estudio de factibilidad para la implementacion de una maestria en productividad y calidad en la...

8/18/2019 Estudio de Factibilidad Para La Implementacion de Una Maestria en Productividad y Calidad en La Escuela de Posg…

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ESTUDIO DE FACTIBILIDADPARA LA IMPLEMENTACION DE

UNA MAESTRIA ENPRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

EN LA ESCUELA DEPOSGRADO DE LA

UNNIVERSIDAD NACIONAL DESAN AGUSTIN DE AREQUIPA.

TALLER DE DESARROLLO DE PROYECTOS –

2015B

INTEGRANTES:

1. JAZMIN ALARCON MOROCO2. IRIS APARICIO JIHUALLANCA3. CARMEN CONDORI SUCA4. GLENDA CHINO BUSTINZA5. JOHANNA DELGADO OSORIO


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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MAESTRIA EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

DE AREQUIPA.

Tabla de contendo1 CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES........................................................

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................1.2 DESCRIPCI!N DEL PROYECTO............................................................

1.3 UBICACI!N DEL PROYECTO................................................................

1.4 SECTOR..............................................................................................

1.5 ACTIVIDAD.........................................................................................

1." FASE DEL PROYECTO..........................................................................#

1.$ NIVEL DE ESTUDIO.............................................................................#

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO..........................................#

1..1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO.............................................................#

1..2 OBJETIVOS DEL PROYECTO........................................................1%

1.# JUSTIFICACI!N DEL PROYECTO........................................................1%

1.1% ANTECEDENTES DEL PROYECTO......................................................11

1.11 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO.......................................11

1.12 EJECUTORES DEL ESTUDIO..............................................................12

CAPITULO 2: RESUMEN.................................................................................14

2.1. GENERALIDADES..............................................................................142.1.1. ESTUDIO DEL SERVICIO................................................................14

2.1.1.1. SERVICIO A BRINDAR.................................................................14

2.1.1.2. DEFINICI!N DE SERVICIO...........................................................14

2.1.2. &REA DE MERCADO......................................................................1"

2.1.2.1. GEOGR&FICAS...........................................................................1"

2.1.2.2. POBLACI!N................................................................................1"

2.1.2.3. ECON!MICAS.............................................................................1"

2.1.3. DEMANDA.....................................................................................1$

2.1.3.1. POBLACION OBJETIVO................................................................1$

2.1.3.2. MARCO DE MUESTREO...............................................................1$

2.1.3.3. T'CNICA DE MUESTREO............................................................1

2.1.3.4. TAMA(O DE MUESTRA FINAL.....................................................1

2.1.3.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA..................................................1

2.1.3.". AN&LISIS DE LOS RESULTADOS..................................................2%

2.1.4. OFERTA.........................................................................................2%

2.1.5. BALANCE OFERTA)DEMANDA........................................................2%

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 2


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DE AREQUIPA.

2.1.". PLAN DE MAR9ETING:...................................................................21

2.1.".1. ANALISIS DE LA SITUACION:......................................................21

2.1.".2. FORMULACION DE OBJETIVOS:..................................................21

2.1.".3. ELABORACION Y SELECCI!N DE ESTRATEGIAS:.........................21

2.1.".4. MAR9ETING MI:........................................................................212.1.".4.1. PRESENTACION DEL SERVICIO:...............................................21

2.1.".4.2. COMERCIALIZACION:..............................................................22

2.2. TAMA(O DE PROYECTO....................................................................3%

2.3. LOCALIZACI!N.................................................................................3%

2.3.1. MACRO LOCALIZACI!N.................................................................3%

2.3.2. MICRO LOCALIZACI!N..................................................................3%

2.3.3. LOCALIZACI!N DEL PROYECTO.....................................................31

2.4. INGENIER;A DEL PROYECTO.............................................................31

2.4.1. SERVICIO A BRINDAR....................................................................31

2.4.2. DURACI!N DEL PLAN DE ESTUDIOS..............................................31

2.4.3. HORARIOS DE CLASES..................................................................31

2.4.4. CONTENIDOS................................................................................32

2.4.5. DURACI!N DE ESTUDIOS..............................................................32

2.4.". CERTIFICACI!N.............................................................................33

2.4.$. PROGRAMACI!N...........................................................................332.4.. REQUERIMIENTOS.........................................................................34

2.4..1. INFRAESTRUCTURA F;SICA......................................................34

2.4..2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL.............................................34

2.4..3. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.........................35

2.4.#. CONTROL DE CALIDAD..................................................................3"

2.4.1%. MANTENIMIENTO..........................................................................3$

2.5. ORGANIZACI!N Y ASPECTOS LEGALES............................................3$

2.5.1. SOBRE LA PROPIEDAD..................................................................3$

2.5.2. CARACTER;STICAS DE LA MAESTR;A COMO ORGANIZACI!N....... .3$

2.5.2.1. ESTRUCTURA ORG&NICA DE LA MAESTR;A ENPRODUCTIVIDAD Y CALIDAD..................................................................4%

2.5.2.2. !RGANOS DE APOYO DE LA DIRECCI!N.................................4%

2.5.2.3. DOCENTES..............................................................................4%

2.5.3. DESCRIPCI!N DE CARGOS............................................................41

2.5.4. ASPECTO LEGAL............................................................................42

2.". INVERSI!N.......................................................................................42

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 3


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DE AREQUIPA.

2.".1. INVERSI!N FIJA TANGIBLE.............................................................42

2.".2. INVERSI!N INTANGIBLE................................................................42

2.".3. CAPITAL DE TRABAJO....................................................................42

2.".4. COMPOSICI!N DE LA INVERSI!N TOTAL.......................................43

2.".4.1. PROGRAMA DE INVERSI!N TOTAL..........................................44..................................................................................................................44

2.$. FINANCIAMIENTO:............................................................................45

2.. INGRESOS Y EGRESOS.....................................................................45

2..1. PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES.........................................45

2.#. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES............................45

2.#.1. COSTOS DE PRODUCCI!N.........................................................45

2.#.2. GASTOS DE OPERACI!N............................................................4$

2.#.3. PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS VARIABLES Y FIJO....................4#

2.1%. ESTADOS FINANCIEROS................................................................5%

2.1%.1. ESTADO DE GANANCIA Y P'RDIDAS..........................................5%

2.1%.2. ESTADO DE FUENTES Y USOS......................................................%

CAPITULO 3: ESTUDIO DE MERCADO..............................................................1

2.11. GENERALIDADES.............................................................................1

2.12. ESTUDIO DEL SERVICIO..................................................................1

2.12.1. SERVICIO A BRINDAR...................................................................12.12.2. DEFINICION DEL SERVICIO...........................................................1

2.12.3. UNIDAD DE MEDIDA.....................................................................3

2.13. AREA DE MERCADO........................................................................3

2.13.1. JUSTIFICACION.............................................................................3

2.13.2. CARACTERISTICAS.......................................................................3

2.14. DEMANDA.......................................................................................4

2.14.1. AN&LISIS DE LOS CONSUMIDORES..............................................4

2.15. AN&LISIS DE LOS RESULTADOS.......................................................

2.15.1. DEMANDA POTENCIAL.................................................................

2.15.2. DEMANDA DISPONIBLE................................................................#

2.15.3. DEMANDA EFECTIVA....................................................................#

2.15.4. TENDENCIA DE COLEGIADOS POR A(OS.....................................#

2.1". OFERTA.........................................................................................11

2.1$. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO.......................................11

2.1$.1. BALANCE OFERTA DEMANDA...................................................112.1$.2. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO....................................12

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 4


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DE AREQUIPA.

