evaluacion ie 14046

INFRAESTRUCTURA

AULAS PEDAGOGICAS 183,930.64AULA PEDAGOGICA 1 M2 48.16 1,273.05 61,310.21AULA PEDAGOGICA 2 M2 48.16 1,273.05 61,310.21AULA PEDAGOGICA 3 M2 48.16 1,273.05 61,310.21

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 644,135.83ADMINISTRACION 51,427.84DIRECCION M2 12.35 1,273.05 15,722.20SS.HH. DE DIRECCION M2 1.62 1,550.95 2,512.54SECRETARIA M2 5.70 1,273.05 7,256.40ARCHIVO M2 6.00 1,273.05 7,638.32TOPICO Y PSICOLOGIA M2 12.40 1,273.05 15,785.85SS.HH. DE TOPICO PSICOLOGIA M2 1.62 1,550.95 2,512.54SERVICIOS GENERALES 289,466.06AULA DE INNOVACIONES PEDAGOGICAS M2 66.76 1,273.05 84,988.99CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS M2 50.00 1,273.05 63,652.63SALON DE USOS MULTIPLES M2 96.00 1,273.05 122,213.05COCINA M2 12.00 1,550.95 18,611.38OBRAS EXTERIORES 303,241.93CERCO PERIMETRICO ML 107.00 705.12 75,447.99PATIO DE FORMACION M2 647.38 106.76 69,114.29LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS M2 600.00 121.19 72,712.65AREAS VERDES Y ARBOLES M2 1630.98 17.42 28,411.67SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL GBL 1 2,263.79 2,263.79VEREDAS DE CIRCULACION M2 809.14 65.77 53,217.14SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL UND 4 40.60 162.40TANQUE DE AGUA 1000 M3 UND 1 1,912.00 1,912.00

828,066.47

0.1 0.05 0.18

UTILIDAD SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL

18,393.06 9,196.53 211,520.24 38,073.64 249,593.886,131.02 3,065.51 70,506.75 12,691.21 83,197.96 1727.532426,131.02 3,065.51 70,506.75 12,691.21 83,197.966,131.02 3,065.51 70,506.75 12,691.21 83,197.96

64,413.58 32,206.79 740,756.20 133,336.12 874,092.325,142.78 2,571.39 59,142.02 10,645.56 69,787.581,572.22 786.11 18,080.53 3,254.50 21,335.03

251.25 125.63 2,889.42 520.10 3,409.51725.64 362.82 8,344.86 1,502.07 9,846.93763.83 381.92 8,784.06 1,581.13 10,365.19

1,578.59 789.29 18,153.73 3,267.67 21,421.40251.25 125.63 2,889.42 520.10 3,409.51

28,946.61 14,473.30 332,885.97 59,919.47 392,805.448,498.90 4,249.45 97,737.34 17,592.72 115,330.066,365.26 3,182.63 73,200.53 13,176.09 86,376.62

12,221.31 6,110.65 140,545.01 25,298.10 165,843.111,861.14 930.57 21,403.09 3,852.56 25,255.64

30,324.19 15,162.10 348,728.22 62,771.08 411,499.307,544.80 3,772.40 86,765.19 15,617.73 102,382.936,911.43 3,455.71 79,481.43 14,306.66 93,788.097,271.26 3,635.63 83,619.54 15,051.52 98,671.062,841.17 1,420.58 32,673.42 5,881.22 38,554.64

226.38 113.19 2,603.36 468.60 3,071.975,321.71 2,660.86 61,199.71 11,015.95 72,215.66

