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FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE
MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL
METROVIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL
ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA FMTMUG - METROVIA
NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN SU AUTORIZACIÓN 2
PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO
DE GUAYAQUIL - METROVIA
INDICE
1. MARCO CONTEXTUAL.- .................................................................................................................................. 4
1.1. Generalidades.- ........................................................................................................................................... 4
1.2. La Fundación.- ............................................................................................................................................. 4
1.3. El Sistema.- .................................................................................................................................................. 4
1.4. El Proyecto.-................................................................................................................................................. 5
2. MARCO CONCEPTUAL.- .................................................................................................................................. 6
3. MARCO LEGAL.- ............................................................................................................................................... 6
4. FILOSOFIA.- ..................................................................................................................................................... 7
4.1. Misión.- ......................................................................................................................................................... 7
4.2. Visión.- .......................................................................................................................................................... 7
4.3. Valores.- ....................................................................................................................................................... 7
4.4. Políticas de la Dirección.- ........................................................................................................................... 7
4.5. Política de Calidad.- .................................................................................................................................... 8
4.6. Objetivos estratégicos.-.............................................................................................................................. 8
5. ESTRUCTURA.- ................................................................................................................................................ 8
5.1. Operaciones.-............................................................................................................................................... 9
5.2. Infraestructura.- .......................................................................................................................................... 9
5.3. Procesos y Tecnología.- ............................................................................................................................. 9
5.4. Administración.- .......................................................................................................................................... 9
5.5. Talento Humano.- ....................................................................................................................................... 9
5.6. Legal.- ........................................................................................................................................................... 9
5.7. Contabilidad.-............................................................................................................................................... 9
6. OPERACIÓN.- ................................................................................................................................................... 9
6.1. Modelo.-........................................................................................................................................................ 9
6.2. Mapa de Procesos.-................................................................................................................................... 10
7. ANÁLISIS SITUACIONAL.- ............................................................................................................................ 11
7.1. Análisis Interno.- ....................................................................................................................................... 11
7.1.1. Capacidad Directiva y Organización ................................................................................................... 11
7.1.2. Capacidad Financiera ........................................................................................................................... 11
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7.1.3. Capacidad del Talento Humano.......................................................................................................... 12
7.1.4. Capacidad de Mercadeo ....................................................................................................................... 12
7.1.5. Capacidad Tecnológica......................................................................................................................... 13
7.2. Análisis Externo.- ...................................................................................................................................... 13
7.3. MATRIZ FODA.- ......................................................................................................................................... 15
7.4. CONCLUSIÓN.- .......................................................................................................................................... 17
7.5. PLAN ESTRATEGICO.- .............................................................................................................................. 18
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1. MARCO CONTEXTUAL.-
La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (FMTMUG), es una persona jurídica de
derecho privado y sin fines de lucro, creada con el objeto de impulsar permanentemente, así como
administrar y regular en forma coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas, terminales, paradas, infraestructura y
equipos incorporados al referido Sistema.
Su gestión se desarrolla en la Ciudad Santiago de Guayaquil, está ubicada en la región Costa del Ecuador,
en la desembocadura del Río Guayas con una superficie de 33,310 Ha., de las cuales 19,500 Ha. se encuentran urbanizadas, su población es de 2,500,000 habitantes con una tasa de crecimiento
poblacional anual del 2.15%, PIB per cápita anual a enero del 2010 de $4,082.00 y tasa de inflación: 5.29% (acumulada a enero del 2012).
1.1. Generalidades.-
El medio de transporte mas utilizado en la ciudad es el transporte público, brindado de manera mayoritaria
por los transportistas tradicionales, a continuación se indican algunas características:
El 83% de la movilización de los ciudadanos (2,000,000) es en transporte público.
Sobreoferta de buses.
El 31% de los buses con capacidad de transporte menor a 50 pasajeros.
Promedio de edad de buses de 18 años.
No se respetan las tarifas preferenciales: tercera edad, estudiantes, capacidad reducida y no videntes.
Superposición de rutas, sin embargo los usuarios utilizan un promedio de 1.43 buses para llegar a su destino.
El 90% de las rutas pasan por la zona central y pericentral.
El 26% de los accidentes son generados por el transporte público convencional.
Incremento de asaltos y robos en este sistema.
1.2. La Fundación.-
La Fundación es el ente sin fines de lucro, responsable de la regulación y control de la operación del
sistema METROVIA, teniendo en cuenta las siguientes acotaciones:
Debe ser un sistema de transporte público sostenible.