".3.2. DESCRIPCI!N DE CARGOS.........................................................5

".3.3. MANUAL DE FUNCIONES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURAORG&NICA..............................................................................................5#

".3.4. ASPECTO LEGAL........................................................................"5

$. CAPITULO : INVERSI!N........................................................................."#$.1. GENERALIDADES.............................................................................."#

$.2. ESTRUCTURA DE LA INVERSI!N......................................................."#

$.2.1. INVERSI!N FIJA.........................................................................."#

$.2.2. CAPITAL DE TRABAJO.................................................................$3

$.3. COMPOSICI!N DE LA INVERSI!N TOTAL..........................................$3

$.4. PROGRAMA DE INVERSI!N TOTAL....................................................$4

. FINANCIAMIENTO...................................................................................$$

1.1 GENERALIDADES..............................................................................$$

.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO........................................................$$

#. INGRESOS Y EGRESOS...........................................................................$#

#.1. GENERALIDADES..............................................................................$#

#.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS...........................................................$#

#.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES............................2

#.3.1. COSTOS DE PRODUCCI!N.........................................................2

#.3.2. GASTOS DE OPERACI!N............................................................#1

#.4. COSTOS FIJOS Y VARIABLES............................................................#$

#.4.1. COSTOS FIJOS............................................................................#$

#.4.2. COSTOS VARIABLES...................................................................#$

#.5. PUNTO DE EQUILIBRIO.....................................................................#

1%. ESTADOS FINANCIEROS....................................................................1%1

1%.1. GENERALIDADES.........................................................................1%1

1%.2. ESTADO DE GANANCIAS Y P'RDIDAS..........................................1%1

1%.3. ESTADO DE FUENTES Y USOS.....................................................1%3

1%.4. FLUJO DE CAJA............................................................................1%4

11. EVALUACION......................................................................................1%"

11.1. GENERALIDADES.........................................................................1%"

11.2. TIPO DE EVALUACI!N..................................................................1%"

11.3. EVALUACI!N ECON!MICA...........................................................1%"

11.3.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL...................................1%"

11.3.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD.............................................1%"

12. CONCLUSIONES.................................................................................111

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* "


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DE AREQUIPA.

13. RECOMENDACIONES.........................................................................112

CAPIT!LOI

GENERALIDADES

1 CAPIT!LO 1: ASPECTOS GENERALES

1"1 NO#BRE DEL PROYECTO

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* $


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DE AREQUIPA.

E/*-* +* I?>+,?,8*7@8 ,


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DE AREQUIPA.

• C-,*- +*8 , 8*87*?7,80 *,*-* ,+>-0,0

• O=,8,- *-* +0/78,-/7087/*/

1"+"2 OB,ETI'OS DEL PROYECTO

1.8.2.1OBJETIVO GENERAL

F0-?*- >-0,/708*+,/ ,/>,7*+7*0/ ,8 +*/ -,*/ ,>-0*,/ , 7/,*- 7?>+,?,8*- */,6-06-*?*/ , >-0+*80 ,+ *-* ,+ ?,0-*?7,80 , >-0-0,/0/.

1.8.2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• C*>*7*- * +0/ >-0,/708*+,/ ,8 0807?7,80/?,00+06*/ K,--*?7,8*/ ,8 P-0*-* ,+?,0-*?7,80 , +* *+7* >-0-0,/708*+,/ -0,7*+7*0/ ,8 ,+ -,* ,*+7* 08 ,+ 0807?7,80 +*/ K*=7+7*,/8,,/*-7*/ >*-* 7/,*- 7?>+,?,8*- +7,-*- ?,0-*-0878-0


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DE AREQUIPA.

0807?7,80/ >*-* 0*- * +* >,-/08* , +0/ 78/-0 ,+ /*=,-

A/ >*-* +* U87,-/7* 0-,,- -06-*?* , ,/>,7*+7*7@8-0?-0,/708*+,/ *>*7*0/ ,8>-0087,80 * +*/ ,?*8*/ * +*/ 8,,/7*,/,+ >*/ 0-7,880/, K*7* +* 08/-*-*0-?*- 6,/0-,/ , 78,/76*0-,/ ,8 +*/ -,*/ , *+7* >-0=+7*/ >-7**/ +* 8*-06-*?* /, ,8?*-* ,8-0 ,+ 08,0?


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DE AREQUIPA.

1"11 ALCANCE Y LI#ITACIONES DEL PROYECTO

E+ ?,-*0 6,06-0 >*-* ,+ >-0,0 *+ -,,8, 0-,,- +*M*,/-* , >-0*+,/ 70/,-70-?,8, /, >-,,8, *=*-*- ,+ ?,-*0 , 0* +* -,67@8/


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DE AREQUIPA.

CAPIT!LOII

RES!#EN

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 13


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DE AREQUIPA.

CAPIT!LO 2: RES!#EN

2.1. GENERALIDADES

E+ ,/*-* ,+ >-0,0 , +* -,*7@8 , -787>*+ ,+ >-0,0 , 7?>+,?,8*7@8 ,+* ?*,/-* ,8 >-0+,?,8*-7* *+* -0,/708*+,/ , 7,-,8,/ *--,-*/>-0,/708*+,/ *?=78 7-767* * >,-/08*/ -0


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DE AREQUIPA.

*-?*7@8 ,+ *-,/*/ ,8 +0/ ?,-*0/. E8 ,/,/,870 -,/-0=+,?*/ 0- +0 ,7*+7*7@8 , >-0,/708*+,/ ,8 >-00/ 6-*0


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DE AREQUIPA.

Ca/acte/tca:E+ /,-770 >-787>*+ , +* ?*,/-* ,8 >-0-0,/708*+,/ ,/>,7*+7/*/ ,8P-0*-* +*/ 0-6*87*708,/

L* M*,/-* ,8 P-0-,/,87*+ ,8- 0?0 0,8,/ * >-0,/708*+,/*+*?,8, *>*7*0/ ,/>,7*+7/*/ ,8 P-0-,8, ,+ -,* , A-,* C


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DE AREQUIPA.

08 ,+ >,-+ /7,80 ,++0/ *?=78 +0/ ,-7?,8*0 0-*8, -,7?7,80,8 +0/ +7?0/ *0/. E+ ?,-*0 *+ -0,/708*+,/ 70,-,,-?78*- +* 7*=7+7* -,*+7*80


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DE AREQUIPA.

Tabla 2 RES!LTADOS DE LA ENC!ESTA

PREG!NTA 1 8A c.9l 9/ea de dea//ollo e/tenece; la ca//e/a 0-*87* %.%%P00 7?>0-*8, %.%%I87,-,8, 5.2"I?>0-*8, 4".1M0-*8, 4$.#2

% 8!ted eta/a nte/eado en et.da/ /73a3ente .na

3aet/a dea//ollada en el 9/ea de Cenca e In@ene/a=S7 #%.3%

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 1#


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DE AREQUIPA.