16.24 8.12 186.76 33.62 220.38191.20 95.60 2,198.80 395.78 2,594.58

82,806.65 41,403.32 952,276.44 171,409.76 1,123,686.20

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO MOBILIARIO EDUCATIVO I.E. 14046

tem Descripcin Unidad Cantidad

01 Espacios Pedaggicos 49,050.00

01.01 Aulas Multigrado 49,050.00

01.01.01 Sillas de madera de acuerdo a diseo normativo Und 90 200.00 18,000.00

01.01.02 Mesas de madera de acuerdo a diseo normativo Und 90 300.00 27,000.00

01.01.03 Armarios Und 3 400.00 1,200.00

01.01.05 Pizarras Acrlicas Und 3 250.00 750.00

01.01.06 Escritorio de madera docente Und 3 400.00 1,200.00

01.01.07 Silla de madera docente Und 3 300.00 900.00

02 Espacios Complementarios 66,000.00

02.01 Direccin, Secretaria, Archivo 3,000.00

02.01.01 Escritorio para direccin Und 1 500.00 500.00

02.01.02 Silla para direccin Und 1 400.00 400.00

02.01.03 Escritorio para Secretaria Und 1 400.00 400.00

02.01.04 Silla para secretaria Und 1 300.00 300.00

02.01.05 Sillas de espera Und 4 250.00 1,000.00

02.01.06 Estantes para archivo Und 1 400.00 400.00

02.02 Aula de Innovacion Pedagogica 19,050.00

02.02.01 Modulo para equipo de computo Modulo 30 500.00 500.00

02.02.02 Pizarra acrlica Und 1 250.00 250.00

02.02.03 Escritorio de madera docente Und 1 500.00 500.00

02.02.04 Silla de madera docente Und 1 300.00 300.00

02.02.05 Sillas de madera de acuerdo a diseo normativo Und 35 200.00 7,000.00

02.02.06 Mesas de madera de acuerdo a diseo normativo Und 35 300.00 10,500.00

03.04 Centro de Recursos Educativos 18,000.00

03.04.01 Mesas grandes de madera Und 4 1,000.00 4,000.00

03.04.02 Sillas de madera Und 32 400.00 12,800.00

03.04.03 Estantes metlicos p almacn de libros Und 2 600.00 1,200.00

03.05 Tpico y Psicologia 4,100.00

03.05.01 Escritorio de madera Und 2 400.00 800.00

03.05.02 Silla de Madera Und 2 300.00 600.00

03.05.03 Mesa mediana de madera Und 1 700.00 700.00

03.05.04 Camillas para exmenes Und 2 700.00 1,400.00

03.05.05 Sillas modelo iso Und 2 300.00 600.00

02.03 Cocina 3,200.00

02.03.01 Mesa de trabajo (acero inoxidable) Und 1 1,500.00 1,500.00

02.03.02 Reposteros Und 1 300.00 300.00

02.03.03 Menaje de Uso de Alumnos Und 40 20.00 800.00

02.03.04 Juego de Utensilios de Cocina Glb 1 600.00 600.00

02.04 Salon de Usos Multiples 18,650.00

02.04.01 Mesas Grandes de Madera Und 10 500.00 5,000.00

02.04.02 Sillas Und 90 150.00 13,500.00

02.04.03 Botiquin de Primeros Auxilios GLB 1 150.00 150.00

Costo Directo 115,050.00

Gastos Generales 10% 11,505.00

Utilidad 10% 11,505.00

Sub Total 138,060.00

IGV 18% 18% 24,850.80

Total S/. 162,910.80

Precio Unitario S/.

Precio Parcial S/.

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO I.E. 20852 CENTRO POBLADO CHACHACOMO