No financia ni avala la adquisición de los buses.
Involucra a los transportistas históricos de cada sector de la ciudad.
No intervine en la regulación de la tarifa, esta la determina el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte.
Exige el cumplimiento de tarifas especiales para estudiantes, ancianos y discapacitados.
Provee la infraestructura necesaria para la operación del sistema: carriles exclusivos, paradas,
terminales, red de fibra óptica, semaforización, pasos peatonales, etc.
Concesiona las actividades de la operación del sistema.
Coordina con el ente regulador de tránsito.
Coordina con las unidades ejecutoras del MI. Municipio de Guayaquil
1.3. El Sistema.-
El sistema METROVIA se basa en el modelo BRT -Bus Rapid Transit -, que se puede resumir en:
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Sistema tronco-alimentado, integrado con todas las troncales.
Tiene carriles exclusivos.
Tiene paradas elevadas a 90 cm. Sobre la vía
Terminales y Paradas de Integración.
Señalización y semaforización que priorizan la operación de flota.
Tarjeta electrónica (sin contacto) recargable para múltiples viajes.
Red de fibra óptica –recaudo, VoIp, CCTV.
Servicios de publicidad y locales comerciales.
Bajo costo en construcción comparados con sistemas metro.
1.4. El Proyecto.-
El proyecto consiste en la implementación de 7 troncales, dividido en dos fases:
Fase I: Implementación de tres troncales:
Guasmo - Río Daule, operación desde julio del 2006. Bastión Popular - Centro, operación desde 3-mayo-2008.
25 de Julio - Río Daule, operación enero-2013.
Fase II: Implementación de cuatro troncales -proximanente-:
Batallón del Suburbio - Centro.
Puente Portete - Centro.
Orquídeas - Centro. Prosperina - Centro.
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2. MARCO CONCEPTUAL.-
Dentro del documento existen términos que se involucran dentro de las variables a tratar y consideramos
necesarios definirlos para evitar cualquier confusión, se determinan así:
FMTMUG.- Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil. Ente regulador y de
control del Sistema METROVIA.
Sistema
METROVIA.-
Sistema de transporte público implementado en la ciudad de Guayaquil, con
condicionamientos técnicos de un sistema BRT.
Sistema BRT.- Sistema de buses de alta capacidad de transporte de personas que proporciona un servicio rápido, confortable, eficiente y de calidad; utilizando vías exclusivas,
estaciones cerradas, viajes prepagados, control de la operación de flota, sistemas
de cámaras y monitoreo.
Organigrama.- Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. Representa las estructuras departamentales, personas o procesos.
Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se
llevan a cabo para lograr un determinado fin.
Análisis FODA.- Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su
mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas.
ITOR.- Operador de Recaudo e Integrador Tecnológico.
CCTV.- Circuito Cerrado de Televisión.
Operadores,
Agentes.-
Empresas, organizaciones que brindan algún servicio al Sistema METROVIA.
3. MARCO LEGAL.-
La Fundación se constituyó con la denominación de “Fundación Transporte Masivo Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 2004, emitida por el Ministro de
Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por el mismo Ministerio.
El 30 de junio de 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 410 publicado en el Registro Oficial No. 235 del 14 de julio de 2010, el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa Delgado, dispone el cambio de la
denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la de Ministerio del Interior.
Mediante Oficio No. 2010-6515-SJ-JK, el Subsecretario Jurídico del Ministerio del Interior, señor Ramiro Rivadeneira, le hizo conocer a la Fundación, que el expediente de la Fundación Municipal Transporte
Masivo Urbano de Guayaquil, había sido remitido al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por ser a quien le corresponde su evaluación y control.
El Órgano de Gobierno de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es su Asamblea General, conformada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil con derecho a ocho votos, la Comisión de
Tránsito del Ecuador, con derecho a un voto, y la Junta Cívica de Guayaquil, con derecho a un voto.
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El Órgano de Dirección de la Fundación se encuentra integrado:
Presidente de la Fundación (Delegado del Alcalde)
Delegado de la Junta Cívica de Guayaquil
Delegado de la Comisión de Tránsito del Guayas
Delegado de Cámaras de Comercio, Industria y Construcción de Guayaquil
Delegado de Universidades de Guayaquil
Delegado de Asociación de Bancos Privados de Guayaquil
Delegado de Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil
Delegado del Concejo Cantonal
El Representante Legal es el Gerente General, responsable de la Ejecución de los planes de trabajo y de la Administración de la Fundación.
