estadooooooooooo.ppt

PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO y su vinculacin con las contratacionesdel EstadoLic. Marina Taboada Timan Lima, abril de 2012

AREA TEMATICAEVALUADA

F1: ProgramacinF2: actos preparatoriosF3: procedimientos regularesF4: supuestos no previstosF5: interposicin de apelacionesF6: procedimiento de formalizacinF7: irregularidades en el contrato

LEYENDA

Ms de 2/3 requieren capacitacin

Entre 1/3 y 2/3 requieren capacitacin

Menos de 1/3 requieren capacitacin

Resultados a nivelregional

Instrumentos de gestin pblicaVisin del Estado Peruano

VISION GENERAL DEL PLANEAMIENTO EN EL ESTADOCAPITULO PRIMERO

Contenido del Captulo

El Estado y su organizacin: poderes del Estado, niveles de gobierno, sectores y sistemas administrativosEl Sistema de Planeamiento Estratgico del Estado: PLADES, PESEM, PDC y los Programas estratgicosPlaneamiento a nivel institucional: PEI y POI

I. Definicin de EstadoEl Estado es la poblacin de un territorio jurdicamente organizada para velar por el bienestar de la nacin o naciones que lo componen.Cada ciudadano otorga una cuota de poder a las autoridades, al momento de elegirlas.Los deberes primordiales del Estado son: la soberana, los derechos humanos, la seguridad, la justicia y el bienestar social.

Gobierno General Peruano

Los poderes del Estado

Poder Ejecutivo: (Ley N 29158, LOPE) Disea y supervisa las polticas nacionales sectoriales y multisectoriales, considerando la diversa realidad regional y local.Reglamenta las leyes.Presta asistencia tcnica y desarrolla medios de cooperacin con las entidades pblicas.Coordina con los otros niveles de gobierno, las competencias compartidas.

Funciones de los integrantes del Poder Ejecutivo

Los poderes del EstadoPoder Legislativo: dicta las leyes necesarias para vivir en sociedad;

Poder Judicial: imparte justicia, en pro del bienestar.

Clasificacin sectorial del Estado

D. S. N 068-2008-EF: Clasificador Funcional del Estado (25)

Ejemplo de uso del Clasificador Funcional Programtico

Los Sistema administrativosUn sistema administrativo es un conjunto de principios, normas, procedimientos y tcnicas, que regulan la forma en que toda entidad pblica debe realizar ciertos procesos, con el objeto de asegurar la gestin eficiente de los recursos pblicos, para el cumplimiento de los fines que por Ley les corresponden.

SISTEMA ADMINISTRATIVOENTIDAD RECTORASistema Nacional de Planeamiento EstratgicoCentro Nacional de Planeamiento Estratgico CEPLANSistema Nacional de PresupuestoDireccin General de Presupuesto - MEFSistema Nacional de ContabilidadDireccin General de Contabilidad - MEF Sistema Nacional de Tesorera Sistema Nacional de Endeudamiento PblicoDireccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico - MEFSistema Nacional de Abastecimiento: Contrataciones del EstadoOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCESistema Nacional de Inversin PblicaDireccin General de Poltica de Inversiones - MEFSistema de Gestin de Recursos HumanosAutoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIRModernizacin de la Gestin Secretara de Gestin Pblica - PCMSistema Nacional de ControlContralora General de la Repblica

los sistemas administrativosEstablecen procedimientos, estandarizan conductas y generan informacin para la supervisin de los actos de la administracin pblica.Limitan la discrecionalidad de la administracin pblica en el uso de los recursos del Estado, dado el carcter temporal de las administraciones.

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADOMODERNIZACION DE LA GESTION PBLICAInversin

Interaccin de los sistemas para el uso eficiente de los recursos pblicos

miscelanea PAC

TIPO DE ENTIDADNORMATIVA APLICABLE

SISTEMA PRESUPUESTODE ABASTECIMIENTOSISTEMA DE TESORERIA

GUBERNAMENTAL

* NacionalDNPP-MEFOSCEDNTP-MEF

* Regional- Ley General del Sistema- Ley de Contrataciones- Ley General del Sistema

* Local- Ley Anual de Presupuesto- Reglamento de la Ley de Contrataciones- Directiva de Tesorera

EMPRESARIAL- Directivas- Recursos Directamente RecaudadosAplicacin supletoria de norma

* Entidades de Tratamiento Empresarial- Directivas

FONAFEFONAFE

* Empresas del FONAFE- Directivas- Regmenes especiales

Fuentes de FinanciamientoRubros de las Fuentes de Financiamiento

1. Recursos Ordinarios00 RO

2. Recursos Directamente Recaudados09 RDR

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito19 ROOC

4. Donaciones y Transferencias13 DT

5. Recursos Determinados04 Contribuciones a Fondos

07 Fondo de Compensacin Municipal

08 Impuestos Municipales

18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones

Fuentes de Financiamiento Presupuestal

1. Recursos Ordinarios

2. Recursos Directamente Recaudados

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito

4. Donaciones y Transferencias

5. Recursos Determinados

Genricas del Gasto del PresupuestoGenricas que intervienen en el PAC

1. Personal y Obligaciones Sociales-

2. Pensiones y prestaciones sociales-

3. Bienes y Servicios3. Bienes y Servicios

4. Donaciones y Transferencias-

5. Otros gastos-

6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)

CLASIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION

OBJETO DE CONTRATACIONSUBCLASIFICACIONTIPO DE PROCESO DE SELECCIN

BIENESSuministrosLicitacin pblica / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuanta

Bienes

SERVICIOSConsultoraConcurso pblico / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuanta

Consultora de obras

Arrendamiento

Seguros

Servicios generales

OBRASsin subclasificacinLicitacin pblica / AD / AMC

200

EFP

ANEXO N 01

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

ENTIDAD 1503 - CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y CENTROS DE COSTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2008 DEL CONSUCODEESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCIONPROGRAMASUB-PROGRAMA FUNC.ACTIVIDAD / PROYECTOCOMPONENTEMETA PRESUPUESTAL

COD.DENOM.COD.DENOM.OBJETIVOS GENERALESCOD.DENOMINACIONOBJETIVOS PARCIALESCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACION

03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA004PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL1PROMOVER LAS REDES INTERNACIONALES DE CONTRATACION PUBLICA

2FORTALECIMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL0004RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOSDESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO1.014802DIFUSION Y ORIENTACION3.120861GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

3.301665INCREMENTO DE FUNCIONARIOS QUE MEJORAN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO PRCTICO EN CONTRATACIONES

3.301666AUMENTO DE USUARIOS QUE EFECTUAN MEJOR EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1.077923ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES3.166797DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS

3.301664AUMENTO DE LAS ENTIDADES QUE PUBLICAN INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES

5DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA1.077924ADMINISTRACION Y OPERACIN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES3.301663REDUCCION DE OBSERVACIONES EN EL REGISTRO PARA LA APERTURA Y GENERACION DE OPORTUNIDADES A PROVEEDORES

1.078309INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES3.166787REGULACION NORMATIVA

3.167039DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES

1.078542PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA3.167013PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA

1.078676SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.167060SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

5SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.301667REDUCCION DE ERRORES RECURRENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES

1.52.028040MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL3.120872MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

018SEGURIDAD JURIDICA0039DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES1.061815PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.3.301668REDUCCION DE LA CARGA PROCESAL DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A USUARIOS DEL SISTEMA72265PRONUNCIAMIENTOS DE APLICACIN DE SANCION

1.000612CONCILIACION Y ARBITRAJE3.000313CONCILIACION Y ARBITRAJE70195ADMINISTRACION DE ARBITRAJEG1

G3

G7

1 CNBxrea

ANEXO N 01: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010

ORGANO INSTITUCIONAL:

META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTAL

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESU-PUESTOCATALOGO DE BIENES Y SERVICIOSDESCRIPCION DEL REQUERIMIENTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL

231511B 71 20 5862TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 1100 (C4092A), ORIGINALUNIDAD52501,2500

231511B 71 20 0006TONER P/IMPRESORA LSER LEXMARK OPTRA T644 (64418XL), ORIGINALUNIDAD111097.7512,0750

231511B 76 75 1001PELICULA DE FAX PANASONIC MODELO KX-FA57A X 70 M. (ORIGINAL)ROLLO1284.821,0180

231511B 71 752900DISKETTE 3.5", 1.44 MBUNIDAD600.36220

231512B 71 72 2700PAPEL FOTOCOPIA T/A4 DE 80 GRS.MILLAR30025.127,5360

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

B1Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00

B2Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00

B3Rollo

2.3.1.5.1.2 Papelera y tiles de oficinaS/. ..S/. ..

S1Documento

S2Informe

S3Informe

2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..

OTRAS ACTIVIDADES DEL POI

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

B1Unidad16400.006,400.0016.006,400.00

B2

B3

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

S1Documento

S2Informe

S3Informe


2.3.1.99.1.99

2 CNBconsolid

ANEXO N 02: CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010

UNIDAD EJECUTORA: 001 ..