tem Descripcin Unidad Cantidad

01 Espacios Complementarios 89,900.00

01.01 Direccin, Secretaria, Archivo 6,100.00

01.01.01 Computadoras personal Und 1 3,000.00 3,000.00

01.01.02 Computadora estacionaria Und 1 2,500.00 2,500.00

01.01.03 Impresora multifuncional Und 1 600.00 600.00

01.02 Aula de Innovacion Pedagogica 67,500.00

01.02.01 Computadora Estacionaria Und 1 2,500.00 2,500.00

01.02.03 Computadoras (Estudiantes) Und 30 2,000.00 60,000.00

01.02.04 Proyector Und 1 2,000.00 2,000.00

01.02.05 Reproductor Audio + Parlantes Und 1 1,000.00 1,000.00

01.02.06 Televisor LED Und 1 2,000.00 2,000.00

01.03 Centro de recursos educativos primaria 6,500.00

01.03.01 Televisor LED Und 1 2,000.00 2,000.00

01.03.02 Reproductor Blu-ray Und 1 1,500.00 1,500.00

01.03.03 Computadora personal Und 1 3,000.00 3,000.00

01.04 Cocina 4,800.00

01.04.01 Cocina Industrial de 03 hornillas acero inoxidable Und 1 2,500.00 2,500.00

01.04.02 Refrigeradora Vertical Und 1 1,900.00 1,900.00

01.04.03 Licuadora Und 1 300.00 300.00

01.04.04 Extintor contra incendio Und 1 100.00 100.00

01.05 Educacin Fsica 5,000.00

01.05.01 Equipamiento material deportivo Glb 1 5,000.00 5,000.00

Precio Unitario S/.

Precio Parcial S/.

Costo Directo 89,900.00

Sub Total 89,900.00

IGV 18% 18% 16,182.00

Total S/. 106,082.00

PRESUPUESTO CAPACITACIONES A DOCENTE I.E. N 20852 CENTRO POBLADO CHACHACOMO

Item Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

01 Capacitacion para el fortalecimiento de capacidades curriculares

01.01 Capacitacion para el fortalecimiento de capacidades curriculares Capacitadores 1 3,500.00 3,500.00

01.02 Modulo de trabajo Modulos 4 50.00 200.00

01.03 Refrigerio y Almuerzo a capacitador y participantes Asistentes 4 100.00 400.00

01.04 Certificados Docentes 4 50.00 200.00

Sub Total 01 4,300.00

02 Capacitacion en tecnologias de la informacion y comunicacin

02.01 Capacitacion en tecnologias de la informacion y comunicacin Capacitadores 1 3,500.00 3,500.00

02.02 Modulos de trabajo Modulos 4 50.00 200.00

02.03 Refrigerio y Almuerzo a capacitador y participantes Asistentes 4 100.00 400.00

02.04 Certificados Docentes 4 50.00 200.00

Sub Total 02 4,300.00

Costo Total Capacitaciones 8,600.00

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL

01.00 COSTOS AMBIENTALES

01.01 SEALIZACIN DE SEGURIDAD DE OBRA (LETREROS DE ADVERTENCIA, MALLAS, ETC.) PZA 5.00 100.00 500.00

01.02 SEALIZACIN DE REAS CRTICAS PZA 5.00 100.00 500.00

01.03 PREVENCIN DE DAOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

01.04 RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO GLB 1.00 500.00 500.00

01.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPO LIVIANO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

01.06 ATENCIN EN CASO DE ACCIDENTES DE OBRA GLB 1.00 1,800.00 1,800.00

01.07 PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00

01.08 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, BOTIQUINES, IMPLEMENTOS PARA TRABAJADORES) UNID 1.00 2,500.00 2,500.00

01.09 MANTENIMIENTO DE DEPSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

01.10 DISPOSICIN DE RECOJO DE MATERIALES EN GENERAL GLB 1.00 1,500.00 618.00

01.11 PROGRAMA DE CAPACITACIN Y EDUCACIN AMBIENTAL CHARLA 1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10.00%

UTILIDAD 5.00%

TOTAL COSTO

IGV 18.00%

TOTAL GENERAL (*)

TOTAL

13,418.00

13,418.00

1,341.80

670.90

15,430.70

2,777.53

18,208.23

%Expediente de Obra 5.00%%Supervisin 3.25%% Liquidacin 0.75%% Plan de Mitigacin Ambiental 1.50%