N0 #.$%& Dent/o de dca 9/ea; 8C.9l e/a la 3aet/a de . /ee/enca=

M*,/-* ,8 G,-,87* , P-00- +* >0-7@8 , +*,?*8* 7/>087=+,


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DE AREQUIPA.

%).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

2.1.4. O)ERTA

A


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DE AREQUIPA.

+* 0>0--06-*?* 7,8, 0?0 0=,70 6,8,-*- ,/>,7*+7/*/ ,+ ?/ *+0 87,+ ,8,+ 7/,0 ,/*--0++0 , >-0,0/ , 78,/76*7@8 *>+7** >*-* ,+?,0-*?7,80 , 7880*7@8 , +*/ 0-6*87*708,/ ,8 +0/ 08,0/?0,-80/. E+ >-06-*?* ,/ ,80*0 ,8 ,+ 7/,0 7?>+,?,8*7@8 */,6-06-*?*/ , *+7* >-0+*80 ,+ *-* ,+?,0-*?7,80 , >-0-0,/0/.

N+,6*0 ?,7*8, ,+ -,/>*+0 , +* ,/-0,/708*+ , I86,87,-* I87@8 7*0 , +*?*,/-* ,/, ,+ 78770 K*/* +*


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DE AREQUIPA.

Tabla %2: K#AESTRIA EN PROD!CTI'IDAD Y CALIDAD"

PRESENTACION

El /o@/a3a et9 enocado en el deo;3le3entac7n M ae@./a3ento de /o@/a3a decaldad M /od.ctdad en la o/@anacone;conte3lando el .o de tecnolo@a etadtca a/ael 3eo/a3ento de /od.cto M /oceo"

OB,ETI'O E+ >-06-*?* 7,8, 0?0 0=,70 6,8,-*- ,/>,7*+7/*/ ,+?/ *+0 87,+ ,8 ,+ 7/,0 ,/*--0++0 , >-0,0/ ,78,/76*7@8 *>+7** >*-* ,+ ?,0-*?7,80 , 7880*7@8, +*/ 0-6*87*708,/ ,8 +0/ 08,0/ ?0,-80/.

DIRIGIDO A P-0,/708*+,/ E6-,/*0/ B*K7++,-,/ ,/>,7*+7/*/ ,8 ,+-,* , I86,87,-* I8,-/08*/-0-0,/708*+,/*+*?,8, *>*7*0/ ,/>,7*+7/*/ ,8 >-0,-7,87* ,8 ,+ -,* * 7*- +0/ 0,8,/ ,8-8 *-* >0,- 7*- +* ?*,/-*.

TIT!LO MAGISTER EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDADW#ODALIDAD P-,/,87*+CREDITOS 4 C-70/D!RACION 2 *0/

IN)OR#ES D7-,7@8: A. I8,>,8,87* /8 ) P*=. N7K0+/08 20.P7/0 T,+080 : %54 2"52 #5#)"#1)#%%

E)?*7+: 78


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DE AREQUIPA.

=*+ *8*+ , 0?,-7*+7*7@8 ,+ /,-770 ,/*- 0- 6-0 , >*-77>*8,/ * >*-7- , "

>,-/08*/. D,/0- ,K* , 78/-7>7@8.

L* 8*+7* , ,/*/ >-0?0708,/ ,/ 78,87*- +* ,?*8* , +* M*,/-* ,78-,?,8*- +* +7-0,0 +0 ,-?77- /0=-,++,*-+*/ -,/-7708,/ ,8 ,+ 8*87*?7,80 ,+ ?7/?0.

2.1.6.4.2.3.PUBLICIDAD:

N-787>*+ 0=,70 ,/ ,+ , ?07*- * 8-0,/708*+,/ ,6-,/*0/ K*7* 0 *=0*0 * +* =/


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DE AREQUIPA.

E+ >0,- , +*/ 7?6,8,/ ,8 ?07?7,80 *+*=-*/ * +* ?/7*K* K,K0 =+70 8*708*+ 0?>*-,8 -00- 08,87,8, 0>*- >0- 80 -,*+7*- >0- ,+,7/7@8


26/188


27/188


DE AREQUIPA.

%" P/ena Ec/ta:

P*-* +* >0- >*-, ,+ 0?7 ,+,670


28/188


29/188


DE AREQUIPA.

E8 +* *8 >*6, , +* -, /07*+ 0?0 ,/ ,+ */0 ,+ FACEBOO9.

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 2#


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DE AREQUIPA.

2.1.6.4.2.4.POLITICA DE PRECIO:

L* M*,/-* ,8 P-00- ,+ -,70 , +* ?*,/-* ,8-*-0?,70 ,+ ?,-*0 /78 /0=-,>*/*- +0/ +?7,/


31/188


DE AREQUIPA.

0=/*8, +* >-0>0-7@8 , ,/, ?,-*0 ,/*,870 0-*8, , +*-,67@8 /*/ -0787*/ 0?0 /08 J


32/188


DE AREQUIPA.

ESCUELA PROFESIONAL: I86,87,-* I8*-* +* 7?>+,?,8*7@8 , +* M*,/-* ,8

P-0


33/188


DE AREQUIPA.

S=*0/: %3:%%>? %":45>?

D0?7860/: %:%%*? 11:45>?

S, 0?*-* *-* 0?>+,*- +*/ # /,/708,/

,8 ,+ ?7/?0 K0-*-70 , *-, ,+ * /=*0.

2.4.4. CONTENIDOS

A 0878+*8 , ,/


34/188


DE AREQUIPA.

%3%2112

$

SEMESTRE IV%3%2213%3%2214%3%2215%3%221"

S7/,?*/ ,80+06* , +* 780-?*7@8 >*-* +*?,0-* 0878*-* +* 7880*7@8 ,?>-,/*-7*+I880*7@8 ,/-*67* >*-* +* >-0


35/188


DE AREQUIPA.

T*=+* 32 PROGRAMACION

Ao Se3et/e Al.3noen 3a/e

Al.3noen a/e

2%1" II 5%2%1$ I 42%1$ II 44 5%2%1 I 43 4

2%1 II 5% 442%1# I 4 432%1# II 44 5%2%2% I 43 4

2%2% II 5% 442%21 I 4 43

F7*

2"&"+" RE>!ERI#IENTOS

2"&"+"1" IN)RAESTR!CT!RA )SICA

AULAS: 2 A


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DE AREQUIPA.

SILLONES GIRATORIOS: T*?=78 *8 * /,- 7*0• U/0/ : O78*

ARCHIVADOR: E+ *-K7*0- -,


38/188


DE AREQUIPA.

2"&"-" CONTROL DE CALIDAD

E+ 08-0+ , *+7* , 8


39/188


DE AREQUIPA.

P*-* ,/, 8 /, ,-/08*+ , ?*8,87?7,80 , +* E/


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DE AREQUIPA.

Il.t/ac7n 1 ESTR!CT!RA ORGANICA

).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 4%


41/188


DE AREQUIPA.

2"5"2"2" $RGANOS DE APOYO DE LA DIRECCI$N

D7-,7@8 A?787/-*7* C00-78*7@8 A*?7* C00-78*7@8 F78*87,-* A/7/,8, A?787/-*7*

2"5"2"%" DOCENTES

D0,8,/ E>0/70-,/ D0,8,/ A/,/0-,/

2.5.3. DESCRIPCI$N DE CARGOS

Coo/dnado/ Gene/al

R,>-,/,8*8, ,+ ,/*=+,7?7,80 *8, +*/ *-,/*-* ,+ /,-770 ,+ =7,8 0?8 , +*

M*,/-*.

