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R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
01
Equidad e
Inclusión Social
para el Desarrollo
Humano
818,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Desarrollo Social 818,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
Recreación ,
Cultura y Otras
Manifestaciones
Sociales
818,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cultura 818,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213
Construcción y
Ampliación de
Infraestructura
Cultural
Inueble 1 0 0 0.0 0.0 818,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
02
Gobernabilidad,
Seguridad, y
Protección
Ciudadana
76,272,338.00 76,272,338.00 76,272,338.00 76,271,952.00 76,271,952.00 76,271,952.00
1 Gobierno 76,272,338.00 76,272,338.00 76,272,338.00 76,271,952.00 76,271,952.00 76,271,952.00
7
Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
76,272,338.00 76,272,338.00 76,272,338.00 76,271,952.00 76,271,952.00 76,271,952.00
1 Policía 76,272,338.00 76,272,338.00 76,272,338.00 76,271,952.00 76,271,952.00 76,271,952.00
203
Servicios
Complementarios
de Vigilancia
Policía 6,816 6,816 6,816 100.0 100.0 76,272,338.00 76,272,338.00 76,272,338.00 76,271,952.00 76,271,952.00 76,271,952.00 100.0 100.0 100.0 100.0
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FI
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
Eje
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Índice de Cumplimiento
PresupuestalFísico Presupuestal (Pesos con dos decimales)
F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
04
Habitabilidad y
Servicios, Espacio
Público e
Infraestructura
136,108,409.00 138,223,831.00 138,223,831.00 123,409,477.53 123,409,477.53 123,409,477.53
2 Desarrollo Social 136,108,409.00 138,223,831.00 138,223,831.00 123,409,477.53 123,409,477.53 123,409,477.53
2
Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
136,108,409.00 138,223,831.00 138,223,831.00 123,409,477.53 123,409,477.53 123,409,477.53
1 Urbanización 136,108,409.00 136,926,740.00 136,926,740.00 122,112,386.53 122,112,386.53 122,112,386.53
215
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación a
Edificios Públicos
Inmueble 11 10 10 90.9 100.0 129,004,162.00 129,004,162.00 129,004,162.00 115,022,228.28 115,022,228.28 115,022,228.28 89.2 89.2 89.2 89.2
217
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura
Comercial
Inmueble 18 18 18 100.0 100.0 7,104,247.00 7,922,578.00 7,922,578.00 7,090,158.25 7,090,158.25 7,090,158.25 89.5 89.5 89.5 89.5
4 Alumbrado Público 0.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00
223 Alumbrado Público Luminaria 1,050 15,282 15,282 1455.4 100.0 0.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00 1,297,091.00 100.0 100.0 100.0 100.0
05
Efectividad,
Rendición de
Cuentas y
Combate a la
Corrupción
54,816,128.00 54,816,128.00 54,816,128.00 54,788,041.01 54,788,041.01 54,788,041.01
1 Gobierno 54,816,128.00 54,816,128.00 54,816,128.00 54,788,041.01 54,788,041.01 54,788,041.01
8Otros Servicios
Fenerales54,816,128.00 54,816,128.00 54,816,128.00 54,788,041.01 54,788,041.01 54,788,041.01
5 Otros 54,816,128.00 54,816,128.00 54,816,128.00 54,788,041.01 54,788,041.01 54,788,041.01
201Apoyo
Administrativo Trámite 12 12 12 100.0 100.0 54,816,128.00 54,816,128.00 54,816,128.00 54,788,041.01 54,788,041.01 54,788,041.01 99.9 99.9 99.9 99.9
TOTAL: FORTAMUN 268,015,206.00 269,312,297.00 269,312,297.00 254,469,470.54 254,469,470.54 254,469,470.54
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
01
Equidad e
Inclusión Social
para el Desarrollo
Humano
41,430,760.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,526,111.56 3,526,111.56 3,526,111.56
2 Desarrollo Social 41,430,760.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,526,111.56 3,526,111.56 3,526,111.56
5 Educación 41,430,760.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,526,111.56 3,526,111.56 3,526,111.56
1 Educación Básica 41,430,760.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,526,111.56 3,526,111.56 3,526,111.56
218
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura
Educativa
Inmueble 174 120 120 69.0 100.0 41,430,760.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,526,111.56 3,526,111.56 3,526,111.56 97.9 97.9 97.9 97.9
04
Habitabilidad y
Servicios, Espacio
Público e
Infraestructura
24,900,001.00 62,730,761.00 62,730,761.00 61,753,763.33 61,753,763.33 61,753,763.33
2 Desarrollo Social 24,900,001.00 62,730,761.00 62,730,761.00 61,753,763.33 61,753,763.33 61,753,763.33
2Vivienda y Servicios
a la Comunidad 24,900,001.00 62,730,761.00 62,730,761.00 61,753,763.33 61,753,763.33 61,753,763.33
1 Urbanización 24,900,001.00 52,730,761.00 52,730,761.00 51,782,777.41 51,782,777.41 51,782,777.41
215
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación a
Edificios Públicos
Inmueble 11 10 10 90.9 100.0 3,000,001.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,993,026.98 5,993,026.98 5,993,026.98 99.9 99.9 99.9 99.9