META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicos

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTOCATALOGODESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL

Implementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1

Ampliacin de infraestructuram25002.1

2.3 Bienes y Servicios2.2

Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1

3.2

Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004

5

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

8

9

2.3 Bienes y Servicios10

11

12

Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013

Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014

Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815

Mejora la atencin al usuarioEvaluacin216

17

Fiscalizacin de expedientesinforme30018

Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%19

Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020

21

Planificacin y evaluacin de planesInforme822

Soporte a tecnologas de la informacinAccin1223

24

Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1

25.2

26.1


26.3

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00

Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00

Rollo


Documento

Informe

Informe




Unidad16400.006,400.0016.006,400.00

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

Documento

Informe

Informe


2.3.1.99.1.99

3 Requreg

ANEXO N 03: DETERMINACION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE INGRESAN AL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010

AREA USUARIA: .TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosIngresa al PACTipo de PSFecha probable de convocatoria FASE DE APROBACION

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTONCATALOGOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL

Implementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Desarrollo de software aplicativo para el SEACEsoftware desarrollado$1,186,44113,630,5093,500,001

Ampliacin de infraestructuram25002.1Implementacin de 3 y 4 piso sede El Regidorm21,0000.0500500,000510,000

2.3 Bienes y Servicios2.2Experto independiente comit especialpersona21,300121,30021,726

Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1Alquiler local Cuscoservicio122,00024,0001228,00028,560

3.2Alquiler local Arequipaservicio122,00024,0001228,00028,560

Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004Pasajes nacionalesboletos337885298,245350309,750315,945

5Curso de Pedagoga a expositoresparticipante7050035,0007035,00035,700

6.1separatasunidad15,00010150,00020,000200,000204,000

6.2constancias y certificadosunidad15,0001.0015,00020,00020,00020,400

6.3lapiceros con logounidad15,0000.9113,65020,00018,20018,564

7.1Alquiler local para seminarios Limaevento253,75093,7502593,75095,625

7.2Alquiler local para talleres Limaevento1590013,5001513,50013,770

7.3Alquiler local para taller SEACE Limaevento101,74017,4001017,40017,748

8viticos eventos en provinciada45018081,00054097,20099,144nuevo

9encargos eventos en provinciaencargo503,500175,00060210,000214,200nuevo

10TUOS de la ley y Reglamentotexto15,0008120,00020,000160,000163,200

11expositores externoshora90010090,0001,000100,000100,000

12coffe break para eventospersona15,00015225,00020,000300,000306,000

Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013Pasajes internacionalesboleto152,95044,2502059,00060,180

Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014Consultora Fichas tcnicas de subastaFicha300714214,200850606,900619,038

Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815Consultora Impacto de convenios marcoInforme150,000150,00051,000

Mejora la atencin al usuarioEvaluacin216Consultora Calidad de servicios del OSCEInforme225,00050,000250,00051,000

17Mensajeraexpediente35,0005175,00040,000200,000204,000

Fiscalizacin de expedientesinforme30018Peritaje grafotcnicoexpediente28820057,60030060,00061,200

Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%2.3 Bienes y Servicios19Traduccin al ingls de portal webservicio140,000140,00040,800

Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020Servicio de clasificacin de expedientesexpediente150.05,50082,50084,150

21Publicaciones en El Peruanoaviso2082,500520,000250625,000637,500

Planificacin y evaluacin de planesInforme822Empresa facilitadora PEI 2011-2015Informe170,00070,000170,00071,400

Soporte a tecnologas de la informacinAccin1223servicio de internet dedicadoservicio1241,000492,00012492,000501,840

24servicio de internet de contingenciaservicio1218,300219,60012219,600223,992

Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1caja chica bienesOtro129,000108,00012108,000110,160

25.2caja chica serviciosOtro1221,000252,00012252,000257,040

26.1Aguaservicio120.01260,00061,200

26.2Electricidadservicio120.012360,000367,200

26.3Telefonaservicio120.012600,000612,000

27Vigilancia y seguridad*servicio1278,000936,00012936,000954,7201,909,440

28Limpiezaservicio1234,000408,00012438,000446,760480,000

29PracticantesConvenio10013,0001,300,0001041,352,0001,352,000

30Contratos administrativos de serviciosContrato21036,0007,560,0002207,920,0007,920,000

31papelera y tiles de oficina490,000600,000612,000

32Material PADUnidad300670201,000700469,000478,380

33Mantenimiento de infraestructuraservicio1230,000360,00012360,000367,200

34Mantenimiento de vehculosservicio122,00024,0001224,00024,480

35capacitacin al personalparticipante4001,500600,000400600,000612,000

36Bidones de aguabidon2,0001122,0002,05022,55023,001

37Cargo bancarioservicio1226,000312,00012312,000318,240

22,751,15922,815,6242,389,440

B1Caja1,00032,5001,1002,750

B2Unidad2,000510,0001,1015,505

B3Rollo


S1Documento

S2Informe

S3Informe




Resolver expedientes de recursos de apelacinExpediente resuelto100B1Unidad164006,400166,400

B2

B3

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

S1Documento

S2Informe

S3Informe


10,895,624

2.3.1.99.1.99

64800

Autor:N PERSONAS*das*veces al mes*mes*.

Autor:Nmero de eventos*nmero de das*nmero de expositores y organizador.

4 PAC registrado

ANEXO N 04: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010


META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO ESTIMADO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosIngresa al PACObjeto del PSTipo de PSFecha probable de convocatoria FASE DE APROBACION


Implementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Desarrollo de software aplicativo para el SEACEsoftware desarrollado$1,186,44113,630,5093,500,0013,500,001ServicioConcurso internacionalenero

Ampliacin de infraestructuram25002.1Implementacin de 3 y 4 piso sede El Regidorm21,0000.0500500,000510,000510,000ObraADSenero

2.3 Bienes y Servicios2.2Experto independiente comit especialpersona21,300121,30021,72621,726Consultor de obraAMCenero

Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1Alquiler local Cuscoservicio122,00024,0001228,00028,56030,600ServicioADSenero

3.2Alquiler local Arequipaservicio122,00024,0001228,00028,56030,600ServicioADSenero

Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004Pasajes nacionalesboletos337885298,245350309,750315,945315,945ServicioLPenero

5Curso de Pedagoga a expositoresparticipante7050035,0007035,00035,70035,700ServicioADSenero

6.1separatasunidad15,00010150,00020,000200,000204,000204,000BienADPenero

6.2constancias y certificadosunidad15,0001.0015,00020,00020,00020,40020,400BienAMCenero

6.3lapiceros con logounidad15,0000.9113,65020,00018,20018,56418,564BienAMCenero

7.1Alquiler local para seminarios Limaevento253,75093,7502593,75095,62595,625ServicioADSenero

7.2Alquiler local para talleres Limaevento1590013,5001513,50013,77013,770ServicioAMCenero

7.3Alquiler local para taller SEACE Limaevento101,74017,4001017,40017,74817,748ServicioAMCenero

8viticos eventos en provinciada45018081,00054097,20099,144

9encargos eventos en provinciaencargo503,500175,00060210,000214,200

10TUOS de la ley y Reglamentotexto15,0008120,00020,000160,000163,200163,200BienADSenero

11expositores externoshora90010090,0001,000100,000100,000100,000ServicioADSenero

12coffe break para eventospersona15,00015225,00020,000300,000306,000306,000ServicioLPenero

Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013Pasajes internacionalesboleto152,95044,2502059,00060,18060,180ServicioADSenero

Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014Consultora Fichas tcnicas de subastaFicha300714214,200850606,900619,038619,038ServicioLPenero

Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815Consultora Impacto de convenios marcoInforme150,000150,00051,00051,000ServicioADSenero

Mejora la atencin al usuarioEvaluacin216Consultora Calidad de servicios del OSCEInforme225,00050,000250,00051,00051,000ServicioADSenero

17Mensajeraexpediente35,0005175,00040,000200,000204,000204,000ServicioADPenero

Fiscalizacin de expedientesinforme30018Peritaje grafotcnicoexpediente28820057,60030060,00061,20061,200ServicioADSenero

Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%2.3 Bienes y Servicios19Traduccin al ingls de portal webservicio140,000140,00040,80040,800ServicioADSenero

Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020Servicio de clasificacin de expedientesexpediente150.05,50082,50084,15084,150ServicioADSenero

21Publicaciones en El Peruanoaviso2082,500520,000250625,000637,500637,500ServicioLPenero

Planificacin y evaluacin de planesInforme822Empresa facilitadora PEI 2011-2015Informe170,00070,000170,00071,40071,400ServicioADSenero

Soporte a tecnologas de la informacinAccin1223servicio de internet dedicadoservicio1241,000492,00012492,000501,840501,840ServicioLPenero

24servicio de internet de contingenciaservicio1218,300219,60012219,600223,992223,992ServicioLPenero

Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1caja chica bienesOtro129,000108,00012108,000110,160

25.2caja chica serviciosOtro1221,000252,00012252,000257,040

26.1Aguaservicio120.01260,00061,200

26.2Electricidadservicio120.012360,000367,200

26.3Telefonaservicio120.012600,000612,000

27Vigilancia y seguridad*servicio1278,000936,00012936,000954,7201,909,440ServicioLPfebrero

28Limpieza*servicio1234,000408,00012438,000446,760489,600ServicioLPmayo

29PracticantesConvenio10013,0001,300,0001041,352,0001,352,000

30Contratos administrativos de serviciosContrato21036,0007,560,0002207,920,0007,920,000

31papelera y tiles de oficina490,000600,000612,000612,000BienLPenero

32Material PADUnidad300670201,000700469,000478,380478,380BienLPenero

33Mantenimiento de infraestructuraservicio1230,000360,00012360,000367,200367,200ServicioLPenero

34Mantenimiento de vehculosservicio122,00024,0001224,00024,48024,480ServicioADSenero

35capacitacin al personalparticipante4001,500600,000400600,000612,000612,000ServicioLPenero

36Bidones de aguabidon2,0001122,0002,05022,55023,00123,001BienAMCenero

37Cargo bancarioservicio1226,000312,00012312,000318,240

22,751,15922,815,62412,506,080

B1Caja1,00032,5001,100.002,750

B2Unidad2,000510,0001,101.005,505

B3Rollo


S1Documento

S2Informe

S3Informe




Resolver expedientes de recursos de apelacinExpediente resuelto100B1Unidad164006,40016.006,400

B2

B3

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

S1Documento

S2Informe

S3Informe


G17,500,000+

G2500,000

G318,805,62310,885,623

G5100,000

G64,010,001

30,915,624

2.3.1.99.1.99

64800

Autor:N PERSONAS*das*veces al mes*mes*.

