formulario_96381413
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Formulario_96381413
1/2
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
FORMULARIO 104RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC13-00881
No. 97530945
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITOTRIBUTARIO
VALOR BRUTO
412
EXPORTACIONES DE BIENES
+
+
5666.67
0.00
+ 0.00
402
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
+
0.00+
0501907307001
IMPUESTO GENERADO
429
453
0.00
0.00
444
0.00
441
0.00
201
=
+
408
5666.67
+
418
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
409
0.00
+
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
421
+
+
419
415
RUBIO NARANJO LUIS HERNANDO
403
0.00
0.00
+
413
0.00
+
0.00
414
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
680.00
+
=
442
454
RUC RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
411
0.00
404
5666.67
422
680.00
406
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
5666.67
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
0.00
+
0.00
405
401
417
VALOR NETO (VALOR BRUTO -N/C)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
+
=
+
202
416
0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
443
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
+
+
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO ACRÉDITO TRIBUTARIO
407
0.000.00483
TOTAL TRANSFERENCIASGRAVADAS 12%
A CRÉDITO ESTE MES
680.00
TOTAL IMPUESTOGENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR ENESTE MES
(Mínimo 12% del campo480)
IMPUESTO A LIQUIDAR DELMES ANTERIOR
(Trasládese el campo 485 dela declaración del período
anterior)
485680.00
TOTAL IMPUESTO ALIQUIDAR EN ESTE MES
SUMAR 483 + 484
5666.67 680.00499484
TOTAL TRANSFERENCIASGRAVADAS 12%
A CONTADO ESTE MES
480
IMPUESTO A LIQUIDAR ENEL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
481 4820.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
AÑO 2015102No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1042101 MES
431 + 0.00
434 + 0.00
=
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507
521
245.42
=
0.00
+
512
+
245.42
29.45
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%
29.45
+
=TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
0.00
0.00
+
0.00
517
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE
542
VALOR BRUTO
514
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
529
+
543
+
500
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
510
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO ACRÉDITO TRIBUTARIO)
501 0.00
523
+
+
+
+
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 544
+
+
VALOR NETO (VALOR BRUTO -N/C)
506
+503
+
390.42
0.00
511
145.00
513
0.00+
504
509 415.42
502
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITOTRIBUTARIO)
0.00
520
524
518
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
IMPUESTO GENERADO
516
522
+
0.00
0.00
554
0.00
+
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
+
519
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
541
+
+0.00
145.00
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
+515+ 525505 +IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
508 + 25.00
531 + 0.00
532 + 0.00
555PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 1.00(411+412+415+416+417+418) / 419 563
0.00545535 + 0.00
CÓDIGO VERIFICADOR
27/03/2015
Página
1
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN
871064335831SRIDEC2016006810166
-
8/18/2019 Formulario_96381413
2/2
+
( - )
+
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)
680.00609
0.00
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO
=
0.00
SUBTOTAL A PAGAR
0.00
611
605
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
607 1329.24
617
Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0
=
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
621
0.00
1358.69
( - )
699
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)
612
=
0.00
(-) SALDO CRÉDITOTRIBUTARIO DEL MES
ANTERIOR
(619 + 621)
( - )
0.00
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN
615SALDO CRÉDITOTRIBUTARIO PARA EL
PRÓXIMO MES
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)
= 0.00619
0.00602 =CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
601IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 650.55=
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 613 0.00
+
+
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) 564 29.45(520+521+523+524+525) x 563
899
(699+ 799) =
0.00897
0.00
725
+
=
RETENCIÓN DEL 100%
+
INTERÉS 0.00
799
0.00
859TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 70%
MULTA
RETENCIÓN DEL 30%
PAGO PREVIO (Informativo)
721
+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725)
IMPUESTO
723
890
898
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
USD
USD
USD USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-898
999
0.00
=
Resol No.
0.00
905
0.00
N/C NoN/C No
906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
902
TOTAL PAGADO
908 N/C No 918
903
916912
907
0.00
0.00
0.00
Resol No.910
+
0.00
MULTA
913
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
909 0.00 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES
0.00 9150.00 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
911
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
919917
INTERÉS POR MORA
+
0.00
+TOTAL IMPUESTO A PAGAR
904
USD
USD
USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITODESMATERIALIZADAS
USD USDUSD USD USD USD
0501907307198 RUC No.199Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
CÓDIGO VERIFICADOR
27/03/2015
Página
2
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN
871064335831SRIDEC2016006810166