fundación pública hospital virxe da xunqueira

FFuunnddaacciióónn PPúúbblliiccaa

HHoossppiittaall VViirrxxee ddaa XXuunnqquueeiirraa

675

MEMORIA ANTEPROXECTO ORZAMENTO 2007

FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

INTRODUCIÓN

A Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira xurdiu para incrementa-

la rede asistencial e facilitar así o acceso da poboación ós servizos

sanitarios especializados dentro dun ámbito xeográfico máis próximo,

atópase situada no concello de Cee, próxima á estrada comarcal 552

(A Coruña-Fisterra).

O obxecto da Fundación é a realización de actividades de promoción,

prestación e xestión directa ou indirecta de recursos e servizos

sanitarios, a docencia e investigación de ciencias da saúde, e la

promoción da saúde individual e colectiva da comunidade en calquera

das súas vertentes.

A oferta de servizos sanitarios está dividida nas diferentes áreas de

especialidades:

Área de medicina

Dermatoloxía

Endocrinoloxía

Hematoloxía

Medicina Interna

Nefroloxía

Rehabilitación

677

Área de cirurxía

Cirurxía xeral e dixestiva

Oftalmoloxía

Otorrinolaringoloxía

Traumatoloxía

Uroloxía

Unidade de Patoloxía Mamaria

Área de obstetricia-xinecoloxía

Obstetricia

Xinecoloxía

Área de pediatría

Área de psiquiatría

Psiquiatría

Psicoloxía

Área de urxencias

BASES DE PRESENTACIÓN DO ORZAMENTO.

O presente Anteproxexto de orzamento para o exercicio 2007, recolle de

maneira cifrada e sistemática o desenvolvemento previsible de gastos a

realizar durante dito exercicio, así como os ingresos que permitirán

afronta-los.

O seu importe global cifrase en 15.510.420,06 euros.

678

Criterios de presentación

Como é norma, para a súa estimación, tomouse como base os datos

históricos recollidos no centro, a taxa de inflación e o incremento de

cadro de persoal previsto para o exercicio 2007 segundo as táboas

retributivas correspondentes o persoal estatutario do Sergas , a fin da

previsión de estatutarización acorde ás instrucións da Consellería de

Sanidade.

Sinalar que durante o 2007 continuaranse levando a cabo a reparación e

conservación de diversas instalacións do centro que así o requiran polo

seu deterioro.

Cabe remarcar que esta Fundación Pública segue prestando os seus

servizos de atención especializada, atendendo a demanda dunha

poboación teórica de 50.000 habitantes, que con asiduidade, vese

incrementada pola asistencia ós doentes residentes nos concellos

limítrofes de Carnota e Mazaricos supoñendo un incremento de

actividade de entorno o 10% en tódalas as áreas de prestación de

asistencia.

Esta actividades desenrólanse en coordinación con outros operativos de

asistencia sanitaria e institucións da zona de influencia.

679

Área de referencia do Hospital Virxe da Xunqueira

680

Calidade global

GRDs MÁIS FRECUENTES - ano 2005

GRD Descrición do GRD Peso GRD Episodios E.M. UPH

541 TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIÓNS, BRONQUITE, ASMA CON CC MAIOR 2,3654 220 9,47 520,39

373 PARTO SEN COMPLICACIÓNS 0,5474 158 2,39 86,49

88 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 1,1655 156 7,46 181,82

127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 1,4851 113 6,74 167,82

89 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE>17 CON CC 1,3692 104 7,38 142,4

542 BRONQUITE E ASMA CON CC MAIOR 1,4123 75 7,76 105,92

544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 3,4787 65 10,69 226,12

96 BRONQUITE E ASMA IDADE>17 CON CC 0,9254 63 6,21 58,3

140 ANXINA DE PEITO 0,891 61 8,03 54,35

290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 0,9332 46 2,5 42,93

167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 0,8757 45 3,53 39,41

371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 0,833 44 4,5 36,65

359PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA.IN SITU E PROCESO NON MALIGNO SEN CC 1,1034 41 5 45,24

97 BRONQUITE E ASMA IDADE>17 SEN CC 0,703 40 6,08 28,12

219 PROC. EXTR.INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA,PÉ,FÉMUR IDADE>17 SEN CC 1,2802 40 7,33 51,21

162 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL E FEMORAL IDADE>17 SEN CC 0,662 39 1,92 25,82

