febrero 2006 2 empleo y servicios a la ciudadanía hacienda y administración pública urbanismo,...

Febrero 2006 2

Empleo y Servicios a la Ciudadanía

Hacienda y Administración Pública

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Economía y Participación Ciudadana

Seguridad y Servicios a la Comunidad

Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Las Artes

Áreas de Gobierno

Centro

Arganzuela

Retiro

Salamanca

Chamberí

Juntas Municipales de Distrito

Febrero 2006 3

Objetivos del Plan para el Centro de Madrid

Revitalización

Cohesión social

Pluralidad y proyección cultural

Prosperidad económica

Mejora de la calidad de vida

Febrero 2006 4

Presupuesto Inicial:

188.086.263 €

Nº Proyectos Iniciales:

87

Nº Actuaciones Iniciales

199

Febrero 2006 5

Resumen presupuesto

Presupuesto Adicional por inclusión de 24 Nuevos Proyectos 37.687.146€

Nº de Actuaciones Adicionales 74

Nº de Proyectos Adicionales 24

Incremento Presupuestario 14,92%

Febrero 2006 6

Resumen presupuesto

Presupuesto Final (diciembre 2005) 216.160.797€

Nº Final de Actuaciones 273

Nº Final de Proyectos 111

Febrero 2006 7

Resumen Informe final de evaluación del Plan de Acción 2005

25.637.592

16.213.870

74.886.494

2.559.410

33.448.302

12.936.723

12.448.625

2.835.293

1.150.000

3.420.954

2.284.000

225.000

92,53%

46,17%

90,06%

94,82%

98,78%

80,64%

70,40%

94,17%

98,07%

100,00%

99,67%

96,57%

Empleo

Hacienda

Urbanismo

Economía

Seguridad

Medio Ambiente

Artes

Junta Municipal de Centro

Junta Municipal de Arganzuela

Junta Municipal de Retiro

Junta Municipal de Salamanca

Junta Municipal de Chamberí

Órgano Gestor PresupuestoInicial %

24.522.806

12.820.078

100.654.068

2.656.123

33.335.279

15.019.915

15.961.192

3.143.474

1.201.235

3.269.621

2.289.954

1.287.053

PresupuestoFinal

22.691.432

5.919.507

90.645.730

2.518.560

32.929.647

12.112.648

11.236.049

2.960.230

1.178.067

3.269.621

2.282.504

1.242.945

Ejecutado

TOTAL 188.086.263 87,43%216.160.797 188.986.939

100,48% % ejecutado sobre inversión inicial

Febrero 2006 8

Proy Denominación Presup Ini. Presupuesto Ejecutado %

diciembre 2005

1 Atención a Personas sin Hogar 405.613 457.742 457.742 100,00%

2 Servicios Públicos de Proximidad para la Atención Social a Personas Mayores 23.697.401 20.747.401 18.991.027 91,53%

3 Programa Integral de Prevención de Situaciones de Exclusión Social 140.636 140.636 140.636 100,00%

4 Servicio de Mediación Vecinal Intercultural 36.510 36.510 36.510 100,00%

5 Observatorio de Convivencia de la Ciudad de Madrid 126.880 126.880 126.880 100,00%

6 Escuela de Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid 75.000 75.000 0 0,00%

7 Escuela de Voluntariado de Madrid 63.260 63.260 63.260 100,00%

8 Of. Munpal. de Inf. y Ori. para la integración y Servicio de Traducción e Intérpretes 300.000 165.953 165.953 100,00%

9 Convocatoria de Subvenciones en Materia de Inmigración 609.426 2.526.557 2.526.557 100,00%

10 Diversos Programas y Actividades 182.866 182.866 182.866 100,00%

25.637.592 24.522.806 22.691.432 92,53%

Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía

Servicios Públicos de Proximidad para la Atención Social a Personas Mayores

18.991.027 euros

Convocatoria de Subvenciones en Materia de Inmigración 2.526.557 euros

