Este proyecto será realizado por dos alumnas del Centro Grial:

Con 21 años de edad.

Técnicos superiores en Administración y Finanzas.

Tituladas en el curso de manipulador de alimentos.

Con amplia experiencia en el sector por haber trabajado en diferentes restaurantes.

IDEA Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA

Tras valorar otros proyectos totalmente diferentes, nos decidimos a montar una empresa con mucha competencia en el mercado pero con distinta perspectiva y con servicios adicionales que pensamos que pueden crear su éxito.

Si algo ofrecer este tipo de negocios, que nos diferencia de la competencia, es algo completamente diferente, ya que, además de servir alimentos o bebidas, son capaces de entretener y adentrarte en un ambiente totalmente diferente. Será un restaurante novedoso. Estará dividido en cinco partes y cada una estará basada en un continente: América, África, Europa, Asia, Oceanía. La decoración en nuestro proyecto será un factor muy importante y esencial para diferenciarlo de los demás. Cada continente se involucrará totalmente en las costumbres y tradiciones de los mismos, habrá imitaciones de animales, comidas típicas, vestimenta de los empleados y un sin fin de novedades representativas de cada continente. MERCADO AL QUE SE DIRIGE: Esta actividad empresarial irá dirigida a todo tipo de público que quiera pasar un buen rato comiendo y disfrutando de las instalaciones y espectáculos de nuestro local. Nuestros servicios no están pensados exclusivamente para personas con un buen nivel económico. ASPECTOS DIFERENCIADORES: En este apartado intentaremos establecer que aspectos comunicativos deberíamos considerar a la hora de informar al mercado las ventajas y garantías que ofrece al consumidor final. Nuestra idea tiene como ventajas competitivas las siguientes:

Aunque haya una competencia muy grande en este ámbito como es la hostelería, nuestra idea tiene algo innovador. La idea de crear un espacio por continentes y costumbres en un mismo complejo y la decoración animal que habrá supondrá algo novedoso y atractivo para el cliente.

La inversión que se realizará será en gran parte por parte de los socios, lo que será

una ventaja en cuanto a la financiación. Hemos localizado nuestro grupo de clientes según el nivel de rentabilidad que explica a que tipo de consumidores va dirigido nuestro servicio . (bajos, medios, medios altos, altos) y si son del sector primario, secundario o terciario.

En el siguiente grafico vamos a delimitar cuales con las necesidades, la innovación y el nivel de rentabilidad en el que vamos a basar nuestra actividad. La innovación es un factor muy importante, ya que el servicio prestado ya existe pero la forma de ofrecer este servicio es totalmente diferente a cualquier otro. El nivel de rentabilidad va a estar enfocado a clientes medios y medio altos ya que el coste será apropiado para personas con una economía acomodada. La necesidad más destacada es la auto realización ya que nos centramos en un servicio innovador y diferente de otros muchos del mismo sector. Abell define el negocio como el conjunto de necesidades atendidas dependiendo de su nivel de satisfacción para cubrir aquellas carencias que les surgen a las personas de un determinado sector. Las necesidades que pretendemos satisfacer se pueden observar con el siguiente gráfico: CLIENTES POR NIVEL DE RENTA ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO NECESIDADES

Au

torrea

lizació

n

Estim

a

Socia

les o d

e acep

tació

n

Seg

urid

ad

Fisio

logica

s

En

la p

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Cam

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Mark

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presa

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

EN INNOVACIÓN

En

el pro

du

cto o

servicio

DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:

Identificación del sector , subsector, rama y actividad El sector productivo al que se dedica la empresa es el terciario o de servicios. Dentro de este sector se encuentra en la actividad I división 56, grupo 561.