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1

ITEM Descripcin Unidad Cantidad

0 Estudios Definitivos 56,184.31 51,077.16

Elaboracin de Expediente Tcnico Glb 1.00 56,184.31 56,184.31 0.91 51,077.16

C1 Adecuada Infraestructura Pedaggica 249,593.88 211,530.82

Construccin de Ambientes Pedaggico m2 144.48 1,727.53 249,593.88 0.85 211,530.82

C2 Adecuada Infraestructura Complementaria 874,092.32 740,793.24

Construccin de Ambientes Complementarios GLB 1.00 874,092.32 874,092.32 0.85 740,793.24

C3 Suficiente Mobiliario Educativo 162,910.80 138,066.90

Adquisicin de Mobiliario Educativo Glb 1.00 162,910.80 162,910.80 0.85 138,066.90

C4 Suficiente Equipamiento Educativo 106,082.00 89,904.50

Adquisicin de Equipamiento Educativo Glb 1.00 106,082.00 106,082.00 0.85 89,904.50

C5 Actualizacin de docentes 8,600.00 7,818.26

Realizacin de Talleres de Capacitacin Glb 1.00 8,600.00 8,600.00 0.91 7,818.26

Supervisin de Obra incluye liquidacin Glb 1.00 44,947.45 44,947.45 0.91 40,861.73

Mitigacin Ambiental Glb 1.00 18,208.23 18,208.23 0.91 16,553.10

Presupuesto Inversin Total 1,520,618.99 1,296,605.70

Costo Unitario

Costo a Precio de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

Descripcin

Costo de Operacin 37,944.60 37,821.26

Remuneraciones 37,135.80 37,135.80

Director / Docente 37,135.80 1.00 37,135.80

Costo Servicios Basicos 208.80 176.96

Energia Electrica 208.80 0.85 176.96

Costo Materiales 600.00 508.50

Utiles de oficina 300.00 0.85 254.25

Material Limpieza 300.00 0.85 254.25

Costo de Mantenimiento 7,552.00 6,227.01

Mantenimiento Rutinario 250.00 211.88

Limpieza de salon comunal 250.00 0.85 211.875

Mantenimiento Periodico 7,302.00 6,015.13

Pintado de Insitucion Educativa 6,013.00 0.85 5,096.02

Reparacion de Ventanas 520.00 0.85 440.70

Reparacion de Puertas 492.50 0.85 417.39

Reparacion de Instalaciones Sanitarias 52.00 0.85 44.07

Reparacin de Instalaciones Electricas 20.00 0.85 16.95

Reparacion de Mobiliario Escolar 204.50 0.85 173.31

Costo de O&M sin Proyecto 45,496.60 44,048.26

Costo Anual (PM)

Factor de Correccion

Costo Anual (PS)

Descripcin

Costo de Operacin 101,695.80 101,457.90

Remuneraciones 100,135.80 100,135.80

Director / Docente 37,135.80 1.00 37,135.80

Docente 36,000.00 1.00 36,000.00

Secretaria 9,000.00 1.00 9,000.00

Psicologa 9,000.00 1.00 9,000.00

Tecnica Enfermeria 9,000.00 1.00 9,000.00

Costo Servicios Basicos 360.00 305.10

Energia Electrica 360.00 0.85 305.10

Costo Materiales 1,200.00 1,017.00

Utiles de oficina 600.00 0.85 508.50

Material Limpieza 600.00 0.85 508.50

Costo de Mantenimiento 13,500.00 11,471.25

Mantenimiento Rutinario 500.00 425.00

Limpieza de Centro Educativo 500.00 0.85 425.00

Mantenimiento Periodico 13,000.00 11,046.25

Mantenimiento Local Educativo 10,000.00 0.85 8,500.00

Servicio de reparacion de equipamiento 1,500.00 0.85 1,271.25

Servicio de mantenimiento de mobiliario 1,500.00 0.85 1,275.00

Costo de O&M sin Proyecto 115,195.80 112,929.15

Costo Anual (PM)