4. FILOSOFIA.-
La Fundación tiene definida una filosofía de servicio lo cual se puede apreciar en su misión, visión, valores y su política de calidad.-
4.1. Misión.-
Controlar y regular el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil buscando eficiencia y calidad de servicio.
4.2. Visión.-
Ser una opción ágil, segura y confiable con permanente renovación de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la población.
4.3. Valores.-
4.4. Políticas de la Dirección.-
Planificar y regular el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil.
SERVICIO
SEGURIDADCALIDEZ
ORDEN
RESPO
NSABIL
IDAD
SO
CIA
L
VALORES
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Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y ciudadanía en general.
Velar por el cumplimiento de los servicios concesionados.
4.5. Política de Calidad.-
Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del sistema de transporte
METROVIA, con operadores calificados y con un equipo humano competente y comprometido con la innovación y el mejoramiento continuo.
4.6. Objetivos estratégicos.-
Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las necesidades de la población.
Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil mediante la
implementación de un sistema de transporte planificado, controlado y retroalimentado – Sistema METROVIA.
Ser un ente regulador y de control para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema METROVIA.
Incrementar el nivel de seguridad de los usuarios dentro del Sistema METROVIA con infraestructura segura, adecuada y accesible.
Desarrollar nuevas rutas troncales y alimentadoras para ampliar la cobertura del sistema de
transporte masivo urbano de Guayaquil.
Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar.
5. ESTRUCTURA.-
Para su gestión la Fundación cuenta 30 funcionarios distribuidos en la siguiente estructura organizacional:
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Organigrama General
Directorio
Gerencia General
Abogado
Asistente de
Gerencia
Contador
Asistente Legal
Asesoría Jurídica
Control de
Gestión
Elaboración: Procesos y Tecnología Aprobado Por: Gerencia General
Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil
Fecha Elaboración: 14-nov-2007 Fecha Actualización: 2-abr-2012
Talento HumanoJefe
Administrativo
Asistente de
Medios y
Publicidad
Mensajero/
Conserje
Recepción
Coordinador de
Operaciones
Asistente de
Operaciones
Recaudo
Auxiliares de
Operaciones
Inspectores
Auxiliares de
Operaciones
CCTV
Asistente de
Operaciones
Flota
Secretaria de
Operaciones
Coordinador de
Procesos y
Tecnología
Asistente de
Procesos y
Tecnología
Coordinador de
Infraestructura
Asistente de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura
Auxiliar de
Infraestructura
Auxiliar
Administrativo
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5.1. Operaciones.-
Es responsable de supervisar los procesos de recaudo y de operación de la flota del sistema METROVIA,
mediante la revisión continua del cumplimiento de los servicios contratados o concesionados a los
operadores de: transporte, recaudo y control de la flota (ITOR); así también la operación del CCTV y la gestión de denuncias de usuarios.
5.2. Infraestructura.-
Es responsable de gestionar los aspectos de Infraestructura y obra civil del Sistema METROVIA, diseños
mantenimiento, señalización; así también lo concerniente a limpieza y seguridad.
5.3. Procesos y Tecnología.-
Es responsable de definir, evaluar y controlar los aspectos tecnológicos del Sistema Metrovia y de la
Fundación, Planificación del Sistema de Gestión de Calidad y gestión documental de los procesos.
5.4. Administración.-
Es responsable de la gestión de facturación y cobranzas, control de Activos Fijos, pago a proveedores, garantías contractuales y gestión de medios y publicidad.
5.5. Talento Humano.-
Es responsable de la gestión del talento humano: selección, contratación, evaluación, nómina y
capacitación.
5.6. Legal.-
Es responsable de la elaboración de pliegos de contratación, instrumentar contratos, ejecución de
garantías e informar cambios en normativa jurídica y legal.
5.7. Contabilidad.-
Es responsable de la realizar el registro contable, elaboración de estados financieros, gestión de impuestos y gestión presupuestaria.
6. OPERACIÓN.-
6.1. Modelo.-
La Fundación es una institución sin fines de lucro, principalmente responsable de la regulación y control
de la operación del sistema METROVIA y del mantenimiento de la infraestructura civil que es utilizada por el sistema.
Se encarga de concesionar las rutas y troncales a los operadores de transportes de la ciudad, de contratar el Integrador Tecnológico y de Recaudo (ITOR), de contratar al Fideicomiso y de coordinar con
los demás agentes la operación del sistema METROVIA.
