fondo, convenio o subsidio: fondo de aportaciones … · eai-rfe egresos por actividad...
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R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
02 SEGURIDAD PÚBLICA 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,712.00 64,784,712.00
1 GOBIERNO 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,712.00 64,784,712.00
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y DE SEGURIDAD INTERIOR64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,712.00 64,784,712.00
1 POLICÍA 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,712.00 64,784,712.00
203
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE
VIGILANCIA
POLICÍA 14,544 14,544 14,544 100% 100.0 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,961.00 64,784,712.00 64,784,712.00 100.0 100.0 100.0 100.0
05ADMINISTRACIÓN PUBLICA
32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,461,733.39 32,461,733.39
1 GOBIERNO 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,461,733.39 32,461,733.39
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,461,733.39 32,461,733.39
5 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,461,733.39 32,461,733.39
201 APOYO ADMINISTRTATIVO TRÁMITE 12 12 12 100% 100.0 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,709,251.00 32,461,733.39 32,461,733.39 100.0 100.0 99.2 99.2
03 URBANIZACIÓN 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00
2 DESARROLLO SOCIAL 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00
1 URBANIZACIÓN 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00
215
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEBL
E3 7 7 233% 100.0 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 119,873,592.00 100.0 100.0 100.0 100.0
03 URBANIZACIÓN 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,887.70 6,474,887.70
2 DESARROLLO SOCIAL 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,887.70 6,474,887.70
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,887.70 6,474,887.70
1 URBANIZACIÓN 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,887.70 6,474,887.70
217
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEBL
E18 18 18 100% 100.0 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,888.00 6,474,887.70 6,474,887.70 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL FORTAMUN 223,842,692.00 223,842,692.00 223,842,692.00 223,842,692.00 223,594,925.09 223,594,925.09
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2016
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)F
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
F
I
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJE
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALFÍSICO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
41,013,022.00 31,053,942.19 31,053,942.19 31,053,942.19 31,053,942.19 31,053,942.19
2 DESARROLLO SOCIAL 41,013,022.00 31,053,942.19 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD41,013,022.00 31,053,942.19 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53
1 URBANIZACIÓN 41,013,022.00 31,053,942.19 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53 20,396,851.53
211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 5,000 5,000 5,000 100% 100.0 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
215
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEBL
E3 7 7 233% 100.0 8,000,000.00 7,908,519.82 7,908,519.82 7,908,519.82 7,908,519.82 7,908,519.82 100.0 100.0 100.0 100.0
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADRA
DO
50,000 61,157 61,157 122% 100.0 0.00 9,959,071.75 9,959,071.75 9,959,071.75 9,959,071.75 9,959,071.75 100.0 100.0 100.0 100.0
218
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADRA
DO
19,000 116,179 116,179 611% 100.0 5,000,000.00 6,988,331.85 6,988,331.85 6,988,331.85 6,988,331.85 6,988,331.85 100.0 100.0 100.0 100.0
219
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACIO
PÚBLICO7 19 19 271% 100.0 20,013,022.00 5,499,999.86 5,499,999.86 5,499,999.86 5,499,999.86 5,499,999.86 100.0 100.0 100.0 100.0
4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 698,018.91 698,018.91 698,018.91 698,018.91 698,018.91
223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMINAR
IA1,050 5,066 5,066 482% 100.0 0.00 698,018.91 698,018.91 698,018.91 698,018.91 698,018.91 100.0 100.0 100.0 100.0
01EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO19,800,000.00 22,293,545.70 22,293,545.70 22,293,545.70 22,293,545.70 22,293,545.70
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
3GENERACIÓN DE RECURSOS
PARA LA SALUD
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
207
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
INMUEBL
E1 1 1 100% 100.0 0.00 2,797,226.76 2,797,226.76 2,797,226.76 2,797,226.76 2,797,226.76 100.0 100.0 100.0 100.0
209
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
INMUEBL
E4 5 5 125% 100.0 2,800,000.00 2,496,320.01 2,496,320.01 2,496,320.01 2,496,320.01 2,496,320.01 100.0 100.0 100.0 100.0
5 EDUCACIÓN 17,000,000.00 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93
1 EDUCACIÓN BASICA 17,000,000.00 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBL
E100 106 106 106% 100.0 17,000,000.00 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 16,999,998.93 100.0 100.0 100.0 100.0
