FORMACION DE AUDITORES INTERNOS

FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS

Examen de Acreditacin

Examen de Acreditacin de Auditor Interno

Nombre: _______________________________________________Fecha: _____________rea:______________________Calificacin: _________________I. Indique la relacin de conceptos de la columna de la derecha con las caractersticas de la columna de la izquierdaa) Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.( ) Auditora

b) Es el no cumplimiento de un requerimiento especificado.( ) Inocuidad

c) Un proceso sistemtico y documentado para obtener evidencia de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditora.

( ) Hallazgo

d) Resultado de la evaluacin de las evidencias de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora. Los hallazgos de la auditora pueden indicar Conformidad o No Conformidad con los criterios de auditora u oportunidades de mejora.

( ) Evidencia Objetiva

e) Que no cause dao al consumidor( ) Criterios de Auditora

f) Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.( ) No Conformidad

Valor 12 puntosII.Conteste en forma clara las siguientes preguntas1. Escriba 5 debes del requisito de Auditoras Internas (8.4):

Valor 6 puntos2. Mencione 5 habilidades o atributos que requiere tener y/o desarrollar un auditor

1.2.

3.4.

5.

Valor 5 puntos3. Mencione 5 conocimientos que requiere tener un auditor

1.2.

3.4.

5.

Valor 5 puntos4.Escriba dentro de parntesis el nmero (en secuencia) que corresponda a cada una de las etapas del proceso de auditoras y escriba cules son las principales actividades que se desarrollan en cada una:

( ) Inicio de Auditora

( ) Preparacin del Informe

( ) Revisin Documental

( ) Actividades de Seguimiento

( ) Realizacin de Auditora

( ) Fin de Auditora

( ) Preparacin de Auditora

Valor 20 puntos5.Redacte una no conformidad, considerando algn incumplimiento al prerrequisito de Control de Qumicos y de acuerdo a los lineamientos que se deben cumplir para su redaccin.

Valor 6 puntos6.Elabore una Lista de Verificacin que incluya 3 preguntas relacionadas con los prerrequisitos.PREGUNTA 1: __________________________________________________________________________PREGUNTA 2: __________________________________________________________________________PREGUNTA 3: __________________________________________________________________________Valor 6 puntosIII. Identifique en las siguientes situaciones el prerrequisito o requisito de la norma ISO 22000:2005 que se esta afectando.No.HallazgoPrerrequisito/ Requisito

1No se tiene el registro del seguimiento a los puntos crticos de control del producto XS28 del 22 al 24 de Febrero del primer turno.

2El Auditor Lder no pudo mostrar en el programa de auditoras internas el proceso de ventas.

3Los equipos no se encuentran instalados de manera que facilite el mantenimiento y limpieza adecuada, y funcionen conforme a su uso intencionado.

4Los registros generados de la inspeccin del producto en lnea no se mantienen en un lugar que asegure su proteccin.

5No son realizadas inspecciones para detectar posibles problemas relacionados con plagas potenciales.

6Los productos retirados del mercado no son mantenidos bajo supervisin hasta que se define su disposicin.

7Los reclamos o quejas del cliente sobre seguridad de los alimentos no se separan de los de calidad.

8Durante la revisin realizada, al analizar la documentacin presentada por la empresa, el auditor descubre que no hay un mtodo para identificar y eliminar las causas de no conformidades detectadas.

9Aunque existe evidencia de minutas generadas en juntas, la comunicacin no es efectiva ya que el personal de compras desconoce la situacin del rechazo del producto de exportacin clave 4578 BFS que fue utilizado en produccin.

10No se encontr la ltima revisin de uno de los catlogos de defectos del cliente Nestl.

11En la organizacin no se tiene elaborado un Programa de Limpieza y sanitizacin.

12Para los equipos de cmputo utilizados en el laboratorio, no se cuenta con evidencia de su mantenimiento.

No.HallazgoPrerrequisito/ Requisito

13Se observa producto en el rea de embarques sin identificar, al cuestionar al operador comenta que es producto no conforme y esta en espera de identificacin por parte de calidad.

14El personal no se lava y desinfecta adecuadamente sus manos antes de comenzar el trabajo y despus de cualquier ausencia de su puesto de trabajo.

15No existen registros para demostrar que el personal operativo de la lnea de Agave cuenta con la formacin (capacitacin) especificada en su perfil de puestos.

16En el Manual de Gestin de Calidad e Inocuidad M0401-01 no se establece la manera de controlar el proceso de maquila de esterilizacin (proceso externo).

17No se mostr evidencia de que la Direccin General realiz una revisin al Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad.

18No se limpia el equipo despus de su mantenimiento.

19No se tiene establecido un reporte de actividades de control de plagas, con la identificacin del (de los) lugar (es).

20Todos los qumicos no estn almacenados en un rea cerrada bajo llave.

Valor 20 puntos

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