Febrero 2006 9


diciembre 2005

11 Dotaciones Municipales en Centro 2.650.021 2.201.695 1.242.607 56,44%

12 Dotaciones Municipales en Arganzuela 635.000 646.341 402.824 62,32%

13 Dotaciones Municipales en Retiro 772.042 672.042 422.042 62,80%

14 Dotaciones Municipales en Salamanca 1.364.155 1.223.989 500.000 40,85%

15 Dotaciones Municipales en Chamberí 600.000 530.080 530.080 100,00%

16 Acondicionamiento de Edificios Municipales 10.192.651 7.545.931 2.821.954 37,40%

16.213.869 12.820.078 5.919.507 46,17%

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

Adaptación del Edificio de la calle Maria Lequerica 699.185,95 euros

Parque Central de Bomberos y Emergencias en la c/ Rufino Blanco 369.626,65 euros

SAMUR SOCIAL, Carrera de San Francisco, 10 1.343.432,09 euros

Acondicionamiento del Edificio de la c/ Sacramento, 5 803.457 euros

Febrero 2006 10

6A.R.I.Huertas-A.R.I. Lavapiés. 14.481.055 13.418.073 9.148.521 68,18%

18 Nuevas Declaraciones de Áreas de Rehabilitación Integrada (A.R.I.) 7.107.989 1.000.000 48.371 4,84%

19 Programa de Ayudas a las Obras Derivadas de la I.T.E. 2.285.083 2.732.807 2.732.807 100,00%

20 Programa para la Eliminación de Infravivienda. 6.053.294 6.053.294 4.986.243 82,37%

21 Estudios Previos y de Viabilidad en A.R.I.´s que complementan actuaciones anteriores 500.000 500.000 500.000 100,00%

22 Programa de Equipamientos 8.000.000 200.000 200.000 100,00%

23 Programa de Rehabilitación de Edificios en Uso 1.228.459 1.414.258 1.414.258 100,00%

24 Operaciones Convenidas en Materia de Mejora de Vivienda (Iniciativa Pública y Privada) 900.000 900.000 513.445 57,05%

25 Remodelación Eje peatonal, turistico y Cultural Museo del Prado-Plaza de Oriente. II Fase. 1.800.000 1.025.537 1.025.537 100,00%

26 Programa de Fomento para la Vivienda en Alquiler para Jóvenes 882.000 882.000 882.000 100,00%

27 Obras de urb. y Acondicionamiento Bioclimático de la EMV. Área Delegada de Vivienda 1.093.038 1.421.096 1.170.059 82,33%


diciembre 2005

31 Actuaciones para la promoción del uso residencial 2.000.000 2.000.000 0 0,00%

34 Plan de Acciones para el Desarrollo dotacional 8.689.039 9.262.439 9.262.439 100,00%

36 Acciones Singulares de Revitalización 3.370.000 3.370.000 3.370.000 100,00%

37 Supresión del Paso elevado de Cuatro Caminos y construcción del paso inferior (Chamberí) 5.661.115 5.661.115 5.661.115 100,00%

38 Proyecto de Prolongación del Túnel de la C/ O¨Donnell (Retiro) 10.835.421 19.330.603 18.248.089 94,40%

A1 Otros Proyectos en el Centro - 20.418.766 20.418.766 100,00%

A3 Plan de Acciones para el Desarrollo Dotacional: Pl. Santo Domingo - 11.064.079 11.064.079 100,00%

74.886.494 100.654.068 90.645.730 90,06%

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Febrero 2006 11

A.R.I.Huertas-A.R.I. Lavapiés. 9.148.521 euros

Programa para la Eliminación de Infravivienda. 4.986.243 euros

Plan de Acciones para el Desarrollo dotacional 9.262.439 euros

Supresión del Paso elevado de Cuatro Caminos y construcción del paso inferior (Chamberí)

5.661.115 euros

Proyecto de Prolongación del Túnel de la C/ O¨Donnell (Retiro) 18.248.089 euros

Otros Proyectos en el Centro 20.418.766 euros

Plan de Acciones para el Desarrollo Dotacional: Pl. Santo Domingo 11.064.079 euros