Factor de Correccion

Costo Anual (PS)

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

Descripcin Unidad Cantidad

Costos de Operacin

Remuneraciones Glb 1 37,135.80

Servicios Bsicos Glb 1 208.80

Materiales Glb 1 600.00

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento Rutinario Glb 1 250.00

Mantenimiento Periodico Glb 1 7,302.00

Total Costo de O&M sin Proyecto

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

Descripcin Unidad Cantidad

Costos de Operacin

Remuneraciones Glb 1 100,135.80

Servicios Bsicos Glb 1 360.00

Materiales Glb 1 1,200.00

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento Rutinario Glb 1 500.00

Mantenimiento Periodico Glb 1 13,000.00

Total Costo de O&M

Costo Unitario

Costo Unitario

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

37,944.60 37,821.26

37,135.80 1.00 37,135.80

208.80 0.85 176.96

600.00 0.85 508.50

7,552.00 6,400.32

250.00 0.85 211.88

7,302.00 0.85 6,188.45

45,496.60 44,221.58 OK

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

101,695.80 101,457.90

100,135.80 1.00 100,135.80

360.00 0.85 305.10

1,200.00 0.85 1,017.00

13,500.00 11,441.25

500.00 0.85 423.75

13,000.00 0.85 11,017.50

115,195.80 112,899.15 OK

Costo Anual (Precios Mercado)

Factor de Correccin

Costo Anual (Precios Sociales)

Costo Anual (Precios Mercado)

Factor de Correccin

Costo Anual (Precios Sociales)

Numero de alumnos en horizonte de proyecto 803

Flujo de Costos Precios de Mercado

DescripcinAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Costos Incrementales 1,520,619 69,699 69,699 69,699 69,699 69,699 69,699 69,699

Costo de Inversin del Proyecto 1,520,619

Elaboracin de Expediente Tcnico 56,184

Adecuada Infraestructura Pedaggica 249,594

Adecuada Infraestructura Complementaria 874,092

Suficiente Mobiliario Educativo 162,911

Suficiente Equipamiento Educativo 106,082

Realizacin de Talleres de Capacitacin 8,600

Supervisin de Obra incluye liquidacin 44,947

Mitigacin Ambiental 18,208

Costos de O&M Sin Proyecto 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497

Costos de Operacin 37,945 37,945 37,945 37,945 37,945 37,945 37,945

Costos de Mantenimiento 7,552 7,552 7,552 7,552 7,552 7,552 7,552

Costos de O&M Con Proyecto 115,196 115,196 115,196 115,196 115,196 115,196 115,196



Evaluacin Social

DescripcinAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 72015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Costos Incrementales 1,296,606 68,678 68,678 68,678 68,678 68,678 68,678 68,678

Costo de Inversin del Proyecto 1,296,606


Adecuada Infraestructura Pedaggica 211,531

Adecuada Infraestructura Complementaria 740,793

Suficiente Mobiliario Educativo 138,067

Suficiente Equipamiento Educativo 89,904

Realizacin de Talleres de Capacitacin 7,818

Supervisin de Obra incluye liquidacin 40,862

Mitigacin Ambiental 16,553

Costos de O&M Sin Proyecto 44,222 44,222 44,222 44,222 44,222 44,222 44,222



Costos de O&M Con Proyecto 112,899 112,899 112,899 112,899 112,899 112,899 112,899



VACS 1,737,354.85

Beneficiarios (N de Alumnos) 803

Costo Efectividad 2,164

Ao 8 Ao 9 Ao 10

2023 2024 2025

69,699 69,699 69,699

45,497 45,497 45,497

37,945 37,945 37,945

7,552 7,552 7,552

115,196 115,196 115,196

101,696 101,696 101,696

13,500 13,500 13,500

Ao 8 Ao 9 Ao 102023 2024 2025

68,678 68,678 68,678

44,222 44,222 44,222

37,821 37,821 37,821

6,400 6,400 6,400

112,899 112,899 112,899

101,458 101,458 101,458

11,441 11,441 11,441

Costos de Inversin Alternativa 1

A Precios de Mercado 1,520,618.99

A Precios Sociales 1,296,605.70

Indicadores de Rentabilidad Alternativa 1

1,737,354.85

Indicador de Efectividad (Alumnos) 803

Indicador Costo Efectividad 2,164

Valor Actual de Costos Sociales -VACS (NUEVOS SOLES)

Variacin EfectividadCosto de Inversin VACS C.E.

Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Linea de Corte

-30% 70% 907,624 1,348,373 1,679 3,000

-20% 80% 1,037,285 1,478,034 1,841 3,000

-10% 90% 1,166,945 1,607,694 2,002 3,000

0% 100% 1,296,606 1,737,355 2,164 3,000

10% 110% 1,426,266 1,867,015 2,325 3,000

20% 120% 1,555,927 1,996,676 2,487 3,000

30% 130% 1,685,587 2,126,337 2,648 3,000

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

Sensibilidad de la Inversin vs ratio CE

Alternativa 1 Linea de Corte

Variacin Porcentual

Ratio CE

Los valores utilizados son a Precios Sociales.

Variacin EfectividadCosto de Inversin VACS C.E.

Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 2

-30% 70% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

-20% 80% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

-10% 90% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

0% 100% 1,296,606 1,737,355 2,164 3,000

10% 110% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

20% 120% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

30% 130% 1,296,606 1,737,355 2,164 #REF!

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100


Alternativa 1 Linea de Corte

Variacin Porcentual

Ratio CE

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


Alternativa 1 Alternativa 2

Variacin Porcentual

Ratio CE

ESCENARIO N 02:En este escenario se varia el monto de inversion de la alternativa 2, respecto a la alternativa 1.

Del cuadro:Para este caso realizamos la variacin en la inversion de la alternativa 2 entre el rango +-30% y mantenemos constante la inversin en la alternativa 1

Anlisis:Podemos apreciar que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminucion en el monto de inversin en 17.37%.

Los valores utilizados son a precios sociales.

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


Alternativa 1 Alternativa 2

Variacin Porcentual

Ratio CE

ESCENARIO N 02:En este escenario se varia el monto de inversion de la alternativa 2, respecto a la alternativa 1.

Del cuadro:Para este caso realizamos la variacin en la inversion de la alternativa 2 entre el rango +-30% y mantenemos constante la inversin en la alternativa 1

Anlisis:Podemos apreciar que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminucion en el monto de inversin en 17.37%.

Sensibilidad Alternativa 1 Variacion de la Inversin (+-10%,20%.30%) , Beneficiarios (100%)

