fecha: 18 de mayo de 2009 profesor guía: cristián alumnos: tomás del campo kristoffer fyfe anibal...
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Fecha:
18 de mayo de 2009
Profesor guía:
Cristián
Alumnos:
Tomás del Campo
Kristoffer Fyfe
Anibal Huneeus
Rafael Jara
Carlos Letelier
Javier Torres
Evaluación de proyecto
CENFA AL FUTURO
I: Conociendo a CENFA y el proyecto
II: Ubicación de CENFA en el mercado
III: Modelo de evaluación y primeras estimaciones
IV: Conclusiones y pasos a seguir
Agenda presentación
Conociendo a CENFA y su posición en la industria
CENFA: Centro Nacional de la Familia
CENFA es una institución privada sin fines de lucro, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer al núcleo familiar.
La organización está dividida en tres áreas.
La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida las personas de nuestra sociedad
Conociendo a CENFA
Relación entre las Áreas
Area Académica: Diagnóstico
Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA
Definiendo el Proyecto
POTENCIAR EL ÁREA POTENCIAR EL ÁREA ACADÉMICAACADÉMICA
Aumentar el Número de Ingresos
¿Por qué subvencionar?
Captando Postulantes:
Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA
¿Por qué subvencionar? (cont.)
Razones por las cuales los Interesados No Postulan
Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta
¿Por qué subvencionar? (cont.)
¿Reconsideraría ud. su opción si la mensualidad fuese más baja?
Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta
Ubicación de CENFA en el
Mercado
Clientes
Cliente Objetivo: Gente interesada en participar del Voluntariado
¿Qué entendemos por Voluntariado? Labores de Iglesia
Trabajo Comunitario
Cuidado y Asistencia de Niños/Ancianos
Labores de Consturcción
Servicios Profesionales
Mercado del Voluntariado
Gráfico de Participación de Mercado de CENFA
Industria
Gráfico Burbuja de Posicionamiento
Modelo de Evaluación y
Primeras Estimaciones
Metodología de evaluación
Para aislar los flujos generados por el proyecto se compara el VAN de la organización en su estado actual con el VAN luego del proyecto
Área académica Área consejería
Ingresos Postulación
Arancel
Sesiones de terapia
Egresos Costos selección
Sueldos profesores
Administración
Administración
Flujos
Proyección Datos históricos Constantes en el tiempo
Caso actual
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos totales $ 44.139.000 $ 44.258.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000 $ 44.733.000
Egresos totales $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500 $ 32.567.500
Utilidad CENFA $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500
VAN: $ 58.294.187
Flujos
Arancel $ 950.000Proyección matriculados 7Proyección consejeros 2016 78Horas mensuales promedio por consejero 8,9
Datos relevantes
Proyecto: Estimación de la demanda
Estudio disposición a pagar: Encuesta
Optimización de VAN a través del precio del arancel Arancel óptimo: $350.000 Postulantes óptimo: 37 personas
Proyecto: Resultados
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos totales $ 37.789.000 $ 40.758.000 $ 45.712.000 $ 48.916.000 $ 52.120.000 $ 55.324.000 $ 58.528.000
Egresos totales $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500 $ 32.807.500
Utilidad CENFA $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500
Arancel $ 350.000Proyección matriculados 16Proyección consejeros 2016 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9
Datos relevantes
Flujos
VAN: $ 69.697.165
Proyecto: Comparación
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actual $ 11.571.500 $ 11.690.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500 $ 12.165.500
Con proyecto $ 4.981.500 $ 7.950.500 $ 12.904.500 $ 16.108.500 $ 19.312.500 $ 22.516.500 $ 25.720.500
Sólo proyecto -$ 6.590.000 -$ 3.740.000 $ 739.000 $ 3.943.000 $ 7.147.000 $ 10.351.000 $ 13.555.000
Actual Con ProyectoArancel $ 950.000 $ 350.000Proyección matriculados 7 16Proyección consejeros 2016 78 123Horas mensuales promedio por consejero 8,9 8,9
Datos relevantes
Flujos
VAN: $ 11.402.978 TIR: 32,71%
Resultados de evaluación
Año
$
$
$
$
$
Análisis de sensibilidad
Arancel
Horas mensuales por consejero
Valor de postulación
Tasa de descuento
Sueldo profesores
Conclusiones y pasos a seguir
Conclusiones
• Los consejeros son el pilar fundamental de CENFA
• Dada la situación actual, es imperativo potenciar el área
académica.
• Existe una oportunidad de mercado significativa
• Según evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente
tanto a nivel estratégico como financiero.
• El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con
respecto al número de postulantes.
Trabajo futuro
• Refinar supuestos y proyecciones
• Considerar inversión en marketing
• Considerar incentivos a consejeros
• Mejorar segmentación de mercado
Anexos
Anexos
Anexos
Área académica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos
Postulación $ 340.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000Arancel $ 18.050.000 $ 8.925.000 $ 12.250.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000
Ingresos totales $ 18.390.000 $ 9.665.000 $ 12.990.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000 $ 14.740.000
Egresos
Costos selección $ 204.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000 $ 444.000Sueldos profesores $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500 $ 12.619.500
Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000
Egresos totales $ 22.695.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500 $ 22.935.500
Margen área académica -$ 4.305.500 -$ 13.270.500 -$ 9.945.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500 -$ 8.195.500
Anexos
Área consejería 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos
Sesiones $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000
Ingresos totales $ 28.124.000 $ 28.124.000 $ 27.768.000 $ 30.972.000 $ 34.176.000 $ 37.380.000 $ 40.584.000 Egresos
Administración $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000Egresos totales $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000 $ 9.872.000
Margen área consejería $ 18.252.000 $ 18.252.000 $ 17.896.000 $ 21.100.000 $ 24.304.000 $ 27.508.000 $ 30.712.000