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Eje
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
Físico
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
216
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Banquetas
Metro
Cuadrado30,000 35,594.78 35,594.78 118.6 100.0 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,153,082.85 10,153,082.85 10,153,082.85 97.6 97.6 97.6 97.6
218
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación en
Vialidades
Secundarias
Metro
Cuadrado33,200 320,369.15 320,369.15 965.0 100.0 11,500,000.00 36,330,761.00 36,330,761.00 35,636,667.58 35,636,667.58 35,636,667.58 98.1 98.1 98.1 98.1
219
Mantenimiento,
Rehabilitación y
Conservación de
Imagen Urbana
Espacio
Público2 2 2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3Abastecimiento de
Agua0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,970,985.92 9,970,985.92 9,970,985.92
222
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura de
Agua Potable
Metro 2,000 4,500 4,500 225.0 100.0 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 9,970,985.92 9,970,985.92 9,970,985.92 99.7 99.7 99.7 99.7
TOTAL FAFEF 66,330,761.00 66,330,761.00 66,330,761.00 65,279,874.89 65,279,874.89 65,279,874.89
Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
Eje SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)
FI F
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
04
Habitabilidad y
Servicio, Espacio
Público e
Infraestructura
20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99
2 Desarrollo Social 20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99
1Protección
Ambiental20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99
3
Ordenación de
Aguas Residuales,
Drenaje y
Alcantarillado
20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99
206
Mantenimiento,
conservación y
Rehabilitación al
Sistema de Drenaje
Kilómetro 3.15 4.05 4.05 128.6 100.0 20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99 98.9 98.9 98.9 98.9
TOTAL FAIS 20,680,333.00 22,495,863.42 22,495,863.42 22,240,446.99 22,240,446.99 22,240,446.99
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
1
Equidad e
Inclusión Social
para el Desarrollo
Humano
156,769,562.00 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02
2 Desarrollo Social 156,769,562.00 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02 122,147,729.02
3 Salud 1,251,670.00 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66
1
Prestación de
Servicios de la
Salud a la
Comunidad
1,251,670.00 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66
205 Apoyo a la Salud Persona 200 200 200 100.0 100.0 1,251,670.00 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 1,477,333.66 100.0 100.0 100.0 100.0
4
Recreación, Cultura
y Otras
Manifestaciones
Sociales
82,671,321.00 66,901,420.26 66,901,420.26 66,901,420.26 66,901,420.26 66,901,420.26
1Deporte y
Recreación36,504,368.00 35,503,049.18 35,503,049.18 35,503,049.18 35,503,049.18 35,503,049.18
211
Fomento de
Actividades
Deportivas y
Recreativas
Evento 12 12 12 100.0 100.0 20,536,999.00 20,252,392.63 20,252,392.63 20,252,392.63 20,252,392.63 20,252,392.63 100.0 100.0 100.0 100.0
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
212
Mantenimiento,Cons
ervación y
Rehabilitación de
Espacios Deportivos
Inmueble 2 4 4 200.0 100.0 15,967,369.00 15,250,656.55 15,250,656.55 15,250,656.55 15,250,656.55 15,250,656.55 100.0 100.0 100.0 100.0
2 Cultura 46,166,953.00 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08
215
Promoción de
Actividades
Culturales
Evento 12 12 12 100.0 100.0 46,166,953.00 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08 31,398,371.08 100.0 100.0 100.0 100.0
5 Educación 31,778,704.00 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22
1 Educación Básica 31,778,704.00 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22
216Apoyo a la
EducaciónPersona 100 60 60 60.0 100.0 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
218
Mantenimiento,Cons
ervación y
Rehabilitación de
Infraestructura
Educativa
Inmueble 174 120 120 69.0 100.0 31,228,704.00 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 30,091,039.22 100.0 100.0 100.0 100.0
6 Protección Social 41,067,867.00 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88
8Otros Grupos
Vulnerables10,979,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
221
Atención al
Desarrollo de la
Niñez
Persona 1000 669 669 0.0 0.0 4,779,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
224
Servicios
Complementarios de
Apoyo a Personas
con Discapacidad
Persona 800 1,500 1,500 0.0 0.0 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
225
Servicios
Complementarios de
Apoyo Social a
Adultos Mayores
Persona 500 332 332 0.0 0.0 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
9
Otros de Seguridad
Social y Asistencia
Social
30,088,675.00 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88 23,677,935.88
229
Operación de
Centros de
Desarrollo Infantíl
en Delegaciones .