Proy Denominación Ejecutado

diciembre 2005

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Febrero 2006 12


diciembre 2005

39 Descubre Madrid 456.000 319.200 319.200 100,00%

40 Oficina Movil de Información Turística 110.000 110.000 110.000 100,00%

41 Puntos Permanentes de Información Turística 274.000 225.000 225.000 100,00%

42 Centro de Información Turística de Madrid. 400.000 400.000 400.000 100,00%

43 Madrid Rodaje 30.000 30.000 30.000 100,00%

44 Programa de Seguridad, Calidad y Energías Renovables 100.000 228.000 228.000 100,00%

45 Plan de Innovación y Transformación de los Mercados Municipales 789.835 672.024 544.078 80,96%

46 Regulación Comercio Mayorista 12.000 12.000 10.440 87,00%

47 Programa deTransformación de Ejes Comerciales en Centros Comerciales Abiertos. 80.000 94.095 86.037 91,44%

48 Estudio de Infravivienda del Distrito Centro. 116.325 206.075 206.075 100,00%

49 Proyecto Urbanitas 38.000 38.000 38.000 100,00%

50 Madrid Posible. Jornadas de Debate con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 130.000 133.931 133.931 100,00%

51 Plan de Miradores e Itinerarios Urbanos. Inventario de Elementos de Escena Urbana. 63.251 187.799 187.799 100,00%

2.599.410 2.656.123 2.518.560 94,82%

Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana

Descubre Madrid 319.200 euros

Centro de Información Turística de Madrid. 400.000 euros

Plan de Innovación y Transformación de los Mercados Municipales 544.078 euros

Febrero 2006 13


diciembre 2005

52 Plan de insp. sanitaria y control de agua de consumo en establecimientos de alimentación - - ejecutado -

53 Unidad de Programas Preventivos en Salud Mental 30.000 30.000 0 0,00%

54 Nuevo Centro Madrid Salud distrito de Arganzuela 450.000 450.000 74.368 16,53%

55 Nueva Sede Laboratorio de Análisis Clínicos - - ejecutado -

56 Actividades extraescolares para integración en el Distrito Centro 30.060 30.060 30.060 100,00%

57 Domingos de Deporte, Programa de Ocio Saludable para el fin de semana 15.780 15.780 15.780 100,00%

58 Á.P.R. Barrio de las Letras, Control en la Puerta del Sol y Recuperación Peatonal del Centro. 1.220.600 1.220.600 1.220.600 100,00%

59 Programa de Construcción de Apar. para Residentes, de Rotación, Mixtos y Robotizados. 8.003.922 7.890.899 7.890.899 100,00%

60 Servicio de Estacionamiento Regulado 23.697.940 23.697.940 23.697.940 100,00%

33.448.302 33.335.279 32.929.647 98,78%

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Ciudadanía

Programa de Construcción de Aparcamientos para Residentes, de Rotación, Mixtos y Robotizados.

7.890.899 euros

Servicio de Estacionamiento Regulado 23.697.940 euros

Febrero 2006 14


diciembre 2005

61 Protección Acústica en Instalaciones del Parque de Breogán 581.599 581.599 269.839 46,40%

62 Remodelación de la Estación Remota de Recoletos 48.000 30.000 0 0,00%

63 Remodelación de Plazas en el Centro de Madrid. 1.364.641 1.364.641 1.318.616 96,63%

64 Plan Madrid Pavimenta el Centro 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00%

65 Supresión de Barreras Arquitectónicas 237.500 237.500 88.142 37,11%

66 Trabajos de mejora, ajardinamiento y rehabilitación en los jardines del Buen Retiro 2.605.585 4.004.107 4.004.107 100,00%

67 Proyectos por Distritos 6.025.000 5.000.687 2.630.564 52,60%

68 Actuaciones de Mejora de Zonas Verdes 574.397 574.397 574.397 100,00%

A5 Remodelación de vias publicas - 621.280 621.280 100,00%

A6 Proyectos de adecuación de las instalaciones de alumbrado publico - 638.000 638.000 100,00%

A7 Adecuación de areas infantiles - 134.114 134.114 100,00%

A8 Instalaciones de marquesinas - - ejecutado -

A9 Instalación de relojes-termometro - - ejecutado -

A10 Adecuacion de luminarias esféricas - 81.000 81.000 100,00%

A11 Plan de Agenda 21 local - - ejecutado -

A12 Puntos de informacion en Jardines del Retiro - 100.000 100.000 100,00%

A13 Mejora de zonas verdes - 152.590 152.590 100,00%

12.936.723 15.019.915 12.112.648 80,64%

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Febrero 2006 15

Proy Denominación Ejecutado

diciembre 2005

Remodelación de Plazas en el Centro de Madrid. 1.318.616 euros

Trabajos de mejora, ajardinamiento y rehabilitación en los jardines del Buen Retiro

