estadÍsticas de ejecuciÓn del presupuesto · del 6,2%, 7,9% y 8,2%, respectivamente....

ESTADÍSTICAS

DE EJECUCIÓNDEL PRESUPUESTO

MAYO 2005

dg020060

N.I.P.O.: 601-05-062-2

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 6 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto), así como los anticipos de tesorería. A finales de mayo de 2005, se ha registrado un superávit de caja no financiero de 3.488.563 miles de euros, frente a 2.370.452 miles de euros a la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 53.368.990 miles de euros de los que 44.888.901 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 8.480.089 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 13,8%. En los citados ingresos están deducidos 17.168.086 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y el nuevo modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 10 a 18. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados; “estimada”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado, “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y CCLL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 23.231.754 miles de euros, con un incremento del 18,9% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 24.911.868 miles de euros, con un incremento del 17,6% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 16.640.947 miles de euros, “impuesto sobre el valor añadido” con 19.758.292 miles de euros, e “impuesto sobre sociedades” con 5.743.829 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 19 a 21. Los pagos no financieros han ascendido a 49.880.427 miles de euros, de los que 48.870.411 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 1.010.016 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 12,0 %.

El cuadro de la página 7 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 91 miles de euros frente a -127 miles de euros en igual periodo de 2004.

El cuadro de la página 8 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 2.154.759 miles de euros frente a 7.762.385 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 9 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 22 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 23 a 27.

Los cuadros de las páginas 28 a 35 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a mayo de 2005 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 46.461.006 y 43.385.498 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 36 a 38 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta mayo de 2005 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 357.102 miles de euros.

Los cuadros de las páginas 39 a 109 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.

En primer lugar se muestra un detalle por secciones (páginas 39 y 40).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto / políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 41 a 74).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 124.884.004, 45.029.854 y 44.138.031 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 6,2%, 7,9% y 8,2%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 75,5% corresponde a operaciones no financieras y el 24,5% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 124.884.004 miles de euros a mayo de 2005; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que representan el 50,9%, 16,4% y 15,6% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 63.595.032, 25.050.557 y 24.569.526 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 50,9% sobre los créditos totales, el 55,6% sobre las obligaciones reconocidas y el 55,7% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 64,0% de dichas transferencias corrientes corresponden a las

realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 29.650.291 miles de euros en créditos

totales, 11.259.500 miles de euros en obligaciones reconocidas y a 11.234.902 en pagos

realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 11,1% 6,8% y 6,5%

respectivamente. Por su parte las transferencias a Corporaciones Locales ascienden a

11.081.684 miles de euros en créditos totales, 4.573.396 miles de euros en obligaciones

reconocidas y 4.573.297 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación

respecto al año anterior son de 5,5%, 15,2% y 15,2% respectivamente.

Los cuadros de las páginas 107 a 109 ofrecen información de los gastos de carácter

plurianual.

El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 110 a 119. El citado

saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones

reconocidas netas; a finales de mayo de 2005 asciende a 2.716.834 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

6.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJAHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

2005 2004 TASAS DE VARIACIÓN1/2

1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 3.488.563 2.370.452 47,2

1.1. INGRESOS: 53.368.990 46.888.767 13,8

Presupuesto corriente 43.385.498 38.319.431 13,2

Presupuestos cerrados 1.503.403 1.447.509 3,9

Pendientes de aplicación a presupuesto 8.480.089 7.121.827 19,1

1.2. PAGOS: -49.880.427 -44.518.315 12,0

Presupuesto corriente -44.138.031 -40.788.638 8,2

Presupuestos cerrados -4.732.380 -3.555.764 33,1

Anticipos de Tesorería -5 - -

Pendientes de aplicación a presupuesto -1.010.011 -173.913 -

2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -5.643.322 -10.132.837 -44,3

2.1. Operaciones presupuestarias -847.286 -699.250 21,2

2.2. Operaciones no presupuestarias 3.180.871 2.654.537 19,8

2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España 91 -127 -

2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. -7.976.998 -12.087.997 -34,0

3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -2.154.759 -7.762.385 -72,2

4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: 2.154.759 7.762.385 -72,2

4.1. Operaciones presupuestarias -69.544 9.566.504 -

4.2. Operaciones no presupuestarias 2.224.303 -1.804.119 -

5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) 2.154.759 7.762.385 -72,2

ECDS001

7.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑAHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros


1 2

1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO 91 -127 -

1.1. C/C TESORO PÚBLICO: -6.537.648 -11.977.285 -45,4

1.1.1. Dirección General del Tesoro -7.648.882 -17.740.286 -56,9

1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda 1.111.234 5.763.001 -80,7

1.2. PROVISIONES DE FONDOS 287.627 160.726 79,0

1.3 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A.E.A.T 171.824 -229.394 -

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 13.916 11.878 17,2

1.5. PAGOS AL EXTERIOR -2.198.957 -124.845 -

1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAVENTA ACTIV. FIN. 7.976.998 12.087.997 -34,0

1.7. OTRAS CUENTAS 286.331 70.796 -

ECDS002

8.



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTALHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros


1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 3.488.563 2.370.452 47,2

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 53.368.990 46.888.767 13,8

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -49.880.427 -44.518.315 12,0

2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -5.643.322 -10.132.837 -44,3

2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS 238.269 350.133 -31,9

Sector Público -60.030 -143.031 -58,0

Consorcio compensación de seguros 166.820 28.623 -

Investigación, desarrollo e innovación -213.930 -181.478 17,9

Otros -12.920 9.824 -

Fuera del Sector Público 298.299 493.164 -39,5

Investigación, desarrollo e innovación -676.230 -453.532 49,1

Otros 974.529 946.696 2,9

2.2. TITULOS-VALORES -22.433 -49.966 -55,1

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -1.063.407 -999.357 6,4

Administrador infraestructuras ferroviarias (ADIF) -925.639 -713.702 29,7

Fondo de ayuda al desarrollo -131.768 -285.655 -53,9

Otros -6.000 - -

2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.181.156 2.654.477 19,8

2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA 91 -127 -

2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN -7.976.998 -12.087.997 -34,0

3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -2.154.759 -7.762.385 -72,2

ECDS004

9.



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTOHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 2.154.759 7.762.385 -72,2

1.1. DEUDA PÚBLICA: 5.045.886 8.968.753 -43,7

Letras del Tesoro 589.517 -1.624.316 -

Deuda moneda nacional 6.899.151 11.543.289 -40,2

Deuda moneda extranjera -2.442.782 -950.220 157,1

1.2. PRÉSTAMOS: -4.515.877 -1.017.202 -

Préstamos moneda nacional -2.999.634 -49.584 -

Préstamos moneda extranjera -1.516.243 -967.618 56,7

1.3. DEPÓSITOS: 91.329 -373.211 -

Fondos de la Unión Europea -98.441 -337.703 -70,8

Corporaciones Locales e Institucionales 120.780 115.066 5,0

Otros 68.990 -150.574 -

1.4. OTRAS OPERACIONES 1.533.421 184.045 -

2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) 2.154.759 7.762.385 -72,2

ECDS003

10.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

2005 2004

TASAS DEVARIAC.

5/10TOTAL CEDIDA

ESTADOTOTAL CEDIDA

ESTADOAPLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 26.909.563 3.161.905 6.611.118 228.596 23.231.754 23.389.158 2.502.761 6.093.561 263.535 19.534.823 18,9 Impuesto renta de las personas físicas. 20.547.056 2.933.605 6.611.118 228.596 16.640.947 18.194.282 2.332.461 6.093.561 263.535 14.169.647 17,4 Impuesto sobre sociedades. 5.589.129 154.700 - - 5.743.829 4.261.111 117.700 - - 4.378.811 31,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 441.981 61.100 - - 503.081 640.721 53.900 - - 694.621 -27,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 7.620 900 - - 8.520 4.677 500 - - 5.177 64,6 Impuesto sobre el patrimonio. 5.829 300 - - 6.129 1.527 200 - - 1.727 254,9 Otros. 317.948 11.300 - - 329.248 286.840 -2.000 - - 284.840 15,6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 30.060.200 5.180.040 10.040.041 288.331 24.911.868 26.099.559 4.569.400 9.225.135 268.911 21.174.913 17,6 I.V.A. sobre importaciones. 4.814.943 361.100 - - 5.176.043 4.114.714 832.000 - - 4.946.714 4,6 I.V.A. sobre operaciones interiores. 18.543.117 3.048.000 6.803.119 205.749 14.582.249 15.531.357 2.063.200 6.127.409 189.661 11.277.487 29,3 Impuestos especiales. 5.757.829 1.587.300 3.236.922 82.582 4.025.625 5.631.286 1.506.900 3.097.726 79.250 3.961.210 1,6 Sobre tráfico exterior. 502.989 67.300 - - 570.289 415.146 58.200 - - 473.346 20,5 Impuesto sobre las primas de seguros. 434.263 115.800 - - 550.063 403.117 108.800 - - 511.917 7,5 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.466 300 - - 3.766 2.573 200 - - 2.773 35,8 Otros. 3.593 240 - - 3.833 1.366 100 - - 1.466 161,5

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.371.133 70.400 - - 2.441.533 2.141.366 33.100 - - 2.174.466 12,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.878.302 - - - 1.878.302 1.892.206 - - - 1.892.206 -0,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 269.592 - - - 269.592 1.152.778 - - - 1.152.778 -76,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 91.974 - - - 91.974 34.317 2.700 - - 37.017 148,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 476.223 - - - 476.223 908.698 - - - 908.698 -47,6

SIN CLASIFICAR - 67.744 - - 67.744 - 13.866 - - 13.866 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.056.987 8.480.089 16.651.159 516.927 53.368.990 55.618.082 7.121.827 15.318.696 532.446 46.888.767 13,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.208.664 - - - 1.208.664 1.057.036 - - - 1.057.036 14,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 22.148.873 - - - 22.148.873 16.297.337 - - - 16.297.337 35,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.357.537 - - - 23.357.537 17.354.373 - - - 17.354.373 34,6

T O T A L E S 85.414.524 8.480.089 16.651.159 516.927 76.726.527 72.972.455 7.121.827 15.318.696 532.446 64.243.140 19,4

CEIS005

11.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2005 2004 TASAS DEVARIACIÓN

3/6PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL PRESUPUESTO

CORRIENTEPRESUPUESTOS

CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 19.022.822 1.047.027 20.069.849 15.968.755 1.063.307 17.032.062 17,8 Impuesto renta de las personas físicas. 12.974.540 732.802 13.707.342 10.939.007 898.179 11.837.186 15,8 Impuesto sobre sociedades. 5.278.287 310.842 5.589.129 4.104.064 157.047 4.261.111 31,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 439.403 2.578 441.981 633.648 7.073 640.721 -31,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 7.496 124 7.620 3.782 895 4.677 62,9 Impuesto sobre el patrimonio. 5.175 654 5.829 1.414 113 1.527 281,7 Otros. 317.921 27 317.948 286.840 - 286.840 10,8

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 19.438.370 293.458 19.731.828 16.341.490 264.023 16.605.513 18,8 I.V.A. sobre importaciones. 4.814.356 587 4.814.943 4.114.298 416 4.114.714 17,0 I.V.A. sobre operaciones interiores. 11.270.277 263.972 11.534.249 8.964.728 249.559 9.214.287 25,2 Impuestos especiales. 2.419.818 18.507 2.438.325 2.446.198 8.112 2.454.310 -0,7 Sobre tráfico exterior. 496.076 6.913 502.989 413.726 1.420 415.146 21,2 Impuesto sobre las primas de seguros. 434.263 - 434.263 403.073 44 403.117 7,7 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.444 22 3.466 2.552 21 2.573 34,7 Otros. 136 3.457 3.593 -3.085 4.451 1.366 163,0

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.215.067 156.066 2.371.133 2.024.546 116.820 2.141.366 10,7

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.878.302 - 1.878.302 1.892.206 - 1.892.206 -0,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 269.121 471 269.592 1.152.459 319 1.152.778 -76,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 85.594 6.380 91.974 31.279 3.038 34.317 168,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 476.222 1 476.223 908.696 2 908.698 -47,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.385.498 1.503.403 44.888.901 38.319.431 1.447.509 39.766.940 12,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.190.091 18.573 1.208.664 1.036.965 20.071 1.057.036 14,3

9 PASIVOS FINANCIEROS 22.148.873 - 22.148.873 16.297.337 - 16.297.337 35,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.338.964 18.573 23.357.537 17.334.302 20.071 17.354.373 34,6

T O T A L E S 66.724.462 1.521.976 68.246.438 55.653.733 1.467.580 57.121.313 19,5

CEIS010

12.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 19.022.822 1.047.027 20.069.849 15.968.755 1.063.307 17.032.062 17,8 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 12.974.540 732.802 13.707.342 10.939.007 898.179 11.837.186 15,8 Retención trabajo, activ. profes. y premios. 19.526.425 578.626 20.105.051 16.607.441 790.100 17.397.541 15,6 Retención capital mobiliario. 896.299 8.636 904.935 810.421 14.420 824.841 9,7 Retención ganancias fondos de inversión. 141.339 6 141.345 115.402 9 115.411 22,5 Fraccionamiento: profesionales, empres. 1.477.348 5.005 1.482.353 1.421.498 3.995 1.425.493 4,0 Retención arrendamientos. 586.453 7.062 593.515 538.673 6.500 545.173 8,9 Cuota diferencial neta y otros. -2.754.895 133.467 -2.621.428 -2.139.769 83.155 -2.056.614 27,5 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. -6.839.714 - -6.839.714 -6.357.096 - -6.357.096 7,6 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -58.715 - -58.715 -57.563 - -57.563 2,0 Impuesto sobre sociedades: 5.278.287 310.842 5.589.129 4.104.064 157.047 4.261.111 31,2 Retención capital mobiliario. 502.199 3 502.202 497.797 6 497.803 0,9 Retención ganancias fondos de inversión. 60.165 - 60.165 49.128 - 49.128 22,5 Retención arrendamientos. 248.420 20 248.440 228.286 15 228.301 8,8 Otros hechos imponibles. 4.467.503 310.819 4.778.322 3.328.853 157.026 3.485.879 37,1 Impuesto sobre la renta de no residentes. 439.403 2.578 441.981 633.648 7.073 640.721 -31,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 7.496 124 7.620 3.782 895 4.677 62,9 Impuesto sobre el patrimonio. 5.175 654 5.829 1.414 113 1.527 281,7 Cuotas derechos pasivos. 317.921 - 317.921 286.840 - 286.840 10,8 Otros impuestos directos y extinguidos. - 27 27 - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 19.438.370 293.458 19.731.828 16.341.490 264.023 16.605.513 18,8 Impuesto sobre el valor añadido: 16.084.633 264.559 16.349.192 13.079.026 249.975 13.329.001 22,7 I.V.A. sobre importaciones. 4.814.356 587 4.814.943 4.114.298 416 4.114.714 17,0 I.V.A. sobre operaciones interiores. 11.270.277 263.972 11.534.249 8.964.728 249.559 9.214.287 25,2 Impuestos especiales: 2.419.818 18.507 2.438.325 2.446.198 8.112 2.454.310 -0,7 Alcohol y bebidas derivadas. 174.668 14.845 189.513 139.557 3.664 143.221 32,3 Cerveza. 25.528 297 25.825 25.272 374 25.646 0,7 Labores de tabaco. 765.841 143 765.984 779.247 14 779.261 -1,7 Hidrocarburos. 1.514.601 2.458 1.517.059 1.551.469 3.131 1.554.600 -2,4 Determinados medios de transporte. -220 27 -193 542 - 542 - Productos intermedios. 1.529 388 1.917 2.359 68 2.427 -21,0 Electricidad. -62.129 349 -61.780 -52.248 861 -51.387 20,2

CEIM151

13.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Tráfico exterior: 496.076 6.913 502.989 413.726 1.420 415.146 21,2 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 467.186 6.913 474.099 379.766 1.420 381.186 24,4 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 28.890 - 28.890 33.960 - 33.960 -14,9 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. - - - - - - - Impuesto sobre las primas de seguros. 434.263 - 434.263 403.073 44 403.117 7,7 Transmisiones patrimoniales. 3.216 22 3.238 2.332 21 2.353 37,6 Actos jurídicos documentados. 228 - 228 220 - 220 3,6 Otros impuestos indirectos y extinguidos. 136 3.457 3.593 -3.085 4.451 1.366 163,0

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 2.215.067 156.066 2.371.133 2.024.546 116.820 2.141.366 10,7 Tasas: 379.392 3.401 382.793 368.939 4.447 373.386 2,5 Tasas de juegos. 5.029 499 5.528 3.710 182 3.892 42,0 Tasa por dirección e inspección de obras. 63.549 31 63.580 46.164 50 46.214 37,6 Tasas de expedición de DNI y pasaporte. 19.461 - 19.461 18.886 - 18.886 3,0 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 196.026 483 196.509 211.941 220 212.161 -7,4 Tasas aeroportuarias. 17.807 - 17.807 15.319 - 15.319 16,2 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 17.504 2 17.506 17.464 1 17.465 0,2 Otras tasas. 60.016 2.386 62.402 55.455 3.994 59.449 5,0 Precios públicos. 2.179 26 2.205 2.131 54 2.185 0,9 Prestación de servicios: 370.880 88 370.968 575.700 38 575.738 -35,6 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 80.584 - 80.584 123.695 - 123.695 -34,9 De asistencia sanitaria. 229.319 1 229.320 397.026 - 397.026 -42,2 Otras prestaciones de servicios. 60.977 87 61.064 54.979 38 55.017 11,0 Venta de bienes. 23.681 - 23.681 32.010 - 32.010 -26,0 Reintegros de operaciones corrientes. 43.901 1.669 45.570 48.261 1.249 49.510 -8,0 Recargos, intereses, sanciones y multas: 152.167 150.368 302.535 80.646 110.395 191.041 58,4 Tributarios. 84.078 133.866 217.944 56.758 99.975 156.733 39,1 No tributarios. 68.089 16.502 84.591 23.888 10.420 34.308 146,6 Diferencias de cambio. 289.036 - 289.036 95.633 - 95.633 202,2 Diferencias entre valores reembolso y emisión. 883.513 - 883.513 745.232 - 745.232 18,6 Recursos eventuales: 60.527 205 60.732 63.844 265 64.109 -5,3 De la AEAT 1.544 - 1.544 2.522 - 2.522 -38,8 De la DEyH 58.983 205 59.188 61.322 265 61.587 -3,9 Otros ingresos. 9.791 309 10.100 12.150 372 12.522 -19,3

CEIM151

14.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.878.302 - 1.878.302 1.892.206 - 1.892.206 -0,7 Transf. corrientes de organismos autónomos: 260.491 - 260.491 302.543 - 302.543 -13,9 Jefatura de tráfico. - - - - - - - Boletín oficial del Estado. 7.591 - 7.591 8.853 - 8.853 -14,3 Servicio público de empleo estatal. 40.824 - 40.824 26.382 - 26.382 54,7 Otros OO.AA. 212.076 - 212.076 267.308 - 267.308 -20,7 Transf. corrientes de la Seguridad Social. 2.938 - 2.938 1.599 - 1.599 83,7 Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: 737.876 - 737.876 843.003 - 843.003 -12,5 Loterías y apuestas del Estado. 737.500 - 737.500 843.000 - 843.000 -12,5 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP. 376 - 376 3 - 3 - Transf. corrientes de CC.AA.: 738.245 - 738.245 711.469 - 711.469 3,8 Pais Vasco. 422.191 - 422.191 401.104 - 401.104 5,3 Navarra. 111.857 - 111.857 111.857 - 111.857 - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 56.974 - 56.974 65.008 - 65.008 -12,4 Fondo de suficiencia. 142.026 - 142.026 133.252 - 133.252 6,6 Otras transferencias de CC.AA. 5.197 - 5.197 248 - 248 - Transf. corrientes de la Unión Europea. 132.680 - 132.680 29.833 - 29.833 - Otras transf. corrientes. 6.072 - 6.072 3.759 - 3.759 61,5

5. INGRESOS PATRIMONIALES 269.121 471 269.592 1.152.459 319 1.152.778 -76,6 Intereses anticipos y préstamos concedidos: 88.590 471 89.061 126.457 319 126.776 -29,7 A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP. 862 - 862 5.234 - 5.234 -83,5 Al exterior. 87.389 - 87.389 120.069 - 120.069 -27,2 Otros anticipos y préstamos. 339 471 810 1.154 319 1.473 -45,0 Intereses de cuentas bancarias: 173.971 - 173.971 196.914 - 196.914 -11,7 Consignaciones judiciales. 48.125 - 48.125 47.866 - 47.866 0,5 Cuenta del Tesoro. 117.997 - 117.997 143.765 - 143.765 -17,9 Otras cuentas bancarias. 7.849 - 7.849 5.283 - 5.283 48,6 Dividendos y participaciones en beneficios: 2.935 - 2.935 825.574 - 825.574 -99,6 Banco de España. 2.934 - 2.934 817.348 - 817.348 -99,6 Otros dividendos y particip. en beneficios. 1 - 1 8.226 - 8.226 -100,0 Productos, concesiones y otros ingresos. 3.625 - 3.625 3.514 - 3.514 3,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 85.594 6.380 91.974 31.279 3.038 34.317 168,0 Venta de terrenos. 3.904 - 3.904 5.780 - 5.780 -32,5

CEIM151

15.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Venta de otras inversiones reales. 7.616 - 7.616 8.021 - 8.021 -5,0 Reintegros por operaciones de capital. 74.074 6.380 80.454 17.478 3.038 20.516 292,2

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 476.222 1 476.223 908.696 2 908.698 -47,6 Transf. de capital de Organismos Autónomos. 3.285 - 3.285 7.414 - 7.414 -55,7 Transf. de capital de Comunidades Autónomas. 34.428 - 34.428 30 - 30 - Transf. de capital del exterior: 435.570 1 435.571 899.154 2 899.156 -51,6 Transf. del FEDER. 318.577 - 318.577 637.716 - 637.716 -50,0 Transf. del Fondo de cohesión. 39.456 - 39.456 102.368 - 102.368 -61,5 Transf. del FEOGA orientación. 76.962 1 76.963 153.139 2 153.141 -49,7 Otras transf. de la Unión Europea. 575 - 575 5.931 - 5.931 -90,3 Otras transferencias de capital. 2.939 - 2.939 2.098 - 2.098 40,1


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.190.091 18.573 1.208.664 1.036.965 20.071 1.057.036 14,3 Reintegros de préstamos concedidos: 1.189.745 18.573 1.208.318 1.036.812 20.071 1.056.883 14,3 Al sector Público. 171.531 5.065 176.596 61.350 3 61.353 187,8 Fuera de sector público. 1.018.214 13.508 1.031.722 975.462 20.068 995.530 3,6 Devolución de depósitos y fianzas. 336 - 336 10 - 10 - Enajenación de acciones y participaciones. 10 - 10 143 - 143 -93,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 22.148.873 - 22.148.873 16.297.337 - 16.297.337 35,9 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. 22.148.873 - 22.148.873 16.300.398 - 16.300.398 35,9 Préstamos en moneda nacional. - - - - - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - - - - - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - -3.061 - -3.061 -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.338.964 18.573 23.357.537 17.334.302 20.071 17.354.373 34,6

T O T A L E S 66.724.462 1.521.976 68.246.438 55.653.733 1.467.580 57.121.313 19,5

CEIM151

16.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAÍS VASCO 1.346.853 24.165 1.371.018 1.289.903 4.848 1.294.751 5,9 ÁLAVA 110.819 518 111.337 164.747 602 165.349 -32,7 GUIPÚZCOA 126.456 16.362 142.818 111.216 1.659 112.875 26,5 VIZCAYA 1.109.578 7.285 1.116.863 1.013.940 2.587 1.016.527 9,9

CATALUÑA 11.823.624 220.378 12.044.002 10.351.934 252.559 10.604.493 13,6 BARCELONA 10.311.078 189.692 10.500.770 9.114.763 228.397 9.343.160 12,4 GIRONA 566.103 10.983 577.086 502.440 7.558 509.998 13,2 LLEIDA 265.119 6.832 271.951 213.959 6.513 220.472 23,3 TARRAGONA 681.324 12.871 694.195 520.772 10.091 530.863 30,8

GALICIA 1.794.867 34.704 1.829.571 1.768.567 28.896 1.797.463 1,8 A CORUÑA 997.419 14.800 1.012.219 943.018 14.136 957.154 5,8 LUGO 135.520 2.363 137.883 126.793 2.844 129.637 6,4 OURENSE 134.920 2.699 137.619 120.490 2.535 123.025 11,9 PONTEVEDRA 270.662 4.829 275.491 242.139 3.887 246.026 12,0 VIGO 256.346 10.013 266.359 336.127 5.494 341.621 -22,0

