estudi de viabilitatftp.santquirzedelvalles.cat/pub/uploads/doc1-estudi de viabilitat.pdfl’estudi...

ESTUDI DE VIABILITAT

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL A SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Estudi de viabilitat Nou Complex Esportiu i Integració CEM Can Casablancas. Pàgina 2

INTRODUCCIÓ

DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI

1. Antecedents

2. Finalitat, justificació de l’obra i definició de les seves característiques essencials

2.1. Finalitat i justificació de l’obra 2.2. Finca sobre la que s’executarà l’obra pública 2.3. DAFO 2.4. Característiques del Complex Esportiu

3. Previsions sobre la demanda d’ús de l’obra

3.1. Ubicació i àrea d’influència. 3.2. Accessos 3.3. Anàlisis demogràfic com a base de la potencialitat de la demanda 3.4. Anàlisis sectorial 3.5. Anàlisis comparat amb l’oferta actual de l‘entorn 3.6. Isòcrones 3.7. Previsió de demanda d’ús 3.8. Programa de necessitats 3.9. Incidència econòmica i social en la seva àrea d’influència

4. Valoració de les dades i informes existents en relació al planejament sectorial, territorial o urbanístic.

5. Justificació del impacte ambiental

5.1. Antecedents 5.2. Normativa legal 5.3. Anàlisis d’alternatives 5.4. Mesures correctores i protectores

SUMARI


6. Justificació de la solució escollida

7. Riscos operatius i tecnològics

8. Estudi de seguretat i salut

9. Programació de les obres

10. Inversió

11. Estudi econòmic i financer

12. CEM Can Casablancas

13. Estudi econòmic i financer Consolidat

ANNEXES

Annex 1: Estudi de seguretat i salut


El present estudi de viabilitat té com a finalitat la realització d’un anàlisis de

viabilitat econòmic-financer del concurs per a l’adjudicació del contracte de

concessió d’obra pública per a la construcció i posterior explotació d’un

Complex Esportiu amb piscina coberta i l’explotació dels serveis esportius

existents. En aquest sentit, l’estudi es divideix en dos blocs, sent el cos

central d’aquest el Nou Complex Esportiu amb piscina coberta i un segon

apartat, punts numero 12 i 13, l’estudi del CEM Can Casablancas i la seva

incidència.

L’estudi de viabilitat està basat en l’elaboració d’una compte de pèrdues i

guanys de caràcter provisori i un estat de fluxos de caixa del complex

projectat durant tot el període concessionat.

Les principals hipòtesis utilitzades per a l’Estudi de Viabilitat són les

següents:

1. Període de concessió: 40 anys

2. Euríbor a 12 mesos més un màxim diferencial sobre Euríbor, 6%.

3. Import assumit per l’adjudicatari i amb consideració de cànon fix anticipat

a favor de l’ajuntament: 6.000€ anuals. També es considera un cànon

variable anual en funció de la facturació.

4.- Cessió d’espais a Entitats Esportives.

5. Import de la inflació per al període de concessió: 3 %

6. Despeses inicials d’establiment a càrrec de l’adjudicatari.

INTRODUCCIÓ


7. Percentatge d’ocupació d’abonaments del complex durant el primer any

d’un 65%, pel segon any d’un 85% i a partir del tercer any d’un 100%.

8. Import aproximat de la inversió en equipaments a assumir per

l’adjudicatari de 350.000€.

8. Tarifa a abonar pels usuaris conforme als preus acordats amb

l’administració.

Per a l’elaboració de l’estudi de viabilitat s’han emprat les següents fonts:

o Informació proporcionada per l’ajuntament de Sant Quirze del

Vallès: Ordenances vigents en relació amb l’estudi que ens aplica,

memòria històrica de la comarca.

o Idescat, Inem/SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i Caja

España: evolució de la població i detalls demogràfics, actualitat del

sector esportiu a la comarca i necessitats.

o Converses establertes amb els diferents responsables de

l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

o Consulta i estudi del passat històric de la comarca: emplaçament,

orientació i desenvolupament urbà, social i cultural.

Limitacions de l’anàlisi:

No em d’oblidar que un estudi d’aquestes característiques aplica variables

dinàmiques que fan impossible l’exactitud i la certesa al llarg del temps. Les

hipòtesis podrien no mantenir-se vàlides per al període de concessió de 40

anys. Per al desenvolupament de l’estudi s’han emprat dades financeres i

de negoci d’altres promocions similars. Es inviable assegurar el 100% sobre

el nivell de compliment en un futur dels resultats reals de la concessió

respecte als projectats en aquest estudi. Tot i que les projeccions són

raonables i defensables sota la informació que disposem, no deixem de

remarcar que el pla financer s’ha realitzat sobre la base d’unes hipòtesis.


Tal i com hem indicat, l’estudi de viabilitat econòmic-financer té com a

finalitat la de donar a conèixer les principals traces del projecte de

construcció i explotació d’un Complex Esportiu amb piscina coberta i

serveis annexes, així com la gestió de l’explotació de les Instal·lacions

Esportives existents a l’àrea de Sant Quirze del Vallès a Barcelona. Per una

altra banda, també busca donar resposta a la seva viabilitat econòmica amb

l’objectiu d’avaluar el possible grau de participació de la iniciativa privada en

la construcció i explotació del mencionat complex esportiu amb piscina

coberta i serveis i instal·lacions annexes, i identificar les necessitats de

finançament que facin viable l’operació.

Hem realitzat la present actualització de l’estudi de viabilitat amb l’objectiu

d’iniciar el procés de concessió d’obra pública segons la Llei 30/2007, de 30

d’Octubre, en la modalitat referent a la “Construcció i explotació de l’obra

pública en règim de concessió” atorgant el protagonisme principal, sota la

tutela i control de l’administració, a la iniciativa i capital privats.

L’actuació es realitzarà sota un model de col·laboració entre el sector públic

i el sector privat, per a aconseguir les avantatges que aporta cadascun

d’ells.

Els punts que es desenvolupen en aquest estudi de viabilitat sota criteris de

caràcter tècnic que tenen que regir les actuacions en el marc del contracte

de concessió d’obra pública i explotació del complex esportiu amb piscina

coberta i serveis i instal·lacions annexes són els següents:

DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI DE VIABILITAT

1. ANTECEDENTS


1. Descripció detallada del projecte del complex objecte d’estudi, amb la fi

d’adequar al màxim la identificació del seu mercat objectiu.

2. Estimació de la demanda potencial del projecte i els segments específics

d’aquesta amb major potencial per al projecte.

3. Anàlisi de l’oferta comparable identificant els seus principals competidors,

tenint en compte les característiques específiques del complex, amb

l’objectiu de conèixer el seu posicionament relatiu i aquells factors

diferencials que tingui que desenvolupar o destacar en la seva oferta.

4. Revisar les hipòtesis de cost i avaluar la raonabilitat de les rendibilitats

esperades.

Conclusions:

Totes les conclusions obtingudes en aquest informe es basen en la

informació actual sobre les dades econòmiques i les estimacions de

creixement demogràfic, les fonts de l’oferta i la demanda en la zona de Sant

Quirze del Vallès i en la situació de l’entorn competitiu del projecte del

complex esportiu, al finalitzar el nostre treball de camp al juliol de 2012, així

com el nostre coneixement del mercat i la nostra visió de les perspectives

de mercat futures, tot això dins del context de l’entorn econòmic, social i

polític actual de Catalunya i concretament de Barcelona.


2.1 Finalitat i Justificació de l’obra

o Situació de l’entorn

Davant del gran creixement que ha experimentat Sant Quirze del Vallès en

els últims anys, es fa necessària la construcció de noves instal·lacions amb

capacitat per a albergar les noves necessitats que demanen els ciutadans.

Donat el gran esperit esportiu de la població, dins d’aquestes noves

necessitats es troba la demanda d’equipaments esportius.

Sant Quirze del Vallès està situat al mig de la comarca del Vallès

Occidental, i està vertebrat per la Serra de Galliners, un espai natural que

divideix en dos els nuclis de població, d’una banda Sant Quirze, situat a la

vessant est del massís i de l’altra, Les Fonts, a l’oest.

Al llarg de les darreres dècades del segle XX, Sant Quirze del Vallès ha

viscut importants canvis i transformacions a diferents nivells, que l’han

convertit en un dels municipis de més qualitat de la comarca. Aquest

progrés qualitatiu respon a l’excel·lent combinació de l’essència de poble

que encara conserva, la riquesa natural que l’envolta, i l’estratègica situació

que ocupa dins la comarca, que fan de Sant Quirze del Vallès un lloc idoni

per viure-hi.

Efectivament, Sant Quirze del Vallès té l’avantatge de ser un poble situat en

el medi natural, amb tots els privilegis que això comporta i, alhora, està a

prop de ciutats com Sabadell, Terrassa o Barcelona, fet que agraeixen

aquells que no volen renunciar a gaudir d’un estil de vida urbà. Aquesta

proximitat es veu garantida per les excel·lents vies de comunicació, que

2. FINALITAT, JUSTIFICACIÓ DE L’OBRA I DEFINICIÓ DE LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS


permeten uns desplaçaments àgils, ja sigui amb vehicle propi o transport

públic.

A Sant Quirze del Vallès podem arribar de tres maneres:

- Tren: La comunicació per tren, especialment des de Barcelona, és

excel·lent. FGC Línia S2 Barcelona - Sabadell Estació Sant Quirze

FGC Línia S1 Barcelona - Terrassa Estació Les Fonts

- Autobús: Transports Públics S.A. Línia Sabadell - Sant Quirze

ATM Nit Bus Línia N61.L12 i B8

- Xarxes viàries. Les principals vies d’entrada i de sortida del municipi són

la comarcal 1413 i l’autopista C-58 Barcelona - Manresa.

L’àrea a on es planteja construir el complex esportiu amb piscina coberta és

totalment urbana. És una ubicació perfecta per trobar-se integrada dins de


la mateixa ciutat i a l’hora estar en una zona que té a l’abast un gran

número d’instal·lacions amb serveis d’educació, benzinera, zona esportiva...

i al costat d’una gran zona verda com és el Parc de les Morisques.


Sant Quirze del Vallès és una població estable, amb uns ingressos globals

també estables, fruit d’un conjunt d’activitats desenvolupades durant tot

l’any.

o Població a Sant Quirze del Vallès i la seva àrea d’influència. Capacitat adquisitiva

L’any 2011 el nombre d’habitants de Sant Quirze del Vallès era de 19.051

persones.

Sexe Any Homes Dones Total

2011 9.368 9.683 19.051 2010 9.221 9.481 18.702 2009 9.107 9.355 18.462 2008 8.988 9.237 18.225 2007 8.810 9.009 17.819 2006 8.477 8.661 17.138 2005 8.213 8.368 16.581 2004 7.804 7.925 15.729 2003 7.335 7.385 14.720 2002 6.964 6.952 13.916 2001 6.635 6.624 13.259

Font: IDESCAT

El nombre d’habitants a la seva àrea d’influència (fins a 10km) l’any

2011 era de 385.623 persones.


Població HabitantsSabadell 207.721Rubí 73.979Cerdanyola del Vallès 58.247Barberà del Vallès 32.033Badia del Vallès 13.643TOTAL 385.623

Font: IDESCAT

En resum, la ciutat de Sant Quirze del Vallès està experimentant un fort creixement demogràfic, que en el període 2001-2011 s’ha traduït en un increment del 43,68% de la població.

Per tant, l’actuació que es proposa serviria per pal·liar part del dèficit d’equipaments esportius de la ciutat de Sant Quirze del Vallès a través de la construcció d’un complex esportiu amb piscina coberta modern i multidisciplinari.

Es per tot això que, les raons per les que l’ajuntament de Sant Quirze del

Vallès té que dotar a la ciutat d’un complex esportiu son:

• Disponibilitat municipal d’una parcel·la d’ús equipament esportiu.

• Augmentar el grau de satisfacció dels ciutadans.

• Població conscienciada amb l’esport.

• Possibilitat de disminuir les mancances socials descrites.

Aquesta tendència a l’alça de la població es tradueix en un dèficit incipient

en equipaments, especialment pel que fa referència a equipaments

esportius i concretament piscines climatitzades.


• Pel continu índex de creixement de la població en el municipi, creença

en el futur per a la creació de serveis i llocs de treball.

Des del punt de vista de la gestió i de la rendibilitat, un complex esportiu

amb piscina coberta té que reunir totes aquelles característiques que

permetin la major diversitat de serveis i el major estalvi de costos:

• Fidelització del usuaris.

• Oferta d’esport i benestar a un major nombre de ciutadans.

• Major negoci i major rendibilitat.

L’escenari utilitzat per al càlcul de l’estudi de viabilitat econòmica del

Complex Esportiu amb piscina coberta es basa sobre les següents dites:

1. Promoció d’un concurs públic per part de l’Administració Pública per a la

concessió sobre la parcel·la situada en el terme municipal de Sant Quirze

del Vallès.

2. Termini de concessió proposat: 40 anys, iniciant aquest període amb

l’adjudicació i signatura del contracte de concessió.

3. Inversió en Obra a realitzar: 4.292.531,64 € de Execució per contrata

(inclòs despesa general i benefici industrial) IVA no inclòs.

2.2 Finca sobre la que s’executarà l’Obra Pública

L’obra pública objecte de la concessió s’executarà sobre la parcel·la

ubicada al sector de Les Casetes a l’àmbit del Polígon d’Actuació de Can

Casablancas de Sant Quirze del Vallès, descripció:


Descripció de l’emplaçament

Parcel·la:

Nord-est: Carrer del Priorat

Oest: Carrer del Vallespir

Sud-est: Ronda d’Arraona

Situació: Pla General d’Ordenació Metropolitana

Propietat: Municipal. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Superfície de la parcel·la: 33.838 m2

Edificabilitat: 0,6 m2 de sostre / m2 de sòl (20.302 m2)

Ocupació màxima de parcel·la: 35% (11.843 m2)

Estat actual de la parcel·la:

M2 sostre: 4.053 m2

M2 ocupació: 3.445 m2

Resta pendent determinar la part de superfície de la finca a on s’ubicarà

el nou Complex Esportiu.

Respecte al planejament vigent:

Figura urbanística: Pla General d’Ordenació Urbana

Clau urbana: De (Dotació Esportiva)


Condicions d’edificació, desenvolupament i gestió:

Les condicions de l’edificació són les definides en l’apartat d’ordenació

abans esmentats.

L’ordenació per defecte serà la de volumetria específica definida en la

normativa Urbanística del Pla General.

Els terrenys s’integraran conjuntament amb l’obra pública a executar.

Com podem veure, el nou centre esportiu amb piscina coberta quedarà

integrat dintre de la zona esportiva ja consolidada de Sant Quirze del

Vallès.


Fotografies aèries:


2.3 DAFO

El complex esportiu amb piscina coberta presenta fortaleses i debilitats

internes, que ajuden a potenciar les oportunitats i a evitar les amenaces de

l’entorn.

DEBILITATS

- La construcció del complex esportiu requereix una inversió inicial elevada

que donada les seves característiques porta a un payback del projecte

entre els 10 i 20 anys.

AMENACES

- Competència de centres privats a la zona de demanda potencial.

- Possibilitat de construcció de nous centres similars en l’àrea d’influència

en els pròxims 5-10 anys.

- En quant a preus, dir que, si bé el complex esportiu ha definit una

estructura de preus acord al mercat o fins i tot més econòmics, al ser-hi un

centre públic aquests preus poden donar-se com una amenaça per a

l’atracció de la demanda.

FORTALECES

- Ubicació en un entorn urbà. Integració a la zona esportiva (Piscines

d’estiu, Poliesportiu, pistes de futbol...)

- Instal·lació modèlica: sostenibilitat i accessibilitat.

- Concepte de centre esportiu amb piscina coberta únic en tota la zona.

- Població conscienciada amb l’esport.


OPORTUNITATS

- Gran índex de creixement de la població del municipi i zona de demanda

potencial.

- Zona de nivell de renda familiar disponible adequada.

DEBILITATS FORTALECES

Inversió inicial elevada

Payback entre els 10 i 20 anys.

Entorn urbà

Sostenibilitat i accessibilitat

Concepte únic en tota la zona.

Esport arrelat a la població.

AMENACES OPORTUNITATS

Possibilitat de nous complexes

similars en l’àrea d’influència en els

pròxims 5-10 anys.

El concepte de centre públic pot ser

amenaça per a l’atracció de la demanda.

Gran índex de creixement de la

població del municipi i zona de

demanda potencial.

Zona de nivell de renda familiar

disponible adequada.


2.4 Característiques del projecte

El complex esportiu amb piscina coberta, execució i explotació objecte

d’aquest estudi de viabilitat econòmic financer és de propietat municipal.

L’àrea a on s’ubica la parcel·la té una geografia molt favorable d’escasses

pendents, cosa que afavoreix que la construcció tingui una incidència

mínima en el paisatge.

Les dimensions del complex esportiu i en concret la zona de piscina

coberta han de seguir com a mínim les dimensions i criteris tècnics que es

detallen a la fitxa tècnica PCO2 d’equipaments esportius determinada pel

Consell Català de l’Esport:

Al ser aquest un equipament sense subvencions de la Generalitat de

Catalunya, aquestes prescripcions tècniques són mínimes tret de les

grades i la fondaria de la piscina que seran susceptibles de canviar-ho en

raó de l’oferta que presentin els licitadors per aquesta concessió, igual que

els serveis de cafeteria i/o restaurant, que és consideren fonamentals per

l’esperit del complex esportiu i de lleure.


Els requeriments tècnics assenyalats a la fitxa engloben:

Criteris de seguretat

Criteris funcionals

Criteris d’habitabilitat:

Higiene

Manteniment


Confort

Respecte al medi ambient

En tots aquests criteris trobem tant d’obligat compliment com orientatius.

Seguint aquestes directrius detallem a continuació la tipologia i

dimensionament dels espais amb els que hauria de comptar la nova

instal·lació per satisfer la futura demanda generada.

842,00 m2

3.097,70 m2

3.939,70 m2

726,60 m2

2.846,43 m2

3.573,03 m2

1.602,30 m2

1.602,30 m2

CONSTRUÏDES

SUPERFÍCIES GENERALS

SUPERFÍCIES PER PLANTES ÚTILS

PLANTA SOTERRANIPLANTA BAIXA

TOTAL SUPERFÍCIE

TOTAL SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIES PER PLANTES

PLANTA SOTERRANI

SUPERFÍCIES EXTERIORS

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

TOTAL SUPERFÍCIE


P1 Vas esportiu 312,50 m2

P2 Vas complementari 72,00 m2

P3 Jacuzzi 48,00 m2

P4 Sauna seca 20,00 m2

P5 Bany de vapor 20,00 m2

P6 Platja piscina 372,50 m2

P7 Grades 38,50 m2

883,50 m2

V1 Vestidors abonats (2 unitats) 363,00 m2

V2 Vestidors de grups (4 unitats) 85,60 m2

V3 Vestidors tècnics / àrbitres (2 unitats) 23,70 m2

V4 Dutxes / Serveis 39,80 m2

V5 Infermeria 10,40 m2

V6 Magatzems 22,40 m2

V7 Passadissos i connexions 127,10 m2

672,00 m2

S1 Sala musculació cardio-vascular 350,00 m2

S2 Sala polivalent 1 200,00 m2

S3 Sala polivalent 2 150,00 m2

S4 Sala d'espinning 130,00 m2

830,00 m2

R1 Hall accés, Recepció, informació i control 102,70 m2

R2 Zona d'administració 193,70 m2

296,40 m2

C1 Cafeteria 114,62 m2

C2 Cuina 46,83 m2

C3 Magatzem 16,38 m2

177,83 m2

L1 Galeria tècnica 507,00 m2

L2 Sala maquinària 111,40 m2

L3 Magatzem productes químics / neteja 16,00 m2

L4 Carrer interior 92,20 m2

726,60 m2

EE1 Pàdel (3 pistes) 645,00 m2

EE2 Aparcament i Urbanització 957,30

1.602,30 m2

CONSTRUÏDES

DETALL SUPERFÍCIES

TOTAL SUPERFÍCIES RECEPCIÓ

TOTAL SUPERFÍCIES CAFETERIA

CAFETERIA

TOTAL SUPERFÍCIES VESTIDORS

TOTAL SUPERFÍCIES ESPAIS EXTERIORS

TOTAL SUPERFÍCIES LOGÍSTICA

LOGÍSTICA

ESPAIS EXTERIORS

RECEPCIÓ

TOTAL SUPERFÍCIES PISCINA COBERTA

VESTIDORS

SALES ESPORTIVES

TOTAL SUPERFÍCIES SALES ESPORTIVES

SUPERFÍCIES :

PISCINA COBERTA (PCO-2)


Tot i així, el seu estil ha de ser funcional i modern ja que facilitarà el procés

constructiu desenvolupant així un edifici emblemàtic per a la comarca i per

a tots els seus ciudatans. Té que preveure un sistema de manteniment

integral en el qual la garantia de les instal·lacions faci que el pas del temps i

l’ús continuat dels equips no deteriori mai la qualitat dels serveis a rebre per

la ciutadania.

L’orientació de l’edifici té que ser la que permeti un major estalvi energètic

per reducció de costos per al concessionari i pel compromís mediambiental

amb les fonts d’energia renovables.

Es molt important que els reflexes solars no incideixin directament en les

làmines d’aigua per evitar reflexos que puguin pertorbar als usuaris o

causa’ls-hi molèstia a la hora d’accedir a la zona de bany.

Els materials utilitzats per a l’estructura de l’edifici i els complementaris

tenen que estar preparats per a evitar la corrosió derivada de l’ús diari i

l’evaporació de productes químics com el clor, floculants, algicides, brom,

utilitzats per al tractament de les aigües dels vasos. A més, les zones

d’entrada i sortida de vestuaris i zones de platja tenen que ser de material

antilliscant i de fàcil neteja, per evitar incrustacions de brutícia que

comportin a un difícil manteniment d’higienització. En el supòsit de grans i

elevades cristalleres s’ha de tenir en compte la instal·lació de ganxos en

façanes per a poder procedir a la seva neteja pels tècnics professionals.

La sala de màquines es situarà en planta soterrani, amb amplada de

passadissos que permeti una circulació còmoda per als tècnics de

manteniment, i en la que es trobin a més a més sales específiques per a

magatzematge de producte químic, producte de neteja i sala de personal

que treballi en ella. La seva entrada es té que poder tancar en qualsevol

moment per evitar la intrusió de qualsevol usuari ja que es tracta d’una

zona d’ús restringit.


En lo referent als vasos de piscina s’aconsella un vas elevat en el que les

instal·lacions puguin ser registrades en qualsevol moment i que per a la

seva accessibilitat per a operacions de manteniment o prevenció no

comportin una aturada del funcionament que perjudiqui als usuaris de la

instal·lació.


3.1 Ubicació i àrea d’influència

El municipi de Sant Quirze del Vallès, té actualment una superfície de 14,27

Km2 envoltada pels municipis de Sabadell, Rubí, Terrassa, Sant Cugat del

Vallès i Cerdanyola del Vallès.

Sant Quirze del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental, segons

importants restes arqueològiques trobades té una ocupació poblacional de

6.000 anys d’antiguitat, xifra que ens transporta a l’època del neolític.

L’origen com a poble es remunta, però, a l’edat mitjana, primerament amb

una població disseminada en masos i viles, i posteriorment amb la

construcció de les primeres cases al voltant de la Parròquia de Sant Quirze,

tot i que aleshores la parròquia i el territori que l’envoltava depenien del

terme del castell de Terrassa.

El municipi té una tradició eminentment agrícola. Els conreus de la vinya i

els masos dispersos per tot el terme van dibuixar l’escenari de Sant Quirze

fins no fa gaires anys. Al principi del segle XX, molta gent de Sant Quirze

compaginava la feina a les fàbriques de les ciutats veïnes amb el conreu de

la terra. La proximitat de la ciutat de Sabadell, l’establiment de l’estació del

ferrocarril i la progressiva instal·lació d’indústries al voltant del municipi van

provocar un canvi en aquest tarannà agrícola, i Sant Quirze

progressivament s’anà transformant en un municipi de serveis i, sobretot,

residencial.

