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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
INDICE
I. PRESENTACIÓN
II. BASE LEGAL
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA
IV. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2008 – 2010
VI. PRIORIDADES INSTITUCIONALES
VII. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010
VIII. PROGRAMACIÓN DE METAS OPERATIVAS POR UNIDADES ORGÁNICAS
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PRESENTACIÓN
El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de
Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para el Año Fiscal
2010, se ha elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado - PDC, el Plan de Desarrollo
Institucional – PDI y la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulado con el
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2010.
Este documento refleja el proceso referencial de Planeamiento, ejecución (gestión) y control para
lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se
ejecutaran en el año 2010 para cumplir los objetivos Institucionales. Es importante porque permite
sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido
formulado en coordinación y participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos
estructurados y funcionales de la Municipalidad.
El Plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo del Distrito
(PDC); la visión y misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos Institucionales para el año
2010 según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada unidad
orgánica y su centro de costo.
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Visión de la Provincia Coronel Portillo al 2015
La provincia de Coronel Portillo, es prospera y competitiva. Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente. Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.
En la Provincia de Coronel Portillo se respetan los derechos y promueven los
deberes ciudadanos. Los actores locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.
Misión de la Provincia Coronel Portillo al 2015
Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales son: representar al vecindario consolidando la participación democrática, presta servicios de calidad, promueve el fortalecimiento del potencial humano y el trabajo en equipo y la cohesión social como factores claves de éxito de la Gestión, así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y ambiental mediante una gestión responsable y transparente de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las Instituciones del sector público, privado y de la cooperación internacional desarrollando un modelo de gestión municipal, democrático, incluyente y participativo.
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BASE LEGAL
Constitución Política del Perú
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento aprobado por
Decreto Supreso Nº 171-2003-EF.
Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público año fiscal 2010
Ley N° 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, art. 5°.
Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-
EF/76.01-Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto
Institucional de los Gobiernos Locales Año Fiscal 2010.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) MPCP.
Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01 para el proceso del Presupuesto Participativo
año fiscal 2010.
Resolución de Alcaldía N° 828-2009 - MPCP de aprobación del Presupuesto de Ingresos y
Gastos para el año 2010.
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República.
Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación, formulación,
aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo Institucional.
Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo 043-2004-PCM Formulación del CAP.
Decreto Supremo 043-2006-PCM Formulación del ROF.
Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el
ejercicio fiscal 2010.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD
ORGANOS DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría Pública Municipal
ORGANOS DE DIRECCION
Gerencia Municipal
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Estadística é Informática
ORGANOS DE APOYO
Oficina de Secretaría General
Unidad de Imagen Institucional
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Recursos Humanos
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Programa de Inversión y CTI
Sub Gerencia de Planeamiento
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Racionalización
Sub Gerencia de Programa de Inversión
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional
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ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Licencias, Control y Fiscalización Urbana
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Organización Territorial y Vialidad
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Salubridad, Parques y Jardines
Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo
Sub Gerencia de Pool de Maquinaria y Equipo Pesado
Gerencia de Servicio de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Oficina DEMUNA
Oficina Registro Civil
Oficina Educación, Cultura y Deporte
OMAPED
OMAI
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Oficina MYPES
Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)
Sub Gerencia de Desarrollo de Programas Sociales
Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM
Programa del Vaso de Leche – PVL
Programa Casa del Adulto Mayor
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Gerencia de Servicios Públicos
Sub Gerencia de Limpieza Pública, y Maestranza
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Defensa Civil
ORGANOS DESCONCENTRADOS
EMAPACOPSA
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El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, fue formulado
para el presente ejercicio fiscal 2010, por la Sub Gerencia de Planeamiento, adscrita a la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización con la finalidad de buscar un equilibrio
administrativo, económico y financiero y plantear una reorientación de la priorización de las
actividades y/o proyectos en el marco de la Planificación y Articulación Estratégica
El Plan Operativo, como documento de Gestión Institucional de corto plazo, ha sido diseñado
considerando las diferentes expectativas y a las visiones de los habitantes y, vinculando tres tipos
de planes.
La articulación de estos tres planes, permitirá diseñar actividades según la VISION de cada área en
el cumplimiento de su rol en el marco de una GESTIÓN POR RESULTADOS, que permitirá articular
nuestra VISIÓN y MISION Institucional con estrategias, políticas y objetivos concordantes con las
aspiraciones de los administrados.
Un objetivo fundamental de la administración municipal de nuestra Provincia, es el de contar con
un Gobierno Local Provincial capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios
de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. Entre las herramientas más
importantes para lograr este objetivo, se cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA,
éste es el principal instrumento de programación económica y financiera y que tiene elementos de
planificación de corto, mediano y largo plazo, como es la “Estructura Funcional Programática”, para
que la programación, asignación, distribución de los recursos financieros sea mas eficiente, eficaz y
de calidad.
En este contexto, se reorienta la Gestión Municipal 2009 - 2010 bajo la metodología del
Presupuesto por Resultados, (PpR), que introduce un cambio en la forma de formular el
Presupuesto, partiendo de una visión integrada de planificación y presupuesto y la articulación de
acciones y actores para la consecución de resultados.
LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO
Plan de
Desarrollo
Institucional -
PDI
Plan de
Desarrollo
Concertado -
PDC
Plan Operativo
Institucional y
Financiero
(Presupuesto)
INTRODUCCION NN
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El PpR rompe además el esquema tradicional de enfoque institucional de intervenciones que
generan aislamiento y nula articulación de la intervención del Gobierno Local, a través de diseños
de acciones en función a la resolución de problemas críticos que afectan a la población y que
requiere de la participación de diversos actores, los mismos que alinean su accionar en tal sentido.
Por ello, el objetivo de la implementación de la Gestión del Presupuesto por Resultados es el
siguiente: “Lograr que el Plan Operativo Institucional articule los instrumentos de gestión del
proceso presupuestario, articulado participativamente en el Plan de Desarrollo Concertado - PDC,
con el propósito de impulsar el desarrollo de una Gestión basada en Resultados”.
Este modelo de planificación, permitirá diseñar actividades con calidad de gasto y hacer que la
gestión oriente sus objetivos con mayor productividad, efectividad, eficacia y eficiencia en el marco
de una política institucional de Gobierno Local.
Otro aspecto, considerado en la planificación multianual de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo 2008 - 2010, son las actividades del externo, referido a la atención del Distrito de Manantay
creado en el año 2007, lo que circunscribe la atención de bienes y servicios de la Provincial al
Distrito de Callería. Esta acción política juntamente con la delegación de nuevas facultades
específicas y las transferencias de nuevos programas sociales, permite un rediseño del
dimensionamiento administrativo y operativo de la gestión a partir del año 2008, orientado a
equilibrar y redistribuir la estructura financiera (presupuesto) en lo referente a gastos corrientes
(actividades permanentes) y de inversión por cada área de gestión.
Para el diseño de las actividades de Gestión por Resultado, se ha priorizado cuatro dimensiones
enmarcados en la Estructura Funcional Programática 2010.
Económico
Social
Ambiental y Territorial
Político Institucional – Organizacional
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En el presente año, se tiene previsto la aprobación en sesión de Consejo del Plan de Desarrollo
Concertado Provincial 2009 – 2021, lo que permite, desarrollar y poner en práctica la nueva
metodología de Presupuesto por Resultado participativo y, validar la Visión, las Líneas y Objetivos
Estratégicos formulados en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 – PDI; que permitan
impulsar una Gestión por Resultados.
FUENTE: PDI – MPCP 2007/2010
Visión de la Provincia Coronel Portillo al 2015
La provincia de Coronel Portillo, es prospera y competitiva. Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente. Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.
En la Provincia de Coronel Portillo se respetan los derechos y promueven los deberes ciudadanos. Los
actores locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2010
Misión de la Provincia Coronel Portillo al 2015
Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales son: representar al vecindario consolidando la participación democrática, presta servicios de calidad, promueve el fortalecimiento del potencial humano y el trabajo en equipo y la cohesión social como factores claves de éxito de la Gestión, así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y ambiental mediante una gestión responsable y transparente de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las Instituciones del sector público, privado y de la cooperación internacional desarrollando un modelo de gestión municipal, democrático, incluyente y participativo.
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La Visión al 2015, engloba los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico
señalados en el Plan de Desarrollo Institucional – PDI, configuran para la gestión municipal retos
concretos orientados a cada dimensión de la calidad de vida de la población.
Los elementos constitutivos de la visión, refieren de la imagen clara y contundente de la
comunidad Portillana, de verse como modelo y parámetro de gobernabilidad, generadora de
prosperidad basada en las relaciones solidarias y armónicas entre sus gentes, instituciones y medio
ambiente. Verse identificados como vecinos actores de una ciudad moderna, segura y solidaria,
hace de la visión, una decidida mirada hacia el humanismo, el desarrollo y lo universal.
El Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2007 – 2010, señala cinco (5) Líneas Estratégicas diseñadas
sobre una Visión de mediano plazo al 2015, que son:
Línea Estratégica 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD. Ciudadanía y
democracia participativa dentro de una cultura de paz.
GOBERNABILIDAD,
DEMOCRACIA Y
SEGURIDAD
En la Provincia de Coronel Portillo se
respetan los derechos y promueven los deberes ciudadanos. Los actores
locales son ecológicamente responsables, y su vocación es la
convivencia en armonía dentro de una cultura de paz.
DESARRROLLO HUMANO La Provincia de Coronel Portillo es
prospera y competitiva
DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTE Se encuentra integrada geográfica, económica y socialmente.
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Cuenta con ventajas comparativas por su ubicación estratégica, recursos naturales
y oportunidades de negocios, siendo además un destino turístico nacional.
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Línea Estratégica 2: DESARROLLO HUMANO. Promoción de Desarrollo Humano a través de
la educación, cultura, folklore, deporte y la atención primaria de la
salud.
Línea Estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. Acondicionamiento
territorial, ordenamiento y desarrollo urbano, considerando el manejo
sostenible de la Biodiversidad y el medioambiente.
Línea Estratégica 4: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. Actividades productivas comerciales,
turismo y servicios complementarios.
Una Línea Estratégica complementaria, orientada a fortalecer el
desarrollo municipal en su capital social y económico es la referida en la
cinco (5), que fortalece las cuatro (4) Líneas anteriores y es concordante
con el Plan de Desarrollo de Capacidades.
Línea Estratégica 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL. Fortalecimiento institucional Municipal
para el desarrollo.
En este contexto, para el año 2010 se priorizan Objetivos Institucionales de corto plazo, que
permiten formular un Plan Operativo Institucional de carácter anual, con la finalidad de focalizar
actividades multianuales concatenadas, armonizadas estratégicamente y vinculantes con una
Gestión por Resultados. El PDI, señala cinco (5) Objetivos Estratégicos:
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD
Desarrollar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la gestión del desarrollo
local promoviendo acciones orientadas a la participación e integración ciudadana y generación de
liderazgo en el marco de una cultura de paz.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: DESARROLLO HUMANO
Promover el desarrollo humano a través del fomento de actividades culturales, folklóricas,
deportivas y atención primaria de la salud y la nutrición.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
Promover el desarrollo de la Provincia en base al Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de
Desarrollo Urbano y la Agenda 21.
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y turísticos que permitan
elevar el nivel productivo, la competitividad y los niveles de empleo de calidad en el ámbito de la
provincia.
OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Replantear el diseño institucional en función de los planes y objetivos estratégicos; a través de un
programa de fortalecimiento que comprenda cambios planificados en función del desarrollo local.
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Las prioridades operativas institucionales para el presente año, se enmarcan en los objetivos
estratégicos señalados, armonizadas con la VISION, con los procesos claves que impulsan la
organización municipal y las tendencias del comportamiento de las variables económicas, sociales,
ambiental, territorial y político institucional de carácter departamental.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES AL 2010
OBJETIVO
GENERAL
I
Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas, que genere empleo
de calidad y que sean competitivas en el mercado
OBJETIVO
GENERAL
II
Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales
dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el desarrollo
humano con participación activa de los vecinos del distrito.
OBJETIVO
GENERAL
III
Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a lo
planificado en el ordenamiento urbano territorial.
OBJETIVO
GENERAL
IV
Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales alcanzando un servicio
eficiente y de calidad a los vecinos.
OBJETIVO
GENERAL
V
Fortalecer la Administración a través de la mejora continua de los procesos internos, a
través de un sistema integrado administrativo-financiero, superar los niveles de
recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos
municipales.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES AL 2010
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL I: Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas que
generen empleo de calidad y que sean competitivas en el mercado.
1.1 Desarrollar una visión Provincia Competitivo líder en actividades comerciales, productivas,
financiera y de servicios en el área articulados a los mercados internos y externos.
1.1.1 Impulsar el desarrollo económico de la Provincia fortaleciendo el desarrollo
empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en la Provincia.
1.1.2 Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como mantener
actualizado el registro del comercio informal en el ámbito de la Municipalidad
Provincial.
OBJETIVO GENERAL II: Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos
sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el desarrollo
humano con participación activa de los vecinos.
2.1 Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante le reforzamiento de
los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y bienestar social, articuladas con las
actividades deportivas, educación cultura y deporte de la juventud, incentivando la
participación de los vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.
2.1.1 Proponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar la
participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la localidad.
2.1.2 Planificar y dirigir la utilidad de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la
calidad de vida de niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes y personas con
discapacidad, a través del desarrollo de programas de apoyo alimentario, campañas
de salud y de prevención.
2.1.3 Consolidar las actividades educación, cultura, deporte y promoción de la juventud
desarrollando espacios de atención dirigidos principalmente a los jóvenes y niños,
fortaleciendo la práctica de estilos de vida sana.
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2.1.4 Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación, lactancia,
efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las orientaciones a las
madres que conforman el programa.
2.1.5 Fomentar el cumplimiento delos Derechos del Niño y el Adolescente del Distrito y
optimizar el servicio de la DEMUNA.
OBJETIVO GENERAL III: Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a
los planificado en el ordenamiento urbano territorial.
3.1 Conducir los procesos de planificación territorial, hábitat, zonificación, usos de suelos así
como dotar de infraestructura urbana que mejoren las condiciones de vida de la población
3.1.1 Promover la inversión pública para mejorar la calidad de vida de la población, en
concordancia al plan territorial.
3.1.2 Conducir el crecimiento urbano ordenado de la Provincia acorde al Plan de Desarrollo
Territorial y a las políticas de desarrollo establecidas por el Gobierno Local.
3.1.3 Actualizar el sistema catastral para una adecuada valorización de los predios urbanos.
3.1.4 Promover proyectos de inversión pública en concordancia con el Plan de Desarrollo
Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local
y la realización de la población.
OBJETIVO GENERAL IV: Mejorar el nivel de atención de los servicios públicos locales, alcanzando un
servicio eficiente y de calidad a los vecinos.
4.1 Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de participación de la
comunidad, mediante una buena planificación de recolección de los RR.SS; así mismo
recuperar y preservar las áreas verdes educando y fomentando la conciencia en el cuidado
ambiental; equipar y fortalecer al personal de serenazgo y las juntas vecinales de seguridad
ciudadana; promoción de una cultura de respeto, de paz, difusión de los valores en la
sociedad y la familia
4.1.1 Proporcionar la adecuada prestación del servicio del sistema de limpieza pública a lo
usuarios, aplicando a los principios de prevención de riesgos ambientales,
protegiendo la salud y el bienestar de la población.
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4.1.2 Capacitar a la población en temas de prevención de desastres, disminuir los riesgos
encontrados en los diversos locales comerciales del Distrito y agilizar la obtención de
certificados de seguridad.
4.1.3 Prestar servicio en prevención y seguridad, resguardo y protección al vecino,
brindando un estado de confianza y tranquilidad a ala comunidad, trabajando en
coordinación con la PNP, y otras Instituciones.
4.1.4 Planificar la ejecución de obras de impacto social y de infraestructura al interior del
cementerio municipal a fin de brindar servicio de calidad y garantizar un auto
sostenimiento permanente.
4.1.5 Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento
de las áreas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo
una cultura ambiental.
OBJETIVO GENERAL V: Fortalecer la administración a través de la mejora continua de los procesos
internos, a través de un sistema integrado administrativo – financiero, superar los
niveles de recaudación, así como garantizar el manejo optimo y racional de los recursos
municipales.
5.1 Implementar acciones propias de los regidores establecidas por la Ley orgánica de
Municipalidades.
5.2 Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno Local, democrático, participativo y
moderno.
5.3 Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados dela Gestión Pública en
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los
recursos y bienes del estado, así como el cumplimiento de las normas legales a través de
acciones preventivas y correctivas.
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5.4 Dirigir, coordinar, integrar y supervisar todas las actividades administrativas y la prestación
de servicios públicos garantizando un oprimo manejo delos recursos públicos que conlleven
a brindar servicios de calidad a los vecinos del Distrito.
5.5 Fortalecer el apoyo administrativo para el desarrollo óptimo de las labores realizadas por el
concejo municipal y el despacho de Alcaldía.
5.5.1 Fortalecer y proponer políticas sobre la gestión documentaria y archivística de la
Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente.
5.5.2 Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a la normatividad
vigente, garantizar y asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del
estado civil de los ciudadanos.
5.6 Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los procesos
judiciales en los que estén inmersa la institución con los que ella se aparte, buscando la
satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la Municipalidad.
5.7 Difundir la imagen delos diferentes servicios que presta la institución municipal.
5.8 Optimizar el desempeño Institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos
de planificación, presupuesto y racionalización; que permitan a mejora continua de os
procesos internos de la región edil.
5.8.1 Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases, implementando
procedimientos que permitan la mejora continua de los procesos internos de la
Municipalidad.
5.8.2 Promover y elaborar estudios de inversión par a su ejecución a través de fuentes de
financiamiento interno o externo, así como mantener optimas relaciones
Institucionales en todo nivel.
5.9 Brindar asesoramiento legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos
presentados por las unidades orgánicas, a fin de optimizar los procesos internos en la
Municipalidad.
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5.10 Organizar, dirigir y coordinar la administración delos recursos de compito, redes, soporte
técnico y mecanismos de seguridad de acceso a los equipos y sistemas para el adecuado uso
de la tecnología de la información dentro de la Municipalidad.
5.11 Administrar los recursos Humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a
las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman.
5.11.1 Realizar una adecuada gestión administrativa del personal propiciando una cultura
organizativa, asegurando un clima laboral que permita obtener mayores niveles de
productividad y calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad en la
satisfacción de la comunidad.
5.11.2 Elaborar información financiera válida y confiable, así como presentada
oportunamente a los órganos institucionales correspondientes.
5.11.3 Realizar una óptima gestión administrativa mediante la captación de recursos con
eficiencia en las operaciones financieras con una adecuada atención al
contribuyente.
5.11.4 Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades orgánicas, así como
proteger y conservar los recursos y bienes de la Municipalidad.
5.12 Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria,
incrementado los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de la
simplificación y la automatización de los procesos.
5.12.1 Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y actualización de la base
de datos, determinación de los tributos y la emisión y cobranza oportuna del
Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales.
5.12.2 Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes, brindando una adecuada asistencia en la solución de trámites, a
través de la simplificación y sistematización de los procedimientos con una atención
personalizada.
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5.12.3 Administrar óptimamente los procesos de fiscalización y control tributario y no
tributario así como el reordenamiento del comercio formal o informal.
5.12.4 Reducción de la evasión tributaria.
POBLACIÓN
REGIÓN UCAYALI: POBLACIÓN POR PROVINCIAS Y DISTRITOS
UBICACIONES GEOGRAFICAS ESTIMACIÓN POBLACIONAL CENSO
(Provincia/Distrito) 2003 2004 2007
ATALAYA 50,122 50,412 38,104
RAYMONDI 33,802 33,945 24,982
SEPAHUA 7410 7522 6696
TAHUANIA 7892 7918 5171
YURUA 1018 1027 1255
CORONEL PORTILLO 342,474 345,233 333,890
CALLERIA 227,013 228,706 136,478
CAMPOVERDE 19,361 19,507 13,515
IPARIA 13,097 13,292 10,774
MASISEA 16,693 16,787 11,651
NUEVA REQUENA 9231 9235 5,122
YARINACOCHA 57,079 57,706 85,605
MANANTAY - - 70,745
PADRE ABAD 63,892 64,653 56,680
CURIMANA 5535 5778 5,185
IRAZOLA 19,229 19,452 16,192
PADRE ABAD 39,128 39,423 35,303
PURÚS 4069 4101 3485
PURÚS 4069 4101 3485
TOTAL 460,557 464,399 432,159
Fuente: INEI
De acuerdo a los datos previos del último censo de Población y Vivienda (2007) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de la Región Ucayali para el 2007 alcanza a
432,159 habitantes que corresponde al 1.5% de la población total proyectada del país (26’152,265
Hab).
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La provincia de Coronel Portillo concentra la mayor población con el 77.26% (333,890 hab.);
seguida por la Provincia de Padre Abad con 13.12% (56,680 hab.); la provincia de Atalaya con el
8.82% (38,104 hab.) y la provincia de Purús con el 0.8% (3485 hab.)
POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
A. POBREZA:
La pobreza se manifiesta como una situación de sub-consumo, desnutrición inadecuadas
situaciones habitacionales, bajos niveles educativos y precaria inserción en el mercado laboral,
insuficiencia de ingresos y hasta una combinación de ausencia de oportunidades y capacidades
pérdidas, afectando directa o indirectamente a la población infantil y adolescente.
Se puede observar en el cuadro que la población de Coronel Portillo es pobre, con matices que van
desde pobres hasta pobres extremos, obviamente con excepciones de pocos habitantes, quienes
han logrado un estándar de vida acomodado.
Provincia/ Distrito
Índices de extrema pobreza en distritos de Coronel Portillo
Niveles de vida de los Distritos de Coronel Portillo
Pobreza Pobreza extrema
Callería 58.10 23.85 Pobres
Campo Verde 82.10 25.08 Pobres
Iparía 94.10 38.39 Muy pobres
Masisea 92.20 40.10 Muy pobres
Yarinacocha 70.50 25.83 Pobres
Nueva Requena 59.30 26.01 Pobres
* Fuente: INEI
En la provincia de Coronel Portillo en los distritos de Iparía y Masisea la clasificación según niveles
de vida es de muy pobres, tienen los mayores índices de pobreza alcanzando 94.10 y 92.20 de
pobreza respectivamente y 36.39 y 40.10 de pobreza extrema respectivamente. En Callería el
porcentaje es menor, con un 58%, tomando en cuenta que en este distrito hay mayor población,
intercambio comercial, inversión pública, etc. Sin embargo, en la mayoría de distritos,
principalmente del área rural, la pobreza y extrema pobreza son mayores, alcanzando proporciones
preocupantes, constituyendo el principal problema socioeconómico de la provincia.
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B. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
El 69.4% de la población viven en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha,
considerándose los siguientes indicadores:
Vivienda físicamente inadecuada, vivienda asignada, vivienda sin servicio higiénico, niños que no
asisten a la escuela y alta dependencia económica.
El porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, alcanza sus mayores
niveles en:
Por área geográfica: área rural 93.6%
Por área Urbano: 60.2%
En el Departamento de Ucayali el material mas utilizado para la construcción de las paredes
exteriores de la vivienda es la madera en un 67.3%, seguido por el ladrillo, bloques de cemento,
piedra o sillar en un 17.1%, estera, piedra, barro u otro el 15.6%.
En la Provincia de Coronel Portillo, en el Distrito de Callería el 25.7% cuenta con piso de tierra,
Campo Verde el 35.9.%, Iparía 6.7%, Masisea 14.3%, Yarinacocha 39.5%.
En la Provincia de Coronel Portillo no cuenta con agua ni desagüe o red o pozo el 11.9% Callería,
30.9% Campo Verde, 78.1% Iparía, 62.1% Masisea, 9.1% Yarinacocha.
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PORCENTAJE DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR TIPO DE INDICADCOR, SEGÚN DISTRITO : 1993
(Ranking en función al % de hogares con NBI)
Área de residencia
Indicadores de Vivienda
Sin agua ni desagüe, ni alumbrado
eléctrico
Sin agua ni desagüe de red o pozo
Sin agua de red o
pozo
sin alumbrado
eléctrico
Con piso de tierra
Con un cuarto
Coronel Portillo
Calleria
Campo Verde Iparia
Masisea
Yarinacocha
Nueva Requena
10.8
29.5
76.2
61.7
8.3
67.8
11.9
30.9
78.1
62.6
9.1
32.0
18.2
45.1
90.5
68.8
12.3
65.2
30.7
80.5
97.1
88.4
51.4
77.0
25.7
35.9
6.7
14.3
39.5
37.8
28.4
31.7
68.0
60.2
35.7
62.0
Fuente: INEI
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010
PLIEGO PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
1. INTRODUCCIÓN La Provincia de Coronel Portillo fue creada por Ley N° 9815, del 02 de Julio de 1943 dentro
de la jurisdicción del departamento de Loreto. Por Ley N° 23416 del 01 de Junio de 1982
pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad de Pucallpa.