ANDALUCÍA 4.414.797 580.535 4.995.332 3.391.532 202.786 3.594.318 39,0 ALMERÍA 258.788 7.698 266.486 179.662 5.064 184.726 44,3 CÁDIZ 442.304 22.898 465.202 463.856 12.524 476.380 -2,3 CÓRDOBA 326.477 8.490 334.967 270.723 7.063 277.786 20,6 GRANADA 336.360 12.145 348.505 302.646 22.725 325.371 7,1 HUELVA 358.859 6.826 365.685 185.727 4.783 190.510 92,0 JAEN 210.117 6.570 216.687 168.660 8.406 177.066 22,4 MÁLAGA 926.761 44.534 971.295 789.278 33.443 822.721 18,1 SEVILLA 1.459.420 462.801 1.922.221 940.358 104.956 1.045.314 83,9 JEREZ DE LA FRONTERA 95.711 8.573 104.284 90.622 3.822 94.444 10,4

PRINCIPADO DE ASTURIAS 737.818 28.971 766.789 687.002 17.726 704.728 8,8 OVIEDO 484.168 21.644 505.812 465.964 13.632 479.596 5,5 GIJÓN 253.650 7.327 260.977 221.038 4.094 225.132 15,9

CANTABRIA 765.314 7.780 773.094 636.287 6.737 643.024 20,2

CEIM119

17.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

LA RIOJA 270.257 5.024 275.281 233.871 3.362 237.233 16,0

REGIÓN DE MURCIA 864.906 23.854 888.760 600.455 19.645 620.100 43,3 MURCIA 624.997 21.387 646.384 472.992 17.680 490.672 31,7 CARTAGENA 239.909 2.467 242.376 127.463 1.965 129.428 87,3

COMUNIDAD VALENCIANA 4.487.777 104.793 4.592.570 3.189.715 567.414 3.757.129 22,2 ALICANTE 1.093.970 19.334 1.113.304 952.248 16.983 969.231 14,9 CASTELLÓN DE LA PLANA 608.210 11.574 619.784 538.388 8.134 546.522 13,4 VALENCIA 2.785.597 73.885 2.859.482 1.699.079 542.297 2.241.376 27,6

ARAGÓN 1.245.348 24.058 1.269.406 1.053.762 18.950 1.072.712 18,3 HUESCA 115.014 2.026 117.040 98.274 1.010 99.284 17,9 TERUEL 75.949 931 76.880 65.504 627 66.131 16,3 ZARAGOZA 1.054.385 21.101 1.075.486 889.984 17.313 907.297 18,5

CASTILLA-LA MANCHA 999.353 24.974 1.024.327 850.993 19.349 870.342 17,7 ALBACETE 157.261 2.709 159.970 132.957 2.390 135.347 18,2 CIUDAD REAL 205.182 4.908 210.090 172.355 6.597 178.952 17,4 CUENCA 72.000 1.927 73.927 51.233 1.199 52.432 41,0 GUADALAJARA 159.574 9.463 169.037 145.339 5.304 150.643 12,2 TOLEDO 405.336 5.967 411.303 349.109 3.859 352.968 16,5

CANARIAS 671.910 82.816 754.726 604.364 18.986 623.350 21,1 LAS PALMAS 417.763 68.504 486.267 375.828 11.424 387.252 25,6 SANTA CRUZ DE TENERIFE 254.147 14.312 268.459 228.536 7.562 236.098 13,7

NAVARRA 187.747 4.349 192.096 215.620 1.082 216.702 -11,4

EXTREMADURA 366.504 9.370 375.874 324.841 8.033 332.874 12,9 BADAJOZ 234.884 6.170 241.054 209.754 4.110 213.864 12,7 CÁCERES 131.620 3.200 134.820 115.087 3.923 119.010 13,3

ILLES BALEARS 863.427 17.652 881.079 723.243 19.637 742.880 18,6

CEIM119

18.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

COMUNIDAD DE MADRID 23.296.534 293.735 23.590.269 20.732.715 251.429 20.984.144 12,4

CASTILLA Y LEÓN 1.460.866 32.282 1.493.148 1.396.213 24.252 1.420.465 5,1 ÁVILA 55.290 1.822 57.112 54.912 1.212 56.124 1,8 BURGOS 267.953 8.071 276.024 235.101 3.330 238.431 15,8 LEÓN 223.477 5.290 228.767 191.716 6.331 198.047 15,5 PALENCIA 63.146 3.052 66.198 58.816 1.238 60.054 10,2 SALAMANCA 181.673 4.462 186.135 171.995 3.396 175.391 6,1 SEGOVIA 98.516 1.506 100.022 75.845 1.664 77.509 29,0 SORIA 47.018 516 47.534 44.510 553 45.063 5,5 VALLADOLID 468.562 5.916 474.478 512.207 4.672 516.879 -8,2 ZAMORA 55.231 1.647 56.878 51.111 1.856 52.967 7,4

CEUTA 20.013 1.172 21.185 19.704 870 20.574 3,0

MELILLA 14.887 1.362 16.249 13.015 967 13.982 16,2

D. G. DEL TESORO Y P.F. 11.091.660 2 11.091.662 7.569.997 52 7.570.049 46,5

T O T A L E S 66.724.462 1.521.976 68.246.438 55.653.733 1.467.580 57.121.313 19,5

CEIM119

19.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS


Miles de euros


3/6APLICADO APRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 7.575.740 - 7.575.740 7.063.008 -27 7.062.981 7,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.309.910 -12.463 1.297.447 1.503.700 -12.153 1.491.547 -13,0

3. GASTOS FINANCIEROS 9.043.543 2.771 9.046.314 7.177.606 2.917 7.180.523 26,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.365.274 779.691 26.144.965 23.429.690 46.141 23.475.831 11,4

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.294.467 769.999 44.064.466 39.174.004 36.878 39.210.882 12,4

5. FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 3.264.195 - 3.264.195 2.841.807 - 2.841.807 14,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.311.749 240.017 2.551.766 2.328.591 137.035 2.465.626 3,5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.575.944 240.017 5.815.961 5.170.398 137.035 5.307.433 9,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.870.411 1.010.016 49.880.427 44.344.402 173.913 44.518.315 12,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.055.950 - 2.055.950 1.756.286 - 1.756.286 17,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 22.218.417 - 22.218.417 6.730.833 - 6.730.833 230,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.274.367 - 24.274.367 8.487.119 - 8.487.119 186,0

T O T A L E S 73.144.778 1.010.016 74.154.794 52.831.521 173.913 53.005.434 39,9

ECGS008

20.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES


Miles de euros

2005 2004 TASAS DE VARIACION

PRESUPUESTOCORRIENTE



CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 3.888 - 3.888 3.777 - 3.777 2,9 - 2,9CORTES GENERALES 89.984 - 89.984 76.801 - 76.801 17,2 - 17,2TRIBUNAL DE CUENTAS 15.454 453 15.907 14.608 98 14.706 5,8 - 8,2TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5.750 937 6.687 5.263 431 5.694 9,3 117,4 17,4CONSEJO DE ESTADO 3.055 74 3.129 2.974 139 3.113 2,7 -46,8 0,5DEUDA PÚBLICA 28.958.653 2.095.510 31.054.163 13.709.390 188.669 13.898.059 111,2 - 123,4CLASES PASIVAS 2.892.112 3 2.892.115 2.695.770 98 2.695.868 7,3 -96,9 7,3CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 13.497 6.773 20.270 12.535 7.374 19.909 7,7 -8,2 1,8ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 471.542 87.580 559.122 370.278 83.763 454.041 27,3 4,6 23,1JUSTICIA 368.456 46.093 414.549 330.713 39.288 370.001 11,4 17,3 12,0DEFENSA 2.025.809 798.438 2.824.247 2.093.541 870.092 2.963.633 -3,2 -8,2 -4,7ECONOMÍA Y HACIENDA 1.032.955 166.642 1.199.597 905.513 42.568 948.081 14,1 291,5 26,5INTERIOR 1.996.801 274.469 2.271.270 2.004.283 321.418 2.325.701 -0,4 -14,6 -2,3FOMENTO 2.481.650 1.113.296 3.594.946 2.321.380 858.519 3.179.899 6,9 29,7 13,1EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.071.278 79.899 1.151.177 1.005.803 110.642 1.116.445 6,5 -27,8 3,1TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.126.421 141.950 2.268.371 1.971.561 223.647 2.195.208 7,9 -36,5 3,3INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 877.728 1.076.097 1.953.825 813.219 790.153 1.603.372 7,9 36,2 21,9AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 276.242 160.559 436.801 243.553 147.129 390.682 13,4 9,1 11,8ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 122.855 28.284 151.139 118.952 31.369 150.321 3,3 -9,8 0,5MEDIO AMBIENTE 388.328 211.791 600.119 243.154 165.872 409.026 59,7 27,7 46,7CULTURA 205.210 - 205.210 198.053 252.938 450.991 3,6 - -54,5PRESIDENCIA 83.849 6.620 90.469 76.897 6.370 83.267 9,0 3,9 8,6SANIDAD Y CONSUMO 188.000 88.144 276.144 205.234 115.975 321.209 -8,4 -24,0 -14,0VIVIENDA 248.042 - 248.042 149.274 - 149.274 66,2 - 66,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 727.338 21.140 748.478 551.447 11.423 562.870 31,9 85,1 33,0ENTES TERRITORIALES 15.829.064 464.959 16.294.023 14.532.504 139.546 14.672.050 8,9 233,2 11,1FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 61.591 102.175 163.766 112.845 62.123 174.968 -45,4 64,5 -6,4RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 3.567.728 39.612 3.607.340 3.467.623 124.932 3.592.555 2,9 -68,3 0,4FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -

TOTALES 66.133.280 7.011.498 73.144.778 48.236.945 4.594.576 52.831.521 37,1 52,6 38,4

EIG09

21.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 7.531.023 44.717 7.575.740 7.020.248 42.760 7.063.008 7,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 779.586 530.324 1.309.910 875.680 628.020 1.503.700 -12,9

3. GASTOS FINANCIEROS 8.197.545 845.998 9.043.543 6.998.539 179.067 7.177.606 26,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.569.526 795.748 25.365.274 22.786.132 643.558 23.429.690 8,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.077.680 2.216.787 43.294.467 37.680.599 1.493.405 39.174.004 10,5

5. FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 1.533.361 1.730.834 3.264.195 1.362.903 1.478.904 2.841.807 14,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.526.990 784.759 2.311.749 1.745.136 583.455 2.328.591 -0,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.060.351 2.515.593 5.575.944 3.108.039 2.062.359 5.170.398 7,8


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.147.593 908.357 2.055.950 735.451 1.020.835 1.756.286 17,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.847.656 1.370.761 22.218.417 6.712.856 17.977 6.730.833 230,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.995.249 2.279.118 24.274.367 7.448.307 1.038.812 8.487.119 186,0

TOTALES 66.133.280 7.011.498 73.144.778 48.236.945 4.594.576 52.831.521 38,4

ECGS011

22.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASMOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA2005 - 2004

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS

1.1 ANTICIPOS DE TESORERIA - 5 -5 - - - -5

1.2. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 3.559.712 4.569.723 -1.010.011 3.925.116 4.099.029 -173.913 -836.098

1.3. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 82.004.947 73.524.858 8.480.089 72.881.171 65.759.344 7.121.827 1.358.262

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.564.659 78.094.586 7.470.073 76.806.287 69.858.373 6.947.914 522.159

2. OPERACIONES FINANCIERAS

2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 1.175.867 1.037.933 137.934 984.502 854.841 129.661 8.273

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 56.093 73.247 -17.154 12 14.607 -14.595 -2.559

2.3. OTRAS OPERACIONES 167.224.924 163.379.789 3.845.135 183.153.704 182.529.191 624.513 3.220.622

2.3.1. Deudores 12.721.746 9.500.620 3.221.126 14.572.878 11.930.090 2.642.788 578.338

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 492 45.194 -44.702 20.317 20.466 -149 -44.553

2.3.3. Acreedores 28.796.886 28.236.820 560.066 31.973.356 34.082.888 -2.109.532 2.669.598

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 122.860.375 122.750.218 110.157 123.944.432 123.840.741 103.691 6.466

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 2.845.425 2.846.937 -1.512 12.642.721 12.655.006 -12.285 10.773

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 168.456.884 164.490.969 3.965.915 184.138.218 183.398.639 739.579 3.226.336

T OT A L E S 254.021.543 242.585.555 11.435.988 260.944.505 253.257.012 7.687.493 3.748.495

ECCXM023

23.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDEUDORES


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA2005 - 2004


OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEOGA-Garantia 4.564.426 1.507.000 3.057.426 4.340.321 1.584.000 2.756.321 301.105

Anticipos FEGA compras P.A.C. 63.357 57.170 6.187 47.858 62.340 -14.482 20.669

Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. 19.355 19.355 - 119.286 119.286 - -

Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias 8.063.877 7.906.689 157.188 9.698.826 10.076.009 -377.183 534.371

Demas conceptos 10.731 10.406 325 366.587 88.455 278.132 -277.807

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.721.746 9.500.620 3.221.126 14.572.878 11.930.090 2.642.788 578.338

T OT A L E S 12.721.746 9.500.620 3.221.126 14.572.878 11.930.090 2.642.788 578.338

ECCXM01

24.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASPAGOS PENDIENTES DE APLICACION


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA

2005-2004INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos recursos I.V.A. 808.411 943.146 -134.735 851.488 851.488 - -134.735

Anticipos recursos P.N.B. 2.436.715 2.842.834 -406.119 2.554.312 2.554.312 - -406.119

Anticipos recursos propios U. Europea 241.752 416.987 -175.235 371.085 374.549 -3.464 -171.771

Anticipos U.E. por F.E.D. - 82.928 -82.928 75.920 49.640 26.280 -109.208

Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico 60.101 123.703 -63.602 60.101 102.785 -42.684 -20.918

Anticipos a las CC.AA. - 157.089 -157.089 - 163.315 -163.315 6.226

Demas Conceptos 12.733 3.036 9.697 12.210 2.940 9.270 427

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.559.712 4.569.723 -1.010.011 3.925.116 4.099.029 -173.913 -836.098


Demas conceptos 492 45.194 -44.702 20.317 20.466 -149 -44.553

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 492 45.194 -44.702 20.317 20.466 -149 -44.553

T OT A L E S 3.560.204 4.614.917 -1.054.713 3.945.433 4.119.495 -174.062 -880.651

ECCXM02

25.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASACREEDORES


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA2005 - 2004



Otros fondos de corporaciones locales 1.505.214 1.498.196 7.018 1.292.586 1.358.016 -65.430 72.448

Participación de los municipios en los Tributos del Estado 3.066.795 3.055.769 11.026 2.681.588 2.681.304 284 10.742

Letras del Tesoro 12.302.876 11.713.359 589.517 14.010.471 15.634.787 -1.624.316 2.213.833

Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación 70.503 18.455 52.048 71.413 48.406 23.007 29.041

AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) 963.199 967.776 -4.577 839.353 922.501 -83.148 78.571

Fondos de la Unión Europea 7.598.578 7.607.631 -9.053 8.086.349 8.272.964 -186.615 177.562

Fondos F.E.D.E.R. 1.428.548 1.183.879 244.669 2.151.738 1.951.745 199.993 44.676

Fondos F.S.E. 515.113 402.756 112.357 668.223 715.858 -47.635 159.992

Fondos C.E.C.A. 1 3.394 -3.393 5.110 2.990 2.120 -5.513

Otros fondos comunitarios 7.655 28.298 -20.643 17.331 33.125 -15.794 -4.849

Fondos FEOGA-ORIENTACION 200.376 389.882 -189.506 369.245 457.704 -88.459 -101.047

Aportaciones U.E. programa LEADER 2.936 16.644 -13.708 5.100 1.189 3.911 -17.619

Fondo de cohesión 344.819 571.940 -227.121 682.075 877.848 -195.773 -31.348

Fondo Europeo para los Refugiados - 476 -476 613 412 201 -677

F.S.E. Fomento Empleo 12.987 16.682 -3.695 21.714 31.366 -9.652 5.957

Proyectos, VI Programa Marco U.E. 1.040 265 775 - - - 775

Demas conceptos 776.246 761.418 14.828 1.070.447 1.092.673 -22.226 37.054

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 28.796.886 28.236.820 560.066 31.973.356 34.082.888 -2.109.532 2.669.598

T OT A L E S 28.796.886 28.236.820 560.066 31.973.356 34.082.888 -2.109.532 2.669.598

ECCXM03

26.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASINGRESOS PENDIENTES DE APLICACION


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA2005 - 2004


OPERACIONES NO FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 27 - 27 - - - 27

Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones 67.138.921 59.348.422 7.790.499 60.919.898 54.116.550 6.803.348 987.151

Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA 7.324.150 6.574.004 750.146 5.732.320 5.201.914 530.406 219.740

Cobros EE.CC. LPA tributarios 3.052.990 3.052.148 842 2.213.265 2.150.722 62.543 -61.701

Cobros EE.CC. LPA aduanas 3.170.071 3.170.071 - 2.734.275 2.677.626 56.649 -56.649

Cobros EE.CC. LPA no tributarios 350.943 350.943 - 254.374 254.370 4 -4

C/C tributaria 22.523 -35.005 57.528 5.060 7.197 -2.137 59.665

Fondo de cohesión 38.313 63.549 -25.236 75.786 97.539 -21.753 -3.483

Demás conceptos 907.009 1.000.726 -93.717 946.193 1.253.426 -307.233 213.516

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 82.004.947 73.524.858 8.480.089 72.881.171 65.759.344 7.121.827 1.358.262


Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 121.373.869 121.373.869 - 117.630.558 117.630.558 - -

Demás conceptos 1.486.506 1.376.349 110.157 6.313.874 6.210.183 103.691 6.466

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.860.375 122.750.218 110.157 123.944.432 123.840.741 103.691 6.466

T OT A L E S 204.865.322 196.275.076 8.590.246 196.825.603 189.600.085 7.225.518 1.364.728

ECCXM04

27.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASOPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES


Miles de euros

2005 2004DIFERENCIA2005 - 2004



Movimientos internos de Tesorería 1.236.324 1.238.505 -2.181 6.065.740 6.081.681 -15.941 13.760

Remesas de efectivo 1.608.000 1.608.000 - 6.573.000 6.573.000 - -

Demás conceptos 1.101 432 669 3.981 325 3.656 -2.987

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.845.425 2.846.937 -1.512 12.642.721 12.655.006 -12.285 10.773

T OT A L E S 2.845.425 2.846.937 -1.512 12.642.721 12.655.006 -12.285 10.773

ECCXM05

28.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓNHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

2005 2004 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA PREVISIONES

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA 3/2 6/5 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 63.689.470 20.386.880 19.022.822 58.087.360 17.675.120 15.968.755 93,3 90,3 15,3 19,1 Impuesto renta de las personas físicas. 33.703.000 13.689.072 12.974.540 31.974.000 12.170.748 10.939.007 94,8 89,9 12,5 18,6 Impuesto sobre sociedades. 27.901.000 5.915.708 5.278.287 24.109.000 4.569.741 4.104.064 89,2 89,8 29,5 28,6 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.202.000 450.254 439.403 1.124.000 641.286 633.648 97,6 98,8 -29,8 -30,7 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 10.000 8.026 7.496 22.000 4.733 3.782 93,4 79,9 69,6 98,2 Impuesto sobre el patrimonio. 20.000 5.899 5.175 35.000 1.772 1.414 87,7 79,8 232,9 266,0 Otros. 853.470 317.921 317.921 823.360 286.840 286.840 100,0 100,0 10,8 10,8

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.051.000 20.663.935 19.438.370 39.836.000 17.349.612 16.341.490 94,1 94,2 19,1 19,0 I.V.A. sobre importaciones. 13.528.000 4.816.075 4.814.356 12.015.000 4.118.203 4.114.298 100,0 99,9 16,9 17,0 I.V.A. sobre operaciones interiores. 16.487.000 12.446.432 11.270.277 15.475.000 9.923.115 8.964.728 90,6 90,3 25,4 25,7 Impuestos especiales. 10.413.000 2.450.399 2.419.818 9.996.000 2.484.981 2.446.198 98,8 98,4 -1,4 -1,1 Sobre tráfico exterior. 1.239.000 501.521 496.076 1.057.000 420.493 413.726 98,9 98,4 19,3 19,9 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.369.000 434.263 434.263 1.272.000 403.091 403.073 100,0 100,0 7,7 7,7 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.000 3.556 3.444 7.000 2.589 2.552 96,9 98,6 37,4 35,0 Otros. 12.000 11.689 136 14.000 -2.860 -3.085 1,2 - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.237.030 2.695.513 2.215.067 2.874.080 2.415.105 2.024.546 82,2 83,8 11,6 9,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.352.730 1.878.302 1.878.302 5.479.974 1.892.206 1.892.206 100,0 100,0 -0,7 -0,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.767.020 270.135 269.121 2.627.400 1.153.136 1.152.459 99,6 99,9 -76,6 -76,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 93.980 90.019 85.594 64.630 38.745 31.279 95,1 80,7 132,3 173,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.490 476.222 476.222 1.526.756 908.696 908.696 100,0 100,0 -47,6 -47,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.591.720 46.461.006 43.385.498 110.496.200 41.432.620 38.319.431 93,4 92,5 12,1 13,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 705.750 1.201.999 1.190.091 457.839 1.083.907 1.036.965 99,0 95,7 10,9 14,8

9 PASIVOS FINANCIEROS - 22.148.873 22.148.873 - 16.297.337 16.297.337 100,0 100,0 35,9 35,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 705.750 23.350.872 23.338.964 457.839 17.381.244 17.334.302 99,9 99,7 34,3 34,6

T O T A L E S 118.297.470 69.811.878 66.724.462 110.954.039 58.813.864 55.653.733 95,6 94,6 18,7 19,9

CEIS012

29.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS


Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 63.689.470 20.386.880 19.022.822 58.087.360 17.675.120 15.968.755 93,3 90,3 15,3 19,1 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 33.703.000 13.689.072 12.974.540 31.974.000 12.170.748 10.939.007 94,8 89,9 12,5 18,6 Retención trabajo, activ. profes. y premios. - 19.927.759 19.526.425 - 17.541.427 16.607.441 98,0 94,7 13,6 17,6 Retención capital mobiliario. - 905.900 896.299 - 817.724 810.421 98,9 99,1 10,8 10,6 Retención ganancias fondos de inversión. - 141.353 141.339 - 115.413 115.402 100,0 100,0 22,5 22,5 Fraccionamiento: profesionales, empres. - 1.500.974 1.477.348 - 1.441.400 1.421.498 98,4 98,6 4,1 3,9 Retención arrendamientos. - 598.987 586.453 - 553.969 538.673 97,9 97,2 8,1 8,9 Cuota diferencial neta y otros. 33.844.000 -2.487.472 -2.754.895 32.112.000 -1.884.526 -2.139.769 - - 32,0 28,7 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. - -6.839.714 -6.839.714 - -6.357.096 -6.357.096 100,0 100,0 7,6 7,6 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -141.000 -58.715 -58.715 -138.000 -57.563 -57.563 100,0 100,0 2,0 2,0 Impuesto sobre sociedades: 27.901.000 5.915.708 5.278.287 24.109.000 4.569.741 4.104.064 89,2 89,8 29,5 28,6 Retención capital mobiliario. - 502.444 502.199 - 498.137 497.797 100,0 99,9 0,9 0,9 Retención ganancias fondos de inversión. - 60.165 60.165 - 49.128 49.128 100,0 100,0 22,5 22,5 Retención arrendamientos. - 248.661 248.420 - 228.671 228.286 99,9 99,8 8,7 8,8 Otros hechos imponibles. 27.901.000 5.104.438 4.467.503 24.109.000 3.793.805 3.328.853 87,5 87,7 34,5 34,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.202.000 450.254 439.403 1.124.000 641.286 633.648 97,6 98,8 -29,8 -30,7 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 10.000 8.026 7.496 22.000 4.733 3.782 93,4 79,9 69,6 98,2 Impuesto sobre el patrimonio. 20.000 5.899 5.175 35.000 1.772 1.414 87,7 79,8 232,9 266,0 Cuotas derechos pasivos. 851.470 317.921 317.921 819.360 286.840 286.840 100,0 100,0 10,8 10,8 Otros impuestos directos y extinguidos. 2.000 - - 4.000 - - - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.051.000 20.663.935 19.438.370 39.836.000 17.349.612 16.341.490 94,1 94,2 19,1 19,0 Impuesto sobre el valor añadido: 30.015.000 17.262.507 16.084.633 27.490.000 14.041.318 13.079.026 93,2 93,1 22,9 23,0 I.V.A. sobre importaciones. 13.528.000 4.816.075 4.814.356 12.015.000 4.118.203 4.114.298 100,0 99,9 16,9 17,0 I.V.A. sobre operaciones interiores. 16.487.000 12.446.432 11.270.277 15.475.000 9.923.115 8.964.728 90,6 90,3 25,4 25,7 Impuestos especiales: 10.413.000 2.450.399 2.419.818 9.996.000 2.484.981 2.446.198 98,8 98,4 -1,4 -1,1 Alcohol y bebidas derivadas. 559.000 187.371 174.668 493.000 153.184 139.557 93,2 91,1 22,3 25,2 Cerveza. 140.000 25.574 25.528 131.000 26.911 25.272 99,8 93,9 -5,0 1,0 Labores de tabaco. 3.545.000 765.953 765.841 3.384.000 779.329 779.247 100,0 100,0 -1,7 -1,7 Hidrocarburos. 6.191.000 1.525.239 1.514.601 5.991.000 1.574.184 1.551.469 99,3 98,6 -3,1 -2,4 Determinados medios de transporte. - 2.348 -220 - 543 542 -9,4 99,8 - - Productos intermedios. 11.000 2.838 1.529 12.000 2.620 2.359 53,9 90,0 8,3 -35,2 Electricidad. -33.000 -58.924 -62.129 -15.000 -51.790 -52.248 - - 13,8 18,9

