formulación y costos proyecto - brecha demanda - oferta

8/18/2019 Formulación y Costos Proyecto - Brecha Demanda - Oferta

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Análisis de la Oferta


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3. OFERTA

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTAAnalizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (silos ubiere! en el área de influencia del proyecto.

"or e#emplo en Educación$ el análisis de oferta dependerá de la e%istencia ono de establecimientos educacionales en el ámbito donde se a detectado elproblema."or lo tanto$ e%istirán dos tipos de análisis de oferta& Cuando NO existe un establecimiento educacional.

Cuando SI existe un establecimiento educacional

B. ESTIACION DE LA OFERTA ACT!AL Identi"icados los o"e#entes$ se debe estima# la ca%acidad actual de

%#oducci&n del bien o se#'icio (ue el %#o)ecto %#oduci#*.

'a oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en ue se

esta desarrollando el estudio.


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El a%a de O"e#ta,Demanda

"acilita identi"ica# 'ac-os de atenci&n

Cent#os de

atenci&n

oblaci&ndesatendida

oblaci&ncubie#ta

/#ea decobe#tu#a

+obreoferta

osible nue'a ubicaci&n

oblaci&ndemandante


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Análisis de Oferta

El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con laue se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.

En todo este análisis se traba#a sobre la base de la oferta optimizada

La oferta optimizada es la ca%acidad deo"e#ta de la (ue se %uede dis%one#$&%timamente$ con los #ecu#sos dis%onibles

+e debe tener en cuenta ue la oferta optimizada debe estar en las mismasunidades de medida ue la demanda efectiva con proyecto


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-alance Oferta 7 ,emanda

,6ficit -reca


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El proyecto deber:a tener como meta *lobal cubrir su demanda

potencial; En mucos casos se considera como meta *lobal atender un cierto

porcenta#e de la demanda no atendida (breca o d6ficit!.

Tambi6n deben plantearse metas parciales (< de avance en los

periodos previos a la consolidación!$ de acuerdo a pro*ramación.

i. DETERINACI2N DE ETAS

ii. LAN DE ROD!CCI2N DE SER+ICIOS

+e estima el volumen de cada servicio ue el proyecto ofrecerá a partir

de su consolidación$ ue será el producto de& 'a demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de

consolidación;

El porcenta#e de la demanda efectiva no atendida ue el proyecto

cubrirá.

A partir de este punto se determina &

3. Balance O"e#ta 4 Demanda 4 5B#ec6a o d7"icit8


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RES!LTADOS A OBTENER

= Dete#mina# los %#oductos o se#'icios(ue se#*n %otencialmente demandadosal %#o)ecto.

= Se identi"ican las metas 9lobales )%a#ciales de cada %#o)ecto alte#nati'o.


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ANALISIS DE LA BREC:A ) LA DEANDA OB;ETI+O

= Estima# el d7"icit o b#ec6a se9adaDemanda Ob@eti'o ? del D7"icit


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TIOS DE BREC:A

= B#ec6a de cobe#tu#a & de cantidad=$cuando se est* de@ando de atende# a unsecto# de la %oblaci&n ba@o #es%onsabilidaddel secto#$ en dete#minadas unidades%#oducto#as de se#'icios.

= B#ec6a de calidad= cuando si bien se est*atendiendo a la %oblaci&n ba@o

#es%onsabilidad sin un d7"icit a%#eciable$los se#'icios %#estados no se #eali>an encondiciones adecuadas$ en cu)o caso lao"e#ta o%timi>ada es ce#o.


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ANALISIS DE BREC:A

BALANCE ENTRE LA OFERTA DEANDA ROECTADA DE ASTA DECACAO

AO OFERTA5T8

DEANDA5T8

BALANCE5T8

1101311

10..HH.10.33.

00H03010

, 1., 10., 10.J, 10., 103.0


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Ot#os e@em%los


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"oblación afectada & "oblación de la localidad de"icari

8abitantes & > ?@

Familias & B B@

Tasa de crecimiento de la demanda@$C?< promedio anual.

"oblación ob#etivo & B


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AKo oblaci&nGene#aci&n%e# c*%ita 4GC 59.8

Gene#aci&nDia#ia5T8

Gene#aci&nAnual 5T8

$1 0$30 1 11 HH $ 0$ 1 J

$ 0$ 1 03

0 0 $0 0$H 1 0H

3 3J $0 0$J0 1 30

J $3 3$ 1 3H

J $3 3$1 1 0

J $ 3$0 1 J1H H 1J $ 3$1 1 3

J H 0 $ 3$ 1 3

1 H $ 3$H0 1 3

RECOLECCI2N


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ALACENAIENTO= +e instalarán contenedores en los lu*ares de mayor *eneración.

= n contenedor tiene B m3 de ca%acidad$ pero se colmata al H.