Tiene como Entidad representativa dentro los Gobiernos Locales.
a). UBICACIÓN GEOGRAFICA:
La Provincia de Coronel Portillo se ubica en la parte Centro Oriental del territorio
Peruano. Sus límites son:
Norte : con la Provincia de Ucayali y Requena ( Departamento de Loreto)
Sur : con la Provincia de Atalaya
Este : con la República del Brasil
Oeste: con la Provincia de Padre Abad y el Departamento de Huánuco.
a-1) SUPERFICIE: 36,815.86 Km2
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a-2) CAPITAL PROVINCIAL: La capital de la provincia es el Distrito de Callería (Pucallpa) se
encuentra ubicado en la parte nor-oriental de la Provincia, a una altitud de 154 m.s.n.m,
latitud sur de 08º 23’ 11’’ y longitud oeste de 74º 31’ 43’’, a orillas del rió Ucayali. Cuenta
con una superficie de 10,937.62 Km2, en la conformación de la provincia se encuentran
después del distrito capital seis distritos que son: Yarinacocha, Campo Verde, Masisea,
Iparía, Nueva Requena y Manantay.
CUADROS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA Ubicación y superficie territorial
UCAYALI: SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CAPITAL LEGAL DE LOS DISTRITOS, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS: 2009
PROVINCIA Y
DISTRITO Superficie
(Km2) Capital Legal
Ubicación Geográfica
Altitud (m.s.n.m.)
Latitud Sur
Longitud Oeste
Coronel Portillo 36815,86 Pucallpa Calleria 10277,69 Pucallpa 154 08º23`11" 74º31`43" Campo Verde 1548,87 Campo Verde 200 08º29`45" 75º48`00" Iparía 9624,01 Iparía 270 08º18`08" 74º25`54" Masisea 12507,77 Masisea 225 08º35`38" 74º18`45" Yarinacocha 197,81 Puerto callao 195 08º21`00" 74º33`30" Nueva Requena 1999,78
Nueva Requena 138 08º18`15" 74º51`57"
Manantay 659,93 San Fernando 154 08º45`04" 74º19`20"
Fuente: INEI
b). POBLACIÓN:
La Región Ucayali según el censo del 2007 cuenta con una población de 432,159
habitantes, dentro de ella se encuentra La Provincia de Coronel Portillo, con una
población de 333,890 habitantes y una densidad poblacional de 9.07 habitantes por
Km2, siendo el distrito capital Callería el que cuenta con la mayor población, 136,478
habitantes que representa el 40.88 % de la población provincial.
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CUADRO DE CREACION DE LA PROVINCIA Y LOS DISTRITOS
1,3 REGION UCAYALI: POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS: 2009
PROVINCIA Y
DISTRITO
Dispositivo Legal de Creación
Fecha
Población Censada
2007 Superficie
(Km2)
Densidad Poblacional (Hab/Km2) Nombre Numero
TOTAL
432.159
102.410,55 4,22 Coronel Portillo
333.890
36.815,86 9,07
Calleria LEY S/N 13-OCT.
1900 136.478
10.937,62 12,48
Campo Verde LEY 23416 01-JUN.
1982 13.515
1.548,87 8,73
Iparía LEY 9815 02-JUL.
1943 10.774
9.624,01 1,12
Masisea LEY S/N 13-OCT.
1900 11.651
12.507,77 0,93
Yarinacocha LEY 15170 16-OCT.
1964 85.605
197,81 432,76
Nueva Requena LEY 26352
13-SET. 1995
5.122
1.999,78 2,56
Manantay LEY 28753 02-JUN.
2006 70.745
659,93 107,20
Fuente: INEI c). SITUACIÓN ACTUAL:
El presente Gobierno Municipal viene realizando esfuerzos concertados que
coadyuven a beneficiar a la población en el aspecto económico, social y urbano
ambiental.
Callería con su capital Pucallpa no cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe
en la mayor parte de su población periférica, así como el saneamiento físico legal de la
tenencia de tierras urbanas de las mismas; las principales calles del casco urbano se
encuentran pavimentadas aproximadamente en un 70%, en lo que se refiere al sector
urbano marginal, el 97 % no cuenta con calles pavimentadas, dificultando la prestación
de los servicios públicos tales como la limpieza de la ciudad; así mismo el crecimiento
del comercio informal como consecuencia del desempleo, hace cada vez mas difícil el
ordenamiento de la ciudad. .
En el aspecto económico se está promoviendo la ejecución de obras de Infraestructura
Urbana Rural y el acondicionamiento de los servicios básicos elementales, las mismas
que se expresan en acciones de promoción del empleo, de apoyo a la micro empresa
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 28
que promueva la iniciativa productiva de la localidad, además contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población de los asentamientos humanos,
En lo social, las actividades están relacionadas a elevar el capital humano, a promover
y difundir la cultura, el deporte y la recreación, a la atención con el programa del Vaso
de Leche, a la madre gestante, al niño y adolescente de manera que se garantice el
desarrollo de las capacidades de la población más necesitada.
Con relación al aspecto urbano ambiental, se están desarrollando acciones dirigidas a
fomentar la salud ambiental y la conservación del medio ambiente.
Así mismo como contribución a la lucha contra la extrema pobreza, se está
promoviendo la participación vecinal, en la solución de sus problemas y necesidades
para procurar el desarrollo de la comunidad.
d). PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA:
Callería, es un Distrito cuya capital es la ciudad de Pucallpa, considerada como una de
las ciudades más importantes de la amazonia, sin embargo, su población no escapa de
las crisis y pobreza, situación originada básicamente por la poca atención de los
gobiernos de turno, para la creación de infraestructura económica, productiva y social,
así mismo no se incentivó la inversión mediante una verdadera Ley de Promoción de
Inversiones.
En este contexto, se restringe el surgimiento de nuevas empresas e industrias que
dinamicen la economía local y es por ello que la Municipalidad Provincial con su
política de promover y mantener la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de los
pueblos de su jurisdicción, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su
población.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 29
2. BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú
- Ley Nº 9815 - Ley de Creación de la Provincia de Coronel Portillo.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- Ley N° 29467 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2010.
- Ley N° 29466 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-
EF/76.01-Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto
Institucional de los Gobiernos Locales Año Fiscal 2010.
- Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal.
3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2010
El Presupuesto para el Año Fiscal 2010, contempla Actividades y Proyectos que permitirán
el logro progresivo de los Objetivos Generales y Específicos; siguiendo los lineamientos de
política central del Gobierno Municipal, especialmente en los ejes considerados como
estratégicos que son Ordenamiento y Embellecimiento de la Ciudad, Promotor del
Desarrollo Económico Local y la Descentralización del sistema comercial de Pucallpa;
orientados a combatir la pobreza, el desempleo, promover la inversión privada y por
consiguiente aumentar los ingresos económicos, elevar el nivel cultural, mejorar la calidad
de vida de la población y transparencia en el manejo público municipal.
3.1 Ordenamiento de la Ciudad
En esta etapa se busca satisfacer las necesidades de servicio de agua y desagüe, limpieza
pública, conservación del medio ambiente, tratamiento de los residuos sólidos,
mejoramiento de vías del vecindario circundante al casco urbano y posteriormente a las
zonas urbano marginales, mediante la participación del trabajador municipal, sociedad
civil, instituciones públicas y privadas, involucrados en las prácticas de convivencias
democráticas que ayuden a recuperar y construir el desarrollo local.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 30
3.2 Promotor del Desarrollo Económico Local
Generando nuevos polos de desarrollo, mediante la actuación decidida y concertada entre
los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el
aprovechamiento más sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el
fomento de las capacidades de emprendimiento del empresario local y la creación de un
entorno innovador en el territorio provincial.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como Órgano de Gobierno Local, tiene la
responsabilidad de llevar a cabo, un conjunto de acciones destinadas a proporcionar al
ciudadano en la consecución de sus Objetivos en tal sentido se ha distribuido los recursos
al gasto siguiente:
GASTOS PRESUPUESTARIOS.
- Ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda,
salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones
- Las acciones operativas de la Corporación Edil garantizaran la prestación de los
servicios que normalmente brinda a la colectividad, mediante una eficiente
administración de los recursos municipales.
- Distribución racional de estos en el aspecto institucional y social. Para lo cual se
pretende equipar y renovar los mobiliarios y el sistema de informática a todas las
oficinas, así como capacitar al personal en temas de gestión municipal.
- En cuanto al gasto de capital, se seguirá invirtiendo para ampliar la infraestructura
económica y social de las zonas urbanas y rurales, así mismo la descentralización
del sistema comercial mediante la mejora de la infraestructura vial hacia
un nuevo polo de desarrollo económico.
- En cuanto al servicio de la deuda, seguirá cumpliendo con los compromisos que Tiene
la Municipalidad con el Ministerio de Economía y Finanzas, por la adquisición de un
tractor tipo oruga y un rodillo vibratorio, además de dos motoniveladoras y dos
cargadores frontales.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 31
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010
En la metodología utilizada para la Programación y Formulación del Presupuesto de
Apertura 2010 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para su elaboración se
tomo como base la problemática Socio – Económica y las asignaciones presupuestarias
determinadas por el ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Presupuesto
Público), sumándose de ello los ingresos municipales, el mismo que asciende a S/.
42,281,780.00 Nuevos Soles.
En su elaboración se tomo en cuenta los lineamientos técnicos de la Directiva Nº 002-2009-
EF/76.01- “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBECHAMIENTO
DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2010”.
Asimismo es importante señalar la distribución porcentual del gasto por Fuentes de
Financiamiento y rubro:
- Fondo de Compensación Municipal Calleria 50 % Gastos de Actividades y 50 % Gastos
de Activos No Financieros.
- Canon y Sobre Canon: 50% Gastos de Actividades y 50% Gastos de Activos No
Financieros.
- Canon Forestal 100 % Gastos de Activos No Financieros.
- Renta de Aduana 100 % Gastos de Activos No Financieros.
- Otros Impuestos Municipales: 100 % Gastos de Actividades (Tragamonedas).
- Recursos Directamente Recaudados 100 % Gastos de Actividades,
- Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales 100 % Gastos de Actividades.
- Donaciones y Transferencias 100 % Gastos de Actividades en Programas Sociales.
4.1 Estimación de los Ingresos:
4.1.1 Por Grupo Genérico de Ingresos:
GRUPO GENERICO DEL INGRESO
MONTOS S/.
%
1.INGRESOS PRESUPUESTARIOS 40,023,801.00 100.00
1. 1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3,616,602.00 9%
1.2 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos.
4,484,686.00 11%
1.3 Donaciones y Transferencias 29,576,574.00 74%
1.4 Otros ingresos corrientes 1,872,446.00 5%
1.5 Venta de Activos No Financieros 473,493.00 1%
T O T A L 40,023,801.00 100.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 32
NOTA: El Presupuesto Asignado por Recursos Ordinarios, se consideraran de acuerdo a los
compromisos ejecutados del gasto del Tesoro Publico, según estimación de gasto es:
PROGRAMA MONTO S/.
Vaso de Leche 1,773,485.00
PAN TBC 119,114.00
Programas Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues
365,380.00
TOTAL 2,257,979.00
Haciendo un Total Acumulado PIA – 2010 de S/. 42,281,780.00
4.1.1.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
a) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no
origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente
entre ellos están el Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio vehicular y
a los Espectáculos Públicos no Deportivos, teniendo en cuenta que el año
2010 se seguirá contando con la efectividad del Catastro Urbano, lo que
contribuirá a mantener la captación de estos impuestos, básicamente en lo
que se refiere al Impuesto Predial, y a las sanciones que se aplicaron por
multas a establecimientos comerciales, Infracciones al Reglamento de
Tránsito, Infracciones Tributarias y otros que significa en el año 2010 la
suma S/.3,616,602.00 Nuevos Soles, que representa el 9.04% del
Presupuesto de Ingresos.
b) VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS.
Estos ingresos corresponden a la recaudación por concepto de venta de
agua en los mercados, Limpieza Pública, Licencia de Funcionamiento,
Registro Civil, Parques y Jardines, Licencias de Construcción, Inspección
Ocular, Urbanizaciones, Anuncios y Propagandas, Baños Municipales, Copias
y Constancias Certificadas, Servicios Catastrales, Servicios Funerarios y de
Cementerio, Reconocimiento de Carnes, Matanzas y similares y otros. Para
el aumento de los ingresos de esta genérica, se ha considerado la
Capacitación y Mejora en la atención al usuario, para los servidores
municipales pertenecientes a la Gerencia de Servicios de Administración
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 33
Tributaria, con la finalidad de hacer eficiente y eficaz el servicio en dicha
Gerencia, por lo cual se estima obtener progresivamente S/. 4,484,686.00
Nuevos Soles, lo que representa el 11.20% de los Ingresos Totales.
c) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Estos ingresos corresponde a un rubro importante como el Fondo de
Compensación Municipal de S/. 20,993,521.00 Nuevos Soles, Sobre Canon
Petrolero de S/. 7,261,163.00 Nuevos Soles, Regalías FOCAM con la suma de
S/. 1,143,787.00 Nuevos Soles, Canon Forestal S/. 173,226.00 Nuevos Soles,
Renta de Aduanas y Participaciones con la suma de S/. 4,877.00 Nuevos
Soles; se ha estimado que ingresará por este concepto S/. 29,576,574.00
Nuevos Soles, lo que constituye el 73.90% del Ingreso Total.
d) OTROS INGRESOS
Este rubro considera las sanciones que se aplicará por multas a
establecimientos comerciales, infracciones al Reglamento de Tránsito,
Infracciones Tributarias, Multas y Otros; se prevé captar por este concepto
la suma de S/. 1,872,446.00 Nuevos Soles, lo que significa el 4.68% de los
Ingresos Totales.
e). VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Este Grupo Genérico por no ser significativo en la composición del ingreso
se considera para este año la Venta de Activos, consistente en la venta de
Chatarra, Terrenos Urbanos y Rurales. Esto nos representa la suma de S/.
473,943.00 Nuevos Soles, que significa el 1.18% del Ingreso Total.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 34
4.2 Previsión de los Gastos:
Presupuesto de Gastos 2010
ASIGNACIONES MONTO S/. %
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 24,612,544.00 58.21
2. 1 Personal y Obligaciones Sociales. 12,758, 182.00 30.17
2. 2 Obligaciones Previsionales 2,977,919.00 7.04
2. 3 Bienes y Servicios 8,221,443.00 19.44
2.4 Donaciones y Transferencias 155,000.00 0.37
2.5 Otros Gastos 500,000.00 1.18
3. GASTOS PRESUPUESTARIOS 17,669,236.00 41.79
2.6 Adquisiciones Activos No Financieros 13,519,236.00 31.98
-Adquisición Act. No Finan. (Inversión) 11,985,313.00 28.35
-Adquisición Act. No Finan. (Actividad) 1,533,923.00 3.63
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA 4,150,000.00 9.81
2.8.1 Amortización de la Deuda 3,900,000.00 9.22
2.8.2 Intereses de la Deuda 250,000.00 0.59
T O T A L
42,281,780.00 100.00
4.2.1 GASTOS PRESUPUESTARIOS:
Los Gastos ascienden a S/. 24,612,544.00 Nuevos Soles, que significan el 58.21 %
del total de Egresos, y esta conformado de los siguientes componentes.
a) PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Estos gastos se realizan para el pago de Planillas del personal nombrado y
contratados permanentes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
por el ejercicio efectivo del cargo, oficio o funciones de confianza, por las
obligaciones del empleador y las bonificaciones correspondientes, cuyo
calculo se ha tomado en consideración las plazas ocupadas a Junio del año
2009, además se complementa con los pagos de C.T.S., Convenios con
ESSALUD Y SUNAT, entre otros; el total para este rubro asciende a la suma
de S/. 12,758,182.00 Nuevos Soles, lo que representa el 30.17 % del total
de Gastos.
b). PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.
En este rubro se considera el pago de Planillas del personal Cesante y
Jubilado de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como otros
beneficios y la adquisición de bienes para los Programas Sociales a cargo de
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 35
la Municipalidad, lo que en total asciende a la suma de S/. 2,977,919.00
Nuevos Soles que representa el 7.04 % del total de Gastos.
c). BIENES Y SERVICIOS.
En este rubro se considera Gastos Imprescindibles para la operatividad y
funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a fin de
prestar con eficiencia los Servicios Públicos y Sociales a la Comunidad; que
asciende a un total de S/. 8,221,443.00 Nuevos Soles, que representa el
19.44% del total de Gastos .
d). DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
En esta Genérica se considera las transferencias a los Centros Poblados
Menores de la jurisdicción de la Municipalidad Provincia de Coronel
Portillo, ascendente a un total de S/. 155,000.00 Nuevos Soles, que
representa el 0.37% del total de Gastos.
e). OTROS GASTOS
En esta Genérica se considera los gastos de Apoyo para Subvenciones
Financieras a personas naturales y jurídicas, el pago de Impuestos y multas,
pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales con cargo a la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ascendente a un total de S/.
500,000.00 Nuevos Soles, que representa el 1.18 % del total de Gastos.
4.2.2. GASTOS PRESUPUESTARIOS - (GASTOS DE INVERSIÓN)
Este rubro refleja un monto considerable, debido a que está destinado a
financiar la ejecución de obras y/o proyectos de inversión, orientados a ampliar
la infraestructura económica y social y mejorar los servicios públicos en general,
cuyo monto asciende a la suma de s/. 17,669,236.00 Nuevos Soles, que
representa el 41.79% del total de egresos.
4.2.3. SERVICIO DE LA DEUDA
El presupuesto para esta categoría de gasto se encuentra considerado para el
pago por la adquisición de maquinaria pesada que se efectuó con el Ministerio
de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, el mismo que asciende a la suma
de S/. 4,150,000.00 Nuevos Soles, que representa el 9.81% del total de Gastos.
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a) Intereses y Gastos de la Deuda
Este rubro del gasto consiste en el pago de los intereses de la deuda celebrada
con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, por la
adquisición de maquinaria pesada, cuyo monto programado para el presente
ejercicio asciende a la suma de S/. 250,000.00 Nuevos Soles, que representa el
0.59% del total de gastos
b) Amortización de la Deuda
Este rubro considera los pagos por amortización de la deuda por la adquisición
de maquinaria pesada, cuyo monto programado para el presente ejercicio fiscal
asciende a la suma de S/. 3,900,000.00 Nuevos Soles, que representa el 9.22%
del total de Gastos.
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES AÑO 2010
N° ACTIVIDAD FINALIDAD MONTO %
1 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Normar y Fiscalizar 3,533,627.00 12,29%
2 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Desarrollar el Planeamiento de la Gestión
673,343.00 2,34%
3 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Monitorear y Evaluar el cumplimiento de los Planes D.L
89,180.00 0,31%
4 GESTION ADMINISTRATIVA Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
4, 359,885.00 15,16%
5 GESTION ADMINISTRATIVA Mantenimiento y Reparación de equipo mecánico.
123, 202.00 0,43%
6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Mantenimiento de infraestructura construida.
1,500,000.00 5,22%
7 SUPERVISION Y CONTROL Control y Auditoría 276,264.00 0,96%
8 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Fiscalización y Cobranza Tributaria
820,375.00 2,85%
9 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado
155,000.00 0,54%
10 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
Efectuar Registros de Estado Civil
394,888.00 1,37%
11 SERENAZGO Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana
2,574,731.00 8,95%
12 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Atención de Emergencias y Urgencia
129,704.00 0,45%
13 PROMOCION DEL COMERCIO Actividades de Promoción y Apoyo PYMES
507,316.00 1,76%
14 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL Mantenimiento de vías y red de semáforos.
27,128.00 0,09%
15 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL CIRCULACION TERRESTRE
Garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular,
583,242.00 2,03%
16 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
Planificación, Prevención, Educación y Control Ambiental.
2,227,681.00 7.75%
17 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Efectuar la Limpieza Pública 1,284,476.00 4.47%
18 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Barrido de Vías 562,200.00 1,95%
19 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Recolección, Transporte Disposición final.
34,500.00 0,12%
20 MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES Mantener y Conservar Áreas Verdes 99,000.00 0,34%
21 PLANEAMIENTO URBANO Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.
700,592.00 2,44%
22 CONTROL SANITARIO Efectuar Promoción, Supervisión y Control Sanit.
5,000.00 0,02%
23 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Promoción é incentivo de las actividades artísticas y culturales
351,351.00 1,22%
24 DEPORTE FUNDAMENTAL Fomentar el Deporte y la Recreación
29,500.00 0,10%
25 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Brindar Asistencia Alimentaria 1,823,533.00 6,34%
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26 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Complementación Alimentaria PANTBC
147,582.00 0,51%
27 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado
30,080.00 0,10%
28 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
Brindar Defensoría Municipal 160,201.00 0,56%
29 APOYO AL ANCIANO Asistencia al Anciano. 272,924.00 0,95%
30 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DE BASE
Apoyo a Organizaciones de Base
108,832 0,38%
31 APOYO COMUNAL Apoyo a la Acción Comunal (OMAI)
23,080.00 0,08%
32 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIO Servicios Funerarios y Cementerio.
8,980.00 0,03%
33 OBLIGACIONES PREVISIONALES Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.
610,767.00 2,12%
34 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Brindar asistencia alimentaria a hogares y albergues
384,380.00 1,34%
35 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA Servicio de la Deuda 4,150,000.00 14,43%
TOTAL 28,762,544.00 100,00%
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 39
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
En cuanto a las previsiones para Gastos en Actividades se refiere, se han considerado las
siguientes:
FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta 1
Normar y Fiscalizar
S/. 3,533,627.00
TOTAL S/. 3,533,627.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 3,533,627.00 Nuevos Soles, que representa el 12.29%
del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado ,
contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por
diferentes conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los
proveedores), igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que
involucra a las siguientes unidades orgánicas: Alcaldía, Gerencia de Asesoría Jurídica, Sala de
Regidores, Secretaría General, Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Trámite Documentario y
Archivo.
FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta 1
Desarrollar el Planeamiento de de la Gestión
S/. 673,343.00
TOTAL S/. 673,343.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 673,343.00 Nuevos Soles, que representa el 2.34%
del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado
permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes
conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores),
igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las
siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Sub
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Gerencia Presupuesto, Sub Gerencia de Programa de Inversiones, Sub Gerencia de Planeamiento y
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional.
FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta 1
Monitorear y Evaluar el cumplimiento de los planes.
S/. 89,180.00
TOTAL S/. 89,180.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 89,180.00 Nuevos Soles, que representa el 0,31 % del
Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado
permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes
conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores),
igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las
siguiente unidad orgánica: Gerencia Municipal.
FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB-PROGRAMA : ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
Meta 1
Gerenciar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
S/. 4,359,885.00
TOTAL S/. 4,359,885.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 4,359,885.00 Nuevos Soles que representa el 15.16 %
del Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado
permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes
conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios con la SUNAT, ES Salud, y deudas a
contraer con los proveedores), igualmente se ha considerado el pago del Servicio de la Deuda, así
cono la adquisición de Bienes duraderos, así como la adquisición de Bienes y Servicios para el
normal funcionamiento de esta Actividad, la cual involucra a las siguientes unidades orgánicas:
Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Informática y Estadística, Sub Gerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y
Obras, Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos y la Sub Gerencia de Obras, Supervisión y
Liquidación y Archivo.
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FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA : ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
Meta 1
Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico.
S/. 123,202.00
TOTAL S/. 123,202.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 123,202.00 Nuevos Soles que representa el 0.43% del
Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado
permanente y sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes
conceptos de ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores),
igualmente se ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las
siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios
Públicos, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia Municipal y Sub
Gerencia de Pool de Maquinarias y Equipo Mecánico.
FUNCION : PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Meta 1
Mantenimiento de Infraestructura construida.
S/. 1,500,000.00
TOTAL S/. 1,500,000.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 1,500,000.00 que representa el 5.22% del Presupuesto
para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado permanente y
sus correspondientes bonificaciones, así mismo se ha previsto pagos por diferentes conceptos de
ejercicios anteriores (sueldos, convenios y deudas a contraer con los proveedores), igualmente se
ha considerado el pago de Bienes y Servicios de ésta actividad que involucra a las siguientes
unidades orgánicas: Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística, Gerencia
Infraestructura y Obras y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.
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FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : ADMINISTRACION GENERAL
SUB PROGRAMA : CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD : SUPERVISIÓN Y CONTROL
Meta 1 Control y Auditoria S/. 276,264.00
TOTAL S/. 276,264.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 276,264.00 Nuevos Soles, que representa el 0.96% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y
servicios que son necesarios para el funcionamiento de la oficina de Control de la Municipalidad de
acuerdo a las Normas Legales Vigentes.
FUNCION : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : ADMINISTRACION GENERAL
SUB PROGRAMA : RECAUDACION
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
Meta 1 Fiscalización y Cobranza Tributaria S/. 820,375.00
TOTAL S/. 820,375.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 820,375.00 Nuevos Soles, que representa el 2.85% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos por remuneraciones,
bienes y servicios, y otros gastos de capital que son necesarios para el funcionamiento de la
Gerencia que recauda los ingresos propios de la Municipalidad, en esta actividad se considera las
unidades orgánicas de : Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Control y
Recaudación, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.
FUNCION : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIER
SUB PROGRAMA : TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
ACTIVIDAD : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
Meta 1 Transferencias de Recursos a Centros Poblados. S/. 155,000.00
TOTAL S/. 155,000.00
Se esta considerando la cantidad de S/. 155,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0,54% del
Presupuesto para Actividades, recursos destinados para las transferencias a Municipalidades de los
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 43
Centros Poblados, dinero que deben rendir cuenta documentadamente, asimismo dicho
presupuesto financiará los gastos corrientes que demande llevar adelante los procesos de
elecciones de autoridades de Centros Poblados.
FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SUB PROGRAMA : REGISTROS CIVILES
ACTIVIDAD : CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 394,888.00 Nuevos Soles que representa el 1.37% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones y bienes
y servicios que son necesarios para el funcionamiento de la oficina que conduce y maneja los
Registros Civiles de la municipalidad.
FUNCION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : ORDEN INTERNO
SUB-PROGRAMA : SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
ACTIVIDAD : SERENAZGO
Meta 1 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana S/. 2,574,731.00
TOTAL S/. 2,574,731.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/.2,574,731.00 Nuevos Soles que representa 8.95% del
Presupuesto para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado, contratado
permanente y sus correspondientes bonificaciones; igualmente se ha considerado el pago de
Bienes y Servicios de esta Actividad, lo cual financiara acciones orientadas a la protección
ciudadana y seguridad vecinal, para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la ciudad de
Pucallpa, teniendo en cuenta el incremento del pandillaje juvenil.
Meta 1 Efectuar los Registros de Estado Civil S/. 394,888.00
TOTAL S/. 394,888.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 44
FUNCION : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUB-PROGRAMA : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
ACTIVIDAD : ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION
Meta 1 Atención de Emergencias y Urgencias S/. 129,704.00
TOTAL S/. 129,704.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 129,704.00 Nuevos Soles que representa el 0.45 % del
Presupuesto de Gastos para Actividades, incluye las remuneraciones del personal nombrado,
contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones; igualmente se ha considerado el
pago de Bienes y Servicios de esta Actividad, que financia los gastos en la atención de Emergencias
y Urgencias (Defensa civil), para mantener el orden y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción
para la tranquilidad de la Provincia de Coronel Portillo.
FUNCIÓN : COMERCIO
PROGRAMA : COMERCIO
SUB PROGRAMA : PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
ACTIVIDAD : PROMOCION DEL COMERCIO
Meta 1 Actividades de Promoción y Apoyo a las PYMES. S/. 507,316.00
TOTAL S/. 507,316.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 507,316.00 Nuevos Soles, que representa 1.76% del
presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios y
personal en planilla de la Sub Gerencia de Comercialización, para la ejecución de acciones de
control en los mercados de abastos, centros comerciales y ordenar el comercio de la ciudad.
FUNCIÓN : TRANSPORTE
PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA : VIAS URBANAS
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO VIA LOCAL
Meta 1 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos local
S/. 27,128.00
TOTAL S/. 27,128.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 45
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 27,128.00 Nuevos Soles, que representa 0.09% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la Sub
Gerencia de Tránsito y Transporte, para desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento de
autopistas, puentes, señalización de vías, red de semáforos y parchados de pistas, entre otros. Y
financiar la reparación y mantenimiento de vías locales en el Distrito de Calleria, así como la red de
Semáforos Locales promoviendo una cultura de prevención y durabilidad de las vías y semáforos
por más tiempo y ahorro de dinero a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
FUNCIÓN : TRANSPORTE PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA : CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO. ACTIVIDAD : PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE.
Meta 1 Garantizar la fluidez del Transito Peatonal y Vehicular S/. 583,242.00
TOTAL S/. 583,242.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 583,242.00 Nuevos Soles, que representa 2.03% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en personal y obligaciones
sociales, bienes, servicios y equipamiento con bienes duraderos en la Sub Gerencia de Tránsito y
Transporte, para desarrollar acciones relacionadas a la normatividad técnica de transportes de
carretera y difundir las normas de circulación terrestre y realizar la supervisión de las rutas de las
empresas de transportes.
FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.
SUB PROGRAMA : CONTROL DE LA CONTAMINACION.
ACTIVIDAD : CONTROL. APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL.
Meta 1 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control Ambiental.
S/. 2,227,681.00
TOTAL S/. 2,227,681.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 2,227,681.00 Nuevos Soles, que representa el 7.75% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, para el control, normalización, fiscalización, en la conservación y
protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 46
FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.
SUB PROGRAMA : LIMPIEZA PÚBLICA.
ACTIVIDAD : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.
Meta 1 Efectuar la limpieza pública. S/. 1,284,476.00
TOTAL S/. 1,284,476.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 1,284,476.00 Nuevos Soles, que representa el 1.95% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y
servicios de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y la Gerencia de Servicios Públicos, necesarios para
el funcionamiento en el desarrollo de acciones destinadas a la limpieza Pública de la ciudad.
FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.
SUB PROGRAMA : LIMPIEZA PÚBLICA.
ACTIVIDAD : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.
Meta 2 Barrido de Vías. S/. 562,200.00
TOTAL S/. 562,200.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 562,200.00 Nuevos Soles, que representa el 1.95% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y
servicios que son necesarios para el funcionamiento de la Gerencia de Servicios Públicos y la Sub
Gerencia de Limpieza Publica, necesarios para el funcionamiento en el desarrollo de acciones
destinadas a la Limpieza Publica de la ciudad.
FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.
SUB PROGRAMA : LIMPIEZA PÚBLICA.
ACTIVIDAD : SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.
Meta 3 Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
S/. 34,500.00
TOTAL S/. 34,500.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 34,500.00 Nuevos soles, que representa el 0.12% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 47
Sub Gerencia de Limpieza Publica, para la recolección de basura en los diferentes Asentamientos
Humanos y su traslado al botadero del Km. 22 así como su Fiscalización, Recaudación, y la
conservación de la Limpieza y el Medio Ambiente.
FUNCIÓN : MEDIO AMBIENTE.
PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE.
SUB PROGRAMA : PARQUES, JARDINES Y ORNATO.
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
Meta 1 Mantener y conservar las Áreas Verdes. S/. 99,000.00
TOTAL S/. 99,000.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 99,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0.34% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la
Sub Gerencia de Parques y Jardines para desarrollar acciones destinadas al mantenimiento de
parques, jardines y ornato de la ciudad, así como las áreas verdes en general.
FUNCIÓN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : DESARROLLO URBANO
SUB PROGRAMA : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD : PLANEAMIENTO URBANO
Meta 1 Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.
S/. 700,592.00
TOTAL S/. 700,592.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/.700,592.00 Nuevos Soles, que representa el 2.44% del
Presupuesto en Actividades, en este rubro se consideran los gastos en personal y obligaciones
sociales, bienes y servicios de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Acondicionamiento Territorial,
Sub Gerencias de Licencias, Control y Fiscalización Urbana, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y
Ordenamiento Territorial, sub Gerencia de Catastro; así como para financiar los diferentes planes
de desarrollo urbano, los mismo que servirán como instrumentos de gestión rectores del
crecimiento urbanístico de la ciudad de Pucallpa, Yarinacocha y Manantay.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 48
FUNCIÓN : SALUD
PROGRAMA : SALUD COLECTIVA
SUB PROGRAMA : REGULACION Y CONTROL SANITARIO.
ACTIVIDAD : CONTROL SANITARIO
Meta 1 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario. S/. 5,000.00
TOTAL S/. 5,000.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/.5,000.00 Nuevos Soles, que representa el 0.02 % del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos en bienes y servicios de la
Sub Gerencia de Parque, Jardines y Salud Ambiental para desarrollar acciones destinadas al Control
y Supervisión de la Salud Publica y las buenas costumbres de salud en la Ciudad.
FUNCIÓN : CULTURAY DEPORTE
PROGRAMA : CULTURA
SUB PROGRAMA : PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL.
ACTIVIDAD : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES.
Meta 1 Promoción e incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.
S/. 351,351.00
TOTAL S/. 351,351.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 351,351.00 Nuevos Soles, que representa el 1.22% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y
servicios que son necesarios para el funcionamiento de la Oficina de Educación, Cultura y Deporte y
el desarrollo de las acciones destinadas a producir las acciones destinadas a producir y difundir las
actividades culturales, garantizando la conservación y valoración de diversas formas y
manifestaciones artísticas, resumidos en las siguientes acciones: Proyectos educativos y culturales,
muestras culturales para los distritos de la provincia, muestra de canto y danza de los pueblos
indígenas, muestra de Arte (Pintura, Escultura), participación de la Escuela Superior de Formación
Artística Eduardo Meza Sarabia en conciertos musicales, implementación para la Biblioteca
Principal y módulo para centros Educativos, Concurso de Dibujo, Pintura, Danza Mestiza, etc.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 49
FUNCIÓN : CULTURA Y DEPORTE.
PROGRAMA : DEPORTES.
SUB PROGRAMA : PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
ACTIVIDAD : DEPORTE FUNDAMENTAL
Meta 1 Fomentar el Deporte y la Recreación S/. 29,500.00
TOTAL S/. 29,500.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 29,500.00 Nuevos Soles, que representa el 0.10% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos destinados a apoyar la
práctica del deporte en sus distintas disciplinas a través de las organizaciones comunales y
vecinales como campeonatos de futbol y vóley para menores, cursos de capacitación incluye las
remuneraciones del personal nombrado, contratado permanente y sus correspondientes
bonificaciones; asimismo se ga previsto el pago por diferentes conceptos de ejercicios
anteriores (sueldos, convenios y deudas con los proveedores), igualmente se ha considerado el
pago de Bienes y Servicios de esta Actividad; la cual involucra a las siguientes Unidades Orgánicas:
Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Infraestructura y
Obras y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta 1 Brindar Asistencia Alimentaría S/. 1,823,533.00
TOTAL S/. 1,823,533.00
Se esta considerando la cantidad de S/ 1,823,533.00 Nuevos Soles, que representa el 6.34% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos por remuneraciones, bienes y servicios
que son necesarios para la atención alimentaría (vaso de leche), a los niños y madres gestantes de
escasos recursos económicos.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 50
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB PROGRAMA : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA.
ACTIVIDAD : ALIMENTACION EN GRUPOS EN RIESGO.
Meta 1 Complementación Alimentaria PANTBC S/. 147,582.00
TOTAL S/. 147,582.00
Se esta considerando la cantidad de S/ 147,582.00 Nuevos Soles, que representa el 0.51% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos para la ejecución de alimentos para
personas, de escasos recurso y otros bienes y servicios que esta actividad requiera para proteger a
la población mas necesitada.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB PROGRAMA : PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO.
ACTIVIDAD : APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO A LA FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO.
Meta 1 Asistencia al ciudadano, Familia y al Discapacitado S/. 30,080.00
TOTAL S/. 30,080.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 30,080.00 Nuevos Soles, que representa 0.10% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de prevención, tratamiento y
rehabilitaciones del discapacitado, encargado a la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con
Discapacidad – OMAPED, la que se encuentra a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB PROGRAMA : PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO
ACTIVIDAD : DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE.
Meta 1 Brindar Defensoría al Niño y al Adolescente S/. 160,201.00
TOTAL S/. 160,201.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 160,201.00 Nuevos Soles, que representa 0.56% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se esta considerando los gastos para brindar atención
integral al niño y adolescente, de la Sub Gerencia de la DEMUNA.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 51
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : APOYO AL ANCIANO.
Meta 1 Asistencia al anciano S/. 272,924.00
TOTAL S/. 272,924.00
Se ha previsto un Presupuesto anual de S/. 272,924.00 Nuevos Soles, que representa 0.95% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de atención al anciano en sus
necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos familiares, así
como del ejercicio de la ciudadanía del Programa Casa Adulto Mayor.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB-PROGRAMA : PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE
Meta 1 Apoyo a Organizaciones de Bases S/. 108,832.00
TOTAL S/. 108,832.00
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 108,832.00 Nuevos Soles, que representa el 0.38% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los gastos por remuneraciones, bienes y
servicios que son necesarios para el funcionamiento de las Unidades Orgánicas: Sub Gerencia de
Desarrollo Económico, Participación Comunal, CC.NN, Organización y articulación de la población y
organizaciones sociales de base, llevar adelante el Proceso Participativo y Subvenciones Sociales.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB-PROGRAMA : APOYO COMUNAL
ACTIVIDAD : APOYO A LA ACCION COMUNAL
Meta 1 Apoyo a la acción comunal (OMAI) S/. 23,080.00
TOTAL S/. 23,080.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 52
Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 23,080.00 Nuevos Soles, que representa el 0.08% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara programas de atención a las Comunidades Nativas
en sus necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos
indígenas, así como de la integración de comunidades.
FUNCIÓN : PROTECCION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL.
SUB-PROGRAMA : SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO.
ACTIVIDAD : SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO
Meta 1 Brindar Servicios funerarios y de cementerio S/. 8,980.00
TOTAL S/. 8,980.00
Se esta considerando la cantidad de S/. 8,980.00 Nuevos Soles, que representa el 0.03% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara los gastos para la ejecución del Servicio de
Funerarios y de Cementerio.
FUNCIÓN : PREVISION SOCIAL.
PROGRAMA : PREVISION SOCIAL
SUB-PROGRAMA : SISTEMA DE PENSIONES
ACTIVIDAD : OBLIGACIONES PREVISIONALES
Meta 1 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados S/. 610,767.00
TOTAL S/. 610,767.00
Se esta considerando la cantidad de S/. 610,767.00 Nuevos Soles, que representa el 2.12% del
Presupuesto para Actividades, lo cual financiara el pago de pensiones y otros beneficios al cesante
y jubilado.
FUNCIÓN : PREVISION SOCIAL.
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL
SUB-PROGRAMA : PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIVIDAD : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Meta 1 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues S/. 384,380.00
TOTAL S/. 384,380.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 53
Se esta considerando la cantidad de S/. 384,380.00 Nuevos Soles, que representa el 1.34% del
Presupuesto para Actividades, monto que financiará programas de Complementación
Alimentaría a Hogares y Albergues, así como la adquisición de bienes y servicios que esta Actividad
requiera para su normal funcionamiento.
FUNCIÓN : DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA : DEUDA PÚBLICA
SUB-PROGRAMA : PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA
Meta 1 Servicio de la Deuda
S/. 4,150,000.00
TOTAL S/. 4,150,000.00
Se esta considerando la cantidad de S/. 4,150,000.00 Nuevos Soles, que representa el 14.43% del
Presupuesto para Actividades, en este rubro se consideran los pagos por la amortización de la
deuda y sus intereses por la Adquisición de Maquinaria Pesada.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 54
PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO - PARTICIPATIVO AÑO 2010 S/. 6,000,000.00
Nº PROYECTOS PROPUESTOS DISTRITO PRESUPUESTO 2010 P. BENEF. DIRECT.
1 Mejoramiento de capacidades en Jóvenes, Niños y Adolescentes.
Callería 1,200,000.00 70,000
2 Mejoramiento de las Instituciones Educativas Urbano Rural, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali
Callería 1,200,000.00 1,200
3 Construcción de Pozos y Letrinas en el Distrito de Callería, Iparía y Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.
Callería, Iparía y Campo Verde
1,200,000.00 1,500
4 Mejoramiento del Jr. Daniel Alcides Carrión, Calle Tumbes y Av. Los Milagros.
Callería 1,200,000.00 413
5 Mejoramiento de Implementación de tanque elevado.
Callería 1,200,000.00 378
TOTAL S/. 6,000,000.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 55
PROGRAMA DE INVERSIONES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AÑO 2010 S/. 7,519,236.00
Nº PROYECTOS PROPUESTOS PRESUPUESTO
2010
RUBRO
FONCOMUN
CANO Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PETROLERO FORESTAL RENTAS DE ADUANAS
FOCAM TOTAL
8,437,843.00 6,954,628.00 231,473.00 3,767.00 1,109,855.00 16,737,566.00
1 Mejoramiento de complejo Deportivo Sport Loreto - Ciudad de Pucallpa
1,300,000.00 728,107.00 571,893.00 1,300,000.00
2 Mejoramiento de Campos Deportivos en la ciudad de Pucallpa
900,100.00 195,688,00 418,465.00 285,947.00 900,100.00
3 Mejoramiento del Teatro Municipal de la ciudad de Pucallpa.
700,000.00 526,774.00 700,000.00
4 Rehabilitación del Centro Cultural de la ciudad de Pucallpa.
400,000.00 226,774.00 173,226.00 400,000.00
5 Construcción del Hospital de la Solidaridad de la ciudad de Pucallpa.
250,000.00 250,000.00 250,000.00
6 Mejoramiento del Camino Vecinal al Caserío 02 de Mayo.
400,000.00 395,123.00 4,877.00 400,000.00
7 Construcción del Parque Zonal en el AA.HH Marko Jara Schennone - Manantay.
750,000.00 750,000.00 750,000.00
8 Mejoramiento de veredas en el Centro Urbano de la ciudad de Pucallpa - Zona II
1,769,136.00 1,769,136.00 1,769,136.00
9 Mejoramiento del Local Municipal de Maestranza.
650,000.00 364,053.00 285,947.00 650,000.00
10 Mejoramiento del Parque Miami - Pucallpa.
400,000.00 400,000.00 400,000.00
TOTAL S/. 7,519,236.00 2,295,688.00 3,901,658.00 173,226.00 4,877.00 1,143,787.00 7,519,236.00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 56
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS Y COSTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 57
PLAN OPERATIVO INSTITUCCIONAL AÑO FISCAL 2010
GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
SUB GERENCIA :
UNIDAD
PROGRAMA RESPONSABLE : CPC JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Emitir opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros e Información complementaria del periodo 2009.
Auditoria a los Estados Financieros - periodo 2009 Informe 1 1 - - -
Emitir opinión sobre la Razonabilidad del Marco y Ejecución Presupuestaria de la entidad del periodo 2009.
Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2009 Informe 1 1 - - -
Emitir opinión al Estados de Ingresos y Egresos del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, determinando si al sierre del periodo auditado presenta razonablemente la situación de los fondos y grado de disponibilidad y si expone e incluye todos los conceptos con propiedad, así como las transacciones se realizaron en función a la normativa vigente.
Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Periodo 2009 Informe 1 - - 1 -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 58
Determinar si los Procesos Técnicos del Área de Personal, en lo referente al cumplimiento de los lineamientos contenidos en los documentos de gestión, así como el pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, pensiones, procesos de admisión, desplazamiento de personal, contrataciones por el CAS y Locación de Servicios se han realizado razonablemente con sujeción a las necesidades de la institución.
Examen Especial a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de La MPCP - Periodo 2009
Informe 1 - - 1 -
Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales
Arqueo Aequeo 3 1 1 1
Visitas Interinas Informe 6 2 1 2 1
Adecuado seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes
generales, programas y proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Formulación del Plan Anual de Control – Periodo 2010 Informe 1 - - - 1
Informe de Seguimiento se Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales
Informe 2 1 - 1 -
Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 1 - - -
Evaluación de Denuncias Informe 2 1 1 -
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control Informe 4 1 1 1 1
Informe anual para el Concejo Municipal Informe 1 1 - - -
Revisión de la Estructura del Control Interno Informe 1 - - - 1
Determinar si la valuación, presentación y revelación del Activo Fijo son apropiados.
Inspección de activos fijos Acta 3 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 59
El examen se orientará a la verificación del logro de sus objetivos y metas de atención, la focalización del servicio y atención de la población priorizada.
Visita al Programa de Complementación Alimentaria (PCA)
Informe 4 1 1 1 1
Comprobar la exactitud y fiabilidad de la valoración de la adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoria y Ejecución de Obras y la uniformidad de dicha valoración.
Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras
Informe 3 - 1 1 1
Comprobar la exactitud y fiabilidad de las unidades físicas.
Veeduría: Toma de Inventarios Físicos de Activos, Remate de Activos y Baja de Activos
Informe 1 - - - 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 60
En el marco de la política de formalización de unidades empresariales, se priorizarán las
actividades de control dirigidas a examinar la simplificación de los procedimientos administrativos
relacionados con los trámites de otorgamiento de licencias de funcionamiento a las micro y pequeñas empresas, examinando las acciones realizadas por
las municipalidades en la racionalización de las tareas que no agregan valor y en la reducción de los
tiempos de atención; así como en los costos derivados de la formalización. Se verificará si se han ajustado al principio de costo efectivo del servicio o
se incurren en sobrecostos respecto al derecho establecido en cada trámite.
Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Informe 3 - 1 1 1
Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar la “Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas”
Informe 1 1 - - -
Legalidad de la adquisición de los programas de software
Informe 2 - 1 - 1
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y el Silencio Administrativo
Informe 12 3 3 3 3
Gestión administrativa de la oficina del OCI Gestión 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN correspondiente a sus bienes inmuebles
Informe 1 1 - - -
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley que regula la Publicidad Estatal
Informe 2 - 1 - 1
Atención de Encargos de la Contraloría General Encargos 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Capacitación del personal del OCI Informe 8 1 2 3 2
Veeduría: Actos de Transferencia de Cargos de Autoridades Elegidas por Voto Popular
Informe 1 - - - 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 61
GERENCIA Y/O OFICINA : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPC JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL
S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV
TRIM
Emitir opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros e Información complementaria del periodo 2009.
Auditoria a los Estados Financieros - periodo 2009 Informe 1 100 100
Emitir opinión sobre la Razonabilidad del Marco y Ejecución Presupuestaria de la entidad del periodo 2009.
Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2009
Informe 1 100 100
Emitir opinión al Estados de Ingresos y Egresos del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, determinando si al sierre del periodo auditado presenta razonablemente la situación de los fondos y grado de disponibilidad y si expone e incluye todos los conceptos con propiedad, así como las transacciones se realizaron en función a la normativa vigente.
Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Periodo 2009
Informe 1 2600 2600
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 62
Determinar si los Procesos Técnicos del Área de Personal, en lo referente al cumplimiento de los lineamientos contenidos en los documentos de gestión, así como el pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, pensiones, procesos de admisión, desplazamiento de personal, contrataciones por el CAS y Locación de Servicios se han realizado razonablemente con sujeción a las necesidades de la institución.
Examen Especial a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de La MPCP - Periodo 2009
Informe 1 200 200
Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales
Arqueo Arqueo 3
Visitas Interinas Informe 6 600 200 100 200 100
Adecuado seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas,
planes generales, programas y proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Formulación del Plan Anual de Control – Periodo 2010
Informe 1
Informe de Seguimiento se Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales
Informe 2
Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 100 100
Evaluación de Denuncias Informe 2 200 100 100
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control
Informe 4
Informe anual para el Concejo Municipal Informe 1
Revisión de la Estructura del Control Interno Informe 1 100 100
Determinar si la valuación, presentación y revelación del Activo Fijo son apropiados.
Inspección de activos fijos Acta 3 150 50 50 50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 63
El examen se orientará a la verificación del logro de sus objetivos y metas de atención, la focalización del servicio y atención de la población priorizada.
Visita al Programa de Complementación Alimentaria (PCA)
Informe 4 7000 2500 1000 2500 1000
Comprobar la exactitud y fiabilidad de la valoración de la adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras y la uniformidad de dicha valoración.
Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras
Informe 3
Comprobar la exactitud y fiabilidad de las unidades físicas.
Veeduría: Toma de Inventarios Físicos de Activos, Remate de Activos y Baja de Activos
Informe 1 250 250
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 64
En el marco de la política de formalización de unidades empresariales, se priorizarán las
actividades de control dirigidas a examinar la simplificación de los procedimientos
administrativos relacionados con los trámites de otorgamiento de licencias de
funcionamiento a las micro y pequeñas empresas, examinando las acciones realizadas por las municipalidades en la racionalización
de las tareas que no agregan valor y en la reducción de los tiempos de atención; así
como en los costos derivados de la formalización. Se verificará si se han ajustado al principio de costo efectivo del servicio o se incurren en sobrecostos respecto al derecho
establecido en cada trámite.
Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Informe 3
Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar la “Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas”
Informe 1
Legalidad de la adquisición de los programas de software
Informe 2
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y el Silencio Administrativo
Informe 12
Gestión administrativa de la oficina del OCI Gestión 1 400 100 100 100 100
Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN correspondiente a sus bienes inmuebles
Informe 1
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley que regula la Publicidad Estatal
Informe 2
Atención de Encargos de la Contraloría General Encargos 1 200 50 50 50 50
Capacitación del personal del OCI Informe 8 13100 500 3600 5400 3600
Veeduría: Actos de Transferencia de Cargos de Autoridades Elegidas por Voto Popular
Informe 1 100 100
TOTALES S/. 25200 3700 5000 11200 5300
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 65
GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE : DR. LUIS HECTOR ALBERTO RIVERA PINZAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALCER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de Coronel Portillo ante el
Poder Judicial y los Fueros Privados
Iniciar demandas Acción 5 1 1 2 1
Iniciar denuncias Acción 10 3 3 2 2
Absolver demandas Acción 50 11 15 13 11
Reconocer demandas Acción 0 0 0 0 0
Asistir Audiencia Judiciales, Penales y Arbitrales 1er y 2da instancia. Acción 105 15 30 30 30
Interponer recursos de apelación, casación, quejas y otros Acción 50 11 21 11 7
Presentar escritos varios al Poder Judicial y otros Acción 600 110 170 160 160
Absolver demandas ante el Tribunal de Consucode Acción 0 0 0 0 0
Absolver demandas Tribunal arbitral del col. Abogados, Ing. CIVIL Y Cámara de comercio
Acción 16 4 5 4 3
Representar a la Municipalidad, en el resguardo de sus intereses ante las
Autoridades del Tribunal Arbitral y Fiscal.
Asistir a audiencia al tribunal arbitral de conciliación extrajudicial Acción 5 1 1 2 1
Asistir audiencias al tribunal arbitral de Consucode-Lima. Acción 0 0 0 0 0
Asistir audiencias ante el tribunal fiscal en Lima Acción 5 1 2 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 66
GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : DR. LUIS HECTOR ALBERTO RIVERA PINZAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALCER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Defender los intereses y derechos de la Municipalidad
de Coronel Portillo ante el Poder Judicial y los Fueros
Privados
Iniciar Demandas Acción 5 40,00 8,00 8,00 16,00 8,00
Iniciar Denuncias Acción 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absolver Demandas Acción 50 400,00 88,00 120,00 104,00 88,00
Reconocer Demandas Acción 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistir a Audiencia Judiciales, Penales y Arbitrales 1er y 2da Instancia.