CEIM154

30.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Tráfico exterior: 1.239.000 501.521 496.076 1.057.000 420.493 413.726 98,9 98,4 19,3 19,9 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.165.000 472.631 467.186 1.021.000 386.533 379.766 98,8 98,2 22,3 23,0 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 74.000 28.890 28.890 36.000 33.960 33.960 100,0 100,0 -14,9 -14,9 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 15.000 10.954 - 13.000 - - - - - - Impuesto sobre las primas de seguros. 1.369.000 434.263 434.263 1.272.000 403.091 403.073 100,0 100,0 7,7 7,7 Transmisiones patrimoniales. 2.000 3.323 3.216 6.000 2.369 2.332 96,8 98,4 40,3 37,9 Actos jurídicos documentados. 1.000 233 228 1.000 220 220 97,9 100,0 5,9 3,6 Otros impuestos indirectos y extinguidos. -3.000 735 136 1.000 -2.860 -3.085 18,5 - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 2.237.030 2.695.513 2.215.067 2.874.080 2.415.105 2.024.546 82,2 83,8 11,6 9,4 Tasas: 630.000 381.010 379.392 791.000 371.970 368.939 99,6 99,2 2,4 2,8 Tasas de juegos. 12.000 6.187 5.029 11.000 4.994 3.710 81,3 74,3 23,9 35,6 Tasa por dirección e inspección de obras. 94.000 63.554 63.549 95.000 46.178 46.164 100,0 100,0 37,6 37,7 Tasas de expedición de DNI y pasaporte. 57.000 19.461 19.461 55.000 18.886 18.886 100,0 100,0 3,0 3,0 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 200.000 196.362 196.026 360.000 213.254 211.941 99,8 99,4 -7,9 -7,5 Tasas aeroportuarias. 45.000 17.807 17.807 40.000 15.319 15.319 100,0 100,0 16,2 16,2 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. - 17.523 17.504 - 17.465 17.464 99,9 100,0 0,3 0,2 Otras tasas. 222.000 60.116 60.016 230.000 55.874 55.455 99,8 99,3 7,6 8,2 Precios públicos. 13.290 2.185 2.179 32.640 2.161 2.131 99,7 98,6 1,1 2,3 Prestación de servicios: 498.510 371.275 370.880 540.030 575.849 575.700 99,9 100,0 -35,5 -35,6 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 313.500 80.584 80.584 267.500 123.695 123.695 100,0 100,0 -34,9 -34,9 De asistencia sanitaria. 170.010 229.323 229.319 250.010 397.026 397.026 100,0 100,0 -42,2 -42,2 Otras prestaciones de servicios. 15.000 61.368 60.977 22.520 55.128 54.979 99,4 99,7 11,3 10,9 Venta de bienes. 29.950 23.681 23.681 29.360 32.014 32.010 100,0 100,0 -26,0 -26,0 Reintegros de operaciones corrientes. 95.000 45.571 43.901 112.200 50.590 48.261 96,3 95,4 -9,9 -9,0 Recargos, intereses, sanciones y multas: 614.610 622.147 152.167 646.900 464.326 80.646 24,5 17,4 34,0 88,7 Tributarios. 614.610 499.486 84.078 646.900 396.904 56.758 16,8 14,3 25,8 48,1 No tributarios. - 122.661 68.089 - 67.422 23.888 55,5 35,4 81,9 185,0 Diferencias de cambio. 30.000 289.036 289.036 - 95.633 95.633 100,0 100,0 202,2 202,2 Diferencias entre valores reembolso y emisión. 159.670 883.513 883.513 542.000 745.232 745.232 100,0 100,0 18,6 18,6 Recursos eventuales: 120.000 60.636 60.527 116.380 64.249 63.844 99,8 99,4 -5,6 -5,2 De la AEAT - 1.544 1.544 - 2.522 2.522 100,0 100,0 -38,8 -38,8 De la DEyH 120.000 59.092 58.983 116.380 61.727 61.322 99,8 99,3 -4,3 -3,8 Otros ingresos. 46.000 16.459 9.791 63.570 13.081 12.150 59,5 92,9 25,8 -19,4

CEIM154

31.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.352.730 1.878.302 1.878.302 5.479.974 1.892.206 1.892.206 100,0 100,0 -0,7 -0,7 Transf. corrientes de organismos autónomos: 297.720 260.491 260.491 291.328 302.543 302.543 100,0 100,0 -13,9 -13,9 Jefatura de tráfico. 102.086 - - 96.650 - - - - - - Boletín oficial del Estado. 30.366 7.591 7.591 35.410 8.853 8.853 100,0 100,0 -14,3 -14,3 Servicio público de empleo estatal. 159.198 40.824 40.824 153.198 26.382 26.382 100,0 100,0 54,7 54,7 Otros OO.AA. 6.070 212.076 212.076 6.070 267.308 267.308 100,0 100,0 -20,7 -20,7 Transf. corrientes de la Seguridad Social. 153.371 2.938 2.938 152.975 1.599 1.599 100,0 100,0 83,7 83,7 Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: 2.425.000 737.876 737.876 2.646.010 843.003 843.003 100,0 100,0 -12,5 -12,5 Loterías y apuestas del Estado. 2.400.000 737.500 737.500 2.565.000 843.000 843.000 100,0 100,0 -12,5 -12,5 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP. 25.000 376 376 81.010 3 3 100,0 100,0 - - Transf. corrientes de CC.AA.: 2.398.639 738.245 738.245 2.272.521 711.469 711.469 100,0 100,0 3,8 3,8 Pais Vasco. 1.333.070 422.191 422.191 1.241.947 401.104 401.104 100,0 100,0 5,3 5,3 Navarra. 544.620 111.857 111.857 497.505 111.857 111.857 100,0 100,0 - - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 156.000 56.974 56.974 190.000 65.008 65.008 100,0 100,0 -12,4 -12,4 Fondo de suficiencia. 359.470 142.026 142.026 336.949 133.252 133.252 100,0 100,0 6,6 6,6 Otras transferencias de CC.AA. 5.479 5.197 5.197 6.120 248 248 100,0 100,0 - - Transf. corrientes de la Unión Europea. 75.000 132.680 132.680 110.000 29.833 29.833 100,0 100,0 - - Otras transf. corrientes. 3.000 6.072 6.072 7.140 3.759 3.759 100,0 100,0 61,5 61,5

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.767.020 270.135 269.121 2.627.400 1.153.136 1.152.459 99,6 99,9 -76,6 -76,6 Intereses anticipos y préstamos concedidos: 202.620 89.603 88.590 304.390 127.132 126.457 98,9 99,5 -29,5 -29,9 A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP. 20.390 862 862 26.390 5.234 5.234 100,0 100,0 -83,5 -83,5 Al exterior. 179.230 87.389 87.389 278.000 120.069 120.069 100,0 100,0 -27,2 -27,2 Otros anticipos y préstamos. 3.000 1.352 339 - 1.829 1.154 25,1 63,1 -26,1 -70,6 Intereses de cuentas bancarias: 351.000 173.971 173.971 571.320 196.914 196.914 100,0 100,0 -11,7 -11,7 Consignaciones judiciales. 40.000 48.125 48.125 37.100 47.866 47.866 100,0 100,0 0,5 0,5 Cuenta del Tesoro. 301.000 117.997 117.997 525.000 143.765 143.765 100,0 100,0 -17,9 -17,9 Otras cuentas bancarias. 10.000 7.849 7.849 9.220 5.283 5.283 100,0 100,0 48,6 48,6 Dividendos y participaciones en beneficios: 1.206.090 2.935 2.935 1.747.150 825.575 825.574 100,0 100,0 -99,6 -99,6 Banco de España. 1.203.070 2.934 2.934 1.744.440 817.348 817.348 100,0 100,0 -99,6 -99,6 Otros dividendos y particip. en beneficios. 3.020 1 1 2.710 8.227 8.226 100,0 100,0 -100,0 -100,0 Productos, concesiones y otros ingresos. 7.310 3.626 3.625 4.540 3.515 3.514 100,0 100,0 3,2 3,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 93.980 90.019 85.594 64.630 38.745 31.279 95,1 80,7 132,3 173,6 Venta de terrenos. 30.250 3.904 3.904 - 5.780 5.780 100,0 100,0 -32,5 -32,5

CEIM154

32.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Venta de otras inversiones reales. 17.690 7.616 7.616 12.610 8.021 8.021 100,0 100,0 -5,0 -5,0 Reintegros por operaciones de capital. 46.040 78.499 74.074 52.020 24.944 17.478 94,4 70,1 214,7 -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.490 476.222 476.222 1.526.756 908.696 908.696 100,0 100,0 -47,6 -47,6 Transf. de capital de Organismos Autónomos. 30.000 3.285 3.285 28.518 7.414 7.414 100,0 100,0 -55,7 -55,7 Transf. de capital de Comunidades Autónomas. 7.490 34.428 34.428 8.238 30 30 100,0 100,0 - - Transf. de capital del exterior: 1.363.000 435.570 435.570 1.490.000 899.154 899.154 100,0 100,0 -51,6 -51,6 Transf. del FEDER. 1.050.000 318.577 318.577 1.030.000 637.716 637.716 100,0 100,0 -50,0 -50,0 Transf. del Fondo de cohesión. 147.000 39.456 39.456 180.000 102.368 102.368 100,0 100,0 -61,5 -61,5 Transf. del FEOGA orientación. 166.000 76.962 76.962 280.000 153.139 153.139 100,0 100,0 -49,7 -49,7 Otras transf. de la Unión Europea. - 575 575 - 5.931 5.931 100,0 100,0 -90,3 -90,3 Otras transferencias de capital. - 2.939 2.939 - 2.098 2.098 100,0 100,0 40,1 40,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.591.720 46.461.006 43.385.498 110.496.200 41.432.620 38.319.431 93,4 92,5 12,1 13,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 705.750 1.201.999 1.190.091 457.839 1.083.907 1.036.965 99,0 95,7 10,9 14,8 Reintegros de préstamos concedidos: 705.750 1.201.653 1.189.745 457.839 1.083.754 1.036.812 99,0 95,7 10,9 14,8 Al sector Público. 413.457 172.159 171.531 420.219 61.985 61.350 99,6 99,0 177,7 179,6 Fuera de sector público. 292.293 1.029.494 1.018.214 37.620 1.021.769 975.462 98,9 95,5 0,8 4,4 Devolución de depósitos y fianzas. - 336 336 - 10 10 100,0 100,0 - - Enajenación de acciones y participaciones. - 10 10 - 143 143 100,0 100,0 -93,0 -93,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - 22.148.873 22.148.873 - 16.297.337 16.297.337 100,0 100,0 35,9 35,9 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. - 22.148.873 22.148.873 - 16.300.398 16.300.398 100,0 100,0 35,9 35,9 Préstamos en moneda nacional. - - - - - - - - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - - - - - - - - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - - -3.061 -3.061 - 100,0 - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 705.750 23.350.872 23.338.964 457.839 17.381.244 17.334.302 99,9 99,7 34,3 34,6

T O T A L E S 118.297.470 69.811.878 66.724.462 110.954.039 58.813.864 55.653.733 95,6 94,6 18,7 19,9

CEIM154

33.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS


Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

PAÍS VASCO 1.380.535 1.346.853 1.305.183 1.289.903 97,6 98,8 5,8 4,4 ÁLAVA 112.825 110.819 166.177 164.747 98,2 99,1 -32,1 -32,7 GUIPÚZCOA 133.472 126.456 114.279 111.216 94,7 97,3 16,8 13,7 VIZCAYA 1.134.238 1.109.578 1.024.727 1.013.940 97,8 98,9 10,7 9,4

CATALUÑA 12.484.840 11.823.624 10.975.854 10.351.934 94,7 94,3 13,7 14,2 BARCELONA 10.861.390 10.311.078 9.623.806 9.114.763 94,9 94,7 12,9 13,1 GIRONA 611.090 566.103 540.726 502.440 92,6 92,9 13,0 12,7 LLEIDA 284.130 265.119 232.779 213.959 93,3 91,9 22,1 23,9 TARRAGONA 728.230 681.324 578.543 520.772 93,6 90,0 25,9 30,8

GALICIA 2.007.565 1.794.867 1.911.244 1.768.567 89,4 92,5 5,0 1,5 A CORUÑA 1.116.576 997.419 1.019.391 943.018 89,3 92,5 9,5 5,8 LUGO 147.075 135.520 134.733 126.793 92,1 94,1 9,2 6,9 OURENSE 155.550 134.920 130.643 120.490 86,7 92,2 19,1 12,0 PONTEVEDRA 297.476 270.662 263.964 242.139 91,0 91,7 12,7 11,8 VIGO 290.888 256.346 362.513 336.127 88,1 92,7 -19,8 -23,7

ANDALUCÍA 4.987.119 4.414.797 4.229.868 3.391.532 88,5 80,2 17,9 30,2 ALMERÍA 291.452 258.788 214.230 179.662 88,8 83,9 36,0 44,0 CÁDIZ 489.315 442.304 510.947 463.856 90,4 90,8 -4,2 -4,6 CÓRDOBA 370.659 326.477 304.711 270.723 88,1 88,8 21,6 20,6 GRANADA 385.445 336.360 341.764 302.646 87,3 88,6 12,8 11,1 HUELVA 380.801 358.859 204.489 185.727 94,2 90,8 86,2 93,2 JAEN 238.866 210.117 191.362 168.660 88,0 88,1 24,8 24,6 MÁLAGA 1.068.639 926.761 909.102 789.278 86,7 86,8 17,5 17,4 SEVILLA 1.645.455 1.459.420 1.440.429 940.358 88,7 65,3 14,2 55,2 JEREZ DE LA FRONTERA 116.487 95.711 112.834 90.622 82,2 80,3 3,2 5,6

PRINCIPADO DE ASTURIAS 781.579 737.818 731.204 687.002 94,4 94,0 6,9 7,4 OVIEDO 514.893 484.168 492.668 465.964 94,0 94,6 4,5 3,9 GIJÓN 266.686 253.650 238.536 221.038 95,1 92,7 11,8 14,8

CANTABRIA 807.133 765.314 654.680 636.287 94,8 97,2 23,3 20,3

CEIM157

34.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

LA RIOJA 281.067 270.257 245.338 233.871 96,2 95,3 14,6 15,6

REGIÓN DE MURCIA 946.163 864.906 667.648 600.455 91,4 89,9 41,7 44,0 MURCIA 693.878 624.997 530.090 472.992 90,1 89,2 30,9 32,1 CARTAGENA 252.285 239.909 137.558 127.463 95,1 92,7 83,4 88,2

COMUNIDAD VALENCIANA 4.741.765 4.487.777 3.610.846 3.189.715 94,6 88,3 31,3 40,7 ALICANTE 1.162.076 1.093.970 1.014.790 952.248 94,1 93,8 14,5 14,9 CASTELLÓN DE LA PLANA 641.521 608.210 563.203 538.388 94,8 95,6 13,9 13,0 VALENCIA 2.938.168 2.785.597 2.032.853 1.699.079 94,8 83,6 44,5 63,9

ARAGÓN 1.314.126 1.245.348 1.110.027 1.053.762 94,8 94,9 18,4 18,2 HUESCA 123.005 115.014 105.900 98.274 93,5 92,8 16,2 17,0 TERUEL 79.426 75.949 67.719 65.504 95,6 96,7 17,3 15,9 ZARAGOZA 1.111.695 1.054.385 936.408 889.984 94,8 95,0 18,7 18,5

CASTILLA-LA MANCHA 1.065.585 999.353 898.483 850.993 93,8 94,7 18,6 17,4 ALBACETE 170.101 157.261 143.348 132.957 92,5 92,8 18,7 18,3 CIUDAD REAL 223.361 205.182 182.421 172.355 91,9 94,5 22,4 19,0 CUENCA 77.146 72.000 55.107 51.233 93,3 93,0 40,0 40,5 GUADALAJARA 164.782 159.574 149.926 145.339 96,8 96,9 9,9 9,8 TOLEDO 430.195 405.336 367.681 349.109 94,2 94,9 17,0 16,1

CANARIAS 757.739 671.910 680.527 604.364 88,7 88,8 11,3 11,2 LAS PALMAS 468.805 417.763 423.479 375.828 89,1 88,7 10,7 11,2 SANTA CRUZ DE TENERIFE 288.934 254.147 257.048 228.536 88,0 88,9 12,4 11,2

NAVARRA 192.921 187.747 217.433 215.620 97,3 99,2 -11,3 -12,9

EXTREMADURA 405.150 366.504 353.305 324.841 90,5 91,9 14,7 12,8 BADAJOZ 262.018 234.884 230.879 209.754 89,6 90,9 13,5 12,0 CÁCERES 143.132 131.620 122.426 115.087 92,0 94,0 16,9 14,4

ILLES BALEARS 929.616 863.427 780.913 723.243 92,9 92,6 19,0 19,4

CEIM157

35.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

COMUNIDAD DE MADRID 24.020.941 23.296.534 21.337.523 20.732.715 97,0 97,2 12,6 12,4

CASTILLA Y LEÓN 1.575.277 1.460.866 1.497.367 1.396.213 92,7 93,2 5,2 4,6 ÁVILA 58.946 55.290 65.579 54.912 93,8 83,7 -10,1 0,7 BURGOS 284.134 267.953 243.403 235.101 94,3 96,6 16,7 14,0 LEÓN 252.711 223.477 218.061 191.716 88,4 87,9 15,9 16,6 PALENCIA 69.356 63.146 63.693 58.816 91,0 92,3 8,9 7,4 SALAMANCA 190.331 181.673 184.013 171.995 95,5 93,5 3,4 5,6 SEGOVIA 104.048 98.516 83.411 75.845 94,7 90,9 24,7 29,9 SORIA 52.713 47.018 45.697 44.510 89,2 97,4 15,4 5,6 VALLADOLID 502.638 468.562 538.628 512.207 93,2 95,1 -6,7 -8,5 ZAMORA 60.400 55.231 54.882 51.111 91,4 93,1 10,1 8,1

CEUTA 23.446 20.013 21.832 19.704 85,4 90,3 7,4 1,6

MELILLA 17.434 14.887 14.428 13.015 85,4 90,2 20,8 14,4

D. G. DEL TESORO Y P.F. 11.091.877 11.091.660 7.570.161 7.569.997 100,0 100,0 46,5 46,5

T O T A L E S 69.811.878 66.724.462 58.813.864 55.653.733 95,6 94,6 18,7 19,9

CEIM157

36.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - 376 - - 376TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - 95 -10 - - - - 85DEUDA PÚBLICA - - 2.681.907 235.208 -235.208 - - - - 2.681.907CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - 8 -8 - 612 - - 612ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - 87.559 -5.726 - 93 - - 81.926JUSTICIA - 1.670 - 206 -206 - 188 - - 1.858DEFENSA 15.230 - 215.521 18.487 -7.819 40.225 49.059 - - 330.703ECONOMÍA Y HACIENDA - - 190.277 612 -612 - 7.476 - - 197.753INTERIOR 500 - 14.292 14.930 -3.057 - 7.445 - - 34.110FOMENTO - - - 10.030 -7.030 - 18.965 - - 21.965EDUCACIÓN Y CIENCIA - - - 107.380 -128.220 - 22.091 - - 1.251TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.322 - - 13.606 -13.360 - 19.003 - - 21.571INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - 3.650 -3.650 - - - - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 24.049 - - 83.537 -68.483 - 4.935 - - 44.038ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 15.700 - - 3.994 -994 - 22.941 - - 41.641MEDIO AMBIENTE - - - 2.587 -13.544 - 6.353 - - -4.604CULTURA - - - 887 -888 - 3.964 - - 3.963PRESIDENCIA - - - 7.863 -106 - 58 - - 7.815SANIDAD Y CONSUMO - - - 7.812 -2.352 12.057 6.324 - - 23.841VIVIENDA 2.400 - 524 6.075 -6.075 - - - - 2.924GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - -130.584 - - - - -130.584ENTES TERRITORIALES - - - 23.396 - - - - - 23.396FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -344.490 - -344.490

TOTALES 60.201 1.670 3.102.521 627.922 -627.932 52.282 169.883 -344.490 - 3.042.057

EIG04

37.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE PERSONAL - - 524 7.017 -28.442 - 37.301 - - 16.400

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - 1.670 227.283 28.022 -5.984 12.057 53.487 - - 316.535

3. GASTOS FINANCIEROS - - 190.277 115.132 -115.324 - - - - 190.085

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.101 - 2.526 137.056 -172.594 - 20.966 - - 30.055

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 42.101 1.670 420.610 287.227 -322.344 12.057 111.754 - - 553.075

5. FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -344.490 - -344.490

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -344.490 - -344.490

6. INVERSIONES REALES - - - 31.000 -61.394 40.225 35.897 - - 45.728

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.100 - 4 183.402 -117.953 - 19.236 - - 102.789

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.100 - 4 214.402 -179.347 40.225 55.133 - - 148.517

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.201 1.670 420.614 501.629 -501.691 52.282 166.887 -344.490 - 357.102

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 6.091 -6.039 - 2.996 - - 3.048

9. PASIVOS FINANCIEROS - - 2.681.907 120.202 -120.202 - - - - 2.681.907

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - 2.681.907 126.293 -126.241 - 2.996 - - 2.684.955

TOTALES 60.201 1.670 3.102.521 627.922 -627.932 52.282 169.883 -344.490 - 3.042.057

etd-gastosEIG07 05

38.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES Y CAPITULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9

TOTALGASTOS DEPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENCIA INVERSIONES

REALESTRANSFEREN.

DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - 376 - - - 376TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO 85 - - - - - - - - 85DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - 2.681.907 2.681.907CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - 558 - 54 - - - - - 612ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 2.293 4.781 - 74.800 - - - 52 - 81.926JUSTICIA - 1.856 - - - 2 - - - 1.858DEFENSA -5.610 250.676 - 15.230 - 67.626 - 2.781 - 330.703ECONOMÍA Y HACIENDA - 425 190.277 - - 413 6.638 - - 197.753INTERIOR 8.036 15.062 - 9.012 - 1.954 4 42 - 34.110FOMENTO -600 600 - 3.000 - 20.128 -1.163 - - 21.965EDUCACIÓN Y CIENCIA -12.987 10.631 - 4.075 - 4.752 -5.239 19 - 1.251TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 493 1.923 - 14.915 - 918 3.246 76 - 21.571INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - - - - - - - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN -2 200 - -36.423 - -740 81.003 - - 44.038ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 22.618 641 -318 3.000 - - 15.700 - - 41.641MEDIO AMBIENTE 974 5.638 51 -312 - -10.955 - - - -4.604CULTURA 2.541 14 - - - 1.208 200 - - 3.963PRESIDENCIA - 7.245 - - - 512 - 58 - 7.815SANIDAD Y CONSUMO - 18.438 - 5.383 - - - 20 - 23.841VIVIENDA 524 - 75 -75 - - 2.400 - - 2.924GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS -1.965 -2.153 - -86.000 - -40.466 - - - -130.584ENTES TERRITORIALES - - - 23.396 - - - - - 23.396FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - -344.490 - - - - -344.490

TOTALES 16.400 316.535 190.085 30.055 -344.490 45.728 102.789 3.048 2.681.907 3.042.057

ECGM27

39.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALES COMPROMISOS DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % DEREALIZACION

2005 2004TASAS DE

VARIACION1/2

2005 2004TASAS DEVARIACION

3/42005 2004

TASAS DEVARIACION

5/63/1 5/1

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.776 7.534 3,2 7.776 7.534 3,2 3.888 3.777 2,9 100,0 50,0CORTES GENERALES 179.972 153.960 16,9 89.984 76.980 16,9 89.984 76.980 16,9 50,0 50,0TRIBUNAL DE CUENTAS 48.618 46.291 5,0 16.633 15.577 6,8 15.496 14.854 4,3 34,2 31,9TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.119 16.650 14,8 6.661 5.881 13,3 5.750 5.300 8,5 34,8 30,1CONSEJO DE ESTADO 10.223 9.556 7,0 3.459 3.416 1,3 3.077 3.028 1,6 33,8 30,1DEUDA PÚBLICA 52.015.208 52.361.654 -0,7 50.309.888 49.747.033 1,1 28.961.423 13.791.759 110,0 96,7 55,7CLASES PASIVAS 7.848.495 7.393.053 6,2 7.848.495 7.393.053 6,2 2.892.170 2.692.146 7,4 100,0 36,8CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 62.957 58.728 7,2 21.375 20.153 6,1 14.283 14.105 1,3 34,0 22,7ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.191.443 1.044.933 14,0 524.210 460.441 13,8 489.752 381.403 28,4 44,0 41,1JUSTICIA 1.149.857 1.061.333 8,3 1.013.963 479.794 111,3 435.545 397.506 9,6 88,2 37,9DEFENSA 7.321.487 7.264.172 0,8 3.227.781 3.104.701 4,0 2.069.622 2.153.810 -3,9 44,1 28,3ECONOMIA Y HACIENDA 3.433.399 3.393.057 1,2 2.080.199 1.886.188 10,3 1.122.107 1.038.219 8,1 60,6 32,7INTERIOR 6.041.680 5.860.228 3,1 2.561.206 2.492.586 2,8 2.027.698 2.024.462 0,2 42,4 33,6FOMENTO 9.096.621 8.131.216 11,9 4.519.859 4.243.750 6,5 2.530.208 2.446.313 3,4 49,7 27,8EDUCACION Y CIENCIA 3.699.674 3.012.968 22,8 1.743.384 1.837.780 -5,1 1.149.717 1.079.588 6,5 47,1 31,1TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.815.938 5.331.435 9,1 2.680.502 3.979.084 -32,6 2.505.318 2.155.908 16,2 46,1 43,1INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 5.106.119 4.884.011 4,5 2.858.476 2.350.335 21,6 935.969 899.434 4,1 56,0 18,3AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.542.763 1.458.912 5,7 873.738 723.792 20,7 308.210 292.148 5,5 56,6 20,0ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 559.633 520.645 7,5 296.708 301.542 -1,6 131.395 125.942 4,3 53,0 23,5MEDIO AMBIENTE 2.130.432 2.151.012 -1,0 1.307.943 1.382.140 -5,4 403.546 276.821 45,8 61,4 18,9CULTURA 615.196 567.483 8,4 478.458 483.602 -1,1 207.602 201.627 3,0 77,8 33,7PRESIDENCIA 241.108 220.775 9,2 179.809 168.505 6,7 84.477 79.579 6,2 74,6 35,0SANIDAD Y CONSUMO 704.771 650.886 8,3 436.884 488.646 -10,6 192.017 206.035 -6,8 62,0 27,2VIVIENDA 890.608 674.456 32,0 349.438 251.580 38,9 299.822 178.986 67,5 39,2 33,7GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.306.204 2.184.085 5,6 1.646.802 1.657.757 -0,7 733.052 562.238 30,4 71,4 31,8ENTES TERRITORIALES 40.043.650 36.761.216 8,9 37.843.482 34.911.073 8,4 15.829.064 14.532.504 8,9 94,5 39,5FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.061.815 1.356.192 -21,7 65.628 112.845 -41,8 65.628 112.845 -41,8 6,2 6,2RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 10.130.210 9.275.141 9,2 3.567.728 3.467.623 2,9 3.567.728 3.467.623 2,9 35,2 35,2FONDO DE CONTINGENCIA 2.146.030 1.700.148 26,2 - - - - - - - -

TOTALES 165.421.006 157.551.730 5,0 126.560.469 122.053.391 3,7 67.074.548 49.214.940 36,3 76,5 40,5

ECGM03

40.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. SECCIONES


Miles de euros

REMANENTES DE CREDITO PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO % DEREALIZACIÓN

2005 2004TASAS DE

VARIACIÓN7/8

2005 2004TASAS DEVARIACION

9/102005 2004

TASAS DEVARIACION

11/129/1 9/5

7 8 9 10 11 12

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 3.888 3.757 3,5 3.888 3.777 2,9 - - - 50,0 100,0CORTES GENERALES 89.988 76.980 16,9 89.984 76.801 17,2 - 179 - 50,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 33.122 31.437 5,4 15.454 14.608 5,8 42 246 -82,9 31,8 99,7TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.369 11.350 17,8 5.750 5.263 9,3 - 37 - 30,1 100,0CONSEJO DE ESTADO 7.146 6.528 9,5 3.055 2.974 2,7 22 54 -59,3 29,9 99,3DEUDA PÚBLICA 23.053.785 38.569.895 -40,2 28.958.653 13.709.390 111,2 2.770 82.369 -96,6 55,7 100,0CLASES PASIVAS 4.956.325 4.700.907 5,4 2.892.112 2.695.770 7,3 58 -3.624 - 36,8 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 48.674 44.623 9,1 13.497 12.535 7,7 786 1.570 -49,9 21,4 94,5ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 701.691 663.530 5,8 471.542 370.278 27,3 18.210 11.125 63,7 39,6 96,3JUSTICIA 714.312 663.827 7,6 368.456 330.713 11,4 67.089 66.793 0,4 32,0 84,6DEFENSA 5.251.865 5.110.362 2,8 2.025.809 2.093.541 -3,2 43.813 60.269 -27,3 27,7 97,9ECONOMIA Y HACIENDA 2.311.292 2.354.838 -1,8 1.032.955 905.513 14,1 89.152 132.706 -32,8 30,1 92,1INTERIOR 4.013.982 3.835.766 4,6 1.996.801 2.004.283 -0,4 30.897 20.179 53,1 33,1 98,5FOMENTO 6.566.413 5.684.903 15,5 2.481.650 2.321.380 6,9 48.558 124.933 -61,1 27,3 98,1EDUCACION Y CIENCIA 2.549.957 1.933.380 31,9 1.071.278 1.005.803 6,5 78.439 73.785 6,3 29,0 93,2TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 3.310.620 3.175.527 4,3 2.126.421 1.971.561 7,9 378.897 184.347 105,5 36,6 84,9INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.170.150 3.984.577 4,7 877.728 813.219 7,9 58.241 86.215 -32,4 17,2 93,8AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.234.553 1.166.764 5,8 276.242 243.553 13,4 31.968 48.595 -34,2 17,9 89,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 428.238 394.703 8,5 122.855 118.952 3,3 8.540 6.990 22,2 22,0 93,5MEDIO AMBIENTE 1.726.886 1.874.191 -7,9 388.328 243.154 59,7 15.218 33.667 -54,8 18,2 96,2CULTURA 407.594 365.856 11,4 205.210 198.053 3,6 2.392 3.574 -33,1 33,4 98,8PRESIDENCIA 156.631 141.196 10,9 83.849 76.897 9,0 628 2.682 -76,6 34,8 99,3SANIDAD Y CONSUMO 512.754 444.851 15,3 188.000 205.234 -8,4 4.017 801 - 26,7 97,9VIVIENDA 590.786 495.470 19,2 248.042 149.274 66,2 51.780 29.712 74,3 27,9 82,7GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.573.152 1.621.847 -3,0 727.338 551.447 31,9 5.714 10.791 -47,0 31,5 99,2ENTES TERRITORIALES 24.214.586 22.228.712 8,9 15.829.064 14.532.504 8,9 - - - 39,5 100,0FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 996.187 1.243.347 -19,9 61.591 112.845 -45,4 4.037 - - 5,8 93,8RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 6.562.482 5.807.518 13,0 3.567.728 3.467.623 2,9 - - - 35,2 100,0FONDO DE CONTINGENCIA 2.146.030 1.700.148 26,2 - - - - - - - -

TOTALES 98.346.458 108.336.790 -9,2 66.133.280 48.236.945 37,1 941.268 977.995 -3,8 40,0 98,6

ECGM04

41.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CREDITOSTOTALES

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 10.509.932 4.635.278 4.198.712 44,1 90,6

0. Transferencias Internas 10.509.932 4.635.278 4.198.712 44,1 90,6

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 14.399.408 4.460.429 4.307.992 31,0 96,6

1. Justicia 1.178.859 439.096 371.255 37,2 84,5

2. Defensa 6.648.197 1.848.250 1.804.986 27,8 97,7

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 5.811.690 1.865.450 1.843.063 32,1 98,8

4. Política Exterior 760.662 307.633 288.688 40,4 93,8

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 9.850.947 3.396.273 3.302.614 34,5 97,2

1. Pensiones 7.924.417 2.920.355 2.915.362 36,9 99,8

3. Servicios sociales y Promoción social 747.151 95.076 60.178 12,7 63,3

4. Fomento del Empleo 25.589 957 957 3,7 100,0

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 890.248 299.822 248.042 33,7 82,7

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 263.542 80.063 78.075 30,4 97,5

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 2.271.939 795.630 775.034 35,0 97,4

1. Sanidad 465.835 96.678 95.800 20,8 99,1

2. Educación 1.588.665 658.059 639.998 41,4 97,3

3. Cultura 217.439 40.893 39.236 18,8 95,9

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 18.679.627 3.795.302 3.640.565 20,3 95,9

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.209.415 179.669 149.126 14,9 83,0

2. Industria y Energía 825.761 256.606 237.236 31,1 92,5

3. Comercio, Turismo y Pymes 878.018 151.355 146.677 17,2 96,9

4. Subvenciones al transporte 1.312.266 336.441 318.350 25,6 94,6

5. Infraestructuras 9.821.147 2.403.813 2.358.894 24,5 98,1

ECGM08

42.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

6. Investigación, desarrollo e innovación 3.905.250 363.158 327.395 9,3 90,2

9. Otras actuaciones de carácter económico 727.770 104.260 102.887 14,3 98,7

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 109.709.153 49.991.636 49.908.363 45,6 99,8

1. Alta Dirección 398.117 158.383 157.888 39,8 99,7

2. Servicios de carácter general 6.047.385 1.315.788 1.246.939 21,8 94,8

3. Administración Financiera y Tributaria 314.917 96.938 95.312 30,8 98,3

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 50.933.526 19.459.104 19.449.571 38,2 100,0

5. Deuda Pública 52.015.208 28.961.423 28.958.653 55,7 100,0

TOTALES 165.421.006 67.074.548 66.133.280 40,5 98,6

ECGM08

43.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALESOBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.776 3.888 50,0 3.888 100,0Jefatura del Estado 7.776 3.888 50,0 3.888 100,0

CORTES GENERALES 179.972 89.984 50,0 89.984 100,0Actividad legislativa 179.972 89.984 50,0 89.984 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 48.618 15.496 31,9 15.454 99,7Control externo del Sector Público 48.618 15.496 31,9 15.454 99,7

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.119 5.750 30,1 5.750 100,0Control Constitucional 19.119 5.750 30,1 5.750 100,0

CONSEJO DE ESTADO 10.223 3.077 30,1 3.055 99,3Alto asesoramiento del Estado 10.223 3.077 30,1 3.055 99,3

DEUDA PÚBLICA 52.015.208 28.961.423 55,7 28.958.653 100,0Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional 45.862.688 26.193.573 57,1 26.190.803 100,0Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. 6.152.520 2.767.850 45,0 2.767.850 100,0

CLASES PASIVAS 7.848.495 2.892.170 36,8 2.892.112 100,0Pensiones de Clases Pasivas 7.255.296 2.682.812 37,0 2.682.812 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 63.876 12.266 19,2 12.208 99,5Pensiones de guerra 529.323 197.092 37,2 197.092 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 62.957 14.283 22,7 13.497 94,5Gobierno del Poder Judicial 35.150 8.693 24,7 8.501 97,8Selección y formación de jueces 18.671 3.893 20,9 3.337 85,7Documentación y publicaciones judiciales 9.136 1.697 18,6 1.659 97,8

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.191.443 489.752 41,1 471.542 96,3Transferencias internas 451.774 188.238 41,7 188.238 100,0Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 71.221 21.538 30,2 20.876 96,9

ECGM11

44.





Miles de euros



1 2 3

Acción del Estado en el exterior 532.047 270.180 50,8 253.476 93,8Acción diplomática ante la Unión Europea 22.143 6.649 30,0 6.379 95,9Cooperación para el desarrollo 107.939 567 0,5 534 94,2Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 6.319 2.580 40,8 2.039 79,0

JUSTICIA 1.149.857 435.545 37,9 368.456 84,6Transferencias internas 6.993 1.149 16,4 1.149 100,0Dirección y Servicios Generales de Justicia 46.107 13.692 29,7 13.360 97,6Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 1.050.886 406.033 38,6 339.755 83,7Registros vinculados con la Fe Pública 18.909 5.088 26,9 4.643 91,3Asesoramiento y defensa intereses del Estado 26.962 9.583 35,5 9.549 99,6

DEFENSA 7.321.487 2.069.622 28,3 2.025.809 97,9Transferencias internas 272.683 128.705 47,2 128.705 100,0Admón. y Servicios Grales. de Defensa 1.844.757 552.829 30,0 537.595 97,2Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 329.121 122.928 37,4 121.958 99,2Personal en reserva 649.307 237.919 36,6 237.919 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 506.919 134.057 26,4 113.968 85,0Programas especiales de modernización 598.770 3.608 0,6 3.608 100,0Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas 1.646.506 564.541 34,3 561.526 99,5Apoyo Logístico 1.072.817 232.368 21,7 228.412 98,3Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 195.070 70.722 36,3 70.173 99,2Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 204.513 21.652 10,6 21.652 100,0Otros 1.024 293 28,6 293 100,0

ECONOMÍA Y HACIENDA 3.433.399 1.122.107 32,7 1.032.955 92,1Transferencias internas 1.284.354 555.660 43,3 532.371 95,8Gestión de pensiones de Clases Pasivas 7.907 3.068 38,8 3.026 98,6Incentivos regionales a la localización industrial 275.575 122.197 44,3 114.474 93,7Dirección, control y gestión de seguros 396.252 3.138 0,8 3.103 98,9Gestión del Patrimonio del Estado 291.803 4.271 1,5 4.214 98,7Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 252.364 87.765 34,8 79.013 90,0

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Miles de euros



1 2 3

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 293.092 191.998 65,5 175.951 91,6Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 309.606 54.298 17,5 22.748 41,9Previsión y política económica 42.160 8.584 20,4 8.582 100,0Política presupuestaria 48.165 12.718 26,4 12.056 94,8Política tributaria 7.543 2.602 34,5 2.584 99,3Control interno y Contabilidad Pública 73.762 27.417 37,2 27.243 99,4Gestión del catastro inmobiliario 114.037 34.945 30,6 34.290 98,1Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.078 10.355 36,9 10.240 98,9Otros 8.701 3.091 35,5 3.060 99,0

INTERIOR 6.041.680 2.027.698 33,6 1.996.801 98,5Transferencias internas 43.517 18.388 42,3 18.131 98,6Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 101.425 19.270 19,0 18.724 97,2Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 115.545 40.210 34,8 39.754 98,9Fuerzas y Cuerpos en reserva 617.591 224.457 36,3 224.457 100,0Seguridad ciudadana 4.147.122 1.303.869 31,4 1.285.124 98,6Actuaciones policiales en materia de droga 57.830 17.447 30,2 17.416 99,8Centros e Instituciones Penitenciarias 747.398 253.555 33,9 251.093 99,0Protección Civil 21.314 5.930 27,8 5.783 97,5Elecciones y Partidos Políticos 186.473 143.860 77,1 135.607 94,3Otros 3.465 712 20,5 712 100,0

FOMENTO 9.096.621 2.530.208 27,8 2.481.650 98,1Transferencias internas 23.631 9.952 42,1 9.952 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 647.240 264.054 40,8 256.056 97,0Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 57.358 11.303 19,7 11.058 97,8Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 246.389 61.084 24,8 51.236 83,9Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 29.966 - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 2.910.307 955.517 32,8 954.861 99,9Infraestructura del transporte ferroviario 1.504.232 156.949 10,4 153.520 97,8Creación de infraestructura de carreteras 2.564.134 784.190 30,6 764.808 97,5Conservación y explotación de carreteras 753.424 184.932 24,5 178.421 96,5

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Miles de euros



1 2 3

Ordenación e inspección del transporte terrestre 37.613 1.729 4,6 1.729 100,0Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 140.291 47.212 33,7 47.072 99,7Regulación y supervisión de la aviación civil 30.085 4.769 15,9 4.769 100,0Servicio postal universal 109.462 38.864 35,5 38.682 99,5Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 42.489 9.653 22,7 9.486 98,3

EDUCACIÓN Y CIENCIA 3.699.674 1.149.717 31,1 1.071.278 93,2Transferencias internas 791.816 340.879 43,1 295.679 86,7Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 7.218 2.158 29,9 2.158 100,0Dirección y Servicios Generales de la Educación 75.964 17.693 23,3 17.406 98,4Formación permanente del profesorado de Educación 6.399 1.407 22,0 1.394 99,1Educación infantil y primaria 146.101 50.357 34,5 50.357 100,0Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 162.137 36.303 22,4 36.252 99,9Enseñanzas universitarias 122.040 48.276 39,6 47.589 98,6Educación especial 10.741 3.374 31,4 3.374 100,0Educación en el exterior 116.654 38.218 32,8 38.042 99,5Educación compensatoria 10.974 2.265 20,6 2.265 100,0Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 9.245 1.164 12,6 1.164 100,0Becas y ayudas a estudiantes 906.135 453.886 50,1 437.243 96,3Servicios complementarios de la enseñanza 7.065 1.595 22,6 1.391 87,2Apoyo a otras actividades escolares 6.386 1.263 19,8 1.263 100,0Investigación científica 108.191 37.132 34,3 31.507 84,9Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 459.074 60.628 13,2 51.075 84,2Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 739.738 49.929 6,7 49.929 100,0Otros 13.796 3.190 23,1 3.190 100,0

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.815.938 2.505.318 43,1 2.126.421 84,9Transferencias internas 4.723.650 2.301.291 48,7 1.964.565 85,4Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 68.015 25.117 36,9 20.224 80,5Acción en favor de los migrantes 276.116 56.162 20,3 55.589 99,0Otros servicios sociales del Estado 345.191 35.585 10,3 1.269 3,6Atención a la infancia y a las familias 53.034 552 1,0 552 100,0

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Miles de euros



1 2 3

Coordinación en materia de extranjería e inmigración 13.843 1.553 11,2 1.553 100,0Promoción de la mujer 10.696 56 0,5 56 100,0Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 25.589 957 3,7 957 100,0Inspección y control de Seguridad y Protección Social 116.274 40.972 35,2 40.758 99,5Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 147.268 39.091 26,5 37.317 95,5Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 33.067 2.613 7,9 2.212 84,7Otros 3.195 1.369 42,8 1.369 100,0

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 5.106.119 935.969 18,3 877.728 93,8Transferencias internas 1.264.917 450.188 35,6 429.039 95,3Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 105.107 21.092 20,1 20.547 97,4Calidad y seguridad industrial 9.760 2.716 27,8 2.169 79,9Reconversión y reindustrialización 342.269 86.415 25,2 75.881 87,8Explotación minera 20.006 550 2,7 531 96,5Normativa y desarollo energético 69.527 23.104 33,2 23.102 100,0Promoción comercial e internacionalización de la empresa 706.478 121.947 17,3 118.692 97,3Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 8.530 2.437 28,6 2.417 99,2Ordenación del comercio exterior 12.523 3.940 31,5 3.529 89,6Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 14.340 1.232 8,6 1.192 96,8Coordinación y promoción del turismo 39.997 3.119 7,8 3.017 96,7Apoyo a la pequeña y mediana empresa 96.150 18.680 19,4 17.830 95,4Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.881.761 115.169 6,1 114.733 99,6Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 373.104 69.171 18,5 49.218 71,2Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 123.477 8.392 6,8 8.196 97,7Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 33.597 7.025 20,9 6.855 97,6Otros 4.576 792 17,3 780 98,5

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.542.763 308.210 20,0 276.242 89,6Transferencias internas 333.348 128.541 38,6 127.116 98,9Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 193.957 36.991 19,1 35.417 95,7Competitividad y calidad de la producción agrícola 107.167 22.849 21,3 22.814 99,8Competitividad y calidad de la producción ganadera 151.795 16.189 10,7 15.855 97,9

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Miles de euros



1 2 3

Competitiv. de la industria agroalimentaria y segur. alimen. 85.318 4.932 5,8 4.932 100,0Plan Nacional de Regadíos 172.518 11.041 6,4 11.014 99,8Desarrollo sostenible del medio rural 344.097 58.987 17,1 46.154 78,2Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 45.018 6.995 15,5 6.432 92,0Mejora de estructuras y mercados pesqueros 108.395 21.660 20,0 6.483 29,9Otros 1.150 25 2,2 25 100,0

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 559.633 131.395 23,5 122.855 93,5Transferencias internas 16.237 6.766 41,7 5.412 80,0Dirección y Servicios Generales de la Administración Pública 50.665 14.906 29,4 14.517 97,4Dirección y organización de la Administración Pública 28.903 5.963 20,6 5.927 99,4Administración periférica del Estado 270.728 82.726 30,6 81.491 98,5Cooperación económica local del Estado 185.158 18.135 9,8 12.639 69,7Otros 7.942 2.899 36,5 2.869 99,0

MEDIO AMBIENTE 2.130.432 403.546 18,9 388.328 96,2Transferencias internas 252.260 104.945 41,6 104.945 100,0Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 85.360 16.952 19,9 16.733 98,7Gestión e infraestructuras del agua 664.033 137.166 20,7 129.007 94,1Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 322.970 7.177 2,2 7.111 99,1Calidad del agua 296.144 47.578 16,1 46.782 98,3Protección y mejora del medio ambiente 48.886 3.674 7,5 3.247 88,4Protección y mejora del medio natural 133.991 9.459 7,1 8.724 92,2Actuación en la costa 211.180 35.259 16,7 30.860 87,5Investigación geológico-minera y medioambiental 10.420 153 1,5 153 100,0Meteorología 105.188 41.183 39,2 40.766 99,0

CULTURA 615.196 207.602 33,7 205.210 98,8Transferencias internas 409.506 170.539 41,6 170.539 100,0Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 10.728 2.616 24,4 1.881 71,9Dirección y Servicios Generales de Cultura 33.074 6.554 19,8 6.533 99,7Archivos 23.460 6.311 26,9 5.981 94,8

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Miles de euros



1 2 3

Bibliotecas 8.664 348 4,0 348 100,0Museos 52.692 10.614 20,1 10.572 99,6Promoción y cooperación cultural 17.810 2.364 13,3 1.251 52,9Promoción del libro y publicaciones culturales 14.665 1.112 7,6 1.098 98,7Conservación y restauración de bienes culturales 32.205 4.418 13,7 4.289 97,1Protección del Patrimonio Histórico 8.773 2.223 25,3 2.218 99,8Otros 3.619 503 13,9 500 99,4

PRESIDENCIA 241.108 84.477 35,0 83.849 99,3Transferencias internas 97.649 40.687 41,7 40.687 100,0Presidencia del Gobierno 35.928 9.492 26,4 9.292 97,9Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 86.761 27.419 31,6 27.222 99,3Cobertura informativa 16.332 5.434 33,3 5.237 96,4Otros 4.438 1.445 32,6 1.411 97,6

SANIDAD Y CONSUMO 704.771 192.017 27,2 188.000 97,9Transferencias internas 397.731 168.424 42,3 164.745 97,8Plan Nacional sobre Drogas 48.271 1.168 2,4 1.159 99,2Dirección y Servicios Generales de Sanidad 61.935 17.334 28,0 17.087 98,6Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 155.096 2.115 1,4 2.060 97,4Salud pública y sanidad exterior 36.200 2.059 5,7 2.034 98,8Otros 5.538 917 16,6 915 99,8

VIVIENDA 890.608 299.822 33,7 248.042 82,7Dirección y Servicios Generales de Vivienda 10.137 2.083 20,5 2.081 99,9Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 816.649 284.532 34,8 233.543 82,1Ordenación y fomento de la edificación 62.098 12.934 20,8 12.145 93,9Otros 1.724 273 15,8 273 100,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.306.204 733.052 31,8 727.338 99,2Transferencias internas 139.506 20.926 15,0 17.439 83,3Gestión del Patrimonio del Estado 123.905 33.076 26,7 30.849 93,3

ECGM11

50.