Autor:Nmero de eventos*nmero de das*nmero de expositores y organizador.

Aprobacin distorsiones

AJUSTES AL PROYECTO DE PAC 2010 POR EVALUACION DEL PAC 2009 QUE CULMINA Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI

NUEVOS REQUERIMIENTOS

Procesos de seleccin pendientes del ao 2009

PARA INCLUIR EN EL PROYECTO PACMontoObjetivoMotivoDecisionOpciones

aEstudio de la demanda estatal en provincia50,0001No fue convocada?A= se incluye

bRediseo del sistema de Biblioteca30,0002Qued declarado desierto?B= queda pendiente de financiamiento

cMobiliario70,0003Ser adjudicado en enero 2010?

150,000

Actividades en proceso del Plan Operativo Institucional 2009

Decision?

aTercer entregable Consultora MOF25,0003

b30% Consultora Estudio de Costos y Barreras8,0001

cDevengado pendiente de equipos de cmputo350,0003

383,000

NPARA EXCLUIR DEL PROYECTO PACDecision

16Consultora Calidad de servicios del OSCE51,0002?C= se excluye

20Servicio de clasificacin de expedientes84,1502?D= se mantiene

33Mantenimiento de infraestructura360,0003?

Aprobacin

AJUSTES AL PROYECTO DE PAC 2010 POR EVALUACION DEL PAC 2009 QUE CULMINA Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI

NUEVOS REQUERIMIENTOS

Procesos de seleccin pendientes del ao 2009

PARA INCLUIR EN EL PROYECTO PACMontoObjetivoMotivoDecisionOpciones

aEstudio de la demanda estatal en provincia50,0001No fue convocada?A= se incluye

bRediseo del sistema de Biblioteca30,0002Qued declarado desierto?B= queda pendiente de financiamiento

cMobiliario70,0003Ser adjudicado en enero 201070,000

150,00070,000

Actividades en proceso del Plan Operativo Institucional 2009

Decision?

aTercer entregable Consultora MOF25,0003

b30% Consultora Estudio de Costos y Barreras8,0001

cDevengado pendiente de equipos de cmputo350,0003

383,000383,000

REQUERIMIENTO453,000

NPARA EXCLUIR DEL PROYECTO PACDecision

16Consultora Calidad de servicios del OSCE51,0002-51,000C= se excluye

20Servicio de clasificacin de expedientes84,1502-84,150D= se mantiene

33Mantenimiento de infraestructura360,0003-317,850

FINANCIAMIENTO-453,000

Modificacin

VARIACION DEL PRESUPUESTO 2010MODIFICACION AL PAC 2010

INCLUSION

PENDIENTES DEL PROYECTO DE PAC SIN ATENDER80,000.00

Estudio de la demanda estatal en provincia50,000

Rediseo del sistema de Biblioteca30,000

MAYORES COSTOS100,000.00

mensajera100,000.00

NUEVOS REQUERIMIENTOS900,000.00

Adquisicin de software50,000.00

Programa de bienestar social150,000.00

Liquidacin jefe de Logstica100,000.00

Contrapartida nacional600,000.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2,400,000.00

Capacidades en materia de contratacin en zonas fronterizas2,400,000.00

3,480,000.00EXCLUSION

PIA 201030,920,000.00

34,400,000.00

A2 Gasto

INSTRUCTIVO N 001-2011-OSCE/PRE

ANEXO N 02: CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE GASTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

NUEVOS CLASIFICADORES DE GASTO

2GenricaSubgenrica 1Subgenrica 2Especfica 1Especfica 2Denominacin de subespecfica

2.3BIENES Y SERVICIOS

2.32.3.1Compra de bienes

2.32.3.12.3.1.1Alimentos y bebidas

2.32.3.12.3.1.12.3.1.1.1Alimentos y bebidas

2.32.3.12.3.1.12.3.1.1.12.3.1.1.1.1Alimentos y bebidas para consumo humano

2.32.3.12.3.1.2Vestuario y textiles

2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.1Vestuario, zapatera y accesorios, talabarteria y materiales textiles

2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.1Vestuario, accesorios y prendas diversas

2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.2Textiles y acabados textiles

2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.3Calzado

2.32.3.12.3.1.3Combustibles, carburantes, lubricantes y afines

2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.1Combustibles, carburantes, lubricantes y afines

2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.12.3.1.3.1.1Combustibles y carburantes

2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.12.3.1.3.1.3Lubricantes, grasas y afines

2.32.3.12.3.1.5Materiales y tiles

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.1De oficina

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.12.3.1.5.1.1

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.12.3.1.5.1.2Papelera en general, tiles y materiales de oficina

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.3Aseo limpieza y cocina

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.32.3.1.5.3.1

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.32.3.1.5.3.2

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.4Electricidad, iluminacin y electrnica

2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.42.3.1.5.4.1

2.32.3.12.3.1.6Repuestos y accesorios

2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.1Repuestos y accesorios

2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.1

2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.2

2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.4

2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.99Otros accesorios y repuestos

2.32.3.12.3.1.7Enseres

2.32.3.12.3.1.72.3.1.7.1Enseres

2.32.3.12.3.1.72.3.1.7.12.3.1.7.1.1

2.32.3.12.3.1.8Suministros mdicos

2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.1Productos farmaceuticos

2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.12.3.1.8.1.2Medicamentos

2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.2Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos

2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.22.3.1.8.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos

2.32.3.12.3.1.9Materiales y tiles de enseanza

2.32.3.12.3.1.92.3.1.9.1Materiales y utiles de enseanza

2.32.3.12.3.1.92.3.1.9.12.3.1.9.1.1

2.32.3.12.3.1.92.3.1.9.12.3.1.9.1.2Material didctico, accesorios y tiles de enseanza

2.32.3.12.3.1.11Suministros para mantenimiento y reparacin

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.1

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.1

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.2

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.3

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.4

2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.5Otros materiales de mantenimiento

2.32.3.12.3.1.99Compra de otros bienes

2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.1Compra de otros bienes

2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.1Herramientas

2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza

2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.4Smbolos distintivos y condecoraciones

2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.99

2.32.3.2Contratacin de servicios

2.32.3.22.3.2.1Viajes

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.1Viajes internacionales

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.1

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.2

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.99

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.2Viajes domsticos

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.1

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.2

2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.99

2.32.3.22.3.2.2Servicios bsicos, comunicaciones, publicidad y difusin

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.1Servicios de energa elctrica, agua y gas

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.12.3.2.2.1.1Servicio de suministro de energa elctrica

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.12.3.2.2.1.2Servicio de agua y desage

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.2Servicio de telefona e internet

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.1Servicio de telefona mvil

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.2Servicio de telefona fija

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.3Servicio de internet

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.3Servicios de mensajera, telecomunicaciones y otros afines

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.32.3.2.2.3.1Correos y servicios de mensajera

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.32.3.2.2.3.99

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.4Servicio de publicidad, impresiones, difusin e imagen institucional

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.1Servicio de publicidad

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.3Servicio de imagen institucional

2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado

2.32.3.22.3.2.3Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia

2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.1Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia

2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.12.3.2.3.1.1Servicios de limpieza e higiene

2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.12.3.2.3.1.2Servicios de seguridad y vigilancia

2.32.3.22.3.2.4Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparacin

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.1Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparacin

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.1

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.3

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.4

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.5

2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.99

2.32.3.22.3.2.5Alquiler de muebles e inmuebles

2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.1Alquiler de muebles e inmuebles

2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.1

2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.2

2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.3

2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.4

2.32.3.22.3.2.6Servicios administrativos, financieros y de seguros

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.1Servicios administrativos

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.12.3.2.6.1.1Gastos legales y judiciales

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.12.3.2.6.1.2Gastos notariales

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.2Servicios financieros

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.22.3.2.6.2.1Cargos bancarios

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.22.3.2.6.2.99Otros servicios financieros

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.3Seguros

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.2Seguro de vehculos

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.3Seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.4Otros seguros personales

2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.99Otros seguros de bienes muebles e inmuebles

2.32.3.22.3.2.7Servicios profesionales y tcnicos

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.1Servicios de consultoria, asesorias y similares desarrollados por personas juridicas

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.1

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.2

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.3

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.4

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.5

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.99

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.2Servicios de consultoria, asesorias y similares desarrollados por personas naturales

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.1

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.2

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.3

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.4

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.5

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.99

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.3Servicios de capacitacin y perfeccionamiento

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.32.3.2.7.3.1

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.32.3.2.7.3.2

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.4Servicios de procesamiento de datos e informatica

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.1Elaboracin de programas informticos

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.2

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.3

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.99Otros servicios de informtica