Persona 1,200 1,200 1,200 100.0 100.0 13,249,814.00 12,879,199.94 12,879,199.94 12,879,199.94 12,879,199.94 12,879,199.94 100.0 100.0 100.0 100.0
230Servicio y Ayuda de
Asistencia SocialPersona 3,100 6,800 6,800 219.4 100.0 16,838,861.00 10,798,735.94 10,798,735.94 10,798,735.94 10,798,735.94 10,798,735.94 100.0 100.0 100.0 100.0
2
Gobernabilidad,
Seguridad Y
Protección
Ciudadana
6,461,690.00 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87
1 Gobierno 6,461,690.00 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87
7
Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
6,461,690.00 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87 6,830,193.87
1 Policía 5,961,690.00 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73
201
Apoyo a la
Prevención del
Delito
Evento 7 10 10 142.9 100.0 5,961,690.00 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73 5,936,973.73 100.0 100.0 100.0 100.0
2 Protección Civil 500,000.00 893,220.14 893,220.14 893,220.14 893,220.14 893,220.14
204
Gestión Integral del
Riesgo en Materia
de Protección Civil
Acción 1 1 1 100.0 100.0 500,000.00 893,220.14 893,220.14 893,220.14 893,220.14 893,220.14 100.0 100.0 100.0 100.0
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
3
Desarrollo
Económico
Sustentable
15,485,780.00 13,254,063.51 13,254,063.51 13,254,063.51 13,254,063.51 13,254,063.51
2 Desarrollo Social 1,899,443.00 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82
2Vivienda y Servicios
a la Comunidad1,899,443.00 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82
3Abastecimiento de
Agua1,899,443.00 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82
212Provisión Emergente
de Agua Potable
Metro
Cúbico 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 1,899,443.00 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 2,559,780.82 100.0 100.0 100.0 100.0
3Desarrollo
Económico13,586,337.00 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69
1
Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General
13,586,337.00 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69
1
Asuntos Económicos
y Comerciales en
General
13,586,337.00 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
213
Proyectos
Estratégicos de
Desarrollo y
Fomento Económico
Evento 1 1 1 0.0 0.0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
215
Reordenamiento de
la Vía Pública con
Enfoque de
Desarrollo
Económico
Comerciant
e 200 200 200 100.0 100.0 13,286,337.00 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 10,694,282.69 100.0 100.0 100.0 100.0
4
Habitabilidad y
Servicios,
Espacio Público
e
Infraestructura
307,923,711.00 319,432,593.86 319,432,593.86 319,411,816.86 319,411,816.86 319,411,816.86
2 Desarrollo Social 307,923,711.00 319,432,593.86 319,432,593.86 319,411,816.86 319,411,816.86 319,411,816.86
1Protección
Ambiental94,233,417.00 90,392,412.97 90,392,412.97 90,392,412.97 90,392,412.97 90,392,412.97
1Ordenación de
Desechos30,406,041.00 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65
203Recolección de
Residuos SólidosTonelada 317,000 317,000 317,000 100.0 100.0 30,406,041.00 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65 27,479,827.65 100.0 100.0 100.0 100.0
3
Ordenación de
Aguas Residuales,
Drenaje y
Alcantarillado
26,148,642.00 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
206
Mantenimiento,Cons
ervación y
Rehabilitación al
Sistema de Drenaje
Kilómetro 3.15 4.05 4.05 128.6 100.0 26,148,642.00 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60 25,649,410.60 100.0 100.0 100.0 100.0
5
Protección a la
Diversidad Biológica
y del Paisaje
37,678,734.00 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72
207Mantenimiento de
Áreas Verdes
Metro
Cuadrado 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 37,678,734.00 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72 37,263,174.72 100.0 100.0 100.0 100.0
2Vivienda y Servicios
a la Comunidad213,690,294.00 229,040,180.89 229,040,180.89 229,019,403.89 229,019,403.89 229,019,403.89
1 Urbanización 56,155,648.00 56,571,750.06 56,571,750.06 56,550,973.06 56,550,973.06 56,550,973.06
211Balizamiento en