Atente Ad3nt/ata

L* A/7/,8, A?787/-*7* ,/ +* >,-/08* ,8*-6** ,

,+*- >0- ,+ 7+76,87*?7,80 +7?7,80 , +0/ +7=-0/

-,6+*?,8*-70/ -,67/-0/ 08-0+,/ , 7>0 **?70

*80 * 87,+ 78,-80 0?0 ,,-80 +0 ?7/?0 087,8,/ 08

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 41


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DE AREQUIPA.

'7* >-0,/708*+ , *08/*=7+7* 08 '7*

P-0,/708*+.

Al.3no

L0/ A+-0?,780/,

* */


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DE AREQUIPA.

Tabla ( IN'ERSION TOTAL

R.b/o#oneda naconal

Q"

I8,-/7@8 *867=+, 1$4.%% 51.55I8,-/7@8

I8*867=+, 4225.%% 2"."4

C*>7*+ , -*=*0 345.%% 21.1IN'ERSI$N

TOTAL 15;+5*"00 100"00).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

2"("&"1" PROGRA#A DE IN'ERSI$N TOTAL

Tabla * CRONOGRA#A DE IN'ERSIONES

ACTI'IDADES

PERIODO PRE –OPERATI'O 2015 – 201(

PERIODO OPERATI'O

201( 201*

1V TRI# 2V TRI# %V TRI# &V TRI# 1V TRI# 2V TRI

IN'ERSI$N TANGIBLE

E


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DE AREQUIPA.

S!BTOTAL %"&5+;00

TOTAL 2*5;00 102"1+2;00 -%"+00;

2"*" )INANCIA#IENTO:2.. INGRESOS Y EGRESOS

L0/ 786-,/0/ /, *+0- 08,>0/ ?0/-*0 ,8

+* *=+* 2)4 /,?,/-*+?,8, >*-* ,-700 , 1% /,?,/-,/ 0

780 *0/ 7877*80 +*/,/ +* >-7?,-* >-0?07@8 ,+ /,6


46/188


DE AREQUIPA.

%% %%

2%1 II3%."%%%%

25.45%%%

2%1# I32$."%%%%

245.$%%%%

2%1# II3%."%%%%

25.45%%%

2%2% I32$."%%%%

245.$%%%%

2%2% II3%."%%%%

25.45%%%

2%21 I32$."%%

%%

245.$%%

%%

).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

2.#. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES

2.#.1. COSTOS DE PRODUCCI!N

A" COSTOS DIRECTOS:

I" Coto de eneana de docente

E8 +* M*,/-* , P-0


47/188


DE AREQUIPA.

E-*8,-0/ R70 , J*8,7-0 )B-*/7+

R^%

2$%% #.1152%

F7*

COSTO TRANSPOR

TE

LIMA 2$242

BRAZIL 2252#$

COMIDA Y HOSPEDAJE PORUN MES 3%%%

II" Coto de 3ate/ale d/ecto

S, =-78*-* * +0/ *+


48/188


DE AREQUIPA.

II" #ate/ale Ind/ecto

L0/ 0/0/ , ?*,-7*+,/ 787-,0/ /08 +0/

780- ,+


49/188

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MAESTRIA EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LAUNNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.Tabla 11 COSTOS TOTALES

A0 2%1" 2%1$ 2%1$ 2%1 2%1 2%1# 2%1# 2%2% 2%2% 2%21

S,?,/-, II I II I II I II I II ICOSTOS DEPROD!CCI$N

44.$1#55

4$.#5#55

#5.13551

#4.$4"$1

#4.422$1

#4.1151

#5.13551

#4.$4"$1

#4.422$1

#4.1151

C0/0/7-,0/

43."5#55

4".##55

#3.""#51

#3.2%$1

#2.#5"$1

#3.34551

#3.""#51

#3.2%$1

#2.#5"$1

#3.34551

D0,8,/43."5#5

543."5#5

5$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1$.31#1

1M*,-7*+,/7-,0/ % 3.24%%% ".35%4% 5.#"1"% 5."3$"% ".%2"4% ".35%4% 5.#"1"% 5."3$"% ".%2"4%

C0/0/787-,0/

1.%"%%% 1.%"%%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%% 1.4""%%

M*,-7*+I87-,0

4" 4" #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2

G*/0/787-,0/

1.%14%% 1.%14%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%% 1.3$4%%

GASTOS DEOPERACI$N

24.#%%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

G*/0/ ,,8*/

% % 2.1"%%% % 2.1"%%% % 2.1"%%% % 2.1"%%% %

G*/0/*?787/-*70/

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

24.#%%%%

TOTAL"#."1#5

5$2.5#5

5122.1#5

5111#."4"

$1121.42

$111#.$11

51122.1#5

5111#."4"

$1121.42

$111#.$11

51F7*

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 4#


50/188

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MAESTRIA EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LAUNNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.

2.#.3. PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS VARIABLES Y FIJOTabla 12 P!NTO DE E>!ILIBRIO

A0S,?,/-,

C0/0*-7*=+, C0/0/ 0/

0*+,/P-,70


51/188


2"10" ESTADOS )INANCIEROS

2.1%.1. ESTADO DE GANANCIA Y P'RDIDASTabla 1% ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

A0 2%1" 2%1$ 2%1$ 2%1 2%1 2%1# 2%1# 2%2% 2%2% 2%21

S,?,/-, II I II I II I II I II I

I86-,/0/ 8,0/ 15".$5%%% 12#."%%%% 25.45%%% 245.$%%%% 25.45%%% 245.$%%%% 25.45%%% 245.$%%%% 25.45%%% 245.$%%%%

C0/0 ,>-0


52/188


2"10"2" ESTADO DE )!ENTES Y !SOSTabla 1& ESTADO DE )!ENTES Y !SOS

Ao 2%1" 2%1" 2%1$ 2%1$ 2%1 2%1 2%1# 2%1# 2%2% 2%2% 2%21

Se3et/e

I II I II I II I II I II I

).ente

I86-,/0/N,0/

15".$5%%%

12#."%%%%

25.45%%%

245.$%%%%

25.45%%%

245.$%%%%

25.45%%%

245.$%%%% 25.45%%%245.$%%

%%

S*+0A8,-70-

%$.13%4

55%%$%#

52133253

#33#3$"

55%3345#

"2#3344

$5$#25#$

#1"422"5

1%2"%#5"

Total 0;0015("*50;

0021("*%0;

&5%%5"520;

-0&5-"025;

%-(2&"+2+;

(-*&-"0&5;

-+-1&"*+&;

&+1"0%+"2++

;-*1"20&"0-2

;2*1"%2+"%0

-;5(

!o

I8,-/7@8T*867=+,

#4.$$4%%

#3.%%%%

I8,-/7@8I8*867=+,

4.225%%

C*>7*+,T-*=*0

3.45%%

C0/0/,>-0


53/188


@8

G*/0/,O>,-*7@8

24.#%%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%%

2$.%"%%%

24.#%%%% 2$.%"%%%24.#%%%

%

G*/0/F78*87,-0/

%%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%%

I?>


54/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LOIII

EST!DIO DE#ERCADO

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 54


55/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LO %: EST!DIO DE #ERCADO

2"11" GENERALIDADESE+ ,/*-* ,+ >-0,0 , +* -,*7@8 , -0-0,0 , +* ,?*8* ,+ ?,-*0.