Sant Quirze del Vallès, compartint ubicació central de la comarca amb les

dues capitals del Vallès Occidental, és la onzena població de la comarca (hi

ha un total de vint-i-tres municipis), rere Terrassa i Sabadell (co-capitals de

la comarca), Sant Cugat del Vallès, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Ripollet,

Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda i

3. PREVISIONS SOBRE LA DEMANDA D’ÚS DE L’OBRA


Castellar del Vallès. Respecte a la seva demografia, Sant Quirze del Vallès

representa un 2,14% del total de la comarca del Vallès Occidental.

Sant Quirze del Vallès està situada a 25 km al nord de la capital de la

província Barcelona.

Tal i com hem indicat en el punt 2.1. apartat b, l’àrea d’influència de Sant

Quirze del Vallès dintre d’un radi de 10km és de 385.623 habitants

aproximadament, per tant considerem que si la demanda poblacional no

assumís el coeficient ocupacional d’equilibri, l’obertura a les poblacions

voltants cobriria amb seguretat les expectatives de mercat.

Les poblacions voltants s’estructuren de la següent manera:


Sabadell Rubí Cerdanyola del

Vallès Barberà del

Vallès Badia del

Vallès De 0 a 14 anys 33.149 12.806 9.148 5.437 2.185De 15 a 64 anys 139.164 51.750 40.915 22.745 9.182Més de 65 anys 35.408 9.423 8.184 3.851 2.276Total 207.721 73.979 58.247 32.033 13.643

Font: IDESCAT. Dades any 2.011

3.2 Accessos.

La ciutat de Sant Quirze del Vallès es troba a tan sols 25 km de la ciutat de

Barcelona.

Disposa de bones comunicacions, que permeten un ràpid accés a

qualsevol punt del territori nacional, tant per carretera com en autobús.

La població està comunicada mitjançant Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya (FGC) amb Barcelona Plaça de Catalunya (35 minuts de trajecte)

amb una freqüència mínima de 8 minuts i mitja de 15 minuts.


Les línees son:

1.- Línia S2 Barcelona - Sabadell Estació Sant Quirze

2.- Línia S1 Barcelona - Terrassa Estació Les Fonts

També podem arribar per autobús mitjançant els Transports Públics S.A.

Línia Sabadell - Sant Quirze i ATM Nit Bus Línia N61, L12 i B8

Les principals vies d’accés d’entrada i sortida de Sant Quirze del Vallès són

des de la comarcal C-1413 o a través de l’autopista Barcelona-Manresa C-

58, que té sortida en el municipi.

Autopista Barcelona-Manresa C-58 Carretera C-

1413


3.3 Anàlisi demogràfic com a base de la potencialitat de la demanda.

3.3.1. Dades socio-demogràfiques

Sant Quirze del Vallès suposa el 2,14% de la població de la comarca del

Vallès Occidental i aquesta el 11,83% de C. Es l’onzè major municipi dels

23 que hi han a la comarca.

La població respecte a la comarca és tal i com es mostra en la següent

gràfica:

Font: IDESCAT

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000600.000650.000700.000750.000800.000850.000900.000

Població respecte a la comarca

Comarca

Població respecte a lacomarca


La població respecte a Catalunya gràficament és::

Font: IDESCAT

Respecte a l’evolució de la població des de 2.001, observem que any rere

any existeix un creixement de població constant, passant de 13.259 en

2.001 a 19.051 en 2011, és a dir, existeix un augment de la població en el

2.011, respecte del 2.001, de quasi 5.800 habitants més. En general, durant

tots els anys, hi ha més dones que homes, diferencia que es comença a

accentuar a partir de l’any 2.004.

Si fem comparativa de gènere i rang d’edat, tenim (Font: IDESCAT):

0 500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000

Població respecte a Catalunya

Catalunya

Població respecte a Catalunya


Evolució població

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Comparativa gènere

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Homes Dones


Població per rang d'edat

44,34

43,58

84,32

18,27

< de 18

De 18 a 35

De 36 a 64

> de 64

Piràmide de població segons homes i dones

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

De 0 a 2

De 3 a 11

De 12 a 17

De 18 a 25

De 26 a 30

De 31 a 35

De 36 a 45

De 46 a 64

> de 65

Homes Dones


Piràmide de població segons habitants totals

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

De 0 a 2

De 3 a 11

De 12 a 17

De 18 a 25

De 26 a 30

De 31 a 35

De 36 a 45

De 46 a 64

> de 65

Total

Podem comprovar que el rang de 46 a 64 anys és a on hi ha més població,

seguit del tram 36 i 45 anys, i finalment, més o menys a la par, els rangs de

joves entre 31 i 35 anys i els majors de 65 anys, el que ens dóna una

població de mitjana edat.

3.3.2. Índex de dependència

El nombre de nens (0-14 anys) i majors (més de 65 anys) per cada 100

adults en edat de treballar (15-64 anys), indica el pes de la població no

activa (nens i majors) respecte de la població potencialment activa.

L’índex de dependència de l’any 2011 és del 41’06%, així, de cada 100

habitants en edat de treballar, 41’06 es troben pràcticament fora del mercat

de treball, bé per no tindre l’edat mínima legal establerta per a incorporar-se

a ell, o bé per tindre l’edat de jubilació. En el cas de Catalunya aquest índex

es situa en el 47,70%.


3.3.3. Variacions residencials.

Es refereix als canvis de residència de les persones que es produeixen en

un territori. Es distingeixen els següents fenòmens migratoris:

• Immigració: altes en el Padró d’Habitants que es registren en l’ajuntament

com a conseqüència de l’arribada de nous residents, procedents d’altres

municipis, d’altres comunitats autònomes o de l’estranger.

• Emigració: baixes en el Padró d’Habitants que es registren en l’ajuntament

com a conseqüència de la sortida dels seus residents a altres municipis, a

altres comunitats autònomes o l’estranger.

El saldo migratori és el que resulta de la diferencia entre immigració i

emigració.

Per a l’anàlisi del SALDO MIGRATORI estudiem les següents series.

Saldo immigracions internes:

Mateixa Resta de la Resta de Resta Any comarca província Catalunya d'Espanya Total

2.010 539 278 35 79 931 2.009 411 216 56 79 762 2.008 415 234 21 70 740

Font: IDESCAT

Saldo emigracions internes:

Mateixa Resta de la Resta de Resta Any comarca província Catalunya d'Espanya Total

2.010 395 199 52 86 732 2.009 387 178 43 104 712 2.008 376 151 58 121 706

Font: IDESCAT


Saldo immigracions exteriors:

SALDO IMMIGRACIONS EXTERIORS Resta Resta No

Any de la UE d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania Consta Total

2.010 15 17 4 31 10 0 19 96 2.009 22 18 5 38 11 0 11 105 2.008 24 25 9 55 9 0 4 126

Font: IDESCAT

Saldo emigracions exteriors:

SALDO EMIGRACIONS EXTERIORS Resta Resta No

Any de la UE d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania consta Total

2.010 2 2 0 4 3 1 26 56 2.009 7 2 1 12 0 0 27 59 2.008 5 0 0 4 3 0 28 56

Font: IDESCAT

Per tant, el saldo global queda de la següent manera:


Font: Caja España

En el gràfic veiem que la migració interna està augmentant tot i que l’any

2008 fou inferior a la migració exterior. La tendència marca per tant, un

increment del saldo migratori en la població al augmentar el saldo migratori

interior i mantenir-se o fins i tot, reduir-se el saldo migratori exterior.

Detalladament, el contingent estranger empadronat en la localitat és d’un

5,10% de la població total.

Segons el gràfic que es mostra a continuació, després dels espanyols, les

nacionalitats que més abunden en Sant Quirze del Vallès són Romania,

Marroc, Equador i Colòmbia amb un 20,70%, 10,92%, 3,44% i 5,00%

respectivament de la població estrangera.

Saldos migratoris

0

100

200

300

400

500

600

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Saldo Exterior Saldo Interior


Distribució per nacionalitats estrangeres

Romania Resta d'Europa Marroc Reste d'Africa

Equador i Colòmbia Reste d'Amèrica Asia Reste de països

Font: Caja España

La distribució de la població total per nacionalitats i la seva evolució és:

Nacionalitat Resta Àsia i

Any Espanyola Resta UE Europa Àfrica Amèrica Oceania Total

2011 18.080 478 46 119 298 30 19.0512010 17.774 420 63 125 301 19 18.7022009 17.568 402 66 107 304 15 18.4622008 17.419 370 64 97 260 15 18.225

Font: Idescat

En conclusió, tot i que el saldo migratori s’ha reduït, el còmput d’estranger a

la població a anat incrementant fins arribar al 5,10% de la població total.


3.3.4. Moviment natural de la població

Els principals indicadors demogràfics són el següents:

Principals indicadors demogràfics 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010Naixements 271 225 249 230 207Defuncions 80 82 105 83 82Crec. Vegetatiu 191 143 144 147 125Matrimonis 93 107 77 59 90Taxa Bruta de: Natalitat (‰) 15,50 12,63 13,6 12,4 11,0Mortalitat (‰) 4,58 4,60 5,6 4,5 4,3Nupcialitat (‰) 5,32 6,00 4,2 3,2 4,8

FONT: Caja España

Moviments registrats en el padró de 2.010:

Creixement

0

50

100

150

200

250

NaixementsDefuncionsCrec. VegetatiuMatrimonis

Destaquem que el creixement vegetatiu és positiu donat que la quantitat de

naixements es més elevada que la quantitat de defuncions.


En línees generals, i a la vista dels anys anteriors, el creixement de la

població es constant, per que sempre hi ha més naixements que

defuncions.

Evolució naixements

0

50

100

150

200

250

300

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

FONT: Idescat

Evolució creixement vegetatiu

0

50

100

150

200

250

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

FONT: Idescat


3.4. Anàlisi sectorial

3.4.1. Renda familiar disponible

Per al índex de la renda familiar disponible per habitant estimada per àrees

geogràfiques, s’han definit deu nivells, que es corresponen amb els

següents intervals de renda:

Nivells renda familiar disponible per habitant (€)

1 Fins a 7.200 2 De 7.200 a 8.300 3 De 8.300 a 9.300 4 De 9.300 a 10.200 5 De 10.200 a 11.300 6 De 11.300 a 12.100 7 De 12.100 a 12.700 8 De 12.700 a 13.500 9 De 13.500 a 14.500

10 Mes de 14.500

La renda familiar disponible per habitant es pot definir com el nivell de

renda que disposen les economies domèstiques per a gastar i estalviar, o

bé com la suma de tots els ingressos efectivament rebuts per les

economies domèstiques durant un període. Es podria considerar com el

total d’ingressos procedents del treball, més les rendes de capital,

prestacions socials i transferències, menys els impostos directes pagats per

les famílies i les quotes pagades a la seguretat social.

El nivell mig de la renda familiar disponible per habitant a Espanya, en

2009, es situa al voltant de 15.488€.


Respecte al nivell de renda familiar dels habitants de Sant Quirze del

Vallès, aquest es troba en el màxim nivell (20,9) superant la mitja del Vallès

Occidental (17,3) i la mitja de Catalunya (17,4) al 2.009.

RFDB RFDB per habitant Any milers d’euros milers d’euros índex Catalunya=100

2009 380.373 20,9 119,62008 374.232 20,8 120,02007 366.972 20,4 124,82006 333.746 10,1 122,12005 314.790 18,7 125,32004 282.824 17,5 124,6

FONT: Idescat Dades 2.009 provisionals

Si actualitzéssim els valors de l’any 2009 a raó d’un 3% anual acumulatiu

durant 4 anys, obtindríem 23.523€ (persona i any) com a renda familiar

disponible per a l’any 2012.

D’aquestes dades es pot extreure que la renda disponible per persona

permet una despesa en lleure esportiu.

3.4.2. Mercat laboral

Durant els anys 2005, 2006 i 2007, l’atur a la població de Sant Quirze del

Vallès es va mantenir estable (exemple mesos de juny respectivament: 483;

490; 499). Per exemple, en el mes de juny de 2008 a 2011 es registra

comparativament a anys anteriors en el municipi de Sant Quirze del Vallès

un augment del nombre d’aturats, en concordança amb la crisi econòmica

que ens afecta actualment. El total d’aturats al juny d’aquests anys són 596,

938,1.010, 1.059.


Per una altre banda, el nombre de contractes indefinits a Sant Quirze del

Vallès es mantenen, mentre que els contractes eventuals han sofert una

disminució.

Tipologia Agricultura Industria Construcció Serveis

Indefinits 0 19 5 26Maig 2.011 Temporals 0 72 26 210Indefinits 0 19 3 34

Maig 2.012 Temporals 0 36 16 199

Atur registrat segons sexe i edat a Sant Quirze del Vallès:

HOMES DONES Any < 25 25 - 44 >= 45 < 25 25 - 44 >= 45

2.011 44,8 220,3 215,0 33,1 318,8 277,92.010 46,5 226,1 199,2 34,3 283,3 251,22.009 54,8 208,3 157,1 40,4 265,8 222,72.008 41,9 117,9 116,7 23,3 173,7 156,42.007 28,1 83,7 84,7 21,0 149,3 136,42.006 28,6 84,4 70,3 15,3 168,4 128,22.005 30,8 83,6 84,0 18,9 162,6 115,0

Si fem una comparació entre l’atur registrat a Sant Quirze del Vallès els

últims set anys, observem que aquest últim any es, amb diferencia, quan

major nombre d’aturats hi ha.


Evolució anual atur registrat

495 495 503630

9491.041

1.110

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

El numero d’aturades és superior al nombre d’aturats, gairebé trobem una

diferència entre ambdós sexes de 110 persones de mitja. Destaquem però

que el rang d’edat en el que més aturats/des hi ha és el de 25 a 44 anys, i

més dones que homes.

< 2525 - 44

>= 45

Homes

Dones0,0

50,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0

Atur registrat a desembre 2.011 per edat i sexe


El següent gràfic mostra una comparativa d’aturats per sectors, i observem

que més de la meitat d’aquest col·lectiu pertanyen al sector Serveis.

Atur registrat a desembre de 2.011

0%23%

11%

61%

5%

AGRICULT INDUST. CONSTRUC SERVEIS SENSE FEINA ANTERIOR

Podem concloure dient que aquest estudi de viabilitat té com objectiu oferir

als ciutadans de Sant Quirze del Vallès qualitat de vida i benestar al oferir

un equipament esportiu a preus assequibles en una època en que la crisi

actual agreuja la situació social i econòmica de la població.

3.5. Anàlisi comparat amb l’oferta actual de l’entorn.

Per a conèixer l’oferta actual de les instal·lacions de l’entorn que contenen

serveis esportius, d’oci o similars, hem analitzat el conjunt d’aquesta oferta

entrant a tractar de forma particular els casos de competència més directa

relacionats amb les activitats aquàtiques, físiques, de salut, de relaxació i

medico - esportives.

Partint de la ubicació de la nova zona esportiva, podem distingir les

instal·lacions entre públiques i privades.


3.5.1. Oferta a Sant Quirze del Vallès 3.5.1.1. Oferta Pública

Competència amb piscina

Complex Esportiu Municipal

• Adreça: Carrer Priorat s/n 08192

• Telèfon: 937211598

• Gestió: Ajuntament

Espais esportius:

o 1 frontó. Activitat principal: frontenis

o 1 sala coberta. Activitat principal: handbol

o 2 pistes de tenis. Activitat principal: tenis

o 1 pista poliesportiva Activitat principal: futbol sala

o 1 sala coberta Activitat principal: gimnàstica general

(manteniment aeròbic gym-jazz)

o 6 boleres o camps de petanca, Activitat principal: jocs

populars de llançament (petanca)

o 1 piscina petita. 12m x 6m, profunditat de 0,50 a 1,39m,

piscines amb skimmers. Activitat principal: natació

recreativa.

o 1 piscina petita. 7m x 4m, profunditat menor de 0,50m,


recreativa.

o 1 piscina recreativa. 25m x 12m, profunditat de 0,50 a

1,39m, piscines amb skimmers. Activitat principal:

natació recreativa.

Aquest complex, però, quedarà integrat dintre de la concessió.


3.5.1.2. Oferta Privada


Club H.C. Estel

• Adreça: c/ Magnòlies, 30 - Les Fonts

• Telèfon:

• Gestió: Club, Associació esportiva

Espais esportius:

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: patinatge (hockey

sobre patins).

o 1 piscina recreativa. 312m2, profunditat de 0,50 a 1,39m,


recreativa.

o 1 piscina petita. 70m2, profunditat menor de 0,50m.

Activitat principal: natació recreativa.

Competència sense piscina

Gimnàs Montserrat Creus

• Adreça: c/ Pintor Vila Puig, 62

• Telèfon: 937210543

• Gestió: privat esportiu

Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: gimnàstica general

(manteniment aeròbic gym-jazz).


Gimnàs Sport Gym

• Adreça: c/ Sant Isidre, 23

• Telèfon: 93 721 52 73


Espais esportius:





3.5.2. Oferta als voltants de Sant Quirze del Vallès

3.5.2.1. Oferta Pública

Sabadell


Poliesportiu de Campoamor

• Adreça: c/ Josep Comas, s/n (Districte 6)

• Telèfon: 937116651


Espais esportius:

o 1 camp de futbol. Activitat principal: futbol.

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: handbol.


piscines amb skimmers, amb il·luminació. Activitat

principal: natació recreativa.


o 1 piscina petita. 50m2, profunditat de 0,50 a 1,39m.,



o 1 pista de atletisme. Activitat principal: carreres en pista.

Poliesportiu Municipal Olimpia (Centre d’esports Sabadell futbol club)

• Adreça: c/ Mauritània 17 (Districte 2)

• Telèfon: 937178850


Espais esportius:

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: futbol sala.

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: futbol.

o 1 piscina esportiva. 25m x 12m, profunditat de 1,40 a

1,79m., piscines amb skimmers, amb il·luminació.

Activitat principal: natació recreativa.

o 1 piscina petita. 6m x 6m, profunditat menor de 0,50m.,



o 1 pista de atletisme. Activitat principal: salts.


o 3 boleres o camps de petanca. Activitat principal: jocs

populars de llançament (petanca).

Piscines Municipals Sant Oleguer

• Adreça: Camí de Can Quadres 179 (Districte 1)

• Telèfon: 937101442


Espais esportius:


o 1 piscina esportiva. 50m x 21m, alçada de 7 a 10m,

profunditat de 1,80 a 2,50m, reboster desbordant,

coberta temporal. Activitat principal: natació (carreres)

o 1 piscina de salts. 21m x 21m, alçada:de 7 a 10m,

profunditat major de 2,50m, piscines amb skimmers,

coberta temporal. Activitat principal: natació (salts)

o 4 pistes de tenis. Activitat principal: tenis.


o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: voleibol.

o 1 sala coberta. Activitat principal: bàsquet.

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: bàsquet.


reboster desbordant. Activitat principal: natació

recreativa.

o 2 explanades. Activitat principal: futbol.

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: voleibol.



o 1 piscina recreativa. 6.800m2, profunditat de 1,40 a

1,79m, reboster desbordant, amb il·luminació. Activitat

principal: natació recreativa

Gimnàs Municipal Can Marcet

• Adreça: c/ Riu-sec, 54 (Districte 5)

• Telèfon: 937255883


Espais esportius:



o Piscina: 1 Vas de salts. 33x12 m. 396 m2. Profunditat: de

3 a 4,5 m.


Piscines Municipals Joan Serra

• Adreça: Rda. Bellesguard, 13 (Districte 1) • Telèfon: 937 122 368 • Gestió: Ajuntament

Espais esportius:



o Piscina: 13x9 m. 124 m2. Profunditat: 1,3 - 1,3 m

o Piscina: Vas esportiu de 25 m. 25x16 m. 450 m2.

Profunditat: 1,8 - 2,2 m.

o Vas d’hidromassatge. 46 m2. Prof.: 1,3 - 1,3 m.

o 3 sales esportives

o 1 sala especialitzada

o Pista doble poliesportiva. 44x22 m. 968 m2

o 3 Pistes de tennis. 35x17 m. 642 m2


Can Bulsach

• Adreça: c/ de Prats de Lluçanes, 2

• Telèfon: 937236053


Espais esportius:



o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: futbol sala .

Gimnàs municipal de Sabadell

• Adreça: c/ Industria - estació


• Telèfon: 937256908


Espais esportius:




ACTIVITATS

Centre oficial pilates; 75 hores setmanes d’activitats

dirigides; Taixí; Ioga; Zona d’aigües; Àrea d’escalada;

Dansa del ventre; Aeròbic; Espinning; Manteniment físic;

Fitness i cardiovascular; Musculació; Gimnàstica suau

per a gent gran; Fitness salut; Balls de saló; Bàdminton;

Bàsquet;; Escoles d’iniciació esportiva; Aeròbic infantil –

rítmica; Sauna; Raigs UVA; Massatges; Activitats socials;

serveis d’estètica.

Rubí


Zona esportiva "Can Roses"

• Adreça: av. de les Olimpíades, s/n

• Telèfon: 935887172


Espais esportius:

o 1 pavelló. Activitat principal: bàsquet.

o 1 campo de futbol. Activitat principal: futbol.

o 1 pista de atletisme. Activitat principal: atletisme.

o 1 sala coberta. Activitat principal: halterofília.



o 1 piscina esportiva. 25m x 17m, alçada de 7 a 10m

profunditat de 1,80 a 2,50m, reboster de garganta,

coberta temporal. Activitat principal: natació (carreres).

o 1 piscina petita. 17m x 8m, alçada de 5 a 6,99m,


coberta temporal. Activitat principal: natació recreativa.

o 1 sala coberta. Activitat principal: halterofília

Piscina municipal

• Adreça: c/ Joaquim Blume, s/n

• Telèfon:

• Gestió: club, associació esportiva

Espais esportius:

o 1 piscina petita. 70m2, profunditat menor de 0,50m,


recreativa.


1,79m, piscines amb skimmers, amb il·luminació. Activitat


Piscina Can Mir (Reco de Can Mir

• Adreça: Camí del Recó, s/n (Urb. Castellnou, Sector A)

• Telèfon: 935887374


Espais esportius:




recreativa.


o 1 explanada. Activitat principal: futbol sala.



Badia del Vallès


Patronat municipal d’esports

• Adreça: av. Tibidabo, s/n

• Telèfon: 937183654


Espais esportius:

o 1 piscina esportiva. 25m x 12m, alçada de 5 a 6,99m,




2,50m, reboster de garganta. Activitat principal: natació

recreativa.


reboster de garganta. Activitat principal: natació

recreativa.


o 2 pistes poliesportives. Activitat principal: handbol.

o 1 sala coberta. Activitat principal: judo (taekwondo,

kendo, aikido).

o 2 pistes poliesportives. Activitat principal: minibàsquet.




o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: patinatge (hockey

sobre patines).

o 1 explanada. Activitat principal: futbol.

o 1 camp de futbol. Activitat principal: futbol.

o 1 frontó. Activitat principal: frontenis.


kendo, aikido).



Complex Esportiu Av. Via De la Plata

• Adreça: Av. de la Plata / C. de la Bética • Telèfon: 937 182 216 • Gestió: Ajuntament

Espais esportius:

o 1 piscina esportiva de 25 m. 25x20 m. 500 m2.

Profunditat: 1,8 - 1,8 m

o 1 piscina de 12x6 m. 75 m2.

o 1 Pista doble poliesportiva. 44x23 m. 1012 m2.

o 1 Sala amb equipament. 19x11 m. 219 m2.

o 1 Sala esportiva 1. 14x11 m. 154 m2.

Barberà del Vallès


Zona Esportiva Municipal Maria Reverter

• Adreça: c/ Maria Reverter, 80-88

• Telèfon: 937292276



Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: handbol.









Poliesportiu Municipal Can Llobet

• Adreça: pg. Dr. Moragas, 268 - 270

• Telèfon: 937291927


Espais esportius:




o 1 piscina recreativa. 111m2, alçada de 5 a 6,99m,

profunditat menor de 0,50m, reboster desbordant,





kendo, aikido).


o 1 pista de atletisme. Activitat principal: carreres en pista.





Gimnàs Municipal

• Adreça: rda. de l’est, s/n

• Telèfon:


Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: gimnàstica (totes les

modalitats).