Miles de euros



1 2 3

Imprevistos y funciones no clasificadas 2.042.793 679.050 33,2 679.050 100,0

ENTES TERRITORIALES 40.043.650 15.829.064 39,5 15.829.064 100,0Dirección y Servicios Generales de Sanidad 15.020 3.755 25,0 3.755 100,0Conservación y restauración de bienes culturales 22.477 6.446 28,7 6.446 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 331.313 - - - -Infraestructura del transporte ferroviario 115.116 11.250 9,8 11.250 100,0Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado 28.329.088 11.234.892 39,7 11.234.892 100,0Otras transferencias a Comunidades Autónomas 134.135 - - - -Transf. a CC.AA. por coste de serv. asumidos 23.396 10 - 10 100,0Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado 10.937.113 4.561.874 41,7 4.561.874 100,0Otras aportaciones a Corporaciones Locales 132.611 10.837 8,2 10.837 100,0Otros 3.381 - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.061.815 65.628 6,2 61.591 93,8Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. 1.061.815 65.628 6,2 61.591 93,8

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 10.130.210 3.567.728 35,2 3.567.728 100,0Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas 9.931.650 3.567.728 35,9 3.567.728 100,0Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo 198.560 - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA 2.146.030 - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.146.030 - - - -

TOTALES 165.421.006 67.074.548 40,5 66.133.280 98,6

ECGM11

51.



PRESUPUESTO DE GASTOSCREDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 7.776 - - - - - 7.776Jefatura del Estado - - - 7.776 - - - - - 7.776

CORTES GENERALES 99.269 58.392 1 14.343 - 7.927 - 25 15 179.972Actividad legislativa 99.269 58.392 1 14.343 - 7.927 - 25 15 179.972

TRIBUNAL DE CUENTAS 42.407 4.360 - 7 - 1.724 - 120 - 48.618Control externo del Sector Público 42.407 4.360 - 7 - 1.724 - 120 - 48.618

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.807 3.718 - 373 - 1.173 - 48 - 19.119Control Constitucional 13.807 3.718 - 373 - 1.173 - 48 - 19.119

CONSEJO DE ESTADO 8.164 1.626 - 64 - 360 - 9 - 10.223Alto asesoramiento del Estado 8.164 1.626 - 64 - 360 - 9 - 10.223

DEUDA PÚBLICA - - 19.272.001 - - - - - 32.743.207 52.015.208Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 17.569.059 - - - - - 28.293.629 45.862.688Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 1.702.942 - - - - - 4.449.578 6.152.520

CLASES PASIVAS 7.255.296 - - 593.199 - - - - - 7.848.495Pensiones de Clases Pasivas 7.255.296 - - - - - - - - 7.255.296Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 63.876 - - - - - 63.876Pensiones de guerra - - - 529.323 - - - - - 529.323

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.459 24.940 - 748 - 5.750 - 60 - 62.957Gobierno del Poder Judicial 21.112 9.657 - 680 - 3.641 - 60 - 35.150Selección y formación de jueces 8.768 9.406 - 68 - 429 - - - 18.671Documentación y publicaciones judiciales 1.579 5.877 - - - 1.680 - - - 9.136

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 263.205 124.297 534 616.907 - 39.910 46.416 100.174 - 1.191.443Transferencias internas - - - 405.358 - - 46.416 - - 451.774Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 35.031 31.353 - 72 - 4.739 - 26 - 71.221

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acción del Estado en el exterior 210.054 80.961 477 207.617 - 32.790 - 148 - 532.047Acción diplomática ante la Unión Europea 14.086 6.059 57 60 - 1.881 - - - 22.143Cooperación para el desarrollo 3.486 1.284 - 3.169 - - - 100.000 - 107.939Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 548 4.640 - 631 - 500 - - - 6.319

JUSTICIA 917.416 104.699 32 48.310 - 75.506 2.816 1.078 - 1.149.857Transferencias internas - - - 6.896 - - 97 - - 6.993Dirección y Servicios Generales de Justicia 23.486 13.962 - 3.303 - 5.286 8 62 - 46.107Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 860.558 84.477 32 38.111 - 63.997 2.711 1.000 - 1.050.886Registros vinculados con la Fe Pública 9.269 4.210 - - - 5.430 - - - 18.909Asesoramiento y defensa intereses del Estado 24.103 2.050 - - - 793 - 16 - 26.962

DEFENSA 3.900.225 1.220.877 434 266.373 - 1.846.392 81.814 5.372 - 7.321.487Transferencias internas - - - 190.869 - - 81.814 - - 272.683Admón. y Servicios Grales. de Defensa 978.373 762.808 - 74.796 - 23.408 - 5.372 - 1.844.757Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 279.985 47.151 - 708 - 1.277 - - - 329.121Personal en reserva 649.307 - - - - - - - - 649.307Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - 506.919 - - - 506.919Programas especiales de modernización - - - - - 598.770 - - - 598.770Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas 1.369.647 276.425 434 - - - - - - 1.646.506Apoyo Logístico 446.336 100.066 - - - 526.415 - - - 1.072.817Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 154.662 34.109 - - - 6.299 - - - 195.070Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 21.230 - - - - 183.283 - - - 204.513Otros 685 318 - - - 21 - - - 1.024

ECONOMÍA Y HACIENDA 338.560 77.897 194.939 1.320.776 - 66.220 460.276 974.731 - 3.433.399Transferencias internas - - - 1.143.203 - - 141.151 - - 1.284.354Gestión de pensiones de Clases Pasivas 6.846 1.008 3 - - 50 - - - 7.907Incentivos regionales a la localización industrial 2.179 105 - - - 66 273.225 - - 275.575Dirección, control y gestión de seguros 8.107 1.397 - 97 - 1.839 - 384.812 - 396.252Gestión del Patrimonio del Estado 7.023 1.723 630 5 - 248 1.200 280.974 - 291.803Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 93.160 48.483 51 85.773 - 17.328 6.000 1.569 - 252.364

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 5.800 1.147 194.194 91.500 - 451 - - - 293.092Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 1.368 832 - - - 30 - 307.376 - 309.606Previsión y política económica 3.066 279 - - - 115 38.700 - - 42.160Política presupuestaria 27.573 7.486 - 195 - 12.911 - - - 48.165Política tributaria 6.670 649 - - - 224 - - - 7.543Control interno y Contabilidad Pública 69.216 2.253 - - - 2.293 - - - 73.762Gestión del catastro inmobiliario 75.100 9.288 59 - - 29.590 - - - 114.037Resolución de reclamaciones económico-administrativas 24.859 2.366 2 3 - 848 - - - 28.078Otros 7.593 881 - - - 227 - - - 8.701

INTERIOR 4.222.905 992.370 246 528.512 - 292.278 5.051 246 72 6.041.680Transferencias internas - - - 40.426 - - 3.091 - - 43.517Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 25.065 20.213 6 46.918 - 9.061 - 162 - 101.425Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 90.510 25.035 - - - - - - - 115.545Fuerzas y Cuerpos en reserva 617.591 - - - - - - - - 617.591Seguridad ciudadana 2.925.758 620.084 234 349.317 - 251.522 75 60 72 4.147.122Actuaciones policiales en materia de droga 47.107 1.900 - - - 8.823 - - - 57.830Centros e Instituciones Penitenciarias 508.959 218.226 6 4.445 - 15.738 - 24 - 747.398Protección Civil 4.426 4.204 - 3.945 - 6.854 1.885 - - 21.314Elecciones y Partidos Políticos 1.166 101.846 - 83.461 - - - - - 186.473Otros 2.323 862 - - - 280 - - - 3.465

FOMENTO 200.924 79.845 7.987 1.068.843 - 4.474.348 378.230 2.886.444 - 9.096.621Transferencias internas - - - 15.905 - - 7.726 - - 23.631Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 647.240 - - - - - 647.240Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 2.168 55.190 - - - - - 57.358Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 246.389 - - - - - 246.389Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 29.966 - - - - - 29.966Dirección y Servicios Generales de Fomento 53.184 27.588 5.795 4.516 - 31.241 7.566 2.780.417 - 2.910.307Infraestructura del transporte ferroviario 8.674 1.401 - 179 - 1.313.653 90.325 90.000 - 1.504.232Creación de infraestructura de carreteras 51.824 685 - - - 2.393.102 118.523 - - 2.564.134Conservación y explotación de carreteras 33.906 20.977 - - - 695.541 3.000 - - 753.424

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordenación e inspección del transporte terrestre 4.485 254 - 228 - 3.808 28.838 - - 37.613Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 23.555 16.903 - 62.622 - 10.160 27.051 - - 140.291Regulación y supervisión de la aviación civil 10.161 8.861 24 1.805 - 9.234 - - - 30.085Servicio postal universal - - - 3.397 - - 90.038 16.027 - 109.462Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 15.135 3.176 - 1.406 - 17.609 5.163 - - 42.489

EDUCACIÓN Y CIENCIA 380.619 81.737 2.525 1.659.212 - 38.908 792.159 744.514 - 3.699.674Transferencias internas - - - 505.725 - - 286.091 - - 791.816Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 502 - 6.716 - - - - - 7.218Dirección y Servicios Generales de la Educación 48.116 22.031 - 1.182 - 4.502 - 133 - 75.964Formación permanente del profesorado de Educación 1.611 2.251 - 2.461 - 76 - - - 6.399Educación infantil y primaria 124.148 754 100 10.396 - 1.688 9.015 - - 146.101Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 63.658 22.569 300 13.761 - 5.706 56.143 - - 162.137Enseñanzas universitarias 3.835 2.432 2.088 105.734 - 611 7.340 - - 122.040Educación especial 9.860 280 9 231 - 361 - - - 10.741Educación en el exterior 98.353 11.796 28 75 - 6.402 - - - 116.654Educación compensatoria 6.580 799 - 3.565 - 30 - - - 10.974Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1.517 3.050 - 3.456 - 1.222 - - - 9.245Becas y ayudas a estudiantes 1.463 261 - 904.411 - - - - - 906.135Servicios complementarios de la enseñanza 575 1.295 - 5.195 - - - - - 7.065Apoyo a otras actividades escolares 58 192 - 5.767 - 60 309 - - 6.386Investigación científica 903 809 - 13.231 - - 93.248 - - 108.191Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 8.779 9.193 - 25.257 - 17.450 293.395 105.000 - 459.074Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 3.305 188 - 49.878 - 368 46.618 639.381 - 739.738Otros 7.858 3.335 - 2.171 - 432 - - - 13.796

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 201.975 72.970 36 5.432.803 - 17.561 90.403 190 - 5.815.938Transferencias internas - - - 4.677.895 - - 45.755 - - 4.723.650Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 77 - - 67.938 - - - - - 68.015Acción en favor de los migrantes 5.437 13.809 - 251.166 - 4.172 1.532 - - 276.116Otros servicios sociales del Estado 3.992 5.066 - 312.358 - - 23.775 - - 345.191Atención a la infancia y a las familias 1.772 234 - 44.028 - - 7.000 - - 53.034

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coordinación en materia de extranjería e inmigración 1.917 861 - 11.065 - - - - - 13.843Promoción de la mujer 496 - - 3.700 - - 6.500 - - 10.696Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 2.768 - - 17.011 - - 5.810 - - 25.589Inspección y control de Seguridad y Protección Social 108.811 7.463 - - - - - - - 116.274Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 71.645 45.537 36 16.471 - 13.389 - 190 - 147.268Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 3.317 - - 29.719 - - 31 - - 33.067Otros 1.743 - - 1.452 - - - - - 3.195

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 164.017 54.231 89 729.910 - 72.997 1.383.075 2.701.800 - 5.106.119Transferencias internas - - - 709.419 - - 555.498 - - 1.264.917Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 41.925 25.935 10 4.606 - 20.208 12.000 423 - 105.107Calidad y seguridad industrial 1.625 - - - - - 8.135 - - 9.760Reconversión y reindustrialización 1.094 - - 400 - - 220.170 120.605 - 342.269Explotación minera 623 145 - 1.214 - 2.879 15.145 - - 20.006Normativa y desarollo energético 3.598 362 - 654 - 333 64.580 - - 69.527Promoción comercial e internacionalización de la empresa 68.398 21.273 70 1.211 - 1.820 3.463 610.243 - 706.478Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 5.528 1.984 3 185 - 830 - - - 8.530Ordenación del comercio exterior 6.922 1.364 6 3.901 - 330 - - - 12.523Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 3.166 929 - 58 - 124 10.063 - - 14.340Coordinación y promoción del turismo 2.899 999 - 3.327 - 10.064 22.708 - - 39.997Apoyo a la pequeña y mediana empresa 2.543 432 - 42 - 6.400 74.733 12.000 - 96.150Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.578 - - 301 - 2.602 282.338 1.594.942 - 1.881.761Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 2.910 - - 830 - 1.165 64.612 303.587 - 373.104Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.759 - - 300 - 14.488 46.930 60.000 - 123.477Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 18.472 - - 3.462 - 11.663 - - - 33.597Otros 977 808 - - - 91 2.700 - - 4.576

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 69.796 26.804 322 318.640 - 249.492 805.471 72.238 - 1.542.763Transferencias internas - - - 287.630 - - 45.718 - - 333.348Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 41.161 26.804 52 15.444 - 21.738 88.626 132 - 193.957Competitividad y calidad de la producción agrícola 6.492 - - - - 5.613 95.062 - - 107.167Competitividad y calidad de la producción ganadera 6.147 - - 300 - 35.327 110.021 - - 151.795

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Competitiv. de la industria agroalimentaria y segur. alimen. 6.258 - - 3.001 - 12.602 63.457 - - 85.318Plan Nacional de Regadíos 2.096 - 270 180 - 106.866 - 63.106 - 172.518Desarrollo sostenible del medio rural 2.440 - - 7.500 - 5.890 328.267 - - 344.097Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 2.954 - - 144 - 40.020 1.900 - - 45.018Mejora de estructuras y mercados pesqueros 2.248 - - 3.291 - 21.436 72.420 9.000 - 108.395Otros - - - 1.150 - - - - - 1.150

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 269.127 57.187 2.715 20.558 - 32.711 176.822 507 6 559.633Transferencias internas - - - 15.606 - - 631 - - 16.237Dirección y Servicios Generales de la Administración Pública 33.806 13.391 - - - 3.066 - 396 6 50.665Dirección y organización de la Administración Pública 13.974 4.152 - 184 - 10.593 - - - 28.903Administración periférica del Estado 210.081 38.941 2.715 33 - 18.847 - 111 - 270.728Cooperación económica local del Estado 3.704 323 - 4.735 - 205 176.191 - - 185.158Otros 7.562 380 - - - - - - - 7.942

MEDIO AMBIENTE 114.592 49.727 257 133.203 - 1.266.098 277.418 289.137 - 2.130.432Transferencias internas - - - 85.543 - - 166.717 - - 252.260Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 31.160 16.337 19 4.468 - 33.099 35 242 - 85.360Gestión e infraestructuras del agua 8.332 1.952 - 4.875 - 627.641 21.233 - - 664.033Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.780 45 - 11.140 - 19.497 1.613 288.895 - 322.970Calidad del agua 1.094 39 - 15.983 - 279.028 - - - 296.144Protección y mejora del medio ambiente 5.029 547 - 1.562 - 19.379 22.369 - - 48.886Protección y mejora del medio natural 5.666 2.947 123 2.799 - 84.370 38.086 - - 133.991Actuación en la costa 23.422 5.350 115 - - 182.293 - - - 211.180Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - - 10.420 - - 10.420Meteorología 38.109 22.510 - 6.833 - 20.791 16.945 - - 105.188

CULTURA 71.699 43.103 - 286.938 - 47.172 166.170 114 - 615.196Transferencias internas - - - 258.245 - - 151.261 - - 409.506Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 507 4.549 - 4.535 - 677 460 - - 10.728Dirección y Servicios Generales de Cultura 24.209 7.532 - 64 - 1.155 - 114 - 33.074Archivos 12.486 8.654 - 250 - 1.890 180 - - 23.460

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PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bibliotecas 1.225 477 - 817 - 6.145 - - - 8.664Museos 23.165 13.277 - 4.070 - 4.760 7.420 - - 52.692Promoción y cooperación cultural 1.236 938 - 13.043 - 20 2.573 - - 17.810Promoción del libro y publicaciones culturales 2.088 2.549 - 4.903 - 3.110 2.015 - - 14.665Conservación y restauración de bienes culturales 4.938 2.332 - 259 - 22.475 2.201 - - 32.205Protección del Patrimonio Histórico 1.026 646 - 132 - 6.909 60 - - 8.773Otros 819 2.149 - 620 - 31 - - - 3.619

PRESIDENCIA 52.448 75.883 - 73.038 - 9.002 30.607 130 - 241.108Transferencias internas - - - 67.042 - - 30.607 - - 97.649Presidencia del Gobierno 16.814 15.125 - 361 - 3.628 - - - 35.928Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 20.998 56.111 - 5.635 - 3.887 - 130 - 86.761Cobertura informativa 11.595 3.749 - - - 988 - - - 16.332Otros 3.041 898 - - - 499 - - - 4.438

SANIDAD Y CONSUMO 38.554 57.491 - 483.045 - 11.809 113.792 80 - 704.771Transferencias internas - - - 334.963 - - 62.768 - - 397.731Plan Nacional sobre Drogas 2.627 19.121 - 25.537 - 41 945 - - 48.271Dirección y Servicios Generales de Sanidad 23.249 14.932 - 12.450 - 9.474 1.750 80 - 61.935Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 5.224 6.796 - 92.453 - 2.294 48.329 - - 155.096Salud pública y sanidad exterior 5.132 14.673 - 16.395 - - - - - 36.200Otros 2.322 1.969 - 1.247 - - - - - 5.538

VIVIENDA 11.876 4.662 135 466 - 58.341 798.443 7.685 9.000 890.608Dirección y Servicios Generales de Vivienda 5.823 4.314 - - - - - - - 10.137Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 2.963 211 135 106 - 2.100 794.449 7.685 9.000 816.649Ordenación y fomento de la edificación 2.393 - - - - 55.841 3.864 - - 62.098Otros 697 137 - 360 - 400 130 - - 1.724

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.794.727 4.515 - 169.866 - 271.153 65.943 - - 2.306.204Transferencias internas - - - 134.100 - - 5.406 - - 139.506Gestión del Patrimonio del Estado - 3.356 - - - 60.012 60.537 - - 123.905

ECGM15

58.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprevistos y funciones no clasificadas 1.794.727 1.159 - 35.766 - 211.141 - - - 2.042.793

ENTES TERRITORIALES - - - 39.890.072 - - 153.578 - - 40.043.650Dirección y Servicios Generales de Sanidad - - - - - - 15.020 - - 15.020Conservación y restauración de bienes culturales - - - 18.471 - - 4.006 - - 22.477Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 331.313 - - - - - 331.313Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - 115.116 - - 115.116Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 28.329.088 - - - - - 28.329.088Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 118.080 - - 16.055 - - 134.135Transf. a CC.AA. por coste de serv. asumidos - - - 23.396 - - - - - 23.396Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 10.937.113 - - - - - 10.937.113Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 132.611 - - - - - 132.611Otros - - - - - - 3.381 - - 3.381

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 1.061.815 - - 1.061.815Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - - 1.061.815 - - 1.061.815

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - 600 9.931.050 - - 198.560 - - 10.130.210Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - 600 9.931.050 - - - - - 9.931.650Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - - 198.560 - - 198.560

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - 2.146.030 - - - - 2.146.030Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - 2.146.030 - - - - 2.146.030

TOTALES 20.463.067 3.221.331 19.482.853 63.595.032 2.146.030 8.886.832 7.088.859 7.784.702 32.752.300 165.421.006

ECGM15

59.



PRESUPUESTO DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9


GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 3.888 - - - - 3.888Jefatura del Estado - - - 3.888 - - - - 3.888

CORTES GENERALES 49.633 29.194 1 7.172 3.963 - 13 8 89.984Actividad legislativa 49.633 29.194 1 7.172 3.963 - 13 8 89.984

TRIBUNAL DE CUENTAS 14.135 1.188 - 2 121 - 50 - 15.496Control externo del Sector Público 14.135 1.188 - 2 121 - 50 - 15.496

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.606 939 - 76 109 - 20 - 5.750Control Constitucional 4.606 939 - 76 109 - 20 - 5.750

CONSEJO DE ESTADO 2.565 431 - 27 53 - 1 - 3.077Alto asesoramiento del Estado 2.565 431 - 27 53 - 1 - 3.077

DEUDA PÚBLICA - - 8.113.809 - - - - 20.847.614 28.961.423Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 7.901.842 - - - - 18.291.731 26.193.573Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 211.967 - - - - 2.555.883 2.767.850

CLASES PASIVAS 2.682.812 - - 209.358 - - - - 2.892.170Pensiones de Clases Pasivas 2.682.812 - - - - - - - 2.682.812Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 12.266 - - - - 12.266Pensiones de guerra - - - 197.092 - - - - 197.092

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 10.834 3.260 - - 175 - 14 - 14.283Gobierno del Poder Judicial 7.400 1.231 - - 48 - 14 - 8.693Selección y formación de jueces 2.864 1.008 - - 21 - - - 3.893Documentación y publicaciones judiciales 570 1.021 - - 106 - - - 1.697

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 91.602 47.091 41 319.581 11.954 19.340 143 - 489.752Transferencias internas - - - 168.898 - 19.340 - - 188.238Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 11.703 8.040 - 38 1.731 - 26 - 21.538

ECGM20

60.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acción del Estado en el exterior 74.432 35.614 41 150.614 9.387 - 92 - 270.180Acción diplomática ante la Unión Europea 4.883 1.416 - - 350 - - - 6.649Cooperación para el desarrollo 353 189 - - - - 25 - 567Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 231 1.832 - 31 486 - - - 2.580

JUSTICIA 375.965 35.407 - 11.829 12.051 - 293 - 435.545Transferencias internas - - - 1.149 - - - - 1.149Dirección y Servicios Generales de Justicia 8.332 3.923 - 105 1.315 - 17 - 13.692Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 355.388 29.956 - 10.575 9.840 - 274 - 406.033Registros vinculados con la Fe Pública 3.229 1.011 - - 848 - - - 5.088Asesoramiento y defensa intereses del Estado 9.016 517 - - 48 - 2 - 9.583

DEFENSA 1.440.780 243.667 38 128.452 217.513 36.765 2.407 - 2.069.622Transferencias internas - - - 91.940 - 36.765 - - 128.705Admón. y Servicios Grales. de Defensa 365.280 147.286 - 36.450 1.406 - 2.407 - 552.829Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 108.214 14.410 - 62 242 - - - 122.928Personal en reserva 237.919 - - - - - - - 237.919Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 134.057 - - - 134.057Programas especiales de modernización - - - - 3.608 - - - 3.608Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas 507.001 57.502 38 - - - - - 564.541Apoyo Logístico 156.335 11.848 - - 64.185 - - - 232.368Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 57.325 12.616 - - 781 - - - 70.722Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 8.418 - - - 13.234 - - - 21.652Otros 288 5 - - - - - - 293

ECONOMÍA Y HACIENDA 126.044 20.663 101.377 613.746 6.327 199.801 54.149 - 1.122.107Transferencias internas - - - 485.212 - 70.448 - - 555.660Gestión de pensiones de Clases Pasivas 2.616 451 - - 1 - - - 3.068Incentivos regionales a la localización industrial 797 6 - - - 121.394 - - 122.197Dirección, control y gestión de seguros 2.917 119 - 96 6 - - - 3.138Gestión del Patrimonio del Estado 2.712 424 135 - - 569 431 - 4.271Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 33.529 13.017 12 40.113 938 - 156 - 87.765

ECGM20

61.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 2.154 242 101.230 88.324 48 - - - 191.998Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 518 218 - - - - 53.562 - 54.298Previsión y política económica 1.126 67 - - 1 7.390 - - 8.584Política presupuestaria 9.632 1.919 - - 1.167 - - - 12.718Política tributaria 2.418 166 - - 18 - - - 2.602Control interno y Contabilidad Pública 26.460 521 - - 436 - - - 27.417Gestión del catastro inmobiliario 28.613 2.663 - - 3.669 - - - 34.945Resolución de reclamaciones económico-administrativas 9.635 678 - 1 41 - - - 10.355Otros 2.917 172 - - 2 - - - 3.091

INTERIOR 1.592.721 329.426 190 73.364 30.104 1.812 47 34 2.027.698Transferencias internas - - - 16.843 - 1.545 - - 18.388Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 8.139 2.440 - 7.762 882 - 47 - 19.270Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 33.176 7.034 - - - - - - 40.210Fuerzas y Cuerpos en reserva 224.457 - - - - - - - 224.457Seguridad ciudadana 1.113.489 160.866 190 4.750 24.512 28 - 34 1.303.869Actuaciones policiales en materia de droga 16.214 243 - - 990 - - - 17.447Centros e Instituciones Penitenciarias 194.612 57.022 - 949 972 - - - 253.555Protección Civil 1.604 856 - 483 2.748 239 - - 5.930Elecciones y Partidos Políticos 385 100.898 - 42.577 - - - - 143.860Otros 645 67 - - - - - - 712