Acción 105 400,00 58,00 114,00 114,00 114,00
Interponer Recursos de Apelación, Casación, quejas y otros.
Acción 50 100,00 22,00 42,00 22,00 14,00
Presentar escritos varios al Poder Judicial y otros
Acción 600 100,00 20,00 28,00 26,00 26,00
Absolver Demandas ante el Tribunal de CONSUCODE
Acción 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absolver Demandas Tribunal Arbitral del Coleg. Abogados, Ing. Civil y Cámara de Comercio
Acción 16 112.128,00 28.032,00 35.040,00 28.032,00 21.024,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 67
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 68
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 69
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 72
GERENCIA : MUNICIPAL
SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : AGNER GORDON BARDALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, ALCANZANDO UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS VECINOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Población organizada en base al Plan de Prevención y Atención de Desastres de la
Provincia de Coronel Portillo, Reglamento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, aprobado con D.S. Nº 066-
2007-PCM y otros relacionados con la Seguridad de la integridad física de las
personas, su patrimonio y del medio ambiente.
1.1. Taller de Capacitación Taller 1 900,00 - - 900,00 -
1.2. Curso para Brigadistas Curso 1 1.600,00 - 1.600,00 - -
1.3. Simulacro de Sismo Simulacro 2 400,00 - - 200,00 200,00
2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil. Visitas 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades ( EDAN ) Alto y Bajo Ucayali
Evaluaciones 60 12.000,00 12.000,00 - - -
2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.
Inspecciones 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.Operativos de Fiscalización Operativos 48 2.880,00 720,00 720,00 720,00 720,00
2.5. Notificaciones a locales comerciales Notificaciones 1000 3.600,00 900,00 900,00 900,00 900,00
3.1. Fortalecimiento de capacidades (Capacitación) ACCION 2 792,00 - 792,00 - -
3.2. Coordinar y Supervisar acciones y Obras Prevención.
ACCION - - - - - -
3.3. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y de recursos materiales.
ACCION - - - - - -
3.4. Trabajo Secretariado Secretaria 1 9.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
3.5 Apoyo Técnico Administrativo Practicantes 2 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TOTALES S/. 38.972,00 17.820,00 8.212,00 6.920,00 6.020,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 73
NOTA : - El costo de las Actividades: 2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil, 2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, son financiadas con recursos generados por la oficina de Defensa Civil, (Cuenta Corriente Nº 0512022154 Banco de la Nación).
2.1. Estimación del Riesgo y Visitas de Defensa Civil.
Visitas 2100 84.000,00 14.000,00 28.000,00 14.000,00 28.000,00
2.3. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.
Inspecciones 1200 71.366,40 17.841,60 17.841,60 17.841,60 17.841,60
TOTAL 155.366,40 31.841,60 45.841,60 31.841,60 45.841,60
TOTAL GENERAL S/. 194.338,40 49.661,60 54.053,60 38.761,60 51.861,60
- Las demás actividades, bienes y servicios deben ser financiadas con recursos de la cuenta general de la M.P.C.P.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 74
GERENCIA : MUNICIPAL
SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING ABIMAEL ADAM FRANCISCO PAREDES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuada Gestión de Desarrollo de Software del frente financiero
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA:
Rentas (GSAT) Software 1 0,5 0,5 - -
Acondicionamiento Territorial (GAT) Software 1 0,5 0,5 - -
Servicios (GSP) Software 1 0,5 0,5 - -
Administración (GAF) Software 1 - - 0,5 0,5
Desarrollo Urbano (GIO) Software 1 - - 0,5 0,5
Asesoría Jurídica (GAJ) Software 1 - - 0,5 0,5
Desarrollo Social (GDSE) Software 1 - - 0,5 0,5
Adecuada implementación y funcionamiento de las TICs y los
SI de la MPCP
Actualización de la base de datos del universo de contribuyentes
Unidad 1 - 1 - -
Operatividad y mantenimiento de la Página Web. Unidad 264 66 66 66 66
Integración de los módulos desarrollados del sistema de Catastro y Rentas.
Unidad 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Mejorar la Gestión de Proyectos e Investigación de Tecnología de Información
Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33
Análisis y Diseño del Sistema Integral de la MPCP. Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33
Definir los Procesos para el Mejoramiento de los sistemas en funcionamiento
Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33
Desarrollar los módulos básicos faltantes Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33
Modificar los módulos del sistema en funcionamiento. Unidad 1 - 0,34 0,33 0,33
Mantenimiento de los módulos desarrollados en los diferentes sistemas de la MPCP.
Unidad 12 - 4 4 4
Implementación de un sistema para consulta digital, mediante pantallas TOUCHSCREEN
Unidad 1 1 - - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 75
Suficiente elaboración y distribución de documentos de
Gestión en la MPCP
Procesamiento de estadísticas Municipales y la elaboración de Directivas
Unidad 132 33 33 33 33
Proyecto de implementación del centro de capacitación Tecnológico Municipal.
Unidad 1 - 1
Capacitación del personal en temas avanzados de la especialidad.
Unidad 8 1 2 2 3
Mejoramiento de la Red Informática y el diseño del mismo. % 100 - - 100% -
Adecuado servicio de soporte Técnico
Ampliación del cableado de red de Comunicaciones mts. 600 - 200 200 200
Instalación de equipos informáticos Equipos 80 20 20 20 20
Mantenimiento de equipos informáticos. Equipos 296 74 74 74 74
Reparación de equipos informáticos. Equipos 600 150 150 150 150
Mantenimiento de las Redes de Comunicación. mts. 3000 - 1000 1000 1000
Continuar con la implementación del sistema de informática.
Continuar con la ejecución del Proyecto Implementación Municipal.
% 50 50 - - -
Adecuado control de la ciudad mediante video cámara
Monitoreo de los lugares más concurridos de la ciudad de Pucallpa.
Equipos 50 - 50 - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 76
GERENCIA : MUNICIPAL
SUB GERENCIA : ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING ABIMAEL ADAM FRANCISCO PAREDES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuada Gestión de Desarrollo de Software del frente financiero
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA:
Rentas (GSAT) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00
Acondicionamiento Territorial (GAT) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00
Servicios (GSP) Software 1 21.600,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00
Administración (GAF) Software 1 21.600,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00
Desarrollo Urbano (GIO) Software 1 21.600,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00
Asesoría Jurídica (GAJ) Software 1 14.400,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Desarrollo Social (GDSE) Software 1 7.200,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00
Adecuada implementación y funcionamiento de las TICs y los SI de la
MPCP
Actualización de la base de datos del universo de contribuyentes
Unidad 1 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Operatividad y mantenimiento de la Página Web. Unidad 264 14.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Integración de los módulos desarrollados del sistema de Catastro y Rentas.
Unidad 1 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Mejorar la Gestión de Proyectos e Investigación de Tecnologías de Información
Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00
Análisis y Diseño del Sistema Integral de la MPCP. Unidad 1 12.600,00 0,00 3.600,00 4.200,00 4.800,00
Definir los Procesos para el Mejoramiento de los sistemas en funcionamiento
Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00
Desarrollar los módulos básicos faltantes Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00
Modificar los módulos del sistema en funcionamiento. Unidad 1 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00
Mantenimiento de los módulos desarrollados en los diferentes sistemas de la MPCP.
Unidad 12 6.300,00 0,00 1.800,00 2.100,00 2.400,00
Implementación de un sistema para consulta digital, mediante pantallas TOUCHSCREEN
Unidad 1 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 77
Suficiente elaboración y distribución de documentos de Gestión en la MPCP
Procesamiento de estadísticas Municipales y la elaboración de Directivas
Unidad 132 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Proyecto de implementación del centro de capacitación Tecnológico Municipal.
Unidad 1 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
Capacitación del personal en temas avanzados de la especialidad.
Unidad 8 24.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Mejoramiento de la Red Informática y el diseño del mismo.
% 100 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
Adecuado servicio de soporte Técnico
Ampliación del cableado de red de Comunicaciones mts. 600 1.200,00 0,00 400,00 400,00 400,00
Instalación de equipos informáticos Equipos 80 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Mantenimiento de equipos informáticos. Equipos 296 1.350,00 300,00 300,00 300,00 450,00
Reparación de equipos informáticos. Equipos 600 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Mantenimiento de las Redes de Comunicación. mts. 3000 6.100,00 0,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00
Continuar con la implementación del sistema de informática.
Continuar con la ejecución del Proyecto Implementación Municipal.
% 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adecuado control de la ciudad mediante video cámara
Monitoreo de los lugares más concurridos de la ciudad de Pucallpa.
Equipos 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 328.810,00 52.140,00 140.840,00 67.540,00 68.290,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 78
GERENCIA Y/O OFICINA
: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD :
RESPONSABLE : DR. GAY AMADEO VALVERDE GARCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Capacitación en forma permanente del personal de
secretaria General en materia de Ley de Transparencia y Simplificación Administrativa.
Talleres de capacitación Taller 4 1 1 1 1
Seminarios Seminarios 2 1 - 1 -
Mejoramiento del ambiente de trabajo de Secretaria general.
Ampliación y mejor distribución del ambiente de Secretaria General y Trámite Documentario.
Acción 1 1 - - -
Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de Secretaria General
SESIONES DE CONSEJO:
Ordinarias Sesiones 24 6 6 6 6
Extraordinarias Sesiones 5 2 2 0 1
NOTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
Notificaciones de documentos varios a contribuyentes (cartas, oficios, oficios múltiples y otros)
Acción 12400 2800 2900 3200 3500
Notificación de documentos sobre atención a Ley de Transparencia
Notificación de citaciones a los señores regidores para sesiones ordinarias y extraordinarias
Notificaciones de la documentación de agenda para sesiones ordinarias
Notificación a los señores regidores para levantamiento de observaciones de sesiones ordinarias, extraordinarias
Envío a través del correo, la notificación a los señores regidores para levantamiento de observaciones de sesiones ordinarias, extraordinarias
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 79
Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las
actividades de Secretaria General
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA
MUNICIPALIDAD
Acción 29576 7000 7000 7576 8000
Resoluciones de Alcaldía
Gerenciales
Adendas
Acuerdos de Consejo
Ordenanzas
Convenios
Decretos
Ordenanzas
Resoluciones de Consejo
Contratos de ejecución de obras
Contrato de locación de servicios - Logística
Contrato de Administración de Servicio - Obras y Logística
Contrato de Administración de Servicio - Logística
Citaciones para sesiones ordinarias y extraordinarias a Funcionarios
Atención de documentos solicitados por las diferentes áreas y el Despacho de Alcaldía
Gerenciales
Adendas
Acuerdos de Consejo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 80
Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las
actividades de Secretaria General
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Actas de sesiones de Consejo ordinaria Docum. 24 6 6 6 6
Actas de sesiones de Consejo extraordinaria Docum. 5 2 2 0 1
Agenda de sesiones de Consejo ordinario Docum. 24 6 6 6 6
Agenda de sesiones de Consejo extraordinario Docum. 5 2 2 0 1
Remisión de información solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros - Atención Ley de Transparencia 2009. Docum. 1 0 0 0 1
Remisión de información solicitado por la Presidencia del Congreso - Atención Ley de simplificación Administrativa 2009.
Docum. 1 0 0 0 1
Elaboración de cuadro de acuerdos de sesiones ordinarias 2009 Docum. 24 6 6 6 6
Elaboración de cuadros de acuerdos de sesiones extraordinarias 2009
Docum. 5 2 2 1 0
Proveidos acuerdo de Consejo sesión ordinaria Docum. 155 56 28 31 40
Proveidos acuerdo de Consejo sesión extraordinaria Docum. 6 2 2 0 2
Proveidos Docum. 536 178 147 101 110
Memorándums Docum. 8 5 1 2 0
Oficios Docum. 255 75 42 68 70
Cartas Docum. 433 108 105 100 120
Cartas Múltiples Docum. 98 24 25 24 25
Cartas Notariales Docum. 45 24 3 8 10
Informes Docum. 0 0 0 0 0
Requerimientos Docum. 125 33 32 30 30
FEDATEAR DOCUMENTOS
Documentos Internos Docum. 31203 7000 8203 8000 8000
Documentos externos Docum. 27003 7003 7000 6000 7000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 81
GERENCIA : SECRETARIA GENERAL
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : DR. GAY AMADEO VALVERDE GARCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Capacitación en forma permanente del personal de
secretaria General en materia de Ley de Transparencia y
Simplificación Administrativa.
Talleres de capacitación Taller 2 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Seminarios Seminarios 2 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Mejoramiento del ambiente de trabajo de Secretaria general.
Ampliación y mejor distribución del ambiente de Secretaria General y Trámite Documentario.
Acción 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Efectiva planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de
Secretaria General
SESIONES DE CONSEJO:
Ordinarias Sesiones 24 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Extraordinarias Sesiones 5 200,00 80,00 80,00 0,00 40,00
TOTAL S/. 8.000,00 2.280,00 2.280,00 3.200,00 240,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 82
GERENCIA : SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD : TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
RESPONSABLE : MARILÍN AGUILAR APAGÜEÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMO, OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Óptima, eficiente y eficaz atención del administrado en la Unidad de Trámite
Documentario y Archivo.
Implementación y equipamiento de la Unid. de Trámite Documentario y Archivo (Adquisición de computadora e impresora corporativa).
Unidad 2 - 2 - -
Talleres de capacitación: interno y externo, que coadyuve al conocimiento suficiente de la normativa de trámite documentario y archivo para su correcta aplicación.
Acción 4 1 1 1 1
Réplica de capacitaciones individuales. Acción 3 - 1 1 1
Charlas de sensibilización y motivación. Acción 1 - - - 1
Creación de programas de incentivos. Coord. X X X X
Atención eficiente y oportuna de los servicios que brinda el Archivo Central.
Ampliación del ambiente, construcción de puerta de acceso directo a la calle y aleros laterales.
Acción 1 - - 1 -
Implementación con equipo de cómputo completo.
Unidad 1 - - 1 -
Organización del Archivo Central (Consultoría) Unidad 1 - - 1 -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 83
GERENCIA : SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD : TRAMITE DOCUMENTARIO
PROGRAMA :
RESPONSABLE : MARILIN AGUILAR APAGUEÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMO, OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Óptima, eficiente y eficaz atención del administrado en la Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Implementación y equipamiento de la Und. de Trámite Documentario y Archivo (Adquisición de computadora e impresora corporativa).
Unidad 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Talleres de capacitación: interno y externo, que coadyuve al conocimiento suficiente de la normativa de trámite documentario y archivo para su correcta aplicación.
Acción 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réplica de capacitaciones individuales. Acción 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Charlas de sensibilización y motivación. Acción 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Creación de programas de incentivos. Coord. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atención eficiente y oportuna de los servicios que brinda el Archivo
Central.
Ampliación del ambiente, construcción de puerta de acceso directo a la calle y aleros laterales.
Acción 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementación con equipo de cómputo completo.
Unidad 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organización del Archivo Central (Consultoría) Unidad 1 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
TOTALES S/. 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 84
GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD : IMAGEN INSTTITUCIONAL
PROGRAMA
RESPONSABLE : SR. FERNANDO VILCHEZ SANTISTEBAN
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Informar al vecindario sobre acciones y obras con datos utilitarios de la Institución
Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la Revista Institucional y su distribución.
Unidad 6 2 1 2 1
Actos conmemorativos del aniversario de la ciudad
Realización de la Semana Jubilar de Pucallpa Acción 1 0 0 0 1
Producción radial y televisiva Difusión Radial y Televisiva Acción 24 6 6 6 6
Informar al vecindario sobre la Gestión Municipal
Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la memoria de Gestión y distribuir.
Millar 1 0 0 0 1
Información estática Domiciliaria Toma fotográfica, diseño, impresión para elaborar el Calendario Institucional 2010 y distribuir
Unidad 1 1 0 0 0
Difundir logros Institucionales de la MPCP 2010
Material de Difusión Institucional:
Afiches Millar 7 2 2 2 1
Trípticos Millar 8 2 2 2 2
Dípticos Millar 12 3 3 3 3
Broshures Millar 2 0 1 0 1
Boletines Millar 4 0 2 2
Gigantografias Unidad 12 4 3 4 1
Banderolas Unidad 25 8 7 5 5
Volantes Millar 6 2 1 2 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 85
Difundir logros Institucionales de la MPCP 2010
Folletos Millar 8 2 2 2 2
Spots Unidad 15 2 3 5 5
Llaveros Millar 5 1 2 1 1
Lapiceros Millar 3 1 1 1 0
Caramelos Millar 2 1 1 0 0
Carpetas Millar 2 1 1 0 0
Libros Millar 12 3 3 3 3
Dossiers Millar 12 3 3 3 3
Sesiones Solemnes Unidad 24 6 6 6 6
Recordatorios Unidad 240 60 60 60 60
Publireportajes TV Unidad 12 3 3 3 3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 86
GERENCIA/OFICINA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD : IMAGEN INSTTITUCIONAL
RESPONSABLE : SR. FERNANDO VILCHEZ SANTISTEBAN
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIRIGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDARIO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Informar al vecindario sobre acciones y obras con datos utilitarios de la Institución
Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la Revista Institucional y su distribución.
Unidad 6 80.000,00 26.667,00 13.333,00 26.667,00 13.333,00
Actos conmemorativos del aniversario de la ciudad
Realización de la Semana Jubilar de Pucallpa Acción 1 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Producción radial y televisiva Difusión Radial y Televisiva Acción 24 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
Informar al vecindario sobre la Gestión Municipal
Toma fotográfica, redacción, diagramación, impresión para la memoria de Gestión y distribuir.
Millar 1 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00
Información estática Domiciliaria Toma fotográfica, diseño, impresión para elaborar el Calendario Institucional 2010 y distribuir
Unidad 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Difundir logros Institucionales de la MPCP 2010
Material de Difusión Institucional:
Afiches Millar 7 25.000,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 3.571,00
Trípticos Millar 8 4.500,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00
Dípticos Millar 12 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Broshures Millar 2 6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Boletines Millar 4 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Gigantografias Unidad 12 28.000,00 9.333,00 7.000,00 9.333,00 2.334,00
Banderolas Unidad 25 10.000,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00
Volantes Millar 6 12.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
Folletos Millar 8 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
Spots Unidad 15 35.000,00 4.666,00 7.000,00 11.667,00 11.667,00
Llaveros Millar 5 10.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00
Lapiceros Millar 3 10.000,00 3.333,00 3.334,00 3.333,00 0,00
Caramelos Millar 2 7.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
Carpetas Millar 2 9.500,00 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00
Libros Millar 12 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 87
Difundir logros Institucionales de la MPCP 2010
Dossiers Millar 12 42.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Sesiones Solemnes Unidad 24 48.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Recordatorios Unidad 240 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Publirreportajes TV Unidad 12 70.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
TOTALES S/. 715.000,00 161.717,00 128.735,00 153.518,00 271.030,00
NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA UNIDAD ES DE S/. 30,000.00 ANUAL, ASIMISMO SE ADJUNTA EL CUADRO DEL TECHO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL PIA 2010
TECHO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL PIA 2010
ALCALDIA
Nº ORGANOS UNIDADES ACTIVIDAD METAS PIA 2010 PERSONALY
OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS S/.
MONTO SOLICITADO S/.
1 CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
NORMAR Y FISCALIZAR
3.533.627,00 3.443.097,00
7.530,00 -
2 ALCALDIA ALCALDÍA CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 15.000,00 -
3 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 11.000,00 127.698,00
4 SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 8.000,00 13.160,00
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 30.000,00 715.000,00
SECRETARIA GENERAL (UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO)
CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 8.000,00 58.000,00
5 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 11.000,00 78.660,00
TOTALES 3.533.627,00 3.443.097,00 90.530,00 864.820,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 88
GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA, ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD Y PERSONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Aplicar y ejecutar en forma ordenada el SIAF
Coordinación con las áreas involucradas en el manejo del SIAF
Acción 12 3 3 3 3
Aplicar técnicas para el mejor control de gastos
Ejecutar las Directivas de Control de gastos. Acción 12 3 3 3 3
Recuperar los anticipos pendientes de rendición
Establecer programas de recuperación de anticipos pendientes de rendición de años anteriores.
Acción 12 3 3 3 3
Establecer programas de pagos oportunos
Elaborar compromisos con las áreas indicadas para el pago oportuno de acuerdo al flujo de caja.
Acción 12 3 3 3 3
Uniformizar criterios con la Alta Dirección y las demás áreas.
Coordinación permanente con las áreas. Acción 12 3 3 3 3
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 89
GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPCC. JACINTO PEREZ VELA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA, ABASTECIMIENTO,
CONTABILIDAD Y PERSONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Aplicar y ejecutar en forma ordenada el SIAF
Coordinación con las áreas involucradas en el manejo del SIAF
Acción 12 2.300,00 575,00 575,00 575,00 575,00
Aplicar técnicas para el mejor control de gastos
Ejecutar las Directivas de Control de gastos.
Acción 12 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Recuperar los anticipos pendientes de rendición
Establecer programas de recuperación de anticipos pendientes de rendición de años anteriores.
Acción 12 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Establecer programas de pagos oportunos
Elaborar compromisos con las áreas indicadas para el pago oportuno de acuerdo al flujo de caja.
Acción 12 1.500,00 375,00 375,00 375,00 375,00
Uniformizar criterios con la Alta Dirección y las demás áreas.
Coordinación permanente con las áreas. Acción 12 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TOTALES S/. 8.600,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 90
GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTABILIDAD
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : C.P.C GASTON REYNA TORRES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA CON CLARIDAD Y VERACIDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Correcta elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables y financieras vigentes.
Elaboración de los Estados Financieros y presentación de la información ante el órgano rector.
Documento 12 3 3 3 3
Fortalecer las capacidades del personal.
Capacitación de personal en cursos y seminarios Capacitación 24 6 6 6 6
Notificaciones públicas de lista de personas que tienen pendientes rendición y anticipos.
Elaboración de listados para ser publicados en el diario local y/o nacional.
Publicación 8 2 2 2 2
Aprobación de declaración extinción de las deudas del año 1998
Elaboración de Informe Técnico. Documento 1 1 - - -
Apoyar a la Unidad de Control Patrimonial en la toma física de Inventarios
Participación de la toma física de Inventarios al Almacén Central e Infraestructura Pública.
Acción 2 - - - 2
Conciliación de Transferencias Recibidas a las Municipalidades Distritales.
Visitas in situ para la firma de Acta de Conciliación de transferencia de Fondo de Municipalidades Distritales
Acción 24 6 6 6 6
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 91
Conciliación de transferencias otorgadas a Centro
Poblados Menores
Visitas in situ para la firma de Conciliación de Transferencias de Fondos a CPM
Acción 24 6 6 6 6
Coordinaciones permanentemente
Visitas a : Iparía, Masisea, Nueva Requena, Campo verde, Yarinacocha, Manantay .
Acción 24 6 6 6 6
Visitas en si tu Nueva Requena, San Pablo de Tushmo, Santa Rosa de Masisea, Esperanza de Panaillo, San Juan
Acción 20 5 5 5 5
Firma de Actas de Conciliación Viáticos 8 4 - 4 -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 92
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTABILIDAD
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : C.P.C GASTON REYNA TORRES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA CON CLARIDAD Y VERACIDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Correcta elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables y financieras vigentes.
Elaboración de los Estados Financieros y presentación de la información ante el órgano rector.
Documento 12 16.240,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00
Fortalecer las capacidades del personal.
Capacitación de personal en cursos y seminarios Capacitación 24 18.640,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00
Notificaciones públicas de lista de personas que tienen pendientes rendición y anticipos.
Elaboración de listados para ser publicados en el diario local y/o nacional.
Publicación 8 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Aprobación de declaración extinción de las deudas del año 1998
Elaboración de Informe Técnico. Documento 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apoyar a la Unidad de Control Patrimonial en la toma física de Inventarios
Participación de la toma física de Inventarios al Almacén Central e Infraestructura Pública.
Acción 2 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Conciliación de Transferencias Recibidas a las Municipalidades Distritales.
Visitas in situ para la firma de Acta de Conciliación de transferencia de Fondo de Municipalidades Distritales
Acción 24 20.704,00 5.176,00 5.176,00 5.176,00 5.176,00
Conciliación de transferencias otorgadas a Centro Poblados Menores
Visitas in situ para la firma de Conciliación de Transferencias de Fondos a CPM
Acción 24 23.504,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 93
Coordinaciones permanentes
Visitas a : Iparía, Masisea, Nueva Requena, Campo verde, Yarinacocha, Manantay .
Acción 24 17.904,00 4.476,00 4.476,00 4.476,00 4.476,00
Visitas en si tu Nueva Requena, San Pablo de Tushmo, Santa Rosa de Masisea, Esperanza de Panaillo, San Juan
Acción 20 23.504,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00 5.876,00
Firma de Actas de Conciliación Viáticos 8 6.640,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00
TOTALES S/. 148.336,00 36.784,00 36.784,00 36.784,00 37.984,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 94
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPC WALTER ORTIZ MEZA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Correcta programación, Dirección, Ejecución y Control en el Sistema de Personal.
Coordinaciones constantes con las diferentes dependencias a efectos de optimizar las acciones de trabajo organizativo.