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.5Practicantes secigristas y similares

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.52.3.2.7.5.1Estipendio por SECIGRA

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.52.3.2.7.5.2Propina para practicantes

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.9Servicios de organizacin de eventos

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.92.3.2.7.9.99Otros relacionados a organizacin de eventos

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.10Servicio por atenciones y celebraciones

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.1Seminarios, talleres y similares organizados por la institucin

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.2Servicio por atenciones oficiales y celebraciones institucionales

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.99Otras atenciones y celebraciones

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.11Otros servicios

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.1Embalaje y almacenaje

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.2Transporte y traslado de carga, bienes y materiales

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.3Servicios relacionados con florera, jardinera y otras actividades similares

2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.99

2.32.3.22.3.2.8Contrato administrativo de servicios

2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.1Contrato administrativo de servicios

2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.12.3.2.8.1.1Contrato administrativo de servicios

2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.12.3.2.8.1.2Contribuciones a EsSalud de CAS

2.5OTROS GASTOS

2.52.5.4Pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales

2.52.5.42.5.4.1Al gobierno nacional

2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.2Derechos administrativos

2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.22.5.4.1.2.1

2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.3Multas

2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.32.5.4.1.3.1

2.52.5.42.5.4.3Al gobierno local

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.1Impuestos

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.12.5.4.3.1.1

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.2Derechos administrativos

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.22.5.4.3.2.1

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.3Multas

2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.32.5.4.3.3.1

2.52.5.5Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares

2.52.5.52.5.5.1Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.1A trabajadores gubernamentales

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.12.5.5.1.1.1

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.2A pensionistas gubernamentales

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.22.5.5.1.2.1

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.Al sector privado

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.2.5.5.1.3.1

2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.2.5.5.1.3.2

2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.62.6.2Construccin de edificios y estructuras (Solo para proyectos)

2.62.6.22.6.2.2Edificios o unidades no residenciales

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.1Edificios administrativos

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.2Costo de construccin por contrata

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.3Costo de construccin por administracin directa - Personal

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.4Costo de construccin por administracin directa - Bienes

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.5Costo de construccin por administracin directa - Servicios

2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.6Costo de construccin por administracin directa - Otros

2.62.6.22.6.2.3Otras estructuras

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.99Otras estructuras diversas

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.2Costo de construccin por contrata

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.3Costo de construccin por administracin directa - Personal

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.4Costo de construccin por administracin directa - Bienes

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.5Costo de construccin por administracin directa - Servicios

2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.6Costo de construccin por administracin directa - Otros

2.62.6.3Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros (Solo para actividades)

2.62.6.32.6.3.1Adquisicin de vehiculos

2.62.6.32.6.3.12.6.3.1.1Adquisicin de vehiculos

2.62.6.32.6.3.12.6.3.1.12.6.3.1.1.1

2.62.6.32.6.3.2Adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliario

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.1Para oficina

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.12.6.3.2.1.1

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.12.6.3.2.1.2

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.3Adquisicin de equipos informaticos y de comunicacin

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.1Equipos computacionales y perifricos

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.2Equipos de comunicacin para redes informticas

2.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.3Equipos de telecomunicaciones

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.4Adquisicin de mobiliario, equipos y aparatos mdicos

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.42.6.3.2.4.2Equipos

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.9Adquisicin de maquinarias y equipos diversos

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.1Aire acondicionado y refrigeracin

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.2

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.4

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.6Equipos para vehculos

2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.99Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones

2.62.6.6Adquisicin de otros activos fijos (Solo para actividades)

2.62.6.62.6.6.1Adquisicin de otros activos fijos

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.2Bienes culturales

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.22.6.6.1.2.1

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.3Activos Intangibles

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.32.6.6.1.3.2

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.99Otros

2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.992.6.6.1.99.99

2.62.6.7Inversiones Intangibles (Solo para proyectos)

2.62.6.72.6.7.1Inversiones Intangibles

2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.2Sistemas de Informacin Tecnologicas

2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.1Gastos por la contratacin de personal

2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.2Gastos por la compra de bienes

2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.3Gastos por la contratacin de servicios

2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.3Mejoramiento de Procesos




2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.4Diseo de Instrumentos para mejorar la Calidad del Servicio




2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.5Formacin y Capacitacin




2.62.6.8Otros gastos de activos no financieros (Solo para proyectos)

2.62.6.82.6.8.1Otros gastos de activos no financieros

2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.2Estudio de Preinversin

2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.22.6.8.1.2.1

2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.3Elaboracin de Expedientes Tecnicos

2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.32.6.8.1.3.1

LEYENDA:

Azul=Se precisa el alcance del registro

activos

SUbgenrica1SUbgenrica2EspecficaSubespecfica

1. Adquisicion de edificios y estructuras1. Edificios residenciales

2. Edificios o unidades no residenciales

2. Construccin de edificios y estructuras1. Edificios residenciales

2. Edificios o unidades no residenciales1. Edificios administrativos1. Construccin por contrata

2. Administracin directa: personal

3. Administracin directa: Bienes

4. Administracin directa: servicios

2. Instalaciones educativas

3. Instalaciones mdicas

.

3. Otras estructuras1. Puertos y aeropuertos

2. Infraestructura vial

3. Infraestructura elctrica

4. Infraestructura agrcola

5. Agua y saneamiento

.

3. Vehculos, maquinarias y otros

4. Objetos de valor

5. Activos no producidos

6. Otros activos fijos

7. Inversiones Intangibles2. Sistemas de informacin

3. Mejoramiento de procesos

4. Diseo de instrumentos para mejorar la calidad del servicio

5. Formacin y capacitacin

6. Otras inversiones intangibles

8. Otros activos no financieros2. Estudios de preinversin

3. Elaboracin de expedientes tcnicos

4. Otros relacionados

sistemas

Sistema de ModernizacinROF

CAP

TUPA

Sistema de Planeamiento EstratgicoPlan Estratgico Institucional del Ao 1 - Ao 5

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

SistemadeControlPlan Operativo Institucional del Ao 2

Sistema de Administracin FinancieraSN PresupuestoEjecucin PresupuestalRecursos HumanosSN RR.HH.

Bienes y ServiciosSistema de Abastecim.

ProyectosSN Invers.

SN Contab.Ejecucin financieraDevengados

SN Tesorer.Pagos

SN Endeud.Endeudamiento

planes

Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PLADES)NivelDenominacin del PlanSIGLAS

Gobierno NacionalPlan Estratgico Sectorial MultianualPESEM

Gobiernos RegionalesPlan de Desarrollo Regional ConcertadoPDRC

Gobiernos LoclesPlan de Desarrollo Provincial ConcertadoPDPC

Plan de Desarrollo Distrital ConcertadoPDDC

VISIONOBJETIVODescripcin

"Mantener el liderazgo en la investigacin cientfica y tecnolgica de los ecosistemas marinos, la biodiversidad, la acuicultura y sus pesqueras, asesorando al Ministerio de la Produccin y al Sector Pesquero industrial y artesanal, en el ordenamiento peGeneralConservacin de la biomasa y los ecosistemas, para la sostenibilidad de las actividades econmicas

EspecficoRealizar investigaciones en tecnologa, artes y mtodos de pesca; as como, de sensoramiento remoto para apoyar el racional aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos, considerando la variabilidad del ambiente marino

Importancia de los sistemas administrativosLa mayor coordinacin entre los rganos rectores de dichos sistemas ha permitido que el Estado se ordene paulatinamente y es clave para seguir modernizndolo.Resulta necesario que las entidades se capaciten y conozcan la interrelacin existente entre los diversos sistemas administrativos.

II. Planeamiento EstratgicoPara utilizar mejor los recursos escasos se requiere de una prospectiva articulada.Objetivo: visin de desarrollo nacional compartida, con objetivos y planes para el desarrollo nacional. Finalidad: articular la visin y objetivos de largo plazo, mediano y corto plazo, por cada sector y nivel de gobierno.

Plan Estratgico de Desarrollo NacionalEl Plan Bicentenario: Per hacia el 2021 ha sido aprobado mediante el D.S. 054-2011-PCM, del 22 de julio de 2011, luego de dos aos de trabajo de concertacin liderado por el CEPLAN. Concert la participacin de sectores, gobiernos regionales, fuerzas polticas, sector privado, sociedad civil, organismos no gubernamentales, gremios profesionales y empresariales, entidades cooperantes, entre otros.Contiene los lineamientos de poltica para el desarrollo armnico y sostenido del pas.

Visin del Per al 2021:Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental

Visin Mxico al 2030:Hacia el 2030, los mexicanos vemos a Mxico como un pas donde nuestras familias y nuestro patrimonio estn seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos; un pas con una economa altamente competitiva que crece de manera dinmica y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un pas con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un pas con un desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y conservacin del medio ambiente; una nacin plenamente democrtica en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores polticos trabajan de forma corresponsable y construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del pas; consolidando una relacin madura y equitativa con Amrica del Norte, un liderazgo en Amrica Latina y una poltica exterior activa en la promocin del desarrollo, la estabilidad y la seguridad.