01
EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO
HUMANO
0.00 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 21,032,902.71 21,032,902.71 21,032,902.71 21,032,902.71 14,171,880.71
6 PROTECCIÓN SOCIAL 0.00 14,171,880.71 14,171,880.71 14,171,880.71 14,171,880.71 7,310,858.71
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71 7,310,858.71
228
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INMUEBL
E8 6 6 75% 100.0 0.00 449,836.71 449,836.71 449,836.71 449,836.71 449,836.71 100.0 100.0 100.0 100.0
4RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES0.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00
1 DEPORTE Y RECREACIÓN 0.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00
210
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION
DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
INMUEBL
E8 8 8 100% 100.0 0.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 6,861,022.00 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTALES FAFEF 60,813,022.00 60,658,346.60 60,658,346.60 60,658,346.60 60,658,346.60 60,658,346.60
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
7,721,801.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,269,388.22 15,269,388.22
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1PROTECCIÓN AMBIENTAL
7,721,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
0.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,269,388.22 15,269,388.22
206MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN AL
SISTEMA DE DRENAJE
KILÓMET
RO1.00 6.59 6.59 659% 100.0 0.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,269,388.22 15,269,388.22 100.0 100.0 96.7 96.7
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD7,721,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 URBANIZACIÓN 7,721,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACIO
PÚBLICO7 19 19 271% 100.0 7,721,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
01EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO8,075,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 8,075,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PROTRECCIÓN SOCIAL 8,075,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y ASISTENCIA SOCIAL8,075,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227
CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO SOCIAL
INMUEBL
E1 0 0 0% 0.0 8,075,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL FAIS 15,796,895.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,796,895.00 15,269,388.22 15,269,388.22
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS ) 2016
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21
1 URBANIZACIÓN 0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21
218
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADRA
DO
19,000 116,179 116,179 611% 100.0 0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21 100.0 100.0 99.8 99.8
TOTAL FAIP 0.00 14,984,958.04 14,984,958.04 14,984,958.04 14,952,724.21 14,952,724.21
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES DE APOYO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA PRODUCTIVIDAD (FAIP ) 2015
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO
E INFRAESTRUCTURA
0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 49,966,997.30 49,966,997.30
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 49,966,997.30 49,966,997.30
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 49,966,997.30 49,966,997.30
1 URBANIZACIÓN 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 49,966,997.30 49,966,997.30
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADRA
DO
50,000 61,157 61,157 122% 100.0 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,980,508.39 9,980,508.39 100.0 100.0 99.8 99.8
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADRA
DO
19,000 116,179 116,179 611% 100.0 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,999,761.87 9,999,761.87 100.0 100.0 100.0 100.0
4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 29,986,727.04 29,986,727.04
223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMINAR
IA1,050 5,066 5,066 482% 100.0 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 29,986,727.04 29,986,727.04 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO II0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 49,966,997.30 49,966,997.30
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO II) 2016
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO
E INFRAESTRUCTURA
0.00 29,669,997.03 29,669,997.03 29,669,997.03 28,523,506.12 28,523,506.12
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
3 ORDENACIÓN DE DESCHOS
206
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN AL
SISTEMA DE DRENAJE
KILÓMET
RO1.0 6.59 6.59 659% 100.0 0.00 9,889,999.01 9,889,999.01 9,889,999.01 9,880,168.79 9,880,168.79 100.0 100.0 99.9 99.9
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
1 URBANIZACIÓN
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADRA
DO
19,000 116,179 116,179 611% 100.0 0.00 9,889,999.01 9,889,999.01 9,889,999.01 8,788,316.27 8,788,316.27 100.0 100.0 88.9 88.9
3 ALUMBRADO PÚBLICO
222
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE
METRO 2,000 3,542 3,542 177% 100.0 0.00 9,889,999.01 9,889,999.01 9,889,999.01 9,855,021.06 9,855,021.06 100.0 100.0 99.6 99.6