E+ ,/-,8, +0/ /76,0/ , *8+7/7/:

• E/*+ ,+ >-0,0 , 7?>+,?,8*7@8 , +* ?*,/-* ,8>-0+,?,8*-7* * +* -0,/708*+,/ , 7,-,8,/ *--,-*/>-0,/708*+,/ *?=78 7-767* * >,-/08*/ -0


56/188


DE AREQUIPA.

• U8 /,-770 ,-0,/708*+,/

• U8 /,-770 -0,/708*+,/ , >0/6-*0 ,7*+7/*/ ,8>-0


57/188


DE AREQUIPA.

L* ?*,/-* ,8 P-0


58/188


DE AREQUIPA.

2.13.2.2. POBLACIONE+ ?,-*0 0=,70 ,/ ,,-?78*0 >0- +0/ 70- /,- ,/0/ >-0,/708*+,/ -0,7*+7*-/, ,8 P-0-0,/708*+,/ ,-7?,8*0 0-*8, -,7?7,80 ,8 +0/ +7?0/ *0/.E+ ?,-*0 *+ -0,/708*+,/ 70,- ,,-?78*- +* 7*=7+7*-,*+7*80


59/188


DE AREQUIPA.

) N7,+ /070,08@?70: A)B)C) S,0: A?=0/) E*: 23 * ?/) T7>0 , >0=+*7@8: U-=*8*) N7,+ **?70: P-, 6-*0

L0*+7*7@8: R,67@8 /*-* ,+ ,/


60/188


DE AREQUIPA.

?*-?,-0/ *8,-70-?,8,?,8708*0/ ,8,?0/ *-* ,+ *?*0 , ?-,7/708,/ >*-**/* , 787,87* */* , +7?7,80 +*/ ,7*?,8, >0- +0


61/188


DE AREQUIPA.

ENCUESTA

B


62/188


DE AREQUIPA.

PREGUNTA

1. _A ,-,8,, +* *--,-* 0,87*+ ,/*- ,,-?78** >0- ,+ 8?,-0 , ,/


63/188


DE AREQUIPA.

2"15"2" DE#ANDA DISPONIBLE

L* ,?*8* 7/>087=+, ,/*- ,,-?78** >0- ,+ 8?,-0 , ,/


64/188


65/188


DE AREQUIPA.

T*=+* 2# CALCULO DE DEMANDAS

#".%2 "%.# $#.51

A(OCOLEGIADO

SDEMANDAPOTENCIAL

DEMANDADISPONIBL

E

DEMANDA

EFECTIVA

" 2%1" 3431332#4$.342

"2%%#1.2#

5215#$4.5

4

$ 2%1$ 3"44434##3.52

2133#.%53

"1"#""."

2

2%1 35$43$%3.$54

225".232

"1$#5.3

14

# 2%1# 4%$%5 3#%4.#41 2333.##$%2 1#5%.411

1% 2%2% 423"

41131.12$2

25%1.$"13$

1##42.5%

2"1(" O)ERTAA


66/188


DE AREQUIPA.

2"1*" DE#ANDA A C!BRIR POR EL PROYECTO

2"1*"1" BALANCE O)ERTA – DE#ANDA

C08-*/*80 +0/ *+0-,/ 0=,870/ >*-* +* 0,-* ,?*8* >*-* +*8,*7@8 , 5 *0/ /, >-,7*- +* >-,/,87* ,,?*8* 78/*7/,K* * +0 +*-60 , 00 ,+ K0-708, , 7,?>0 *>,/*- , 0=+*7@80=,70


67/188


DE AREQUIPA.

T*=+* 31 DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO

A(O CANTIDAD

DEMANDA

INSATISFECHA

DEMANDACUBIERTA

" 2%1" 5% 15#$5 %.31

$ 2%1$ 1%% 1"#"$ %.5#

2%1 1%% 1$#5 %.5"

# 2%1# 1%% 1#5% %.53

1% 2%2% 5% 1##43 %.25

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* "$


68/188


DE AREQUIPA.

2"1+" PLAN DE #ARETING:

2"1+"1" ANALISIS DE LA SIT!ACION:

S, /*=,


69/188


DE AREQUIPA.

0-6*87*708,/ 08,?>+*80 ,+ *-* ,+?,0-*?7,80 , >-0-0,/0/.

N+,6*0 ?,7*8, ,+ -,/>*+0 , +* ,/-0,/708*+ , I86,87,-* I87@8 7*0 , +*?*,/-* ,/, ,+ 78770 K*/* +* -06-*?* 7,8, 0?0 0=,70 6,8,-*- ,/>,7*+7/*/ ,+?/ *+0 87,+ ,8 ,+ 7/,0 ,/*--0++0 , >-0,0/ ,78,/76*7@8 *>+7** >*-* ,+ ?,0-*?7,80 , 7880*7@8, +*/ 0-6*87*708,/ ,8 +0/ 08,0/ ?0,-80/.

DIRIGIDO A P-0,/708*+,/ E6-,/*0/ B*K7++,-,/ ,/>,7*+7/*/ ,8 ,+-,* , I86,87,-* I8,-/08*/-0-0,/708*+,/*+*?,8, *>*7*0/ ,/>,7*+7/*/ ,8 >-0,-7,87* ,8 ,+ -,* * 7*- +0/ 0,8,/ ,8-8 *-* >0,- 7*- +* ?*,/-*.

TIT!LO MAGISTER EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDADW#ODALIDAD P-,/,87*+CREDITOS 4 C-70/

D!RACION 2 *0/IN)OR#ES D7-,7@8: A. I8,>,8,87* /8 ) P*=. N7K0+/08 20.P7/0

T,+080 : %54 2"52 #5#)"#1)#%%E)?*7+: 78


70/188


DE AREQUIPA.

L* ,/-*,67* 0?,-7*+ 08 +* -0-,7/* , *-70/,+,?,80/ , +*8 6,8,-*+ , ?*-,786.

2"1+"&"2"1" CANALES DE COMERCIALIZACION:

S, =,-/08*/.

D,/0- ,K* , 78/-7>7@8.

L* 8*+7* , ,/*/ >-0?0708,/ ,/ 78,87*- +* ,?*8* , +* M*,/-* ,78-,?,8*- +* +7-0,0 +0 ,-?77- /0=-,++,*-+*/ -,/-7708,/ ,8 ,+ 8*87*?7,80 ,+ ?7/?0.

2"1+"&"2"%" PUBLICIDAD:

N-787>*+ 0=,70 ,/ ,+ , ?07*- * 8-0,/708*+,/ ,6-,/*0/ K*7*


71/188


DE AREQUIPA.

E+ >-0,/708*+ * -*/ , +* >0- 080,- +*/ 7?7*7@8 ,+ 7,?>0 *=0*0 * +* =/


72/188


DE AREQUIPA.