Visin Reino Unido al 2014:El Reino Unido es un sistema de comercio abierto, con un mercado laboral flexible y un lugar atractivo para las inversiones globales de las empresas. Las instituciones del Reino Unido, como su ordenamiento jurdico, se respetan en todo el mundo. Somos el segundo mayor exportador de servicios del mundo, con una base de investigacin de clase mundial, con ms universidades en el top ranking y ms premios Nobel que cualquier otro pas, excepto los EE.UU. Las empresas britnicas ms exitosas pueden competir en mercados mundiales, desarrollar productos y servicios innovadores, y crear as nuevos puestos de trabajo y una mayor prosperidad.Cuatro ambiciones globales de la economa britnica:1. crear el sistema fiscal ms competitivo en el G20; 2. ser uno de los mejores lugares de Europa para iniciar, financiar y hacer crecer un negocio; 3. fomentar la inversin y las exportaciones como una ruta hacia una economa ms equilibrada, y 4. crear una fuerza laboral ms educada, que es la ms flexible en Europa.

Visin India al 2020:India 2020 estar rebosante de energa, espritu empresarial e innovacin. Los 1350 millones de personas estarn mejor alimentadas, vestidas y con mejores viviendas, ms saludables, mejor educadas y con ms larga vida que ninguna otra generacin en la larga historia del pas. El analfabetismo y todas las enfermedades contagiosas importantes habrn desaparecido. Las desigualdades entre diferentes grupos de edades, sexos, grupos de ingresos, comunidades y regiones se reducirn drsticamente. Las disparidades entre los muy ricos y los pobres no habrn desaparecido, pero la naturaleza de la pobreza en el ao 2020 no ser tan dura y opresiva. Las disparidades regionales seguirn siendo visibles, aunque todas las regiones tendrn significativos avances en dos dcadas. Los logros de la India han sido alimentados por la comprensin de que el progreso del conjunto depende en ltima instancia el progreso de sus eslabones ms dbiles.

El PLADES se encuentra en proceso de actualizacin.

Fundamentos del PLADES al 2021Basado en la Declaracin Universal de los DD.HH. y en las Polticas del Acuerdo Nacional.Cuenta con seis ejes estratgicos:Derechos fundamentales y dignidad de las personasOportunidades y acceso a los serviciosEstado y gobernabilidadEconoma, competitividad y empleoDesarrollo regional e infraestructuraRecursos naturales y ambiente

Articulacin de los objetivos nacionales del PLADES1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas4. Economa competitiva con alto empleo y productividad2. Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios6. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada3. Estado eficiente y descentralizado, al servicio de los ciudadanos y del desarrollo

Nueva concepcin estratgica1. Desarrollo humano sostenible basado en derechos4. Economa competitiva con trabajo descente2. Inclusin efectiva y reduccin de las desigualdades7. Ambiente sostenible, seguridad energtica y recursos naturales al servicio de la Nacin5. Integracin nacional y desarrollo territorial equilibrado con infraestructura adecuada3. Estado nacional descentralizado y honesto, al servicio de la ciudadana6. Sistema consolidado de ciencia, tecnologa e innovacin 8. Integracin andina, amaznica y latinoamericana con insercin soberana al mundo

Estado situacional del sistema de planeamiento estratgicoPor dieciseis aos, Per estuvo sin una entidad especializada en la materia, se perdi la visin de largo plazo por la desactivacin del INP.Al CEPLAN, como actual rgano rector, le falta construir procedimientos y tcnicas para los dems planes.

Debilidades del sistema de planificacin en el EstadoDbil articulacin de la planificacin territorial y sectorial.Predomina el enfoque institucional sobre el resultado que requiere el ciudadano.Dbil articulacin con el presupuestoDbil desarrollo de mediciones de desempeo (indicadores)Carencia de evaluaciones significativas

PerspectivasFormacin del Sistema Nacional de Planeamiento (SINAPLAN) para articularlo con el sistema financiero, a fin de que los programas estratgicos sean financiados en el presupuesto.Luego, se disearn los planes de mediano plazo y los multisectoriales, en coordinacin con los planes regionales y locales.

Instrumentos de planificacin del Estado, segn mbitos

El Plan Estratgico Sectorial MultianualInstrumento de planificacin de cada sector del Estado, creado mediante la Resolucin Directoral N 004-2003-EF/68.01.El Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) contiene el diagnstico de cada sector, su misin y visin, muestra los objetivos estratgicos, indicadores, metas y las lneas de accin para un determinado periodo multianual.

El Plan Estratgico Sectorial MultianualSe elabora un PESEM por cada ministerio u OCA. Las entidades adscritas a cada ministerio formulan sus planes estratgicos, considerando a este instrumento como gua.Considerando que el art. 2 del D.S. N 054-2011-PCM, dispone que las entidades ajusten sus planes estratgicos a los objetivos estratgicos de desarrollo nacional, algunos sectores vienen actualizado sus PESEM para que respondan a los objetivos de carcter nacional.

El Plan de Desarrollo ConcertadoA partir de los objetivos trazados por cada sector del Estado, en el mbito de las funciones otorgadas por la Ley de Bases de la Descentralizacin, cada una de las instancias descentralizadas (gobiernos regionales y locales) elabora su PDC. El PDC es una herramienta de gestin multianual para el planeamiento de los gobiernos subnacionales. Es de naturaleza territorial (geogrfico).

Por norma, se elabora a travs de un proceso concertado con la ciudadana y el sector privado, que le otorga legitimidad democrtica. Promueve la viabilidad poltica, tcnica y financiera de los programas y proyectos que contiene. Contiene el diagnstico territorial, la misin y visin, muestra los objetivos estratgicos, indicadores, metas y las lneas de accin para un determinado periodo multianual, as como los acuerdos y compromisos con la comunidad.El Plan de Desarrollo Concertado

Articulacin del Sistema de Planeamiento del EstadoPDRC de Arequipa

Estrategias de un PDC en salud:Informacin y acceso a servicios de planificacin familiar y mtodos anticonceptivos especialmente de los ms pobres con un enfoque de gnero e interculturalidad.Fortalecimiento de la capacidad resolutiva y adecuacin intercultural de los establecimientos de salud a la atencin del parto.Implementacin de casa de espera en zonas con poblacin dispersa.Capacitacin a promotores y parteras de salud en la identificacin de signos de alarma en la gestante y su referencia oportuna.Desarrollo de acciones intersectoriales en la educacin sexual y reproductiva de los adolescentes.Desarrollo de intervenciones especificas para los problemas indgenas de la amazonia.

La falta de articulacin:Desnutricin Crnica Infantil: Entre 1999 y 2005 la desnutricin crnica infantil en Huancavelica (52%) se redujo slo en 4% debido a elevados niveles de desarticulacin de las intervenciones, que generaron filtraciones (S/. 360 millones anuales) y subcobertura.

La desnutricin tiene naturaleza multicausal, inciden diversos factores como la educacin de la madre, caractersticas de la vivienda, acceso a agua y desage, entre otros, que hacen necesario un conjunto de acciones especficas para combatirla. El beneficiario debiera recibir todas las atenciones (salud, educacin, nutricin, saneamiento) para obtener resultados favorables.

Los Programas EstratgicosVisin integrada de planificacin y presupuesto, articula su intervencin entre niveles de gobierno y entre sectores.Analiza causas de la problemticaInvestiga modelos exitosos y los adapta a la realidad nacional.Identifica a los responsables de la provisin de productos a la poblacin de inters para resolver problemas crticos.

Programa de Articulado Nutricional: Focalizacin

Se efecta la focalizacin geogrfica (distritos ms pobres, con indicadores adversos en pobreza extrema, desnutricin, necesidades bsicas insatisfechas y violencia social).Se efecta la focalizacin individual (hogares con pobreza extrema y nios menores de 14 aos).Establecimiento de condicionalidades en educacin, salud, nutricin e identidad (aqu se requiere organizar la oferta sectorial).Otorgamiento de subsidio monetario a la madre.Salida gradual de hogares beneficiarios.

Interaccin del Programa Estratgico PAN

NIVEL SECTORPESEM NACIONALPDC REGIONALPDC LOCALMujer y desarrollo socialMIMDESPrograma de Apoyo Directo a los ms pobres23 regiones:Complementacin alimentariaSalud, saneamiento y ambientalMINSASISINS23 regiones:Desinfeccin y vigilancia del aguaEducacinX23 regionesVivienda y desarrollo urbanoMinisterio de Vivienda23 regionesOtrosPCMRENIEC

PresupuestoInstitucional deAperturaPlanAnual deContrataciones Plan Estratgico InstitucionalIII. El planeamiento a nivel Institucional

Sistema administrativo de planeamiento

Sistema de Presupuesto

Sistema de abastecimientoPlan OperativoPLADESPESEM PDC

Plan Estratgico Institucional (PEI)Es un instrumento de planificacin de mediano plazo que contiene los cambios a lograr en una poblacin objetivo alineado a la estrategia nacional, consta de:Visin y misinEjes y objetivos estratgicosEstrategiasTcticas (a partir de aqu se desglosa el POI)Indicadores de impacto

Componentes del PEIMisin y visin: dnde est y a dnde quiere llegar la institucin.Ejes y objetivos estratgicos: cules son las reas que se deben desarrollar.Estrategias: cul es la mejor forma de alcanzar los objetivosTcticas: qu acciones son prioritariasIndicadores de impacto: cmo medir el resultado.

D.S.054-2011-PCMEl art. 2 dispone que las entidades ajusten sus planes estratgicos a los objetivos estratgicos de desarrollo nacional.El art. 3 dispone la difusin del PLADES a travs de los portales de todos los Ministerios para su implementacin.