Cerdanyola del Vallès


Zona Esportiva Municipal Can Xarau

• Adreça: c/ Camèlies s/n

• Telèfon: 936917704


Espais esportius:





profunditat menor de 0,50m, reboster desbordant,









o 1 frontó. Activitat principal: pilota (mano)

Bosc Tancat

• Adreça: C. del Bosc Tancat • Telèfon: 935 808 781 • Gestió: Ajuntament

Espais esportius:

o 1 Vas recreatiu. 9x9 m. 81 m2. En servei estacional.

o 1 Vas recreatiu. 60x40 m. 2400 m2. Prof.: 1,1 - 1,5 m. En

servei estacional.

o Altres espais singulars. 30000 m2.


Universitat Autònoma de Barcelona

• Adreça: Campus de Bellaterra

• Telèfon: 935811934

• Gestió: Centres Unv. Públic

Espais esportius:

o 2 pistes poliesportives. Activitat principal: handbol.


o 5 pistes de squash. Activitat principal: squash.









o 1 rocòdrom o espai d’escalada. Activitat principal:

muntanyisme (parets d’escalada).

3.5.2.2. Oferta Privada

Sabadell


Centre Ignacio Satrustegui Fernandez

• Adreça: av. Pau, s/n - Castellarnau

• Telèfon:

• Gestió: empresa no esportiva

Espais esportius:


profund:de 1,40 a 1,79m, coberta temporal. Activitat




Esportiu Castellarnau (Can Berardo)

• Adreça: Urb. Castellarnau (Districte 4) • Telèfon: 937 277 272 • Gestió: Club Can Berardo Esportiu


Espais esportius:

o 1 piscina de 12x5 m. 60 m2. Profunditat: 1,75 - 1,75 m.

En servei estacional.

o 1 Vas esportiu de 25 m. 25x12 m. 300 m2. Profunditat: 2

- 2 m. En servei estacional.

o Esquaix. 10x6 m. 62 m2. Alçada paret: 7 m.

o 3 Pistes de tennis. 36x18 m. 648 m2.

o 9 Pistes de pàdel. 20x10 m. 200 m2. Alçada paret: 5 m.


Squash Malibu Esportiu

• Adreça: c/ Bosh i Cardellach, 47

• Telèfon: 937265523

• Gestió: Privat esportiu

Espais esportius:


o 2 piscines recreatives. 100m2, alçada de 5 a 6,99m,



o 4 sales cobertes. Activitat principal: gimnàstica general


o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: futbol sala

ACTIVITATS

2.500 m2 d’instal·lacions al centre de Sabadell. 3 Pistes

de Squash - 2 Piscines Climatitzades - Sala de espining -

2 Sales per Activitats Aeròbiques - Pista Polivalent de


Futbol Sala, Patinatge per lliure, Bàsquet, Sala Fitness

(Cardio / Musculació) - Sala Tatami (Taekwondo i Ioga) -

Departament de Teràpia (Quiromassatge i Fisioteràpia) -

Sauna Masculina - Sauna Femenina - Zona Aigües

(Jacuzzi i Bany Turc), Sol UVA Vertical - Zona de lectura

i televisió.

Cercle Sabadelles 1856

• Adreça: ctra. Bellaterra, km-5

• Telèfon: 937215154

• Gestió: Club, associació esportiva

Espais esportius:





recreativa.



o 1 sala coberta. Activitat principal: tenis de mesa.

o 3 sales cobertes. Activitat principal: squash.


o 1 piscina petita. 20m2, profunditat de 0,50 a 1,39m,


recreativa.

Club Natació Sabadell

• Adreça: c/ dels Montcada, 2

• Telèfon: 937253666



Espais esportius:


profunditat de 1,40 a 1,79m, piscines amb skimmers,



profund:de 1,40 a 1,79m, reboster de garganta, coberta

temporal. Activitat principal: natació (carreres).

o 1 piscina petita. 50m2, profund:de 0,50 a 1,39m, piscines

amb skimmers, amb il·luminació. Activitat principal:



profunditat de 0,50 a 1,39m, piscines amb skimmers,



o 2 sales cobertes. Activitat principal: frontenis.

o 3 pistes poliesportives. Activitat principal: frontenis.




o 1 sala coberta. Activitat principal: gimnàstica rítmica.

o 1 sala coberta. Activitat principal: tenis de mesa.

o 1 piscina petita. 10m2, profunditat de 0,50 a 1,39m,





Club de Tennis Sabadell

• Adreça: C. Prat de la Riba, 91(Districte 1) • Telèfon: 937 264 500 • Gestió: Club de Tennis Sabadell


Espais esportius:

o 1 sala de 11x6 m. 78 m2

o Piscina de 16x8 m. 128 m2. En servei estacional

o Piscina de 16x8 m. 128 m2. Profunditat: 1,35 - 2 m. En

servei estacional.

o 1 piscina de 160 m2. Profunditat: 1,3 - 1,3 m.

o 3 Esquaix. 9x6 m. 62 m2. Alçada paret: 6,3 m.


o 2 Pistes de pàdel. 20x10 m. 200 m2. Alçada paret: 5 m.

o 1 Rocòdrom. Alçada: 9 m.

o 1 Sala especialitzada. 9x6 m. 64 m2.

o 4 Sales esportives.

Complex Esportiu Can Llong

• Adreça: C. Budapest,1 • Telèfon: 937 136 464 • Gestió: Club Natació Sabadell

Espais esportius:

o 1 sala de 40 m2.

o 2 Sales amb equipament. 44x15 m. 666 m2.

o 1 Sala d’esports de combat. 50 m2.


o Piscina de 33 m. 33x25 m. 825 m2. Profunditat: 2,2 -

2,2m.

o Piscina de 50 m. 50x25 m. Prof.: 2 - 2 m.

o Piscina descoberta de 50 m.

o Piscina de 163 m2. Profunditat: 1 - 1,2 m. En servei

estacional.

o Piscina de 400 m2. Profunditat: 1,3 - 1,3 m.


La Vall

• Adreça: Ctra. de Sabadell a Bellaterra Km. 4,6 (Districte 6) • Telèfon: 935 803 737 • Gestió: Ifesa ( Institució Familiar d’educació S.A. (La Vall.)

Espais esportius:

o 1 Espai singular de 1716 m2.

o 3 pistes petites

o 1 sala de 12x7 m. 90 m2

o Piscina de 12x6 m. 72 m2. Profunditat: 1,1 - 2 m. En

servei estacional.

o 3 Pistes bàsiques poliesportives

o 1 Pista doble poliesportiva. 42x22 m. 980 m2. .


o 1 Sala especialitzada. 9x6 m. 64 m2.

Q Wellness Sabadell (Grup Q Sport)

• Adreça: Ctra. de Terrassa, 265 (Districte 5) • Telèfon: 937 794 199 • Gestió: Q Wellness

Espais esportius:

o 1 piscina de 11x4 m. 50 m2. Profunditat: 1,3 - 1,35 m.

o Piscina descoberta de 12x6 m. 85 m2. Profunditat: 1,5 -

1,5 m.

o 1 Piscina 20x5 m. 100 m2. Profunditat: 1,3 - 1,35 m.

o 1 Piscina de 20x10 m. 200 m2. Prof.: 1,3 - 1,35 m.

o 1 Rocòdrom. Alçada: 3 m.

o 10 Sales esportives



Club esportiu Sant Jordi

• Adreça: c/ Escola pia, 20

• Telèfon: 937268761


Espais esportius:


kendo, aikido).





Club Gimnàs Llenas

• Adreça: c/ Sant Pau, 90

• Telèfon: 937261739


Espais esportius:








kendo, aikido).




Gimnàs Europgym Ferre

• Adreça: c/ Mare de les aigües, 23

• Telèfon: 937179008


Espais esportius:


kendo, aikido).



Gimnàs Olimpo gim

• Adreça: c/ Via Júlia, 11

• Telèfon:


Espais esportius:





Gimnàs la Seu de l'Esport

• Adreça: c/ Sant Pau, 69

• Telèfon: 937258766


Espais esportius:







kendo, aikido).



ACTIVITATS

Fitness & wellness. Programes individuals, entrenador

personal, programes per objectius i especials, classes

col·lectives, ciclisme indoor, gimnàstiques dolces, arts

marcials, massatge i activitats infantils. Fisioteràpia,

osteopatia, RPG, Feldenkrais, rehabilitació, massatge,

estètica, dietètica, tractaments i làser. Sauna, bany turc,

hidromassatge, guarda-roba, bugaderia, servei de

tovalloles, taquilles, taquilles de seguretat i botiga

esportiva.

Gimnàs Cros Sport

• Adreça: c/ Vallorba, 4 - 6

• Telèfon: 937164146


Espais esportius:






Gimnàs Gran Dragon

• Adreça: pl. Enric Morena, 9

• Telèfon: 937108419


Espais esportius:




kendo, aikido).



Gimnàs Dagna

• Adreça: c/ Francesc Lagret, 41

• Telèfon: 937170851


Espais esportius:


kendo, aikido).



Gimnàs Olimpo

• Adreça: passeig Fleming

• Telèfon: 937163642



Espais esportius:



California Gyan (Esport físic)

• Adreça: c/ Bonaigua, 16

• Telèfon: 937236636


Espais esportius:





El Gimnàs

• Adreça: pl. Enric Granadas, 7

• Telèfon: 937260561


Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: expressió corporal,

dansa.


dansa.

Centro esportiu Kima

• Adreça: ctra. Terrassa, 384

• Telèfon: 937268761



Espais esportius:


dansa.



Gimnàs Bots

• Adreça: c/ Vilarrubias, 54

• Telèfon: 937271105


Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: gimnàstica rítmica.



Gimnàs Chris – Noe

• Adreça: c/ Luca, 24 - 26

• Telèfon:


Espais esportius:



Megurg gym (Gimnàs Campio)

• Adreça: c/ Castellar Vallès, 123 - 125

• Telèfon: 937164241



Espais esportius:



Gimnàs Greu 39

• Adreça: passatge Armirall Marquet, 39

• Telèfon:


Espais esportius:



Gimnàs Taekwondo Balmes

• Adreça: c/ Balmes, 72-74

• Telèfon:


Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: gimnàstica artística

(esportiva)

Creu Alta Club

• Adreça: c/ Agricultura, 53

• Telèfon: 937272713



Espais esportius:

o 5 sales cobertes. Activitat principal: squash.





Rubí


Piscina Can Mac (urb. Valls de St. Mus)

• Adreça: av. de Can Bosc

• Telèfon: 935885788


Espais esportius:

o 2 piscines petites. 70m2, profunditat menor de 0,50m.,


recreativa.



recreativa.

Newsport

• Adreça: c/ Roca i Moli, s/n

• Telèfon: 936972904


Espais esportius:











Urbanització Castellnou

• Adreça: c/ Pujada., s/n

• Telèfon:

• Gestió: privat residencial

Espais esportius:



natació (salts).




recreativa.


o 1 campo de golf. Activitat principal: minigolf.

Sportenis (Sant Mus)

• Adreça: Ms Rusinyol, s/n

• Telèfon: 936992890

• Gestió: club, associació esportiva

Espais esportius:




natació recreativa

o 1 frontó. Activitat principal: frontenis


o 1 explanada. Activitat principal: futbol

o 1 bolera o campo de petanca. Activitat principal: jocs



Gimnàs Vilagim

• Adreça: c/. Baixada Sant Joan

• Telèfon: 936974065


Espais esportius:






Gimnàs Zeus

• Adreça: c/ Mestre Magi Ramentol, 21

• Telèfon:


Espais esportius:





Esportiu La Nau

• Adreça: c/ Juan Ramon Jimenez, 5

• Telèfon: 936971010


Espais esportius:



o 1 sala coberta. Activitat principal: halterofília

Gimnàs Dae-han

• Adreça: c/ Sant Joan, 3 - 5

• Telèfon: 936990773


Espais esportius:


kendo, aikido).




Barberà del Vallès


Centre Esportiu Atenas


• Adreça: ctra. de Barcelona, 175

• Telèfon: 937187435


Espais esportius:




kendo, aikido)

ACTIVITATS

Aeròbic - arts marcials - fitness - taekwondo – karate -

taekido - sala de musculació - full contact - kick boxing -

boxa - gimnàstica de manteniment - aikido - capoeira -

balls de salo - estètica - curs de quiromassatge i

reflexologia podal.

Gimnàs Bunkai

• Adreça: c/ Doctor Moragas, 232

• Telèfon: 937293107


Espais esportius:





Gimnàs Esportiu Taekwondo Jordan

• Adreça: c. Bosc, 25

• Telèfon: 937160083



Espais esportius:


kendo, aikido).



Gimnàs Shi kan

• Adreça: c/ Dr. de Moragas, 192

• Telèfon: 937188254


Espais esportius:

o 1 sala coberta. Activitat principal: karate (kempo,tai-

hitsu,full-contact, kung-fu).




kendo, aikido).


kendo, aikido).

Cerdanyola del Vallès


Guiera Parc Esportiu Municipal

• Adreça: Av. Guiera, 6-8

• Telèfon: 935 863 636


• Gestió: Federació Catalana d'Handbol

Espais esportius:

o 1 Vas de 12x11 m. 137 m2

o 1 Vas recreatiu. 20x12 m. 250 m2. Prof.: 1,5 - 1,5 m.

o 1 Pista triple poliesportiva. 50x35 m. 1750 m2.

o Pista triple poliesportiva. 50x35 m. 1750 m2.

o 5 Sales esportives

Parc de la Uralita

• Adreça: pl. La balsa

• Telèfon:

• Gestió: empresa no esportiva

Espais esportius:


reboster desbordant. Activitat principal: natació recreativa

o 1 pista de tenis. Activitat principal: tenis

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: bàsquet



recreativa

Club Set Ball

• Adreça: ctra. Cerdanyola, km 4,1

• Telèfon: 936742800


Espais esportius:




o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: handbol



recreativa



recreativa

o 1 pista de pàdel. Activitat principal: pàdel





Esportiu Altis

• Adreça: pl. Enric Granados, 1

• Telèfon: 935806688


Espais esportius:

o 1 pista poliesportiva. Activitat principal: futbol sala


reboster desbordant, amb il·luminació. Activitat principal:

natació recreativa



coberta temporal. Activitat principal: natació recreativa



o 1 sala coberta. Activitat principal: tenis de mesa




o 2 pistes de squash. Activitat principal: squash

o 2 sales cobertes. Activitat principal: gimnàstica rítmica



o 1 sala coberta. Activitat principal: billar

o 1 bolera o campo de petanca. Activitat principal: bowling

o 1 rocòdrom o espai d’escalada. Activitat principal:

muntanyisme (parets d’escalada)

Gimnàs Arvi

• Adreça: c/ Circumval·lació, baixa-33

• Telèfon: 936929494


Espais esportius:


profunditat menor de 0,50m, piscines amb skimmers,

coberta temporal. Activitat principal: natació recreativa


kendo, aikido)





o 3 pistes de squash. Activitat principal: squash

Boss esportiu masculí

• Adreça: C. Francolí 10 • Telèfon: 935 807 035



Espais esportius:

o 1 Piscina de 16x6 m. 96 m2.

o 1 Piscina descoberta de 22x7 m. 154 m2.

o 4 Sales esportives de 15x10 m. 150 m2.

Club Bellaterra

Adreça: C. Lluís d'abalo Telèfon: 935 802 542 Gestió: Club Bellaterra

Espais esportius:

o 1 Sala petita de 10x4 m. 40 m2.

o 1 Pista bàsica poliesportiva. 40x20 m. 800 m2.

o 1 Pista de tennis. 40x20 m. 800 m2.

o 1 Sala amb equipament. 5x4 m. 20 m2.

o 1 piscina descoberta de 10x6 m. 60 m2. Profunditat: 1,5 -

2 m.

Club Set Ball

• Adreça: Ctra. Cerdanyola, Km. 4,6 • Telèfon: 936 742 800 • Gestió: Privat turístic

Espais esportius:


o 1 Pista de tennis. 40x80 m. 800 m2.


o 1 piscina de 10x8 m. 80 m2. Profunditat: 1,2 - 1,7 m. En

servei estacional.


Gimnàs Doil-lee

• Adreça: c/ Sorolla, s/n

• Telèfon: 936929951


Espais esportius:


kendo, aikido).


kendo, aikido).



Gimnàs Cerdanyola

• Adreça: c/ Francesc Layret, 76

• Telèfon: 936927612


Espais esportius:


kendo, aikido).



Taekwondo Lee Young


• Adreça: passatge Goya, 2

• Telèfon: 936915122


Espais esportius:


kendo, aikido).



Centre Esportiu i Mèdic Forma

• Adreça: c/ San Ramon, 121

• Telèfon: 936912551


Espais esportius:






kendo, aikido)

Gimnàs Dinàmic

• Adreça: c/ Belles Arts, 5

• Telèfon:


Espais esportius:





dansa

Gimnàs Multisports

• Adreça: c/ De l'Om, 1

• Telèfon: 935806879


Espais esportius:




kendo, aikido)

Altis Parc Gimnàs

• Adreça: c/ Artesans, 2

• Telèfon: 935304589


Espais esportius:







Nais Gimnàs Ferreri

• Adreça: ctra. Barcelona, 168

• Telèfon: 935808396


Espais esportius:





Gimnàs Aeròbic Sistem

• Adreça: c/ Nord, 39

• Telèfon:


Espais esportius:



Gimnàs Bon Cos

• Adreça: av. Argentina, 66

• Telèfon: 936912169


Espais esportius:








Gimnàs Area

• Adreça: c/ Anselm Clave, 8 bis

• Telèfon: 935808781


Espais esportius:




La competència real suposa aquells gimnasos que disposin de piscines

climatitzades, i que ubiquem en el següent plànol:

Sant Quirze del Vallès Complex Esportiu Municipal Aquest Complex no és competència donat que el nou Centre serà complementari. Sabadell Esportiu Castell Arnau (Can Berardo) Squah Malibú Esportiu Club Natació Sabadell Piscines Municipals Joan Serra Cercle Sabadelles 1856 Club de Tenis Sabadell Complex Esportiu Can Llong


Q Wellness Sabadell Rubí Zona Esportiva Can Roses Badia del Vallès Patronat Municipal d’Esports Complex Esportiu Av. De la Plata Barberà del Vallès Poliesportiu Municipal Can Llobet Cerdanyola del Vallès Guiera Parc Esportiu Municipal Boss Esportiu Masculí Zona Esportiva Municipal Can Xarau

3.6. Isòcrones

El coneixement del potencial de la demanda davant l’oferta de nous

productes, com és el cas de la posta en funcionament d’aquest centre

esportiu, és el punt de partida en la anàlisi de la seva viabilitat econòmica.

En aquest tipus de centres els percentatges d’absorció respecte a la

població de la zona, varien en funció si és àrea d’influència directa o

indirecta. Per a aquest estudi considerem una absorció del 10% a la que es

troba en una isòcrona de 5 minuts respecte al complex esportiu, una

absorció del 2% a la població que es troba en la isòcrona de 10 minuts, i

per últim en la isòcrona de 15 minuts es trobaria un percentatge d’absorció

del 0,5%. Donada la casuística de la població de Sabadell (nombre de

població i oferta esportiva), considerem la població dividida en dos àrees

(en funció dels districtes) de proximitat a Sant Quirze del Vallès.


Al següent diagrama queden reflectides les poblacions situades dintre

l’àrea d’influència, així com el seu número d’habitants i distància en

quilòmetres i temps de desplaçament en transport motoritzat.

Sant Quirzedel Vallès

19.051

Cerdanyola del Vallès 58.247

Barberà del

Vallès 32.033

Sabadell 207.721 hab.

Rubí 73.979

3,3 Km 8 minuts

Badia del Vallès 13.643

8 Km 11 minuts

6,3 Km 12 minuts

5,2 Km 11 minuts

9,9 Km 11 minuts


3.7. Previsió de demanda d’ús

Per determinar el nombre d’usuaris que podrien escollir l’oferta generada

pel nou complex, i basant-nos en l’experiència de municipis de

característiques similars, aplicarem un coeficient sobre el nombre

d’habitants de cada població emmarcada dins l’àrea d’influència

determinada al paràgraf anterior.

El coeficient aplicat es troba determinat per tres factors fonamentals:

- Distància en relació al centre esportiu.

- Qualitat de les vies de comunicació.

- Proximitat, qualitat i preu de la resta d’ofertes.

Segons es pot apreciar al quadre, i encara que la demanda potencial

d’utilització de centres esportius com el que es planteja en aquest estudi és

d’aproximadament el 15% de la població, s’han definit les següents

hipòtesis conservadores:

Població Habitants Coeficient Abonats Sant Quirze del Vallès 19.051 10% 1.905 Sabadell Sectors 4, 5 i 6 87.524 2% 1.750 Sabadell Sectors 1, 2, 3 i 7 120.197 1% 1.202 Rubí 73.979 0.5% 370 Cerdanyola del Vallès 58.247 0.5% 291 Barberà del Vallès 32.033 0.5% 160 Badia del Vallès 13.643 0.5% 68 TOTAL 404.674 5.747


Àrea d’influència Comentari

Sant Quirze del Vallès S’ha considerat que un 10% de la població seran usuaris de la instal·lació, preveient que el 5% restant es mantindran fidels a les instal·lacions ja existents.

Poblacions situades a una distància < a 5km. Sabadell - Districtes 4, 5 i 6

Per proximitat, la població d’aquesta àrea es decantarà per les actuals instal·lacions municipals. Malgrat tot, considerem que un 2% de la mateixa es pot desplaçar al nou complex, valorant el fet de la seva modernitat i millor estat de conservació de les instal·lacions.

Poblacions situades a una distància < a 5km. Sabadell - Districtes 1, 2, 3 i 7

Considerem que un 1% dels habitants dels districtes de Sabadell més llunyans de Sant Quirze del Vallès poden optar per utilitzar el nou equipament.

Poblacions situades a una distància entre 5 i 10 km

Per aquestes poblacions hem considerat que un 0.5% podrien fer ús de l’equipament.

Si considerem únicament l’àrea d’influència directa i la primera isòcrona, el

nombre d’abonats previst és de 4.858, podent arribar si comptem tota l’àrea

d’influència a un nombre d’abonats d’uns 5.747, cobrint sobradament les

expectatives del futur complex esportiu.

3.8. Programa de necessitats

Tenint en compte que la construcció del Nou Complex Esportiu amb Piscina

Coberta està previst en un període de 22 mesos a comptar a partir de

l’adjudicació de la concessió, és menester pensar en un programa d’espais

per a cadascun dels escenaris, que garanteixi l’equilibri entre l’oferta

(programa d’espais) i la demanda (volum d’abonats previst).

Prenent com a referència la demanda potencial que el nou equipament pot

generar, així com la tipologia d’activitats esportives amb més acceptació,


s’ha elaborat una proposta de la programació genèrica de les activitats que

s’hi podrien desenvolupar.

Finalment, s’inclou una previsió del nombre d’usos setmanals que el

complex generaria tant a nivell d’activitats de lleure com d’esport escolar i

de competició.

Programa d’activitats

La proposta d’activitats està basada en cinc característiques principals que,

per nosaltres, han de presidir l’actuació i funcionalitat del nou complex

esportiu. És una proposta oberta que, tot emmarcant les possibilitats que

tenim, caldrà anar acomodant de forma permanent a la demanda.

Centre d’oferta esportiva per a les escoles i la població en edat

escolar.

Centre d’ensenyament i de competició de l’esport organitzat.

Centre de serveis esportius de lleure pels ciutadans i ciutadanes.

Centre d’activitats recreatives.

Serveis complementaris.

Tenint en compte els objectius i la disponibilitat d’espais i equipaments, la

programació d’activitats amb les que hauria de comptar el complex esportiu

per tal d’oferir un servei complert i de qualitat és la que s’exposa a

continuació:

o Activitats Escolars

Entenem per activitats escolars, aquelles que parteixen de la

iniciativa de les escoles, és a dir, que s’organitzen amb la

col·laboració dels centres educatius. Normalment, es


desenvolupen dins de l’horari lectiu i formen part de la

programació curricular, motiu pel qual adopten forma de crèdit.

o Activitats esportives de competició

Pensem que per una pràctica esportiva de qualitat dins del

municipi, l’esport federat esdevé determinant per fomentar l’esport

i facilitar l’adquisició d’uns hàbits esportius i d’una cultura esportiva

als seus practicants.