Acción 100 25 25 25 25
Correcta aplicación de los dispositivos legales a efectos de viabilizar oportunamente la aplicación de las normas legales
Realizar seguimientos constantes de las normas legales para su correcta aplicación administrativa en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Acción 100 25 25 25 25
Oportunidad en los pagos de los beneficios sociales al personal que cesa.
Realizar coordinaciones previas a efectos de que estos pagos se realicen oportunamente a fin de evitar malestar.
Acción 28 7 7 7 7
Coordinaciones efectivas con las dependencias afines para la elaboración del PAP.
Proponer mediante requerimientos a las dependencias las necesidades del factor humano a fin de optimizar los trabajos.
Docum. 1 - - 1 -
Personal Profesional y Técnico satisfecho económicamente.
Mediante propuestas económicas solicitar mejoras económicas para el personal
Docum. 4 4 - - -
Correcta forma de aplicación del Reglamento de Control, Asistencia, Permanencia y Puntualidad.
Realizar seguimientos constantes de Control al personal Acción 80 20 20 20 20
Solicitar a la dependencia respectiva a efectos que los equipos de cómputo se encuentren en óptimas condiciones de uso.
Docum. 100 25 25 25 25
Exigir al Servicio de vigilancia un control eficiente del personal. Acción 100 25 25 25 25
Eficiente Sistema operativo en la dotación de equipo de computo para mejorar el trabajo de la Oficina
Mediante los requerimientos solicitar al área pertinente equipos en buen estado operativo.
Pedidos 5 5 - - -
Requerir mantenimiento continuo de los equipos así optimizar los trabajos requeridos.
Pedidos 5 5 - - -
Dotar de suficiente material para implementación del Sistema escalafonario
del personal de la MPCP.
Solicitar mediante requerimiento la compra de material especial a efectos de actualizar los legajos personales.
Compra 1200 - 1200 - -
Solicitar mejores ambientes que contengan la seguridad que se necesita en el resguardo de los legajos personales, mejorar la infraestructura.
Ambientes 2 2 - - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 95
Hacer las gestiones con las dependencias respectivas a fin de que se tome más
interés en los programas de capacitación.
Solicitar a las dependencias respectivas para que se tome el debido interés en la realización de los programas de capacitación
Acción 1 1 - - -
Requerir que se cumpla lo estipulado en las normas legales referente a los programas de capacitación. 5 % presupuesto anual
Presupuesto 350000 - X X -
Coordinar para que todos los programas de capacitación comprendan a todo el personal de la Municipalidad en todas sus dependencias.
Acción 2 1 1 - -
Eficiente coordinación para la elaboración de las planillas
Dotar al personal que elabora las planillas todo el material que se necesita para tal efecto, tanto bienes y servicios para toda la Sub Gerencia.
Materiales 2000 500 500 500 500
Oportuna información a fin de priorizar los pagos de retenciones SUNAT, AFP y otras retenciones.
Hacer cumplir los pagos según el cronograma estipulado previamente en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.
Acción 100 25 25 25 25
Destinar presupuesto suficiente a efectos de poder cumplir con los objetivos
trazados.
Solicitar mediante requerimiento a las dependencias administrativas la previsión de presupuesto.
Docum. 100 x - - -
Ambientes adecuados a efectos de poder dar la atención eficiente al trabajador y
sus familiares
Solicitar mediante requerimientos para que el Área de Bienestar Social tenga un ambiente apropiado.
Docum. 20000 - x - -
Adecuada y oportuna dotación de los materiales diversos de oficina y otros servicios.
Realizar los requerimientos con anticipación y coordinación para evitar entrampamientos.
Docum. 100 25 25 25 25
Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar Social por la importancia hacia los trabajadores.
Realizar coordinaciones con todas las dependencias de la Municipalidad a efectos de que se considere la importancia de esta Área sobre las atenciones que requiere el trabajador y su familia
Acción 100 25 25 25 25
Gestiones administrativas:
Atención individualizada al trabajador
- Visitas domiciliarias Acción 120 30 30 30 30
- Visitas hospitalarias Acción 60 15 15 15 15
- Consultas externas Acción 84 21 21 21 21
Orientación al Trabajador y su familia
- Fallecimiento Acción 22 5 5 6 6
- Trámites personales a Es salud y otros Acción 36 9 9 9 9
Acreditación a Derecho habientes Acción 12 3 3 3 3
Presentación de solicitud para reembolso
- Enfermedad Acción 8 2 2 2 2
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 96
Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar Social por la importancia hacia los trabajadores.
- Lactancia Acción 6 2 1 2 1
- Maternidad Acción 6 2 1 2 1
Presentación de solicitudes de trámites:
- Adscripciones Acción 60 15 15 15 15
- Regularización del CITT Acción 48 12 12 12 12
- Seguimiento de referencias de trabajadores Acción 12 3 3 3 3
- Otros inherentes al cargo. Acción 28 7 7 7 7
Atención de Apoyos Sociales
- Exoneración de entierros. Acción 84 21 21 21 21
Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar Social por la importancia hacia los trabajadores.
- Exoneraciones de partidas de nacimiento Acción 48 12 12 12 12
Coordinaciones con otras Instituciones sobre Bienestar Social Acción 12 3 3 3 3
Paseo a la Ciudad de Contamana Acción 1 - - 1 -
Campañas de Atención médica - - - -
- Campaña de densiometría Acción 1 - 1 -
- Campaña ósea al personal femenino Acción 1 - - 1 -
- Campaña de Cuello uterino y mamas Acción 1 1 - -
- Campaña de atención médica al personal empleado y obrero de la MPCP
Acción 2 - 1 1 -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 97
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : WALTER ORTIZ MEZA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EXCELENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Correcta programación, Dirección, Ejecución y Control en el Sistema de Personal.
Coordinaciones constantes con las diferentes dependencias a efectos de optimizar las acciones de trabajo organizativo.
Acción 100 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Correcta aplicación de los dispositivos legales a efectos de viabilizar oportunamente la aplicación de las normas legales
Realizar seguimientos constantes de las normas legales para su correcta aplicación administrativa en la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Acción 100 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Oportunidad en los pagos de los beneficios sociales al personal que cesa.
Realizar coordinaciones previas a efectos de que estos pagos se realicen oportunamente a fin de evitar malestar.
Acción 28 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Coordinaciones efectivas con las dependencias afines para la elaboración del PAP.
Proponer mediante requerimientos a las dependencias las necesidades del factor humano a fin de optimizar los trabajos.
Docum. 1 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00
Personal Profesional y Técnico satisfecho económicamente.
Mediante propuestas económicas solicitar mejoras económicas para el personal.
Docum. 4 66.708,00 16.677,00 16.677,00 16.677,00 16.677,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 98
Correcta forma de aplicación del Reglamento de Control, Asistencia, Permanencia y Puntualidad.
Realizar seguimientos constantes de Control al personal.
Acción 80 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Solicitar a la dependencia respectiva a efectos que los equipos de cómputo se encuentren en óptimas condiciones de uso.
Docum. 100 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Exigir al Servicio de vigilancia un control eficiente del personal.
Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eficiente Sistema operativo en la dotación de equipo de computo para mejorar el trabajo de la Oficina
Mediante los requerimientos solicitar al área pertinente equipos en buen estado operativo.
Pedidos 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Requerir mantenimiento continuo de los equipos así optimizar los trabajos requeridos.
Pedidos 5 11.250,00 6.750,00 4.500,00 - -
Dotar de suficiente material para implementación del Sistema
escalafonario del personal de la MPCP.
Solicitar mediante requerimiento la compra de material especial a efectos de actualizar los legajos personales.
Compra 1200 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
Solicitar mejorar ambientes que contengan la seguridad que se necesita en el resguardo de los legajos personales, mejorar la infraestructura.
Ambientes 2 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Hacer las gestiones con las dependencias respectivas a fin de que se
tome mas interés en los programas de capacitación.
Solicitar a las dependencias respectivas para que se tome el debido interés en la realización de los programas de capacitación.
Docum. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Requerir que se cumpla lo estipulado en las normas legales referente a los programas de capacitación. 5 % presupuesto anual
Presupuesto 16.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Coordinar para que todos los programas de capacitación comprendan a todo el personal de la Municipalidad en todas sus dependencias.
Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eficiente coordinación para la elaboración de las planillas
Dotar al personal que elabora las planillas todo el material que se necesita para tal efecto, tanto bienes y servicios para toda la Sub Gerencia.
Materiales 2 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Oportuna información a fin de priorizar los pagos de retenciones SUNAT, AFP y
otras retenciones
Hacer cumplir los pagos según el cronograma estipulado previamente en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.
Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Destinar presupuesto suficiente a efectos de poder cumplir con los
objetivos trazados.
Solicitar mediante requerimiento a las dependencias administrativas la previsión de presupuesto.
Docum. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 99
Ambientes adecuados a efectos de poder dar la atención eficiente al
trabajador y sus familiares
Solicitar mediante requerimientos para que el Área de Bienestar Social tenga un ambiente apropiado.
Docum. 20000 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Adecuada y oportuna dotación de los materiales diversos de oficina y otros servicios.
Realizar los requerimientos con anticipación y coordinación para evitar entrampamientos.
Docum. 100 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar Social por la importancia hacia los trabajadores.
Realizar coordinaciones con todas las dependencias de la Municipalidad a efectos de que se considere la importancia de esta Área sobre las atenciones que requiere el trabajador y su familia.
Acción 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestiones administrativas:
Atención individualizada al trabajador:
- Visitas domiciliarias Acción 120 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00
- Visitas hospitalarias Acción 60 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
- Consultas externas Acción 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orientación al Trabajador y su familia:
- Fallecimiento Acción 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Trámites personales a Es salud y otros Acción 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreditación a Derecho abientes Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presentación de solicitud para reembolso:
- Enfermedad Acción 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Lactancia Acción 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Maternidad Acción 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presentación de solicitudes de trámites:
- Adscripciones Acción 60 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
- Regularización del CITT Acción 48 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
- Seguimiento de referencias de trabajadores Acción 12 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
- Otros inherentes al cargo. Acción 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atención de Apoyos Sociales
- Exoneración de entierros. Acción 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 100
Tener una adecuada atención a los programas de Bienestar
Social por la importancia hacia los trabajadores.
- Exoneraciones de partidas de nacimiento
Acción 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coordinaciones con otras Instituciones sobre Bienestar Social
Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paseo a la Ciudad de Contamana Acción 1 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Campañas de Atención médica:
- Campaña de densiometría Acción 1 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
- Campaña ósea al personal femenino Acción 1 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
- Campaña de Cuello uterino y mamas Acción 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00
- Campaña de atención médica al personal empleado y obrero de la MPCP
Acción 2 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 162.248,00 34.612,00 82.312,00 25.862,00 19.462,00
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GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA : TESORERÍA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPC GILBERTO ANGEL REYNA FRANCO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS NTERNOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Presentar a las instancias correspondientes, información verídica de los movimientos y saldos según libro Bancos y SIAF
Presentación de la Información Financiera a Contabilidad
Documento 12 3 3 3 3
Ejecución del Saldo de acuerdo a las Directivas correspondientes, para el logro de los objetivos y metas institucionales proyectados.
Pasividad operativa de la Institución
Documento 12 3 3 3 3
Plan de Desarrollo Institucional
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 102
GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA : TESORERÍA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPC GILBERTO ANGEL REYNA FRANCO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS NTERNOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Presentar a las instancias correspondientes, información verídica de los movimientos y
saldos según libro Bancos y SIAF
Presentación de la Información Financiera a la Capital de Lima.
Comisión 2 2.400,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Presentación de la Información Financiera a Contabilidad
Documento 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ejecución del Saldo de acuerdo a las Directivas correspondientes, para el logro de los objetivos y metas institucionales proyectados.
Pasividad operativa de la Institución
Documento 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan de Desarrollo Institucional
Lograr el desarrollo de las capacidades cognitivas, para cumplir con sus actividades de manera eficiente.
Capacitación de personal Capacitación 2 13.200,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
Desarrollar las actividades respecto al área en el momento y
tiempo oportuno.
Para el trabajo fuera de horario se requiere alimentos para el personal. Raciones 216 1.836,00 459,00 459,00 459,00 459,00
Encuadernación, empaste de documentos.
Unidades 12 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Movilidad Local Pasajes 6 2.880,00 720,00 720,00 720,00 720,00
Compra de útiles de escritorio Unidades 240 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00
TOTALES S/. 23.676,00 3.219,00 8.619,00 8.619,00 3.219,00
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GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA : LOGISTICA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. NELTON JAVIER ARCE CORDOVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Brindar un adecuado servicio a las Unidades Orgánicas de la MPCP
Emisión de Ordenes de Compra Unidades 1650 250 250 250 250
Emisión de Ordenes de Servicios Unidades 3100 600 650 850 1000
Fotocopiado Unidades 614948 171869 174202 132672 136205
Anillados Unidades 1511 482 346 328 355
Adquirir Bienes y Servicios de Calidad de manera transparente
Ejecución de Licitaciones Públicas Unidades 4 1 3 0 0
Ejecución de Adjudicaciones Directas Públicas Unidades 2 0 1 0 1
Ejecución de Adjudicaciones Directas Selectivas Unidades 16 0 2 4 10
Ejecución de Adjudicaciones de Menores Cuantías Unidades 18 4 4 3 7
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GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA : LOGISTICA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. NELTON JAVIER ARCE CORDOVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA MPCP
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Brindar un adecuado servicio a las Unidades Orgánicas de la
MPCP
Emisión de Ordenes de Compra Unidades 1650 2.550,00 500,00 600,00 650,00 800,00
Emisión de Ordenes de Servicios Unidades 3100 2.980,00 600,00 700,00 780,00 900,00
Fotocopiado Unidades 614,948 71.500,00 20.000,00 20.500,00 15.000,00 16.000,00
Anillados Unidades 1511 1.460,00 400,00 350,00 330,00 380,00
Adquirir Bienes y Servicios de Calidad de manera transparente
Ejecución de Licitaciones Públicas Unidades 4 1.200,00 300,00 900,00 0,00 0,00
Ejecución de Adjudicaciones Directas Públicas
Unidades 2 360,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Ejecución de Adjudicaciones Directas Selectivas
Unidades 16 2.880,00 0,00 360,00 720,00 1.800,00
Ejecución de Adjudicaciones de Menores Cuantías
Unidades 18 2.750,00 600,00 600,00 450,00 1.100,00
TOTALES S/. 85.680,00 22.400,00 24.190,00 17.930,00 21.160,00
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GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : SR. LUIS HERRERA VILLEGAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Capacitación en forma continua en materia tributaria, no tributaria y de
Gestión
Talleres de Capacitación al personal Taller 8 2 2 2 2
Seminarios Eventos 4 1 1 1 1
Replicas de Capacitación Externas Acción 2 1 - 1 -
Crecimiento de la Gestión de Cobranza mediante mecanismos legales
Atención de solicitudes y reclamos de contribuyente Docum. 674 169 168 168 169
Proponer proyectos de Ordenanzas y otros documentos de gestión en materia tributaria y no tributaria.
Docum. 8 2 2 2 2
Actualizar literaturas tributaria y no tributaria
Adquisición de Literatura Tributaria Libros 8 2 2 2 2
Adquisición de Literatura no Tributaria y de Gestión Libros 6 2 1 2 1
Contar con suscripción con entidades públicas y/o privadas
Convenios con SUNARP, RENIEC, SUNAT Convenios 3 3 - - -
Suscripción de Diario el Peruano y diarios locales Convenios 3 3 - - -
Implementación de la capacidad operativa en la Gerencia de Servicios
de Administración Tributaria.
Elaboración del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor
Perfil 1 1 - - -
Ejecución del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor
Implement. 1 - - 1 -
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GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : SR LUIS HERRERA VILLEGAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Capacitación en forma continua en materia tributaria, no tributaria y
de Gestión.
Talleres de Capacitación al personal Taller 8 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Seminarios Eventos 4 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Replicas de Capacitación Externas Acción 2 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Crecimiento de la Gestión de Cobranza mediante mecanismos
legales.
Atención de solicitudes y reclamos de contribuyente Docum. 674 35.973,90 9.006,81 8.980,14 8.980,14 9.006,81
Proponer proyectos de Ordenanzas y otros documentos de gestión en materia tributaria y no tributaria.
Docum. 8 32.727,80 8.180,45 8.181,45 8.182,45 8.183,45
Actualizar literaturas tributaria y no tributaria
Adquisición de Literatura Tributaria Libros 8 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Adquisición de Literatura no Tributaria y de Gestión Libros 6 480,00 160,00 80,00 160,00 80,00
Contar con suscripción con entidades públicas y/o privadas
Convenios con SUNARP, RENIEC, SUNAT Convenios 3 2.175,08 2.175,08 0,00 0,00 0,00
Suscripción de Diario el Peruano y diarios locales Convenios 3 420,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Implementación de la capacidad operativa en la Gerencia de Servicios de Administración
Tributaria.
Elaboración del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor
Perfil 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Ejecución del Proyecto de Inversión Pública - PIP Menor Implement. 1 40.920,00 0,00 0,00 40.920,00 0,00
TOTALES S/. 136.496,78 27.827,34 22.546,59 63.547,59 22.575,26
NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO EXCLUSIVAMENTE A ESTA GERENCIA DE ACUERDO AL PIA 2010 ES DE S/. 6.027,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 107
GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACIÓN
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CPC INES VELASQUEZ ARCENTALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Suficiente dotación de personal
Contrato de personal de apoyo para labores de notificación Técnico 2 2 - - -
Contrato de personal profesional para labores Técnico Tributario. Profesional 2 2 - - -
Contrato de personal notificador para Campaña Tributaria 2010 Personas 20 20 - - -
Emisión y compaginado de declaraciones juradas Docum. 23000 23000 - - -
Distribución de Declaraciones Juradas Docum. 23000 23000 - - -
Inscripción de Nuevos Contribuyentes Contrib. 1000 250 250 250 250
Adecuado sistema de Notificación y de Recaudación Adquisición de motocicletas Moto 2 1 1 - -
Notificación de Valores Tributarios Docum. 1500 375 375 375 375
Eficiente sistema de cobro de los adeudos tributarios
Adquisición de impresora Laser Equipo 4 2 2 - -
Adquisición de computadoras Equipo 7 4 3 - -
Ejecución de una precisa asistencia, información y orientación al contribuyente Docum. 7000 1750 1750 1750 1750
Emisión de Ordenes de Pago Docum. 1000 250 250 250 250
Convenios de Fraccionamiento Docum. 480 120 120 120 120
Eficiente sistema de Concientización a la población sobre Asuntos Tributarios Municipales
Seminarios Acción 1 - 1 - -
Folletos de asuntos tributarios Docum. 5000 1250 1250 1250 1250
Campaña Masiva de Concientización Acción 2 - 1 1 -
Notificación - Publicidad - Publicación Acción 6 1 2 1 2
Eficiente sistema de cobranza por concepto de Arbitrios municipales y Limpieza Pública al comercio informal.
Cobro en campaña tributaria regular Acción 2 - 1 1 -
Cobro por el servicio de Limpieza Pública al comercio informal. Acción 12 3 3 3 3
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 108
GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACIÓN
UNIDAD :
RESPONSABLE : CPC INES VELASQUEZ ARCENTALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Suficiente dotación de personal
Contrato de personal de apoyo para labores de notificación Técnico 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato de personal profesional para labores Técnico Tributario. Profesional 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato de personal notificador para Campaña Tributaria 2010 Personas 20 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Emisión y compaginado de declaraciones juradas Docum. 23000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribución de Declaraciones Juradas Docum. 23000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscripción de Nuevos Contribuyentes Contrib. 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adecuado sistema de Notificación y de Recaudación
Adquisición de motocicletas Moto 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notificación de Valores Tributarios Docum. 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eficiente sistema de cobro de los adeudos tributarios
Adquisición de impresora Laser Equipo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisición de computadoras Equipo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ejecución de una precisa asistencia, información y orientación al contribuyente
Docum. 7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emisión de Ordenes de Pago Docum. 1000 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Convenios de Fraccionamiento Docum. 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eficiente sistema de Concientización a la población sobre Asuntos Tributarios Municipales
Seminarios Acción 1 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
Folletos de asuntos tributarios Docum. 5000 5.026,00 1.256,50 1.256,50 1.256,50 1.256,50
Campaña Masiva de Concientización Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notificación - Publicidad - Publicación Acción 6 18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Eficiente sistema de cobranza por concepto de Arbitrios municipales y Limpieza Pública al
comercio informal.
Cobro en campaña tributaria regular Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobro por el servicio de Limpieza Pública al comercio informal. Acción 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 54.026,00 26.256,50 15.256,50 6.256,50 6.256,50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 109
GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : CÉSAR EDMUNDO DODERO ORTIZ DE ZEVALLOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y de logística en general.
Adquisición de impresora laser Equipo 1 - 1 - -
Adquisición de computadoras Equipo 3 - 3 - -
Adquisición de cámaras fotográficas Cámara 4 - 4 - -
Adquisición de winchas de 50 mt. Unidad 4 - 4 - -
Adquisición de winchas de 5 mt. Unidad 4 - 4 - -
Adquisición de unidades móviles Moto 4 - 4 - -
Emisión de Resoluciones de Determinación Predial Docum. 1860 465 465 465 465
Emisión de Resoluciones de Multas Docum. 144 36 36 36 36
Emisión de Actas por espectáculos públicos no deportivos Docum. 10 2 3 2 3
Emisión de Resoluciones no Contenciosas Docum. 720 180 180 180 180
Emisión de Resoluciones determinativas de Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Docum. 42 12 12 12 12
Emisión de Resoluciones determinativas del Impuesto de Alcabala. Docum. 50 12 13 12 13
Abierta conexión con entidades externas como SUNARP, RENIEC, SUNAT, entre otros.
Contrato de servicios con instituciones externas. Servicio 2 - 2 - -
Óptima capacitación del personal fiscalizador. Seminario de capacitación. Seminario 2 - 1 - 1
Adecuado ambiente de trabajo
Adquisición de ventiladores. Unidad 2 - 2 - -
Adquisición de maletines Unidad 9 - 9 - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 110
GERENCIA
: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA
: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE
: CÉSAR EDMUNDO DODERO ORTIZ DE ZEVALLOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
: ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO
ACTIVIDADES UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y de logística en general.
Adquisición de impresora laser Equipo 1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Adquisición de computadoras Equipo 3 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00
Adquisición de cámaras fotográficas Cámara 4 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
Adquisición de winchas de 50 - 60 mt. Unidad 4 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00
Adquisición de winchas de 5 mt. Unidad 4 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Adquisición de unidades móviles Moto 4 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Emisión de Resoluciones de Determinación Predial Docum. 1860 2.640,00 660,00 660,00 660,00 660,00
Emisión de Resoluciones de Multas Docum. 144 720,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Emisión de Actas por espectáculos públicos no deportivos Docum. 10 600,00 120,00 180,00 120,00 180,00
Emisión de Resoluciones no Contenciosas Docum. 720 1.080,00 270,00 270,00 270,00 270,00
Emisión de Resoluciones determinativas de Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Docum. 42 630,00 157,00 158,00 157,00 158,00
Emisión de Resoluciones determinativas del Impuesto de Alcabala. Docum. 50 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Abierta conexión con entidades externas como SUNARP, RENIEC, SUNAT, entre otros.
Contrato de servicios con instituciones externas. Servicio 2 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
Óptima capacitación del personal fiscalizador. Seminario de capacitación. Seminario 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Adecuado ambiente de trabajo Adquisición de ventiladores. Unidad 2 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Adquisición de maletines Unidad 9 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 44.482,00 1.537,00 37.810,00 1.537,00 3.598,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 111
GERENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : DRA. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ
OBJETIVO ESTRATÉGICO : "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
1. Suficiente personal calificado con conocimiento tributario
1.1. Contratación de personal Auxiliar Coactivo Auxiliar
Coactivo 2 2 - - -
1.2. Contratación de Personal Técnico Técnico 9 9 - - -
1.3. Talleres de Capacitación en Materia Tributaria. Taller 4 1 1 1 1
1.4. Seminarios en Materia Tributaria Evento 4 1 1 1 1
1.5. Cursos de Especialización. Cursos 2 1 - 1 -
2. Documentos de gestión adecuado a nuestras necesidades
2.1. Elaboración de notificaciones (REC) en la Prov. de Coronel Portillo (predial, arbitrios, multas administrativas, infracciones de trans).