VialidadesMetro 27,777 227,777 227,777 820.0 100.0 3,605,828.00 6,745,632.14 6,745,632.14 6,745,632.14 6,745,632.14 6,745,632.14 100.0 100.0 100.0 100.0
215
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación a
Edificios Públicos
Inmueble 11 10 10 90.9 100.0 20,245,065.00 17,205,631.00 17,205,631.00 17,184,854.00 17,184,854.00 17,184,854.00 99.9 99.9 99.9 99.9
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
218
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación en
Vialidades
Secundarias
Metro
Cuadrado 33,200 320,369.15 320,369.15 965.0 100.0 31,804,755.00 32,170,603.69 32,170,603.69 32,170,603.69 32,170,603.69 32,170,603.69 100.0 100.0 100.0 100.0
219
Mantenimiento,
Rehabilitación y
Conservación de
Imagen Urbana
Espacio
Público 2 2 2 100.0 100.0 500,000.00 449,883.23 449,883.23 449,883.23 449,883.23 449,883.23 100.0 100.0 100.0 100.0
3Abastecimiento de
Agua29,870,302.00 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77
222
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura de
Agua Potable
Metro 2,000 4,500 4,500 225.0 100.0 29,870,302.00 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77 35,571,838.77 100.0 100.0 100.0 100.0
4 Alumbrado Público 49,781,197.00 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76
223 Alumbrado Público Luminaria 1,050 15,282 15,282 1455.4 100.0 49,781,197.00 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76 62,280,224.76 100.0 100.0 100.0 100.0
5 Vivienda 77,883,147.00 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30
224
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación para
Unidades
Habitacionales y
Vivienda
Apoyo 12 512 512 4266.7 100.0 77,883,147.00 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30 74,616,367.30 100.0 100.0 100.0 100.0
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
5
Efectividad,
Rendición de
Cuentas y
Combate a la
Corrupción
663,872,231.00 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17
1 Gobierno 663,872,231.00 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17 687,813,398.17
3
Coordinación de
Políticas de
Gobierno
19,375,000.00 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96
1Presidencia/Gubern
amental19,375,000.00 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96
204Coordinación de
PolíticasServicio 1 1 1 100.0 100.0 19,375,000.00 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 2,693,657.96 100.0 100.0 100.0 100.0
8Otros Servicios
Generales644,497,231.00 685,119,740.21 685,119,740.21 685,119,740.21 685,119,740.21 685,119,740.21
2Servicios
Estadísticos32,132,248.00 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10
207Servicios
InformáticosServicio 12 12 12 100.0 100.0 32,132,248.00 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10 11,051,878.10 100.0 100.0 100.0 100.0
5 Otros 612,364,983.00 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11
201Apoyo
AdministrativoTrámite 12 12 12 100.0 100.0 612,364,983.00 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11 674,067,862.11 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL
PARTICIPACIONES
FEDERALES
1,150,512,974.00 1,149,477,978.43 1,149,477,978.43 1,149,457,201.43 1,149,457,201.43 1,149,457,201.43
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
01
Equidad de
Inclusión Social
para el Desarrollo
Humano
0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,800.00 19,997,800.00 19,997,800.00
2Desarrollo
Social0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,800.00 19,997,800.00 19,997,800.00
4
Recreación,
Cultura y Otras
Manifiestacione
s Sociales
0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,800.00 19,997,800.00 19,997,800.00
2 Cultura 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,800.00 19,997,800.00 19,997,800.00
214
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitaciión de
Infraestructura
Cultural
Inmueble 4 3 3 75.0 100.0 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 19,997,800.00 19,997,800.00 19,997,800.00 100.0 100.0 100.0 100.0
04
Habitabilidad y
Servicios, Espacio
Público e
Infraestructura
0.00 140,000,000.00 140,000,000.00 136,895,779.12 136,895,779.12 136,895,779.12