Cuenta con dos procesos misionales:
Control de la Operación de Flota de Transporte y Recaudo.
Infraestructura y Obra civil.
Son la base del sistema y sobre la cual se asigna la mayor cantidad de recurso; bajo estos procesos se
controla la gestión de la flota de transporte, recorridos, cumplimiento de horarios y frecuencia, recaudo,
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recolección del dinero, denuncias de usuarios, aplicación de multas a operadores, mantenimiento a los
carriles exclusivos, paradas, terminales, reparaciones en la obra civiles, señalética y demás requeridos para la operación.
Los procesos misionales a su vez cuentan con procesos de apoyo y logística que son de índole interna de la Fundación, los cuales son:
Tecnología
Gestión de Talento Humano.
Gestión Administrativa.
Medios y Publicidad.
Legal y Asesoría Jurídica.
Gestión Contable y Presupuestaria.
Gestión de Calidad.
Los procesos indicados (Misionales y Apoyo) son definidos por la Dirección de la Fundación, la cual dispone del proceso “Planificación y direccionamiento”, que a su vez se divide en dos subprocesos:
Planificación, coordinación, control, direccionamiento.
Planificación y revisión del sistema de gestión de calidad.
La Fundación no percibe réditos económicos de la tarifa que el sistema cobra, esta se distribuye entre los
operadores de transporte y el ITOR. La Fundación aplica multas a los operadores y estos valores se
reinvierten en mejoras a la infraestructura del sistema.
El presupuesto para mantenimiento de la infraestructura y obra civil es asignado por el Municipio de la ciudad y el gasto administrativo es cubierto por la autogestión de la Fundación (alquiler de espacios
publicitarios, locales comerciales).
6.2. Mapa de Procesos.-
PROCESOS MISIONALES
CONTROL OPERACIONAL DE FLOTA DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
Operación del sistema de
CCTV en buses, paradas y
terminales
Aplicación de Multas y
correctivos operadores
Actualización de Rutas
alimentadoras y Servicios
Verificación del proceso e
infraestructura de recaudo
Selección de operador de
Recaudo y Operación de flota
Matenimiento preventivo
y correctivo Infraestructura
civil
Señalización de víasGestión de Limpieza y
Seguridad
Elaboración, Aprobación de
diseños estructurales y
arquitectónicos
Gestión de la Infraestructura y
obra civil
Verificación de la operación
de flota
Gestión de denuncias de
usuarios
Gestión de encuestas de
satisfacción a usuarios
Verificación del estado de la
flota de buses
Selección de Operador de
Transporte
PROCESOS DE APOYO
Sistema de Gestión
de Calidad y
Procesos
TecnologíaGestión del Talento
Humano
Gestión
AdministrativaMedios y Publicidad
Legal y Asesoría
Jurídica
Gestión contable y
presupuestaria
PROCESOS DE PLANIFICACION Y DIRECCIONAMIENTO
Planificación, Organiación, Coordinación y Dirección Planificación y Revisión del Sistema de Gestión de Calidad
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qu
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MAPA DE PROCESOS
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7. ANÁLISIS SITUACIONAL.-
Para determinar el estado de la Fundación se aplicó la metodología FODA, la cual nos permite realizar un
análisis interno y externo de manera rápida y confiable; el resultado de este análisis sirve como insumo
para la planificación estratégica de la Fundación 2012 - 2015.
7.1. Análisis Interno.-
Debido a que es una institución con un reducido número de personal y una estructura organizacional bastante flexible, hemos considerado relevante analizar dentro del ámbito interno la capacidad directiva y
de organización, el talento humano, la capacidad del marketing, la capacidad financiera y la capacidad tecnológica.
7.1.1. Capacidad Directiva y Organización
DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)
No. Capacidad Directiva y Organización Fortaleza Debilidad Impacto
Mayor Menor
1 Comunicación interna x x
2 Plan estratégico no documentado debidamente x x
3 Capacidad de Liderazgo x x
4 Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes x x
5 Control hacia los operadores del sistema
METROVIA x x
6 Experiencia en Implementación y Gestión de Sistema BRT
x x
7 Flexibilidad de la estructura Organizacional x x
8 Mejor seguridad del sistema en comparación con el transporte tradicional. x x
9 Sistema ágil de toma de decisiones x x
10 Visión empresarial clara y definida por la
Fundación x x
La Fundación no disponía de un plan estratégico debidamente documentado; no obstante la Fundación
planificó sus objetivos acorde a la ordenanza que la rige, dando cumplimiento a los programas y planes de trabajos desarrollados en conjunto con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, esto es inmplementación,
ejecución y control de las dos primeras troncales.