Tamaño y grado de concentración del sector Somos el primer restaurante temático de España con un concepto totalmente distinto de lo tradicional, que combina la buena comida, con platos especiales y de alta cocina, y un excelente servicio con la sensación de vivir una aventura y entretenimiento en un ambiente de distintas culturas rodeado de animales de los continentes que tienen movimiento y emiten sonidos reales. Los animales mecatrónicos, el ambiente y los efectos especiales hacen una visión mas real del entorno. Nos encontramos en un sector concentrado a nivel local, ya que nuestra actividad se realiza exclusivamente en la capital de la comunidad, en la que no hay Restaurantes con esta misma temática.

Evolución del sector La hostelería en la actualidad sigue siendo un sector estratégico en la estructura económica española, con una participación en el PIB nacional del 7%. La hostelería representa el 1% de la producción total española, pero es un sector estratégico por su trascendencia en el desarrollo del sector turístico. EL SECTOR DE LOS RESTAURANTES TEMATICOS: Este sector se ha incrementado mucho en los últimos años, tanto que están distribuidos por toda España. (Nombre de la empresa) es un restaurante comprometido con la innovación, la creatividad no dejando a un lado sobrepasar las expectativas de nuestros clientes con una gama amplia de comida. Ofrecer conceptos únicos e integrales de alimentos, bebidas donde se sobrepasan las expectativas del cliente. Este tipo de restaurantes destaca por el tipo de comida relacionado con una cultura o continente determinado pero en este caso lo que nos caracteriza de los demás restaurantes temáticos es la decoración que viene dada por un tema como son los continentes y su cultura. Así, la ambientación del local es fundamental para recrear el ambiente que queremos que nuestros clientes perciban y disfruten mientras permanecen en el local. UN SECTOR CON PROBLEMAS A SUPERAR Con relación a los precios, éstos están experimentado un proceso alcista, que se proyecta especialmente en el apartado de restaurantes y bares con una tendencia inflacionista grave. Aún, reconociendo que es un sector fundamental para el sistema económico español, la FEHR afirma que debe aceptar la necesidad inmediata de aplizar diferentes estrategias de política económica, entre las que destacan el esfuerzo por la tecnificación y la innovación, la mejora de los procesos de preparación y promoción del empleo mediante la formación continua, la necesidad de aplicar un sistema de gestión de coste que evite el mantenimiento del alza

excesiva de los precios por encima del IPC y , por último, actuaciones relacionadas con la calidad ofrecida.

Posición comercial Como ya hemos mencionado antes la distribución geográfica de nuestros servicios estará ubicada en la localidad de Valladolid. El grado de competidores es muy alto, ya que en nuestro sector y el servicio que vamos a ofrecer ya está cubierto, por lo que necesitaremos innovar en el sector. El aspecto más relevante que nos diferencia de las demás empresas es la utilización de las nuevas tecnologías y las garantías con las que atendemos a nuestros clientes y ser reconocidos como un restaurante original, sólido y profesional, con calidad humana y principios éticos, que ofrece servicios y productos de excelencia. Lograr una empresa altamente productiva, innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros clientes. La forma de distribución de los servicio es directa ya que la venta de los productos es directamente al cliente Los precios de venta serán acorde con la elaboración de los platos pero siempre enfocados para personas con una economía media, media-alta y para toda clase de edades. A continuación adjuntamos un mapa con los restaurantes temáticos existentes en Valladolid (ANEXO1)

Nuestro restaurante contará con un total de 21 empleados: 10 en el turno de comidas, 10 en el turno de las cenas y un recepcionista. El proceso de venta de nuestros productos de comida será de la siguiente manera:

El cliente entrará en el recinto y el personal de recepción le preguntara a que continente quiere asistir y le asignara un número de mesa. Ese número de mesa es al que ira dirigido su comanda.

Ya en el continente elegido por el cliente una persona le cogerá el abrigo para llevarla al guarda ropas y la otra persona se encargara de tomar el pedido, el camarero ira con la comanda a una pantalla donde lo apuntara y ese pedido se enviará a cocina donde lo irán preparando por número de pedido.