Lo canale de T' e/.ano:

H* ?/ >-0*8*++*/. F-,-06-*?*/ >-0>70/ *--7++* 0*+. Y >-,>*-* 0/ +*8*?7,80/ >*-* ,/, ?,/. E+ ?7/?0>0-,8*, 5% 7,8, ATV. A?-7* T,+,7/7@8 ,8 *?=70 /,-* ,+ "%.E/0/ -,/ *8*+,/ 08,8-*8 * ?/ , +* ?7* ,+ >=+70 8*708*+ 0?>*-,8 -00- 08,87,8, 0>*- >0- 80 -,*+7*- >0- ,+,7/7@8


73/188


DE AREQUIPA.

*" P/ena Ec/ta:

P*-* +* >0- >*-, ,+ 0?7 ,+,670


74/188


DE AREQUIPA.

E+ 5 , >,-


75/188


DE AREQUIPA.

+" Inte/net:

E+ 78,-8, 08/7-0?07@8 , +* ?*,/-* ,87,80 ,8 0-*- >-787>*+ , +*


76/188


DE AREQUIPA.

E8 +* *8 >*6, , +* -, /07*+ 0?0 ,/ ,+ */0 ,+ FACEBOO9.

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* $"


77/188


DE AREQUIPA.

2"1+"&"2"&" POLITICA DE PRECIO:

L* M*,/-* ,8 P-00- ,+ -,70 , +* ?*,/-* ,8-*-0?,70 ,+ ?,-*0 /78 /0=-,>*/*- +0/ +?7,/


78/188


79/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LO

I'TA#A6O DELPROYECTO

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* $#


80/188


81/188


82/188


DE AREQUIPA.

&" CAPIT!LO 5: LOCALIFACI$N DEL PROYECTO

&"1" LOCALIFACI$N

&"1"1"#ACRO LOCALIFACI$N

N-0,0 /, ,808-*-* +0*+7*0 ,8 +* 7


83/188


DE AREQUIPA.

&"1"2"#ICRO LOCALIFACI$N

L* M*,/-* ,8 P-0


84/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LO

'IINGENIERA DEL

PROYECTO

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 4


85/188


DE AREQUIPA.

5" CAPIT!LO (: INGENIERA DEL PROYECTO

5"1" SER'ICIO A BRINDAR

L* M*,/-* ,8 P-0-0,/708*+,/ >+*8* 0,8, 08 +* 8*+7* *-,/ 78,-*,878,-*?=7*80 7,*/ 0807?7,80/ 00 ,++0 08++,*-* -0,/708*+ , +0/ >*-77>*8,/ ,8 +* ?*,/-*.

5"1"1"DESCRIPCI$N DEL SER'ICIO

E+ /,-770 08/7/, ,8 0-,,- * 8


86/188


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DE AREQUIPA.

4SEMESTRE II%3%12%5

%3%12%"%3%12%$%3%12%

A8+7/7/ 7/,0 , /7/,?*/ ,/=,+0/G,/7@8 , +* >-0-0+7*7@8 , ?0,+0/ , 0>7?7*7@8

4444

%3%11%2

%3%11%2%3%11%

3%3%11%

4SEGUNDO A(OSEMESTRE III%3%21%#%3%211

%%3%2111%3%2112

G,/7@8 , /,-770 *+ +7,8,

D7/,0 >*-* " /76?*S7/,?*/ 78,6-*0/ , +* 6,/7@8 ISOA7*

5"2"5"S!#ILLAS

5.2.5.1. $%&&'()%*+',- (+/0/, +*)', '&' ' +/(' 0%

0%),)/*%,

R,+,*0/ >*-* +*0?* , ,7/708,/ ,8 >-0=+,?*/ , *?787/-*7@8 , 0>,-*708,/+06/7* *?787/-*7@8 , >-0,0/ 0-*/ -,*/ -,+*708**/ *>+7*- ?00/ , 0>7?7*7@8 >*-* ,+


88/188


DE AREQUIPA.

I?>0-*87* ,+


89/188


DE AREQUIPA.

B7=+706-** B/7*− R08*+ G. A/78 CK*-+,/ R. S*8-76, a7+, M0,+786 *8

A8*+/7/ 0 M*8+0 +* *+7* ,8 +0//7/,?*/ , ?*8,0,+ ,80+*8,*7@8 ,/-*67* ,+,/*--0++0 +* *?787/-*7@8 ,+ -,+*8*7@8, 0- *+7* 0*+ +* 0-?* ,-,*+7*- *-,8,- +* -,[,7@8 ,/-*67* +*/ *>*7*,/0-6*87*708*+,/ +* 0-?* , ,,08,- *?=70/ ,8 +* 7-,7@8 *?787/-*7@8 ,,777* ,8 ,+ ,?* 6+0=*+− T,?* 2: M,00+06* , ,*+,,87* +*/ ,/-*,67*/ , +*

0-6*87*7@8− T,?* 5: D7/,0 , +* 0-6*87*7@8− T,?* ": P+*8,*7@8 0>,-*7*− T,?* $: E/-*,67*/ , ?,-*0 +7,8,/− T,?* : I8,-*7@8 08 +7,8,/

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* #


90/188


DE AREQUIPA.

− T,?* #: E/-*,67* , -,,777* +* /


91/188


DE AREQUIPA.

− E+/*, A. E+/*, A7/08 a,/+, R,+7*=7+7 E8678,,-786W1##". ISBN: %)2%1)"341)3.

5.2.5.5. A*),), 0),%;/ 0% ,),+%(', %,7@8 6,8,-*+:

E/ ,777* 78,777*: M00- ,+

-,7?7,80W2%%1.

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* #1


92/188


DE AREQUIPA.

5.2.5.#. C')0'0 %* ' )**/9')* 0% &/07+/, ,%&9))/,

R,,77*/ ,8 *+7* >-07@8 6,8,-*+:

A+ 8*+7*- ,+


93/188


DE AREQUIPA.

5.2.5.8. A)')* 0% (/0%/, 0% /+)()=')*

R,+,*-/0\*-, , *>+7*7@8 * +* >-06-*?*7@8 +78,*+ >*-* 0-?-,*- +*/ /0+-0=+,?*/ , */768*7@8 ,-,,,87* ,8 -,*/ , >-06-*?*7@8, +* >-0-06-*?*7@8 , >,-/08*+ ?,+* , >-0


94/188


DE AREQUIPA.

− T,?* : D,877@8 , 80-?*/ , *+7*.− T,?* #: C08,>


95/188


DE AREQUIPA.

− H*-- M7,+ J. :SK-0,,- R7K*- S7 /76?*: K, =-,*K-00-*708/W.2%%"

− B-,06+, F0--,/ a. I?>+,?,8786 /7 /76?*: /?*-,-

/0+


96/188


DE AREQUIPA.

− ISO #%%1:2%%1. S7/,?*/ , 6,/7@8 , *+7*. R,


97/188


DE AREQUIPA.

− T,?* 3: R,*7@8 ,*+


98/188


DE AREQUIPA.

− T,?* 3: D7/,0 , >-0,/0/I,87*7@8 , >-0,/0/. D,877@8 0-,/* >0- >-0,/0/.

−

T,?* 4: M,0-* , >-0,/0/ >0- ?00/ -00-*7@8 A878* , F0?,80 1##%. P-0


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DE AREQUIPA.

o E/-*,67*/ >*-* +* I880*7@8o E/-*0 *?=7,8*+ ,+ >-0,0o I?>*0 /070),08@?70 ,+ >-0,0o I880*7@8 R,/>08/*=7+7* S07*+

B7=+706-** B/7*− M*786 I880*708 a0-: H0\ 0 M*8*6, I M,*//,78 M*- J. SK,+08 R0=,- D.− P>,- S*+, R7,- N.J. : P,*-/08 E


100/188


101/188


DE AREQUIPA.