Documento 2000 500 500 500 500
2.2 Difusión y comunicación. Publicación 8 2 2 2 2
3. Adecuado sistema de base de datos, archivos, equipos informáticos y otros equipos.
3.1. Adquisición o elaboración de un software para cobranza coactiva
Software 1 1 - - -
3.2. Adquisición de Equipos de Computo (Computadoras) Computador 2 2 - - -
3.3. Adquisición de Impresoras. Impresoras 1 1 - - -
3.4. Mantenimiento Permanente de Equipos de Computo Manten. 4 1 1 1 1
3.5. Adquisición de un carro Carro 1 1 - - -
3.6. adquisición de radios de comunicación y teléfonos celulares
Equipo 4 4 - - -
3.7. chalecos, gorros, capas, maletines, etc. Vestuario 1 1 - - -
3.8. Adquisición de motocicleta Motocicleta 1 1 - - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 112
4. Suficiente asignación de presupuestos para pagos de personal y terceros.
4.1. Honorarios a peritos Honorarios 4 1 1 1 1
4.2. Honorarios al martillero Honorarios 4 1 1 1 1
5. Suscripción de contratos con diversas instituciones.
5.1. SUNARP Contratos 1 1 - - -
5.2. RENIEC Contratos 1 1 - - -
5.3. PNP Convenio 1 1 - - -
5.4. INFOCOR Contratos 1 1 - - -
6. Adecuados y cómodos ambientes de trabajo.
6.1. ambiente cómodo Acondic. 1 1 - - -
6.2. aire acondicionado Equipo 1 1 - - -
7. Realizar acciones para la inducción al pago y reducción de la evasión tributaria en la prov. coronel portillo.
7.1. Realización de embargos ( comprende todos los embargos según Ley Nº 26979)
Acción 2000 500 500 500 500
7.2. Clausura de locales Acción 1 - 1 - -
7.3. Demoliciones Acción 1 - 1 - -
7.4. Remate de bienes embargados Acción 2 - 1 - 1
7.5. Tercería de propiedad. Acción 1 - 1 - -
7.6. Solicitud de exhortos y diligencia Acción 2 - 1 - 1
7.7. Llamadas telefónicas Acción 120 30 30 30 30
7.8. Visitas a obligados Acción 300 75 75 75 75
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GERENCIA
: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA
: EJECUTORIA COACTIVA
UNIDAD PROGRAMA RESPONSABLE
: DRA. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ OBJETIVO ESTRATÉGICO
: "ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
1. SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO CON CONOCIMIENTO TRIBUTARIO
1.1. Contratación de personal Auxiliar Coactivo AUXILAR
COACTIVO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Contratación de Personal Técnico TECNICO 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.Talleres de Capacitación en Materia Tributaria. TALLER 2 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.4. Seminarios en Materia Tributaria EVENTO 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.5. Cursos de Especialización. CURSOS 2 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADO A NUESTRAS NECESIDADES
2.1. Elaboración de notificaciones (REC) en la Prov. de Coronel Portillo (predial, arbitrios, multas administrativas, infracciones de trans).
DOCUMENTO 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Difusión y comunicación. PUBLICACION 8 22.425,00 5.606,00 5.606,00 5.606,00 5.607,00
3. ADECUADO SISTEMA DE BASE DE DATOS, ARCHIVOS, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
EQUIPOS.
3.1. Adquisición de radios de comunicación y teléfonos celulares
EQUIPO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. chalecos, gorros, capas, maletines, etc. VESTUARIO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Adquisición de motocicleta MOTOCICLETA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SUFICIENTE ASIGNACION DE PRESUPUESTOS PARA PAGOS DE PERSONAL Y TERCEROS.
4.1. Honorarios a peritos HONORARIOS 4 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4.2. Honorarios al martillero HONORARIOS 4 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
5. SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES.
5.1. SUNARP CONTRATOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. RENIEC CONTRATOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. PNP CONVENIO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. INFOCOR CONTRATO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. ADECUADOS Y COMODOS AMBIENTES DE TRABAJO.
6.1. ambiente cómodo ACONDIC. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. aire acondicionado EQUIPO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 114
7. REALIZAR ACCIONES PARA LA INDUCCION AL PAGO Y REDUCCION DE LA EVASION TRIBUTARIA
EN LA PROV. CORONEL PORTILLO.
7.1. Realización de embargos ( comprende todos los embargos según Ley Nº 26979)
ACCION 2000 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7.2. Clausura de locales ACCION 1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
7.3. Demoliciones ACCION 1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
7.4. Remate de bienes embargados ACCION 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00
7.5. Tercería de propiedad. ACCION 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6. Solicitud de exhortos y diligencia ACCION 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7. Llamadas telefónicas ACCION 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.8. Visitas a obligados ACCION 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 52.425,00 8.606,00 19.106,00 8.606,00 16.107,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 115
GERENCIA : ASESORIA JURÍDICA
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. LUIGINO FRANCO UGAZ OLIVARI
OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM. II TRIM. IIITRIM. IV TRIM.
Cumplir las funciones municipales en coordinación con las demás áreas de la MPCP y el apoyo de otras
entidades e instituciones
Coordinación interna reuniones 30 10 10 5 5
Visitas de coordinación Pasajes Local 3 20 5 5 5
Asesorar y emitir opiniones jurídicas de manera mas rápida y eficiente
Asistir a cursos, talleres y/o seminarios de capacitación Curso/Taller 6 2 2 1 1
Inscribirse en Diplomados de Derecho Público Constitucional Administrativo y/o afines a la función Edil
Diplomados 2 1 1 - -
capacitar en temas de interés jurídico y legal al personal administrativo de la MPCP
Capacitar a los abogados de la MPCP sobre Silencio Administrativo. Taller 1 1
Capacitar a las Secretarias y asistentes de Gerencia sobre la Aplicación de la Ley Nº 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General, en la tramitación de la documentación correspondiente a los procedimientos establecidos en el TUPA.
Seminario 1 1
Capacitar al personal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y racionalización; Gerencia de Administración y Finanzas sobre los alcances de la Ley de Contrataciones del estado.
Seminario 1 1
Capacitar a todo el personal de la MPCP sobre los actos considerados delitos funcionales dentro de la Administración Pública.
Seminario 1 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 116
GERENCIA : ASESORIA JURÍDICA
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. LUIGINO FRANCO UGAZ OLIVARI
OBJETIVO ESTRATÉGICO : BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Cumplir las funciones municipales en coordinación con las demás áreas de la MPCP y
el apoyo de otras entidades e instituciones.
Coordinación interna Reuniones 30 450,00 150,00 150,00 75,00 75,00
Visitas de coordinación Pasajes Local 3 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Asesorar y emitir opiniones jurídicas de manera mas rápida y eficiente.
Asistir a cursos, talleres y/o seminarios de capacitación Curso/Taller 6 3.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
Inscribirse en Diplomados de Derecho Público Constitucional Administrativo y/o afines a la función Edil.
Diplomados 2 1.200,00 600,00 600,00 0,00 0,00
Capacitar en temas de interés jurídico y legal al personal administrativo de la MPCP
Capacitar a los abogados de la MPCP sobre Silencio Administrativo. Taller 1 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00
Capacitar a las Secretarias y asistentes de Gerencia sobre la Aplicación de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en la tramitación de la documentación correspondiente a los procedimientos establecidos en el TUPA.
Seminario 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Capacitar al personal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y racionalización; Gerencia de Administración y Finanzas sobre los alcances de la Ley de Contrataciones del estado.
Seminario 1 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
Capacitar a todo el personal de la MPCP sobre los actos considerados delitos funcionales dentro de la Administración Pública.
Seminario 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTALES S/. 11.000,00 2.765,00 5.265,00 1.380,00 1.590,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 117
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. MARCO A. PÉREZ BARDALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE PALNEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP).
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Establecer adecuadas políticas de Planeamiento.
Supervisar la formulación , modificación, aplicación y cumplimiento de los documentos de gestión (POI, PEI, PDLC, CAP, PAP, PAA)
Docum. 12 3 3 3 3
Elaborar y presentar la Memoria anual de gestión Municipal 2009 Memoria 1 1
Supervisar la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión Informe 12 3 3 3 3
Supervisar la elaboración documentaria de la Audiencia Pública Audiencia 2 1 1
Supervisar y aprobar directivas administrativas y operativas Directivas 24 10 5 5 4
Evaluar los avances del Plan Operativo Institucional, sugerir modificaciones Docum. 4 1 1 1 1
Verificar, supervisar los procesos de trámites internos y externos (TUPA) Docum. 4 1 1 1 1
Liderar el proceso del Sistema de Control Institucional (normas). Acta 12 3 3 3 3
Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan de inversiones
Gerenciar el proceso de elaboración y consolidación del presupuesto 2011 Docum. 2 1 1
Coordinar procesos de modificación y ampliación presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente.
Docum. 12 3 3 3 3
Gerenciar el proceso de Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011 Acta 1 1
Dirigir los Procesos electorales de centros Poblados
Centro Poblado Esperanza de Nueva Requena Elección 1 1
Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo Elección 1 1
acciones y/o Actividades externas Capacitación en Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Capacitación 4 1 1 1 1
Coordinar con entidades públicas a nivel central (MEF, PCM, CGR, OTROS) Informe 4 1 1 1 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 118
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIÉRREZ FULCA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Contar con personal idóneo para labores del área.
Contratación de personal para secretaria Persona 1
Contratación de personal técnico Persona 1
Contratación de personal profesional (Ing. Civil) Persona 2
Realizar el seguimiento necesario a todas las acciones, evaluar la gestión trimestral y semestral; con el fin de elaborar la memoria de gestión.
Elaboración de documentos (Informes, requerimientos, cartas, etc.) Docum. 600 150 150 150 150
Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2010, de las Unidades Orgánicas.
Docum. 4 1 1 1 1
Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional Plan 1 1 - - -
Elaboración de la Memoria de Gestión año 2009 Docum. 1 1 - - -
Planificar y organizar el trabajo en función a las necesidades y posibilidades de los diferentes órganos que conforman el municipio.
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011. Docum. 1 - - - 1
Presentar a la ciudadanía un resumen de logros alcanzados, reflejando la transparencia de la gestión municipal.
Elaboración del material para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2009 y primer semestre 2010.
Actividad 2 1 - 1 -
Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Reuniones de coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial.
Acciones 2 - 1 - 1
Buscar el compromiso de todos para el bienestar social.
Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2011. Talleres 12 6 6 - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 119
Realizar una adecuada formulación de proyectos sin
transgredir los instructivos legales, con la finalidad de contribuir con
el bienestar social.
Elaborar estudios de Preinversión y registrar en el Banco de Proyectos del Presupuesto Participativo del 2010.
Proyectos 5 5 - - -
Elaborar estudios de Preinversión y registrar en el Banco de Proyectos de acuerdo al Presupuesto Inicial de Apertura.
Proyectos 20 7 7 6 -
Coordinar y consultar con las entidades respectivas, para evitar duplicidad de proyectos.
Acción 25 7 7 6 5
Seguimiento y monitoreo de los proyectos hasta alcanzar su viabilidad.
Acción 25 7 7 6 5
Informar a todas las Unidades Ejecutoras con el o los Proyectos, si son declarados viables o rechazados por la OPI.
Documentos 25 7 7 6 5
Generación de un banco de Proyectos para el control de los mismos.
Documentos 25 7 7 6 5
Visitas de inspección de los proyectos. Acciones 25 7 7 6 5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 120
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO
UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIÉRREZ FULCA OBJETIVO ESTRATÉGICO : ÓPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Realizar el seguimiento necesario a las acciones, evaluar la gestión trimestral y semestral; con el fin de elaborar la memoria de gestión.
Elaboración de documentos (Informes, requerimientos, cartas, etc.)
Docum. 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evaluación y Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2009, de las Unidades Orgánicas.
Docum. 1 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00
Evaluación y Consolidación del avance de actividades, trimestrales del POI 2010, de las Unidades Orgánicas.
Docum. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaboración de la Memoria de Gestión año 2009 Docum. 1 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00
Presentar a la ciudadanía un resumen de logros alcanzados, reflejando la transparencia de la gestión municipal.
Elaboración del material para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2009 y primer semestre 2010.
Actividad 2 680,00 0,00 340,00 340,00 0,00
Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Reuniones de coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial.
Acciones 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buscar el compromiso de todos para el bienestar social.
Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2011.
Talleres 12 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
Elecciones en Centros Poblados Elecciones 3 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 121
Realizar una adecuada formulación de proyectos sin transgredir los
instructivos legales, con la finalidad de contribuir con el bienestar social.
Elaborar estudios de Pre inversión y registrar en el Banco de Proyectos del Presupuesto Participativo del 2010.
Proyectos 5 - - - - -
Elaborar estudios de Pre inversión y registrar en el Banco de Proyectos de acuerdo al Presupuesto Inicial de Apertura.
Proyectos 20 - - - - -
Coordinar y consultar con las entidades respectivas, para evitar duplicidad de proyectos.
Acción 25 - - - - -
Realizar una adecuada formulación de proyectos sin transgredir los
instructivos legales, con la finalidad de contribuir con el bienestar social.
Seguimiento y monitoreo de los proyectos hasta alcanzar su viabilidad.
Acción 25 - - - - -
Informar a todas las Unidades Ejecutoras con el o los Proyectos, si son declarados viables o rechazados por la OPI.
Documentos 25 - - - - -
Generación de un banco de Proyectos para el control de los mismos.
Documentos 25 - - - - -
Visitas de inspección de los proyectos. Acciones 25 - - - - -
TOTAL S/. 83.706,00 49,00 35.340,00 48.340,00 -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 122
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA : PRESUPUESTO
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ECO. KAROLINA HUAYTA QUISPE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA EL DESEMPEÑO SATISFACTORIO DEL PERSONAL (PROFESIONALES Y TECNICOS)
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PRESENTAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA INFORMACIÓN DEL
PIA 2010 PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN
PRESENTACION DEL CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1
REMISION DEL PIA 2010 CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 1
REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS
CORRESPONDIENTES
ELABORACION DEL CALENDARIO
- CALENDARIO DE COMPROMISO INICIAL, TRIMESTRAL Y MENSUALIZADO RESOLUCION 4 1 1 1 1
- AMPLIACION DE CALENDARIO RESOLUCION 12 3 3 3 3
- FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO INFORME 12 3 3 3 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL RESOLUCION 4 1 1 1 1
- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO RESOLUCION 12 3 3 3 3
CONFORMIDADES PRESUPUESTALES INFORME 1800 450 450 450 450
REQUERIMIENTOS INFORME 60 15 15 15 15
REGISTRO DE INGRESOS COMPROBANTE 6000 1500 1500 1500 1500
REGISTROS DE PAGOS COMPROBANTE 600 150 150 150 150
CAPACITACION DEL PERSONAL CURSO 4 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 123
ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE
LAS METAS PROPUESTAS
CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 Y 2010
- CONSOLIDACION ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DOCUMENTO 1 1
- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) 2010, EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
COMISION 1 1
- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
DOCUMENTO 1 1
COMISION 1 1
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2009 Y 2010
-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL.
DOCUMENTO 1 1
PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1
-REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 1
-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL
DOCUMENTO 1 1
-PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1
REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).
ENVIO 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 124
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011
ESTIMACION DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES QUE PUBLICA EL MEF EN EL PERUANO
DOCUMENTO 1 1
FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO
DOCUMENTO 1 1
-CONSOLIDACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO
DOCUMENTO 1 1
-PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1
-REMISION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 1
FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
-ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y RUBRO
DOCUMENTO 1 1
-CONSOLIDACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y POR RUBRO.
DOCUMENTO 1 1
-PRESENTACION DEL PROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1
-REMISION DEL PROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 1
FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 (PIA)
ELABORACION DEL PIA A NIVEL DISTRITAL , POR ESPECIFICA DE INGRESOS , ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS, PERSONAL, POR RUBRO, FICHAS DESCRIPTIVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS
DOCUMENTO 1 1
CONSOLIDADO DEL PIA A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS PERSONAL POR RUBROS, FICHAS DESCRIPTIVAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS
DOCUMENTO 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 125
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PRESUPUESTO
UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : ECO. KAROLINA HUAYTA QUISPE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA EL DESEMPEÑO SATISFACTORIO DEL PERSONAL (PROFESIONALES Y TECNICOS)
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PRESENTAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA INFORMACIÓN DEL
PIA 2010 PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN
PRESENTACION DEL CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
REMISION DEL PIA 2010 CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS
CORRESPONDIENTES
ELABORACION DEL CALENDARIO
- CALENDARIO DE COMPROMISO INICIAL, TRIMESTRAL Y MENSUALIZADO.
RESOLUCION 4 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00
- AMPLIACION DE CALENDARIO RESOLUCION 12 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00
- FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO INFORME 12 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL
RESOLUCION 4 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO.
RESOLUCION 12 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00
CONFORMIDADES PRESUPUESTALES INFORME 1800 0,00 0,00 0,00 0,00 -
REQUERIMIENTOS INFORME 60 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00
REGISTRO DE INGRESOS COMPROBANTE 6000 0,00 0,00 0,00 0,00 -
REGISTROS DE PAGOS COMPROBANTE 600 0,00 0,00 0,00 0,00 -
CAPACITACION DEL PERSONAL CURSO 4 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 126
ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE LAS METAS
PROPUESTAS
CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 Y 2010
- CONSOLIDACION ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2009 EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DOCUMENTO 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) 2010, EN LOS FORMATOS EP1 Y EP2 Y RESOLUCIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
COMISION 1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
- PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2010 (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
ANALIZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA LOS LOGROS DE LAS METAS
PROPUESTAS
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2009 Y 2010
-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL.
DOCUMENTO 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
-REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO ANUAL 2009 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
-ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
-PRESENTACION EN LIMA DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00
REMISION EN HUANUCO DEL CONSOLIDADO SEMESTRAL 2010 DE LA EVALUACION PRSUPUESTARIA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA).
ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 127
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011
ESTIMACION DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES QUE PUBLICA EL MEF EN EL PERUANO
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 500 0,00
FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO
DOCUMENTO 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-CONSOLIDACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL POR ESPECIFICA DE INGRESOS, GENERICA DE GASTOS Y RUBRO
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
-PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA (MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
-REMISION DEL ANTEPROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
-ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y RUBRO
DOCUMENTO 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
-CONSOLIDACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO A NIVEL A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS, METAS PERSONAL Y POR RUBRO.
DOCUMENTO 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
-PRESENTACION DEL PROYECTO CONSOLIDADO EN LIMA(MEF Y CONGRESO DE LA REPUBLICA)
COMISION 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
-REMISION DEL PROYECTO CONSOLIDADO A HUANUCO(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
ENVIO 1 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 128
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011
FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 (PIA)
ELABORACION DEL PIA A NIVEL DISTRITAL , POR ESPECIFICA DE INGRESOS , ESPECIFICA DE GASTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS, PERSONAL, POR RUBRO, FICHAS DESCRIPTIVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CONSOLIDADO DEL PIA A NIVEL PROVINCIAL, POR ESPECIFICA DE INGRESOS, ESPECIFICA DE GASTOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS METAS PERSONAL POR RUBROS, FICHAS DESCRIPTIVAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, MISION Y VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EXPOSICION DE MOTIVOS
DOCUMENTO 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTALES S/. 25.000,00 7.485,00 1.525,00 5.705,00 10.285,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 129
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIÓN
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ING. FERNANDO PANDURO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Realizar una adecuada evaluación de Proyectos.
Evaluación de Proyectos del Participativo 2010 Unidad 5 3 2 - -
Evaluación de Proyectos del Institucional 2010 Unidad 10 3 3 2 2
Seguimiento de Proyectos en Etapa de Estudio Definitivo. Unidad 20 5 5 5 5
Seguimiento de Proyectos en etapa de ejecución. Unidad 20 5 5 5 5
Evaluación Post-Inversión de Proyectos. Unidad 20 5 5 5 5
Capacitación del personal de la SGPI. Unidad 3 - 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 130
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIÓN
UNIDAD : PROGRAMA : RESPONSABLE : ING. FERNANDO PANDURO OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Realizar una adecuada evaluación de Proyectos.
Evaluación de Proyectos del Participativo 2010 Unidad 5 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00
Evaluación de Proyectos del Institucional 2010 Unidad 10 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Seguimiento de Proyectos en Etapa de Estudio Definitivo.
Unidad 20 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Seguimiento de Proyectos en etapa de ejecución. Unidad 20 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Evaluación Post-Inversión de Proyectos. Unidad 20 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Capacitación del personal de la SGPI. Unidad 3 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTALES S/. 22.000,00 6.500,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 131
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE :LIC. ADM. JONEL RAÚL MANZANO MEJIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS QUE CONVOQUEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN Y A SER PARTÍCIPE DE LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN CON RESPONSABILIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Priorizar acciones orientadas a la racionalización administrativa, que
permita agilizar la gestión municipal de acuerdo a las normatividades vigentes.
Elaboración de informes técnicos administrativos Informes 200 50 50 50 50
Formular metodologías aplicables al mejoramiento de procesos. Docum. 6 1 2 2 1
Proponer normas que coadyuven al mejoramiento de procesos en coordinación con las unidades orgánicas
Directivas 12 3 3 3 3
Conducir el proceso de actualización y formulación de los manuales de procedimiento (MAPRO) que formulen las unidades orgánicas
Procesos 12 3 3 3 3
Evaluar los proyectos de manuales de procedimiento de las unidades orgánicas
Acción 12 3 3 3 3
Actualización de los instrumentos de gestión (MOF, ROF, CAP, POI y TUPA)
Acción 6 1 2 2 1
Apoyar el proceso de desarrollo del presupuesto participativo Acción 3 1 2 - -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 132
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE :LIC. ADM. JONEL RAÚL MANZANO MEJIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS QUE CONVOQUEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN Y A SER
PARTÍCIPE DE LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN CON RESPONSABILIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Priorizar acciones orientadas a la racionalización administrativa, que
permita agilizar la gestión municipal de acuerdo a las normatividades
vigentes.
Elaboración de informes técnicos administrativos Informes 200 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14
Formular metodologías aplicable al mejoramiento de procesos.
Docum. 6 1.428,56 238,09 476,19 476,19 238,09
Proponer normas que coadyuven al mejoramiento de procesos en coordinación con las unidades orgánicas.
Directivas 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14
Conducir el proceso de actualización y formulación de los manuales de procedimiento (MAPRO) que formulen las unidades orgánicas
Procesos 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14
Evaluar los proyectos de manuales de procedimiento de las unidades orgánicas
Acción 12 1.428,56 357,14 357,14 357,14 357,14
Actualización de los instrumentos de gestión (MOF, ROF, CAP, POI y TUPA)
Acción 6 1.428,56 238,09 476,19 476,19 238,09
Apoyar el proceso de desarrollo del presupuesto participativo
Acción 3 1.428,56 476,19 952,37 0,00 -
COSTOS TOTALES S/. 10.000,00 2.381 3.333 2.381 1.904,74
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 133
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ECON. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Consolidar la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional a nivel Provincial (Armonización, apropiación, alineación,
negociación).
1. Coordinaciones con la APCI y con organismos internacionales para las convocatorias a intervenirse en nuestro Ámbito Local
Informe 8 2 2 2 2
2. Gestión de Donaciones con Cooperación Internacional Viáticos 8 2 2 2 2
Lograr la Rectoría de Cooperación Técnica Internacional a Nivel Provincial
1. Iniciar gestiones ante APCI, para Elaboración de lineamientos de política - cooperación Técnica Internacional.
Acciones 8 2 2 2 2
2. Sensibilización de decisiones y actores del Sector Público para la priorización de Cooperación Técnica Internacional.
Acciones 8 2 2 2 2
3. Asistencia Técnica y Asesoría Provincial en gestión de la Cooperación Técnica Internacional.
Acciones 12 3 3 3 3
4. Asistencia a cursos y/o Seminarios, pasantías, congresos, diplomados, etc. de Actualización en Cooperación Técnica Internacional.
Cursos y/o Seminarios
8 2 2 2 2
Consolidación del Banco de Proyectos para la Cooperación Técnica Internacional a nivel
Provincial
1. Mantenimiento y/o actualización de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (Embajadas, Organismos Internacionales, Fundaciones, etc.), y ONG´S.
Acciones 12 3 3 3 3
2. Coordinación con todos los Distritos de la provincia para registrar proyectos que alimenten el Banco de Proyectos para que sean financiados por fuentes cooperantes.
Acciones 8 2 2 2 2
3. Realizar diagnósticos a nivel Provincial y/o Distrital para la elaboración de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que exigen las Fuentes Cooperantes.
Informes de Diagnostico
6 2 2 1 1
4. Elaboración de perfiles de proyecto acorde a los lineamientos de política de las Fuentes Cooperantes.
Estudios 4 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 134
GERENCIA : PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA : COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ECON. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Consolidar la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional
nivel Provincial (Armonización, apropiación, alineación,
negociación).
1. Coordinaciones con la APCI y con organismos internacionales para las convocatorias a intervenirse en nuestro Ámbito Local
Informe 4 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
2. Gestión de Donaciones con Cooperación Internacional
Viáticos 2 2.900,00 - 1.450,00 - 1.450,00
Lograr la Rectoría de Cooperación Técnica Internacional a Nivel
Provincial
1. Iniciar gestiones ante APCI, para Elaboración de lineamientos de política - cooperación Técnica Internacional.
Acciones 8 - - - - -
2. Sensibilización de decisiones y actores del Sector Público para la priorización de Cooperación Técnica Internacional.
Acciones 3 900,00 - 300,00 300,00 300,00
3. Asistencia Técnica y Asesoría Provincial en gestión de la Cooperación Técnica Internacional.
Acciones 4 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4. Asistencia a cursos y/o Seminarios, pasantías, congresos, diplomados, etc. de Actualización en Cooperación Técnica Internacional.
Cursos y/o Seminarios
2 2.400,00 - 1.200,00 - 1.200,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 135
Consolidación del Banco de Proyectos para la Cooperación Técnica Internacional a nivel
Provincial
1. Mantenimiento y/o actualización de la base de datos de las Fuentes Cooperantes (Embajadas, Organismos Internacionales, Fundaciones, etc.), y ONG´S.
Acciones 12 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Coordinación con todos los Distritos de la provincia para registrar proyectos que alimenten el Banco de Proyectos para que sean financiados por fuentes cooperantes.