El tiempo medio de atención al cliente será de entre 7 y 12 minutos dependiendo de la cantidad de la comanda

El flujo grama de la prestación de servicio al cliente será el siguiente:

El cliente entra en

el restaura

nte y elije

continente

El personal

de recepción le guia hasta el

continente

deseado

Ya en el continen

te acordado

uno de los

camareros le

guarda el abrigo y otro le dirige

hacia la mesa

asignada

El camarero le enseña la carta y

toma nota de

la comanda

Una vez tomado

el pedido , el

camarero lo apunta

en una pantalla que les

manda el pedido a

cocina

Sale el pedido y una vez

disfrutada la

comida se cobra al cliente

El flujo grama de mercancías de la recepción de mercancías sería esta:

Antes de entrar en el sector: “ A nivel local” Una de las ventajas con las que cuenta nuestro restaurante, es que en la zona donde nos vamos a establecer no existe casi competencia directa. Indirectamente competiremos con 5 restaurantes. Del mismo tamaño y en un sector en madurez. Cada uno tiene una cuota de mercado del 20%.

% Cuota de mercado = x 100 *Ventas de la empresa = Pr. Medio x Q (cantidad) *Ventas totales del sector = (Pr. Medio x Q) x 5 El precio medio del menú en el mercado es de 10 €.

•1.fase

Revisión de materias primas

•2.fase

Realización del pedido •3.fase

Envio de mercancias

•4. fase

Revision de mercancías con albarán

•5.fase

Colocacion de la mercancía en el almacénn según la fecha

20%

20%

20%

20%

20%

Ventas

Eh Voilà!

Peggy sue

La niccoletta

Bucaré

Tagliattela

Ventas de la empresa*

Ventas totales del sector*

Ahora calculamos las ventas de una empresa media al día, es decir, multiplicamos el precio medio del coste unitario por la cantidad de menús aproximado en un día: Ventas Empresa media en un día = 10 € x 100 menús Ventas Empresa media en fines de semana = 10€ x 300 menús VENTAS MES EN UNA EMPRESA MEDIA = PRECIO x Q 10€ x (100 clientes x 20 dias) + 10€ x (300 clientes x 10 dias) = 50.000€/mes

Después de entrar en el mercado: El precio medio del menú es ligeramente superior a la media del sector, debido a la mayor calidad del servicio y mejor presentación del producto PR. MEDIO DE NUESTRA EMPRESA = 15€ Suponemos que vendemos en el primer año un poco menos que una empresa media del sector pero obtenemos una cuota de mercado similar a una empresa del sector VENTAS AL MES DE NUESTRA EMPRESA Día de diario 80 menús / día Fines de semana 250 menús /día Ventas mes = Precio x Q Ventas mes = (60 menús x 15€) x 20 días + (200 menús x 15€) x 10 días Ventas mes = 48.000€ Ventas al año = 48.000€ x 12 meses = 576.000€ / año % CUOTA DE MERCADO = = = 16 %

Eh voila !16%

Peggy sue;16%

La niccoletta; 16%

Bucaré; 16%

Tagliatela; 16%

576.000

(50.000 x 12 meses) x 5 empresas + 576.000 576.000

3.576.000

ZONA DE COMEDOR

ZONA DE COCINA:

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO TOTAL IVA (21%) TOTAL IVA

Fogones industriales 3,00 2000,00 6000,00 1260,00 7260,00

Hornos industriales 1,00 1500,00 1500,00 315,00 1815,00

Estractor de humos 1,00 35,99 35,99 7,56 43,55

Encimera 3,00 550,00 1650,00 346,50 1996,50

Juego de sartenes y cazuelas 5,00 100,00 500,00 105,00 605,00

Vajilla 6,00 60,00 360,00 75,60 435,60

TOTAL 19,00 4245,99 10045,99 2109,66 12155,65

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO TOTAL IVA (21%) TOTAL IVA

Fusión Mesa y sillas comedor 50,00 215,00 10750,00 2257,50 13007,50

Mesa de recepción 1,00 61,50 61,50 12,92 74,42

Papeleras 5,00 19,95 99,75 20,95 120,70

Lámparas incadescentes halógenas 100,00 6,45 645,00 135,45 780,45

Equipos informaticos 5,00 108,99 544,95 114,44 659,39

Aire acondicionado 5,00 290,00 1450,00 304,50 1754,50

TOTAL 166,00 701,89 13551,20 2845,75 16396,95

SUMINISTROS

ANIMALES MECATRÓNICOS

PRESUPUESTO DE COSTES

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

MAQUINARIA 2013 7536 5 20% 1507,2 1507,2 1507,2 1507,2 1507,2 0

MOBILIARIO 2013 13556 5 20% 2711,25 2711 2711 2711 2711 0

EQUIPOS INFORMATICOS 2013 544,95 3 33% 181,65 181,7 181,7 181,7 181,7 0

MENAJE DE COCINA 2013 160 5 20% 32 32 32 32 32 0

TOTAL SIN IVA 21797 0

IVA 21%

TOTAL IVA 4577,4 TOTAL CON IVA 26374,6

ELEMENTOSVALOR

RESIDUALAÑO COMPRA VALOR VIDA UTIL % AMORT

CUOTAS ANUALES DE AMORTIZACIÓN

ELEMENTO PRECIO MES PRECIO AÑO TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA

AGUA 1000 12000 12000 960 12960

ELECTRICIDAD 643,6 7723,2 7723,2 617,856 8341,056

GAS 210 2520 2520 201,6 2721,6

TELÉFONO+INTERNET 19,9 238,8 238,8 19,104 257,904

TOTAL 1873,5 22482 22482 1798,56 24280,56

ELEMENTO PRECIO CANTIDAD TOTAL IVA 21% TOTAL CON IVA

GORILA 2000 1 2000 420 2420

MONO 1000 4 4000 840 4840

ELEFANTE 2500 2 5000 1050 6050

TIGRE 2000 1 2000 420 2420

TOTAL 7500 8 13000 2730 15730

PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.

La selección de los proveedores de materias primas

PROVEEDOR DE REFRESCOS

PROVEEDOR DE ALIMENTOS

La selección de los proveedores de suministros

PROVEEDOR DE ELECTRICIDAD Y GAS

PROVEEDOR DE AGUA

PROVEEDOR DE TELÉFONO E

INTERNET

La selección de proveedores de animales mecatrónicos

PROVEEDOR DE MECATRÓNICA

3.8 MATERIAS PRIMAS

Realizaremos promociones para que así con ello atraigamos a un mayor número de gente y sea más atractivo nuestro servicio. Es un mecanismo que utilizaremos a medio plazo, según vaya transcurriendo el desarrollo de la actividad. Las promociones llevadas a cabo durante un año serán de un 1% del total de las ventas Consistirá en realizar menús de meriendas y desayunos con platos de nuestra carta. Los destinatarios de las promociones serán todos nuestros clientes.

El objetivo de las relaciones públicas, va a ser crear una actitud favorable hacia la empresa por parte del entorno y así intentar aumentar los clientes Ya hemos dicho que haremos una fiesta inaugural de bienvenida y no tendremos más relaciones públicas durante el primer año por lo que no lo presupuestamos.