Malgrat que l’objectiu de l’ajuntament es orientar aquest nou

centre cap a l’esport de lleure, es contempla la possibilitat que,

tant a nivell escolar com de competició, l’equipament aculli un

determinat nombre d’activitats d’aquesta índole, pensant en el

criteri de la proximitat envers determinats centres educatius o

clubs esportius.

o Activitats esportives de lleure

Activitats infantils

Cursets de natació extraescolars

Els objectius generals que proposem per a les activitats

aquàtiques infantils són aconseguir la familiarització amb el medi

aquàtic, aprendre a respirar correctament, iniciar els exercicis de

propulsió i els desplaçaments, i introduir la tècnica d’estils.

Per a aconseguir aquests objectius, proposarem el treball dels

següents continguts en els cursos oferts a continuació.

• Cursets de familiarització

• Curs de nadons

• Cursets d’iniciació, perfeccionament, tecnificació i activitats

recreatives per alumnes d’ensenyament primari i secundari.


• Cursos intensius en temporada d’estiu.

Activitats d’iniciació esportiva infantils

Aquesta es basa en una oferta variada d’activitats que van des de

programes practicats en un únic espai esportiu, fins a la

combinació de dos activitats diferenciades que contribueixin a la

formació poliesportiva en el període de desenvolupament

psicomotor dels nens i nenes.

Casals de lleure infantils

En els períodes de vacances es poden organitzar programes

d’activitats esportives, lúdiques i didàctiques per als nens i nenes

de Sant Quirze del Vallès.

Els usuaris principals seran:

Abonats infantils de la piscina

Fills d’abonats

La població en general (obert per a tothom)

Activitats esportives de lleure per a adults

Aquest punt inclou un ampli programa d’activitats físiques per a

adults de totes les edats. Els objectius que pretenem amb

qualsevol de les diferents activitats són millorar l’estat de salut,

disminuir el risc de patir qualsevol tipus de malaltia, així com

afavorir les relacions entre els qui hi participen. Es tracta, en

definitiva, de millorar la qualitat de vida de tots els usuaris del

complex esportiu.

Totes les activitats proposades, parteixen de les possibilitats reals

d’ocupació dels diferents espais esportius.


Cursos de natació per a adults, gent gran i població especial

Cursos d’1 ó 2 h/setmanals d’iniciació, perfeccionament i

manteniment per a persones de més de 15 anys.

Activitats dirigides en el medi aquàtic

Oferta d’activitats dirigides per millorar la condició física o per

aprendre o millorar el moviment en el medi aquàtic.

Natació lliure

Els abonats tindran sempre un espai mínim per a la natació lliure,

amb independència de l’activitat puntual que s’estigui

desenvolupant a les piscines.

Activitats físiques dirigides de sala

Les activitats dirigides donen cobertura a la demanda actual de

sessions amb suport musical, de diferent intensitat, amb diferents

nivells de coreografia, amb l’objectiu principal de mantenir i/o

millorar el nivell de condició física, l’activitat intel·lectual i l’agilitat

mental.

Aquesta oferta es pot avançar en funció de:

La resposta de la demanda d’activitats

La resposta de la demanda d’horaris concrets

La tipologia dels abonats (edat, sexe i necessitats)

La disponibilitat d’espais per dur-la a terme

El ventall d’activitats dirigides és molt ampli, i és pot classificar en

funció de la seva dificultat coreogràfica i del seu nivell d’intensitat.


Programa de fitness

Activitat guiada, supervisada i controlada per un tècnic en fitness.

Mitjançant un programa personalitzat permet aconseguir una

millora física general.

És una activitat adreçada als majors de 16 anys.

Programes d’entrenador personal

Dins la sala de fitness i com a complement a la tasca del tècnic de

fitness, s’establiran uns programes d’entrenador personal per a

aquelles persones que vulguin rebre una atenció molt més

personalitzada de cara a obtenir uns resultats molt específics o bé

per accelerar la consecució d’aquests resultats.

Programa de salut i relax

Aquests programes estan dirigits a poblacions especials que

requereixen la prescripció d’exercici físic adaptat a les seves

necessitats i un seguiment més acurat.

Actes extraordinaris

Aquest tipus d’activitats, realitzades fora de la programa habitual,

són molt adients per fomentar la relació entre els abonats de la

instal·lació i introduir noves activitats, que per la seva tipologia o

complexitat, no tenen cabuda a la programació de les activitats

esportives diàries. Els actes extraordinaris, els classifiquem en

esportius i socials.

Servei de medicina esportiva

La proposta en aquesta matèria aniria encaminada a satisfer les

necessitats dels dos tipus d’usuaris que acull la instal·lació: en

primer lloc, es podria col·laborar amb les entitats duent a terme les


revisions mèdiques dels esportistes amb un preu molt assequible,

i en segon lloc, es podria promoure aquest tipus de revisió per a

tots els abonats del centre, ja que és molt important i prudent fer

un examen mèdic complert abans d’iniciar un programa d’activitat

física.

Servei de fisioteràpia (massatge esportiu)

Com a complement del servei mèdic, i sempre actuant amb

coordinació amb ell, el servei de fisioteràpia i massatge tracta

lesions esportives o no esportives, problemes circulatoris i

musculars.

o Previsió d’usuaris

Tenint en compte el nombre d’abonats previst, el programa d’espais i

d’activitats i la capacitat per hora de cadascuna, es pot quantificar el

nombre d’usuaris potencials que la instal·lació pot acollir. Es tracta d’un

càlcul teòric, que parteix de la hipòtesi que tots els espais tindrien el màxim

d’ocupació durant totes les hores d’obertura al públic.

Presentem a continuació els quadres de previsió setmanal d’usuaris

agrupats per cada tipus d’activitat:

Activitats escolars (natació escolar)

5 sessions / setmana x 24 alumnes = 120 usos / setmana

Activitats esportives de competició

10 hores / setmana x 30 esportistes / hora = 300 usos / setmana


Activitats esportives de lleure

Activitats infantils

Activitats aquàtiques infantils

Cursets d’una sessió setmanal

105 nens x 1 ús setmana = 105 usos / setmana

Cursets de dues sessions setmanals

133 nens x 2 usos setmana = 266 usos / setmana

Activitats d’iniciació esportiva infantils

Aeròbic infantil

3 sessions / setmana x 20 usuaris = 60 usos / setmana

Aeròbic + Natació


Activitats per a adults

Cursos de natació per a adults, gent gran i població especial

Cursets d’una sessió setmanal

60 persones x 1 ús setmana = 60 usos / setmana

Cursets de dues sessions setmanals

135 persones x 2 usos setmana = 270 usos / setmana

Cursets intensius d’estiu



Activitats dirigides en el medi aquàtic


Natació lliure

92 hores / setmana x 32 usuaris / hora = 2.944 usos / setmana

Activitats físiques dirigides de sala

59 sessions / setmana x 30 usuaris = 1.770 usos / setmana

Programa de fitness

74 hores / setmana x 40 usuaris / hora = 2.960 usos / setmana

Programa de salut i relax


TOTAL = 9.343 usos setmanals

3.9. Incidència econòmica i social en la seva àrea d’influència

L’obra pública obeeix a la necessitat de dotar a la població de Sant Quirze

del Vallès d’una major oferta en equipaments esportius per abordar les

demandes i necessitats de la població.

L’obra tindrà un impacte en l’economia de la població, produint una

important rendibilitat social. Respecte a la incidència econòmica i social es

poden destacar dos tipus d’efectes:


3.9.1. Durant la fase de construcció

Durant la fase de construcció el projecte contribuirà a generar llocs de

treball relacionats amb el sector de construcció donada la inversió en obra

civil i instal·lacions associades al projecte.

La inversió per tant produirà efectes positius, directes i immediats en el

sector de construcció i serveis a empreses en forma de contractes de

treball, adquisició de maquinària, matèries primes i equips, generació de

beneficis empresarials, etc.

L’efecte en el sector de construcció local dependrà del volum d’obra

contractada en empreses de la zona, tenint un efecte major en funció de la

capacitat sobrant o no del sector en el moment de construcció de la

infraestructura.

Tanmateix, la inversió produirà efectes acceleradors i multiplicadors de la

renda i generació de treball en la ciutat. Convé matissar que la generació

de treball i renda dependrà de la disponibilitat de mà d’obra local

qualificada, de la capacitat que tingui el sector de construcció local per

poder escometre les obres planificades, de la disponibilitat de matèries

primes, etc.

Per un altre costat, donada l’experiència en altres actuacions similars, la

majoria del treball generat és de caràcter temporal i es dona durant la fase

de construcció de l’obra.

3.9.2. Durant la fase d’explotació

Durant la fase d’explotació, el centre produirà un efecte positiu en la

societat de Sant Quirze del Vallès donat que es potenciarà la vida

econòmica i social del municipi.


Així mateix el impacte durant la fase d’explotació pot tindre dos aspectes

complementaris:

a) En primer lloc el impacte econòmic en quant a la generació de treball

directe, previst en 16 treballadors.

b) En segon lloc, l’activitat induïda en empreses relacionades amb les

activitats del centre, tals com empreses d’alimentació, empreses de neteja,

empreses de reparació i manteniment, etc.


El sector objecte de la present modificació té les qualificacions

urbanístiques determinades en el Pla General d’Ordenació de Sant Quirze

del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona

en sessió de 22 de març de 2000, i acordada la seva publicació a efectes

d’executivitat.

La parcel·la objecte de modificació té actualment la qualificació de Dotació

Esportiva, clau De, essent de propietat municipal.

Les dades aportades al planejament vigent, donen una superfície de

33.838m2 de sòl, amb un índex d’edificabilitat de 0,6 m2 sostre per m2 de sòl

i una ocupació del 35%.

Actualment, s’han esgotat 4.053 m2 de sostre dels 20.302 m2 disponibles i

una ocupació de 3.445 m2 dels 11.843 m2 efectius.

Tot el sector està actualment urbanitzat i amb tots el seus serveis en

funcionament. Conseqüentment, el present document no recull dades

d’urbanització, donat que es considera innecessari.

4. VALORACIÓ DE DADES I INFORMES EXISTENTS EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT SECTORIAL I URBANÍSTIC


5.1. Antecedents

El nou complex esportiu amb piscina coberta s’emplaça al Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès.

La Llei 30/2007, de 30 d’abril, de Contractes del Sector Públic, al seu article

112 especifica literalment:

“Article 112. Estudi de viabilitat.

1.Amb caràcter previ a la decisió de construir i explotar en règim de

concessió una obra pública, l’òrgan que correspongui de l’Administració

concedent acordarà la realització d’un estudi de viabilitat de la mateixa.

2. L’estudi de viabilitat haurà de contenir, al menis, les dades, anàlisis,

informes o estudis que procedeixin sobre els punts següents:

(…)

d) Estudi d’impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d’acord amb

la legislació vigent. Als restants casos, una anàlisi ambiental de les

alternatives i les corresponents mesures correctores i protectores

necessàries.

(…)”

S’ha realitzat la corresponent consulta legislativa amb la fi de determinar la

necessitat de redactar el preceptiu Estudi d’Impacte Ambiental, segons

determina la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret

legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. El

projecte al que es refereix el present informe no ha de ser sotmès a Estudi

d’Impacte Ambiental al no trobar-se relacionat a cap dels annexes de la Llei

6/2001, segons s’especifica al seu article 1:

5. JUSTIFICACIÓ DEL IMPACTE AMBIENTAL


LEGISLACIÓ EUROPEA

“Els projectes, públics o privats, consistents en la realització de les

obres, instal·lacions o de qualsevol altre activitat compresa a l’annex I

del present Reial Decret legislatiu, hauran de sotmetre’s a una

avaluació d’impacte ambiental en la forma prevista en aquesta

disposició. Els projectes públics o privats, consistents en la realització

de les obres, instal·lacions o de qualsevol altre activitat compresa a

l’annex II d’aquest Reial Decret legislatiu només hauran de sotmetre’s a

una avaluació d’impacte ambiental en la forma prevista a aquesta

disposició, quan així ho decideixi l’òrgan ambiental a cada cas. La

decisió, que ha d’ésser motivada i pública, s’ajustarà als criteris

establerts a l’annex III. Allò establert al paràgraf anterior no serà

d’aplicació a aquells projectes per als que la normativa de les

Comunitats Autònomes, a l’àmbit de les seves competències, bé

exigeixi avaluació d’impacte ambiental, en tot cas, bé hagi fixat llindars,

d’acord amb els criteris de l’annex III, per a determinar quan aquests

projectes han de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.”

La legislació relativa a l’avaluació ambiental de Plans i Programes que

ha estat consultada es relaciona a continuació:

• DIRECTIVA: 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de

juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats Plans i

Programes al Medi Ambient (DOCE núm. L 197, de 21 de juliol de 2001)

• L’Estat ha de transposar la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i

del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de

determinats Plans i Programes al Medi Ambient, abans del 21 de juliol de

2004.

LEGISLACIÓ ESTATAL


• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. (DOGC

1000, de 03.06.88).

• Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les

activitats d’incidència ambiental a allò establert a la Llei 3/1998,

de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental.

(BOE 233, de 27.09.04).

La legislació relativa a avaluació ambiental de Projectes examinada és la següent:

• Directiva Europea 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a

l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats

sobre el medi ambient.

• Directiva Europea 97/11/CEE, de 3 de març de 1997, pel que es modifica

la Directiva 85/337/CEE

• Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte

Ambiental.

• Reial Decret 1131/1988 de 30 de setembre de 1988, pel que s’aprova el

Reglament per a l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986

• Llei 6/2001, de 8 de maig de modificació del R.D.L. 1302/1986 de 28 de

juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

• Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i control integrats de la

contaminació.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

LEGISLACIÓ EUROPEA:

LEGISLACIÓ ESTATAL


• • Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. (DOGC

1000, de 03.06.88).

• Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les

activitats d’incidència ambiental a allò establert a la Llei 3/1998, de 27 de

febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. (BOE 233,

de 27.09.04).

• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció

d’animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de

l’accés motoritzat al medi natural, de la Llei 4/2004, relativa al procés

d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.

5.2. Normativa legal

A l’estudi de viabilitat del Projecte complex esportiu amb piscina coberta es

determina la construcció i explotació de l’edifici, per és necessari analitzar

la normativa vigent actual que regula la gestió dels residus presents a les

instal·lacions:

NORMATIVA DE RESIDUS URBANS

• Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos

• Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament

per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997.

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

• Resolució de 17 de novembre de 1998, de la Direcció General de

Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es disposa la publicació

del catàleg europeu de residus (CER) , aprovat mitjançant la Decisió

94/3/CE, de la Comissió, de 20 de desembre de 1993.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

NORMATIVA ESTATAL


• Llei 6/1993, de 13 de novembre, reguladora de residus.

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de

residus.

NORMATIVA DE RESIDUS PERILLOSOS

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus

• Resolució de 17 de novembre de 1998, de la Direcció General de

Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es disposa la publicació

del catàleg europeu de residus (CER), aprovat mitjançant la Decisió

94/3/CE, de la Comissió, de 20 de desembre de 1993

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986 Bàsica de Residus

Tòxics i Perillosos

• Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el

Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986

• Resolució de 28 d’abril de 1995, de la Secretaria d’Estat de Medi

Ambient i Habitatge, per la qual es disposa la publicació de l’Acord

del Consell de Ministres de 17 de febrer de 1995, pel qual s’aprova

el Pla Nacional de Residus Perillosos

•

• Reial Decret 1217/97, de 18 de juliol, sobre incineració de residus

perillosos i de modificació del R.D. 1088/92 d’11 de setembre, relatiu

a les instal·lacions d’incineració de residus municipals

• Correcció d’errors del Reial Decret 1217/97 de 18 de Juliol

• Reial Decret 653/2003 de 30 de Maig, sobre incineració de residus.

NORMATIVA AUTONÒMICA

NORMATIVA ESTATAL

INCINERACIÓ


• Reial Decret 45/1996, de 19 de gener, pel qual es regulen diversos

aspectes relacionats amb les piles i acumuladors que continguin

determinades matèries perilloses. Aquest Reial Decret hi serà en

vigor fins el 26/09/2008, en que entrarà en vigor el Reial Decret

106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió

ambiental dels seus residus.

• Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen

mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils,

policloroterfenils i aparells que els continguin (PCBs/PCTs). Deroga

l’Ordre de 14 d’abril de 1989

• Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis

usats

• Modificació de 13 de juny de 1990.

• Ordre de 20 de Febrer de 1985, sobre transport internacional de

mercaderies perilloses

• Reial Decret 879/1989 de 2 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

nacional per al transport de mercaderies perilloses per ferrocarril

• Reial Decret 74/1992 de 31 de Gener, pel qual s’aprova el

Reglament Nacional de Transport de Mercaderies

• Perilloses per Carreteres.

•

• Llei 6/1993, de 13 de novembre, reguladora de residus.

PILES, ACUMULADORS I PCBs

OLIS USATS I RESIDUS OLIOSOS

TRANSPORT DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS

NORMATIVA AUTONÒMICA


• Decret 93/1999, de 6 de abril, sobre procediments de gestió de

residus.

5.3. Anàlisi d’alternatives

CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ

Pel que fa a l’anàlisi d’alternatives a la fase de construcció i explotació de

l’edifici, la seva justificació ve motivada pel Programa de Necessitats descrit

al present informe, que ha estat definit sobre la base dels criteris objectius

de necessitats. Posteriorment a la fase de concurs s’analitzaran les

propostes presentades que reflectiran diferents solucions.

5.4. Mesures correctores i protectores

EXPLOTACIÓ

Una vegada construït l’edifici, es plantegen mesures encaminades a

millorar mediambientalment la seva explotació, com són les següents:

o Minimització a la generació de residus i òptima gestió dels

mateixos.

o Estalvi i optimització al consum, reutilització i reciclatge de

materials.

o Estalvi al consum d’aigua.

o Estalvi al consum d’energia.

Els requeriments mediambientals que s’exposen a continuació seran els

que hauran d’implantar-s’hi al sistema d’explotació de l’edifici.


Residus

S’haurà d’implantar un sistema eficaç de reducció i classificació de residus.

Es dotarà a l’edifici d’espais reservats per a contenidors, que albergaran de

forma separativa els distints tipus de residus, amb la fi de garantir la seva

reutilització i/o reciclatge.

Paisatge

El paisatge contemplat com a recurs i patrimoni cultural està adquirint una

consideració creixent al conjunt dels valors ambientals que demanda la

societat. La integració del paisatge com a variable del medi ha passat a ser

una necessitat urgent a tractar, previ a qualsevol projecte. En aquest sentit,

la tendència actual dels desenvolupaments urbanístics és la creació

d’espais agradables, tractant d’integrar-se al paisatge i donant a les

edificacions una imatge de valor afegit econòmic i social important.

La importància de l’entorn immediat es justifica per la possibilitat

d’observació d’elements visualment atractius; en el cas que ens ocupa

s’aprecia una alta qualitat visual, donada la integració en un entorn

esportiu.

El impacte paisatgístic serà positiu respecte de qualsevol ubicació.

Com a mesura protectora del impacte paisatgístic es proposa realitzar un

òptim manteniment dels elements de façana, evitant que el pas del temps

repercuteixi a l’estètica de l’edifici.

Atmosfera

Les emissions dels gasos d’escapament a causa del trànsit de vehicles

provoquen una alteració de la qualitat de l’aire. Els contaminants que

predominen són els produïts per la combustió dels carburants: monòxid de

carbó (CO), hidrocarburs incremats (HC), òxids de nitrogen (NO2), diòxid


de sofre (SO2), partícules (incremats i metàl·liques), compostos de plom

(partícules i vapor) i altres.

Per a quantificar les emissions que es suportaran al carrer d’accés al centre

amb relació al CO, HC i NO2 (regulats legalment) s’utilitza la següent

fórmula:

E = IMD x d(flv x L + fpv x P)

A on:

• E = emissió

• IMD = intensitat mitja diària (vehicles/dia)

• d: longitud de la via. El càlcul s’efectua per kilòmetre (d=1)

• L: tant per un de vehicles lleugers. Es pren com a mesura el percentatge

diürn de vehicules lleugers (0,92)

• P: tant per un de vehicles pesats. Es pren com a mesura el percentatge

diürn de vehicles pesats (0,08)

• flv: factor d’emissió de vehicles lleugers a la velocitat (kg/km)

• fpv: factor d’emissió de vehicles pesats a la velocitat (kg/km)

Els factors d’emissió reflectiran els valors mitjos que relacionen la quantitat

de contaminant emès a l’atmosfera amb l’activitat associada a la generació

de aquest contaminant. El cas del tràfic rodat venen donats en pes de

contaminant emès per la distància recorreguda (kg/km). Es pren com a

velocitat mitja al tram del carrer d’accés al centre corresponent al tram que


afecta a l’obra, el valor de 50 km/h (velocitat màxima de circulació al tram,

encara que es veu superada en nombroses ocasions).

Sostenibilitat de l’edifici

Abocaments líquids: sanejament, fecals i pluvials La xarxa de sanejament de l’edifici s’haurà de dissenyar com un sistema

separatiu, és a dir, mitjançant una xarxa de canonades es fa la recollida

d’aigües pluvials i amb altra xarxa es recullen les aigües usades provinents

dels desguassos dels aparells sanitaris i dels albellons de les distintes

cambres humides. Això disminuirà el volum de líquids a tractar a

depuradora i, per tant, disminuirà el cost de manteniment de les

instal·lacions.

L’aigua recollida pels albellons caldrà conduir-la cap a un separador de

greixos, previ a la seva conducció a la xarxa general d’evacuació d’aigües

residuals.

Consum energètic de l’edifici

Els objectius bàsics que s’han de perseguir durant l’explotació de l’edifici

són:

• Disminució de les necessitats energètiques

• Increment de l’eficiència energètica dels equips i sistemes

• Recuperació d’energia residual d’altres equips i sistemes

Durant el llarg cicle de vida es consumirà una important quantitat d’energia,

particularment a causa de l’ús de sistemes d’il·luminació i aire condicionat.

Dintre d’aquest apartat l’orientació de l’edifici suposa un paràmetre decisori

a l’hora de comptabilitzar consums energètics, si bé aquesta qüestió no


entra a debat, a causa que la orientació de l’edifici ve definida per la

parcel·la de la qual es parteix. Es proposa realitzar un manteniment òptim

de les instal·lacions, que donarà lloc al seu màxim rendiment, reduint

considerablement les pèrdues d’energia.

Els factors més importants que determinen la qualitat de l’atmosfera interior

són: qualitat de l’aire, nivell d’il·luminació, nivell de sorolls i ventilació. Les

cooperacions de manteniment de l’edifici no han d’incloure l’ús de materials

que puguin perjudicar el benestar social, com són pintures volàtils,

vernissos,

adhesius, etc. Caldrà garantir una bona ventilació de les instal·lacions, així

com un nivell sonor que no excedeixi dels paràmetres legislats i una òptima

il·luminació

¿Què podem entendre per eficiència a la gestió energètica?

Quan parlem de reducció de consum obtenim una major conservació

d’energia, i quan obtenim un major increment de productivitat amb un

consum menor arribem a l’eficiència energètica. Per tot això, la Gestió

energètica té com a objectiu establir les variables que defineixin el consum

de referència més òptim per a aconseguir el major grau d’eficiència i la

influència sobre el mateix.

A la recerca d’aquesta eficiència aconseguim molts aspectes positius a

diferents escales:

o El compromís mediambiental: Amb la reducció d’emissions

contaminants i augment del desenvolupament sustentable, a més

de la conservació dels recursos energètics

o A nivell empresarial: Reducció de costos i augment de

productivitat.

La gestió delegada del subministrament d’energia tèrmica assegura el

rendiment de producció d’aigua calenta per:


o Calefacció dels diferents serveis.

o Alimentar en aigua calenta els vasos de les piscines

o Produir Aigua Calenta Sanitària

D’aquesta forma es pot intervenir en el manteniment i gestió de la producció

d’aigua calenta per a que el rendiment de les calderes i de les plaques

solars sigui el més elevat possible. A més, s’actua sobre la gestió de les

instal·lacions per a disminuir el consum d’energia tèrmica als usos descrits i

es mantenen així unes condicions de servei òptimes. Amb tot això

s’aconsegueix un major rendiment de les instal·lacions i una excel·lent

gestió dels resultats.