90 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE>17 SEN CC 0,8301 36 6,11 29,88

494COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SEN CC 0,862 36 2,11 31,03

372 PARTO CON COMPLICACIÓNS 0,7167 35 2,49 25,08

14TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECÍFICOS EXCEPTO AIT E HEM. INTRACRANIAL 2,0507 34 7,29 69,72

158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 0,5809 34 2,94 19,75

818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA EXCEPTO POR COMPLICACIÓNS 3,7557 33 12,24 123,94

Suma: 1518

683

Desglose Económico de Ingresos e Gastos

Neste desglose económico o total de gastos cífrase en 15.510.420,06 € ,

correspondendo o detalle das operacións de funcionamento coas

cantidades desglosadas, sendo os epígrafes máis relevantes ós de

consumo de explotación con 2.430.706.08 €, outros gastos de

explotación ou servizos exteriores cifrados en 2. 430.706.8 € e sendo a

partida máis significativa a correspondente ó epígrafe de gastos de

persoal, cifrándose en 10.009.369,70 €.

Epígrafes Gastos Euros

Operacións de funcionamento

1.- Consumos de Explotación 2.848.483,73

2.- Gastos de personal 10.009.369,70

3.- Dotacións para amortizacións de inmovilizado 206.860,55

4.- Outros Gastos de Explotación 2.430.706,08

5.- Gastos financeiros e asimilados 15.000,00

TOTAL GASTOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 15.510.420,06

Epígrafes Ingresos Euros

Operacións de funcionamento

1.- Da Actividade Propia 15.510.420,06

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONS DE FUNCIONAMENTO 15.510.420,06

684

Actividade

Referente a actividade que prevemos realizar ó longo do ano 2007,

podemos indicar o seu volume esperado, agrupándoo nas principias liñas

de actuación.

CONCEPTOS Unidade NºHOSPITALIZACION

Hospitalización de Agudos UPH Ajust. 4.200

Hospitalización a Domicilio Episodio 190

Hospitalización de Día Estancia 1.450

URXENCIAS Urxencias ambulatorias Urg. Amb. 13.300

CONSULTAS EXTERNAS

Consulta Inicial C. Inicial 24.948 Consulta de Alta C. de Alta 15.500

CIRURXÍA AMBULATORIA Cirurxía Ambulatoria Maior Proceso S/T Cirurxía Ambulatoria Menor Proceso 650

REHABILITACION

Rehabilitación Proceso 1.100

INFORMES A.P. E A.E. I. Analítica 11.100

I. Radioloxía 8.400 Ecografía 630

TAC 360 Mamografía 65

HEMODIÁLISE

Sesión Sesión 1.200

PROSEREME PVL

ANETESIA EPIDURAL 123

685

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA Miles de euros

DEBE HABER

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS AUMENTO DAS EXISTENCIAS

APROVISIONAMENTOS 2.848 VENDAS NETAS 330

GASTOS DE PERSOAL 10.010 Vendas nacionais 330

Soldos e salarios 7.608 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 2.402 Prestación de servicios 0

Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 0

Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0

Outros 0 Outros 0

AMORTIZACIÓNS 207 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 0

Do inmobilizado material 47 Dividendos 0

Do inmobilizado inmaterial 160 Xuros 0

De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0

Outros 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0

Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 15.181

Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 15.181

Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.431 Doutros (especificar) 0

Servicios exteriores 2.431 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0

Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 15.511

Outros tributos 0 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

Outros gastos de xestión corrente 0

Dotación ó fondo de reversión 0

GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 15

De obrigas e bonos 0

De préstamos e créditos 15

Por descontos de efectos comerciais 0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0

Outros 0

Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0

VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0

A longo prazo 0

A curto prazo 0

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0

GASTOS ORDINARIOS 15.511

BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -15.181

+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0

-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 15.181

-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

687

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 ORZAMENTO DE CAPITAL


ORIXE DE APLICACIÓN

FONDOS DE FONDOS

RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 207 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0

Cash-flow actividades ordinarias 207 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0

Amortizacións 207 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0

Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0

Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0

Resultado ordinario antes de subvencións -15.181

Subvencións netas á explotación 15.181 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 207

