ESTUDIOS DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD)

Sistema Eléctrico Modelo Sullana IV Etapa

Sector Típico SER

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1. EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD2. AJUSTES AL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD3. RESULTADOS FINALES DEL VAD Y CARGOS FIJOS

CONTENIDO

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AntecedentesValidación y

Revisión de los Antecedentes

Estructuración de la Empresa Modelo Resultados

VNR Eléctrico

VNR No Eléctrico

Otras Inversiones

Mercado Eléctrico

Costos de Explotación

Estados Financieros e Información

Compra y venta y Balance de Energía

y Potencia

Revisión 1 Validación y Revisión

de Antecedentes Formatos B

Revisión 2 Ajuste Inicial de

Costos Formatos C

Definición del Tipo de Red

Costos Unitarios de las Instalaciones Eléctricas

Definición de la Tecnología Adaptada

Cálculo de las Pérdidas Estándar

Estándares de Calidad de Servicio

Optimización de los Costos Explotación Técnica y

Comercial

Optimización de los Costos Indirectos

Creación de la Empresa Modelo Formatos D

Cargo Fijo

Valor Agregado de Distribución MT, BT,

SED

Pérdidas Estándar de Distribución

Factor de Economía de Escala

Fórmulas de Reajuste

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

1. EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD

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1.1 Cumplimiento de los alcances por Etapa

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IVA B C D Resultados Cálculo de Tarifa

Informe Parcial N°1 Incompleto Incompleto IncompletoInforme Parcial N°2 Incompleto Incompleto Incompleto No presentó No presentóInforme Parcial N°3 Incompleto Incompleto Incompleto Incompleto No presentó No presentó

Informe Final Incompleto Incompleto Incompleto Incompleto IncompletoInforme Definitivo

A: Completó la Etapa I (formatos A) en el Informe DefinitivoB: Completó los formatos B en el Informe DefinitivoC: Completó los formatos C en el Informe DefinitivoD: Completó los formatos D en el Informe DefinitivoResultados: Completó los Resultados en el Informe DefinitivoTarifas: Presentó el cálculo de tarifas en el Informe FinalConclusiones:

Se ajustó el VNR, el COyM y el Balance de Energía y PotenciaSe recalcularon las tarifas

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2. AJUSTES AL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD

VNR MT

El Supervisor VAD validó los criterios y la metodología utilizados porel Consultor VAD respecto a la optimización económica de lasinstalaciones de MT, salvo algunos ajustes.

Se utilizaron vanos de 200m y 100m para LP y RPrespectivamente.Se utilizó el conductor de 25 mm2 AAAC para las LP y RP ensistemas MRT.

El Supervisor VAD corrigió el cálculo de postes del Consultor VAD yobtuvo como resultado los postes de pino amarillo de 11m clase 7en sistemas MRT.

Se validó la selección y ubicación de los equipos de protecciónpropuestos por el Consultor.

2.1 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

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VNR SED

El Supervisor VAD validó la optimización económica de las SED´srealizada por el Consultor VAD.

El Supervisor reemplazó el tablero utilizado por el Consultor VADpor el equipo interruptor + caja portainterruptor.

VNR BT

El Supervisor VAD validó la optimización económica de lasinstalaciones de BT realizada por el Consultor VAD.

Se utilizó el vano promedio de 66.6m y postes de pino amarillode 8m clase 7 en redes de baja tensión.

Se reemplazó el conductor de alumbrado público y los equipos decontrol por la fotocélula en luminaria.

2. AJUSTES AL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD

2.1 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

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SEM Sullana IV Etapa - Óptimo

Sullana

Loja

SETPoechos

Viene del Ecuador

SEMOTROS

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2.2 COyM

Se retiró la actividad medición de carga en red (MT-P18) por no sernecesaria.

El incluyó la actividad de mantenimiento de Conexión Domiciliaria, segúnResolución Osinergmin Nº153-2011-OS-CD, para medidoresconvencionales y prepago.