La fortaleza en este punto se refleja en la visión empresarial enfocada a las metas (servicio, aprendizaje y
liderazgo), a una estructura organizacional flexible que permite adaptarse a las situaciones cambiantes del modelo de negocio y de operación del Sistema METROVIA, permitiendo una adecuada y oportuna toma de
decisiones para mejorar la operativa, servicio a los usuarios y control de los operadores del sistema.
7.1.2. Capacidad Financiera
DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)
No. Capacidad Financiera Fortaleza Debilidad Impacto
Mayor Menor
1 Capacidad de endeudamiento de la Fundación x x
2 Autogestión para generar ingresos x x
3 Disponibilidad de fondos internos de la Fundación x x
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La Fundación mediante la concesión de espacios publicitarios y de locales comerciales mantiene una
autogestión efectiva que permite financiar el gasto corriente (administración) sin depender para ello del presupuesto Municipal.
Aunque dispone de capacidad de endeudamiento, la Fundación no mantiene obligaciones con empresas del sistema financiero; basado en mecanismo de autogestión y de creatividad ha logrado financiar la
implementación de proyectos (cámaras en buses y paradas, sensores de apertura de puertas, se apalancó mediante multas aplicadas a los operadores del sistema METROVIA) y operación de proyectos (red de
fibra óptica y transporte de datos, mediante la facilidad de uso de los ductos de datos del sistema); esto a
cero costo financiero.
7.1.3. Capacidad del Talento Humano.
DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)
No. Capacidad del Talento Humano Fortaleza Debilidad Impacto
Mayor Menor
1 Las áreas no están integradas como equipo de
trabajo x x
2 Capacitación direccionada a lo que requiere la
Fundación x x
3 Recurso humano desmotivado x x
4 Estabilidad laboral x x
5 Empleados dedicados x x
6 Clima laboral x x
7 Grado de confiabilidad x x
Las debilidades se acentúan en el recurso humano, producto de que no existía un área especializada en la Fundación responsable de la gestión y desarrollo del talento humano, esta entró en funcionamiento en
Noviembre del 2012. Sin embargo se goza de un clima laboral adecuado, con empleados dedicados a sus tareas y con un nivel alto de confiabilidad y confidencialidad de la información que se genera en la
Fundación.
Falta complementar una integración total entre las áreas de la Fundación, cada una de estas se enfoca en
sus planes de trabajos sin considerar las actividades o tareas relacionadas con las otras áreas, lo que puede ocasionar que se realicen tareas duplicadas. No obstante la Gerencia General dispuso realizar
quincenalmente reuniones entre los responsables de las áreas a fin de dar a conocer los proyectos o actividades que están desarrollando y para coordinar recursos o capacidades requeridas de las demás
áreas.
7.1.4. Capacidad de Mercadeo
DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)
No. Capacidad de Mercadeo Fortaleza Debilidad Impacto
Mayor Menor
1 Desarrollar actividades complementarias a la operación de la Fundación
x x
2 Calidad del servicio Interno deficiente x
x
3 Estrategia comunicacional x
x
4 Generación de otras fuentes de ingreso para la Fundación
x x
5 Posicionamiento de marca METROVÍA en la mente
de consumidores x x
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La Fundación no esta aprovechando todo el potencial que brinda la fortaleza de posicionamiento de su
marca y el impulso que esta genera para desarrollar otras fuentes de ingreso. Con una mayor autonomía y mayor énfasis en el manejo de los medios publicitarios y la creación de nuevos productos o servicios se
robustecería la imagen corporativa de la Fundación y del sistema en general.
7.1.5. Capacidad Tecnológica
DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)
No. Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad Impacto
Mayor Menor
1 Sistemas Administrativos y operativos de la
Fundación x x
2 Infraestructura propia para transporte de datos x x
3 Sistema de CCTV en paradas, terminales y buses
alimentadores, Voz IP x x
Cuenta con sistemas de monitoreo y vigilancia mediante cámaras en paradas y terminales que permiten verificar la calidad de servicio brindado por los operadores del Sistema Metrovia y de contar con
herramientas adicionales de seguridad que permiten la identificación y generación videos o fotos de los transgresores de los usuarios del sistema; para el efecto se aprovecha la infraestructura de la red de fibra
óptica del sistema para el transporte de los datos.