Per a poder aconseguir aquesta fórmula és necessari tenir en consideració

els següents elements:

o Establir un preu d’energia tèrmica subministrada (Kwh)

o Pactar una garantia de resultats establerta a partir del consum

anyal del primer any (Kwh anyals), obtenint així la garantia del

consum anyal de les instal·lacions.

El preu de l’energia tèrmica subministrada dependrà sempre del rendiment

energètic, regulació i gestió de la instal·lació de producció d’aigua calenta.

La millor fórmula és la del compromís de l’empresa subministradora de

mantenir aquest preu independentment de la disminució del rendiment a

causa de l’envelliment de la instal·lació, de la disminució del rendiment a

cargues parcials en producció d’aigua calenta o davant de qualsevol

defecte o avaria que arribés a produir-se.

La medició d’energia tèrmica que servirà per a la gestió i facturació d’aquest

servei es realitzarà mitjançant dos comptadors d’energia que seran ubicats

a les canonades d’impulsió i retorn del primari de calderes.


o Amb tot aquest procés s’aconsegueix una garantia de resultats

l’objectiu últim del qual és el de disminuir el consum anyal

d’energia tèrmica

El correcte seguiment de l’ús energètic que s’apliqui a les Instal·lacions

esportives dóna com a resultat un benefici generalitzat per a totes les parts

que composen al mateix projecte. És molt important seguir les següents

pautes per a la consecució dels estalvis energètics potencials que

s’enumeren a continuació:

1. Estiu Tª = 25ºC+ 2ºC / HR 50 % - 60 %

Hivern Tª = 20ºC + 2ºC / Hr 40 % - 50 %

Per cada grau que s’augmenti (calefacció) o disminueixi (refrigeració) la

temperatura, s’incrementa el consum d’energia en un 7%

aproximadament.

2. Gestió òptima de la posada en marxa / aturament d’instal·lacions, tenint

en compte la inèrcia de l’edifici, horaris de funcionament, obertura i

tancament. Intermitència: Ajustar les condicions ambientals en funció de

l’ocupació de l’edifici. Reducció de temperatures (calefacció) / augment

de temperatures (climatització).

3. Revisar el correcte funcionament dels free-coolings (regulació). És molt

important tenir programades les hores del funcionament del free-cooling

les quals depenen de les condicions interiors requerides i de les de la

temperatura i humitat exteriors.

4. Optimització de la renovació de l’aire (caudals de ventilació en funció de

l’ús del local, nivell d’ocupació) Coneixent el caudal de l’aire exterior per

a la ventilació de l’edifici es podria aconseguir el nivell més òptim.

Complint sempre amb la Normativa R.I.T.E


5. Limitació de la potència de calefacció: definir la potència necessària per

a la calefacció dels locals en funció de la temperatura exterior, i limitar

el temps de funcionament de les instal·lacions de calefacció per a no

sobrepassar aquest valor teòric.

6. S’ha de verificar que existeixi independència a les màquines de central

de producció per tant hauran de ser instal·lades amb vàlvules de dos

vies per a poder independitzar els equips quan aquests es trobin fora de

servei / parats, amb la fi d’escalfar o refredar aquesta part del circuit.

7. És molt important que es realitzi periòdicament una revisió i neteja de

filtres i bateries, per a evitar un augment del consum elèctric dels

motors dels ventiladors i la pèrdua d’eficiència del intercanvi energètic.

8. S’ha de verificar en tot moment que la ventilació al recinte de la piscina

és variable pel control d’humitat. A més s’haurà de comprovar que els

ventiladors disposin de variadors de freqüència par a poder adequar el

volum d’aire de ventilació a la relació entre humitat absoluta ambient i

humitat absoluta requerida a l’espai (diferent volum de ventilació a

l’hivern que a l’estiu)

9. Els ratis de ventilació hauran de ser reduïts per a evitar les

condensacions quan la piscina estigui fora d’ús.

10. El volum de renovació de l’aigua de la piscina haurà d’ésser establert

entre els rangs registrats al Decret 255/1994 que regula les condicions

higiènic-sanitàries i de seguretat de les piscines d’ús col·lectiu i dels

parcs aquàtics. Sempre controlant que existeixi relació entre aquesta

renovació amb la conservació del PH i la conductivitat de l’aigua

permesa.

11. En el cas que les instal·lacions esportives a desenvolupar comptin amb

àrees esportives amb camps de gespa natural i artificial, caldrà


aprofitar-ne el volum d’aigua de renovació de la piscina per a d’altres

usos com el reg.

12. Ha d’existir l’optimització de l’acumulació d’aigua calenta sanitària

(A.C.S.), verificant la prioritat del sistema solar / recuperadora/ calderes,

en aquest ordre, a la producció d’A.C.S

13. En tot el sistema de dutxes s’haurien d’instal·lar capçals de dutxa de

baix consum a més de monocomandaments amb ajustament de

temperatura manual per l’usuari i temporitzats.

14. A les instal·lacions d’aixeteria és aconsellable col·locar-hi airejadors per

a reduir el cabal

15. Els sistemes de doble polsador o de descàrrega parcial a cisternes

d’inodors és un mecanisme perfecte per a l’estalvi d’aigua

16. Els nivells d’il·luminació a instal·lar han de ser estudiats segons el seu

ús a l’edifici, a més de tenir a tot el seu disseny la programació

diferenciada per àrees i a les mateixes àrees per zones específiques.

D’aquesta forma es pot realitzar un estalvi energètic d’electricitat quasi

al 100% de les necessitats del complex.

Els nivells d’il·luminació horitzontal recomanats a piscines es mostren a

la següent taula:

Entrenament Competició Entrenament Competició

NATACIÓ 200 400 1:2 1:1, 15SALTS 200 500 1:2 1:1, 15

WATERPOLO 200 400 1:2 1:1, 15

ACTIVITAT NIVELL D'IL·LUMINACIÓ UNIFORMITATHORITZONTAL


Els valors de la taula s’han de complir sobre el vas de la piscina i a les

seves proximitats. A mesura que ens allunyem del vas aquest nivell pot

disminuir progressivament fins els 100 lux.

17. Una bona mesura de compromís energètic és també la instal·lació de

detectors de presència als passadissos i a l’entrada de l’edifici per tal

que les llums s’encenguin i s’apaguin automàticament.

18. Cal estudiar la instal·lació de:

a. Interruptors horaris: consistents en un rellotge acoblat a un autòmat

programable que assegura la desconnexió de les zones interiors i

exteriors desocupades.

b. Cèl·lules fotoelèctriques, que permeten a les zones interiors,

encendre apagar o modular el flux lluminós dels equips d’il·luminació en

funció del llum exterior.

c. Interruptors crepusculars per a l’encès / apagat de la il·luminació

d’exteriors.

d. Interruptors temporitzadors

19. En cas d’instal·lació de tubs fluorescents, aquests han de disposar de

reactància electrònica d’alta freqüència ja que la seva eficiència és

major. Les reactàncies electròniques permeten estalviar al voltant d’un

25 % d’energia respecte de les reactàncies convencionals.

20. És de vital importància la neteja als punts de llum ja que d’aquesta

forma no disminuirà la lluminositat


Les mesures d’estalvi energètic a implementar es tradueixen en una sèrie

d’operacions de manteniment amb la finalitat de la gestió energètica.

Aquestes operacions són les següents:

Seguiment diari

o Verificar punts de consigna (temperatura i humitat) per a

cada sala al sistema de control centralitzat (si existís)

o Gestió òptima de la posada en marxa / aturament de les

instal·lacions, verificant que l’horari de funcionament del

centre ha estat introduït al sistema de control centralitzat (si

existís)

o Ajustar les condicions ambientals en funció de l’ocupació de

l’edifici (gestió d’intermitències)

o Comprovar la posada en marxa de les calderes i verificar

que la temperatura d’impulsió és funció de la demanda de

calor

o Verificació del funcionament dels circuits de refredadores

(comprovació i registre de la temperatura de condensació,

evaporació i pressió del circuit, examinant si existeixen

fugues) Comprovar i registrar les temperatures dels circuits

hidràulics d’impulsió i retorn a refredadores, verificar que són

funció de la demanda de fred.

o Optimització del volum de renovació de l’aigua de la piscina

o Control de l’encès / apagat de les llums en funció de l’horari

de l’ús, llum exterior, etc.

o En el cas d’ús de reg, realitzar-lo en horari nocturn, aprofitant

la tarifa nocturna.

o Prendre les lectures de comptadors d’aigua, gas i electricitat

diàriament i registrar.

o Comprovació visual diària de l’estat dels tubs fluorescents.

OPERACIONS DE MANTENIMENT EN GESTIÓ ENERGÈTICA


Seguiment mensual

o Revisió de l’estat de neteja de filtres i bateries

o Revisió del correcte funcionament dels free-cooling

o Comprovació del calibrat de sondes de temperatura i humitat

relativa mitjançant termòmetre i higròmetre calibrat.

o Manteniment en perfecte estat de la neteja de làmpades

Seguiment semestral

o Revisió de punts de consigna (temperatura i humitat) per a

cada sala

o Fixar temperatura de cada vas

Atmosfera interior

Els factors més importants que determinen la qualitat de l’atmosfera interior

són: qualitat de l’aire, nivell d’il·luminació, nivell de sorolls i ventilació. Les

operacions de manteniment de l’edifici no han d’incloure l’ús de materials

que puguin perjudicar el benestar social, com són pintures volàtils,

vernissos, adhesius, etc. S’haurà de garantir una bona ventilació de les

instal·lacions, així com un nivell sonor que no excedeixi dels paràmetres

legislats i una òptima il·luminació.

Gestió Mediambiental

Es recomana que a la fase de funcionament de l’edifici sigui implantat un

Sistema de Gestió Mediambiental (segons Norma ISO 14000 ó EMAS), que

ofereixi garantia d’eficàcia i l’avantatge que posa de manifest un

comportament mediambiental demostrable públicament a través de la

Certificació d’un Organisme Oficial. S’espera que el centre esportiu sigui un

edifici exemplar des del punt de vista mediambiental, durant la seva

construcció i durant la seva explotació.


Des del punt de vista d’una futura inversió i gestió privada, considerem que

aquest model d’equipament, provist de piscines cobertes, sales d’activitats

dirigides, espais de salut, etc. és el complement perfecte a l’equipament

esportiu ja existent, i que permetrà rendibilitzar el projecte, a l’acollir

multitud de serveis en un mateix espai físic.

Amb les dades demogràfiques que disposem i després de la seva anàlisi

entenem que les dimensions de l’edifici són les necessàries per donar

cabuda als potencials usuaris.

Les dimensions s’ajusten a una estimació sobre els requeriments dels

operadors i potencials explotadors del complex i estan basades en

entrevistes i consultes amb operadors de mercat. Cal tenir present que la

llarga durada del termini de concessió ha de permetre dotar-lo d’espais

susceptibles de generar ingressos per diferents activitats i que aquestes

han de poder ser modificades amb el transcurs del temps, ja que les

tendències i preferències de la població són canviants i cal adaptar-s’hi.

En tot el procés s’ha tingut en compte constantment la inversió final que

suposa el complex i els costos de construcció, així com la possible

renovació dels equipaments existents.

Les dimensions que es proposen estan pensades per satisfer les

necessitats actuals i futures, amb l’objectiu d’obtenir un edifici funcional i

versàtil.

Per a la creació del model de gestió, s’aconsella aplicar al nou complex

esportiu amb piscina coberta la modalitat de pagament d’una quota

mensual, ja que comporta avantatges per a l’usuari en relació al pagament

puntal per utilització. Aquests avantatges són:

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA


• Convida a l’usuari a fer més ús de la instal·lació, ja que l’únic requisit per

accedir-hi es acreditar-se amb la targeta d’accés o sistema similar,

sense dependre de pagaments puntuals. D’aquesta forma l’abonat té

lliure accés als següents serveis i activitats: piscina climatitzada, sala de

fitness i activitats dirigides. També es pot aplicar un descompte a les

activitats considerades fora de la quota mensual.

• Permet segmentar els clients en funció de la seva edat i necessitats

horàries, podent aplicar amb més facilitat descomptes en franges

horàries en les que la instal·lació es troba menys saturada.

• Simplifica i optimitza la gestió administrativa de l’equipament.

• Facilita l’accés al centre, ja que aquest es realitza d’una manera

controlada i àgil, sense aglomeracions i llargues esperes per fer el

pagament, ja que l’usuari accedeix a través d’un control mecanitzat.

• A nivell de seguretat, aquest sistema permet conèixer a cada moment

l’aforament i la identitat de les persones que es troben al centre.

Concloem per tant que la solució adoptada tant en el que es refereix a

l’edifici com a la forma de finançament escollida, constitueixen la millor

alternativa possible.


La implantació d’un complex com el que es planteja en aquest estudi de

viabilitat requereix una important tasca d’anàlisi dels diferents impactes que

se’n poden derivar i que afecten a l’entorn de la parcel·la on s’ubicarà

l’edifici.

Entre tot el seguit d’impactes podem destacar el mediambiental, els que

apliquin a les instal·lacions urbanes pròximes i, en definitiva, a tot aquells

que es desprenen de les tasques necessàries per a la integració del nou

complex esportiu amb piscina coberta i serveis annexes.

Abans d’entrar a detallar cadascuna de les fases que comporta l’execució

de l’obra, cal fer esment de determinats elements que seran comuns a totes

elles, com són:

- Circulació i presència continua de maquinària pesada a l’obra i el seu

entorn. Al marge del risc per a les persones, també es poden veure afectats

els paviments degut a l’elevat pes d’aquesta maquinària.

- Presència de tanques per delimitar tot l’espai en obres i evitar l’accés de

persones alienes a l’obra, eliminant els riscos d’accidents.

- Deteriorament del terreny i de l’entorn degut a la circulació de maquinària

pesada per poder realitzar les tasques de construcció.

- Alteració de les instal·lacions d’abastiment d’aigua, telefonia, etc. que es

troben operatives a la zona de treball i que cal integrar a la nova

configuració derivada de la implantació del nou equipament. Aquest fet pot

comportar aturades del servei o desviaments provisionals.

Partint d’aquests elements comuns, detallem a continuació els diferents

elements a considerar durant les diferents fases que conformen el procés

d’execució del complex esportiu:

7. RISCOS OPERATIUS I TECNOLÒGICS


Moviment de terres i fonamentació

Durant l’excavació de les plantes subterrànies i l’execució de la

fonamentació de l’edifici cal vigilar especialment els terrenys que envolten

l’obra, en previsió de possibles moviments en els mateixos derivats del

procés constructiu, procedint a la seva reparació en els casos en que es

vegi afectada l’estructura o estabilitat dels mateixos.

En relació a la presència del nivell freàtic, cal evitar l’entrada d’aigua al vas

d’excavació ja que l’arrossegament de fins pot ocasionar el descalç de les

fonamentacions.

Errades en la fonamentació

Per evitar la possible aparició d’assentaments o aixecaments als vasos de

la piscina, que puguin generar l’aparició de fissures i les consegüents

filtracions d’aigua, cal fer un estudi geotècnic detallat amb anterioritat a la

redacció del projecte executiu per tal de poder definir el tipus de

fonamentació adient.

Estructura

Durant la fase de construcció i muntatge de l’estructura, el risc principal per

a l’entorn vindrà donat per la circulació dels transports pesants encarregats

de l’execució dels grans elements estructurals de fusta laminada o

metàl·lics. Tanmateix, el muntatge d’aquests elements pesants s’executarà

minimitzant l’impacta sobre el seu entorn més proper, esdevenint igualment

inevitable la presència de grans camions grua per a la seva col·locació a

l’obra, fet que pot fer necessari dur a terme talls temporals dels carrers

adjacents a la zona afectada.


Riscos de corrosió

El risc de corrosió de les estructures, serralleria i elements metàl·lics de

l’equipament per l’efecte de l’ambient oxidant del clor utilitzat per a la

desinfecció de les piscines és molt elevat en aquest tipus d’equipament.

En el cas que s’utilitzin elements metàl·lics, aquests seran d’acer

galvanitzat termolacat i l’unió es durà a terme amb cargols, en substitució

de la soldadura. Malgrat això, caldrà preveure l’aplicació de pintura sobre

l’estructura amb una periodicitat bianual per evitar possibles oxidacions.

Impermeabilització dels vasos

Per evitar fissures i garantir l’estabilitat dels vasos de piscina, aquests es

duran a terme amb formigó d’una resistència no menor a 30N/m2.

Tanmateix, es recomana l’execució dels vasos en suspensió per poder

comprovar d’estanqueïtat dels mateixos durant i després de l’execució de

l’obra.

Altres elements de l’obra

Pel que respecta a la resta d’elements, al marge dels riscos genèrics

apuntats, un altre factor de risc per a l’entorn proper és la caiguda de

material a la via pública com a conseqüència de les tasques realitzades al

perímetre de l’edifici, tals com el muntatge de la serralleria, cristalleria,

revestiments de la façana, etc. Aquesta casuística cal minimitzar-la

encabint dins del recinte tancat l’obra en la seva totalitat, incloent-hi zones

volades i d’abastiment dels materials.

Gestió integral de la construcció

El futur edifici acollirà usos molt diversos al seu interior, alguns dels quals

amb equipaments i instal·lacions d’una certa complexitat. Per tot això, en la

gestió de la construcció serà molt important la coordinació dels diferents


equips i industrials que intervinguin a les diferents fases de l’obra, amb

l’objectiu d’evitar dilacions i interrupcions que puguin afectar als terminis

d’execució i a la qualitat final de la mateixa. Per a l’execució de les tasques

relacionades amb equipaments específics complexos caldrà comptar amb

tècnics especialistes que dirigeixin la seva instal·lació.

Manteniment de les instal·lacions i equipaments

El futur adjudicatari de l’explotació del complex esportiu haurà de comptar

amb un equip tècnic qualificat per dur a terme el manteniment preventiu i

correctiu de les diferents instal·lacions i equipaments amb els que es dotarà

l’edifici, garantint el seu òptim funcionament i rendiment. En aquest sentit, el

centre haurà de disposar d’un pla de manteniment de tot els elements que

requereixin tasques preventives, on es detallin les operacions necessàries i

la seva freqüència. Tanmateix, caldrà registrar totes aquestes operacions,

per garantir que el pla es compleix amb diligència.

Les piscines cobertes requereixen per al seu funcionament d’elevats

consums energètics i d’aigua. Aquest impacte cal minimitzar-lo amb

mesures d’estalvi i amb la dotació d’equips provistos de tecnologies

d’elevada eficiència energètica.

Per a una millor explotació de l’equipament es recomana tenir presents els

punts següents:

- Correcta orientació dels panells solars amb l’objectiu d’assolir el major

nombre d’hores de captació solar, reduint el consum de gas.

- Disponibilitat de xarxa d’aigua potable a la zona, amb el caudal i pressió

suficients per satisfer les necessitats generades per l’equipament (ACS,

neteja, rec per aspersió, omplerta dels vasos, etc)

- Disponibilitat a la zona d’una estació transformadora per extreure’n una

línea de mitja tensió o per ubicar-hi una estació pròpia, aconseguint que

la repercussió energètica de l’equipament disminueixi.


- Les instal·lacions elèctriques de les zones humides s’executaran

d’acord amb les disposicions del Reglament Electrotècnic per a Baixa

Tensió (R.D. 842/2002)

Normativa d’aplicació

En el disseny de l’equipament cal tenir present la normativa que afecta a

l’edifici i a les activitats que s’hi duran a terme. Destaquem les següents:

- Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)

- Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que se aprova el Reglament

electrotècnic per a baixa tensió.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i Reial

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de

seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial

Decret 604/2006, de 19 de maig.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la

salut i la seguretat dels treballadors front els riscos derivats o que

puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la

seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició

al soroll.

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació

d’Impacte Ambiental.

- Llei 6/2001 de 8 de maig que modifica el Reial Decret Legislatiu

1302/1986, de 28-6-1986 (RCL 1986\2113), d’Avaluació d’Impacte

Ambiental

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel que s’aprova el

Reglament per a l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28

de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental

- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament

general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la


intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus

annexos.

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de

18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament

de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de

l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de

supressió de barreres arquitectòniques i Decret 135/1995, de 24 de

març, modificat pel Decret 204/1999, de 27 de juliol.

- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions

higiènic sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen el criteris

higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes

sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

- Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de

22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a

les piscines d’ús públic.

- Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició

transitòria única del Decret 95/2000,de 22 de febrer, pel qual

s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

- Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de

magatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques

complementaries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4,MIE

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

En quan a la fase d’explotació, no existeix cap tipus de risc operatiu ni

tecnològic diferent dels habituals a un edifici esportiu. En l’explotació de

l’edifici no existeixen processos productius, ni aportació de matèries primes

ni productes finals. Per tant, no hi ha cap risc operatiu en el seu

funcionament.


L’estudi es recull a l’annex 1. Dins del mateix s’inclou la memòria i el plec

de condicions genèric, que caldrà adaptar al projecte definitiu.

Els plànols, amidaments i pressupost es desenvoluparan una vegada

estigui elaborat el projecte executiu.

8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


La programació de les obres, així com la resta de passes que caldrà seguir

fins a la posada en marxa del nou equipament, es concreta en les tres

fases següents:

Termini de redacció del projecte

El termini per a la elaboració i posterior presentació del projecte executiu i

d’obres s’estima en tres mesos a comptar des de la formalització del

contracte.

Termini d’execució de les obres

El termini d’execució de les obres i instal·lacions interiors i exteriors és

quantifica en 18 mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de la

comprovació del replanteig.

Termini de posta en marxa

La fase de moblament, dotació d’equips i verificació del correcte

funcionament de les instal·lacions s’estipula en un termini de dos mesos.

Malgrat això, aquesta fase es pot solapar amb la fase final d’execució de

les obres, reduint aquesta fase en un mes aproximadament, sempre en

funció de la compatibilitat d’aquesta fase amb l’anterior.

9. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES


Adjuntem, a continuació un quadre resum amb les diferents fases i el seu

termini:

OBJECTE TERMINI

Redacció dels projectes 3 mesos

Execució de les obres 18 mesos

Posta en marxa 1 mes

TOTAL 22 mesos

Partint del programa d’espais proposat pel complex esportiu amb piscina

coberta, s’ha dut a terme una valoració econòmica en funció de la tipologia

dels diferents àmbits.

Els costos de promoció sense I.V.A. que s’han considerat són estàndards

en la industria: 1.110 €/m2 equivalent construït, al que afegim un 12,91%

d’Honoraris facultatius (Topogràfic i Geotècnic, Direcció facultativa,

Enginyers, Control de Qualitat, Visats...). El cost utilitzat per a l’

urbanització/aparcament sobre rasant de la parcel·la és de 80 €/m2 (I.V.A.

no inclòs).

Sobre la base d’aquests costos de promoció estàndards de la industria, el

pressupost de realització de l’obra suma, segons les millors estimacions

disponibles, 6.392.571,19 euros (sense IVA). Aquesta inversió no inclou

l’adquisició del terreny, que es aportat per l’ajuntament de Sant Quirze del

Vallès.

10. INVERSIÓ


El pressupost es presenta desglossat en funció de les partides que

intervenen en el projecte:

- Pressupost construcció: 4.086.947,64€

- Pressupost Urbanització: 205.584,00€

TOTAL pressupost execució contrata: 4.292.51,94€

- Honoraris Facultatius: 554.081,40€

- Llicències: 214.629,36€

- Varis i escomeses construcció: 231.387,97€

- Serveis centrals: 165.275,95€

- Publicitat, catàlegs i campanyes exteriors 52.925,31€

- Despeses legals: 57.578,69€

- Assegurances: 9.292,53€

- Obertura Hipoteca: 55.894,91€

- Cost cessió dret de superfície: 67.724,87€

TOTAL Financers inversió: 341.248,55€

TOTAL INVERSIÓ: 6.042.571,19€

Entre ells destaquem (imports sense IVA):

COST DE LA INVERSIÓ CONCEPTE Inversió €/m2 m2 €

Planta Soterrani 925 842 778.850,00 Planta Tipus 1.110 3.098 3.437.097,64 Urbanització i aparcament 80 957 76.584,00 Inversió Total 4.897 4.292.531,64

TOTAL INVERSIÓ Total Pressupost d’inversió 6.042.571,19 € Dotació equipament (material i maquinària) 350.000,00 € TOTAL 6.392.571,19 €


NOTA: A part de la inversió inicial, cada 15 anys de transcurs de la concessió es preveu una

inversió en renovació de maquinària.