FOMENTO 66.950 14.729 287 373.629 1.047.882 101.041 925.690 - 2.530.208Transferencias internas - - - 6.733 - 3.219 - - 9.952Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 264.054 - - - - 264.054Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 287 11.016 - - - - 11.303Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 61.084 - - - - 61.084Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 17.892 7.250 - 1.118 2.816 751 925.690 - 955.517Infraestructura del transporte ferroviario 2.798 436 - 23 109.342 44.350 - - 156.949Creación de infraestructura de carreteras 17.036 312 - - 764.854 1.988 - - 784.190Conservación y explotación de carreteras 11.458 4.427 - - 169.047 - - - 184.932

ECGM20

62.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ordenación e inspección del transporte terrestre 1.306 - - 37 41 345 - - 1.729Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 8.143 1.438 - 25.959 401 11.271 - - 47.212Regulación y supervisión de la aviación civil 3.327 81 - 1.269 92 - - - 4.769Servicio postal universal - - - 1.348 - 37.516 - - 38.864Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 4.990 785 - 988 1.289 1.601 - - 9.653

EDUCACIÓN Y CIENCIA 129.866 14.598 37 819.224 3.289 182.494 209 - 1.149.717Transferencias internas - - - 246.467 - 94.412 - - 340.879Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 109 - 2.049 - - - - 2.158Dirección y Servicios Generales de la Educación 13.071 4.091 - - 473 - 58 - 17.693Formación permanente del profesorado de Educación 557 720 - 129 1 - - - 1.407Educación infantil y primaria 45.944 368 27 3.612 406 - - - 50.357Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 23.225 2.526 3 1.708 1.805 7.036 - - 36.303Enseñanzas universitarias 1.247 422 - 43.826 15 2.766 - - 48.276Educación especial 3.055 175 - 144 - - - - 3.374Educación en el exterior 33.520 4.556 7 - 135 - - - 38.218Educación compensatoria 2.091 174 - - - - - - 2.265Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 294 223 - 606 41 - - - 1.164Becas y ayudas a estudiantes 427 12 - 453.447 - - - - 453.886Servicios complementarios de la enseñanza 183 649 - 763 - - - - 1.595Apoyo a otras actividades escolares - - - 1.263 - - - - 1.263Investigación científica 229 228 - 3.350 - 33.325 - - 37.132Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 2.479 164 - 12.613 266 44.955 151 - 60.628Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 943 - - 48.986 - - - - 49.929Otros 2.601 181 - 261 147 - - - 3.190

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 69.033 17.457 - 2.392.390 1.646 24.679 113 - 2.505.318Transferencias internas - - - 2.286.334 - 14.957 - - 2.301.291Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 22 - - 25.095 - - - - 25.117Acción en favor de los migrantes 896 1.723 - 53.543 - - - - 56.162Otros servicios sociales del Estado 1.253 16 - 24.594 - 9.722 - - 35.585Atención a la infancia y a las familias 543 9 - - - - - - 552

ECGM20

63.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Coordinación en materia de extranjería e inmigración 1.026 3 - 524 - - - - 1.553Promoción de la mujer 56 - - - - - - - 56Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 949 - - 8 - - - - 957Inspección y control de Seguridad y Protección Social 38.290 2.682 - - - - - - 40.972Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 24.278 13.024 - 30 1.646 - 113 - 39.091Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 1.138 - - 1.475 - - - - 2.613Otros 582 - - 787 - - - - 1.369

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 54.497 13.852 - 246.895 4.366 408.928 207.431 - 935.969Transferencias internas - - - 243.590 - 206.598 - - 450.188Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 12.210 6.614 - 965 1.256 - 47 - 21.092Calidad y seguridad industrial 518 - - - - 2.198 - - 2.716Reconversión y reindustrialización 153 - - - - 71.999 14.263 - 86.415Explotación minera 214 3 - 27 143 163 - - 550Normativa y desarollo energético 1.270 8 - 212 87 21.527 - - 23.104Promoción comercial e internacionalización de la empresa 23.422 6.113 - - 177 - 92.235 - 121.947Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 2.033 343 - - 61 - - - 2.437Ordenación del comercio exterior 2.924 272 - 744 - - - - 3.940Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 1.094 111 - 11 - 16 - - 1.232Coordinación y promoción del turismo 936 116 - 680 1.236 151 - - 3.119Apoyo a la pequeña y mediana empresa 859 50 - - 682 5.089 12.000 - 18.680Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 466 - - 42 11 83.937 30.713 - 115.169Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.035 - - - 168 9.795 58.173 - 69.171Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 578 - - - 359 7.455 - - 8.392Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 6.215 - - 624 186 - - - 7.025Otros 570 222 - - - - - - 792

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 23.211 9.498 - 114.630 20.643 140.190 38 - 308.210Transferencias internas - - - 109.492 - 19.049 - - 128.541Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 13.605 9.498 - 4.612 1.384 7.854 38 - 36.991Competitividad y calidad de la producción agrícola 1.950 - - - 275 20.624 - - 22.849Competitividad y calidad de la producción ganadera 1.971 - - 100 968 13.150 - - 16.189

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64.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

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INVERSIONESREALES

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ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Competitiv. de la industria agroalimentaria y segur. alimen. 2.216 - - 246 1.476 994 - - 4.932Plan Nacional de Regadíos 696 - - 45 10.300 - - - 11.041Desarrollo sostenible del medio rural 902 - - - 41 58.044 - - 58.987Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.061 - - - 4.752 1.182 - - 6.995Mejora de estructuras y mercados pesqueros 810 - - 110 1.447 19.293 - - 21.660Otros - - - 25 - - - - 25

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 89.893 15.295 490 7.236 2.031 16.262 188 - 131.395Transferencias internas - - - 6.503 - 263 - - 6.766Dirección y Servicios Generales de la Administración Pública 11.397 3.201 - - 222 - 86 - 14.906Dirección y organización de la Administración Pública 5.226 522 - - 215 - - - 5.963Administración periférica del Estado 69.162 11.390 490 10 1.572 - 102 - 82.726Cooperación económica local del Estado 1.311 80 - 723 22 15.999 - - 18.135Otros 2.797 102 - - - - - - 2.899

MEDIO AMBIENTE 38.888 10.970 - 46.633 220.479 86.491 85 - 403.546Transferencias internas - - - 35.689 - 69.256 - - 104.945Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 10.252 4.349 - 122 2.144 - 85 - 16.952Gestión e infraestructuras del agua 2.677 142 - 10 134.337 - - - 137.166Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 447 3 - 4.642 1.595 490 - - 7.177Calidad del agua 326 - - 1.502 45.750 - - - 47.578Protección y mejora del medio ambiente 1.690 320 - - 1.474 190 - - 3.674Protección y mejora del medio natural 1.811 544 - - 7.104 - - - 9.459Actuación en la costa 8.096 1.139 - - 26.024 - - - 35.259Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - 153 - - 153Meteorología 13.589 4.473 - 4.668 2.051 16.402 - - 41.183

CULTURA 19.797 8.382 - 110.967 5.455 62.943 58 - 207.602Transferencias internas - - - 107.596 - 62.943 - - 170.539Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 163 1.007 - 1.428 18 - - - 2.616Dirección y Servicios Generales de Cultura 5.604 737 - 18 137 - 58 - 6.554Archivos 3.906 2.128 - 4 273 - - - 6.311

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65.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bibliotecas 270 66 - - 12 - - - 348Museos 6.577 2.877 - - 1.160 - - - 10.614Promoción y cooperación cultural 396 32 - 1.921 15 - - - 2.364Promoción del libro y publicaciones culturales 723 313 - - 76 - - - 1.112Conservación y restauración de bienes culturales 1.580 591 - - 2.247 - - - 4.418Protección del Patrimonio Histórico 337 370 - - 1.516 - - - 2.223Otros 241 261 - - 1 - - - 503

PRESIDENCIA 20.742 20.481 - 29.330 1.104 12.753 67 - 84.477Transferencias internas - - - 27.934 - 12.753 - - 40.687Presidencia del Gobierno 7.437 1.746 - 90 219 - - - 9.492Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 7.923 17.385 - 1.306 738 - 67 - 27.419Cobertura informativa 4.116 1.223 - - 95 - - - 5.434Otros 1.266 127 - - 52 - - - 1.445

SANIDAD Y CONSUMO 13.614 3.724 - 142.118 2.705 29.834 22 - 192.017Transferencias internas - - - 138.590 - 29.834 - - 168.424Plan Nacional sobre Drogas 791 265 - 112 - - - - 1.168Dirección y Servicios Generales de Sanidad 8.318 2.945 - 3.344 2.705 - 22 - 17.334Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 1.860 255 - - - - - - 2.115Salud pública y sanidad exterior 1.794 193 - 72 - - - - 2.059Otros 851 66 - - - - - - 917

VIVIENDA 3.971 322 119 - 12.183 277.227 6.000 - 299.822Dirección y Servicios Generales de Vivienda 1.793 290 - - - - - - 2.083Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 996 27 119 - 163 277.227 6.000 - 284.532Ordenación y fomento de la edificación 914 - - - 12.020 - - - 12.934Otros 268 5 - - - - - - 273

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 679.050 502 - 18.223 7.350 27.927 - - 733.052Transferencias internas - - - 18.223 - 2.703 - - 20.926Gestión del Patrimonio del Estado - 502 - - 7.350 25.224 - - 33.076

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imprevistos y funciones no clasificadas 679.050 - - - - - - - 679.050

ENTES TERRITORIALES - - - 15.814.059 - 15.005 - - 15.829.064Dirección y Servicios Generales de Sanidad - - - - - 3.755 - - 3.755Conservación y restauración de bienes culturales - - - 6.446 - - - - 6.446Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - 11.250 - - 11.250Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 11.234.892 - - - - 11.234.892Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - - - - - - -Transf. a CC.AA. por coste de serv. asumidos - - - 10 - - - - 10Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 4.561.874 - - - - 4.561.874Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 10.837 - - - - 10.837Otros - - - - - - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 65.628 - - 65.628Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - 65.628 - - 65.628

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - 3.567.728 - - - - 3.567.728Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - - 3.567.728 - - - - 3.567.728Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 7.601.209 841.076 8.216.389 25.050.557 1.611.503 1.709.120 1.197.038 20.847.656 67.074.548

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PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 3.888 - - - - 3.888Jefatura del Estado - - - 3.888 - - - - 3.888

CORTES GENERALES 49.633 29.194 1 7.172 3.963 - 13 8 89.984Actividad legislativa 49.633 29.194 1 7.172 3.963 - 13 8 89.984

TRIBUNAL DE CUENTAS 14.131 1.153 - 2 118 - 50 - 15.454Control externo del Sector Público 14.131 1.153 - 2 118 - 50 - 15.454

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.606 939 - 76 109 - 20 - 5.750Control Constitucional 4.606 939 - 76 109 - 20 - 5.750

CONSEJO DE ESTADO 2.565 421 - 27 41 - 1 - 3.055Alto asesoramiento del Estado 2.565 421 - 27 41 - 1 - 3.055

DEUDA PÚBLICA - - 8.111.039 - - - - 20.847.614 28.958.653Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 7.899.072 - - - - 18.291.731 26.190.803Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 211.967 - - - - 2.555.883 2.767.850

CLASES PASIVAS 2.682.812 - - 209.300 - - - - 2.892.112Pensiones de Clases Pasivas 2.682.812 - - - - - - - 2.682.812Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 12.208 - - - - 12.208Pensiones de guerra - - - 197.092 - - - - 197.092

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 10.834 2.495 - - 154 - 14 - 13.497Gobierno del Poder Judicial 7.400 1.046 - - 41 - 14 - 8.501Selección y formación de jueces 2.864 464 - - 9 - - - 3.337Documentación y publicaciones judiciales 570 985 - - 104 - - - 1.659

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 91.318 37.784 29 311.864 11.109 19.340 98 - 471.542Transferencias internas - - - 168.898 - 19.340 - - 188.238Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 11.699 7.453 - 20 1.678 - 26 - 20.876

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Miles de euros



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TRANSFER.CORRIENTES

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ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acción del Estado en el exterior 74.175 27.223 29 142.921 9.081 - 47 - 253.476Acción diplomática ante la Unión Europea 4.861 1.168 - - 350 - - - 6.379Cooperación para el desarrollo 352 157 - - - - 25 - 534Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 231 1.783 - 25 - - - - 2.039

JUSTICIA 311.010 33.434 - 11.829 11.890 - 293 - 368.456Transferencias internas - - - 1.149 - - - - 1.149Dirección y Servicios Generales de Justicia 8.332 3.596 - 105 1.310 - 17 - 13.360Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 290.904 28.312 - 10.575 9.690 - 274 - 339.755Registros vinculados con la Fe Pública 2.790 1.011 - - 842 - - - 4.643Asesoramiento y defensa intereses del Estado 8.984 515 - - 48 - 2 - 9.549

DEFENSA 1.440.715 223.985 38 127.567 194.459 36.765 2.280 - 2.025.809Transferencias internas - - - 91.940 - 36.765 - - 128.705Admón. y Servicios Grales. de Defensa 365.280 133.195 - 35.565 1.275 - 2.280 - 537.595Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 108.214 13.491 - 62 191 - - - 121.958Personal en reserva 237.919 - - - - - - - 237.919Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 113.968 - - - 113.968Programas especiales de modernización - - - - 3.608 - - - 3.608Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas 507.001 54.487 38 - - - - - 561.526Apoyo Logístico 156.270 10.706 - - 61.436 - - - 228.412Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 57.325 12.101 - - 747 - - - 70.173Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 8.418 - - - 13.234 - - - 21.652Otros 288 5 - - - - - - 293

ECONOMÍA Y HACIENDA 124.543 19.060 85.357 598.247 5.512 177.669 22.567 - 1.032.955Transferencias internas - - - 476.335 - 56.036 - - 532.371Gestión de pensiones de Clases Pasivas 2.588 437 - - 1 - - - 3.026Incentivos regionales a la localización industrial 794 6 - - - 113.674 - - 114.474Dirección, control y gestión de seguros 2.888 113 - 96 6 - - - 3.103Gestión del Patrimonio del Estado 2.680 410 124 - - 569 431 - 4.214Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 32.826 11.667 12 33.491 893 - 124 - 79.013

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GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 2.117 241 85.221 88.324 48 - - - 175.951Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 518 218 - - - - 22.012 - 22.748Previsión y política económica 1.124 67 - - 1 7.390 - - 8.582Política presupuestaria 9.481 1.860 - - 715 - - - 12.056Política tributaria 2.404 166 - - 14 - - - 2.584Control interno y Contabilidad Pública 26.342 478 - - 423 - - - 27.243Gestión del catastro inmobiliario 28.332 2.561 - - 3.397 - - - 34.290Resolución de reclamaciones económico-administrativas 9.562 665 - 1 12 - - - 10.240Otros 2.887 171 - - 2 - - - 3.060

INTERIOR 1.592.622 308.424 190 67.445 26.517 1.527 42 34 1.996.801Transferencias internas - - - 16.843 - 1.288 - - 18.131Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 8.139 2.370 - 7.327 846 - 42 - 18.724Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 33.175 6.579 - - - - - - 39.754Fuerzas y Cuerpos en reserva 224.457 - - - - - - - 224.457Seguridad ciudadana 1.113.489 145.761 190 4.635 21.015 - - 34 1.285.124Actuaciones policiales en materia de droga 16.214 224 - - 978 - - - 17.416Centros e Instituciones Penitenciarias 194.514 54.814 - 805 960 - - - 251.093Protección Civil 1.604 841 - 381 2.718 239 - - 5.783Elecciones y Partidos Políticos 385 97.768 - 37.454 - - - - 135.607Otros 645 67 - - - - - - 712

FOMENTO 66.940 13.646 287 355.326 1.019.004 100.762 925.685 - 2.481.650Transferencias internas - - - 6.733 - 3.219 - - 9.952Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 256.056 - - - - 256.056Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 287 10.771 - - - - 11.058Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 51.236 - - - - 51.236Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 17.882 6.797 - 1.098 2.648 751 925.685 - 954.861Infraestructura del transporte ferroviario 2.798 436 - 19 105.917 44.350 - - 153.520Creación de infraestructura de carreteras 17.036 214 - - 745.849 1.709 - - 764.808Conservación y explotación de carreteras 11.458 3.956 - - 163.007 - - - 178.421

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ordenación e inspección del transporte terrestre 1.306 - - 37 41 345 - - 1.729Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 8.143 1.396 - 25.959 303 11.271 - - 47.072Regulación y supervisión de la aviación civil 3.327 81 - 1.269 92 - - - 4.769Servicio postal universal - - - 1.166 - 37.516 - - 38.682Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 4.990 766 - 982 1.147 1.601 - - 9.486

EDUCACIÓN Y CIENCIA 129.825 14.266 37 764.768 3.117 159.207 58 - 1.071.278Transferencias internas - - - 212.923 - 82.756 - - 295.679Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 109 - 2.049 - - - - 2.158Dirección y Servicios Generales de la Educación 13.071 3.824 - - 453 - 58 - 17.406Formación permanente del profesorado de Educación 557 707 - 129 1 - - - 1.394Educación infantil y primaria 45.944 368 27 3.612 406 - - - 50.357Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 23.225 2.475 3 1.708 1.805 7.036 - - 36.252Enseñanzas universitarias 1.247 422 - 43.149 5 2.766 - - 47.589Educación especial 3.055 175 - 144 - - - - 3.374Educación en el exterior 33.479 4.556 7 - - - - - 38.042Educación compensatoria 2.091 174 - - - - - - 2.265Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 294 223 - 606 41 - - - 1.164Becas y ayudas a estudiantes 427 12 - 436.804 - - - - 437.243Servicios complementarios de la enseñanza 183 649 - 559 - - - - 1.391Apoyo a otras actividades escolares - - - 1.263 - - - - 1.263Investigación científica 229 228 - 3.318 - 27.732 - - 31.507Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 2.479 163 - 9.257 259 38.917 - - 51.075Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 943 - - 48.986 - - - - 49.929Otros 2.601 181 - 261 147 - - - 3.190

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 69.005 15.829 - 2.025.375 1.148 14.951 113 - 2.126.421Transferencias internas - - - 1.949.614 - 14.951 - - 1.964.565Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 22 - - 20.202 - - - - 20.224Acción en favor de los migrantes 896 1.552 - 53.141 - - - - 55.589Otros servicios sociales del Estado 1.253 16 - - - - - - 1.269Atención a la infancia y a las familias 543 9 - - - - - - 552

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INVERSIONESREALES

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PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Coordinación en materia de extranjería e inmigración 1.026 3 - 524 - - - - 1.553Promoción de la mujer 56 - - - - - - - 56Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 949 - - 8 - - - - 957Inspección y control de Seguridad y Protección Social 38.277 2.481 - - - - - - 40.758Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 24.263 11.768 - 25 1.148 - 113 - 37.317Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 1.138 - - 1.074 - - - - 2.212Otros 582 - - 787 - - - - 1.369

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 51.304 13.359 - 242.098 3.961 377.066 189.940 - 877.728Transferencias internas - - - 239.378 - 189.661 - - 429.039Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 12.200 6.209 - 961 1.130 - 47 - 20.547Calidad y seguridad industrial 518 - - - - 1.651 - - 2.169Reconversión y reindustrialización 153 - - - - 62.228 13.500 - 75.881Explotación minera 214 3 - 27 143 144 - - 531Normativa y desarollo energético 1.270 6 - 212 87 21.527 - - 23.102Promoción comercial e internacionalización de la empresa 20.239 6.103 - - 115 - 92.235 - 118.692Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 2.033 323 - - 61 - - - 2.417Ordenación del comercio exterior 2.924 272 - 333 - - - - 3.529Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 1.094 71 - 11 - 16 - - 1.192Coordinación y promoción del turismo 936 116 - 680 1.134 151 - - 3.017Apoyo a la pequeña y mediana empresa 859 46 - - 678 4.247 12.000 - 17.830Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 466 - - 42 - 83.512 30.713 - 114.733Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.035 - - - 108 6.630 41.445 - 49.218Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 578 - - - 319 7.299 - - 8.196Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 6.215 - - 454 186 - - - 6.855Otros 570 210 - - - - - - 780

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 23.211 9.173 - 114.433 18.912 110.475 38 - 276.242Transferencias internas - - - 109.295 - 17.821 - - 127.116Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 13.605 9.173 - 4.612 1.309 6.680 38 - 35.417Competitividad y calidad de la producción agrícola 1.950 - - - 240 20.624 - - 22.814Competitividad y calidad de la producción ganadera 1.971 - - 100 885 12.899 - - 15.855

ECGM16

72.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Competitiv. de la industria agroalimentaria y segur. alimen. 2.216 - - 246 1.476 994 - - 4.932Plan Nacional de Regadíos 696 - - 45 10.273 - - - 11.014Desarrollo sostenible del medio rural 902 - - - 41 45.211 - - 46.154Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.061 - - - 4.207 1.164 - - 6.432Mejora de estructuras y mercados pesqueros 810 - - 110 481 5.082 - - 6.483Otros - - - 25 - - - - 25

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 89.893 13.653 448 5.935 2.009 10.729 188 - 122.855Transferencias internas - - - 5.202 - 210 - - 5.412Dirección y Servicios Generales de la Administración Pública 11.397 2.813 - - 221 - 86 - 14.517Dirección y organización de la Administración Pública 5.226 486 - - 215 - - - 5.927Administración periférica del Estado 69.162 10.218 448 10 1.551 - 102 - 81.491Cooperación económica local del Estado 1.311 64 - 723 22 10.519 - - 12.639Otros 2.797 72 - - - - - - 2.869

MEDIO AMBIENTE 38.888 10.604 - 46.623 205.829 86.337 47 - 388.328Transferencias internas - - - 35.689 - 69.256 - - 104.945Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 10.252 4.247 - 122 2.065 - 47 - 16.733Gestión e infraestructuras del agua 2.677 139 - - 126.191 - - - 129.007Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 447 3 - 4.642 1.529 490 - - 7.111Calidad del agua 326 - - 1.502 44.954 - - - 46.782Protección y mejora del medio ambiente 1.690 320 - - 1.201 36 - - 3.247Protección y mejora del medio natural 1.811 491 - - 6.422 - - - 8.724Actuación en la costa 8.096 1.054 - - 21.710 - - - 30.860Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - 153 - - 153Meteorología 13.589 4.350 - 4.668 1.757 16.402 - - 40.766

CULTURA 19.793 8.000 - 109.130 5.286 62.943 58 - 205.210Transferencias internas - - - 107.596 - 62.943 - - 170.539Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 163 992 - 708 18 - - - 1.881Dirección y Servicios Generales de Cultura 5.600 727 - 18 130 - 58 - 6.533Archivos 3.906 1.806 - - 269 - - - 5.981

ECGM16

73.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bibliotecas 270 66 - - 12 - - - 348Museos 6.577 2.863 - - 1.132 - - - 10.572Promoción y cooperación cultural 396 32 - 808 15 - - - 1.251Promoción del libro y publicaciones culturales 723 299 - - 76 - - - 1.098Conservación y restauración de bienes culturales 1.580 587 - - 2.122 - - - 4.289Protección del Patrimonio Histórico 337 370 - - 1.511 - - - 2.218Otros 241 258 - - 1 - - - 500

PRESIDENCIA 20.740 19.969 - 29.330 991 12.753 66 - 83.849Transferencias internas - - - 27.934 - 12.753 - - 40.687Presidencia del Gobierno 7.437 1.548 - 90 217 - - - 9.292Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 7.923 17.296 - 1.306 631 - 66 - 27.222Cobertura informativa 4.114 1.032 - - 91 - - - 5.237Otros 1.266 93 - - 52 - - - 1.411

SANIDAD Y CONSUMO 13.614 3.445 - 142.118 2.646 26.155 22 - 188.000Transferencias internas - - - 138.590 - 26.155 - - 164.745Plan Nacional sobre Drogas 791 256 - 112 - - - - 1.159Dirección y Servicios Generales de Sanidad 8.318 2.757 - 3.344 2.646 - 22 - 17.087Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 1.860 200 - - - - - - 2.060Salud pública y sanidad exterior 1.794 168 - 72 - - - - 2.034Otros 851 64 - - - - - - 915

VIVIENDA 3.971 320 119 - 11.394 226.238 6.000 - 248.042Dirección y Servicios Generales de Vivienda 1.793 288 - - - - - - 2.081Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 996 27 119 - 163 226.238 6.000 - 233.543Ordenación y fomento de la edificación 914 - - - 11.231 - - - 12.145Otros 268 5 - - - - - - 273

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 679.050 433 - 15.186 5.192 27.477 - - 727.338Transferencias internas - - - 15.186 - 2.253 - - 17.439Gestión del Patrimonio del Estado - 433 - - 5.192 25.224 - - 30.849

ECGM16

74.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imprevistos y funciones no clasificadas 679.050 - - - - - - - 679.050

ENTES TERRITORIALES - - - 15.814.059 - 15.005 - - 15.829.064Dirección y Servicios Generales de Sanidad - - - - - 3.755 - - 3.755Conservación y restauración de bienes culturales - - - 6.446 - - - - 6.446Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - 11.250 - - 11.250Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 11.234.892 - - - - 11.234.892Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - - - - - - -Transf. a CC.AA. por coste de serv. asumidos - - - 10 - - - - 10Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 4.561.874 - - - - 4.561.874Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 10.837 - - - - 10.837Otros - - - - - - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 61.591 - - 61.591Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - 61.591 - - 61.591

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - 3.567.728 - - - - 3.567.728Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - - 3.567.728 - - - - 3.567.728Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 7.531.023 779.586 8.197.545 24.569.526 1.533.361 1.526.990 1.147.593 20.847.656 66.133.280

ECGM16

75.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS


Miles de euros

2005 2004 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN

CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGAC.