El Consultor VAD sin justificación asignó el 80 y 180% del costo depersonal a los costos de materiales y servicios de tercerosrespectivamente, porcentajes ajustados por el Supervisor VAD en 20 y60% respectivamente.

Comparación de Indicadores de Actividades de OyM – CONVENCIONAL Descripción Unidad MT SED´s BT AP Consultor VAD US$(km/unid) 117.89 147.25 155.88 5.61 Supervisor VAD US$(km/unid) 106.93 140.01 135.49 4.89 Comparación p.u. 0.91 0.95 0.87 0.87

Comparación de Indicadores de Actividades de OyM – PREPAGO Descripción Unidad MT SED´s BT AP Consultor VAD US$(km/unid) 117.89 147.25 155.88 5.61 Supervisor VAD US$(km/unid) 106.83 139.88 140.76 4.89 Comparación p.u. 0.91 0.95 0.90 0.87

2. AJUSTES AL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD

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El VNR de la empresa modelo asciende a: 1,323.67 miles de US$, ademáspara efectuar el cálculo del VAD se agregará 193.04 y 253.18 miles de US$para medidor Prepago y Postpago respectivamente:

Valor Nuevo de Reemplazo-VNR de la Empresa Modelo (US$)

3. Resultados Finales del VAD y Cargos Fijos3.1 VNR

Componente Unidad Cantidad Costo Medio (Miles US$)

VNR (Miles US$)

Media Tensión 545.41Red Aérea km 133.84 3.95 528.28Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 18 1.14 15.67

Subestaciones 55 136.87Subestaciones de Distribución MT/BT

Monoposte unidad 55 2.50 136.87Biposte unidadConvencional unidadCompacta Pedestal unidadConversores de Fase 3ø/1ø unidad

Baja Tensión 596.22Red AéreaServicio Particular km 81.23 6.82 553.82Alumbrado Público kmLuminarias unidad 275.00 0.15 42.40Equipos de Control unidadInstalaciones No Eléctricas 45.17

TOTAL 1,323.67

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3.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓNEl COyM – Convencional total del SEM asciende a: 73.18 miles US$, de los cuales 27.69 miles deUS$ corresponden a MT; 38.32 miles US$ corresponden a BT y 7.17 miles US$ al AP, así como setienen 25.90 miles US$ correspondiente a los costos asociado al Usuario.

Tabla de Asignación de Costos de OyM (US$)-Convencional

Concepto TOTAL (US$)

Costo de OyM Técnicos Comercialización

Distrib. MT

Distrib. BT

Alumbrado Público Total Gestión

Comercial Operación Comercial

Costo asociado al

Usuario Total

Costos Directos 1 Materiales 5,599 1,115 945 461 2,521 517 259 2,302 3,078 2 Supervisión Directa 13,174 2,217 3,547 1,626 7,390 2,314 1,157 2,314 5,784 3 Personal Propio 14,654 2,468 3,459 1,579 7,506 2,859 1,430 2,859 7,148 4 Servicio de Terceros 53,470 14,513 20,026 1,081 35,621 0 0 17,849 17,849 5 Cargas Diversas y Otros 5,821 1,920 2,703 429 5,052 129 65 576 770 6 Total 92,719 22,234 30,680 5,176 58,090 5,819 2,910 25,900 34,629

Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 3,038 614 898 491 2,002 675 361 0 1,036 2 Materiales 579 118 175 88 381 130 68 0 198 3 Servicio de Terceros 1,835 370 541 299 1,210 407 218 0 625 4 Aporte Organismo Regulador 352 117 162 27 306 31 15 0 46 5 Costo Capital de Trabajo 559 186 257 43 486 49 24 0 73 6 Total 6,363 1,406 2,031 948 4,385 1,291 686 0 1,978

Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales 245 339 63 648 2 Supervisión Directa 875 1 211 227 2,314 3 Personal Propio 1,337 1 850 346 3,534 4 Servicio de Terceros 154 213 40 407 5 Cargas Diversas y Otros 79 109 20 209 6 Total 2,691 3,723 697 7,111

Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales 123 171 32 326 2 Supervisión Directa 438 606 113 1,157 3 Personal Propio 677 937 176 1,790 4 Servicio de Terceros 83 114 21 218 5 Cargas Diversas y Otros 39 55 10 104 6 Total 1,361 1,883 353 3,596

Costos Totales de OyM 27,691 38,317 7,173 73,182

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3.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓN

El COyM – Prepago total del SEM asciende a: 68.39 miles US$, de los cuales 25.86 miles de US$corresponden a MT; 35.79 miles US$ corresponden a BT y 6.75 miles US$ al AP, así como setienen 22.99 miles US$ correspondiente a los costos asociado al Usuario.

Tabla de Asignación de Costos de OyM (US$)-Prepago

Concepto TOTAL (US$)

Costo de OyM Técnicos Comercialización

Distrib. MT

Distrib. BT

Alumbrado Público Total Gestión

Comercial Operación Comercial

Costo asociado al Usuario

Total

Costos Directos 1 Materiales 4,952 1,115 945 461 2,521 259 129 2,044 2,432 2 Supervisión Directa 10,282 2,217 3,547 1,626 7,390 1,157 578 1,157 2,892 3 Personal Propio 11,080 2,468 3,459 1,579 7,506 1,430 715 1,430 3,574 4 Servicio de Terceros 53,470 14,513 20,026 1,081 35,621 0 0 17,849 17,849 5 Cargas Diversas y Otros 5,660 1,920 2,703 429 5,052 65 32 511 608 6 Total 85,444 22,234 30,680 5,176 58,090 2,910 1,455 22,990 27,355 Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 2,802 673 985 531 2,189 393 220 0 613 2 Materiales 532 130 192 96 419 74 39 0 113 3 Servicio de Terceros 1 694 406 593 323 1,322 238 134 0 372 4 Aporte Organismo Regulador 352 125 173 29 327 16 8 0 25 5 Costo Capital de Trabajo 559 199 274 46 520 26 13 0 39 6 Total 5,939 1,533 2,218 1,025 4,777 748 415 0 1,162 Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales 126 174 33 333 2 Supervisión Directa 437 605 114 1,157 3 Personal Propio 689 954 180 1,823 4 Servicio de Terceros 90 125 23 238 5 Cargas Diversas y Otros 40 56 11 107 6 Total 1,383 1,914 361 3,657 Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales 64 88 17 169 2 Supervisión Directa 219 303 57 578 3 Personal Propio 353 489 92 935 4 Servicio de Terceros 51 70 13 134 5 Cargas Diversas y Otros 20 28 5 54 6 Total 707 978 184 1,870 Costos Totales de OyM 25,856 35,791 6,746 68,393

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3.3 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIARespecto a la demanda de potencia, del balance de potencia y energíade la red adaptada del año 2012 mostrada en el cuadro siguiente, seobtiene que la potencia comercializada en MT es de 124.80kW y114.42kW para el caso de la red de BT.

Balance de Potencia y Energía de la Red Adaptada (Año 2012)

CONCEPTO Energía (MWh)

Factor carga / pérdidas

Potencia (kW)

Factor de Coincidencia

Total Ingreso a MT 350.51 0.31 129.28 Pérdidas Estándar en Media Tensión 6.59 4.47 Ventas en Media Tensión 8.12 0.53 1.74 MT2 MT3P MT3FP 8.12 0.53 1.74 1,00 Total Ingreso BT 335.79 0.31 123.06 Pérdidas Técnicas 11.65 8.81 Pérdidas No técnicas 8.60 3.15 Ventas en Baja Tensión 315.55 0.31 114.42 BT5C 77.83 0,50 17.77 1,00 BT5B 237.72 0,28 96.65 1,00 BT6 Pérdidas No Estándar NHUBT Horas 205 Demanda MT kW 124.80 Demanda BT kW 114.42