Honoraris Facultatius Import Project Manager 78.041,80 € Topogràfic i Geotècnic 5.499,00 € Arquitecte 275.871,34 € Arquitecte Tècnic 96.554,97 € Honoraris Seguretat i Higiene 48.277,49 € Honoraris Enginyeria 37.782,57 € Control de qualitat 8.689,95 € Visats i llicències dels tècnics 3.364,28 € TOTAL Honoraris 554.081,40 €

L’anàlisi realizat s’ha centrat en estudiar les variables principals que afecten

al projecte, amb l’objectiu de determinar l’impacte que pot suposar per a

l’Administració Pública i analitzar si el projecte pot oferir una rendibilitat

suficientment atractiva a la futura empresa adjudicataria.

En els apartats següents es determinen les principals hipòtesis

considerades i els resultats de la seva aplicació mesurats a través dels

següents indicadors:

• VAN: Valor Actual Net

• TIR: Taxa de Rendibilitat Interna

El Valor Actual Net (VAN) resulta de la suma dels valors actualitzats dels

fluxes de caixa esperats a una taxa de descompte predefinida.

11. ESTUDI ECONOMIC I FINANCER


La Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) és la taxa de descompte que fa que el

VAN sigui igual a cero i s’interpreta com la taxa de rendibilitat sobre la qual

la inversió es comença a recuperar.

Ambdós indicadors es calculen per a l’escenari base de l’accionista després

d’impostos.

Les hipòtesis per dur a terme l’estudi econòmic i financer del present

projecte són:

• Període de concessió de 40 anys.

Tenint en compte que l’esforç inversor del concessionari serà molt elevat,

per garantir-ne el retorn del capital caldria considerar un període de

concessió prolongat. Aquests 40 anys es comptabilitzarien una vegada

adjudicat i signat el contracte de concessió amb l’Administració Pública per

a la construcció i execució de les obres i instal·lacions del complex esportiu

amb piscina coberta.

• Cessió d’espais.

El concessionari cedirà dintre del nou complex esportiu amb piscina

coberta, cinc dependències (aproximadament 120m2) que allotjaran els

espais destinats a la Regidoria d’Esports, a “Foment de l’Esport a la

Joventut”, i tres despatxos per a les principals entitats esportives del

municipi de Sant Quirze del Vallès.


• Cànon anual fix.

El import del cànon a satisfer per part de l’adjudicatari és de 6.000€ inicials

anuals a partir del primer any d’explotació del complex esportiu. Cada any,

aquest import s’actualitzarà segons les variacions percentuals de l’índex de

preus al consum (IPC).

• Cànon anual variable.

L’import del cànon variable a satisfer per part de l’adjudicatari es calcula

aplicant un percentatge sobre la facturació. Tanmateix, aquest percentatge

incrementarà per trams en la mateixa mesura que s’incrementa la

facturació, és a dir, per cada 600.000 euros més de facturació s’aplicarà un

0,5% més de cànon i sense límit superior. El quadre d’exemple és el

següent:

CÀNON De…. ….a % s/ Fact.

0 600.000 1,5% 600.001 1.200.000 2,0%

1.200.001 1.800.000 2,5% 1.800.001 2.400.000 3,0% 2.400.001 3.000.000 3,5% 3.000.001 3.600.000 4,0% 3.600.001 4.200.000 4,5% 4.200.001 4.800.000 5,0% 4.800.001 5.400.000 5,5% 5.400.001 6.000.000 6,0%

… … …


Per exemple, per una facturació anual de 1.230.000 euros, l’import del

cànon seria de:

CÀNON De…. ….a % s/ Fact. Import.

0 600.000 1,5% 9.000 600.001 1.200.000 2,0% 12.000

1.200.001 1.800.000 2,5% 750 TOTAL 21.750

• Tarifes que possibilitin la sostenibilitat econòmica del complex.

Segons es podrà apreciar a la proposta de tarifes, aquestes es situen en un

terme mig entre les tarifes de l’actual Complex Municipal i les de l’oferta

privada de la població i municipis propers. Es consideren aquests preus a

data d’obertura del centre.

Tipologia d’abonament Inscripció Complert Infants fins a 9 anys 50,00 € 19,00 € Infants de 10 a 12 anys 50,00 € 22,80 € Infants de 13 a 14 anys 50,00 € 30,40 € Adults de 15 a 64 anys 60,00 € 38,00 € Quota Familiar 3 membres 56,67 € 85,05 € Quota Familiar a partir 4 membres 55,00 € 100,00 € Majors de 65 anys i pensionistes 50,00 € 30,40 € Minusvàlids i Varis (federats…) 50,00 € 30,40 €

Nota: la quota familiar de 3 membres està calculada sota el supòsit de 2 adults més la mitja d’un infant i

aplicant un 15% de descompte. Per a la quota de 4 membres, s’han comptat dos adults i la mitja de dos

infants, aplicant un 15% de descompte als primers 3 membres i un 10% a partir del quart membre.

Amb aquestes premisses, l’estimació d’usuaris prevista hauria de generar

els recursos necessaris per poder fer front a les despeses d’explotació, les

amortitzacions de l’immobilitzat i les despeses financeres, deixant un marge

suficient per poder retribuir al capital.


• Previsió d’ingressos

Tots els ingressos descrits en aquest capítol resulten de l’aplicació de les quotes d’utilització. Els ingressos els presentem agrupats en tres grans conceptes: abonats, activitats i altres ingressos.

S’entén per abonaments els ingressos generats per les matrícules d’inscripció i les quotes mensuals. A l’hora de quantificar aquesta partida, sempre cal fer una dotació en previsió de les quotes que, malauradament, esdevenen impagades.

El concepte d’activitats inclou tots els ingressos corresponents al pagament dels cursets de natació, activitats dirigides i altres activitats complementàries.

Finalment, els altres ingressos inclouen la venda de serveis no esportius, com el material esportiu, així com les entrades puntuals i el lloguer d’espais.

o Abonaments

Es preveu arribar al tercer any en evolució constant fins als 3.500 abonats. L’estimació d’aquest paràmetre és, conjuntament amb la determinació del import de les quotes d’abonament, una dada fonamental per tal d’estimar els ingressos d’explotació d’un complex esportiu perquè representen al voltant del 80% del volum de facturació.

o Activitats esportives

Dins d’aquest apartat s’inclouen els ingressos originats per les activitats esportives. Ens estem referint als cursets de natació i les activitats dirigides aquàtiques i en sec.


o Altres ingressos

En concepte de diversos serveis complementaris a l’oferta esportiva.

• Entrades puntuals • Lloguer d’espais esportius • Activitats extraordinàries • Serveis personals • Vèndings • Altres

• Previsió de despeses

En aquest capítol descrivim els conceptes i els criteris de la previsió de les despeses. Al final, situem la previsió quantificada que és molt més gràfica i representativa.

La seva quantificació s’ha fonamentat en les dades reals extretes d’altres complexes similars.

• Despeses de personal

Les despeses en aquest capítol corresponen als requeriments necessaris per tal de garantir un òptim servei per part dels diferents departaments que formen l’estructura de recursos humans d’una instal·lació esportiva.

La quantitat pressupostada per aquest concepte inclou l’import de la Seguretat Social, a càrrec de l’empresa, formació, mútua laboral, i una partida per fer front a les suplències, vacances,


substitucions i possibles ampliacions de serveis durant el primer exercici.

En el pressupost hi ha una dotació especial per a programes de formació permanent per a tots els nivells de l’organització.

Subministraments

Inclou les despeses previstes principalment pel consum energètic

de funcionament de la instal·lació: gas, electricitat i aigua.

Tanmateix s’inclouen les despeses de telèfon i fax.

• Manteniment i conservació

Les despeses inclouen el manteniment especialitzat preventiu, el manteniment correctiu que genera habitualment despeses de reparació, així com el petit material per reparar o substituir.

En aquesta partida s’inclouen el contracte de manteniment preventiu dels sistemes d’aigua calenta sanitària i calefacció i el de control microbiològic.

• Imatge i comunicació

La dotació prevista per aquest concepte correspon a les accions publicitàries per a la captació i fidelització d’abonats.


• Pòlisses d’assegurances

La despesa d’assegurances inclou les pòlisses corresponents a responsabilitat civil, pòlissa multirisc de la instal·lació.

• Assessoria laboral, comptable, fiscal, jurídica i auditoria

Partida corresponent als serveis d’assessoria sobre aspectes laborals, comptables, fiscals i jurídics.

• Equip informàtic

Avui per avui és ja imprescindible comptar amb el suport d’una empresa que porti el manteniment tant del programa de software de control d’accessos i gestió d’abonats com del hardware format per equips informàtics, torniquets lectors, gravadores i altres accessoris de l’operativa de gestió.

• Material esportiu

Es reserva una quantitat sobrada per reposició de material fungible i substitució de material més tècnic que pugui necessitar una reparació o una substitució anticipada al seu temps previst de vida.

• Material d’oficina i uniformes

La gestió del dia a dia necessita la reposició de consumibles de material d’oficina per a la gestió ordinària del centre.


Preveiem una partida per uniformar el personal de la instal·lació, considerant la possibilitat d’aconseguir l’esponsorització dels uniformes dels tècnics esportius a través d’una empresa especialitzada en el sector esportiu.

Aquesta partida es destinaria a uniformar el personal d’atenció al client i el de manteniment.

• Despeses bancàries

Fan referència exclusivament a les despeses que originen la tramitació de les remeses bancàries per a cada rebut que s’emet des de la instal·lació, així com els que malauradament siguin retornats.

• Impostos

Correspon a les despeses ordinàries d’impostos que marca l’Administració Local.

• Amortitzacions

Partida corresponent a l’amortització tècnica de la inversió.

• Despeses financeres

Correspon als interessos generats pel capital obtingut a través del finançament bancari.


• Altres despeses

S’estableix una partida alçada per tal de proveir l’explotació d’un petit marge de maniobra per suportar despeses extraordinàries no previsibles.

• Resultat econòmic

A partir de la previsió d’ingressos i despeses, s’ha elaborat el compte

d’explotació individual per a tota la vida de la concessió.

Aquest compte d’explotació contempla tant el període de construcció com

el període d’explotació de la concessió.

Els indicadors financers principals calculats d’acord a les hipòtesis

senyalades son:

• TIR de l’accionista (després d’impostos): 9,35%

• VAN de l’accionista (després d’impostos): 1.004.465,67€ (taxa de

descompte = 7,5%)


ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY

COMPTE DE RESULTATS TOTALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9Ingressos d'Explotació 97.814.881 € 0 € 0 € 1.023.007 € 1.279.897 € 1.526.780 € 1.554.448 € 1.601.082 € 1.649.114 € 1.698.588 €

Abonaments i Impagats 84.212.337 € 797.292 € 1.073.891 € 1.301.303 € 1.340.342 € 1.380.552 € 1.421.969 € 1.464.628 €Matricules i Descomptes 5.176.275 € 119.859 € 87.368 € 95.858 € 80.599 € 83.017 € 85.508 € 88.073 €

Cursos i Activitats Dirigides 4.068.204 € 58.824 € 60.588 € 62.406 € 64.278 € 66.206 € 68.193 € 70.238 €Salut 576.702 € 5.460 € 7.354 € 8.912 € 9.179 € 9.454 € 9.738 € 10.030 €

Lloguers 796.718 € 11.520 € 11.866 € 12.222 € 12.588 € 12.966 € 13.355 € 13.756 €Entrades Puntuals 934.471 € 8.847 € 11.917 € 14.440 € 14.873 € 15.319 € 15.779 € 16.252 €

UVA 806.801 € 7.638 € 10.288 € 12.467 € 12.841 € 13.226 € 13.623 € 14.032 €Vending, merchandising... 1.243.373 € 13.567 € 16.626 € 19.173 € 19.748 € 20.340 € 20.951 € 21.579 €

Despeses d'Explotació -58.415.467 € -4.244 € -23.693 € -814.046 € -852.673 € -898.616 € -923.954 € -949.863 € -980.368 € -1.009.793 €Personal -31.142.886 € -450.306 € -463.815 € -477.729 € -492.061 € -506.823 € -522.028 € -537.688 €

Serveis Contractats -2.935.957 € -47.125 € -43.655 € -44.965 € -46.314 € -47.703 € -49.134 € -50.608 €Subministrament (llum, aigua, gas...) -9.547.946 € -138.057 € -142.199 € -146.465 € -150.859 € -155.384 € -160.046 € -164.847 €

Reparacions i Conservació -2.211.411 € -31.976 € -32.935 € -33.923 € -34.941 € -35.989 € -37.068 € -38.180 €Primes d'Assegurances -645.029 € -9.327 € -9.606 € -9.895 € -10.192 € -10.497 € -10.812 € -11.137 €

Material Fungible -929.265 € -10.043 € -12.384 € -14.331 € -14.761 € -15.204 € -15.660 € -16.130 €Tributs i Impostos -719.986 € -4.244 € -23.693 € -11.848 € -9.947 € -11.418 € -11.591 € -10.130 € -12.443 € -12.829 €

Diversos -10.062.873 € -112.182 € -134.854 € -156.514 € -159.758 € -164.551 € -169.488 € -174.572 €Serveis Bancaris -220.114 € -3.183 € -3.278 € -3.377 € -3.478 € -3.582 € -3.690 € -3.800 €

Despeses Concessionals -2.811.647 € 0 € 0 € -23.460 € -29.177 € -35.535 € -36.418 € -37.780 € -39.183 € -40.629 €Canon Concessional -2.811.647 € -23.460 € -29.177 € -35.535 € -36.418 € -37.780 € -39.183 € -40.629 €

EBITDA 36.587.767 € -4.244 € -23.693 € 185.501 € 398.047 € 592.629 € 594.077 € 613.439 € 629.563 € 648.166 €

Despeses Financeras -1.876.058 € 0 € 0 € -218.291 € -200.239 € -187.632 € -174.269 € -160.103 € -146.849 € -134.921 €Despeses Financeres -1.876.058 € 0 € 0 € -218.291 € -200.239 € -187.632 € -174.269 € -160.103 € -146.849 € -134.921 €

Amortitzacions Inmobilitzat -7.090.026 € 0 € 0 € -222.687 € -225.667 € -228.826 € -232.175 € -235.725 € -159.016 € -159.016 €Instal.lacions i Equipaments -1.047.415 € -63.671 € -66.651 € -69.810 € -73.159 € -76.708 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -6.042.611 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €

BAI 27.621.682 € -4.244 € -23.693 € -255.477 € -27.859 € 176.171 € 187.634 € 217.611 € 323.698 € 354.229 €

Impost de Societats -8.079.534 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -13.133 € -59.273 € -91.099 € -100.259 €

BDI 19.542.148 € -4.244 € -23.693 € -255.477 € -27.859 € 176.171 € 174.501 € 158.338 € 232.598 € 253.970 €

NOTA: A partir del cinquè any d’explotació s’estabilitza L'EBITDA incrementant per l'IPC calculat en base a un 3,0%.

ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANYCOMPTE DE RESULTATS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Ingressos d'Explotació 1.749.546 € 1.802.032 € 1.856.093 € 1.911.776 € 1.969.129 € 2.028.203 € 2.089.049 € 2.151.720 € 2.216.272 € 2.282.760 €

Abonaments i Impagats 1.508.566 € 1.553.823 € 1.600.438 € 1.648.451 € 1.697.905 € 1.748.842 € 1.801.307 € 1.855.346 € 1.911.007 € 1.968.337 €Matricules i Descomptes 90.715 € 93.436 € 96.240 € 99.127 € 102.101 € 105.164 € 108.318 € 111.568 € 114.915 € 118.363 €

Cursos i Activitats Dirigides 72.346 € 74.516 € 76.751 € 79.054 € 81.426 € 83.868 € 86.384 € 88.976 € 91.645 € 94.395 €Salut 10.331 € 10.641 € 10.960 € 11.289 € 11.628 € 11.976 € 12.336 € 12.706 € 13.087 € 13.480 €

Lloguers 14.168 € 14.593 € 15.031 € 15.482 € 15.946 € 16.425 € 16.918 € 17.425 € 17.948 € 18.486 €Entrades Puntuals 16.740 € 17.242 € 17.759 € 18.292 € 18.841 € 19.406 € 19.988 € 20.588 € 21.206 € 21.842 €

UVA 14.453 € 14.886 € 15.333 € 15.793 € 16.267 € 16.755 € 17.258 € 17.775 € 18.308 € 18.858 €Vending, merchandising... 22.227 € 22.893 € 23.580 € 24.288 € 25.016 € 25.767 € 26.540 € 27.336 € 28.156 € 29.001 €

Despeses d'Explotació -1.040.835 € -1.072.096 € -1.104.292 € -1.137.837 € -1.172.014 € -1.207.216 € -1.243.474 € -1.280.769 € -1.315.740 € -1.355.212 €Personal -553.819 € -570.434 € -587.547 € -605.173 € -623.328 € -642.028 € -661.289 € -681.128 € -701.561 € -722.608 €

Serveis Contractats -52.126 € -53.690 € -55.301 € -56.960 € -58.669 € -60.429 € -62.242 € -64.109 € -66.032 € -68.013 €Subministrament (llum, aigua, gas...) -169.793 € -174.886 € -180.133 € -185.537 € -191.103 € -196.836 € -202.741 € -208.824 € -215.088 € -221.541 €

Reparacions i Conservació -39.326 € -40.506 € -41.721 € -42.972 € -44.262 € -45.589 € -46.957 € -48.366 € -49.817 € -51.311 €Primes d'Assegurances -11.471 € -11.815 € -12.169 € -12.534 € -12.910 € -13.298 € -13.697 € -14.107 € -14.531 € -14.967 €

Material Fungible -16.614 € -17.113 € -17.626 € -18.155 € -18.699 € -19.260 € -19.838 € -20.433 € -21.046 € -21.678 €Tributs i Impostos -13.962 € -14.417 € -14.883 € -15.746 € -16.260 € -16.790 € -17.335 € -17.845 € -14.929 € -15.377 €

Diversos -179.809 € -185.204 € -190.760 € -196.483 € -202.377 € -208.448 € -214.702 € -221.143 € -227.777 € -234.610 €Serveis Bancaris -3.914 € -4.032 € -4.153 € -4.277 € -4.406 € -4.538 € -4.674 € -4.814 € -4.959 € -5.107 €

Despeses Concessionals -42.118 € -43.662 € -45.511 € -47.417 € -49.379 € -51.401 € -53.483 € -55.627 € -57.836 € -60.111 €Canon Concessional -42.118 € -43.662 € -45.511 € -47.417 € -49.379 € -51.401 € -53.483 € -55.627 € -57.836 € -60.111 €

EBITDA 666.593 € 686.274 € 706.290 € 726.522 € 747.735 € 769.586 € 792.092 € 815.325 € 842.696 € 867.437 €

Despeses Financeras -122.278 € -108.875 € -94.669 € -79.611 € -63.648 € -46.729 € -28.794 € -9.782 € -16.637 € -9.394 €Despeses Financeres -122.278 € -108.875 € -94.669 € -79.611 € -63.648 € -46.729 € -28.794 € -9.782 € -16.637 € -9.394 €

Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -208.615 € -210.936 €Instal.lacions i Equipaments 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -49.599 € -51.920 €

Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €

BAI 385.299 € 418.383 € 452.604 € 487.895 € 525.071 € 563.841 € 604.283 € 646.526 € 617.445 € 647.107 €

Impost de Societats -109.580 € -119.505 € -129.771 € -140.359 € -151.511 € -163.142 € -175.275 € -187.948 € -179.223 € -188.122 €

BDI 275.720 € 298.878 € 322.833 € 347.537 € 373.560 € 400.699 € 429.008 € 458.578 € 438.221 € 458.985 €













EBITDA 892.920 € 919.059 € 945.730 € 973.202 € 1.001.498 € 1.030.643 € 1.060.662 € 1.091.582 € 1.123.430 € 1.155.894 €

Despeses Financeras -6.933 € -4.324 € -1.559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Despeses Financeres -6.933 € -4.324 € -1.559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -213.397 € -216.006 € -218.771 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €Instal.lacions i Equipaments -54.381 € -56.990 € -59.755 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


BAI 672.590 € 698.728 € 725.400 € 814.186 € 842.482 € 871.627 € 901.646 € 932.566 € 964.414 € 996.877 €


BDI 476.823 € 495.120 € 513.790 € 575.940 € 595.748 € 616.149 € 637.163 € 658.807 € 681.100 € 703.824 €

ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANYCOMPTE DE RESULTATS 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Ingressos d'Explotació 3.159.874 € 3.254.670 € 3.352.310 € 3.452.880 € 3.556.466 € 3.663.160 € 3.773.055 € 3.886.246 € 4.002.834 € 4.122.919 € 4.246.606 €

Abonaments i Impagats 2.724.639 € 2.806.378 € 2.890.569 € 2.977.286 € 3.066.605 € 3.158.603 € 3.253.361 € 3.350.962 € 3.451.491 € 3.555.036 € 3.661.687 €Matricules i Descomptes 163.841 € 168.757 € 173.819 € 179.034 € 184.405 € 189.937 € 195.635 € 201.504 € 207.549 € 213.776 € 220.189 €

Cursos i Activitats Dirigides 130.664 € 134.584 € 138.622 € 142.780 € 147.064 € 151.476 € 156.020 € 160.700 € 165.521 € 170.487 € 175.602 €Salut 18.659 € 19.219 € 19.795 € 20.389 € 21.001 € 21.631 € 22.280 € 22.948 € 23.636 € 24.346 € 25.076 €

Lloguers 25.589 € 26.357 € 27.148 € 27.962 € 28.801 € 29.665 € 30.555 € 31.472 € 32.416 € 33.388 € 34.390 €Entrades Puntuals 30.234 € 31.141 € 32.076 € 33.038 € 34.029 € 35.050 € 36.101 € 37.184 € 38.300 € 39.449 € 40.632 €

UVA 26.104 € 26.887 € 27.693 € 28.524 € 29.380 € 30.261 € 31.169 € 32.104 € 33.067 € 34.059 € 35.081 €Vending, merchandising... 40.144 € 41.348 € 42.588 € 43.866 € 45.182 € 46.538 € 47.934 € 49.372 € 50.853 € 52.378 € 53.950 €

Despeses d'Explotació -1.875.931 € -1.932.209 € -1.990.175 € -2.049.880 € -2.111.377 € -2.174.718 € -2.239.960 € -2.307.158 € -2.376.373 € -2.447.664 € -2.521.214 €Personal -1.000.259 € -1.030.267 € -1.061.175 € -1.093.010 € -1.125.800 € -1.159.574 € -1.194.361 € -1.230.192 € -1.267.098 € -1.305.111 € -1.344.264 €

Serveis Contractats -94.146 € -96.970 € -99.879 € -102.876 € -105.962 € -109.141 € -112.415 € -115.788 € -119.261 € -122.839 € -126.524 €Subministrament (llum, aigua, gas...) -306.664 € -315.864 € -325.340 € -335.101 € -345.154 € -355.508 € -366.173 € -377.159 € -388.473 € -400.128 € -412.131 €

Reparacions i Conservació -71.027 € -73.158 € -75.352 € -77.613 € -79.941 € -82.340 € -84.810 € -87.354 € -89.975 € -92.674 € -95.454 €Primes d'Assegurances -20.717 € -21.339 € -21.979 € -22.638 € -23.317 € -24.017 € -24.738 € -25.480 € -26.244 € -27.031 € -27.842 €

Material Fungible -30.007 € -30.907 € -31.834 € -32.789 € -33.773 € -34.786 € -35.830 € -36.905 € -38.012 € -39.152 € -40.327 €Tributs i Impostos -21.285 € -21.924 € -22.581 € -23.259 € -23.956 € -24.675 € -25.415 € -26.178 € -26.963 € -27.772 € -28.725 €