Los procesos administrativos de la Fundación no se encuentran totalmente automatizados lo que ocasiona
un mayor esfuerzo del recurso humano en sus actividades al no contar con un sistema informático que facilite el procesamiento y control de los datos que se generan.
7.2. Análisis Externo.-
Se consideró las variables externas: económicas, políticas, ámbito social y geográfico.
DIAGNOSTICO EXTERNO - (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, POAM)
Calificación de Factores Oportunidades Amenazas Impacto
Mayor Menor
Económicos
Altos Costo de Mantenimiento de la infraestructura civil
x x
Incremento salarial, salario de la dignidad x
x
Retiro de los Concesionarios de espacios publicitarios
y espacios comerciales del Sistema METROVÍA x x
Político
Inestabilidad del país x x
Social
Incremento de la delincuencia x x
Incremento de la cobertura del servicio x x
Geográficos
Desarrollo de nuevas rutas troncales y alimentadoras x x
Implementar sistemas BRT en otras ciudades del
Ecuador x x
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El mantenimiento de la infraestructura civil del sistema Metrovia: paradas, terminales, carriles, bordillos,
aceras, torniquetes, puertas de abordaje, etc., son financiados mediante el presupuesto de la M.I. Municipalidad de Guayaquil; se considera una amenaza mayor porque los costos del mantenimiento son
altos por el volumen de la infraestructura y por la dependencia del presupuesto de la Alcaldía.
De aprobarse el salario de la dignidad se tendría una disminución del efectivo de la Fundación debido a
que los salarios del personal administrativo son financiados por los ingresos generados por al autogestión que realiza la Fundación; lo que se puede complicar más si los concesionarios de espacios para publicidad
deciden retirarse del sistema METROVIA.
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7.3. MATRIZ FODA.-
DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Capacidad de Liderazgo D1 Comunicación interna
F2 Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes D2 Plan estratégico no documentado debidamente F3 Control hacia los operadores del sistema METROVIA D3 Áreas no están integradas como equipo de trabajo
F4 Experiencia en Implementación y Gestión de Sistema
BRT
D4 Capacitación no direccionada a lo que requiere la
Fundación F5 Flexibilidad de la estructura Organizacional D5 Recurso humano desmotivado F6 Mejor seguridad del sistema en comparación con el
transporte tradicional. D6 No existe un desarrollo de actividades
complementarias a la operación de la Fundación F7 Sistema ágil de toma de decisiones D7 Calidad del servicio Interno deficiente
F8 Visión empresarial clara y definida por la Fundación D8 Estrategia comunicacional deficiente F9 Capacidad de endeudamiento de la Fundación D9 Carencia de Sistemas informáticos Administrativos y
operativos de la Fundación F10 Autogestión para generar ingresos
F11 Disponibilidad de fondos internos de la Fundación F12 Estabilidad laboral F13 Empleados dedicados F14 Clima laboral
F15 Grado de confiabilidad
F16 Generación de otras fuentes de ingreso para la Fundación
F17 Posicionamiento de la marca METROVÍA en la mente de consumidores
F18 Infraestructura propia para transporte de datos
F19 Sistema de CCTV en paradas, terminales y buses
alimentadores, Voz IP
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ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO
OPORTUNIDADES - O F2, F3, F4, O1, O2: Ampliar la cobertura del servicio en
rutas alimentadoras.
F4, F8, F17, O3: Desarrollar unidad de gestión para
atender proyectos BRT de otras ciudades o municipios.
F2 Ampliar paradas de alta afluencia de usuarios.
D1, D3, D4, D5, D7, D8: Capacitar de manera integral al
Talento Humano de la Fundación, dirigida a las necesidades cognoscitivas de las áreas y al desarrollo
emotivo del personal.
D2, O3: Documentar y difundir el plan estratégico de la
Fundación.
O1 Incremento de la cobertura del servicio
O2 Desarrollo de nuevas rutas troncales y alimentadoras
O3 Implementar sistemas BRT en otras ciudades
del Ecuador
ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA
AMENAZAS - A F1, F2, F5, F8, A1: Transferir costos de mantenimiento de
obra civil a los operadores de transporte del sistema
METROVIA.
F10, F12, F16, A2: Desarrollar fuentes alterna de ingresos para la Fundación.
F17, A3: Concesionar otros espacios de publicidad.
F2, A5: Ampliar y mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica de la Fundación.