Acciones 2 5.000,00 - 2.500,00 2.500,00 -
3. Realizar diagnósticos a nivel Provincial y/o Distrital para la elaboración de Proyectos de acuerdo a los lineamientos que exigen las Fuentes Cooperantes.
Informes de Diagnostico
2 4.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -
4. Elaboración de perfiles de proyecto acorde a los lineamientos de política de las Fuentes Cooperantes.
Estudios 2 5.000,00 - 2.500,00 2.500,00 -
TOTALES S/. 22.000,00 450,00 10.400,00 7.750,00 3.400,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 136
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA :
RESPONSABLE : ARQ. HANSBERG BENITES CASTAÑEDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORMULAR LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuado ambiente de trabajo Proyecto de ampliación y remodelación (incluye equipamiento) Proyecto 1 - 1 - -
Suficiente dotación de personal técnico y administrativo para el cumplimiento de procedimientos administrativos de
acuerdo al TUPA
Contratación de personal técnico (bachiller en abogacía) Persona 2 2 - - -
Cumplimiento de procedimiento de acuerdo al TUPA
Constancia de Posesión Constancia 100 24 24 26 26
Actualización de Constancia de Posesión Constancia 70 17 18 18 17
Empadronamiento Constancia 105 25 26 27 27
Actualización de Empadronamiento Constancia 52 12 12 14 14
Constancia de Remensura Constancia 76 17 20 20 19
Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Resol. 98 23 25 25 25
Acumulación de lotes Resol. 24 6 6 6 6
Adjudicación de lotes Docum. 35 8 8 10 9
Rectificación, aclaración y actualización de minuta Docum. 10 2 3 2 3
Rectificación de Resoluciones Resol. 10 2 2 3 3
Visación de planos para prescripción adquisitiva Docum. 20 5 3 7 5
Recursos de impugnación Resol. 72 18 18 18 18
Autorización de construcción simultanea Resol. 2 - 1 - 1
Cambio de uso Resol. 3 1 - 1 1
Cambio de asignación zonificada Resol. 2 - 1 1 -
Habilitaciones Urbanas Resol. 3 - 1 1 1
Independización de predios rústicos Resol. 3 - 1 1 1
Modificación de proyecto aprobado de HU Resol. 1 - 1 - -
Recepción de obras de HU Resol. 1 - - 1 - Reconocimiento de AH'S Resol. 4 1 1 1 1 Regularización de HU Resol. 6 1 2 2 1 Saneamiento Físico Legal de Caseríos Resol. 1 - - 1 - Saneamiento Físico Legal de Mz. Resol. 3 1 - 1 1 Visación de planos para electrificación Docum. 5 1 1 2 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 137
Adecuada capacitación al personal
Capacitación al personal en labores de su área Persona 90 45 - 45 -
Capacitaciones específicas Persona 12 3 3 3 3
Información oportuna de las normas legales Docum. 365 90 91 92 92
Información oportuna de las Ordenanzas, Directivas, etc. Docum. 36 9 9 9 9
Suficientes unidades de transporte
Adquisición de camioneta 4 x 4 para traslado de personal y equipo para trabajo de campo.
Vehículo 1 - 1 - -
Adquisición de furgoneta para traslado de personal y de equipo de campo
Vehículo 1 1 - - -
Adquisición de moto para traslado de personal Vehículo 3 - 3 - -
Oportuna y eficiente remuneración al personal
Seguimiento de los informes realizados Docum. 4 1 1 1 1
Adecuada orientación a los administrados
Difusión por medios de comunicación Aviso 4 1 1 1 1
Charlas informativas Evento 4 1 1 1 1
Notificaciones Notariales Notificación 36 9 9 9 9
Adecuada distribución del personal
Informes a la alta gerencia Docum. 4 1 1 1 1
Adecuada dotación de equipo informático y de equipo de
trabajo
Mantenimiento de computadoras Equipo 16 8 - 8 -
Mantenimiento de Plotter Equipo 2 1 - 1 -
Adquisición de cámaras fotográficas Equipo 5 5 - - -
Adquisición de radios Motorola Equipo 4 4 - - -
Adecuada adquisición de software
Adquisición de software original de Microsoft office Licencia 1 1 - - -
Suficiente presupuesto para el desarrollo de las actividades
Informes a la alta gerencia Docum. 4 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 138
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : LICENCIAS, CONTROL Y FISCALIZACIÓN URBANA
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ARQ. LESLIE ANN SANJURJO YOUNG
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EFICIENTE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GAT
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVOS INTERNOS
Suficiente personal capacitado Contrato de personal especializado. Contrato técnico
2 2 _ _ _
Suficiente capacitación al personal. Charlas, Seminarios de Capacitación y/o Actualización Capacitació
n 4 1 1 1 1
Oportuna y suficiente remuneración del personal.
Seguimiento a los informes de Trabajo realizados Pago 12 3 3 3 3
Adecuado ambiente de trabajo Proyecto de ampliación Proyecto 1 1 _ _ _
Suficiente programas de informática originales (GIS, CAD y topográfico)
Adquisición de programas originales. Programa (software)
3 3 _ _ _
Eficiente mantenimiento de los equipos informáticos
Información al Informática del rol de mantenimiento de los equipos correspondientes a la SGLCFU
Documento 4 1 1 1 1
Realizar trabajo de campo Transporte y movilidad Requerim. 48 12 12 12 12
Amplia orientación al contribuyente
Información Radial, Publicidad
Informativa 6 3 0 3 0
Televisiva Publicidad
Informativa 6 0 3 0 3
Escrita Anuncios 12 días 1 día /mes 1 día /mes 1 día /mes 1 día /mes
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 139
OBJETIVOS EXTERNOS
Adecuada formalización de los terrenos urbanos y edificaciones
Certificado de parámetros. certificado 180 37 43 52 48
Otorgamiento de Licencias de Construcción:
Anteproyecto para licencia Documento 4 1 1 1 1
Nuevas Resolución 90 22 23 23 22
Regularizaciones Resolución 30 8 6 9 7
Remodelación, Ampliación Resolución 6 1 2 1 2
Mausoleo Licencia 19 6 3 4 6
Demolición Resolución 8 2 2 2 2
Conformidad de Obra ( Declaratoria de Fabrica) Resolución 25 6 6 6 7
Conformidad de demolición Resolución 8 1 1 3 3
Autorizaciones (obras menores, etc.). Autorización 20 4 5 6 5
Certificado de compatibilidad de uso de terreno para construcción de grifo.
certificado 10 3 3 3 1
Rectificación, Aclaración y Actualización de Minuta. Minuta 10 2 3 2 3
Rectificación de Resoluciones. Resolución 10 2 2 3 3
Visación de planos para prescripción adquisitiva de dominio. Informes 15 4 2 5 4
Fiscalización Urbana
Notificaciones. Notificación 2400 600 600 600 600
Papeleta Papeleta 60 15 15 15 15
Inspección Ocular Expediente 90 23 20 27 20
Ordenamiento de Elementos de publicidad
Autorización para Anuncio Publicitario Documento 20 5 6 5 4
Eficiente control de obras en vía pública
Roturas de veredas para instalación de agua y desagüe, instalación de postes, etc.)
Documento 40 10 10 10 10
Acceso a la información Documentos importantes/otros Informes 100 25 25 25 25
Eficiente comunicación a través de operadores
Licencia para estaciones de base celulares Licencia 2 - 1 1 -
Licencia para instalación de frecuencia radial Licencia 1 - 1 - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 140
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y VIAL
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. JOAQUIN FOSSA NISH
OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVOS INTERNOS INTERNAS
Suficiente Personal capacitado Contratación de personal Persona - - - - -
Adecuada capacitación Capacitación al personal Capacitaci
ón 3 2 1 - -
Eficiente mantenimiento del equipo informático
Coordinación Acción - - - - -
Oportuna y suficiente remuneración al personal
Coordinación Acción - - - - -
Brindar un servicio de calidad
Adjudicación de lote de terreno Docum. 5 1 1 2 1
Autorización de Constancia Simultanea Resol. 2 - 1 - 1
Cambio de uso Resol. 3 1 - 1 1
Cambio o asignación zonificación Resol. 2 - 1 1 -
Certificado de zonificación y vías Docum. 24 7 7 7 3
Certificado de alineamiento Docum. 25 5 7 7 6
Constancia de posesión Const. 20 4 4 6 6
Actualización de Constancia de posesión Const. 10 2 3 3 2
Consulta a CTHST Docum. 2 1 - 1 -
Empadronamiento Const. 65 15 16 17 17
Actualización de Constancia de empadronamiento Const. 12 2 2 4 4
Habilitaciones urbanas Docum. 3 - 1 1 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 141
Brindar un servicio de calidad
Independiz. predio rústico Docum. 3 - 1 1 1
Modificación de Proyecto aprobado de HHUU Resol. 1 - 1 - -
Nomenclatura de PQ Resol. 2 - 1 - 1
Nuevo plazo de autoriz. para ejecución de obras. Resol. 1 - - 1 -
Visación de planos para prescrip. adquisitiva de dominio Docum. 10 1 3 3 3
Recepción de obras de HHUU Resol. 1 - - 1 -
Reconocimiento de AAHH Docum. 4 1 1 1 1
Recurso de Reconsideración Docum. 2 - 1 - 1
Regularización de habilitaciones urbanas Resol. 6 1 2 2 1
Remensura Docum. 16 2 5 5 4
Saneamiento físico legal de caseríos Resol. 1 - - 1 -
Saneamiento físico legal de Mz. Resol. 3 1 - 1 1
Sub. div. sin cambio de uso Docum. 18 3 5 5 5
Visación de planos para electrificación Docum. 5 1 1 2 1
OBJETIVOS EXTERNOS ACTIVIDADES EXTERNAS DE SERVICIO
Establecer los derechos de vías en el terreno (esquema vial)
Demarcación y replanteo de hitos Km 140 30 40 40 30
Saneamiento de manzanas (98unid) Diagnóstico, trabajo de campo, expediente e inscripción en los RRPP
Exped. 98 20 29 29 20
Saneamiento de parques y áreas de otros usos (margesí de bienes)
Diagnóstico, trabajo de campo, expediente e inscripción en los RRPP
Exped. 100 20 30 30 20
Fortalecimiento de Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI)
Titulación de predios Lotes 3000 500 1000 1000 500
Reglamentación del entorno de la plaza de Armas y Centro Cívico
Diagnóstico, formulación de la propuesta y aprobación de Ordenanza
Exped. 1 1 - - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 142
Saneamiento Físico Legal de los AAHH que están por prescripción adquisitiva
Diagnóstico, proceso de PAD elaboración PTL, aprobación mediante Resolución - Titulación
Lotes 3000 500 1000 1000 500
Reurbanización de la Urbanización Nueva Pucallpa (250 lotes)
Diagnóstico, formulación de la propuesta y aprobación mediante Resolución.
Lotes 500 - 500 - -
Saneamiento delimitado y cercado de los terrenos del relleno sanitario
Acumulación de terrenos, rectificación de linderos y cercado Exped. 4 4 - - -
Saneamiento de propiedades de la MPCP
Levantamiento y formulación de expediente Exped. 4 - 2 2 -
Actualización del plano de Zonificación Diagnóstico, modificación y expediente de Ordenanza Exped. 1 1 - - -
Planeamientos Integrales Planeamiento de vías locales, supermanzana y áreas de aportes por sectores de la ciudad
Exped. 20 4 6 6 4
Plan específico Centro de la ciudad Ordenar y uniformizar veredas, jardines de vías, anuncios, mobiliario urbano, sistema de tránsito
Proyecto 1 - 1 - -
Elaboración del Pan ZEE Adecuación y validación del PAT de la MPCP con la metodología aprobada para ZEE
Proyecto 1 - 1 - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 143
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : CATASTRO
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ING. JULIO CÉSAR FLORES MORENO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : IDENTIFICAR Y PROPONER SOLUCIONES A LOS DISTINTOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO PROVINCIAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A). Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y actualización catastral
A1. Firma de convenios y/o contratos interinstitucionales de intercambio de información
Contrato de servicios de información online con SUNARP Contrato 1 1 - - -
Contrato de servicios de información online con RENIEC Contrato 1 1 - - -
A.2 Levantamiento de información in situ y procesamiento de información en gabinete
Levantamiento de Información catastral Predios 2160 540 540 540 540
Sistematización de la información alfanumérica Predios 2160 540 540 540 540
Edición y procesamiento de información cartográfica Predios 2160 540 540 540 540
Movilidad y transporte de personal de campo Destinos 2160 540 540 540 540
B). Eficiente labor en cumplimiento de los Procedimientos Administrativos.
B1. Cumplimiento y atención de procedimiento y solicitudes diversas establecidos en el TUPA
Certificado de Nomenclatura y Numeración Docum. 160 40 40 40 40
Constancia de Posesión Docum. 80 20 20 20 20
Actualización de Constancia de Posesión Docum. 60 15 15 15 15
Empadronamiento Docum. 40 10 10 10 10
Actualización de Empadronamiento Docum. 40 10 10 10 10
Constancia de Remensura Docum. 60 15 15 15 15
Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Docum. 80 20 20 20 20
Acumulación de lotes Docum. 24 6 6 6 6
Certificado negativo de catastro Docum. 80 20 20 20 20
Rectificación de ficha catastral Docum. 40 10 10 10 10
Adjudicación de lote en zona urbana Lotes 15 3 4 4 4
Copia de plano Plano 12 3 3 3 3
C). Catastro Municipal vinculado al sistema Nacional de Catastro
Corrección y rectificación de base gráfica Catastral Plano 1 1 - - -
Publicación de padrón catastral Padrón 1 1 - - -
Ordenanza Municipal de aprobación de zona catastrada Ord. 1 - 1 - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 144
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PARQUEZ Y JARDINES.
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ING. MICHELL M. PINTO WUFFARDEN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y DE FINANCIAMIENTO COORDINADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuado sistema de gestión Administrativa, Organizativa, y de
Financiamiento
Elaboración de informes y oficios, autorizaciones, Constancias de Higiene, etc.
Documentos 1000 200 300 250 250
Suficiente asignación de presupuesto para cumplimiento de metas
Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes. m2 711228 177807 177807 177807 177807
Producción de plantones: Plantones 20000 4000 6000 5000 5000
* Adquisición de semillas
* Recolección de esquejes.
* Control fitosanitario de los plantones.
* Acodes de plantas madres.
* Adquisición de plantones.
Producción de HUMUS: TN 30 7,5 7,5 7,5 7,5
* Producción de abono orgánico
* Recolección de gallinaza
* Estiércol de ganado.
* Residuos orgánicos
Inspecciones y Operativos Notificac. 480 120 120 120 120
Adecuado sistema de base de datos, archivos y equipos informáticos.
Adquisición de equipos de computo Pentium V Unidad 2 - 2 - -
Adquisición de cámara fotográfica Unidad 1 1 - - -
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 145
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
809.092,00
Sub Gerencia de Licencia
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Catastro
2,1 Personal y obligaciones sociales
453.150,00
2 3 Bienes y Servicios
355.942,00
19 041 0090 1000366 3000987 01513 PLANEAMIENTO URBANO
247.442,00
2.3.1 1 1 1
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
1.500,00
2.3.1 5 1 1 Repuestos y Accesorios
1.500,00
2 3 1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
1.500,00
2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
5.000,00
2.3.2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio
7.000,00
2 3 2 1 299 Otros Gastos
3.000,00
2 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonía Móvil
780,00
2 3 2 2 3 1 Correos y Servicio de Mensajería
1.000,00
2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado
1.000,00
2.3.2.71199 Servicios Diversos
92.400,00
2.3.2.8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios
121.800,00
2.3.2.8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.
10.962,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 146
17 039 0087 1000586 3001839 01508 Mantenimiento de
Parques y Jardines 99.000,00
2.3.1 1 1 1
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
1.500,00
2.3.1 5 1 1 Repuestos y Accesorios (útiles de oficina)
1.500,00
2.3.1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
1.500,00
2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
6.000,00
2.3.2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio
8.000,00
2 3 2 1 2 99 Otros Gastos
4.000,00
2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica
2.640,00
2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desagüe
6.960,00
2 3 2 2 3 1 Correo y Servicio de Mensajería
500,00
2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado
1.000,00
2.3.2.8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios
60.000,00
2.3.2.8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.
5.400,00
20 043 0093 1000158 3000441 01502 CONTROL SANITARIO 5.000,00
2.3.1 1 1 1
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
1.000,00
2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
3.000,00
2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado
1.000,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 147
17 039 0085 1000160 3001834 01503 Control, aprovechamiento y
calidad ambiental 4.500,00
2.3.1 1 1 1
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
500,00
2.3.1 5 1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
500,00
2.3.1 9913 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a la Enseñanza
500,00
2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte
500,00
2.3.2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio
1.500,00
2 3 2 1299 Otros Gastos
500,00
2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado
500,00
BBySS 355.942,00
C.A.S - 198.162,00
GASTOS OPERAT. 157.780,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 148
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ARQ. HANSBERG BENITES CASTAÑEDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORMULAR LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO ANUAL
S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y actualización catastral
Proyecto de ampliación y remodelación (incluye equipamiento)
Proyecto 1 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Eficiente labor en cumplimiento de los Procedimientos Administrativos
de acuerdo al TUPA
Contratación de personal técnico (bachiller en abogacía) Persona 2 16.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Cumplimiento de procedimiento de acuerdo al TUPA:
Constancia de Posesión Constancia 100
78.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Actualización de Constancia de Posesión Constancia 70
Empadronamiento Constancia 105
Actualización de Empadronamiento Constancia 52
Constancia de Remensura Constancia 76
Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso Resol. 98
Acumulación de lotes Resol. 24
Adjudicación de lotes Docén. 35
Rectificación, aclaración y actualización de minuta Docén. 10
Rectificación de Resoluciones Resol. 10
Bisación de planos para prescripción adquisitiva Docén. 20
Recursos de impugnación Resol. 72
Autorización de construcción simultanea Resol. 2
Cambio de uso Resol. 3
Cambio de asignación zonificada Resol. 2
Habilitaciones Urbanas Resol. 3
Independizarían de predios rústicos Resol. 3
Modificación de proyecto aprobado de HU Resol. 1
Recepción de obras de HU Resol. 1
Reconocimiento de AH'S Resol. 4
Regularización de HU Resol. 6
Saneamiento Físico Legal de Caseríos Resol. 1
Saneamiento Físico Legal de Mz. Resol. 3
Bisación de planos para electrificación Docén. 5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 149
Adecuada capacitación al personal
Capacitación al personal en labores de su área Persona 90 11.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
Capacitaciones específicas Persona 12 19.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Información oportuna de las normas legales Docén. 365 730,00 182,50 182,50 182,50 182,50
Información oportuna de las Ordenanzas, Directivas, etc. Docén. 36 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Suficientes unidades de transporte
Adquisición de camioneta 4 x 4 para traslado de personal y equipo para trabajo de campo
Vehículo 1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
Adquisición de furgoneta para traslado de personal y de equipo de campo
Vehículo 1 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
Adquisición de moto para traslado de personal Vehículo 3 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
Oportuna y eficiente remuneración al personal
Seguimiento de los informes realizados Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adecuada orientación a los administrados
Difusión por medios de comunicación Aviso 4 1.280,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Charlas informativas Evento 4 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Notificaciones Notariales Notificación 36 900,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Adecuada distribución del personal Informes a la alta gerencia Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adecuada dotación de equipo informático y de equipo de trabajo
Mantenimiento de computadoras Equipo 16 960,00 0,00 480,00 0,00 480,00
Mantenimiento de Plotter Equipo 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Adquisición de cámaras fotográficas Equipo 5 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Adquisición de radios Motorola Equipo 4 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Adecuada adquisición de software Adquisición de software original de Microsoft office Licencia 1 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00
Suficiente presupuesto para el desarrollo de las actividades
Informes a la alta gerencia Docén. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 226.422,00 50.870,50 89.510,50 55.530,50 30.510,50
NOTA: EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO AL PIA 2010 ES DE S/. 157.780,00 PARA GASTOS OPERATIVOS, ESTE MONTO CORRESPONDE PARA LA GERENCIA Y SUB GERENCIAS, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL CUADRO ANEXO ADJUNTADO ANTERIORMENTE.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 150
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 151
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 152
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 153
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 154
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : CATASTRO
UNIDAD
RESPONSABLE : ING. JULIO CÉSAR FLORES MORENO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : IDENTIFICAR Y PROPONER SOLUCIONES A LOS DISTINTOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO PROVINCIAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
A). Adecuado manejo de los procesos de mantenimiento y
actualización catastral
A1. Firma de convenios y/o contratos interinstitucionales de intercambio de información
Contrato de servicios de información online con SUNARP
Contrato 1 4.000,00 1.300,00 900,00 900,00 900,00
Contrato de servicios de información online con RENIEC
Contrato 1 1.500,00 600,00 300,00 300,00 300,00
A.2 Levantamiento de información in situ y procesamiento de información en gabinete
Levantamiento de Información catastral Predios 2160 32.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00
Sistematización de la información alfanumérica
Predios 2160 9.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Edición y procesamiento de información cartográfica
Predios 2160 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Movilidad y transporte de personal de campo
Destinos 2160 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 155
B). Suficiente dotación de personal técnico administrativo para el cumplimiento de funciones de
acuerdo a los manuales de procedimientos de información
B1. Cumplimiento y atención de procedimiento y solicitudes diversas establecidos en el TUPA
Certificado de Nomenclatura y Numeración Docum. 160
48.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Constancia de Posesión Docum. 80
Actualización de Constancia de Posesión Docum. 60
Empadronamiento Docum. 40
Actualización de Empadronamiento Docum. 40
Constancia de Remensura Docum. 60
Subdivisión de terrenos urbanos sin cambio de uso
Docum. 80
Acumulación de lotes Docum. 24
Certificado negativo de catastro Docum. 80
Rectificación de ficha catastral Docum. 40
Adjudicación de lote en zona urbana Lotes 15
Copia de plano Plano 12
C). Catastro Municipal vinculado al sistema Nacional de Catastro
Corrección y rectificación de base gráfica Catastral
Plano 1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Publicación de padrón catastral Padrón 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Ordenanza Municipal de aprobación de zona catastrada
Ord. 1 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 115.000,00 32.600,00 27.600,00 27.400,00 27.400,00
NOTA: El objetivo A). Puede autofinanciarse de acuerdo al DL 952 de la recaudación producto del Impuesto Predial.
El objetivo B). Se autofinancia de los recursos que se generan por el costo de los procedimientos administrativos de acuerdo al TUPA, y además se dará cumplimiento siempre y cuando se dote de personal de acuerdo a lo asignado en el CAP.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 156
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PARQUEZ Y JARDINES
UNIDAD
PROGRAMA
RESPONSABLE : ING. MICHELL M. PINTO WUFFARDEN
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y DE FINANCIAMIENTO COORDINADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Adecuado sistema de gestión Administrativa, Organizativa, y de
Financiamiento
Elaboración de informes y oficios, autorizaciones, Constancias de Higiene, etc.
Documentos 1000 15.000 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
Suficiente asignación de presupuesto para cumplimiento de
metas
Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes.
m2 711228 488.423,40 122.105,85 122.105,85 122.105,85 122.105,85
Producción de plantones: Plantones 20000 67.012,00 16.753,00 16.753,00 16.753,00 16.753,00
Producción de HUMUS: TN 30 27.178,00 6.794,50 6.794,50 6.794,50 6.794,50
Inspecciones y Operativos Notificac. 480 1.500,00 375 375 375 375
Adecuado sistema de base de datos, archivos y equipos
informáticos.
Adquisición de equipos de computo Pentium V
Unidad 2 5.000,00 0 5.000,00 0 0
Adquisición de cámara fotográfica Unidad 1 800 800 0 0 0
TOTALES 604.913 150.578,35 154.778,35 149.778,35 149.778,35
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 158
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. FIDEL MAYTA CHIGNE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : DINAMIZAR EL DESEMPEÑO DEL AREA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Coordinar sobre el proceso de ejecución de las obras y proyectos
en evaluación y estudio, a través de la emisión de documentos.
Elaboración de trámites documentarios administrativos varios (Informes, Oficios, Cartas, Proveídos, Memorandos, etc.)
Unidad 1599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar Mantenimiento de Infraestructura
Mantto 100
300.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Analizar, evaluar y preparar informes técnicos especializados de ingeniería en relación a la supervisión y control de las obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Visitas de Supervisión de las obras ejecutadas y en ejecución
Visitas 24 1.560,00 390,00 390,00 390,00 390,00
Alcanzar la eficiencia y eficacia en las labores del área a través de capacitaciones.
Capacitación Capacit. 2 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
TOTALES S/. 321.560,00 85.390,00 75.390,00 85.390,00 75.390,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 159
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. JESUS DAVIS GONZALES SANCHEZ
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Elaborar informes técnicos sobre actividades del área
Informes Unidad 650 162 163 163 162
Cartas Unidad 250 62 63 62 63
Requerimiento Unidad 30 7 8 7 8
Cartas de Invitación Unidad 36 9 9 9 9
Proveídos Unidad 40 10 10 10 10
Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura,
proyectos productivos sociales de servicios públicos y equipamiento
social.