Ejemplo: Alineamiento del IMARPE al Sector Produccin

Ejemplo: Alineamiento del OSCE

PEI 2007-2011 del OSCEVISION: Ser un organismo rector, reconocido como aliado estratgico de los agentes pblicos y privados en la gestin eficiente, eficaz y transparente de la contratacin pblica.OBJETIVOS: 1. Mejorar el sistema de contratacin pblica y 2. Optimizar los servicios directos que brindamos a nuestros usuarios.

Objetivo 1: Mejorar el sistemaESTRATEGIA 1: Consolidar el proceso de modernizacin del sistema de contratacin pblica.TACTICAS: mejorar la normativa, definir indicadores de gestin del sistema de contrataciones, desarrollar el nuevo sistema electrnico, promocionar y difundir el nuevo sistema, promover el uso de nuevas modalidades de seleccin, etc.

Objetivo 2: Optimizar la atencinESTRATEGIA 2: Reorientar los servicios para mejorar la satisfaccin del usuario.TACTICAS: equipo especializado de capacitadores, evaluacin de la calidad de los servicios, servicios complementarios a proveedores, mecanismos alternativos de atencin al usuario, ampliar la capacidad de infraestructura existente, atencin desconcentrada, etc.

Plan Operativo Institucional

Es un instrumento de gestin que orienta en el corto plazo las lneas de accin estratgica de las unidades orgnicas.Cada ao se instruye a las entidades pblicas para que propongan sus planes operativos. Las acciones de corto plazo estn divididas en:Productos y metas presupuestarias de las unidades orgnicas que respondan al PEIProgramacin de las actividades permanentes

Contenido del POIObjetivos anualesActividades y tareas: actividades estratgicas y operativas que se realizarnUnidad de medida: cmo medir el avanceCantidad: meta a alcanzar en el aoCronograma de ejecucin: por cada mesPresupuesto requerido: costo totalIndicadores de desempeo

El POI y la escala de prioridadesLa escala de prioridades es el orden de prioridad anual que el Titular de la Entidad otorga a los objetivos institucionales.

Sirve para facilitar la toma de decisiones cuando se cuenta con recursos escasos que deben ser asignados a diversos fines.

POI 2011 del OSCEESCALA DE PRIORIDADESPIAActividadesMetasIndicadores de Desempeo115,857,563641015214,896,31424328842,375,540791311,361,4088222Totales44,673,0373964926

El POI y las metas presupuestariasLas metas son las finalidades que la entidad pretende alcanzar en un ao.Representan los principales subproductos que genera la Entidad.Vinculan al Plan Operativo con el Presupuesto Institucional.Son la clula a partir de la cual se realizan las asignaciones de gasto.

Ejemplo de meta presupuestariaPara una Unidad Orgnica de CapacitacinFinalidad: que la poblacin objetivo conozca respecto a un tema relevanteUnidad de medida: persona capacitadaCantidad: 20 000Costo: S/. 4 000 000Ubicacin geogrfica: Lima

POI del OSCE asociado a E1Principales actividades de sus rganos:DSFE: disear indicadores a travs de estudios del sistema, monitorear los procesos de contratacin del SEACE, fiscalizacin de expedientes de proveedores y denuncias. OSI, conducir la implementacin del nuevo sistema electrnico.DTN, elaborar documentos estandarizados, emitir directivas complementarias, aprobar convenios marco y fichas tcnicas.

POI del OSCE asociado a E2Principales actividades operativas de UO:DSI: disear y operar nuevos mecanismos de atencin al usuario, desarrollar evaluaciones, actualizar y formar nuevos capacitadores. OAF: desarrollar los procesos de mejora de infraestructura e implementar oficinas desconcentradas.TCA: reducir la carga procesal de sanciones, control del estado de expedientes.

Articulacin del sistema de planeamiento a nivel institucionalGobierno NacionalGobiernos RegionalesGobiernos LocalesSectores

Evaluacin de los instrumentos de planificacinNo slo es planificar sino monitorear los planes estratgicos del Estado (PLADES, PESEM y PDC).

A nivel institucional: Evaluacin semestral del avance del PEI (al MEF) y evaluacin trimestral del POI.

Nivel de avance de las metas trazadas: incremento o reduccin de recursos a las reas usuarias.

Retroalimentacin para la mejora de la gestin, los procesos, entre otros.

En diciembre, se har una evaluacin del POI para determinar las actividades pendientes de ejecucin generarn costos en el siguiente ejercicio anual.

CONCLUSIONES DEL CAPITULOPara brindar un soporte equitativo al desarrollo del pas, el Estado requiere de una organizacin compleja.Actualmente, viene atravesando un proceso de reforma y modernizacin de su sistema de planeamiento.Los instrumentos de planificacin deben ser articulados y orientados hacia metas unificadas para el uso eficiente de los recursos pblicos.

EL SISTEMA NACIONALDE PRESUPUESTOCAPITULO SEGUNDO

Contenido del CaptuloGeneralidades: Normatividad, principios, fases del proceso presupuestario, conceptos bsicosFases de Programacin y de Formulacin: el cuadro de necesidades, la valorizacin, la proyeccin de ingresos, metas presupuestarias.Fase de aprobacin presupuestal: el PIAFase de ejecucin : la PCA, las modificaciones presupuestarias, la certificacin presupuestal, el compromiso anualizado, devengados y pagosFase de evaluacin presupuestal

I. GENERALIDADES

El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de rganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario del sector pblico.

Est regido por la Ley SAFI, la Ley del Sistema, las Leyes Anuales de Presupuesto y las Directivas emitidas por la Direccin General de Presupuesto Pblico.

Algunos principios del Sistema

Programacin Multianual: orientado por las prioridades del PLADES, PESEM y PDC.Especialidad cualitativa: el gasto se destina para la finalidad que se autorizAnualidad: vigencia coincide con ao fiscalEquilibrio presupuestario: Y = GUniversalidad y unidad: toda entidad se sujeta al sistemaIntegridad: se registra todo ingreso y gasto

Concepto de Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el instrumento de gestin econmica y financiera para el logro de resultados a favor de la poblacin, a travs de la prestacin de servicios. Expresin cuantificada de los gastos mximos a atender en un ao fiscal, los ingresos que los financian y las metas.

Las fases del proceso presupuestal2. Formulacin (estructura funcional, definicin de metas y cadenas de gasto)

3. Aprobacin (Presupuesto Institucional de Apertura)

4. Ejecucin (Certificacin, modificacin presupuestal, otros)5. Evaluacin (cumplimiento de metas)1. Programac. (productos, demanda de gasto e ingresos) Nueve meses antes del inicio del aoA partir del 1 de enero del ao

Debilidades del sistemaDesvinculacin entre gastos y polticas pblicas, asignaciones inerciales.Desarticulacin de las acciones del Estado en sus tres niveles de gobierno.Falta de relaciones causales de las acciones que se financian.Divorcio entre las metas fsicas y el presupuesto. Cifras sin respaldo tcnico.Ausencia de objetivos de mediano plazo.

Presupuesto por resultados (PpR)Es una metodologa que se implementa progresivamente al proceso presupuestario.Visin integrada entre la planificacin y el presupuestoPrivilegia al ciudadano como eje de atencinVincula la asignacin de recursos a productos y resultados medibles a favor de la poblacin.

PpRSe implementa a travs de:

Programas presupuestarios: son unidades de programacin de las acciones del Estado en cumplimiento de las funciones encomendadas.Son diseados para enfrentar una problemtica que puede involucrar a entidades de diferentes sectores y/o niveles de gobierno, para lograr resultados a favor de la poblacin objetivo. Son concordantes con los objetivos estratgicos del Sistema Nacional de Planeamiento.

PpR2. Acciones de seguimiento del desempeo, en base a indicadores.3. Las evaluaciones e incentivos a la gestin5. Otros instrumentos que determine el MEF

El responsable del Programa Presupuestal es el Titular de la entidad; si involucra a ms de una entidad, la responsabilidad ser de la Entidad que ejerce la rectora de la poltica pblica intervenida.El avance de los PP es consolidado semestralmente por el MEF.

Nociones presupuestarias bsicasFondos pblicos: ingresos tributarios y no tributarios.Crdito presupuestal: asignacin de gastoFuentes de financiamiento: tipos de ingreso con que cuenta la entidad.Genrica del gasto: constituyen grandes agrupaciones de gasto, segn naturaleza. Estn conformadas por las especficas de gasto (partida especfica de gasto).

Fuentes de financiamiento

Genricas del gasto

Nociones presupuestarias bsicasClasificador funcional programtico (CFP): estructura que agrupa en tres niveles las lneas de accin del Estado para control.Actividad/proyecto: desagregacin amplia del CFP. A este nivel se asigna el PIA. Se subdivide en componentes y metas.Modificacin presupuestaria: es la variacin del presupuesto asignado para un mejor cumplimiento de las metas.

II. Fases de Programacin y FormulacinAnlisis tcnico de prioridades que inicia en abril del ao previo.Comisin de Programacin y Formulacin:Revisa resultados y sus costosRevisa y prioriza objetivos y avancePrioriza programas presupuestarios, optimiza acciones centrales y prioriza las APNOPSDetermina las metas presupuestarias del aoDetermina la demanda global de gastosDefine la Estructura Programtica y vinculac.

Fase de Programacin PresupuestalSe revisan las metas presupuestarias que sern propuestas para el POI del ao.Cada rea usuaria propone los bienes y servicios para cumplir sus metas.OEC valoriza las necesidades y remite cifras por especfica al rea de Presupuesto.La Oficina de Presupuesto estima los fondos pblicos para el ao.Con dicho lmite, se ajusta el requerimiento.