− T,?* 2: L* I,87*7@8 F0-?


102/188


DE AREQUIPA.

C+7- 08 ,+ C-0806-*?* ,/*=+,70 >*-* ,+ P-0,/0 , 6-***- ,+ -,/>,70 ,>,7,8, , 6-*0- ,+ C,8-0 , I70?*/ < 0-* ,87*

-,0807*


103/188


DE AREQUIPA.

QA/t" 5+ L* 0-?7@8 /, *8 ,8 ,+ -0=*7@8 ,+ */,/0- , +0/ -,/>08/*=+,/,+ ,7*+7/*/.

L* 78/-7>7@8 ,+ P+*8 , T,/7/ ,=, ,,0-*,>*- ,+ *?=70 ,+ P+*8 , T,/7/ ** +* 78/-7>7@8 ,+ 6-*


104/188


DE AREQUIPA.

E8 */0 , *>-0=*-/, 08 0=/,-*708,/ ,+ 6-**-* /


105/188


DE AREQUIPA.

E8 +* /*-, ,+ 6-*-0


106/188


DE AREQUIPA.

QA/t" *5 E+ >-,/,8, R,6+*?,80 ,/ +70 >*-* 00/ +0/ 6-**-7- , +* ,K* , /< *>-0=*7@8.

QA/t" *( S7 >0- -*08,/ ,=7*?,8, +**/ ,8 ,+ A-. "2 >0- /0+77*- +*0 *7708*+ 7?>-0--06*=+, , /,/,8* "% */ *+,8*-70/.

QA/t" ** L* >-,/,8*7@8 >0- >*-, ,+ *87*0 , ,/7/ , 780-?,/ , 0


107/188


DE AREQUIPA.

7,8* ,80+@67* ,8 +0/ 7,-,8,/ /,0-,/ ,08@?70/ /07*+,/ -,6708,/ ,8 0-?* ,/,8-*+7**.

E8 +* 0-?*7@8 , 8


108/188


DE AREQUIPA.

T*=+* 32 PROGRAMACION

Ao Se3et/eAl.3noen 3a/e

Al.3noen a/e

2%1" II 5%2%1$ I 42%1$ II 44 5%2%1 I 43 4

2%1 II 5% 442%1# I 4 432%1# II 44 5%2%2% I 43 4

2%2% II 5% 442%21 I 4 43

F7*

5"%"1"RE>!ERI#IENTOS

5.3.1.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AULAS: 2 A


109/188


DE AREQUIPA.

L* 0?7/7@8 ,/*- 78,6-** >0- 00-78*0-,/


110/188


DE AREQUIPA.

SILLONES GIRATORIOS: T*?=78 *8 * /,- 7*0• U/0/ : O78*

ARCHIVADOR: E+ *-K7*0- -,


111/188


DE AREQUIPA.

5"&" CONTROL DE CALIDAD

E+ 08-0+ , *+7* , 8


112/188


113/188


DE AREQUIPA.

I+*-* 787*- +* +0*+7*7@8 ,+ ,0

08-* 78,870

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 113


114/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LO

'IIORGANIFACI$N Y ASPECTOS LEGALES

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 114


115/188


DE AREQUIPA.

(" CAPIT!LO *: ORGANIFACI$N Y ASPECTOS LEGALES

("1" GENERALIDADES

E8 ,+ >-,/,8, *>7+7*- +* ,/-7,* /, ,=, , 08/7,-*- 7,* >,-,8,, * +*


116/188


DE AREQUIPA.

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 11"


117/188


DE AREQUIPA.

("%"1"ESTR!CT!RA ORG4NICA DE LA #AESTRA EN PROD!CTI'IDAD Y CALIDAD

Il.t/ac7n & ORGANIGRA#A

).ente: Elabo/ac7n P/oa

("%"2"DESCRIPCI$N DE CARGOS

Coo/dnado/ Gene/al

R,>-,/,8*8, ,+ ,/*=+,7?7,80 *8, +*/ *


118/188


DE AREQUIPA.

Coo/dnado/ )nance/o

E+ C00-78*0- F78*87,-0 ,/ +* >,-/08* ,8*-6** , 08-0+*-

*?787/-*- +0/ -,087=+,/ , +* M*,/-* >*-* ,+,7,8, ,-/08* ,8*-6** , ,+*- >0- ,+7+76,87*?7,80 +7?7,80 , +0/ +7=-0/ -,6+*?,8*-70/ -,67/-0/ 08-0+,/ , 7>0 **?70 *80 * 87,+ 78,-80 0?0 ,,-80 +0?7/?0 087,8,/ 08

'7* >-0,/708*+ , *70/ ,+ -,* , /<-,/>08/*=7+7* 08 '7* P-0,/708*+.L0/ >-0,/0-,/ , +* E/0- ,+C08/,0 D7-,70 , ** U87* /0=-, +* =*/, , /,*6@670/ >-,,-,8,?,8, /,-8 *-0>08,- >-0,/0-,/ >*-* +* E/


119/188


DE AREQUIPA.

• E+ -,>-,/,8*8, ,+ ,/*=+,7?7,80 *8, +*/ *


120/188


DE AREQUIPA.

11.M*8,8,- *7*/ +*/ -,+*708,/ 08 +*/ *


121/188


DE AREQUIPA.

1. I8,6-*- ,+ C08/,0 A*?70 , +* M*,/-* >*-77>*-*7*?,8, , +*/ -,-, 0- ,+ C00-78*0- G,8,-*+.

2. V,+*- >0- +* -0,/0 ?*67/-*+ * -*/ ,+

*0?>**?7,80 >,-?*8,8, * +0/ D0,8,/ A+**- +* >+*8,*7@8 ,,,-/08* ,8*-6** , *?787/-*-8*87,-*?,8, +0/ =7,8,/ ,+ >-,/*-* ,+/,-770 ,+ =7,8 0?8 , +* M*,/-*.

PER)IL:E+ C00-78*0- F78*87,-0 , +* M*,/-* ,8 C*+7* P-0,,8, ,8 ,+ *?>0 *?787/-*70 8*87,-0.O-7,8* /< ?7/7@8 ,/, ,+ P-,/


122/188


123/188


DE AREQUIPA.

S08 F0- ,+ =


124/188


DE AREQUIPA.

2. C08/7,-*- 0?0 >*-, ,/,87*+ , /< ?7/7@8 +* >+*87++*/ , /,6-0,/0 ,+ -,* , **0 , +*/, >,-/08*+?,8, * +0/

A+0 ,/*=+,70 >-,7*?,8, 08 +0/ A+


125/188


DE AREQUIPA.

21.O-7,8*- 6,8,-*- ?,*87/?0/ 0-708,/ >+*87++*/ 0--,/>087,8,/ * /


126/188


127/188


DE AREQUIPA.

, /,7/ " /,?,/-,/ **?70/ 08


128/188


DE AREQUIPA.

CAPIT!LO

'IIIIN'ERSI$N

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 12


129/188


DE AREQUIPA.

*" CAPIT!LO +: IN'ERSI$N

*"1" GENERALIDADES

E+ 0=,70 >-787>*+ , ,/, *>0- ,+ 08


130/188


DE AREQUIPA.