Diversos -324.756 € -334.499 € -344.533 € -354.869 € -365.516 € -376.481 € -387.775 € -399.409 € -411.391 € -423.733 € -436.445 €Serveis Bancaris -7.070 € -7.282 € -7.500 € -7.725 € -7.957 € -8.196 € -8.442 € -8.695 € -8.956 € -9.224 € -9.501 €

Despeses Concessionals -94.723 € -98.914 € -103.232 € -107.679 € -112.259 € -117.293 € -122.701 € -128.273 € -134.011 € -139.921 € -146.242 €Canon Concessional -94.723 € -98.914 € -103.232 € -107.679 € -112.259 € -117.293 € -122.701 € -128.273 € -134.011 € -139.921 € -146.242 €

EBITDA 1.189.220 € 1.223.547 € 1.258.903 € 1.295.320 € 1.332.830 € 1.371.149 € 1.410.394 € 1.450.815 € 1.492.450 € 1.535.333 € 1.579.150 €

Despeses Financeras 0 € 0 € 0 € -25.919 € -14.635 € -10.801 € -6.737 € -2.429 € 0 € 0 € 0 €Despeses Financeres 0 € 0 € 0 € -25.919 € -14.635 € -10.801 € -6.737 € -2.429 € 0 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -236.289 € -239.906 € -243.740 € -247.804 € -252.112 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €Instal.lacions i Equipaments 0 € 0 € 0 € -77.273 € -80.890 € -84.724 € -88.788 € -93.096 € 0 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €

BAI 1.030.204 € 1.064.531 € 1.099.887 € 1.033.112 € 1.078.289 € 1.116.608 € 1.155.852 € 1.196.274 € 1.333.434 € 1.376.317 € 1.420.134 €

Impost de Societats -303.051 € -313.349 € -323.956 € -303.924 € -317.477 € -328.972 € -340.746 € -352.872 € -394.020 € -406.885 € -420.030 €

BDI 727.153 € 751.182 € 775.931 € 729.189 € 760.812 € 787.636 € 815.107 € 843.402 € 939.414 € 969.432 € 1.000.104 €

Les amortitzacions previstes són:


Amortització de les inversions Sense IVA año n año n+1 año n+2 año n+3 año n+4 año n+5 año n+6 año n+7 año n+8

Inversió 6.042.611 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016

LeasingInversió Equipament Esportiu 350.000 63.671 66.651 69.810 73.159 76.708Inversió Equipament Esportiu Any 15 272.644Inversió Equipament Esportiu Any 30 424.771TOTAL 7.090.026 222.687 225.667 228.826 232.175 235.725 159.016 159.016 159.016 159.016

Amortització de les inversions año n+9 año n+10 año n+11 año n+12 año n+13 año n+14 año n+15 año n+16 año n+17 año n+18

Inversió 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016

LeasingInversió Equipament EsportiuInversió Equipament Esportiu Any 15 49.599 51.920 54.381 56.990Inversió Equipament Esportiu Any 30TOTAL 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 208.615 210.936 213.397 216.006

Amortització de les inversions año n+19 año n+20 año n+21 año n+22 año n+23 año n+24 año n+25 año n+26 año n+27 año n+28

Inversió 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016

LeasingInversió Equipament EsportiuInversió Equipament Esportiu Any 15 59.755Inversió Equipament Esportiu Any 30TOTAL 218.771 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016

Amortització de les inversions año n+29 año n+30 año n+31 año n+32 año n+33 año n+34 año n+35 año n+36 año n+37

Inversió 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016 159.016

LeasingInversió Equipament EsportiuInversió Equipament Esportiu Any 15Inversió Equipament Esportiu Any 30 77.273 80.890 84.724 88.788 93.096TOTAL 159.016 236.289 239.906 243.740 247.804 252.112 159.016 159.016 159.016

• Previsió de finançament

Segons s’ha comentat al inici d’aquest punt, s’ha considerat la hipòtesis

que el concessionari pugui fer front a la totalitat de la inversió.

Respecte al finançament de la inversió inicial i de la resta de costos que es

produiran durant la fase de construcció s’ha assumit la següent combinació

de recursos financers:

• Aportacions dels accionistes de la societat adjudicatària: 40% de la

inversió a finançar. Tota l’aportació es realitza al principi del projecte per a

finançar part de la inversió en els dos primers anys.

• Aportació de l’Administració a la inversió: 0%. Amb la fi de no augmentar

l’endeutament de l’administració tot el finançament es realitza per entitats

privades. L’administració aportarà però el terreny.

• Finançament bancari (Deute Sènior): La resta de la inversió a finançar.

Respecte al deute bancari s’han considerat les següents hipòtesis a efectes

de la construcció d’un cas base:


o La quantia màxima del préstec serà del 60% de l’import de la inversió

a realitzar.

o Interessos del deute: prenem per a l’escenari de base un tipus de

referència mig per als anys de concessió de préstec igual a un Euríbor

d’un 4,5% més un marge de 150 punts percentuals.

o Termini del deute (anys): 15 anys més 2 anys de carència.

o Comissió d’obertura/estudi...: es calcula una comissió total del 1,60%

El préstec bancari s’executa d’acord amb les necessitats d’inversió del

projecte.

Les quotes del préstec es calculen mitjançant el sistema francès (la quantia

de la quota, que està composta per interessos i devolució de capital, és

constant al llarg de tota la vida del préstec).

Com es pot apreciar al quadre següent, es contempla un finançament

extern del 60% de la inversió a través d’un crèdit hipotecari i una línea de

crèdit per al finançament del IVA.

Origen de les inversions TOTAL Subvenció (Ajuntament de St.Quirze) 0 € Subvenció (Consell Català de l'Esport) 0 € Crèdit hipotecari (15 anys) 3.357.000 € Crèdit ICO (7 anys) 0 € Línea de crèdit (IVA) 868.086 € TOTAL 4.225.086 €

NOTA: la maquinària esportiva, mobiliari.... es preveu finançar-la a través de

leasing al 80% de l'import pressupostat a cinc anys

DEUTE BANCARI Percentatge de finançament extern 60,00% Import a finançar 3.357.000 € Comissió de formalització 1,60% Tipus d’interès aplicable al deute 4,50% Anys de carència 2 Anys d’amortització del deute 15


Finalment, s’adjunta el quadre de pagament del deute corresponents a la inversió:

Pagament del deute any n any n+1 any n+2 any n+3 any n+4 any n+5

Import pendent a l'inici de l'exercici 2.014.200 € 3.357.000 € 3.357.000 € 3.212.774 € 3.059.894 € 2.897.842 €Pagament anual del deute -144.226 € -152.880 € -162.052 € -171.775 €Import pendent al final de l'any 2.014.200 € 3.357.000 € 3.212.774 € 3.059.894 € 2.897.842 € 2.726.067 €

Despesa financera 60.426 € 161.136 € 197.093 € 188.180 € 178.732 € 168.717 €Tipus d'interès 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tipus de deute (Euribor) 4,50%Diferencial 1,50%

Calendari de pagament 0,00% 0,00% 4,30% 8,85% 13,68% 18,79%

Pagament del deute any n+6 any n+7 any n+8 any n+9 any n+10 any n+11

Import pendent a l'inici de l'exercici 2.726.067 € 2.543.985 € 2.350.978 € 2.146.390 € 1.929.528 € 1.699.653 €Pagament anual del deute -182.082 € -193.007 € -204.587 € -216.863 € -229.874 € -243.667 €Import pendent al final de l'any 2.543.985 € 2.350.978 € 2.146.390 € 1.929.528 € 1.699.653 € 1.455.987 €

Despesa financera 158.102 € 146.849 € 134.921 € 122.278 € 108.875 € 94.669 €Tipus d'interès 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tipus de deute (Euribor)Diferencial

Calendari de pagament 24,22% 29,97% 36,06% 42,52% 49,37% 56,63%

Pagament del deute any n+12 any n+13 any n+14 any n+15 any n+16

Import pendent a l'inici de l'exercici 1.455.987 € 1.197.700 € 923.916 € 633.705 € 326.081 €Pagament anual del deute -258.287 € -273.784 € -290.211 € -307.624 € -326.081 €Import pendent al final de l'any 1.197.700 € 923.916 € 633.705 € 326.081 € 0 €

Despesa financera 79.611 € 63.648 € 46.729 € 28.794 € 9.782 €Tipus d'interès 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tipus de deute (Euribor)Diferencial

Calendari de pagament 64,32% 72,48% 81,12% 90,29% 100,00%

Conclusió:

De l’estudi realitzat concloem que, prenent les hipòtesis enumerades, i

donat els ingressos estimats, es poden recuperar els costos d’inversió i

d’operació previstos, fer front als costos de finançament i oferir una TIR de

l’accionista després d’impostos del 9,35%, amb un termini per a la

concessió de 40 anys, per tant, el contracte el podem considerar viable des

de la perspectiva econòmic-financera.


12.1 Situació actual

El Nou Complex Esportiu amb piscina coberta pretén atendre el creixement

de la demanda d’esport, salut, oci i benestar, derivat dels canvis

socioeconòmics que ha experimentat la societat en general, sobretot en els

últims 10 anys i, en particular, als canvis en el propi municipi de Sant Quirze

del Vallès.

Així mateix, la pròpia localització del nou complex esportiu, en el mateix lloc

a on en l’actualitat es troba ubicada la zona esportiva del municipi, faran

que el nou centre complementi l’oferta i sigui una referència ineludible en la

pràctica esportiva.

És en aquest sentit que la concessió està plantejada des de l’aprofitament

de les sinèrgies, optant el concessionari no només a la construcció i

explotació del nou complex esportiu amb piscina coberta, sinó també a la

gestió i explotació directa de les instal·lacions i serveis existents.

Per part de l’Ajuntament, els objectius a destacar d’aquesta sinèrgia són:

• Rendibilitzar econòmica i socialment els sistema esportiu de Can

Casablancas.

• Millorar l’eficiència en la gestió esportiva.

• Potenciar i augmentar el nombre d’activitats esportives en el Municipi.

• Disminuir el nivell de despesa.

• Oferir una major qualitat del servei.

Per part de la concessionària, els objectius es defineixen en:

• Rendibilitzar un sistema de gestió esportiva municipal.

12. CEM CAN CASABLANCAS


• Qualitat en el servei.

• Personalització del servei.

• Presentar una oferta variada.

• Excel·lència en la construcció del nou complex esportiu amb piscina

coberta.

• Excel·lència en la gestió del nou CEM Can Casablancas.

• Creació d’un vincle ciutadà – Ajuntament – empresa.

• El ciutadà té que percebre un servei públic prestat de forma privada.

• Crear llocs de treball en la zona.

12.2 Descripció de les instal·lacions existents

L’actual zona esportiva Can Casablancas compta amb les següents

instal·lacions:

• Pavelló Poliesportiu

• Pista Poliesportiva Coberta

• Frontó Curt

• Pistes de tennis

• Rocòdrom

• Pistes de Petanca

• Camp de Futbol 11

• Camp de Futbol 7

• Piscina d’Estiu

• Ubicada en el nucli urbà Les Fonts es troba la Piscina d’Estiu del

Complex Barri de Les Fonts, instal·lació que la concessionària

també haurà d’assumir la seva gestió.



Situat al sud est del complex esportiu, el pavelló poliesportiu cobert, fou

construït l’any 1.990 amb paviment sintètic (linòleum) .

Pistes de petanca Camp de

Futbol 7

Camp de Futbol 11

Pista Poliesportiva Coberta

Pistes de Tennins

Piscina d’Estiu

Pavelló Poliesportiu

Frontó Curt

Rocòdrom


El pavelló consta d’una pista PAV-3 de 48X26m (1.344m2), amb una

graderia per a 400 persones, una sala de fitness amb aparells de cardio i

musculació de 68m2, una sala de musculació de 25m2 per a les entitats

esportives i control d’accessos, serveis masculins i femenins i una estança

destinada a oficina. Cal dir que el mobiliari actual compleix amb la

normativa corresponent.

La instal·lació compta també amb 6 magatzems i 6 vestidors construïts en

l’any 2.010.



Ubicada al centre de la zona esportiva Can Casablancas, es troba la pista

poliesportiva coberta POL 3 de 44x22 m (968 m2). Construïda en 1.985 va

ser coberta en el 2.002 i pavimentada amb formigó amb tractament

superficial en el 2.012.

Està provista d’enllumenat artificial i mobiliari esportiu d’acord amb la

normativa corresponent.

Disposa de 3 pistes transversals de bàsquet / mini handbol / futbol sala.

• Frontó curt i Pistes de Tennis

Ubicada entre la Pista Poliesportiva coberta i el Pavelló Poliesportiu, es

troba la pista de frontó curt de 27x15m (405 m2).


A la zona extrem sud del complex esportiu Can Casablancas, es disposa

de dues pistes ràpides de tennis, 36x18 (648 m2) no agressives per a les

articulacions, amb equipació de pista i descobertes amb il·luminació artificial

necessària per garantir uns paràmetres de qualitat de joc suficients.

En aquestes instal·lacions es poden fer diferents activitats com són:

• Cursos de tennis: nens, joves i adults, tant d’iniciació,

perfeccionament nivell I i perfeccionament nivell II.

• Lloguers particulars d’usuaris i esportistes.


• Rocòdrom

• Pistes de petanca

Ubicades al nord del complex, l’espai disposa de 2 conjunts de pistes de

petanca, de 16x4m i 20x6m respectivament, que constitueixen 6 pistes en

total. El recinte queda delimitat per una tanca de 2,5 metres d’alçada.

Annexat a les pistes es troben els serveis masculins i femenins, una sala

per magatzem i la sala de reunions.

Monolit cilíndric amb superfície

de roca simulada de 6 metres a

on es pot fer boulder o bé top

rope.

Per a la seva pràctica cal la

supervisió d’un monitor

especialitzat o un Llicenciat en

Ciencies de l’Activitat Fsica i

l’Esport (CAFE)


Les pistes queden il·luminades per una torre de llum amb 4 focus de 400 w.

• Camp de Futbol 11 i camp de Futbol 7

El Camp de Futbol 11 situat al front de les pites de petanca, al nord-oest del

complex esportiu, compta amb gespa artificial amb subbase elàstica (any

2.006). Els marcatges esportius faciliten l’activitat esportiva de forma

transversal, disposant així de 3 camps transversals per jugar a futbol 7.

La instal·lació disposa de 6 vestidors complerts d’obra i 4 modulars, i 3

vestidors destinats als jutges i monitors. Reg automàtic i il·luminació

nocturna via llum artificial amb 4 bàculs de 3 focus de 2.000 W cadascun a

18 m d’alçada.

La instal·lació compta també amb serveis masculins i femenins generals,

ACS en tots els vestidors, zona de grades coberta amb capacitat per 100

persones, farmaciola, guixeta, oficina i 2 magatzems. Cal dir que el mobiliari

actual compleix amb la normativa corresponent

Respecte al Camp de Futbol 7, aquest s’ubica al nord-oest del complex. El

terreny de joc és de sauló de 50x50m (2.500 m2) amb barana perimetral i

enllumenat artificial amb 4 bàculs de 3 focus de 400 W a 14m d’alçada que


il·luminen el camp i la zona d’aparcament annexa al mateix. Utilitza els

vestidors i serveis del Camp de Futbol 11.


La instal·lació situada a l’oest del complex esportiu, compta amb 2 vasos a

l’aire lliure; un irregular amb làmina d’aigua de 590m2 i un segon

rectangular de xipolleig de 28m2.

La piscina disposa de vestidors (compartits amb l’actual piscina coberta),

serveis masculins i femenins adaptats, solàrium de gespa natural, reg

automàtic, dutxes exteriors, hamaques, vestidor per monitors, magatzem i

farmaciola.


• Piscina d’Estiu Les Fonts

Ubicada al carrer Josep Mitats s/n, al nucli urbà de Les Fonts trobem

aquesta instal·lació que compta amb 2 vasos a l’aire lliure, un de 20x6m

(120m2) i un segon de 2x2m (4m2).

La piscina disposa de 4 vestidors (4x4m) amb serveis, dutxes i mobiliari i un

vestidor adaptat individual (2x2m), magatzem i mobiliari divers per als

banyistes.

12.3 Inversió. Rehabilitació i renovació.

La pròpia experiència i fins i tot la lògica ens porten a pensar que en

aquests complexes la estètica i la funcionalitat han de ser compatibles,

convenients i necessàries.

I quan parlem de funcionalitat, parlem de la durabilitat dels materials i de les

solucions constructives, de la minimització dels costos de manteniment,

sobretot en les zones interiors on degut al seu ús intensiu, les degradacions

són més evidents.


Les instal·lacions destinades a un nombre important de públic, que va des

de l’infantil fins a la tercera edat, requereixen un funcionament senzill fins i

tot elemental ens atreviríem a dir.

Actualment, les instal·lacions es troben en perfectes condicions d’ús, tot i

que és recomanable un grau d’inversió en reposició i rehabilitació a realitzar

abans de la posta en funcionament del nou complex esportiu.

El detall de les instal·lacions del CEM Can Casablancas és el següent:


El pavelló es troba en perfectes condicions, a excepció del paviment que

requereix una acció de retoping (l’última substitució va ser l’any 2.001) i

petites reparacions en el sostre.


El poliesportiu es troba en perfectes condicions.


L’estat de conservació és correcte, tot i que es recomana la substitució del

paviment d’aquestes últimes.

• Rocòdrom

El Rocòdrom es troba en perfectes condicions.


L’espai es troba en perfectes condicions a excepció dels mòduls que donen

cabuda als serveis, magatzem i sala de reunions que haurien de ser

substituïts.



El Camp de Futbol 11 es troba en perfectes condicions a excepció de la

necessària adequació de 4 vestidors.

• Piscina d’Estiu La piscina es va inaugurar a l’any 2.002, per tant, el seu estat de

conservació és correcte. Caldria però reformar els vestidors.

• Piscina d’Estiu Les Fonts L’espai es va inaugurar a l’any 2.003, per tant, el seu estat de conservació

és correcte. Caldria però una revisió de la pintura i mobiliari.

El resum d’inversions a realitzar de manteniment i renovació necessari per

al correcte funcionament de les instal·lacions és el següent:

Instal·lació Import Pavelló Poliesportiu 60.480,00 €Pista Poliesportiva Coberta 0,00 €Frontó curt i Pistes de Tennis 39.845,52 €Rocòdrom 0,00 €Pistes de petanca 12.800,00 €Camp de Futbol 11 21.000,00 €Camp de Futbol 7 0,00 €Piscina d’Estiu 15.750,00 €Piscina d’Estiu Les Fonts 3.453,50 €TOTAL 153.329,02 €

S’estima adient remarcar que es deuran de realitzar petites inversions de

manteniment i renovació anuals que permetran i asseguraran l’ús de les

instal·lacions en unes condicions mínimes exigibles de salubritat, seguretat i

comoditat per a l’usuari.


12.4 Detall d’ingressos i despeses Inversió.

El concessionari durà a terme l’explotació de les instal·lacions amb càrrec

als ingressos derivats de l’ús de la zona esportiva i que deuran cobrir les

despeses operatives (personal adscrit a la concessió, despeses de

manteniment, despeses financeres...)

Els ingressos i despeses a considerar dintre de cada instal·lació són:


Fins que el Nou Complex Esportiu amb piscina coberta no estigui inaugurat,

el concessionari continuarà oferint la realització de les activitats dirigides

establertes. Per aquestes activitats es farà ús tant de la sala de fitness com

de la sala de musculació del CEM Can Casablancas. L’ús de les

instal·lacions queden subjectes al pagament d’una quota.

Dintre del programa d’activitats i preus, es considera:

Activitat Inscripció

PVP abonat

trimestre Inscripció

PVP no abonat

trimestre 3 dies 37,83 € 49,96 € Aiguagym 2 dies

Manteniment Aeròbic Chikung

9,08 € 25,23 € 12,11 € 33,31 €

El concessionari també podrà llogar l’ instal·lació:

Activitat Temps PVP amb

Enllumenat PVP sense Enllumenat

Gimnàs 1 hora 62,40 € 46,82 €


Respecte al detall de cursets de piscina:

Edat Nivell Dies Inscripció

PVP abonat


PVP no abonat

trimestre3 a 6 mesos 6 a 12 mesosNadons

12 a 24 mesos

1 dia 9,08 € 54,51 € 12,11 € 60,57 €

2 dies 31,80 € 59,80 € Bressol 2 a 3 anys 1 dia

9,08 € 15,90 €

12,11 € 29,90 €

2 dies 31,80 € 59,80 € 3 a 5 anys Pre-benjamí

Tots els Nivells 1 dia

9,08 € 15,90 €

12,11 € 29,90 €

2 dies 23,31 €18,66 €

(2º germà)

51,18 €40,95 €

(2º germà) 6 a 8 anys Benjamí Manteniment

1 dia

9,08 € 11,66 €

9,33 € (2º germà)

12,11 € 25,59 €20,44 €

(2º germà)

2 dies 23,31 €18,66 €

(2º germà)

51,18 €40,95 €

(2º germà) 9 a 14 anys Infantil Manteniment

1 dia

9,08 € 11,66 €

9,33 € (2º germà)

12,11 € 25,59 €20,44 €

(2º germà)

2 dies 48,45 € 66,48 € Adults Tots els Nivells 1 dia

9,08 € 24,22 €

12,11 € 33,24 €

Classes Particulars A convenir -------- 12,62 € -------- 16,15 €

Continuant en la línia dels ingressos, el Pavelló disposa d’un plafó

publicitari amb una superfície aproximada de 40m de base per 4m d’alçada.

Respecte a la piscina PCO i la pista del pavelló, l’Ajuntament abonarà al

concessionari un preu pactat anual en funció d’una “borsa d’hores”

destinades a l’ús dels espais esportius i cedides a determinades Entitats

Esportives de Sant Quirze del Vallès. Aquesta borsa d’hores es regirà per

un preu fix/hora pactat anualment. Per a la temporada 2.012-2.013, les


entitats que han signat acord amb l’Ajuntament per l’ús d’aquesta

instal·lació són:

o Hockey subaquàtic (PCO)

o Bàsquet (Pavelló)

o Handbol (Pavelló)

o Voleivol (Pavelló)

En total s’han determinat 120 hores any d’ús de la piscina i 1.130,5 hores

l’any d’ús del pavelló per a aquestes entitats, calculat a un preu de 35

euros/hora i 18 euros/hora respectivament i donant un total de 24.549,00€.

Per a la resta d’hores d’ús, el concessionari podrà regir-s’hi pel programa

d’activitats i/o llogar les instal·lacions.

Com a despeses, s’hauran de contemplar entre d’altres les següents:

• Control d’accessos.

• Neteja de l’ instal·lació.

• Manteniment i petites reparacions.

• Subministres bàsics (llum, aigua, gas...)


La realització dels ingressos es poden dividir en dos línies:

• Lloguer de la pista.

• Borsa d’hores a les Entitats Esportives

El preu fixat per al lloguer de la pista és:

Activitat Temps PVP amb


Pista Poliesportiva 1 hora 28,00 € 22,00 €


Al igual que el Pavelló, l’Ajuntament abonarà al concessionari el import

resultant d’aplicar la borsa d’hores pactades amb les Entitats Esportives pel

preu pactat d’ús de l’ instal·lació.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ja ha signat pacte

amb les següents Entitats Esportives:

o Bàsquet

o Handbol

o Voleibol

En total s’han determinat 949 hores l’any d’ús de la pista per a aquestes

entitats, calculat a un preu de 15 euros l’hora i donant un total de

14.235,00€. Per a la resta d’hores d’ús, el concessionari podrà llogar la

pista.

Per la línia de despeses, el concessionari es farà càrrec de totes les

despeses inherents a la seva explotació com són:

• Control d’accessos.

• Neteja de la pista, espais públics...

• Manteniment i petites reparacions de les instal·lacions

• Subministres bàsics (llum, aigua...)


L’ús de la instal·lació queda subjecte al pagament d’un suplement en la

quota d’abonat del CEM.