4.004.107 euros

Proyectos por Distritos 2.630.564 euros

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Febrero 2006 16


diciembre 2005

69 Establecimiento de Centro de Creación Cultural en el Antiguo Matadero Mun. de Arganzuela 4.850.000 5.919.756 4.091.175 69,11%

70 Rehabilitación y Remodelación de Espacios Culturales 1.014.000 1.591.184 1.591.184 100,00%

71 Dotación de Equipamiento y puesta en marcha del Circo Estable 3.600.000 2.615.000 938.979 35,91%

72 Creación y puesta en marcha del Servicio de Bibliometro 534.625 885.881 885.881 100,00%

73 Rehabilitación del Centro Cultural Conde Duque 2.450.000 2.450.000 1.229.460 50,18%

A14 Rehabilitación de Museo Municipal - 2.030.142 2.030.142 100,00%

A15 Ciclo de Música en Iglesias de Madrid 469.228 469.228 100,00%

12.448.625 15.961.192 11.236.049 70,40%

Área de Gobierno de las Artes

Establecimiento de Centro de Creación Cultural en el Antiguo Matadero Municipal de Arganzuela

4.091.175 euros

Rehabilitación del Centro Cultural Conde Duque 1.229.460 euros

Rehabilitación de Museo Municipal 2.030.142 euros

Febrero 2006 17


diciembre 2005

74Casa de Baños de Embajadores (4ª planta)

400.000 60.000 3.507 5,85%

75 Adecuación pista deportiva Cª de San Francisco 440.000 350.187 262.540 74,97%

76 Rehabilitación de Colegios Públicos 1.995.293 2.334.390 2.334.390 100,00%

A16 Planes de autoprotección de Colegios Publicos - 173.994 158.690 91,20%

A17 Obras de adecuación de la Sala de Exposiciones "La Paloma" - 224.902 201.103 89,42%

2.835.293 3.143.474 2.960.230 94,17%

Junta Municipal de Centro

Rehabilitación de Colegios Públicos 2.334.390 euros

Febrero 2006 18


diciembre 2005

77 Centro de Mayores Luca de Tena. 433.000 484.235 468.931 96,84%

78 Colegios Públicos 285.000 285.000 277.136 97,24%

79 Edificio Sede de la Junta Municipal 432.000 432.000 432.000 100,00%

1.150.000 1.201.235 1.178.067 98,07%

Junta Municipal de Arganzuela

Centro de Mayores Luca de Tena. 468.931 euros

Febrero 2006 19


diciembre 2005

80 Rehabilitación del Centro de Mayores Benito Pérez Galdós 396.673 296.179 296.179 100,00%

81 Instalaciones Deportivas 1.448.000 1.157.791 1.157.791 100,00%

82 Obras de Acondicionamiento de los C.P. del Distrito 1.576.281 1.262.694 1.262.694 100,00%

A18 Obras de Acondicionamiento en diversos edificios del Distrito - 96.342 96.342 100,00%

A19 Instalaciones deportivas del Distrito - 289.853 289.853 100,00%

A20 Otras Obras de Acondicionamiento en los C.P. Del Distrito - 166.762 166.762 100,00%

3.420.954 3.269.621 3.269.621 100,00%

Junta Municipal de Retiro

Instalaciones Deportivas 1.157.791 euros

Obras de Acondicionamiento de los C.P. del Distrito 1.262.694 euros

Febrero 2006 20


diciembre 2005

83 Pistas Deportivas 825.000 673.051 673.051 100,00%

84 Gimnasio Moscardó 284.000 254.000 246.550 97,07%

85 Centro sociocultural Maestro Alonso 275.000 537.671 537.671 100,00%

86 Colegio Público Amador de los Ríos 900.000 825.232 825.232 100,00%

2.284.000 2.289.954 2.282.504 99,67%

Junta Municipal de Salamanca

Colegio Público Amador de los Ríos 825.232 euros

Febrero 2006 21

Junta Municipal de Chamberí


diciembre 2005

87 Remodelación del Teatro del C.C. Galileo 225.000 260.960 250.598 96,03%

A21 Obras de Reestructuración Puntual en C. Públicos del Distrito - 693.433 659.687 95,13%