RECONOCID.PAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS. OBLIGAC.

RECONOCIDPAGOS

REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 20.463.067 13.564.116 7.601.209 7.531.023 19.460.471 12.623.026 7.081.975 7.020.248 37,1 99,1 36,4 99,1 5,2 7,3 7,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.221.331 1.790.537 841.076 779.586 3.064.232 1.746.872 934.428 875.680 26,1 92,7 30,5 93,7 5,1 -10,0 -11,0

3. GASTOS FINANCIEROS 19.482.853 17.682.855 8.216.389 8.197.545 19.046.577 16.833.142 7.078.942 6.998.539 42,2 99,8 37,2 98,9 2,3 16,1 17,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.595.032 49.533.282 25.050.557 24.569.526 58.961.156 47.583.390 23.157.919 22.786.132 39,4 98,1 39,3 98,4 7,9 8,2 7,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 106.762.283 82.570.790 41.709.231 41.077.680 100.532.436 78.786.430 38.253.264 37.680.599 39,1 98,5 38,1 98,5 6,2 9,0 9,0

5. FONDO DE CONTINGENCIA 2.146.030 - - - 1.700.148 - - - - - - - 26,2 - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 2.146.030 - - - 1.700.148 - - - - - - - 26,2 - -

6. INVERSIONES REALES 8.886.832 5.523.389 1.611.503 1.533.361 7.877.276 5.027.224 1.524.037 1.362.903 18,1 95,2 19,3 89,4 12,8 5,7 12,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.088.859 3.572.699 1.709.120 1.526.990 7.536.315 3.850.599 1.952.810 1.745.136 24,1 89,3 25,9 89,4 -5,9 -12,5 -12,5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.975.691 9.096.088 3.320.623 3.060.351 15.413.591 8.877.823 3.476.847 3.108.039 20,8 92,2 22,6 89,4 3,6 -4,5 -1,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 124.884.004 91.666.878 45.029.854 44.138.031 117.646.175 87.664.253 41.730.111 40.788.638 36,1 98,0 35,5 97,7 6,2 7,9 8,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.784.702 2.163.883 1.197.038 1.147.593 6.536.621 1.473.091 769.965 735.451 15,4 95,9 11,8 95,5 19,1 55,5 56,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 32.752.300 32.729.708 20.847.656 20.847.656 33.368.934 32.916.047 6.714.864 6.712.856 63,7 100,0 20,1 100,0 -1,8 210,5 210,6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.537.002 34.893.591 22.044.694 21.995.249 39.905.555 34.389.138 7.484.829 7.448.307 54,4 99,8 18,8 99,5 1,6 194,5 195,3

TOTALES 165.421.006 126.560.469 67.074.548 66.133.280 157.551.730 122.053.391 49.214.940 48.236.945 40,5 98,6 31,2 98,0 5,0 36,3 37,1

ECGS006

76.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES


Miles de euros

2005 2004 % DE REALIZACION TASAS VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 99.269 49.633 49.633 92.391 46.195 46.195 50,0 100,0 50,0 100,0 7,4 7,4 7,4TRIBUNAL DE CUENTAS 42.407 14.135 14.131 40.290 13.482 13.394 33,3 100,0 33,5 99,3 5,3 4,8 5,5TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.807 4.606 4.606 12.292 4.153 4.153 33,4 100,0 33,8 100,0 12,3 10,9 10,9CONSEJO DE ESTADO 8.164 2.565 2.565 7.631 2.456 2.456 31,4 100,0 32,2 100,0 7,0 4,4 4,4DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 7.255.296 2.682.812 2.682.812 6.776.654 2.473.808 2.477.515 37,0 100,0 36,5 - 7,1 8,4 8,3CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.459 10.834 10.834 28.453 10.600 10.600 34,4 100,0 37,3 100,0 10,6 2,2 2,2ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 263.205 91.602 91.318 257.681 88.910 88.775 34,8 99,7 34,5 99,8 2,1 3,0 2,9JUSTICIA 917.416 375.965 311.010 855.585 341.624 279.105 41,0 82,7 39,9 81,7 7,2 10,1 11,4DEFENSA 3.900.225 1.440.780 1.440.715 3.808.648 1.410.316 1.410.240 36,9 100,0 37,0 100,0 2,4 2,2 2,2ECONOMIA Y HACIENDA 338.560 126.044 124.543 328.341 121.469 121.449 37,2 98,8 37,0 100,0 3,1 3,8 2,5INTERIOR 4.222.905 1.592.721 1.592.622 4.019.023 1.542.206 1.542.069 37,7 100,0 38,4 100,0 5,1 3,3 3,3FOMENTO 200.924 66.950 66.940 196.950 65.332 65.286 33,3 100,0 33,2 99,9 2,0 2,5 2,5EDUCACION Y CIENCIA 380.619 129.866 129.825 391.423 130.358 130.269 34,1 100,0 33,3 99,9 -2,8 -0,4 -0,3TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 201.975 69.033 69.005 183.016 66.864 66.816 34,2 100,0 36,5 99,9 10,4 3,2 3,3INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 164.017 54.497 51.304 156.502 53.915 53.689 33,2 94,1 34,5 99,6 4,8 1,1 -4,4AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 69.796 23.211 23.211 67.919 22.738 22.738 33,3 100,0 33,5 100,0 2,8 2,1 2,1ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 269.127 89.893 89.893 257.723 86.428 86.428 33,4 100,0 33,5 100,0 4,4 4,0 4,0MEDIO AMBIENTE 114.592 38.888 38.888 109.640 38.254 38.254 33,9 100,0 34,9 100,0 4,5 1,7 1,7CULTURA 71.699 19.797 19.793 53.707 15.044 15.044 27,6 100,0 28,0 100,0 33,5 31,6 31,6PRESIDENCIA 52.448 20.742 20.740 51.003 18.255 16.205 39,5 100,0 35,8 88,8 2,8 13,6 28,0SANIDAD Y CONSUMO 38.554 13.614 13.614 32.719 12.146 12.146 35,3 100,0 37,1 100,0 17,8 12,1 12,1VIVIENDA 11.876 3.971 3.971 8.454 2.808 2.808 33,4 100,0 33,2 100,0 40,5 41,4 41,4GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.794.727 679.050 679.050 1.724.426 514.614 514.614 37,8 100,0 29,8 100,0 4,1 32,0 32,0ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 20.463.067 7.601.209 7.531.023 19.460.471 7.081.975 7.020.248 37,1 99,1 36,4 99,1 5,2 7,3 7,3

ECGM70

77.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 58.392 29.194 29.194 48.087 24.042 24.042 50,0 100,0 50,0 100,0 21,4 21,4 21,4TRIBUNAL DE CUENTAS 4.360 1.188 1.153 4.576 1.280 1.136 27,2 97,1 28,0 88,8 -4,7 -7,2 1,5TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3.718 939 939 2.873 821 784 25,3 100,0 28,6 95,5 29,4 14,4 19,8CONSEJO DE ESTADO 1.626 431 421 1.522 454 406 26,5 97,7 29,8 89,4 6,8 -5,1 3,7DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 24.940 3.260 2.495 24.806 3.281 1.731 13,1 76,5 13,2 52,8 0,5 -0,6 44,1ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 124.297 47.091 37.784 116.149 32.742 32.218 37,9 80,2 28,2 98,4 7,0 43,8 17,3JUSTICIA 104.699 35.407 33.434 93.685 38.090 34.869 33,8 94,4 40,7 91,5 11,8 -7,0 -4,1DEFENSA 1.220.877 243.667 223.985 1.163.361 272.517 244.877 20,0 91,9 23,4 89,9 4,9 -10,6 -8,5ECONOMIA Y HACIENDA 77.897 20.663 19.060 77.676 22.193 19.343 26,5 92,2 28,6 87,2 0,3 -6,9 -1,5INTERIOR 992.370 329.426 308.424 1.003.786 400.213 385.864 33,2 93,6 39,9 96,4 -1,1 -17,7 -20,1FOMENTO 79.845 14.729 13.646 69.861 22.102 20.972 18,4 92,6 31,6 94,9 14,3 -33,4 -34,9EDUCACION Y CIENCIA 81.737 14.598 14.266 72.505 19.401 17.287 17,9 97,7 26,8 89,1 12,7 -24,8 -17,5TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 72.970 17.457 15.829 55.720 15.540 14.568 23,9 90,7 27,9 93,7 31,0 12,3 8,7INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 54.231 13.852 13.359 50.619 14.884 14.135 25,5 96,4 29,4 95,0 7,1 -6,9 -5,5AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 26.804 9.498 9.173 26.832 10.065 9.479 35,4 96,6 37,5 94,2 -0,1 -5,6 -3,2ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 57.187 15.295 13.653 52.507 14.171 13.156 26,7 89,3 27,0 92,8 8,9 7,9 3,8MEDIO AMBIENTE 49.727 10.970 10.604 48.720 10.951 10.275 22,1 96,7 22,5 93,8 2,1 0,2 3,2CULTURA 43.103 8.382 8.000 32.062 6.704 6.185 19,4 95,4 20,9 92,3 34,4 25,0 29,3PRESIDENCIA 75.883 20.481 19.969 65.456 19.321 19.187 27,0 97,5 29,5 99,3 15,9 6,0 4,1SANIDAD Y CONSUMO 57.491 3.724 3.445 47.662 5.185 4.779 6,5 92,5 10,9 92,2 20,6 -28,2 -27,9VIVIENDA 4.662 322 320 453 122 122 6,9 99,4 26,9 100,0 - 163,9 162,3GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 4.515 502 433 5.314 349 265 11,1 86,3 6,6 75,9 -15,0 43,8 63,4ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 3.221.331 841.076 779.586 3.064.232 934.428 875.680 26,1 92,7 30,5 93,7 5,1 -10,0 -11,0

ECGM71

78.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 1 1 1 - - - 100,0 100,0 - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 19.272.001 8.113.809 8.111.039 19.003.631 7.076.937 6.996.576 42,1 100,0 37,2 98,9 1,4 14,7 15,9CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 534 41 29 534 26 26 7,7 70,7 4,9 100,0 - 57,7 11,5JUSTICIA 32 - - 32 - - - - - - - - -DEFENSA 434 38 38 417 76 72 8,8 100,0 18,2 94,7 4,1 -50,0 -47,2ECONOMIA Y HACIENDA 194.939 101.377 85.357 30.146 1.285 1.284 52,0 84,2 4,3 99,9 - - -INTERIOR 246 190 190 246 163 161 77,2 100,0 66,3 98,8 - 16,6 18,0FOMENTO 7.987 287 287 7.289 141 141 3,6 100,0 1,9 100,0 9,6 103,5 103,5EDUCACION Y CIENCIA 2.525 37 37 19 6 6 1,5 100,0 31,6 100,0 - - -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 36 - - 36 - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 89 - - 92 - - - - - - -3,3 - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 322 - - 321 6 6 - - 1,9 100,0 0,3 - -ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.715 490 448 3.033 301 266 18,0 91,4 9,9 88,4 -10,5 62,8 68,4MEDIO AMBIENTE 257 - - 120 - - - - - - 114,2 - -CULTURA - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - - - - - - - - -SANIDAD Y CONSUMO - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 135 119 119 60 1 1 88,1 100,0 1,7 100,0 125,0 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 600 - - 601 - - - - - - -0,2 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 19.482.853 8.216.389 8.197.545 19.046.577 7.078.942 6.998.539 42,2 99,8 37,2 98,9 2,3 16,1 17,1

ECGM72

79.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES


Miles de euros2005 2004

% DE REALIZACION TASAS DE VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.776 3.888 3.888 7.534 3.777 3.777 50,0 100,0 50,1 100,0 3,2 2,9 2,9CORTES GENERALES 14.343 7.172 7.172 13.442 6.722 6.550 50,0 100,0 50,0 97,4 6,7 6,7 9,5TRIBUNAL DE CUENTAS 7 2 2 4 2 2 28,6 100,0 50,0 100,0 75,0 - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 373 76 76 718 15 15 20,4 100,0 2,1 100,0 -48,1 - -CONSEJO DE ESTADO 64 27 27 63 26 26 42,2 100,0 41,3 100,0 1,6 3,8 3,8DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 593.199 209.358 209.300 616.399 218.338 218.255 35,3 100,0 35,4 100,0 -3,8 -4,1 -4,1CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 748 - - 774 - - - - - - -3,4 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 616.907 319.581 311.864 527.004 229.989 219.832 51,8 97,6 43,6 95,6 17,1 39,0 41,9JUSTICIA 48.310 11.829 11.829 34.438 7.786 7.786 24,5 100,0 22,6 100,0 40,3 51,9 51,9DEFENSA 266.373 128.452 127.567 221.650 103.230 100.415 48,2 99,3 46,6 97,3 20,2 24,4 27,0ECONOMÍA Y HACIENDA 1.320.776 613.746 598.247 1.371.739 677.276 592.216 46,5 97,5 49,4 87,4 -3,7 -9,4 1,0INTERIOR 528.512 73.364 67.445 575.127 57.898 55.231 13,9 91,9 10,1 95,4 -8,1 26,7 22,1FOMENTO 1.068.843 373.629 355.326 1.243.057 466.422 434.602 35,0 95,1 37,5 93,2 -14,0 -19,9 -18,2EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.659.212 819.224 764.768 1.513.834 726.788 680.101 49,4 93,4 48,0 93,6 9,6 12,7 12,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.432.803 2.392.390 2.025.375 4.993.850 2.054.597 1.874.336 44,0 84,7 41,1 91,2 8,8 16,4 8,1INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 729.910 246.895 242.098 725.764 243.423 241.977 33,8 98,1 33,5 99,4 0,6 1,4 0,1AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 318.640 114.630 114.433 324.188 101.902 101.602 36,0 99,8 31,4 99,7 -1,7 12,5 12,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 20.558 7.236 5.935 16.195 6.668 6.526 35,2 82,0 41,2 97,9 26,9 8,5 -9,1MEDIO AMBIENTE 133.203 46.633 46.623 135.937 32.912 28.334 35,0 100,0 24,2 86,1 -2,0 41,7 64,5CULTURA 286.938 110.967 109.130 255.142 96.891 94.854 38,7 98,3 38,0 97,9 12,5 14,5 15,1PRESIDENCIA 73.038 29.330 29.330 70.901 30.317 30.266 40,2 100,0 42,8 99,8 3,0 -3,3 -3,1SANIDAD Y CONSUMO 483.045 142.118 142.118 439.956 143.138 143.138 29,4 100,0 32,5 100,0 9,8 -0,7 -0,7VIVIENDA 466 - - 752 496 19 - - 66,0 3,8 -38,0 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 169.866 18.223 15.186 131.963 15.168 12.134 10,7 83,3 11,5 80,0 28,7 20,1 25,2ENTES TERRITORIALES 39.890.072 15.814.059 15.814.059 36.623.985 14.516.155 14.516.155 39,6 100,0 39,6 100,0 8,9 8,9 8,9FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 9.931.050 3.567.728 3.567.728 9.116.740 3.417.983 3.417.983 35,9 100,0 37,5 100,0 8,9 4,4 4,4FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 63.595.032 25.050.557 24.569.526 58.961.156 23.157.919 22.786.132 39,4 98,1 39,3 98,4 7,9 8,2 7,8

ECGM45

80.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A organismos autónomos 2.781.826 1.108.444 1.053.181 2.527.508 951.314 927.781 39,8 95,0 37,6 97,5 10,1 16,5 13,5

A la Seguridad Social 4.829.817 2.341.419 2.010.978 4.628.579 2.049.663 1.882.262 48,5 85,9 44,3 91,8 4,3 14,2 6,8

A fundaciones estatales 40.461 11.252 9.747 37.460 11.244 10.416 27,8 86,6 30,0 92,6 8,0 0,1 -6,4

A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otrosOO. PP. 2.124.965 881.087 871.586 2.326.235 1.038.675 951.700 41,5 98,9 44,7 91,6 -8,7 -15,2 -8,4

A comunidades autónomas 29.650.291 11.259.500 11.234.902 26.684.460 10.544.483 10.544.411 38,0 99,8 39,5 100,0 11,1 6,8 6,5

A corporaciones locales 11.081.684 4.573.396 4.573.297 10.508.744 3.969.393 3.969.369 41,3 100,0 37,8 100,0 5,5 15,2 15,2

A empresas privadas 183.962 74.358 66.355 248.673 61.191 43.132 40,4 89,2 24,6 70,5 -26,0 21,5 53,8

A familias e instituciones sin fines de lucro 2.526.973 932.297 893.386 2.386.899 883.054 821.226 36,9 95,8 37,0 93,0 5,9 5,6 8,8

Al exterior 10.375.053 3.868.804 3.856.094 9.612.598 3.648.902 3.635.835 37,3 99,7 38,0 99,6 7,9 6,0 6,1

TOTALES 63.595.032 25.050.557 24.569.526 58.961.156 23.157.919 22.786.132 39,4 98,1 39,3 98,4 7,9 8,2 7,8

ECGM46

81.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS



% DE REALIZACION TASAS DEVARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española de Cooperación Internacional 24.236 10.098 10.098 23.761 9.900 9.900 41,7 41,7 2,0 2,0

Agencia Española de Cooperación Internacional.(Ong) 336.793 140.330 140.330 225.944 94.143 94.143 41,7 41,7 49,1 49,1

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón.de Justicia 6.696 1.116 1.116 6.221 1.037 1.037 16,7 16,7 7,6 7,6

Instituto de Estudios Fiscales 18.057 7.524 7.524 17.615 8.807 7.340 41,7 50,0 2,5 -14,6

Instituto Nacional de Estadística 98.511 49.255 41.046 96.579 40.241 40.241 50,0 41,7 2,0 22,4

Consejo Superior de Deportes 98.969 41.237 41.237 96.905 40.377 32.302 41,7 41,7 2,1 2,1

Gerencia de Infraestr.y Equipamientos de Cultura 7.405 3.085 3.085 15.395 8.642 8.642 41,7 56,1 -51,9 -64,3

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 22.763 11.381 9.485 22.317 11.158 9.299 50,0 50,0 2,0 2,0

Ins.para la reestr.minería, carbón y desarr.comarcas minera 650.566 216.855 216.855 652.566 217.463 217.463 33,3 33,3 -0,3 -0,3

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 47.515 23.757 19.798 44.938 18.724 18.724 50,0 41,7 5,7 26,9

I.n.t.a y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 35.953 14.980 14.980 32.752 13.647 13.647 41,7 41,7 9,8 9,8

Parques Nacionales 35.357 14.778 14.778 33.624 - - 41,8 - 5,2 -

Instituto Nacional de Administración Pública 15.606 6.503 5.202 14.277 5.949 5.949 41,7 41,7 9,3 9,3

Biblioteca Nacional 19.702 8.209 8.209 18.708 7.795 7.795 41,7 41,7 5,3 5,3

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 74.210 30.916 30.916 43.302 18.043 18.043 41,7 41,7 71,4 71,3

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 22.534 9.389 9.389 17.082 7.117 7.117 41,7 41,7 31,9 31,9

Instituto Nacional del Consumo 9.060 3.775 3.775 9.043 3.768 3.768 41,7 41,7 0,2 0,2

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) 252.399 95.146 95.146 214.493 89.372 89.372 37,7 41,7 17,7 6,5

Instituto de la Juventud 21.375 11.147 9.442 20.660 10.091 8.409 52,1 48,8 3,5 10,5

Centro de Investigaciones Sociológicas 6.439 2.683 2.683 6.312 2.630 2.630 41,7 41,7 2,0 2,0

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 29.933 12.139 12.139 26.464 9.777 9.777 40,6 36,9 13,1 24,2

Instituto de la Mujer 19.019 9.509 7.925 18.983 9.492 7.910 50,0 50,0 0,2 0,2

Muface y al Ins.Soc.de Fuerzas Armadas y Mut.gral judicial 97.653 - - 95.560 - - - - 2,2 -

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 13.444 6.722 5.602 12.106 5.044 5.044 50,0 41,7 11,1 33,3

Instituto de Astrofísica de Canarias (Iac) 6.199 3.100 2.583 5.531 2.766 2.305 50,0 50,0 12,1 12,1

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 291.184 145.462 121.218 256.634 106.931 106.931 50,0 41,7 13,5 36,0

Instituto de Turismo de España 35.159 17.580 14.624 34.470 14.362 14.362 50,0 41,7 2,0 22,4

ECGM36

82.







CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo. 38.716 16.165 16.165 43.362 14.454 14.454 41,8 33,3 -10,7 11,8

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 114.051 47.521 47.521 107.164 44.652 44.652 41,7 41,7 6,4 6,4

Instituto de Salud de Carlos III 80.665 33.610 33.610 68.228 28.428 28.428 41,7 41,7 18,2 18,2

OO.AA.adscritos a la Dirección General del Agua 50.186 20.911 20.911 59.575 27.602 23.034 41,7 46,3 -15,8 -24,2

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 57.634 24.014 24.014 56.940 25.475 25.475 41,7 44,7 1,2 -5,7

Parque Móvil del Estado 36.447 18.223 15.186 36.403 15.168 12.134 50,0 41,7 0,1 20,1

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 15.176 6.323 6.323 14.634 6.098 6.098 41,7 41,7 3,7 3,7

Instituto Español de Oceanografía (I.e.o.) 18.903 9.451 7.876 16.073 6.697 6.697 50,0 41,7 17,6 41,1

Ins.Nac.de Investigac.y Tecnológ.Agraria y Alimen. (I.n.i.a) 25.546 12.773 10.644 21.217 8.840 8.840 50,0 41,7 20,4 44,5

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 13.604 5.668 5.668 12.168 5.070 5.070 41,7 41,7 11,8 11,8

Otros 34.161 17.109 16.078 29.502 11.554 10.749 50,1 39,2 15,8 48,1

TOTALES 2.781.826 1.108.444 1.053.181 2.527.508 951.314 927.781 39,8 37,6 10,1 16,5

ECGM36

83.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayudas para facilit.la jubilac.trabajadores(No Plan reconv) 112.690 29.625 29.625 109.541 17.380 15.567 26,3 15,9 2,9 70,5

Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo. 3.040.619 1.507.957 1.281.451 3.054.711 1.323.560 1.276.462 49,6 43,3 -0,5 13,9

Aportac. Estado financiar compl.pensiones mínimas S.social 1.206.350 603.175 502.646 906.350 453.175 377.646 50,0 50,0 33,1 33,1

Otras aportaciones a la Seguridad Social. 61.820 27.540 27.540 59.512 33.695 11.868 44,5 56,6 3,9 -18,3

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ism) 99.251 32.611 29.205 117.186 40.446 40.446 32,9 34,5 -15,3 -19,4

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 173.114 69.856 69.856 154.557 68.563 68.563 40,4 44,4 12,0 1,9

Imserso. Servicios sociales. Ley 24/97 128.719 64.360 64.360 216.125 108.062 90.052 50,0 50,0 -40,4 -40,4

Otros 7.254 6.295 6.295 10.597 4.782 1.658 86,8 45,1 -31,5 31,6

TOTALES 4.829.817 2.341.419 2.010.978 4.628.579 2.049.663 1.882.262 48,5 44,3 4,3 14,2

ECGM38

84.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 43: A FUNDACIONES ESTATALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fundac.Agenc.Nac. de evaluación de la calidad y acreditación 9.061 3.775 3.775 11.255 4.690 4.690 41,7 41,7 -19,5 -19,5

Fundación Colección Thyseen - Bornemisza 3.572 - - 4.128 1.376 1.376 - 33,3 -13,5 -

Fundación Ciencia y TecnologÍa 3.126 - - 3.065 1.533 1.277 - 50,0 2,0 -

Fundación Biodiversidad 10.790 4.496 4.496 10.950 - - 41,7 - -1,5 -

Fundación Pluralismo y Convivencia 3.000 - - - - - - - - -

Fundac.del serv.Interconfederal de Mediac.y Arbitraje (Sima) 1.551 774 373 1.551 774 373 49,9 49,9 - -

Fundac.Desarrollo investigación en Genómica y Proteómica 4.343 - - 1.839 920 766 - 50,0 136,2 -

Fundación Escuela Organización Industrial 2.872 957 957 2.872 1.197 1.197 33,3 41,7 - -20,1

Otros 2.146 1.250 146 1.800 754 737 58,2 41,9 19,2 65,8

TOTALES 40.461 11.252 9.747 37.460 11.244 10.416 27,8 30,0 8,0 0,1

ECGM41

85.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART. 44: A SME, EE.PP. Y OTROS OO.PP.