Els preus són:


Edat Nivell Inscripció

PVP abonat


PVP no abonat

trimestre

5 a 7 anys Iniciació 8 a 10 anys Perfecció I 11 a 13 anys Perfecció II

84,79€ 78,73€

(2º germà)

105,98€ 99,93€

(2º germà)

5 a 8 anys Iniciació 9 a 13 anys Perfecció

9,08 €

42,40 €

12,11 €

52,99 €

Perfecció I 80,75 € 100,93 € Iniciació 80,75 € 100,93 € Adults Perfecció II

9,08 € 121,12 €

12,11 € 151,40 €

Classes Particulars --- 31,29 € --- 36,33 €

Per al càlcul de l’ingrés previst anual, s’estima un horari d’ús continuat de

12 hores diàries per a cada pista. S’aplica però un coeficient d’ús que

permeti valorar el temps sense ús de les pistes per la afluència real del

públic, així com per les inclemències climatològiques.

Es cedeix, però, de dilluns a divendres una hora gratuïta a jubilats,

prejubilats i pensionistes de Sant Quirze del Vallès (de 9h a 10h una pista

de tennis i/o de 10h a 11h la pista de frontó) llevat que cap altre usuari hagi

reservat l’ús de la mateixa.

Respecte a les despeses, el concessionari es farà càrrec de totes les

necessàries per a l’ús normal de les instal·lacions (subministres, neteja,

manteniment...)


L’ús de l’espai queda pràcticament restringit a l’activitat del Club Petanca

Sant Quirze, que mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament hi

entrena i competeix.

La Concesionaria deurà de:

• Control d’accessos durant tot l’horari d’activitat (entrenaments i

competicions)


• Condicionament del recinte i de les seves instal·lacions

(manteniment ordinari de les pistes i del recinte)

• Realitzar les inversions i millores necessàries.

• Pagar els consums d’electricitat i aigua.

• Gestionar els horaris no ocupats pel Club de Petanca.


Per la línia de les despeses hem de considerar entre d’altres:

• Control d’accessos durant tot l’horari d’activitat (entrenaments i

competicions)

• Condicionament del recinte i de les seves instal·lacions:

o Neteja de vestidors i de la resta de dependències.

o Adequació del terreny de joc.

o Neteja de la zona de tribuna, escales i altres espais d’ús

públic.

o Manteniment de la zona verda de tot el recinte.

• Manteniment i petites reparacions (pintar els vestidors un cop

l’any…)

Aquestes despeses es veuran cobertes pels següents ingressos:

• Gestió del lloguer dels horaris no ocupats pel Club de Futbol.

• Explotació dels plafons publicitaris.

• Borses d’hores pactades entre l’Ajuntament i les Entitats.

• Promoció de lliguetes de Futbol.

Activitat Terra Temps PVP amb


Camp de Futbol 7 sauló 1 hora 87,61 € 70,09 € Camp de Futbol 7 gespa artificial 1 hora 113,24 € 90,58 € Camp de Futbol 11 gespa artificial 1 hora 210,28 € 168,27 €

Pel marcatge de les línees del Camp de Futbol 7 es cobraran 12,91€.


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té pendent de pactar una borsa de

936 hores destinades a l’ús de les instal·lacions per part del Club de Futbol

de Sant Quirze del Vallès i a un preu estimat de 23 euros/hora, donant un

ingrés de 21.528,00€ any.


Abans del inici de la temporada d’estiu, el concessionari deurà de fer la

posta a punt de la instal·lació per garantir així l’ús recreatiu d’aquesta en

unes condicions mínimes exigibles.

Assumirà les despeses de subministraments d’electricitat, aigua i gas... així

com totes les derivades de la neteja, manteniment i conservació de la

piscina d’estiu.

Es destinaran els recursos humans necessaris pel correcte ús i vigilància

durant totes les hores d’obertura al públic.

Respecte als ingressos, els preus fixats per abonaments i entrades

puntuals són:

Abonaments de temporada

Usuaris amb

carnet Familiar fins als 18 anys 66,64 €Infanti (0 a 4 anys) Gratuït Infanti (5 a 13 anys) 26,26 €Jove (14 a 25 anys) 33,73 €Adult ((26 a 65 anys) 40,00 €Jubilats, pensionistes i disminuïts 26,26 €

Entrades puntuals Laborables Festius Infanti (0 a 4 anys) Gratuïta Gratuïta Infanti (5 a 13 anys) 2,29 € 2,86 € Jove (14 a 25 anys) 2,86 € 3,43 € Adult (26 a 65 anys) 3,43 € 4,01 € Jubilats, pensionistes i disminuïts 2,29 € 2,29 € Col·legis donats d'alta al municipi, campus i estades esportives; per nen i dia 0,69 €


El concessionari compta també amb l’oferta de cursets intensius d’estiu:

Intensiu mes de juliol 5 dies setmana LaborablesInfanti (5 a 14 anys) 19,99 €Jove (15 a 25 anys) 47,20 €Adult 47,20 €

L’Ajuntament pot realitzar activitats puntuals com són: Mulla’t, La Festa

Major...

• Piscina d’Estiu Les Fonts

La concessionària es farà càrrec de les despeses d’explotació de la piscina

d’estiu Les Fonts, que al igual que la piscina d’estiu del CEM Can

Casablancas es poden identificar en:

• Posta a punt de la instal·lació abans de la temporada d’estiu.

• Despeses de subministraments d’electricitat, aigua i gas...

• Personal necessari per a correcte control, manteniment, socorrisme

i monitoratge.

• Neteja, manteniment i conservació de la instal·lació.

Aquestes despeses aniran contra els ingressos derivats pel cobrament dels

abonaments i entrades puntuals a la instal·lació i que es regiran per preus

publicats a les ordenances fiscals de Sant Quirze del Vallès.

12.5 Compte d’Explotació CEM Can Casablancas.

Tenint en compte que la concessió és per diferents equipaments esportius

interrelacionats entre ells, presentarem un únic compte d’explotació de

totes les instal·lacions del CEM Can Casablancas per tal de conèixer el

resultat global del conjunt de l’explotació.

La projecció econòmica es planteja en un horitzó de 5 anys, per tal de

poder tenir una visió àmplia de l’evolució del complex esportiu municipal.


S’estableix per al seu càlcul i fins que no s’inicia l’explotació del nou

complex esportiu amb piscina coberta, un cànon anual fix. El import del

cànon a satisfer per part de l’adjudicatari és de 6.000€ inicials anuals a

partir del primer any d’explotació del complex esportiu municipal Can

Casablancas.

ANY ANY ANY ANY ANYCOMPTE DE RESULTATS 1 2 3 4 5Ingressos d'Explotació

Abonaments i Impagats 525.527,70 541.293,54 557.532,34 574.258,31 591.486,06Matricules i Descomptes 24.431,53 25.164,47 25.919,41 26.696,99 27.497,90

Cursos i Activitats Dirigides 148.933,12 153.401,11 158.003,14 162.743,24 167.625,54Lloguers, Lliguetes, Entitats 199.037,22 205.008,33 211.158,58 217.493,34 224.018,14

Entrades Puntuals 15.416,86 15.879,37 16.355,75 16.846,42 17.351,82Vending, merchandising... 35.569,96 36.481,07 37.575,50 38.702,77 39.863,85

Despeses d'ExplotacióPersonal 421.706,36 434.357,55 447.388,27 460.809,92 474.634,22

Serveis Contractats 83.653,16 86.162,75 88.747,64 91.410,07 94.152,37Subministrament (llum, aigua, gas...) 173.370,68 178.571,80 183.928,95 189.446,82 195.130,23

Reparacions i Conservació 58.637,43 60.396,55 62.208,45 64.074,70 65.996,94Primes d'Assegurances 10.032,90 10.333,88 10.643,90 10.963,22 11.292,11

Material Fungible 17.232,92 17.749,91 18.282,40 18.830,88 19.395,80Tributs i Impostos 1.128,69 1.162,55 1.197,43 1.233,35 1.270,35

Diversos 121.538,31 125.184,46 128.939,99 132.808,19 136.792,44Serveis Bancaris 6.415,09 6.607,54 6.805,77 7.009,94 7.220,24

Despeses ConcessionalsCanon Concessional 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05

EBITDA 49.201 € 50.521 € 52.037 € 53.598 € 55.206 €

Despeses FinancerasDespeses Financeres

Amortitzacions InmobilitzatInstal.lacions i Equipaments

Amortitzacions Inmobilitzat 15.332,90 16.532,90 17.732,90 18.932,90 20.132,90

BAI 33.868 € 33.988 € 34.304 € 34.665 € 35.073 €

Hem aplicat un IPC anual d’un 3% a totes les partides d’ingressos i

despeses, a excepció feta de les amortitzacions tècniques.


La construcció del nou centre i la seva explotació juntament amb l’actual

CEM Can Casablancas augmentarà i diversificarà l’oferta existent dels

serveis esportius responent així a les demandes socials. Aquesta gestió

integral aconseguirà la màxima rendibilitat social de les instal·lacions,

millorarà la qualitat del servei així com la percepció dels usuaris.

L’adjudicació de la concessió tal i com hem anat dient al llarg de l’estudi

comporta dues situacions paral·leles:

• L’explotació de l’actual CEM Can Casablancas des del moment de

l’adjudicació.

• La construcció i posterior explotació del nou complex esportiu amb

piscina coberta en el timming establert.

Aquestes dues situacions determinen un punt d’inflexió en l’explotació del

centre i que incideix en gran mesura en la compte de pèrdues i guanys del

concessionari. Aquest punt d’inflexió es dona quan s’inicia l’explotació del

nou centre esportiu amb piscina coberta.

Els punts a valorar per a la realització del compte d’explotació consolidat

són:

• La principal font d’ingressos del complex esportiu són els

abonament dels usuaris. Un cop s’iniciï l’explotació del nou centre,

es revisaran les tarifes dels antics abonats, aplicant així les noves

tarifes previstes per al nou complex. Fins que no esdevingui la seva

inauguració, es seguiran aplicant al CEM Can Casablancas les

tarifes actuals.

13. ESTUDI ECONOMIC I FINANCER CONSOLIDAT


• També es revisaran els preus de tots els altres serveis aplicant les

tarifes previstes per a l’explotació del nou centre.

• Es preveuen actuacions de rehabilitació i renovació en les

instal·lacions actuals pensant alhora en l’adequació als futurs usos.

• Es considera l’estalvi en la despesa municipal a través de

l’assumpció de totes les despeses derivades de l’explotació per part

del concessionari.

• La consolidació del centre derivarà a l’optimització de les despeses

de personal, subministres...

• S’optimitzaran els recursos dedicats al manteniment i conservació

de les edificacions i equipaments esportius.

• S’optimitzaran els recursos dedicats al manteniment i conservació

de la maquinària i equipaments necessaris per al funcionament del

centre esportiu.

• Es simplificarà la gestió administrativa del centre.

• S’extingeix l’actual cànon amb el inici de l’explotació del nou centre

esportiu, assumint a partir d’aquest moment un cànon fix i un cànon

variable.

Resta dir que tal i com hem indicat en el punt “3.7. Previsió de demanda

d’ús”, el nou Complex Esportiu podria acollir a una demanda superior als

5.500 abonats, per tant, amb el temps creiem viable efectuar una ampliació

de les seves instal·lacions donat que:

- Població dintre de l’àrea d’influència elevada.

- Qualitat de les vies de comunicació.

- Qualitat i preu del nou centre respecte a la competència.

Tenint en compte totes aquestes variables, l’anàlisi econòmic-financer ens

porta a la següent compte de resultats:


ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANYCOMPTE DE RESULTATS TOTALS 1 2 3 4 5 6 7 8 9Ingressos d'Explotació 116.630.039 € 948.916 € 977.228 € 1.162.188 € 1.538.833 € 1.787.399 € 1.822.886 € 1.877.572 € 1.933.900 € 1.991.917 €

Abonaments i Impagats 85.279.158 € 525.528 € 541.294 € 797.292 € 1.073.891 € 1.301.303 € 1.340.342 € 1.380.552 € 1.421.969 € 1.464.628 €Matricules i Descomptes 5.106.012 € 24.432 € 25.164 € 0 € 87.368 € 95.858 € 80.599 € 83.017 € 85.508 € 88.073 €

Cursos i Activitats Dirigides 6.959.591 € 148.933 € 153.401 € 96.260 € 99.147 € 102.122 € 105.185 € 108.341 € 111.591 € 114.939 €Salut 576.702 € 0 € 0 € 5.460 € 7.354 € 8.912 € 9.179 € 9.454 € 9.738 € 10.030 €

Lloguers 14.827.372 € 199.037 € 205.008 € 208.552 € 214.808 € 221.253 € 227.890 € 234.727 € 241.769 € 249.022 €Entrades Puntuals 1.162.451 € 15.417 € 15.879 € 16.356 € 16.846 € 17.352 € 17.872 € 18.409 € 18.961 € 19.530 €

UVA 904.816 € 12.000 € 12.360 € 12.731 € 13.113 € 13.506 € 13.911 € 14.329 € 14.758 € 15.201 €Vending, merchandising... 1.813.936 € 23.570 € 24.121 € 25.539 € 26.305 € 27.094 € 27.907 € 28.744 € 29.606 € 30.495 €

Despeses d'Explotació -74.550.039 € -899.129 € -943.812 € -1.018.767 € -1.068.742 € -1.118.601 € -1.150.420 € -1.184.651 € -1.220.647 € -1.257.302 €Personal -32.822.617 € -421.706 € -434.358 € -462.215 € -476.082 € -490.364 € -505.075 € -520.227 € -535.834 € -551.909 €

Serveis Contractats -7.009.456 € -83.653 € -86.163 € -103.570 € -101.793 € -104.847 € -107.992 € -111.232 € -114.569 € -118.006 €Subministrament (llum, aigua, gas...) -13.418.165 € -173.371 € -178.572 € -188.929 € -194.597 € -200.435 € -206.448 € -212.641 € -219.020 € -225.591 €

Reparacions i Conservació -4.767.135 € -58.637 € -60.397 € -67.208 € -69.225 € -71.301 € -73.440 € -75.644 € -77.913 € -80.250 €Primes d'Assegurances -1.134.128 € -10.033 € -10.334 € -16.104 € -16.587 € -17.085 € -17.598 € -18.125 € -18.669 € -19.229 €

Material Fungible -1.333.964 € -17.233 € -17.750 € -18.782 € -19.346 € -19.926 € -20.524 € -21.140 € -21.774 € -22.427 €Tributs i Impostos -810.284 € -6.542 € -24.460 € -13.774 € -11.140 € -13.079 € -13.183 € -13.297 € -14.153 € -14.612 €

Diversos -12.770.585 € -121.538 € -125.172 € -141.379 € -172.962 € -194.343 € -198.723 € -204.684 € -210.825 € -217.150 €Serveis Bancaris -483.706 € -6.415 € -6.608 € -6.806 € -7.010 € -7.220 € -7.437 € -7.660 € -7.890 € -8.126 €

Despeses Concessionals -3.496.901 € -6.000 € -6.180 € -26.609 € -36.027 € -42.438 € -43.642 € -45.491 € -47.396 € -49.358 €Canon Concessional -3.496.901 € -6.000 € -6.180 € -26.609 € -36.027 € -42.438 € -43.642 € -45.491 € -47.396 € -49.358 €

EBITDA 38.583.099 € 43.788 € 27.236 € 116.812 € 434.064 € 626.360 € 628.824 € 647.430 € 665.856 € 685.257 €

Despeses Financeras -1.876.058 € 0 € 0 € -218.291 € -200.239 € -187.632 € -174.269 € -160.103 € -146.849 € -134.921 €Despeses Financeres -1.876.058 € 0 € 0 € -218.291 € -200.239 € -187.632 € -174.269 € -160.103 € -146.849 € -134.921 €

Amortitzacions Inmobilitzat -7.243.344 € -15.333 € -15.333 € -238.020 € -241.000 € -244.159 € -247.508 € -251.057 € -174.349 € -174.349 €Instal.lacions i Equipaments -1.200.744 € -15.333 € -15.333 € -79.004 € -81.984 € -85.143 € -88.492 € -92.041 € -15.333 € -15.333 €

Amortitzacions Inmobilitzat -6.042.600 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €

BAI 29.463.696 € 28.455 € 11.903 € -339.499 € -7.175 € 194.569 € 207.048 € 236.270 € 344.659 € 375.987 €

Impost de Societats -8.640.089 € -7.114 € -2.976 € 0 € 0 € 0 € -23.825 € -64.871 € -97.387 € -106.786 €

BDI 20.823.607 € 21.341 € 8.927 € -339.499 € -7.175 € 194.569 € 183.223 € 171.399 € 247.271 € 269.201 €












EBITDA 704.530 € 725.138 € 746.319 € 768.137 € 790.610 € 813.758 € 837.356 € 863.521 € 889.839 € 915.635 €

Despeses Financeras -122.278 € -108.875 € -94.669 € -79.611 € -63.648 € -46.729 € -28.794 € -9.782 € -16.637 € -9.394 €Despeses Financeres -122.278 € -108.875 € -94.669 € -79.611 € -63.648 € -46.729 € -28.794 € -9.782 € -16.637 € -9.394 €

Amortitzacions Inmobilitzat -174.349 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -208.614 € -210.936 €Instal.lacions i Equipaments -15.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -49.599 € -51.920 €


BAI 407.903 € 457.247 € 492.634 € 529.510 € 567.945 € 608.014 € 649.546 € 694.723 € 664.588 € 695.305 €


BDI 291.542 € 326.083 € 350.854 € 376.667 € 403.572 € 431.620 € 460.693 € 492.316 € 471.222 € 492.723 €













EBITDA 942.204 € 969.570 € 997.757 € 1.026.725 € 1.056.176 € 1.086.512 € 1.117.757 € 1.149.940 € 1.183.088 € 1.217.231 €

Despeses Financeras -6.933 € -4.324 € -1.559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Despeses Financeres -6.933 € -4.324 € -1.559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -213.397 € -216.005 € -218.770 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €Instal.lacions i Equipaments -54.381 € -56.990 € -59.755 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


BAI 721.874 € 749.240 € 777.427 € 867.709 € 897.161 € 927.496 € 958.741 € 990.924 € 1.024.072 € 1.058.215 €


BDI 511.322 € 530.478 € 550.209 € 613.406 € 634.023 € 655.257 € 677.129 € 699.657 € 722.861 € 746.760 €

ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANYCOMPTE DE RESULTATS 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Ingressos d'Explotació 3.705.552 € 3.816.718 € 3.931.220 € 4.049.156 € 4.170.631 € 4.295.750 € 4.424.623 € 4.557.361 € 4.694.082 € 4.834.904 € 4.979.952 €

Abonaments i Impagats 2.724.639 € 2.806.378 € 2.890.569 € 2.977.286 € 3.066.605 € 3.158.603 € 3.253.361 € 3.350.962 € 3.451.491 € 3.555.036 € 3.661.687 €Matricules i Descomptes 163.841 € 168.757 € 173.819 € 179.034 € 184.405 € 189.937 € 195.635 € 201.504 € 207.549 € 213.776 € 220.189 €

Cursos i Activitats Dirigides 213.820 € 220.235 € 226.842 € 233.647 € 240.657 € 247.876 € 255.313 € 262.972 € 270.861 € 278.987 € 287.357 €Salut 18.659 € 19.219 € 19.795 € 20.389 € 21.001 € 21.631 € 22.280 € 22.948 € 23.636 € 24.346 € 25.076 €

Lloguers 463.254 € 477.151 € 491.466 € 506.210 € 521.396 € 537.038 € 553.149 € 569.744 € 586.836 € 604.441 € 622.574 €Entrades Puntuals 36.331 € 37.421 € 38.543 € 39.700 € 40.891 € 42.117 € 43.381 € 44.682 € 46.023 € 47.404 € 48.826 €

UVA 28.279 € 29.127 € 30.001 € 30.901 € 31.828 € 32.783 € 33.766 € 34.779 € 35.823 € 36.897 € 38.004 €Vending, merchandising... 56.729 € 58.431 € 60.184 € 61.989 € 63.849 € 65.764 € 67.737 € 69.769 € 71.863 € 74.018 € 76.239 €

Despeses d'Explotació -2.335.793 € -2.405.867 € -2.478.043 € -2.552.384 € -2.628.955 € -2.707.824 € -2.789.059 € -2.872.731 € -2.958.912 € -3.047.680 € -3.139.230 €Personal -1.026.714 € -1.057.515 € -1.089.241 € -1.121.918 € -1.155.575 € -1.190.243 € -1.225.950 € -1.262.728 € -1.300.610 € -1.339.628 € -1.379.817 €

Serveis Contractats -219.526 € -226.112 € -232.895 € -239.882 € -247.078 € -254.491 € -262.125 € -269.989 € -278.089 € -286.431 € -295.024 €Subministrament (llum, aigua, gas...) -419.666 € -432.256 € -445.223 € -458.580 € -472.338 € -486.508 € -501.103 € -516.136 € -531.620 € -547.569 € -563.996 €

Reparacions i Conservació -149.289 € -153.768 € -158.381 € -163.133 € -168.027 € -173.067 € -178.259 € -183.607 € -189.115 € -194.789 € -200.633 €Primes d'Assegurances -35.772 € -36.845 € -37.951 € -39.089 € -40.262 € -41.470 € -42.714 € -43.995 € -45.315 € -46.675 € -48.075 €

Material Fungible -41.721 € -42.973 € -44.262 € -45.590 € -46.958 € -48.366 € -49.817 € -51.312 € -52.851 € -54.437 € -56.070 €Tributs i Impostos -24.025 € -24.745 € -25.488 € -26.252 € -27.040 € -27.851 € -28.687 € -29.547 € -30.434 € -31.347 € -32.407 €

Diversos -403.962 € -416.081 € -428.564 € -441.421 € -454.663 € -468.303 € -482.352 € -496.823 € -511.728 € -527.079 € -542.892 €Serveis Bancaris -15.118 € -15.571 € -16.038 € -16.519 € -17.015 € -17.525 € -18.051 € -18.593 € -19.151 € -19.725 € -20.317 €

Despeses Concessionals -117.889 € -123.316 € -128.905 € -134.663 € -140.592 € -147.179 € -154.114 € -161.258 € -168.615 € -176.368 € -184.899 €Canon Concessional -117.889 € -123.316 € -128.905 € -134.663 € -140.592 € -147.179 € -154.114 € -161.258 € -168.615 € -176.368 € -184.899 €

EBITDA 1.251.870 € 1.287.536 € 1.324.272 € 1.362.110 € 1.401.083 € 1.440.747 € 1.481.450 € 1.523.373 € 1.566.554 € 1.610.856 € 1.655.822 €

Despeses Financeras 0 € 0 € 0 € -25.919 € -14.635 € -10.801 € -6.737 € -2.429 € 0 € 0 € 0 €Despeses Financeres 0 € 0 € 0 € -25.919 € -14.635 € -10.801 € -6.737 € -2.429 € 0 € 0 € 0 €

Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -236.289 € -239.906 € -243.740 € -247.804 € -252.112 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €Instal.lacions i Equipaments 0 € 0 € 0 € -77.273 € -80.890 € -84.724 € -88.788 € -93.096 € 0 € 0 € 0 €Amortitzacions Inmobilitzat -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 € -159.016 €

BAI 1.092.854 € 1.128.520 € 1.165.256 € 1.099.902 € 1.146.542 € 1.186.206 € 1.226.909 € 1.268.832 € 1.407.538 € 1.451.840 € 1.496.806 €

Impost de Societats -321.846 € -332.546 € -343.567 € -323.960 € -337.953 € -349.852 € -362.062 € -374.640 € -416.251 € -429.542 € -443.032 €

BDI 771.008 € 795.974 € 821.689 € 775.942 € 808.590 € 836.354 € 864.846 € 894.193 € 991.287 € 1.022.298 € 1.053.774 €

Conclusió:

A la vista de les estimacions d’ingressos i despeses exposats en aquest

estudi de viabilitat econòmica i, a raó dels resultats obtinguts de les dues

línies d’estudi, es podria entendre justificada la viabilitat de l’explotació

consolidada del Centre Esportiu Municipal Can Casablancas.

La Taxa Interna de Retorn de l’accionista es situa en el 9,62%, amb un

Valor Net Actual de 1.187.018,68€ i un Payback de 17 anys.

estudi de viabilitatftp.santquirzedelvalles.cat/pub/uploads/doc1-estudi de viabilitat.pdfl’estudi...

Documents