2 Desarrollo Social 0.00 140,000,000.00 140,000,000.00 136,895,779.12 136,895,779.12 136,895,779.12
1Protección
Ambiental0.00 3,307,738.41 3,307,738.41 2,844,811.36 2,844,811.36 2,844,811.36
3
Ordenación de
Aguas Residuales,
Drenaje y
Alcantarillado
0.00 3,307,738.41 3,307,738.41 2,844,811.36 2,844,811.36 2,844,811.36
206
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación al
Sistema de Drenaje
Kilómetro 3.15 4.05 4.05 128.6 100.0 0.00 3,307,738.41 3,307,738.41 2,844,811.36 2,844,811.36 2,844,811.36 86.0 86.0 86.0 86.0
2Vivienda y Servicios
a la Comunidad 0.00 136,692,261.59 136,692,261.59 134,050,967.76 134,050,967.76 134,050,967.76
1 Urbanización 0.00 81,766,774.67 81,766,774.67 80,231,066.42 80,231,066.42 80,231,066.42
216
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Banquetas
Metro
Cuadrado30,000 35,594.78 35,594.78 118.6 100.0 0.00 2,592,043.09 2,592,043.09 2,500,036.33 2,500,036.33 2,500,036.33 96.5 96.5 96.5 96.5
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE RECURSOS FEDERALES, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL FORTALECIMIENTO FINACIERO II
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
218
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación en
Vialidades
Secundarias
Metro
Cuadrado33,200 320,369.15 320,369.15 965.0 100.0 0.00 79,174,731.58 79,174,731.58 77,731,030.09 77,731,030.09 77,731,030.09 98.2 98.2 98.2 98.2
4 Alumbrado Público 0.00 54,925,486.92 54,925,486.92 53,819,901.34 53,819,901.34 53,819,901.34
223 Alumbrado Público Luminarias 1,050 15,282 15,282 1455.4 100.0 0.00 54,925,486.92 54,925,486.92 53,819,901.34 53,819,901.34 53,819,901.34 98.0 98.0 98.0 98.0
TOTAL
FORTALECIMIENTO
FINANCIERO II
0.00 160,000,000.00 160,000,000.00 156,893,579.12 156,893,579.12 156,893,579.12
AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE RECURSOS FEDERALES, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL FORTALECIMIENTO FINACIERO II
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Eje FI F SF
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
02
Gobernabilidad,
Seguridad y
Protección
Ciudadana
0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00
1 Gobierno 0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00
7
Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00
1 Policía 0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00
201
Apoyo a la
Prevención del
Delito
Evento 7 10 10 142.9 100.0 0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00 99.7 99.7 99.7 99.7
TOTAL: FORTACEG 0.00 1,634,624.30 1,634,624.30 1,630,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE RECURSOS FEDERALES DE GOBERNACIÓN, FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD (FORTASEG)
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
R e s u l t a d o s
Origin
al
(1)
Modifica
do
(2)
Alcanzado
(3)
3/1*1
00
=(4)
3/2*
100
=(5)
Aprobado
(6)
Modificado
(7)
Comprometido
(8)
Devengado
(9)
Ejercido
(10)
Pagado
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*10
0
=(13)
10/6*1
00
=(14)
10/7*1
00
=(15)
04
Habitabilidad y
Servicios, Espacio
Público e
Infraestructura
0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62
2 Desarrollo Social 0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62
2Vivienda y Servicios
a la Comunidad 0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62
4 Alumbrado Público 0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62
223 Alumbrado Público Luminarias 1,050 15,282 15,282 1455.4 100.0 0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL: INTERESES
FORTAMUN0.00 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62 1,528,658.62
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones:
Autorizó: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
DIRECTOR DE FINANZAS
Físico
Índice de
Cumplimien
to de
Metas
Presupuestal (Pesos con dos decimales)Índice de Cumplimiento
Presupuestal
Elaboró: MIGUEL A. DEL ROSAL G.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (INTERESES FORTAMUN)
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Eje FI F SF AI Denominación
Unidad
de
Medida