A22 Obras de Acondicionamiento en C.C. Galileo - 197.800 197.800 100,00%

A23 Obras de Reforma en Edificio sede de la Junta - 121.653 121.653 100,00%

A24 Obras de Acondicionamiento en Centros de Mayores - 13.207 13.207 100,00%

225.000 1.287.053 1.242.945 96,57%

Obras de Reestructuración Puntual en C. Públicos del Distrito 659.687 euros

Febrero 2006 22

Proyectos sin dotación presupuestaria

Órgano Gestor Proy. Denominación Grado de ejecución

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

28Actuaciones para la Promoción del Uso Residencial. Nuevo Reglamento y Revisiones.

Elaborado borrador del nuevo Reglamento. Presentadas para su aprobación las modificaciones de los Catálogos de Edificios, Jardines y Establecimientos Comerciales. Aprobación prevista en 2006.

29Actuaciones para la Promoción del Uso Residencial. Modificación de Normas Urbanísticas.

Redactada la modificación de las NN.UU. Aprobación prevista en el primer trimestre de 2006

30Acciones para la Promoción del Uso Residencial y para agilizar y simplificar las Licencias Urbanísticas.

Elaborado un Plan de Ácción de Mejora en la Tramitación de Licencias. Acción ejecutada en su totalidad.

32Plan de Acciónes para el Desarrollo Dotacional. Palacio de Altamira, Escuelas Pías de San Antón.

Firmado el Convenio para la rehabilitación del Palacio de Altamira. Aprobación inicial de la modificación puntual del PG para la actuación en las Escuelas Pías de San Antón en diciembre de 2005

33Plan de Acciones para el Desarrollo Dotacional. Plazas de Barceló y de La Cebada.

Aprobación provisional de la Modificación Puntual del APE.01.03, previa a la intervención en la Plaza de Barceló y convocatoria de Concurso Público de selección de ideas para la intervención en la Plaza de la Cebada, previstas para primeros de 2006.

35 Actuaciones de Cualificación de Red Viaria.Se pospone al año 2006 la convocatoria de un concurso de ideas para la actuación sobre bulevares históricos.

A2 Acciones para el desarrollo Dotacional. Acciones de Equipamiento.Aprobación de planeamiento previo a la ejecución de Costanilla de los Desamparados y Duquesa de Sueca. Cesión de local para Equipamiento Cívico Autogestionado.

A4 Otras Acciones. Modificación Ámbito de San Francisco El Grande.Firma del Convenio entre el Ayuntamiento y el Arzobispado el 02-12-05. Desarrollo de la modificación puntual en el año 2006.

AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

52Plan de Choque de Inspección Sanitaria y Control de Agua de Consumo en Establecimientos del Ramo de la Alimentación

Se ha inspeccionado un 60.3% de los establecimientos alimentarios censados inicialmente. Se han tomado y analizado 52 muestras de agua de consumo y 12 muestras de alimentos. Proyecto ejecutado en su totalidad.

55 Nueva Sede Laboratorio de Análisis ClínicosHa finalizado el traslado del personal y el material a la nueva sede. Completada la ejecución del proyecto.

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD

A8 Instalaciones de marquesinas para paradas de autobús. Ejecutado el 100%.

A9 Instalación de relojes-termometro Ejecutado el 100%.

A11 Elaboración del Plan de Acción de los Distritos.Se han creado las Comisiones Permanentes de Agenda 21 en los Distritos afectados. Se estan elaborando, por las respectivas Comisiones, sus Planes de Acción distritales. Ejecutadas al 100% las previsiones para 2005.

Febrero 2006 23

Cuadro comparativo Plan de Acción 2004 y Plan de Acción 2005

Nº de actuaciones 133,34%156273117

Nº de proyectos 136,17%6411147

Inversión Ejecutada 81,39%84.797.514,21€188.986.939€104.189.424,79€

% IncrementoIncrementoPlan de

Acción 2005Plan de

Acción 2004

Febrero 2006 24

febrero 2006 2 empleo y servicios a la ciudadanía hacienda y administración pública urbanismo,...

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