C0--,/>08, * 00/ +0/ ,0/ 8,,/*-70/ >*-* +* >-7* , +* >0>/ *-77>*8,/ , +*/ ?*,/-*/.

H*=-8 0/ ?0?,80/ , *-7?,-7+0 08 +* >-7?,-* >-0?07@8 , +* M*,/-* , P-0


131/188


Tabla 1( IN'ERSION )I,A TANGIBLE

Dec/c7nCoto

Cantdad

#ontode

.nta/o Q"

ne/7n Q"

E 0-,751.%%

%%

51 #1.%%%%

#4$I?>-,/0-* M


132/188


Total1++"5*&;00

100;00

F-0>7*

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 132


133/188


DE AREQUIPA.

#.2.1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE

S, *-*,-7*8 >0- /< 78?*,-7*+7* 0?>-,8,8 +0/ 6*/0/

780- +0/ ,-,K0/ /,-770/ -,7=70/ ,8 ,+ >,-700 >-,)0>,-*70 ,+ >-0,0 >*-* /


134/188


DE AREQUIPA.

QS"

Et.do de actbldad U/0 , I8,-8, ,8,-6* ,+-7* 15%.%% 3.55

i7+,/ , 078* 1%.%% %.24E+*=0-*7@8 , 0-,/7@835.%% %.3

O-0/ -*8/>0-, *+7?,8*7@8,8-, 0-0/

5%.%% 1.1

S.btotal 2&5"00 5"+0Incl.7n en o/tal ocal de la!ne/dad

D,-,K0/ 7/,0 ,+*=0-*7@8 3%.%% %.$1

S.btotal %0"00 0"*1

P.blcdad P*-* +0/ 5% *+


135/188


DE AREQUIPA.

Se/co de nte/net M

tel?onoU21.%% ".3%

TOTAL 345.%%100"00

).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*]M,/,/ , ?*0


136/188


Tabla 1- CRONOGRA#A DE IN'ERSIONES

ACTI'IDADES

PERIODO PRE –OPERATI'O 2015 – 201(

PERIODO OPERATI'OTOTAL QS"

201( 201*

1V TRI# 2V TRI# %V TRI# &V TRI# 1V TRI# 2V TRI# %V TRI# &V TRI#

IN'ERSI$N TANGIBLE

E


137/188

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MAESTRIA EN PRODUCTIVIDAD YCALIDAD EN LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DEAREQUIPA.

CAPIT!LO

IJ)INANCIA#IENTO

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 13$


138/188


+" )INANCIA#IENTO

1 GENERALIDADES

E8 ,/, >-0,0 */ 0?0 +*/087708,/ , 8*87*?7,80 * +*/ +,?,8*7@8 , +* M*,/-* ,8 P-00- CANON MINERO *-* +*0,- 7?>+,?,8*- +* M*,/-* ,8 P-0


139/188


140/188


-" INGRESOS Y EGRESOS

-"1" GENERALIDADES

E8 ,/, *>-0,0 >*-* ,+ >,-700 ,+ K0-708, ,+>+*8,*?7,80 0?*80 ,8 0- 0=,0 , 6*/0 >0-*-7*=7+7*.

L0/ 786-,/0/ 0/0/ ,+ >-0,0 08/7-,/-,7*?,8,,-7*0/.

-"2" PRES!P!ESTO DE INGRESOS

L0/ 786-,/0/ -,/*60/ ,,0- +0/ *+


141/188


L0/ 786-,/0/ ,/>,-*0/ ,>,8,8 7-,*?,8, , +* *87* , *+


142/188


% %% %%

2%2% I 43 ) )1#35%%.

%%1#35%%.

%%

2%2% II 5% 41$5%%.%

%1$5%

225%%%.%%

2"125%.%%

2%21 I 4 # ) )21"%%%.

%%21"%%%.

%%F7*

T*=+* %)23. I86-,/0/ ,/>,-*0/ ) E/


143/188


00

2%1$ I21(;000"00

2%1$ II&*5;*50"00

2%1 I &0-;500"00

2%1 II&*5;*50"00

2%1# I&0-;500"00

2%1# II&*5;*50"00

2%2% I&0-;500"00

2%2% II

&*5;*50"

00

2%21 I&0-;500"00

).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

E8 +* T*=+* 1%)" /, >-,/,8*8 +0/ 786-,/0/ 8,0/ >*-* +* M*,/-* ,P-0


144/188


%% 5%

2%1# I4%#5%%.%%

3%$125.%%

2%1# II4$5$5%.%%

35"12.5%

2%2% I 4%#5%%.%%

3%$125.%%

2%2% II4$5$5%.%%

35"12.5%

2%21 I4%#5%%.%%

3%$125.%%

).ente: E+*=0-*7@8 P-0>7*

-"%" PRES!P!ESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES

E8 +* ,*>* , 0>,-*7@8 ,+ >-0,0 +0/ 0/0/ /, +*/7*8 >0- /< -0,-*7@8 6*/0/ 8*87,-0/ +0/ 0- 0=,0 , 6*/0/,/8 080-?*0/ >0- -,/ ,+,?,80/:

C0/0 , >-0,-*7@8

G*/0/ 8*87,-0/

-"%"1"COSTOS DE PROD!CCI$N

S08 **+ 0?0 *+ /08 -,*-* +* *-0*-* ,+ ,/*--0++0 ,+ /,-770 >-787>*+. L0/ 0/0/ , >-0.3.1.1. COSTOS DIRECTOS

T*++,- , D,/*--0++0 , P-0,0/ 2%15B P678* 144


145/188


S08 *


146/188


K0-* S. S.N*708*+,/ A-,* S. 44.$ 44.$ 1514.3"N*708*+,/ L7?* S. 5.#$ 5.#$ 1##%.24E-*8,-0/ R70 , J*8,7-0 )

B-*/7+

R^ % 2$%.% #115.2%

F7*

A,?/ /, ,8- +* 7/-7=


147/188


148/188


2%1" II 3%2.$3 15$"2."" 24".1$43"5#.5

5

2%1$ I 3%2.$3 15$"2."" 24".1$43"5#.5

5

2%1$ II "%5$.45 31525.32 4#$3".34

$31#.1

1

2%1 I "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1

2%1 II "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1

2%1# I "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1

2%1# II "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1

2%2% I "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1

2%2% II "%5$.45 31525.32 4#$3".34 $31#.11

2%21 I "%5$.45 31525.32 4#$3".34$31#.1

1F7*

b Coto de #ate/ale D/ecto:

S, =-78*-* * +0/ *+


149/188


,8 M*,/-* M*,-7*+ , ,/


150/188


T*=+* %)34. C0/0 , M*,-7*+,/ D7-,0/ P*-* A+*-,/

A0 S,?,/-, T0*+ S.

2%1" II

2%1$ I 324%.%%

2%1$ II "35%.4%

2%1 I 5#"1."%

2%1 II 5"3$."%

2%1# I "%2".4%2%1# II "35%.4%

2%2% I 5#"1."%

2%2% II 5"3$."%

2%21 I "%2".4%

F7*

L0/ 0/0/ 0*+,/ 7-,0/ /, ?


151/188

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEM

estudio de factibilidad para la implementacion de una maestria en productividad y calidad en la...

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