Ingreso Corriente del OSCE en los aos 2006-2011(en Millones de Nuevos Soles)

Fase de Formulacin PresupuestalSe determina la Estructura Funcional Programtica de la entidad.Se determinan las metas presupuestarias que sern financiadas.Se asignan las cadenas de gasto.En julio, el rea de Presupuesto sustenta ante el Ministerio de Economa y Finanzas el proyecto de Presupuesto Institucional.

III. Fase de Aprobacin PresupuestalEl MEF consolida y elabora el proyecto de Presupuesto de la Repblica.Sustenta ante el Consejo de Ministros.En agosto remite al Congreso proyectos de Leyes de Presupuesto y de Equilibrio.Cada sector sustenta su presupuesto.En noviembre, se aprueban las Leyes, las que se publican en diciembre.

Aprobacin PresupuestalEl MEF remite a cada entidad el reporte oficial para que aprueben su PIA Institucional. Plazo mximo 31/12/ao 0.Resolucin que aprueba el presupuesto se remite al Congreso, la Contralora y el MEF.El rea de presupuesto efecta la programacin mensual de ingresos y la OEC, la de gastos.

*DISTRIBUCION POR UNIDADES ORGANICAS SEGN RELACION CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES(En Nuevos Soles)

IV. Fase de Ejecucin PresupuestalMediante Directiva se regula los lineamientos que garantizan la eficiencia tcnica del gasto en la prestacin efectiva de los bienes y servicios.Regula la Programacin de Compromisos Anualizada, la certificacin presupuestal, etapas del gasto y las modificaciones presupuestarias.

Programacin de Compromisos Anualizada (PCA)Instrumento que define el lmite mximo de gasto de un Pliego, segn lo determine la DGPP. Permite programar los gastos anualizados de la Entidad. Puede ser revisado y actualizado en forma trimestral por la DGPP, tomando como fuente de informacin los compromisos anualizados del Pliego.

*GESTION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADA (PCA) PARA EL AO 2011(En Nuevos Soles)Fuente de Financiamiento: 02 Recursos Directamente Recaudados

La certificacin de crdito presupuestalLa certificacin presupuestal garantiza que dentro del ao se cuenta con los recursos para cubrir las obligaciones.La solicitud anual se procesa en el SIAF e incluye la meta presupuestal y cadena especfica a la cual se asigna el gasto.La certificacin se procesa en el SIAF como requisito para el compromiso.

Clasificador econmico BB&SS

Clasificador de Activos (2.6)

Las modificaciones presupuestariasPueden ser de dos tipos:A nivel institucionalA nivel funcional programtico

Conllevan el incremento o disminucin de metas presupuestarias

Tratamiento especial:Incorporacin de mayores fondos pblicos

Modificacin presupuestal a nivel institucional

Autoriza el incremento o disminucin del presupuesto total de la entidad.Crditos suplementarios y Transferencias de partidas. Son aprobados mediante Ley.La OEC elabora un informe documentado de los nuevos requerimientos para que el rea de Presupuesto trmite el crdito suplementario ante el MEF.

Modificacin presupuestal a nivel funcional programticoModificaciones del presupuesto de la entidad a nivel interno (entre actividades o proyectos) Son aprobadas por Resolucin del Titular.Implica habilitacin/ anulacin. Ejm. Se habilita una nueva consultora y se anula el gasto previsto en otra meta no prioritaria.Requisito: estrecha coordinacin.

La incorporacin de mayores fondos pblicosCuando se requiera efectuar un gasto mayor al presupuesto de la entidad y haya:Saldo de BalanceProyeccin de mayores ingresosEn fuentes distintas a RO y a ROOCRequieren opinin favorable del MEF.Son aprobadas por Resolucin del Titular.

La ejecucin del gasto y sus estadosCompromiso: afectacin preventiva a la firma del contrato para reservar los recursos para el pago.Devengado: se configura cuando las prestaciones se han efectuado, se ha facturado y la entidad dio su conformidad.Girado y pagado: desembolso parcial o total de pagos, finalizacin de contrato.

V. Fase de Evaluacin PresupuestalMediante Directiva se regulan las pautas metodolgicas para la evaluacin de las entidades del GN y GR.En forma semestral, se evalan los logros, problemas y medidas correctivas en:Avance de los ingresosAvance de los gastosAvance de las metas presupuestariasIndicadores de desempeo (anual)

Evaluacin PresupuestalSe justificar la variacin > o = al 10% del presupuesto de las actividades/ proyectos.Se comentan los PIP cuyo PIM > S/. 500 000Se otorga un peso a cada actividad/ proyecto, segn su contribucin al objetivo institucional.El sistema calcula el indicador de gestin presupuestal: deficiente, regular, bueno o muy bueno.

Conclusiones del Captulo IIIEl Sistema Nacional de Presupuesto preserva la estabilidad de las finanzas pblicas, garantizando el equilibrio de los ingresos y gastos.El presupuesto debe ser el reflejo financiero del Plan Operativo Institucional.Se desarrolla bajo una poltica de transparencia de las finanzas pblicas.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONESDEL ESTADOLic. Marina Taboada Timan Lima, Marzo de 2012

AREA TEMATICAEVALUADA

F1: ProgramacinF2: actos preparatoriosF3: procedimientos regularesF4: supuestos no previstosF5: interposicin de apelacionesF6: procedimiento de formalizacinF7: irregularidades en el contrato

LEYENDA

Ms de 2/3 requieren capacitacin

Entre 1/3 y 2/3 requieren capacitacin

Menos de 1/3 requieren capacitacin

Resultados a nivelregional

ESTADSTICAS DE LA CONTRATACIN PUBLICAQu tan bien planificamos en materia de contrataciones?

2011 (en soles)

Comparacin de resultados Gestin del PAC 2005 y 2011

Programacin y convocatorias 2005-2011

Comparativo del nivel de ejecucin de la ltima versin del PAC, segn sectores - Ao 2011 (Montos en millones de S/.)

(*) Incluye Mujer y Desarrollo Social, PCM, Justicia, Interior, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Cultura, produccin, RREE y Ambiental.(**) Tales como Poder Judicial, Contralora, JNE, ONPE, RENIEC, Ministerio Pblico, Tribunal Constitucional, Defensora del Pueblo y Consejo nacional de la Magistratura.Fuente: SEACEElaboracin: Oficina de Estudios EconmicosOFICINA DE ESTUDIOS ECONMICOS

Comparativo de las modificaciones del PAC Ao 2010 Ao 2011Frecuencia del nmero de versiones de PAC - Ao 2011Media: 11 versiones848 entidades tuvieron versiones de PAC por encima de la mediaFrecuencia del nmero de versiones de PAC - Ao 2010Media: 10 versiones727 entidades tuvieron versiones de PAC por encima de la mediaOFICINA DE ESTUDIOS ECONMICOS Fuente: SEACEElaboracin: Oficina de Estudios Econmicos

N de procesos, valor adjudicado (en millones de S/.) y duracin promedio, segn modalidad Ao 2010 Vs. Ao 2011(*) N de das hbiles entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro. Para dicho clculo slo se consideran aquellos casos donde la entidad registr el consentimiento de la buena pro . Dichos casos representan el 89.5% del total de tems adjudicados.(**) Informacin obtenida del mdulo Convenio Marco, se considera las ordenes de compra emitidas en los siguientes estados: publicada, aceptada y atendida.

(***) Informacin obtenida del mdulo Convenio, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Prstamos Internacionales, Encargos a Organismos Internacionales y por Administracin de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley de Contrataciones del Estado.

(****) Informacin obtenida del mdulo RES, en el cual las Entidades registran las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: D.U. N 026-2007, Resolucin de Contralora N 063-2007-CG , Ley N 27060, Ley N 27767, Ley N 28563, Ley N 28933 y la Ley N 28452 .(*****) Procedimiento Especial de Seleccin.OFICINA DE ESTUDIOS ECONMICOS

Procedimiento Clsico: Nmero de procesos, tems, valor referencial y monto adjudicado N de procesos, tems , valor referencial y monto adjudicado total (en millones de S/.) Ao 2011N de procesos, tems y valor referencial (en millones de S/.) segn el estado del temAo 2011(*) El nmero de procesos totales convocados fue 5,483 LC/CP, 33,800 ADP/ADS y 60,692 AMC. Sin embargo, la cifra presentada es mayor pues existen procesos compuestos por distintos tems que presentan diferentes estados. (**) La referencia En proceso corresponde a aquellos procesos que a la fecha de elaboracin del presente reporte an no contaban con buena pro registrada.Fuente: SEACEElaboracin: Oficina de Estudios EconmicosOFICINA DE ESTUDIOS ECONMICOS

Tipo de ProcesoN de Procesos Adjudicados TotalesN de tems Adjudicados TotalesValor Valor % Participacin Diferencia V.A y V.R ReferencialAdjudicado TotalTotal Licitacin Pblica2,1086,239S/. 8,291.33S/. 7,935.0744.48%4.30%Concurso Pblico9801,418S/. 2,278.77S/. 2,073.6211.62%9.00%Adj. Directa Pblica3,5115,395S/. 1,585.10S/. 1,508.258.45%4.85%Adj. Directa Selectiva19,95024,313S/. 2,770.98S/. 2,628.3814.73%5.15%Adj. de Menor Cuanta57,69760,238S/. 3,861.75S/. 3,693.4920.70%4.36%Total84,24697,603S/. 18,787.93S/. 17,838.81100%5.05%