En nuestro primer año vamos a tener una gran inversión en publicidad y marketing ya que nos tenemos que dar a conocer para atraer a nuevos clientes A continuación, vamos a detallar los gastos previstos para el primer año: NORTE DE CASTILLA: Módulos entre semana a 20€ 20x5= 100€/semana 100x4= 400€/ mes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VERDURAS Y HORTALIZAS

1600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12600

CARNES 2500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 22300

PESCADO 1000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9800

PAN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

ENVASES 1400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 9100

TOTAL SIN IVA 7000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 59800

IVA 10% 1470 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 12558

TOTAL 8470 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 72358

TOTAL PERIÓDICO: 400 x 4 = 800€/ 4 meses 40 PRINCIPALES: 23.20 X 5 = 116€/ semana 116 x 4 = 464€/mes TOTAL RADIO.- 464 x 4 = 1856 €/ 4 meses PÁGINA WEB:

www.pasil.com

Otras páginas Web gratuitas: www.20minutos.com

PAPELERÍA: TARJETAS DE VISITA

Tamaño 90 x 50 mm y las esquinas redondeadas

40€ - 1000 unidades

5000 unidades – 200€ para los 4 primeros meses TOTAL PAPELERÍA: 200 €/ 4 MESES

En el siguiente cuadro mostramos los costes de publicidad, promoción y relaciones públicas que se estima tener en los cinco primeros años de nuestra actividad.

AÑOS 1 2 3 4 5 TOTAL

PUBLICIDAD 2656 2656 2656 2656 2656 13280

PROMOCIÓN 480 480 480 480 480 2400

RR.PP 1000 0 0 0 0 1000

TOTAL 4136 3136 3136 3136 3136 16680

A continuación mostramos un cuadro presupuesto de costes en el que se muestra el presupuesto de la campaña durante el primer año:

MESES PUBLICIDAD MANTENIMIENTO PROMOCIÓN VENTAS

RR.PP TOTALES

ENERO Prensa Radio Página Web Tarjetas de visita Fiesta inaugural Regalo Bienvenida

Menús de meriendas y desayunos con platos de nuestra carta 1% del total de las ventas

Fiesta inaugural 1000 €

Publicidad +

Promoción ventas

+ RR.PP

= 4136€ en el primer año

FEBRERO Prensa Radio Página Web Tarjetas de visita

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES 2656 480 1000

En este punto definiremos la organización que va a tener la red de ventas, la

estructura de la red de ventas y la organización de los vendedores estableciendo sus

funciones.

1.1. RED DE VENTAS

Nuestra red de ventas será organizada según los clientes: asignaremos un equipo

de vendedores a una zona y clientes de los que se responsabilizan.

Producción Venta al cliente

PERSONAL LUGAR DE TRABAJO FUNCIÓN

X cocineros Zona de Cocina Dirigir la preparación de

los platos

X camareros Zona de Comedor Atender a los clientes

1 recepcionista Zona de recepción Recibir, facilitar mesa y

cobrar a los clientes

PRENSA

RADIO

PÁGINA WEB

TARJETAS DE VISITA

1.2 PREVISIONES DE VENTAS

En este apartado predeciremos las ventas para periodos futuros.

Ventas del primer año

-La empresa prevé una venta de 100 menús al día de Lunes a Viernes en el primer año

de apertura a 10 € cada uno.

-Se prevé una venta de 300 menús en total de Sábado a Domingo 10 € cada uno.

(ANEXO 2)

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA ELECCIÓN

La elección de la forma jurídica de la empresa depende de muchos factores

como la inversión inicial, las características de la forma jurídica y las

ventajas e inconvenientes de dicha forma jurídica.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Tipo de actividad a ejercer: La actividad que vaya a realizar la

empresa puede condicionar la elección de la forma jurídica.