Variacin de la Inversin en la Alternativa 1 en 110%

Periodo AoCosto de O&M

Sin Proyecto Con Proyecto

0 2015 1,426,266 1,426,266

1 2016 44,222 112,899 68,678

2 2017 44,222 112,899 68,678

3 2018 44,222 112,899 68,678

4 2019 44,222 112,899 68,678

5 2020 44,222 112,899 68,678

6 2021 44,222 112,899 68,678

7 2022 44,222 112,899 68,678

8 2023 44,222 112,899 68,678

9 2024 44,222 112,899 68,678

10 2025 44,222 112,899 68,678

VACS 1,867,015

Beneficiarios 803

2,325.05




0 2015 1,555,927 1,555,927

1 2016 44,222 112,899 68,678

2 2017 44,222 112,899 68,678

3 2018 44,222 112,899 68,678

4 2019 44,222 112,899 68,678

5 2020 44,222 112,899 68,678

6 2021 44,222 112,899 68,678

7 2022 44,222 112,899 68,678

8 2023 44,222 112,899 68,678

9 2024 44,222 112,899 68,678

10 2025 44,222 112,899 68,678

VACS 1,996,676

Beneficiarios 803

2,487




0 2015 1,685,587 1,685,587

1 2016 44,222 112,899 68,678

2 2017 44,222 112,899 68,678

3 2018 44,222 112,899 68,678

4 2019 44,222 112,899 68,678

5 2020 44,222 112,899 68,678

6 2021 44,222 112,899 68,678

7 2022 44,222 112,899 68,678

8 2023 44,222 112,899 68,678

9 2024 44,222 112,899 68,678

10 2025 44,222 112,899 68,678

VACS 2,126,337

Beneficiarios 803

2,648

Costo de Inversion

Costo Incremental

Costo Efectividad

Costo de Inversion

Costo Incremental

Costo Efectividad

Costo de Inversion

Costo Incremental

Costo Efectividad

PLAN DE IMPLEMENTACIN METAS FINANCIERAS

MetasTrimestre 1 Trimestre 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Estudios Definitivos 56,184


Adecuada Infraestructura Pedaggica 24,959 49,919

Construccin de Ambientes Pedaggico 24,959 49,919

Adecuada Infraestructura Complementaria 87,409 174,818

Construccin de Ambientes Complementarios 87,409 174,818

Suficiente Mobiliario Educativo

Adquisicin de Mobiliario Educativo

Suficiente Equipamiento Educativo

Adquisicin de Equipamiento Educativo

Actualizacin de docentes

Realizacin de Talleres de Capacitacin

Supervisin de Obra incluye liquidacin 4,495 8,989

Mitigacin Ambiental 1,821 3,642

Total Inversin

PLAN DE IMPLEMENTACIN METAS FISICAS

MetasTrimestre 1 Trimestre 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Estudios Definitivos 100%

Elaboracin de Expediente Tcnico 100%

Adecuada Infraestructura Pedaggica 10% 20%

Construccin de Ambientes Pedaggico 10% 20%

Adecuada Infraestructura Complementaria 10% 20%

Construccin de Ambientes Complementarios 10% 20%

Suficiente Mobiliario Educativo

Adquisicin de Mobiliario Educativo

Suficiente Equipamiento Educativo

Adquisicin de Equipamiento Educativo

Proceso

Licitacin

Proceso

Licitacin

Actualizacin de docentes

Realizacin de Talleres de Capacitacin

Supervisin de Obra incluye liquidacin 10% 20%

Mitigacin Ambiental 10% 20%

Proceso

Licitacin

PLAN DE IMPLEMENTACIN METAS FINANCIERAS

Trimestre 2 Trimestre 3Total por Meta

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

56,184

56,184 56,184.31 OK

49,919 49,919 49,919 24,959 249,594

49,919 49,919 49,919 24,959 249,594 249,593.88 OK

174,818 174,818 174,818 87,409 874,092 874,092.32 OK

174,818 174,818 174,818 87,409 874,092 874,092.32 OK

162,911 162,911 162,910.80 OK

162,911 162,911 162,910.80 OK

106,082 106,082 106,082.00 OK

106,082 106,082 106,082.00 OK

8,600 8,600 8,600.00 OK

8,600 8,600 8,600.00 OK

8,989 8,989 8,989 4,495 44,947 44,947.45 OK

3,642 3,642 3,642 1,821 18,208 18,208.23 OK

1,520,619 1,520,618.99 OK

PLAN DE IMPLEMENTACIN METAS FISICAS

Trimestre 2 Trimestre 3Total por Meta

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

100%

100%

20% 20% 20% 10% 100%

20% 20% 20% 10% 100%

20% 20% 20% 10% 100%

20% 20% 20% 10% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

20% 20% 20% 10% 100%

20% 20% 20% 10% 100%

PPTO POR AMBIENTESMobiliarioEquipamientoCapacitacionesMitigacion AmbInversinO&M SP DetalleOYM CP DetalleOYM ResumenES AL 1RESUMENAnalSensSEN AL1Plan IMP

evaluacion ie 14046

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