FORTALECE 0.00 29,669,997.03 29,669,997.03 29,669,997.03 28,523,506.12 28,523,506.12
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL ( FORTALECE ) 2016
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
4
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO
E INFRAESTRUCTURA
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70
2DESARROLLO SOCIAL
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70
1 URBANIZACIÓN 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADRA
DO
50,000 61,157 61,157 122% 100.0 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70 100.0 100.0 99.5 99.5
REGIONALES 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,488,530.70 2,488,530.70
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: REGIONALES 2016
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE0.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE5,000 25,000 25,000 500% 100.0 0.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 100.0 100.0 100.0 100.0
REMANENTES
FORTAMUM 20120.00 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65 385,068.65
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( INTERESES FORTAMUN )
2012
METRO
CÚBICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
F
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE0.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE5,000 25,000 25,000 500% 100.0 0.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 100.0 100.0 100.0 100.0
REMANENTES
FORTAMUM 20150.00 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37 222,904.37
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( INTERESES FORTAMUN )
2015
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
METRO
CÚBICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICOÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE0.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE5,000 25,000 25,000 500% 100.0 0.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 100.0 100.0 100.0 100.0
REMANENTES
FORTAMUM 20140.00 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19 131,151.19
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
METRO
CÚBICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( INTERESES FORTAMUN )
2014
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE0.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE5,000 25,000 25,000 500% 100.0 0.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 100.0 100.0 100.0 100.0
INTERESES FORTAMUM
20150.00 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29 339,399.29
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( INTERESES FORTAMUN )
2015
METRO
CÚBICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALEJE
F
IF
S
F
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METASAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE0.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE5,000 25,000 25,000 500% 100.0 0.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 100.0 100.0 100.0 100.0
REMANENTES
FORTAMUM 20150.00 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90 3,579,029.90
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( REMANENTES PRINCIPAL
FORTAMUN ) 2015
METRO
CÚBICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
4
HABITABILIDAD Y SERVICIOS,
ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,NDRENAJE Y
ALCANTARILLADO
0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN AL SISTEMA
DE DRENAJE
1 6.59 6.59 659% 100.0 0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
INTERESES FAIS 2016 0.00 204,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
KILÓMET
RO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: INTERSÉS FAIS 2016 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
02GOBERNAVILIDAD, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1GOBIERNO
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y SEGURIDDAD INTERIOR
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2 PROTECCIÓN CIVIL 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
204
GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL
ACCIÓN 12 13 13 108% 100.0 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL: SEDATU 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (SEDATU ) 2016
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
1
URBANIZACIÓN
0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
219
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACIO
PÚBLICO7 19 19 271% 100.0 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL: SEDATU 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS (SEDATU) 2016
AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
F
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
1EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA
EL DESARROLLO HUMANO205,698,444.00 174,261,644.03 174,261,644.03 173,143,158.59 173,143,158.59 173,143,158.59
2 DESARROLLO SOCIAL 800,000.00 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74
3 SALUD 800,000.00 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74
1PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA
SALUD A LA COMUNIDAD800,000.00 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74
205 APOYO A LA SALUD PERSONA 200 200 200 100% 0.0 800,000.00 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74 791,284.74 100.0 100.0 100.0 0.00
4RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 DEPORTE Y RECREACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211FOMENTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVASEVENTO 12 13 13 108% 100.0 8,967,383.00 19,030,400.02 19,030,400.02 18,741,027.55 18,741,027.55 18,741,027.55 98.5 98.5 98.5 0.00
212
MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS
INMUEBLE 2 2 2 100% 100.0 50,457,399.00 12,892,476.82 12,892,476.82 12,883,051.80 12,883,051.80 12,883,051.80 99.9 99.9 99.9 0.00
2 CULTURA 25,907,589.00 43,837,796.93 43,837,796.93 43,559,558.64 43,559,558.64 43,559,558.64
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALESEVENTO 12 19 19 158% 100.0 25,907,589.00 43,837,796.93 43,837,796.93 43,559,558.64 43,559,558.64 43,559,558.64 99.4 99.4 99.4 0.00
5 EDUCACIÓN 24,392,121.00 28,337,121.00 28,337,121.00 28,321,200.52 28,321,200.52 28,321,200.52
1 EDUCACIÓN BASICA 24,392,121.00 28,337,121.00 28,337,121.00 28,321,200.52 28,321,200.52 28,321,200.52
216 APOYO A LA EDUCACIÓN PERSONA 300 2,300 2,300 767% 100.0 24,392,121.00 28,337,121.00 28,337,121.00 28,321,200.52 28,321,200.52 28,321,200.52 99.9 99.9 99.9 0.00
218
MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBLE 100 106 106 106% 100.0 32,106,021.00 31,157,789.00 31,157,789.00 31,132,720.79 31,132,720.79 31,132,720.79 99.9 99.9 99.9 0.00
6 PROTECCIÓN SOCIAL 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZPERSONA 1,000 1,000 1,000 100% 100.0 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00
224
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PERSONA 3,000 3,500 3,500 117% 100.0 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0 100.0 100.0 0.00
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
ASISTENCIA SOCIAL11,605,808.00 12,442,126.87 12,442,126.87 12,283,932.94 12,283,932.94 12,283,932.94
227
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
SOCIAL
INMUEBLE 1 0 0 0% 0.0 27,810,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00
229
OPERACIÓN DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL EN
DELEGACIONES
PERSONA 1,200 1,200 1,200 100% 100.0 11,605,808.00 12,442,126.87 12,442,126.87 12,283,932.94 12,283,932.94 12,283,932.94 98.7 98.7 98.7 0.00
230SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA
SOCIALPERSONA 3,100 13,600 13,600 439% 100.0 19,306,556.00 23,772,648.65 23,772,648.65 23,430,381.61 23,430,381.61 23,430,381.61 98.6 98.6 98.6 0.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
2GOBERNABILIDAD,SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA8,234,606.00 12,790,225.40 12,790,225.40 12,790,019.56 12,790,019.56 12,790,019.56
1 GOBIERNO 500,000.00 6,384,908.40 6,384,908.40 6,384,702.56 6,384,702.56 6,384,702.56
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR500,000.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00
1 POLICÍA 500,000.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00
201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO 12 19 19 158% 100.0 0.00 5,887,432.40 5,887,432.40 5,887,226.56 5,887,226.56 5,887,226.56 100.0 100.0 100.0 0.00
203SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
VIGILANCIAPOLICÍA 14,544 14,544 14,544 100% 100.0 7,734,606.00 6,405,317.00 6,405,317.00 6,405,317.00 6,405,317.00 6,405,317.00 100.0 100.0 100.0 0.00
2 PROTECCIÓN CIVIL 500,000.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00
204GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVILACCIÓN 12 13 13 108% 100.0 500,000.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 497,476.00 100.0 100.0 100.0 0.00
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE15,005,736.00 7,114,378.53 7,114,378.53 7,077,446.54 7,077,446.54 7,077,446.54
2 DESARROLLO SOCIAL 150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
212PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA
POTABLE
METRO
CÚBICO5,000 25,000 25,000 500% 100.0 675,000.00 714,794.44 714,794.44 714,794.44 714,794.44 714,794.44 100.0 100.0 100.0 0.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALEJE
F
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
3 DESARROLLO ECONÓMICO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
1
ASUNTOS ECONÓMICOS,
COMERCIALES Y LABORALES EN
GENERAL
150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
1ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99
213
PROYECTO ESTRATEGÍCOS DE
DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
EVENTO 1 1 1 100% 100.0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 149,999.99 149,999.99 149,999.99 100.0 100.0 100.0 0.00
215
REORDENAMIENTO DE LA VÍA
PÚBLICA CON ENFOQUE DE
DESARROLLO ECONÓMICO
COMERCIA
NTE200 200 200 100% 100.0 14,180,736.00 6,249,584.09 6,249,584.09 6,212,652.11 6,212,652.11 6,212,652.11 99.4 99.4 99.4 0.00
4
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
283,386,955.00 376,030,477.71 376,030,477.71 374,603,435.41 374,603,435.41 374,603,435.41
2 DESARROLLO SOCIAL 33,078,779.00 54,079,322.48 54,079,322.48 53,751,869.63 53,751,869.63 53,751,869.63
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 500,000.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00
1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 67,215,840.00 80,168,662.78 80,168,662.78 79,836,691.16 79,836,691.16 79,836,691.16