Elaboración y evaluación de expedientes técnicos Unidad 22 - 11 11 -
Alquiler de bote motor fuera de borda Día 25 6 7 6 6
Alquiler de camioneta Mes 2 - 1 1 -
Fotocopias, ploteos y anillados de expedientes técnico Mes 12 3 3 3 3
Realizar supervisiones de campo Visitas 24 6 6 6 6
Alcanzar la eficiencia y eficacia en las labores del área a través de
capacitaciones. Capacitación al personal Capacitación 4 1 1 1 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 160
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. JESÚS GONZALES SÁNCHEZ
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ELABORAR PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaborar informes técnicos sobre actividades del área
Informes Unidad 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartas Unidad 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Requerimiento Unidad 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartas de Invitación Unidad 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveídos Unidad 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura,
proyectos productivos sociales de servicios públicos y equipamiento
social.
Elaboración y evaluación de expedientes técnicos
Unidad 22 440.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
Alquiler de bote motor fuera de borda
Día 25 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Alquiler de camioneta Mes 2 11.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
Fotocopias, ploteos y anillados de expedientes técnico
Mes 12 6.600,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Realizar supervisiones de campo Visitas 24 1.920,00 480,00 480,00 480,00 480,00
Capacitación al personal Capacitación 1 12.939,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 3.234,00
TOTALES S/. 492.459,00 10.365,00 235.865,00 235.865,00 10.364,00
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GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. ARTURO GARCIA HIDALGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de
planes, proyectos y programas de ingeniería formulando
recomendaciones técnicas
Elaboración de documentos varios (informes, cartas, memos, etc.)
Unidad 2380 595 595 595 595
Visita de Supervisión Unidad 274 68 69 69 68
Elaboración de Contratos Unidad 40 6 14 12 8
Realizar mantenimiento de infraestructura Mantto. 35 9 10 8 8
Ejecutar proyectos por administración directa y por
contrata de acuerdo a la normatividad vigente como son: la
ejecución de pistas, veredas, sardineles, trabajos de emergencia
y otros
Ejecución de obras Unidad 14 3 4 4 3
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GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. ARTURO GARCIA HIDALGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de
planes, proyectos y programas de ingeniería formulando
recomendaciones técnicas.
Elaboración de documentos varios (informes, cartas memos, etc.)
Unidad 2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visita de supervisión (rural) Unidad 274 17.810,00 3.900,00 4.550,00 4.875,00 4.485,00
Contratos Unidad 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar Mantenimiento de Infraestructura
Mantto. 35 1.200.000,00 300.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00
Ejecuta proyectos por administración directa y contrata
de acuerdo a la normatividad vigente como son la ejecución de pistas, veredas sardineles trabajos
de emergencia y otros.
Ejecución de obras Unidad 14 12.319.236,00 3079809,00 3079809,00 3079809,00 3079809,00
TOTALES S/. 13.537.046,00 3.383.709,00 3.584.359,00 3.284.684,00 3.284.294,00
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GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. FIDEL MAYTA CHIGNE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER LAS NECESIDADES Y EMERGENCIAS DE LA RED VIAL PROVINCIAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Coordinar y disponer la ejecución de actividades técnico - administrativas relacionadas con el área.
Elaboración de documentos administrativos varios (informes y requerimientos)
Documento 400 100 100 100 100
Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e
integración de poblaciones, bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de
ingresos, mejorando la infraestructura vial Provincial.
Obras de mejoramiento de las actividades que se ejecutan por administración directa.
GLN 130 32,50 32,50 32,50 32,50
Trabajos de apoyo sociales en los AA.HH en arreglo de las principales vías de acceso.
GLN 130 32,50 32,50 32,50 32,50
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 164
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA : POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. FIDEL MAYTA CHIGNE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENDER LAS NECESIDADES Y EMERGENCIAS DE LA RED VIAL PROVINCIAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Coordinar y disponer la ejecución de actividades técnico - administrativas relacionadas con el área.
Elaboración de documentos administrativos varios (informes y requerimientos)
Documento 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e
integración de poblaciones, bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de
ingresos, mejorando la infraestructura vial Provincial
Obras de mejoramiento de las actividades que se ejecutan por administración directa.
GLN 130 87.360,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00
Trabajos de apoyo sociales en los AA.HH en arreglo de las principales vías de acceso.
GLN 130 101.920,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00 25.480,00
TOTALES S/. 189.280,00 47.320,00 47.320,00 47.320,00 47.320,00
OBSERVACIÓN: SE PRECISA QUE EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS MAQUINARIAS ASCIENDEN A S/. 1.500.000,00; EL CUAL NO ESTÁ CONSIDERADO EN ESTE CUADRO.
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 165
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA :
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ING. JORGE MONSALVE ARROSPIDE
OBJETIVO ESTRATÉGICO : EFICIENTE SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
1. Eficiente financiamiento de las actividades del POI
1.1 Proyectos Plantas pilotos agroindustriales Proyecto 5 - 2 2 1
1.2 Proyectos sociales en beneficio de la población Proyecto 7 - 1 3 3
1.3 Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos (uno por distrito) Actividad 3 - 1 1 1
1.4 Mypes incrementadas y fortalecidas Taller 2 - 1 - 1
1.5 Ejecutar convenios con sectores del gobierno regional y nacional para el fomento de las Mypes
Convenio 3 1 - 1 1
1.6 Puesta en operación del Centro Piloto de Desarrollo Empresarial Municipal
Proyecto 1 - 1 - -
1.7 Desarrollo de la Oferta Artesanal para el Mercado Nacional e Internacional de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.
Proyecto 1 - 1 - -
1.8 Asistencia técnica y transferencia de tecnología a los artesanos para mejorar la calidad de su producción.
Capacitación 3 1 - 1 1
1.9 CERX, concurrencia a reuniones Sesiones 12 3 3 3 3
1.10 CITE, Artesanía, concurrencia a sesiones Sesiones 6 1 1 2 2
1.11 I Simposio de la inversión privada en la Provincia de Coronel Portillo
Eventos 1 - 1 - -
1.12 Diseño de un programa de intervención en los programas sociales, PVL, PCA en niños menores de 6 años del distrito de callería (DISA, ONG)
Convenio 2 - 1 - 1
1.13 COREMPYME, concurrencia a sesiones Sesiones 12 3 3 3 3
1.14 PROMUVI, planificación, organización y titulación Actividades 4 1 1 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 166
2. Amplia capacidad operativa y administrativa
2.1 Reuniones de Coordinación con las Sub Gerencias Sesiones 12 3 3 3 3
2.2 Supervisión y monitoreo de actividades Acción 12 3 3 3 3
2.3 Formulación del POI 2011 Documento 1 - - - 1
2.4 Adquisición de computadoras Equipos 1 1 - - -
2.5 Mantenimiento de equipos Acción 4 1 1 1 1
3. Suficiente dotación de personal técnico
3.1Contrato de personal técnico (por año) Técnico 2 2 - - -
3.2 Fortalecimiento de la capacidad del personal de la GDSE (nacional)
Viaje 4 1 1 1 1
3.3 Orientación de sensibilización a las OSBs Actividad 2 1 - 1 -
4. Documentos bien elaborados 4.1 Redacción de documentación varios de la GDSE Documento 200 50 50 50 50
4.2 Elaboración de perfiles de Proyectos de Inversión Pública Proyecto 6 1 2 2 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 167
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD :
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ANGEL RUIZ GALAN
OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER LA GOBERNABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Socializar la Revisión y Replanteamiento del Registro Único de Organizaciones Sociales de Base
Taller de revisión del Registro Unico de Organizaciones Sociales de Base.
Informe 3 1 2
Desarrollar acciones concertadas con las diferentes organizaciones de base existentes en la jurisdicción de la Provincia, para la atención de las necesidades más urgentes.
Mingas comunales Informe 48 12 12 12 12
Recoger información real sobre la situación actual en que se encuentran las organizaciones sociales del Distrito de Callería, para la búsqueda de solución a sus problemas más notorios.
Diagnostico Situacional Informe 98 24 24 24 26
Monitorear y coordinar acciones con las oficinas dependientes de esta Sub Gerencia.
Monitoreo y coordinación de las actividades Informe 36 9 9 9 9
Apoyos sociales comunitarios (aniversarios, PVLs, otros)
Desarrollar apoyos sociales comunitarios Informe 120 30 30 30 30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 168
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD : DEMUNA
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. JOHNINE BARDALES MALDONADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello podrá efectuar
conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de
comportamiento, alimentos, colocación familiar provisional, siempre que no existan
procesos judiciales abiertos sobre estas materias.
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL:
Alimentos Acciones 1275 318 319 319 319
Tenencia Acciones 186 46 46 47 47
Régimen de Visitas Acciones 54 13 13 14 14
Filiación (acta de Compromiso) Acciones 324 81 81 81 81
OTRAS MATERIAS:
Fortalecimiento de lazos familiares Acciones 108 27 27 27 27
Inscripción Extemporánea de partidas de nacimiento - tramite Acciones 120 30 30 30 30
Apoyo Interinstitucional (Violencia Familiar y Sexual) Acciones 100 25 25 25 25
ORIENTACIONES:
Orientación Legal Acciones 5400 1350 1350 1350 1350
Orientación Social Acciones 960 240 240 240 240
Orientación psicológica Acciones 1520 380 380 380 380
DEPÓSITOS DERIVADOS DE LA CONCIALIACIÓN EXTRAJUDICIAL:
Ingreso y egreso Acciones 2908 604 759 835 710
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 169
Crear en la Comunidad una cultura hacia los derechos del Niño y el Adolescente
Taller de orientación a Niños y Adolescentes y participación ciudadana frente a problemas psicosociales.
Acciones 4 1 1 1 1
Talleres de capacitación a Niños y Adolescentes Acciones 2 1 1
Charlas de sensibilización a docentes y Organización de Base Acciones 2 1 1
Talleres de capacitación a docentes y Organización de Base Acciones 2 1 1
Charlas de sensibilización en medios de comunicación Acciones 2 1 1
Disminuir el maltrato en niños y adolescentes en forma progresiva en la
Provincia de Coronel Portillo
Charla a través de la Escuela de Padres Acciones 2 1 1
Seguimiento y visita domiciliaria Acciones 50 12 12 13 13
Talleres con niños (resilencia frente a la Violencia Familiar y Sexual).
Acciones 2 1 1
Charla sobre derechos y deberes de los padres /Día de la Madre Acciones 1 - 1 - -
Fortalecimiento del trabajo en redes Acciones 2 1 1 -
Desarrollar acciones de prevención y promoción
Campaña: difusión sobre los derechos del niño y adolescente en CCNN
Acciones 2 1 1
Campaña DEMUNA al servicio de la familia Acciones 1 - - - 1
Defensa de los derechos del niño, niña y el adolescente
Conocer la situación de niños en instituciones públicas y privadas Acciones 1 1
Desarrollar acciones y estrategias de fortalecimiento en la unidad
familiar.
Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la Familia) Acciones 1 - - 1 -
Pasacalle (Día internacional de la Mujer) Acciones 1 1 - - -
Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la No Violencia Contra la Mujer).
Acciones 1 - - - 1
Formulación de proyectos de atención para victimas de
violencia familiar y sexual.
Gestión de la Casa refugio de la Mujer Maltratada. Gestión 3 - 1 1 1
Gestión para el Desarrollo de Capacidades productivas. Gestión 3 - 1 1 1
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 170
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD : DEMUNA
PROGRAMA :
RESPONSABLE : ABOG. JOHNINE BARDALES MALDONADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello podrá efectuar conciliaciones
entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, alimentos,
colocación familiar provisional, siempre que no existan procesos
judiciales abiertos sobre estas materias.
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL:
Alimentos Acciones 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tenencia Acciones 186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Régimen de Visitas Acciones 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filiación (acta de Compromiso) Acciones 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS MATERIAS:
Fortalecimiento de lazos familiares Acciones 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscripción Extemporánea de partidas de nacimiento - tramite
Acciones 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apoyo Interinstitucional (Violencia Familiar y Sexual)
Acciones 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORIENTACIONES:
Orientación Legal Acciones 5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orientación Social Acciones 960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orientación psicológica Acciones 1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS DERIVADOS DE LA CONCIALIACIÓN EXTRAJUDICIAL:
Ingreso y egreso Acciones 2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 171
Crear en la Comunidad una cultura hacia los derechos del
Nino y el Adolescente
Taller de orientación a Niños y Adolescentes y participación ciudadana frente a problemas psicosociales.
Acciones 4 1.400,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Talleres de capacitación a Niños y Adolescentes
Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Charlas de sensibilización a docentes y Organización de Base
Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 500,00
Talleres de capacitación a docentes y Organización de Base
Acciones 2 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Charlas de sensibilización en medios de comunicación
Acciones 2 600,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Disminuir el maltrato en niños y adolescentes en forma progresiva en la Provincia de Coronel Portillo
Charla a través de la Escuela de Padres Acciones 2 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00
Seguimiento y visita domiciliaria Acciones 50 716,00 179,00 179,00 179,00 179,00
Talleres con niños (resilencia frente a la Violencia Familiar y Sexual).
Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Charla sobre derechos y deberes de los padres /Día de la Madre
Acciones 1 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Fortalecimiento del trabajo en redes Acciones 2 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00
Desarrollar acciones de prevención y promoción
Campaña: difusión sobre los derechos del niño y adolescente en CCNN
Acciones 2 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Campaña DEMUNA al servicio de la familia Acciones 1 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Defensa de los derechos del niño, niña y el adolescente
Conocer la situación de niños en instituciones públicas y privadas
Acciones 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Desarrollar acciones y estrategias de fortalecimiento en
la unidad familiar.
Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la Familia)
Acciones 1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Pasacalle (Día internacional de la Mujer) Acciones 1 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Pasacalle, caminatas, entre otros (Día de la No Violencia Contra la Mujer).
Acciones 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
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Formulación de proyectos de atención para
victimas de violencia familiar y sexual.
Gestión Casa Refugio de la Mujer Maltratada
Gestión 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestión para el Desarrollo de Capacidades Productivas.
Gestión 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 12.216,00 1.829,00 3.329,00 3.029,00 4.029,00
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GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD : OFICINA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA :
RESPONSABLE : KATTIA FACHIN GONZALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO : IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE AL SECTOR DE POBREZA EXTREMA Y PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Desarrollar acciones de capacitación académica, a favor de la población escolar en periodos vacacionales, con diferentes
alternativas para ocupar el tiempo de libre disponibilidad en las áreas de reforzamiento académico, formación artística y formación
deportiva
Programa General de Vacaciones Útiles
Implementación de Talleres de arte MPCP, dibujo, pintura, música, canto, teatro, danzas nativas y mestizas.
Actividad 1 1 - - -
Dotar de mejores materiales de trabajo al taller de música coral de la MPCP, y así
elevar el nivel de aprendizaje.
Implementación de talleres de música coral. Actividad 1 1 - - -
Implementación del taller de dibujo y pintura Actividad 1 1 - - -
Producir eventos competitivos de carácter artístico a nivel escolar y profesional que
permitan distinguir, reconocer y promocionar el talento local.
Concursos artísticos Interinstitucionales Educativas
- Concurso de dibujo y pintura para alumnos Actividad 1 - 1 - -
- Habilidades matemáticas
Apoyo a los primeros alumnos de las instituciones educativas de la provincia que
no cuentan con los recursos económicos para el ingreso a una Pre Universitaria.
Implementación de la Pre Universitaria Municipal Provincial de Coronel Portillo.
Actividad 2 1 1 - -
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Crear espacios culturales y de sano esparcimiento para público de todas las edades y condición social.
Viernes culturales Eventos 3 - 1 1 1
Promover de un mejor equipamiento y óptimas condiciones para los espacios de difusión cultural, artística y social de la comunidad.
Implementación de las galerías de artes Adquisición 1 1 - - -
Con la finalidad de revalorar las festividades navideñas a través de Actividades Culturales
Actividades Navideñas:
* Concurso de pastoreadas Actividad 1 - - - 1
Desarrollar el deporte de forma integral en todas sus disciplinas, promoviendo una
cultura de paz y potencializando las capacidades psicomotrices y la buena salud
de los beneficiarios.
Torneos deportivos para adultos y niños en las diferentes disciplinas deportivas:
* Vacaciones útiles deportivas futbol y vóley. Actividad 1 1 - - -
* Torneos de futbol y vóley para adultos de clubes no profesionales "COPA TIGRILLO"
Actividad 1 - - 1 -
* Torneos de ajedrez. Actividad 1 - 1 - -
* Mini maratón. Actividad 1 - - - 1
Promover la buena imagen de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y de la ciudad de Pucallpa en el ámbito local
y nacional.
Implementación con indumentaria deportiva para apoyo social.
Actividad 1 1 - - -
Fomentar la integración de padres e hijos a través de la práctica del teatro y lograr la participación de instituciones que promueven el teatro.
Teatro para todos (Ludoteca) Curso/Taller 2 - 1 - 1
Fomentar Deportes Educativos que desarrollen las capacidades cognitivas de la persona.
Campeonato de Ajedrez, eventos alusivos a los niños (Ludoteca) Campeonato 1 - - 1 -
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Mostrar videos educativos para las I.E. contribuyendo así a la promoción a la lectura en niños y jóvenes.
Jueves de Cine Evento 2 - 1 1 -
Sistematizar la información de la relación de bibliografía existente (Biblioteca Virtual)
Implementación del Catálogo Digital por Autor y por Título.
Archivo 1 1 - - -
Medir el grado de aceptación de los servicios y lograr un diagnóstico que indique las necesidades del usuario.
Aplicar Encuesta a los usuarios sobre la aceptación de nuestros servicios.
Actividad 2 - 1 - 1
Intercambio de experiencias en el trabajo e información de bibliografías utilizadas para dar un mejor servicio, Mejorar, ampliar los servicios en bibliografías actualizadas, a favor de la educación (Pasantías)
Coordinar con otras bibliotecas a nivel nacional y regional
Pasantía 4 1 1 1 1
Lograr que los bibliotecarios amplíen sus conocimientos actualizándolos en bienestar de la comunidad.
Participación en los congresos de Bibliotecarios.
Evento 3 - - 1 2
Incentivar la participación activa de los centros educativos en los servicios que ofrece la biblioteca.
Convenio con Centros Educativos para hacer uso de los servicios de la biblioteca (carnets, visitas, presentaciones artísticas y capacitaciones)
Actividad 4 - - 4 -
Imprimir material gráfico (50 unidades) que oriente al usuario sobre la existencia de diversos servicios que ofrece la biblioteca.
Elaboración de la Guías y manuales electrónicos sobre el uso de los servicios de la biblioteca
Guías 2 - 1 1 -
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Congregar participación masiva de usuarios en actividades culturales literarias.
Presentación de libros y encuentros con autores Actividad 4 1 1 1 1
Sensibilizar a la población sobre la importancia de las bibliotecas en el desarrollo de una región.
Celebración Aniversario de la Biblioteca “JIA” Actividad 1 - 1 - -
Fomentar la integración de los Centros Educativos en temas de Bibliotecología
Crear la Red de Bibliotecarios Red 1 - 1 - -
Sensibilizar y Fomentar la asistencia masiva de la comuna portillana en el uso de los servicios de la Biblioteca.
Difusión de los servicios de la Biblioteca a través de los medios de comunicación masivos
Actividad 4 1 1 1 1
Lograr la implementación de una Biblioteca Virtual.
Creación de Repositorios Locales Área 1 - - 1 -
Implementar la biblioteca con bibliografía actualizada y especializada para beneficio de los usuarios ucayalinos.
Adquisición de Colecciones (libros, publicaciones, videos, DVDs, CD-Rom, colección DEWEY y tabla de notación interna).
Actividad 1 1 - - -
Lograr la identidad a través de colecciones fotográficas de la Región Ucayali con la participación de la niñez y la juventud.
Creación de Colecciones fotográficas y películas producidas por los centros educativos y círculos de estudio
Actividad 1 - - - 1
Lograr una colección de videos, clasificados por su contenido temático.
Implementación de la Sala Audiovisual Actividad 1 - 1 - -
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Lograr un centro infantil y juvenil a tiempo libre para desarrollar la imaginación y creatividad, el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo social.
Implementación de la Ludoteca Actividad 1 1 - - -
Lograr un optimo servicio de la biblioteca con la implementación de equipos (impresoras, fotocopiadoras, auriculares, mouse, escáner, proyector multimedia, etc.)
Implementación del área de la Biblioteca Virtual Actividad 2 1 - 1 -
Lograr mantener limpio y saludable la Biblioteca para brindar un servicio de calidad.
Fumigación y Desodorización de Libros Actividad 8 2 2 2 2
NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN SOMBREADAS CORRESPONDEN A LA BILIOTECA MUNICIPAL Y LAS DEMAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A CULTURA Y DEPORTE.
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GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD : OMAPED
PROGRAMA :
RESPONSABLE :OLDEMAR MUÑOZ CARDENAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
ANUAL S/.
COSTO TRIMESTRAL S/.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Proporcionar todas las facilidades para la buena atención a las PCD en su desarrollo social y económico.
Talleres de manualidades y estampados Taller 2 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Elaboración de 8 módulos de venta Módulos 3 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Pasantías de elaboración de productos de panadería Taller 2 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de la PCD
Convenio 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ejecutar convenios de cooperación interinstitucional
Implementar con dos computadoras a la Oficina de OMAPED y sus respectivos programas especiales.
Convenio 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementar con 01 aula con 20 computadoras para capacitaciones con respectivos programas especiales.
Convenio 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promover la formación y fortalecimiento de productos
elaborados por PCD de la Provincia Coronel Portillo
Realizar ferias productivas interinstitucionales con las asociaciones de PCD
Ferias 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Búsqueda de mercado para los productos de las PCD Gestión 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promover el deporte y la recreación en las personas con discapacidad.
Realizar campeonatos deportivos y recreación a niños.
Recreación 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Contar con un control adecuado en salud de las PCD.
Realizar campañas médicas de prevención y salud médica
Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fortalecimiento institucional y dotación de personal técnico
Asistencia a eventos de capacitación y talleres locales y nacionales del personal
Viajes 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Supervisiones y coordinaciones de actividades en los Distritos.
Viajes 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato de personal, apoyo administrativo Persona 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento de aparatos biomecánicas
Campaña de arreglo y mantenimiento de los aparatos biomecánicas de la población con discapacidad.
Acción 2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Documentos bien elaborados
Redacción de documentos varios de la OMAPED Documentos 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaboración de perfiles de Proyectos de Inversión Pública
Proyecto 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Campaña de sensibilización y difusión de la Ley 27050
Campañas 2 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
Empadronamiento de PCD Acción 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES S/. 17.500,00 0,00 6.000,00 6.500,00 5.000,00
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GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD : OFICINA DEMUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS
PROGRAMA :
RESPONSABLE : MERCEDEZ KARINA GARCIA RIOS
OBJETIVO ESSTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Sensibilizar e informar a la población indígena de cómo prevenir el contagio del VIH SIDA
Taller informativo sobre VIH SIDA Taller 1 - 1 - -
Orientar a los padres de familia de cómo apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación académico.
Capacitación Escuela de Padres. Capacitación 1 1 - - -
Garantizar con útiles escolares a los niños indígenas
Campaña escolar Acción 1 1 - - -
Contribuir a mejorar el estado de salud de los niños indígenas.
Campaña Médica de desparasitación Acción 1 - - 1 -
Promover los micros y pequeñas empresas para las comunidades nativas
Capacitación sobre Microempresas. Capacitación 1 - - 1 -
Orientar a las mujeres indígenas para el control de los embarazos no deseados.
Taller sobre Planificación Familiar. Taller 1 - - 1 -
Propiciar y promover las relaciones maternas entre las madres indígenas.
Día de la madre Acción 1 - 1 - -
Propiciar y promover las relaciones fraternales entre los niños indígenas.
Campaña Navideña Acción 1 - - - 1
Fortalecer capacidades como responsable del área en los espacios políticos locales y nacionales.
Participación en eventos nacionales. Viaje 1 - - 1 -
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GERENCIA :DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA :DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD :
PROGRAMA :INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO
RESPONSABLE :EDWIN LOPEZ DEL AGUILA
OBJETIVO ESTRATÉGICO : ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ORGANIZACIONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM
Adecuado financiamiento de las actividades programadas.
1.1 Diagnóstico situacional de las actividades económicas para la constitución de mypes en las comunidades nativas, AAHH, centros poblados, etc
Acción 4 1 1 1 1
1.2 Mypes incrementadas y fortalecidas. Actividad 5 1 1 2 1
1.3 Ejecutar convenios con sectores del gobierno local y nacional para el fomento de las Mypes.
Convenio 1 - 1 - -
1.4 Desarrollo de la Oferta Artesanal para el Mercado Nacional e Internacional de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.
Taller 1 - 1 - -
1.5 Asistencia técnica y transferencia de tecnología a los artesanos para mejorara la calidad de su producción.
Capacitación 2 - 2 - -
1.6 Ferias artesanales, agroindustriales, etc. Eventos 2 - 2 - -
Amplia capacidad operativa y administrativa.
2.1 Reuniones de coordinación en el área para la toma de decisiones. Sesión 10 1 3 3 3
2.3 Formulación del POI. 2011. Documento 1 - - - 1
2.4 Adquisición de computadoras, impresora, equipo multimedia. Equipos 2 2 0 0 0
Suficiente dotación de personal técnico.
3.1 Contrato de personal Técnico 2 2 0 0 0
3.2 Fortalecimiento de la capacidad del personal de la SGDE (nacional). Viaje 1 - 1 - -
3.3 Talleres, orientación de sensibilización la población. Taller 2 - 1 1 -
Documentos bien elaborados. 4.1 Redacción de documentación varios de la SGDE.
Documento 320 50 90 90 90
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 207
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Pan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Planeamiento Pag. 208
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