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 207

Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 0

Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0

APORTACIÓNS DE CAPITAL 0

Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 0

Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0

De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 207

Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 0

SUBVENCIONS DE CAPITAL 0 Gastos de investigación e desenvolvemento 0

Da Comunidade Autónoma 0 Propiedade industrial 0

Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0

Doutros (especificar) 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 0

OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0

Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0

Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0

Crédito oficial 0

Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0

Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0

Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS

Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL

Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0

Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0

ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0

Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0

Inmobilizado inmaterial 0

Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0

Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0

Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0

Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0

ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0

CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0

DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0

Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0

Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0

Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0

TOTAL ORIXES 207 TOTAL APLICACIÓNS 207

DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 0 O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA

-Aumento das existencias 0

-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0

-Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0

-Aumento debedores das Admóns.públicas 0

-Aumento contas financeiras 0

-Aumento axuste pola periodificación de activos 0

ACTIVO CIRCULANTE 0

-Reducción das existencias 0

-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0

-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0

-Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0

PASIVO CIRCULANTE 0

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 0

688

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007BALANCE DE SITUACIÓN


ACTIVO 2.005 2.006 2.007 FM 07/06

Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento 0 0 0

Inmobilizado inmaterial neto 9.853 9.471 9.311

Inmobilizado material neto 335 141 301

Provisións do inmobilizado non financeiro 0 0 0

Inmobilizado financeiro neto 1.036 0 0

Accións propias 0 0 0

Gastos para distribuir en varios exercicios 0 0 0

Accionistas por desembolsos esixidos 0 0 0

Existencias 287 287 287

Debedores ordinarios 110 150 150 0

Debedores administracións públicas 173 1.976 1.976 0

Contas financeiras 313 0 0 0

Axustes por periodificación 19 10 10

TOTAL ACTIVO 12.126 12.035 12.035

PASIVO 2.005 2.006 2.007

Fondos propios -1.105 0 0

Subvencións en capital 0 0

Diferencias positivas de cambio 0 0 0

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 10.044 9.614 9.614

Provisións para riscos e gastos 214 214 214

Acredores a longo prazo 0 0 0

Acredores a curto prazo, ordinarios 2.677 1.907 1.907 0

Acredores a corto prazo, administracións públicas 296 300 300 0

Provisións para operacións de tráfico 0 0 0 0

Axustes por periodificación 0 0 0

TOTAL PASIVO 12.126 12.035 12.035

689

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007CADRO DE FINANCIAMENTO


2.005 2.006 2.007

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -182 -657 -14.974

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -522 692 0

Existencias 6 0 0

Debedores excepto Administracións Públicas -29 133 0

Axustes pola periodificación de activos 0 0 0

Accionistas polos desembolsos esixidos 0 0 0

Debedores das administracións públicas 0 0 0

Acredores de administracións públicas 0 0 0

Acredores excepto administracións públicas -496 550 0

Axustes por periodificación pasivos -3 9 0

Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 340 -1.349 -14.974

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 37 0 15.181

Contribucións de capital 0 0 0

Subvencións en capital 171 0 0

Subvencións á explotación 12.430 13.623 15.181

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios -12.430 -13.623 0

Financiamento alleo a longo prazo 0 0 0

Alleamento de inmobilizado 0 0 0

Alleamento de accións propias 0 0 0

Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras -134 0 0

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 377 -1.349 207

Menos : DOTACIÓNS -172 1.036 -207

Accionistas por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento e formalización de debedas 0 0 0

Imobilizado material 169 0 207

Inmobilizado inmaterial 3 0 0

Inmobilizado financeiro 0 -1.036 0

Adquisición de accións propias 0 0 0

Reducción de capital 0 0 0

Dividendos e outros repartos de beneficios 0 0 0

Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo 0 0 0

Provisións para riscos e gastos 0 0 0

Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 205 -313 0

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 108 313 0

Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 313 0 0

690

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007CONTA DE PERDAS E GANANCIAS


2.005 2.006 2.007

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 244 250 330Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 0 0 0Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 244 250 330Menos : Aprovisionamentos 2.539 2.779 2.848Menos : Gastos externos e de explotación 2.100 2.504 2.431Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -4.395 -5.033 -4.949Menos : Outros gastos 0 0 0Menos : Gastos de persoal 8.280 9.523 10.010Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -12.675 -14.556 -14.959Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 584 577 207Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico 39 15 0Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -13.298 -15.148 -15.166Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 139 16 0Menos : Gastos financeiros 12 12 15

Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 0 0 0Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -13.171 -15.144 -15.181 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 447 398Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 0Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -12.724 -14.746 -15.181Máis : Subvencións netas á explotación 12.430 14.746 15.181Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -294 0 0Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) -294 0 0

691

fundación pública hospital virxe da xunqueira

Documents