D2, A4: Optimizar la estructura de costo de la Fundación.
D9, A2: Automatizar los procesos administrativos y operativos de la Fundación.
A1 Altos Costo de Mantenimiento de la
infraestructura civil
A2 Incremento salarial, salario de la dignidad
A3 Retiro de los Concesionarios de espacios
publicitarios y espacios comerciales del
Sistema Metrovía
A4 Inestabilidad del país
A5 Incremento de la delincuencia
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7.4. CONCLUSIÓN.-
Las fortalezas de la Fundación se basan principalmente en su estructura organizacional dinámica que se adapta rápidamente a los cambios del sistema METROVIA, al conocimiento y experiencia que se tiene en
el desarrollo y gestión de sistemas BRT. Con una visión empresarial clara y enfocada al servicio y
seguridad de los usuarios y a la operación de transporte, le permiten innovar en conceptos de mejoras al sistema.
Las debilidades se centran en que una parte del recurso humano no se encuentra cohesionado como un
equipo de trabajo corporativo, no se ha trabajado con un plan de capacitación enfocado a desarrollar al talento humano en competencias grupales, colaborativas y de comunicación.
Las amenazas se centran en la estructura de costo requerida para el mantenimiento de la obra civil del sistema METROVIA y del posible incremento de salarios (sueldo de la dignidad).
Las oportunidades provienen en la implementación de nuevas troncales y rutas alimentadoras del sistema
METROVIA y del desarrollo de nuevos sistemas BRT en otras ciudades del país, donde la Fundación puede
participar.
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7.5. PLAN ESTRATEGICO.-
PLAN ESTRATEGICO
No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.
CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
1 Servicio
Ampliar la
cobertura del servicio en rutas
alimentadoras y rutas troncales.
1.- Incrementar rutas
alimentadoras o aumentar recorrido de rutas actuales, al
menos una por año.
OPE Cant. 1 0%
1 0%
1 0%
1 0%
2.- Desarrollar nuevas rutas
troncales.
1 0%
1 0%
2 Servicio
Asesorar proyectos BRT de
otras ciudades.
1.- Atender proyecto BRT de otras localidades, al menos 1
al año
OPE PYT
1 0%
1 0%
3 Servicio
Ampliar paradas de alta afluencia
de usuarios.
1.- Ampliar paradas que atiendan a mas de 6.000
pasajeros días, al menos una por año
INF Cant. 1 0%
1 0%
1 0%
1 0%
4 Financiera
Transferir costos
de mantenimiento de obra civil a los
operadores de
transporte del sistema
METROVIA.
1.- Transferir el 20% de los
costos de mantenimiento de obra civil a los operadores de
transporte del sistema
METROVIA por año. (*) Siempre que exista
incremento de la tarifa
GG CON
Fecha
20% 0%
20% 0%
20% 0%
5 Financiera
Desarrollar fuentes alterna de
ingresos para la Fundación.
1.- Desarrollar un laboratorio de prueba para certificar
estado de buses del sistema de transporte.
OPE Cant.
1 0%
6 Financiera
Concesionar
espacios de publicidad.
1.- Concesionar puertas de
abordaje en paradas de troncal I para publicidad
GG Cant. 1 0%
1 0%
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PLAN ESTRATEGICO
No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.
CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
2.- Concesionar puertas de
abordaje en paradas de
troncal II para publicidad
GG Cant.
1 0%
3.- Concesionar puertas de
abordaje en paradas de
troncal III para publicidad
GG Cant. 1 0%
1 0%
4.- Concesionar espacio
publicitario en paradas y terminales de la troncal II
para Pantallas digitales.
GG Cant.
1 0%
5.- Concesionar espacio publicitario en paradas y
terminales de la troncal II
para paletas.
GG Cant.
1 0%
6.- Concesionar espacio
publicitario en paradas y
terminales de la troncal III para paletas.
GG Cant. 1 0%
1 0%
7.- Concesionar espacio publicitario en el terminal de
la troncal II para Banners
GG Cant.
1 0%
8.- Concesionar espacio publicitario en el terminal de
la troncal III para Banners
GG Cant. 1 0%
1 0%
9.- Concesionar espacio publicitario en terminal de la
troncal II para publicidad fija en andenes
GG Cant.
1 0%
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PLAN ESTRATEGICO
No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.
CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
10.- Concesionar espacio
publicitario en terminal de la
troncal III para publicidad fija en andenes
GG Cant. 1 0%
1 0%
7 Financiera
Concesionar
espacios de locales
comerciales.