Numero de promotores

Responsabilidad de los promotores: que estén dispuestos o no a

asumir las responsabilidades de llevar a cabo un proyecto empresarial

Necesidades económicas: Inversión inicial por la que dependerá la

elección de la forma jurídica

Aspectos fiscales: Se tendrán en cuenta los resultados previstos en el

ejercicio de la actividad empresarial

CARACTERISTICAS DE LA “S.L”

PERSONALIDAD JURÍDICA:

La responsabilidad jurídica es propia

APORTACIONES SOCIALES

El capital mínimo aportar es de 3005.06

DESEMBOLSO FUNDACIONAL

El desembolso es por la totalidad aportado

NÚMERO DE SOCIOS

El número es de uno o más socios

RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad es limitada a las aportaciones sociales

REGULACIÓN LEGAL

Está regulado por la ley 2/1995 de sociedades de Responsabilidad

limitada y código de comercio

UTILIDAD

Esta sociedad es útil para pequeñas y medianas empresas con un

capital reducido y de pocos socios

SEGURIDAD SOCIAL

Se aplicara un Régimen especial autónomos, régimen general o como

asimilados estos consisten en:

RÉGIMEN GENERAL:

La cotización se realizara con las aportaciones del empresario y del

trabajador y se obtiene aplicando unos porcentajes o tipos a la base de

cotización correspondiente a la categoría profesional del trabajador.

RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS:

Esta cuota a ingresar se determinara aplicando a la base elgida el tipo de

cotización vigente y se ha optado por acogerse a las dos siguientes:

Cobertura de la protección por incapacidad temporal

Accidente de trabajo y enfermedades profesionales

El ingreso de las cuotas se efectuara mediante la presentación de los

documentos correspondientes a la cotización que son: el TC1 y el TC2, para

el régimen general y para el de autónomos será el boletín de cotización.

En este caso la identificación de la empresa se hará según los siguientes puntos:

ELECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:

Para la elección del nombre de la empresa se tuvo en cuenta algunos de estos puntos:

La forma jurídica

La actividad de la empresa

La estructura interna de la empresa

Analizando algunos de esos puntos anteriores se eligió un nombre relacionado a la

decoración del establecimiento, a la actividad a que se dedica etc..

El nombre es: “PASIL S.L.”

ELECCIÓN DEL LOGOTIPO, LOS SIGNOS Y LOS SÍMBOLOS

REPRESENTATIVOS:

Para que sea más fácil poder identificar la empresa, se hará mediante un dibujo este

podrá ayudar a recordar y distinguir a la empresa de otras y también transmitirá la

imagen de la misma.

Para que sea más fácil recordar se utilizará el nombre de la empresa en el logotipo, pero

sin la abreviatura de “S.L.”.

Los motivos que se dieron para dicha elección es que el logotipo representa animales de

distintos países como lo es una jirafa de África, también la decoración del restaurante

será en función de la temática de otros países así como la comida y la decoración.

PLANOS DE LOS LOCALES, TERRENOS O EDIFICIOS:

El local que utilizaremos tiene una superficie de 1000m2 como se mencionó en el punto

anterior.

Los planos del restaurante. (ANEXO3)

1. LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL INTERNA.

La empresa será organizada por Raquel Palma y Silvia Martín, elaboradoras de

proyecto, principalmente. Se encargarán de todas las funciones en cuanto a

aprovisionamiento, administración y finanzas, ya que poseemos conocimientos por los

estudios cursados.

La función de aprovisionamiento consiste en comprar los materiales

necesarios para la actividad de la empresa (producción y/o venta) y almacenarlos

mientras se inicia cada proceso de producción o comercialización.

El departamento de administración de encarga del control de las distintas

funciones que realiza la empresa. Organiza mediante distintos sistemas toda la

administración de la empresa. Así como también la realización de tareas como

puestas en contacto con clientes, contabilidad, entre otras.

El departamento de gestión se encargará principalmente de la organización del

comedor, recepción y acomodación de clientes

1. MODELO DE NÓMINA

A continuación mostramos el modelo de nómina que se hará a nuestros empleados

según convenio.

ANEXO 1 la nómina (ANEXO 4)

DIRECTORAS GENERALES

Raquel Palma y Silvia Martín

DR. DPTO.

APROVISIONAMIENTO

Raquel Palma

DRA.DPTO ADMINISTRACIÓN

Silvia Martín

DRA.DPTO FINANZAS

Silvia Martín

Raquel Palma