LP/CPADP/ADSAMCEstado del temN de Procesos* N de temsValor Referencial Total% sobre el total de Val. Ref.N de Procesos* N de temsValor Referencial Total% sobre el total de Val. Ref.N de Procesos* N de temsValor Referencial Total% sobre el total de Val. Ref.Buena Pro3,0887,657S/. 10,570.1044.76%23,46129,708S/. 4,356.0866.89%57,69760,238S/. 3,861.7582.69%En Proceso(**)7262,255S/. 4,344.3218.39%9211,101S/. 178.052.73%1,3421,412S/. 64.831.39%Desiertos9372070S/. 1,311.475.55%5,3196,521S/. 814.4112.51%10,06810,500S/. 576.5412.34%Cancelados/Nulos 1,2673,149S/. 7,385.6531.27%5,1536,505S/. 1,160.5217.82%2,1792,233S/. 166.253.56%No suscribi Contrato57S/. 6.060.03%2024S/. 3.360.05%3536S/. 0.980.02%Total6,02315,138S/. 23,617.61100.00%34,86443,798S/. 6,512.43100.00%71,32174,419S/. 4,670.35100.00%

Proveedores adjudicados

EntidadContratanteProveedorIntereses involucrados en la gestin pblicaContrato

CAPITULO TERCERO:GESTION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Contenido del CaptuloGeneralidades: fases de la contratacin, PACEtapa de elaboracin del PAC: cuadro de necesidades, valorizacin, ajustes de demanda, proyecto de PAC.Etapa de aprobacin del PAC: evaluacin de planes, revisin del presupuesto aprobado, actualizacin del proyecto PAC, otros. Ejecucin del PAC: certificaciones que exceden el ao, modificacin del PAC, otros.Evaluacin del PAC

Interaccin de los sistemas para el uso eficiente de los recursos pblicos

miscelanea PAC

TIPO DE ENTIDADNORMATIVA APLICABLE

SISTEMA PRESUPUESTODE ABASTECIMIENTOSISTEMA DE TESORERIA

GUBERNAMENTAL

* NacionalDNPP-MEFOSCEDNTP-MEF

* Regional- Ley General del Sistema- Ley de Contrataciones- Ley General del Sistema

* Local- Ley Anual de Presupuesto- Reglamento de la Ley de Contrataciones- Directiva de Tesorera

EMPRESARIAL- Directivas- Recursos Directamente RecaudadosAplicacin supletoria de norma

* Entidades de Tratamiento Empresarial- Directivas

FONAFEFONAFE

* Empresas del FONAFE- Directivas- Regmenes especiales

Fuentes de FinanciamientoRubros de las Fuentes de Financiamiento

1. Recursos Ordinarios00 RO

2. Recursos Directamente Recaudados09 RDR

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito19 ROOC

4. Donaciones y Transferencias13 DT

5. Recursos Determinados04 Contribuciones a Fondos

07 Fondo de Compensacin Municipal

08 Impuestos Municipales

18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones

Fuentes de Financiamiento Presupuestal

1. Recursos Ordinarios

2. Recursos Directamente Recaudados

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito

4. Donaciones y Transferencias

5. Recursos Determinados

Genricas del Gasto del PresupuestoGenricas que intervienen en el PAC

1. Personal y Obligaciones Sociales-

2. Pensiones y prestaciones sociales-

3. Bienes y Servicios3. Bienes y Servicios

4. Donaciones y Transferencias-

5. Otros gastos-

6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)

CLASIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACION

OBJETO DE CONTRATACIONSUBCLASIFICACIONTIPO DE PROCESO DE SELECCIN

BIENESSuministrosLicitacin pblica / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuanta

Bienes

SERVICIOSConsultoraConcurso pblico / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuanta

Consultora de obras

Arrendamiento

Seguros

Servicios generales

OBRASsin subclasificacinLicitacin pblica / AD / AMC

200

EFP

ANEXO N 01

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

ENTIDAD 1503 - CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y CENTROS DE COSTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2008 DEL CONSUCODEESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCIONPROGRAMASUB-PROGRAMA FUNC.ACTIVIDAD / PROYECTOCOMPONENTEMETA PRESUPUESTAL

COD.DENOM.COD.DENOM.OBJETIVOS GENERALESCOD.DENOMINACIONOBJETIVOS PARCIALESCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACION

03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA004PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL1PROMOVER LAS REDES INTERNACIONALES DE CONTRATACION PUBLICA

2FORTALECIMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL0004RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOSDESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO1.014802DIFUSION Y ORIENTACION3.120861GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

3.301665INCREMENTO DE FUNCIONARIOS QUE MEJORAN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO PRCTICO EN CONTRATACIONES

3.301666AUMENTO DE USUARIOS QUE EFECTUAN MEJOR EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1.077923ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES3.166797DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS

3.301664AUMENTO DE LAS ENTIDADES QUE PUBLICAN INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES

5DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA1.077924ADMINISTRACION Y OPERACIN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES3.301663REDUCCION DE OBSERVACIONES EN EL REGISTRO PARA LA APERTURA Y GENERACION DE OPORTUNIDADES A PROVEEDORES

1.078309INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES3.166787REGULACION NORMATIVA

3.167039DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES

1.078542PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA3.167013PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA

1.078676SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.167060SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

5SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.301667REDUCCION DE ERRORES RECURRENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES

1.52.028040MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL3.120872MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

018SEGURIDAD JURIDICA0039DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES1.061815PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.3.301668REDUCCION DE LA CARGA PROCESAL DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A USUARIOS DEL SISTEMA72265PRONUNCIAMIENTOS DE APLICACIN DE SANCION

1.000612CONCILIACION Y ARBITRAJE3.000313CONCILIACION Y ARBITRAJE70195ADMINISTRACION DE ARBITRAJEG1

G3

G7

1 CNBxrea

ANEXO N 01: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010

ORGANO INSTITUCIONAL:

META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTAL

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESU-PUESTOCATALOGO DE BIENES Y SERVICIOSDESCRIPCION DEL REQUERIMIENTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL

231511B 71 20 5862TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 1100 (C4092A), ORIGINALUNIDAD52501,2500

231511B 71 20 0006TONER P/IMPRESORA LSER LEXMARK OPTRA T644 (64418XL), ORIGINALUNIDAD111097.7512,0750

231511B 76 75 1001PELICULA DE FAX PANASONIC MODELO KX-FA57A X 70 M. (ORIGINAL)ROLLO1284.821,0180

231511B 71 752900DISKETTE 3.5", 1.44 MBUNIDAD600.36220

231512B 71 72 2700PAPEL FOTOCOPIA T/A4 DE 80 GRS.MILLAR30025.127,5360

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

B1Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00

B2Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00

B3Rollo


S1Documento

S2Informe

S3Informe




B1Unidad16400.006,400.0016.006,400.00

B2

B3

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

S1Documento

S2Informe

S3Informe


2.3.1.99.1.99

2 CNBconsolid

ANEXO N 02: CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010

UNIDAD EJECUTORA: 001 ..

META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicos

FINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTOCATALOGODESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL

Implementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1

Ampliacin de infraestructuram25002.1


Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1

3.2

Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004

5

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

8

9

2.3 Bienes y Servicios10

11

12

Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013

Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014

Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815

Mejora la atencin al usuarioEvaluacin216

17

Fiscalizacin de expedientesinforme30018

Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%19

Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020

21

Planificacin y evaluacin de planesInforme822

Soporte a tecnologas de la informacinAccin1223

24

Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1

25.2

26.1


26.3

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00

Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00

Rollo


Documento

Informe

Informe




Unidad16400.006,400.0016.006,400.00

2.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..

Documento

Informe

Informe


2.3.1.99.1.99

3 Requreg

ANEXO N 03: DETERMINACION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE INGRESAN AL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010


META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosIngresa al PACTipo de PSFecha probable de convocatoria FASE DE APROBACION


Implementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Desarrollo de software aplicativo para el SEACEsoftware desarrollado$1,186,44113,630,5093,500,001

Ampliacin de infraestructuram25002.1Implementacin de 3 y 4 piso sede El Regidorm21,0000.0500500,000510,000

2.3 Bienes y Servicios2.2Experto independiente comit especialpersona21,300121,30021,726

Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1Alquiler local Cuscoservicio122,00024,0001228,00028,560

3.2Alquiler local Arequipaservicio122,00024,0001228,00028,560

Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004Pasajes nacionalesboletos337885298,245350309,750315,945

5Curso de Pedagoga a expositoresparticipante7050035,0007035,00035,700

6.1separatasunidad15,00010150,00020,000200,000204,000

6.2constancias y certificadosunidad15,0001.0015,00020,00020,00020,400

6.3lapiceros con logounidad15,0000.9113,65020,00018,20018,564

7.1Alquiler local para seminarios Limaevento253,75093,7502593,75095,625

7.2Alquiler local para talleres Limaevento1590013,5001513,50013,770

7.3Alquiler local para taller SEACE Limaevento101,74017,4001017,40017,748

8viticos eventos en provinciada45018081,00054097,20099,144nuevo

9encargos eventos en provinciaencargo503,500175,00060210,000214,200nuevo

10TUOS de la ley y Reglamentotexto15,0008120,00020,000160,000163,200

estadooooooooooo.ppt

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