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3.3 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA

Los porcentajes de pérdidas estándar técnicas y no técnicas respecto al total de energía y potencia ingresadas al sistema eléctrico modelo se muestran en el siguiente cuadro:

Pérdidas de Potencia y Energía en Distribución

% Pérdidas de Energía % de Pérdidas de Potencia

Media Tensión 1,88% 3.46% Baja Tensión 6.03% 9.72% Técnicas 3.47% 7.16%

SED´s MT/BT 2.06% 2.60% Redes BT 1.23% 4.16% Acometidas 0.01% 0.03% Medidores 0.17% 0.37%

No Técnicas 2.56% 2.56%

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3.4 CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

Finalmente los resultados obtenidos para el Costo Fijo y Valor Agregadode Distribución son:

Costos Asociados a los Clientes de Acuerdo a la Opción Tarifaria (Soles)

Cargos Fijos Mensuales

Descripción Medidor Convencional Medidor Prepago CFE CFS Total CFE CFS Total

Costos Directos Asociado al Cliente: 65,880.7 189.7 66,070.4 58,479.3 168.4 58,647.7 Costo Total Asociado al Cliente: 65,880.7 189.7 66,070.4 58,479.3 168.4 58,647.7

Cargo Fijo Descripción Unidades CFE CFS CFEAP CFE(1) Promedio

Medidor Convencional

CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) Miles de S/. 65.881 0.190 - - 66.070 NCL (Número de Clientes) Clientes 1,016 1 - - 1,017 Costo Fijo por Cliente S/./Cliente-mes 5.403 15.811 5.403 2.918 5.414

Medidor Prepago

CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) Miles de S/. 58.479 0.168 - 58.648 NCL (Número de Clientes) Clientes 1,016 1 - - 1,017 Costo Fijo por Cliente S/./Cliente-mes 4.796 14.036 4.796 2.590 4.806

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3.4 CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

Valor Agregado de DistribuciónUnidad MT BT SED

Inversión 100% Estado

Convencional

Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 1,436.68 2,428.69 361.50 Anualidad del VNR Miles de S/. 33.30 56.30 8.38 Costo Anual de Explotación Miles de S/. 70.64 116.05 38.73 Total Costo Anual Miles de S/. 103.94 172.34 47.11 Máxima Demanda kW 124.80 114.42 114.42 Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes 68.267 123.422 33.995

Inversión 100% Estado

Prepago

Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 1,436.68 2,582.10 361.50 Anualidad del VNR Miles de S/. 33.30 59.85 8.38 Costo Anual de Explotación Miles de S/. 65.96 108.51 36.18 Total Costo Anual Miles de S/. 99.26 168.37 44.56 Máxima Demanda kW 124.80 114.42 114.42 Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes 65.142 120.392 32.143

Inversión 100% Concesionaria Convencional

Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 1,436.68 2,428.69 361.50 Anualidad del VNR Miles de S/. 178.36 301.51 44.88 Costo Anual de Explotación Miles de S/. 70.64 116.05 38.73 Total Costo Anual Miles de S/. 249.00 417.55 83.60 Máxima Demanda kW 124.80 114.42 114.42 Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes 160.172 292.880 59.219

Inversión 100% Concesionaria

Prepago

Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 1,436.68 2,582.10 361.50 Anualidad del VNR Miles de S/. 178.36 320.55 44.88 Costo Anual de Explotación Miles de S/. 65.96 108.51 38.18 Total Costo Anual Miles de S/. 244.31 429.06 81.06 Máxima Demanda kW 124.80 114.42 114.42 Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes 157.047 300.556 57.367

16

Gracias …

Intervenciones del los Asistentes.