1.- Concesionar espacios en
paradas y terminales de la troncal II para vending
machine
GG Cant.
1 0%
2.- Concesionar espacios en
paradas y terminales de la
troncal II para locales comerciales.
GG Cant.
1 0%
8 Servicio
Ampliar y mejorar
los sistemas de monitoreo y
vigilancia electrónica de la
Fundación.
1.- Implementar sistema de
CCTV en buses alimentadores de nuevas troncales
PYT Cant.
1 0%
2.- Implementar sistemas de
CCTV en paradas de nuevas troncales
PYT Cant.
1 0%
9 Liderazgo
Capacitar de manera integral al
Talento Humano
de la Fundación, dirigida a las
necesidades cognoscitivas de
las áreas y al
desarrollo emotivo del
personal.
1.- Implementar plan de capacitación integral para el
recurso humano.
TH Cant. 25 0%
30 0%
30 0%
30 0%
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PLAN ESTRATEGICO
No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.
CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
10 Liderazgo
Documentar y
difundir el plan
estratégico de la Fundación.
1.- Documentar y difundir el
plan estratégico con revisión
trimestral. GG Cant. 1 1 100%
11 Servicio
Automatizar los
procesos administrativos y
operativos de la Fundación.
1.- Implementación de
sistema administrativo financiero.
PYT Cant. 1 0%
2.- Implementación de sistema de mantenimiento de
paradas y terminales
PYT
INF Cant.
1 0%
3.- Automatizar el proceso de inspección de buses.
OPE
PYT Cant. 1 0%
12 Servicio
Mejorar la
seguridad de
peatones
1. Instalación de rejas para
protección peatonal junto al
carril de la Metrovía
INF ml 400 0%
2.- Instalación de
policarbonatos en carriles del
sistema Metrovia
INF ml 69 0%
14 Servicio
Mantener
operativa la
infraestructura del sistema Metrovia
1.- Mantenimiento de línea
peatonal en carriles exclusivos
del Sistema Metrovia
INF m2 6.496 0%
2.- Mantenimiento preventivo
y correctivo (pintura, eléctrico, pisos) de las
paradas y terminales del
Sistema Metrovia.
Cant. 3 0%
3 0%
3 0%
3 0%
3.- Mantenimiento preventivo
y correctivo de los torniquetes
y compuertas de acceso a paradas y terminales del
INF Cant. 12 0%
12 0%
12 0%
12 0%
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PLAN ESTRATEGICO
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CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
Sistema Metrovia.
4.- Mantenimiento preventivo
y correctivo de sensores y puertas de abordaje en las
paradas del Sistema Metrovia.
INF Cant. 12 0%
12 0%
12 0%
12 0%
5.- Mantener servicios de guardianía en las paradas y
terminales del sistema METROVIA.
INF Dias 365 0%
365 0%
365 0%
365 0%
6.- Mantener servicios de
limpieza en las paradas y terminales del sistema
METROVIA.
INF Dias 365 0%
365 0%
365 0%
365 0%
15 Servicio
Controlar la operación de los
agentes del
sistema Metrovia
1.- Programa de inspecciones de la flota de buses del
sistema METROVIA: limpieza,
mantenimiento, estado físico, nivel de operación, llantas.
OPE Cant. 24 0%
24 0%
24 0%
24 0%
2.- Programa de verificación de la operativa de recaudo y
del sistema informático de
recaudo.
OPE Cant. 12 0%
12 0%
12 0%
12 0%
3.- Programa de inspecciones
de recorridos y rutas
alimentadoras y troncales del sistema METROVIA.
OPE Cant. 36 0%
36 0%
36 0%
36 0%
4.- Programa de medición de nivel de contaminación de la
flota de buses del Sistema
METROVIA mediante el uso
OPE Cant. 12 0%
12 0%
12 0%
12 0%
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PLAN ESTRATEGICO
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CUMPLIMIENTO
2012 2013 2014 2015
Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum
de dispositivo de opacidad.
5.- Programa de medición de
nivel de contaminación en paradas y terminales del
Sistema METROVIA mediante el uso de dispositivo de
medición de partículas de
polvo.
OPE Cant. 12 0%
12 0%
12 0%
12 0%
16 Servicio
Mejorar la
infraestructura de Recaudo
1.- Implementar sistema de
máquinas de ventas y recarga de tarjetas. Proyecto piloto
OPE PYT
30 0%
140 0%