= La 'ida contenedores.AKo

e#cado Cent#al A'. de la Cultu#a ;#. C7sa# +alle@o TOTAL

m0Md-a N Cont. m0Md-a N Cont. m0Md-a N Cont. N Cont.

1$ 1$ 1$

1 1$1 1$ 1$1

1$ 1$0 1$

0 1$3 1$ 1$0

3 1$ 1$ 1$3

1$ 1$H 1$

1$ 1$J 1$

1$J 1$1 0 1$

H 1$0 1$ 0 1$H

J 1$01 1$3 0 1$J

1 1$00 1$ 0 1$1


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DISOSICI2N FINAL+RS ? R x D x C x RS,NR

R+ & olumen en el Relleno +anitario ( m3 ao !

= R & "eso total de RR.++. ( T4 ao !

= , & ,ensidad de compactación & 'os RR.++. se compactarán en elRelleno +anitario ( +e asume >< !

=

4/ & 4aterial de cobertura & +e asume @K< de material de cobertura= R+ 5 1R & Residuos +ólidos 1o Reaprovecables& En "icari$ es S<

olumen actual & B @KB T4 ao % $> % B$@K % S< J ?K m3 ao

rea del Relleno +anitario & +umatoria del olumen de los B aos

dividida entre la profundidad má%ima en la zona ( C metros !


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DISOSICI2N FINAL

AKoGene#aci&n

AnualDensidad

ate#ial deCobe#tu#a

No Rea%#o'ec6able /#ea Total

1 1 $ 1$ $H

1 1 J $ 1$ $H H

1 03 $ 1$ $H H

0 1 0H $ 1$ $H H0

3 1 30 $ 1$ $H H

1 3H $ 1$ $H HJ

1 0 $ 1$ $H J 1 J1 $ 1$ $H J

H 1 3 $ 1$ $H JJ

J 1 3 $ 1$ $H 1

1 1 3 $ 1$ $H 1

1 AKos J11

#o"undidad 5 3m 8 H

/#ea Administ#ati'a 5 0 8 J


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BARRIDO$ TRANSORTE$ TRANSFERENCIA DIF!SI2N

Ba##ido= El rendimiento promedio podr:a lle*ar a @ Lm. d:a$ pero se aprecian rendimientos de ? m

H S m. d:a. +e recomienda &

T#ans%o#te= El camión baranda recorre B$SK Lm. d:a a una velocidad promedio de B$KK Lm. ora$

contando con B cofer y @ ayudantes ( a partir del ao @$ serán > personas más$ estando 3 a

medio turno !

T#ans"e#encia= ,ado ue el Relleno +anitario está relativamente cerca de la ciudad$ no son necesarios los

/amiones 5 4adrina ni "lanta de Transferencia

3 a K veces & 4ercados y *randes áreas comerciales@ veces & /entro de la ciudad$ peueas áreas comerciales

y zonas residenciales de ba#os in*resosB vez & Uonas residenciales de altos in*resos

Ca%acitaci&n= +e diri*irá a las personas ue traba#arán en el Relleno +anitario$ en los temas de

Tratamiento$ ,isposición Final y +e*uridad en el traba#o

Di"usi&n ) Sensibili>aci&n

= +e diri*irá a la población y tratará sobre la frecuencia$ las rutas$ nuevas zonas y los orariosde recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera !.


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RES!EN , DEANDA OR SER+ICIO

AKoAlmacenam. 5N5Contenedo#es8

Recolecci&n5TMaKo8

Dis%. Final5m0MaKo8

Ca%acitaci&nDi"us.,Sensib.

5oblaci&n8

1 1 0 1 1 J H HH

1 03 H J

0 1 0H H0 J 0

3 1 30 H J 3J 1 3H HJ J J

1 0 J J J

1 J1 J J J

H 1 3 JJ J H 1JJ 1 3 1 J H 0

1 1 3 1 J H


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AKo Almacenam Recolecci&n Dis%. Final Ca%acitaci&nDi"usi&n

Sensibili>. J0J

1 J0J

J0J

0 J0J

3 J0J

J0J

H

J

1

OFERTA = ACT!ALRecu#sos "-sicos

= B camión de 3 T4 ( B m3 ! de capacidad y K aos de anti*Vedad= B botadero de $@ as ( a espacio abierto != /ontenedores & 1o e%isten

Recu#sos 6umanos= B cofer$ @ ayudantes y B administrativo$ sin capacitación= 8erramientas& escoba$ carretilla$ pala y rastrillo

'a recolección se da 3 veces por semana en @ turnosRecolección Anual de RR.++. & 3 T4 turno % @ turnos d:a % 3 d:as semana % K@$BCsemanas ao J 3 T4 ao


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+e evitó volver a pasar por lamisma v:a más

de una vez$ por lo ue seredu#o elrecorrido deBB$C Lms. aB$SK Lms.