203 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TONELADA 317,000 318,000 318,000 100% 100.0 33,078,779.00 54,079,322.48 54,079,322.48 53,751,869.63 53,751,869.63 53,751,869.63 99.4 99.4 99.4 0.00
3
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
33,582,634.00 43,826,769.97 43,826,769.97 43,550,984.62 43,550,984.62 43,550,984.62
206
MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE
DRENAJE
KILÓMETR
O1 6.59 6.59 659% 100.0 33,582,634.00 43,826,769.97 43,826,769.97 43,550,984.62 43,550,984.62 43,550,984.62 99.4 99.4 99.4 0.00
5PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE33,133,206.00 35,995,371.81 35,995,371.81 35,939,185.54 35,939,185.54 35,939,185.54
207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
METRO
CUADRAD
O
5,000 5,000 5,000 100% 100.0 33,133,206.00 35,995,371.81 35,995,371.81 35,939,185.54 35,939,185.54 35,939,185.54 99.8 99.8 99.8 0.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD500,000.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00
1 URBANIZACIÓN 500,000.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00
211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 5,000 5,000 5,000 100% 100.0 500,000.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 346,521.00 100.0 100.0 100.0 0.00
215
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEBLE 3 7 7 233% 100.0 16,282,052.00 17,422,106.00 17,422,106.00 17,422,106.00 17,422,106.00 17,422,106.00 100.0 100.0 100.0 0.00
216MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
METRO
CUADRAD
O
50,000 61,157.00 61,157.00 122% 100.0 0.00 9,121,620.00 9,121,620.00 9,105,863.55 9,105,863.55 9,105,863.55 99.8 99.8 99.8 0.00
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN VIALIDADES
SECUNDARIAS
METRO
CUADRAD
O
19,000 116,179.00 116,179.00 611% 100.0 32,240,548.00 47,394,130.69 47,394,130.69 46,854,752.66 46,854,752.66 46,854,752.66 98.9 98.9 98.9 0.00
219
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGÉN
URBANA
ESPACIO
PÚBLICO7 19 19 271% 100.0 0.00 21,521,620.00 21,521,620.00 21,448,894.70 21,448,894.70 21,448,894.70 99.7 99.7 99.7 0.00
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 29,732,091.00 28,387,585.05 28,387,585.05 28,335,056.54 28,335,056.54 28,335,056.54
222
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE
METRO 2,000 3,542 3,542 177% 100.0 29,732,091.00 28,387,585.05 28,387,585.05 28,335,056.54 28,335,056.54 28,335,056.54 99.8 99.8 99.8 0.00
4 ALUMBRADO PÚBLICO 63,800,865.00 66,071,355.57 66,071,355.57 66,041,593.45 66,041,593.45 66,041,593.45
223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 1,050 5,066 5,066 482% 100.0 63,800,865.00 66,071,355.57 66,071,355.57 66,041,593.45 66,041,593.45 66,041,593.45 100.0 100.0 100.0 0.00
5 VIVIENDA 41,036,780.00 51,557,547.14 51,557,547.14 51,500,079.72 51,500,079.72 51,500,079.72
224
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN PARA UNIDADES
HABITACIONALES Y VIVIENDA
APOYO 12 28 28 233% 100.0 41,036,780.00 51,557,547.14 51,557,547.14 51,500,079.72 51,500,079.72 51,500,079.72 99.9 99.9 99.9 0.00
6LAS POBLACIONES VULNERALBES
RECIBEN APOYO PARA SERVICIOS
203 SANIDAD ANIMAL
SERVICI
O 1 1 1 100% 100.0 0.00 306,528.00 306,528.00 306,528.00 306,528.00 306,528.00 100.0 100.0 100.0 0.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
5
EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
585,623,869.00 594,444,578.91 594,444,578.91 583,911,090.37 583,911,090.37 583,911,090.37
1 GOBIERNO 7,660,000.00 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 7,660,000.00 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45
2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 577,963,869.00 586,839,708.46 586,839,708.46 576,306,219.92 576,306,219.92 576,306,219.92
207 SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO 12 12 12 100% 100.0 7,660,000.00 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 7,604,870.45 100.0 100.0 100.0 0.00
5 OTROS 577,963,869.00 586,839,708.46 586,839,708.46 576,306,219.92 576,306,219.92 576,306,219.92
201 APOYO ADMINISTRATIVO TRÁMITE 12 12 12 100% 100.0 577,963,869.00 586,839,708.46 586,839,708.46 576,306,219.92 576,306,219.92 576,306,219.92 98.2 98.2 98.2 0.00
TOTALES URG 1,097,949,610.00 1,164,641,304.58 1,164,641,304.58 1,151,525,150.47 1,151,525,150.47 1,151,525,150.47
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*10
0
=(15)
4
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
0.00 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44
3
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
0.00 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44 2,439,896.44
206
MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE
DRENAJE
KILÓMETR
O1 6.59 6.59 659% 100.0 0.00 126,196.10 126,196.10 126,196.10 126,196.10 126,196.10 100.0 100.0 100.0 0.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17
1 URBANIZACIÓN 0.00 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17
215
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEBLE 3 7 7 233% 100.0 0.00 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 1,156,850.17 100.0 100.0 100.0 0.00
REMANENTES
FORTAMUM 20160.00 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27 1,283,046.27
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( INTERESES FORTAMUN )
2016
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EJEF
IF
S
FAI