X X

25 36 14 13 15

Posta Médica Nª 212

35 29 24

P o s t aM

é d i c a

Nº 1

22 28

Colegio

"Clorinda Matto

de Turner"

32 35 22 23 19 2 6 22 26 27

46 41 M

u n i c i p a l i d a d

gl e si a

25 28 25 29

19 16 12

Colegio

"!aniel

Alcides

Carrin"22 26 18 29

18 29 25 38

31 25

48

A Ccatunru#i

A $ e n i d a % a C u l t u r a

&irn César 'alle(o

A ) i # * i r i

45

A + a n M a r t , n d e

P a n g o a

-ara(e de unidad recolectora

5

35

Mercado Central

.otadero de

"Pic/ari .a(a"

Pla0a de Ar#as

.otaderoclandestino

.otadero

clandestino

1,o Apur,#ac

.#ime#a #uta= De 1E a 13 6o#as

Se9unda #uta= De 1H a 6o#as

Ba Ruta & ,e B a BC oras

@a Ruta & ,e BS a @@ oras

OFERTA = OTIIPADA


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AKo Almacenam Recolecci&n Dis%. Final Ca%acitaci&nDi"usi&n

Sensibili>.

J0J

1 1 1

1 H

0 1 H

3 1 H

1 H

H

J

1

OFERTA = OTIIPADA Aumentar la recolección de 3 a C d:as por semana

/on esto$ se ampl:a 33< la recolección de RR.++. & 3 % B$333 J B @KB T4 ao /onsiderar B turno adicional de recolección a partir del ao @ /on esto$ se ampl:a K< la recolección de RR.++. & B @KB % B$K J B S?? T4 ao +ensibilizar a la población para ue deposite los RR.++. en donde e%iste acceso para el camión

recolector n pro*rama radial de @ meses$ ue comuniue a la población la frecuencia$ los orarios y rutas. ,esde el ao >$ la oferta será nula ( el camión estará inoperativo !


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BALANCE OFERTA , DEANDA 5DEFICIT8

AKoAlmacenamiento Recolecci&n Dis%osici&n Final Ca%acitaci&n

Di"usi&n,Sensibili>aci&n

DE OF BAL DE OF BAL DE OF BAL DE OF BAL DE OF BAL

11 J0J 01 0 0

1 1J 11 33 H H HH HH

103 1H ,0 H H J J

0 10H 1H ,3J H0 H0 J J 0 0

3 130 1H ,33 H H J J 3J 3J

13H 1H ,0J HJ HJ J J J J

10 10 J J J J J J

1J1 1J1 J J J J J J

H 13 13 JJ JJ J J H1J H1J

J 13 13 1 1 J J H0 H0

1 13 13 1 1 J J H H

eta F-sica = H 30 TT


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PELIGROSRELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación1

Línea de conducción2 -3

Planta de tata!iento"-#

Re$e%oioTan&ue$

'-(

LL)VIASINTENSAS-ince!ento decaudal* de$+ode$

,o!a$con$tucti%a$adecuada$.uo de contención

Con$tui e$tuctua$de $opote /puente0 de potección/!uo$0

ESLIA.IENTOS Con$tui e$tuctua$

de $opoteRecupeación decu+ieta %e4etal

,o!a$

con$tucti%a$apopiada$E$tuctua$ depotecciónRecupeación decu+ieta %e4etal

SIS.OS Aplica no!a$ de$i$!o e$i$tencia

Aplica no!a$ de$i$!o e$i$tencia



ER)PCI5NVOLC6NICA

Cu+ieta paa laplanta* apopiadapaa e$i$tiacu!ulación

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS


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Cuidado con la sobreestimación!

G de nidades

Aos

,emanda real a posteriori

,emanda proyectada

+O-REE+T)4A/)O1,E 'A ,E4A1,A+O-REE+T)4A/)O1

,E 'A ,E4A1,A

E+TA+O-RE+T)4A/)O1"E,E ''EAR A

+O-RE,)4E1+)O1AR

E' "RO2E/TO


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Efectos del sobredimensionamiento

Aos

RE/R+O+ E+/A+O+4A' T)')UA,O+

+O-REE+T)4A/)O1,E 'A ,E4A1,AERRORE+ E1 'A ,EF)1)/)O1

,E' TA4AWO ,E' "RO2E/TO

E+TA+O-RE+T)4A/)O1"E,E ''EAR A

+O-RE,)4E1+)O1AR

E' "RO2E/TO


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/aracterización$ cuantificación y proyección de la población necesitada

,eterminación y cuantificación de la demanda

,eterminación y cuantificación de la oferta

,eterminación y cuantificación de la demanda insatisfeca (d6ficit!

"royección de demanda$ oferta y d6ficit

Análisis del entorno$ área de influencia y sistema (red! actual

Optimización de la situación actual

Retroalimentación al análisis del problema y a#uste del árbol

Revisión 5 validación 5 reformulación de alternativas de solución

"oblación5,emanda5Oferta5,6ficit

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