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 152.922 76.461 76.461 130.051 65.026 65.026 50,0 50,0 17,6 17,6

Instituto Cervantes 44.329 18.470 18.470 38.659 16.108 16.108 41,7 41,7 14,7 14,7

Agencia Estatal de Administración Tributaria 1.022.011 426.090 425.812 992.865 490.785 413.694 41,7 49,4 2,9 -13,2

RadioTelevisión Española (Rtve) 78.000 39.000 32.500 78.000 32.500 26.000 50,0 41,7 - 20,0

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x) 15.083 6.284 5.028 15.083 6.284 5.028 41,7 41,7 - -

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 20.626 9.010 9.010 20.626 4.088 4.088 43,7 19,8 - 120,4

Universidad Nacional de Educación a Distancia 59.873 24.608 24.608 59.058 44.294 44.294 41,1 75,0 1,4 -44,4

Univ.de Granada(financ.de centros,enseña.en Ceuta y Melilla) 6.247 2.603 2.603 5.479 - - 41,7 - 14,0 -

Universidades 7.712 1.057 977 8.616 1.230 703 13,7 14,3 -10,5 -14,1

Consejo Económico y Social 7.795 3.898 3.248 7.214 3.607 3.006 50,0 50,0 8,1 8,1

Museo Nacional del Prado 20.343 8.476 8.476 14.397 5.999 5.999 41,7 41,7 41,3 41,3

Compensac. Ec. a Empresas public.ó priv.de transp.marítimo 12.881 3.670 3.670 12.628 3.494 2.621 28,5 27,7 2,0 5,0

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 62.068 25.862 25.862 55.594 23.164 23.164 41,7 41,7 11,6 11,6

RENFE - Operadora 454.785 189.494 189.494 709.430 295.596 295.596 41,7 41,7 -35,9 -35,9

FEVE, deficit de explotación y liquidación ejerc.anteriores 83.164 34.652 34.652 86.361 35.984 35.984 41,7 41,7 -3,7 -3,7

Consorcio " Ciudad Santiago de Compostela " 12.411 5.171 5.171 12.411 5.171 5.171 41,7 41,7 - -

Entid.públi.deTransp.Metr.de Valencia(Transp.viajeros 2005) 37.760 - - 37.760 - - - - - -

Otros 26.955 6.281 5.544 42.003 5.345 5.218 23,3 12,7 -35,8 17,5

TOTALES 2.124.965 881.087 871.586 2.326.235 1.038.675 951.700 41,5 44,7 -8,7 -15,2

ECGM43

86.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo de Suficiencia 26.963.737 11.234.892 11.234.892 25.206.230 10.502.595 10.502.595 41,7 41,7 7,0 7,0

Ceuta y Melilla.Centros de menores de inmigrantes 4.000 - - 4.000 4.000 4.000 - 100,0 - -

Prog.economico,cuidado de pers.mayores en su hogar - - - 12.000 - - - - - -

Universidades Públicas ( Espacio Europeo Educación ) 6.600 - - - - - - - - -

Plan de acción para discapacitados 4.946 - - 4.946 - - - - - -

Manteni.de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 49.188 24.594 - 37.188 - - 50,0 - 32,3 -

Prestaciones básicas de Servicios Sociales 146.958 - - 90.492 - - - - 62,4 -

Consorcio Reg.de Transp.de Madrid, transp.viajeros 2005 157.203 - - 154.121 - - - - 2,0 -

Autori.de Transp.Metropo.de Barcelona(Transp. viajeros 2005) 117.950 - - 115.637 - - - - 2,0 -

Fondo de Cohesión Sanitaria 54.091 - - 54.091 - - - - - -

Cataluña.Coste Prov.Policía Aut.liquidac.de ejerc.anteriores 338.240 - - 290.237 - - - - 16,5 -

Acciones de integración en favor de los inmigrantes 3.942 - - - - - - - - -

Plan de integración social de inmmigrantes 3.736 - - 3.736 - - - - - -

Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores 40.656 - - 40.632 - - - - 0,1 -

Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes 120.000 - - - - - - - - -

Toda clase gtos s/ toxicómanos (Estrateg.Nac s/ Drogas) 10.971 - - 10.752 - - - - 2,0 -

Transferencias a"CCAA"para gastos deriv. Plan Nac.s/ el Sida 4.808 - - 4.808 - - - - - -

País Vasco. (Compens.financ.del imp.s/ labores del tabaco) 118.080 - - 111.288 37.152 37.152 - 33,4 6,1 -

Canarias.Apoyo y Fomento al Transporte colectivo 18.400 - - 25.793 - - - - -28,7 -

Programa de reforma de la Administración de Justicia 5.000 - - 5.000 - - - - - -

Liquidac.def.de la financ.de las CC.AA y ciud.con autonomia 1.365.351 - - 452.099 - - - - 202,0 -

Desarrollo de programas de garantía social y centros de FP 6.499 - - 5.499 613 613 - 11,1 18,2 -

ECGM47

87.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Plan Nacional sobre Drogas 11.449 - - 11.220 - - - - 2,0 -

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 16.946 - - 15.622 - - - - 8,5 -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Genero 3.500 - - - - - - - - -

Programas de prevención y promoción de la Salud 2.404 - - 2.404 - - - - - -

Politicas de cohesión y estrategias de salud 28.153 - - 3.000 - - - - - -

Subv. fomento del empleo en Coop.y Sdades.Laborales 13.765 - - 14.474 - - - - -4,9 -

Coste profesorado enseñanza religión en CP (varias CC.AA) 15.865 - - - - - - - - -

Plan estatal del voluntariado 3.372 - - 3.306 - - - - 2,0 -

Coste.eftvo.comp.asum., no incl.en porc.partic.de 2004 - - - 9 - - - - - -

6.168 - - - - - - - - -

Otros 8.313 14 10 5.876 123 51 0,2 2,1 41,5 -88,6

TOTALES 29.650.291 11.259.500 11.234.902 26.684.460 10.544.483 10.544.411 38,0 39,5 11,1 6,8

ECGM47

88.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A CORPORACIONES LOCALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayuntamientos (participación en ingresos del Estado) 7.084.628 2.951.928 2.951.928 6.435.812 2.681.588 2.681.588 41,7 41,7 10,1 10,1

Ayuntamientos.(otras aportaciones) 72.680 9.537 9.537 68.728 7.086 7.086 13,1 10,3 5,8 34,6

Diputac.y Cabildos Insulares (partic.en ingresos del Estado) 3.449.510 1.437.296 1.437.296 3.069.261 1.278.859 1.278.859 41,7 41,7 12,4 12,4

A CC.LL para cofinanciar servicios de Transp.colect.urbano 55.400 - - 52.117 - - - - 6,3 -

Liquidac. definitiva partic.en ingr.estado ejerc. anteriores 402.975 172.650 172.650 872.446 - - 42,8 - -53,8 -

Otros 16.491 1.985 1.886 10.380 1.860 1.836 12,0 17,9 58,9 6,7

TOTALES 11.081.684 4.573.396 4.573.297 10.508.744 3.969.393 3.969.369 41,3 37,8 5,5 15,2

ECGM62

89.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 84.849 39.908 31.910 69.733 671 671 47,0 1,0 21,7 -

Subvenc.para Planta Potabilizadora de agua en Canarias 15.983 1.502 1.502 15.670 - - 9,4 - 2,0 -

Transportes Marítimo y Aéreo Península- Islas Canarias 25.625 - - 23.059 17.388 - - 75,4 11,1 -

Subvenc. diferencias cambio divisas (sdads.conc.autopistas) 31.399 28.223 28.223 110.732 41.318 41.318 89,9 37,3 -71,6 -31,7

Compensac.por modificac.tarifas de peaje (sdads.conc.autop) 7.486 - - 7.212 470 470 - 6,5 3,8 -

Otros 18.620 4.725 4.720 22.267 1.344 673 25,4 6,0 -16,4 251,6

TOTALES 183.962 74.358 66.355 248.673 61.191 43.132 40,4 24,6 -26,0 21,5

ECGM64

90.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E ISFL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A S.M. El Rey para sostenimiento de su Familia y Casa 7.776 3.888 3.888 7.534 3.777 3.777 50,0 50,1 3,2 2,9Otras Pensiones y prestaciones 63.876 12.266 12.208 53.561 12.794 12.711 19,2 23,9 19,3 -4,1Pensiones e Indemnizaciones de guerra 529.323 197.092 197.092 562.838 205.544 205.544 37,2 36,5 -6,0 -4,1Gratuidad de enseñanza en Centros Educativos 14.597 5.260 5.260 13.746 4.806 4.806 36,0 35,0 6,2 9,4Becas y ayudas para movilidad de estudiantes "Seneca" 8.466 3.930 3.930 6.588 2.173 2.173 46,4 33,0 28,5 80,9Consejo de la Abogacía Española 25.467 9.627 9.627 16.948 6.620 6.620 37,8 39,1 50,3 45,4Subv.en medidas fiscales,Indemnizac.y comp.(víct.terrorismo) 18.354 4.156 3.944 50.948 135 18 22,6 0,3 -64,0 -Atender necesidades de distintos Departamentos Ministeriales 35.766 - - - - - - - - -Acción social 6.125 198 198 5.946 197 197 3,2 3,3 3,0 0,5Acción Social de los distintos ejercitos 6.022 3.014 3.014 5.499 232 205 50,0 4,2 9,5 -Instituto de España, Reales Academias e Instituciones. 12.509 3.350 3.318 12.433 4.023 3.354 26,8 32,4 0,6 -16,7Ayudas a la formac.profesional agraria (cursos y estancias) 7.500 - - 7.212 - - - - 4,0 -Financiación a partidos políticos 80.401 41.047 36.179 118.530 25.294 25.222 51,1 21,3 -32,2 62,3Indemniz.a partic.en operac.de Paz y Seguridad(RDley 8/2004) 15.230 13.690 13.690 - - - 89,9 - - -Indemnizaciónes art.93-96 LMF y 139-144 LRJP, PAC y 52/84 28.444 3.606 3.383 47.752 8.448 6.185 12,7 17,7 -40,4 -57,3Fomento del empleo, protección del desempleo y jubilación 28.156 699 699 27.906 1.522 1.522 2,5 5,5 0,9 -54,1Universidades (compensación por alumnos exentos de pago). 176.060 35.000 35.000 178.987 37.035 - 19,9 20,7 -1,6 -5,5Becas y ayudas al estudio 719.885 414.517 397.874 633.248 374.515 374.369 57,6 59,1 13,7 10,7Financ. y compensac.económicas (algunas diversas) 11.260 - - 11.063 4 4 - - 1,8 -Instituciones, Politícas de cohesión y estrategias de salud 7.700 - - - - - - - - -Pensiones asistenciales y ayudas a migrantes y familias 13.795 1.408 1.040 9.843 1.782 1.390 10,2 18,1 40,2 -21,0Ayudas y Subvenciones en favor de inmigrantes 27.359 192 164 - - - 0,7 - - -Prestaciones asistenciales 67.938 25.095 20.202 80.115 28.855 23.303 36,9 36,0 -15,2 -13,0Tráfico aéreo regular Ceuta, Melilla y resto territ.nacional 8.144 2.283 1.873 6.316 1.964 1.486 28,0 31,1 28,9 16,2Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Canario y entre ellas 155.343 35.532 29.399 120.482 50.718 41.074 22,9 42,1 28,9 -29,9Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Balear y entre ellas 82.902 23.269 19.964 64.297 20.730 17.587 28,1 32,2 28,9 12,2Bonificación a residentes en territ. no peninsular (viajes) 39.115 7.272 7.034 30.051 5.794 5.785 18,6 19,3 30,2 25,5Programas de Acción Social, infancia y familia 9.629 - - 9.413 - - - - 2,3 -Fines de interés social (art.2 RD 825/1988) de 15 de julio 96.945 - - 95.045 - - - - 2,0 -Indemnización Síndrome Tóxico (sent. sala 2ªTS 26-09-97) 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 100,0 100,0 - -Otros 162.785 25.805 24.305 150.497 25.991 23.793 15,9 17,3 8,2 -0,7

TOTALES 2.526.973 932.297 893.386 2.386.899 883.054 821.226 36,9 37,0 5,9 5,6

ECGM66

91.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Participación en Organismos Internacionales (As.Exteriores) 202.456 148.582 140.891 230.717 106.913 97.690 73,4 46,3 -12,2 39,0

Contrib. a la OTAN y otros ( Ueo, Namso, Ceuur, etc ) 43.886 18.077 18.058 40.141 20.748 18.642 41,2 51,7 9,3 -12,9

Contribuciones con Organismos Internacionales 6.157 4.515 4.400 7.429 4.805 4.603 73,3 64,7 -17,1 -6,0

Gastos partic.Centros o Programas Internac. de Investigación 17.387 12.613 9.257 - - - 72,5 - - -

Cuotas corresp.España en Org.Meteor.Internacionales 6.171 4.571 4.571 6.212 5.133 5.133 74,1 82,6 -0,7 -10,9

Aportación a la U E (recursos propios en base s/i.v.a.) 2.090.650 808.411 808.411 1.919.718 851.488 851.488 38,7 44,4 8,9 -5,1

Aportación a la UE (recurso propio R.N.B) 6.585.400 2.436.715 2.436.715 6.127.022 2.170.368 2.170.368 37,0 35,4 7,5 12,3

Aportación a la UE (recaudac.líquida de recursos propios) 1.254.000 322.337 322.337 1.070.000 396.127 396.127 25,7 37,0 17,2 -18,6

Pens. Asistenc. para emigrant. y otras ayudas a migrantes 85.177 51.932 51.926 66.885 33.095 33.086 61,0 49,5 27,3 56,9

Financiación de participación en el C.e.r.n. (C.d.t.i) 49.878 48.986 48.986 47.600 47.600 47.600 98,2 100,0 4,8 2,9

Otros 33.891 12.065 10.542 96.874 12.625 11.098 35,6 13,0 -65,0 -4,4

TOTALES 10.375.053 3.868.804 3.856.094 9.612.598 3.648.902 3.635.835 37,3 38,0 7,9 6,0

ECGM68

92.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES


Miles de euros

2005 2004 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN

CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOS%2/1

%3/1

%4/3

%6/5

%7/5

%8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - -

CORTES GENERALES 7.927 3.963 3.963 3.963 - - - - 50,0 50,0 100,0 - - - - - -

TRIBUNAL DE CUENTAS 1.724 121 121 118 1.301 46 40 37 7,0 7,0 97,5 3,5 3,1 92,5 32,5 202,5 218,9

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.173 272 109 109 719 291 291 291 23,2 9,3 100,0 40,5 40,5 100,0 63,1 -62,5 -62,5

CONSEJO DE ESTADO 360 142 53 41 331 149 92 86 39,4 14,7 77,4 45,0 27,8 93,5 8,8 -42,4 -52,3

DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.750 1.365 175 154 4.635 2.175 213 193 23,7 3,0 88,0 46,9 4,6 90,6 24,1 -17,8 -20,2

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 39.910 15.732 11.954 11.109 39.728 15.588 11.476 11.167 39,4 30,0 92,9 39,2 28,9 97,3 0,5 4,2 -0,5

JUSTICIA 75.506 38.992 12.051 11.890 73.528 43.372 9.486 8.676 51,6 16,0 98,7 59,0 12,9 91,5 2,7 27,0 37,0

DEFENSA 1.846.392 1.038.665 217.513 194.459 1.989.229 1.003.399 330.237 301.160 56,3 11,8 89,4 50,4 16,6 91,2 -7,2 -34,1 -35,4

ECONOMIA Y HACIENDA 66.220 30.790 6.327 5.512 64.442 37.578 6.489 5.608 46,5 9,6 87,1 58,3 10,1 86,4 2,8 -2,5 -1,7

INTERIOR 292.278 159.711 30.104 26.517 256.887 144.715 22.260 19.298 54,6 10,3 88,1 56,3 8,7 86,7 13,8 35,2 37,4

FOMENTO 4.474.348 2.968.815 1.047.882 1.019.004 3.407.043 2.631.263 945.710 854.068 66,4 23,4 97,2 77,2 27,8 90,3 31,3 10,8 19,3

EDUCACION Y CIENCIA 38.908 21.329 3.289 3.117 24.806 19.704 2.399 650 54,8 8,5 94,8 79,4 9,7 27,1 56,8 37,1 -

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.561 5.645 1.646 1.148 12.639 5.817 1.830 1.591 32,1 9,4 69,7 46,0 14,5 86,9 38,9 -10,1 -27,8

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 72.997 28.360 4.366 3.961 65.621 29.904 7.133 4.730 38,9 6,0 90,7 45,6 10,9 66,3 11,2 -38,8 -16,3

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 249.492 156.115 20.643 18.912 231.824 104.342 17.984 16.093 62,6 8,3 91,6 45,0 7,8 89,5 7,6 14,8 17,5

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32.711 10.101 2.031 2.009 28.970 15.221 3.628 2.879 30,9 6,2 98,9 52,5 12,5 79,4 12,9 -44,0 -30,2

MEDIO AMBIENTE 1.266.098 937.680 220.479 205.829 1.301.399 860.741 138.060 115.122 74,1 17,4 93,4 66,1 10,6 83,4 -2,7 59,7 78,8

CULTURA 47.172 22.713 5.455 5.286 44.727 23.431 4.770 4.203 48,1 11,6 96,9 52,4 10,7 88,1 5,5 14,4 25,8

PRESIDENCIA 9.002 2.431 1.104 991 7.445 1.802 861 419 27,0 12,3 89,8 24,2 11,6 48,7 20,9 28,2 136,5

SANIDAD Y CONSUMO 11.809 5.743 2.705 2.646 11.949 6.250 1.510 1.275 48,6 22,9 97,8 52,3 12,6 84,4 -1,2 79,1 107,5

VIVIENDA 58.341 42.413 12.183 11.394 50.785 40.942 8.908 7.110 72,7 20,9 93,5 80,6 17,5 79,8 14,9 36,8 60,3

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 271.153 32.291 7.350 5.192 259.268 40.494 10.660 8.247 11,9 2,7 70,6 15,6 4,1 77,4 4,6 -31,1 -37,0

ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 8.886.832 5.523.389 1.611.503 1.533.361 7.877.276 5.027.224 1.524.037 1.362.903 62,2 18,1 95,2 63,8 19,3 89,4 12,8 5,7 12,5

ECGM50

93.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 46.416 19.340 19.340 43.614 18.173 18.173 41,7 100,0 41,7 100,0 6,4 6,4 6,4JUSTICIA 2.816 - - 2.801 - - - - - - 0,5 - -DEFENSA 81.814 36.765 36.765 75.825 34.248 33.770 44,9 100,0 45,2 98,6 7,9 7,3 8,9ECONOMÍA Y HACIENDA 460.276 199.801 177.669 452.308 130.247 119.241 43,4 88,9 28,8 91,5 1,8 53,4 49,0INTERIOR 5.051 1.812 1.527 4.853 1.602 1.568 35,9 84,3 33,0 97,9 4,1 13,1 -2,6FOMENTO 378.230 101.041 100.762 1.083.480 383.095 382.822 26,7 99,7 35,4 99,9 -65,1 -73,6 -73,7EDUCACIÓN Y CIENCIA 792.159 182.494 159.207 696.227 191.300 168.334 23,0 87,2 27,5 88,0 13,8 -4,6 -5,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 90.403 24.679 14.951 85.974 16.977 14.150 27,3 60,6 19,7 83,3 5,2 45,4 5,7INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.383.075 408.928 377.066 1.279.460 466.609 386.148 29,6 92,2 36,5 82,8 8,1 -12,4 -2,4AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 805.471 140.190 110.475 734.990 139.408 93.590 17,4 78,8 19,0 67,1 9,6 0,6 18,0ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.822 16.262 10.729 161.704 14.587 9.542 9,2 66,0 9,0 65,4 9,3 11,5 12,4MEDIO AMBIENTE 277.418 86.491 86.337 279.063 56.602 51.140 31,2 99,8 20,3 90,4 -0,6 52,8 68,8CULTURA 166.170 62.943 62.943 181.845 78.218 77.767 37,9 100,0 43,0 99,4 -8,6 -19,5 -19,1PRESIDENCIA 30.607 12.753 12.753 25.865 10.777 10.777 41,7 100,0 41,7 100,0 18,3 18,3 18,3SANIDAD Y CONSUMO 113.792 29.834 26.155 118.519 44.035 43.879 26,2 87,7 37,2 99,6 -4,0 -32,2 -40,4VIVIENDA 798.443 277.227 226.238 595.450 166.651 139.214 34,7 81,6 28,0 83,5 34,1 66,4 62,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 65.943 27.927 27.477 63.114 21.447 16.187 42,4 98,4 34,0 75,5 4,5 30,2 69,7ENTES TERRITORIALES 153.578 15.005 15.005 137.231 16.349 16.349 9,8 100,0 11,9 100,0 11,9 -8,2 -8,2FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.061.815 65.628 61.591 1.356.192 112.845 112.845 6,2 93,8 8,3 100,0 -21,7 -41,8 -45,4RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 198.560 - - 157.800 49.640 49.640 - - 31,5 100,0 25,8 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 7.088.859 1.709.120 1.526.990 7.536.315 1.952.810 1.745.136 24,1 89,3 25,9 89,4 -5,9 -12,5 -12,5

ECGM55

94.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A organismos autónomos 1.329.995 512.261 482.668 1.341.559 475.096 463.430 38,5 94,2 35,4 97,5 -0,9 7,8 4,2

A la Seguridad Social 54.702 22.628 22.622 61.836 23.844 21.145 41,4 100,0 38,6 88,7 -11,5 -5,1 7,0

A fundaciones estatales 13.357 6.369 6.369 14.698 10.754 10.218 47,7 100,0 73,2 95,0 -9,1 -40,8 -37,7

A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otrosOO. PP. 903.758 327.841 299.661 1.484.633 666.786 570.469 36,3 91,4 44,9 85,6 -39,1 -50,8 -47,5

A comunidades autónomas 2.118.351 141.690 110.844 2.248.966 215.900 210.951 6,7 78,2 9,6 97,7 -5,8 -34,4 -47,5

A corporaciones locales 270.838 10.557 9.019 273.383 10.655 9.874 3,9 85,4 3,9 92,7 -0,9 -0,9 -8,7

A empresas privadas 1.368.088 333.497 303.942 1.299.147 267.006 210.622 24,4 91,1 20,6 78,9 5,3 24,9 44,3

A familias e instituciones sin fines de lucro 807.479 334.727 273.862 630.082 213.864 179.645 41,5 81,8 33,9 84,0 28,2 56,5 52,4

Al exterior 222.291 19.550 18.003 182.011 68.905 68.782 8,8 92,1 37,9 99,8 22,1 -71,6 -73,8

TOTALES 7.088.859 1.709.120 1.526.990 7.536.315 1.952.810 1.745.136 24,1 89,3 25,9 89,4 -5,9 -12,5 -12,5

ECGM56

95.







CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Agencia Española de Cooperación Internacional (Ong) 36.382 15.159 15.159 33.614 14.006 14.006 41,7 41,7 8,2 8,2

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 7.551 3.146 3.146 7.011 2.921 2.921 41,7 41,7 7,7 7,7

Consejo Superior de Deportes 39.377 16.407 16.407 35.176 14.657 11.725 41,7 41,7 11,9 11,9

OO.AA.adscritos a la Dirección General del Agua 81.000 33.750 33.750 78.042 39.984 34.547 41,7 51,2 3,8 -15,6

Gerencia de Infraestr.y Equipamientos de Cultura 92.376 38.407 38.407 161.732 67.389 67.389 41,6 41,7 -42,9 -43,0

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 62.754 31.377 26.148 38.827 16.178 16.178 50,0 41,7 61,6 93,9

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 16.063 8.032 6.693 12.199 5.083 5.083 50,0 41,7 31,7 58,0

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 9.737 4.869 4.057 9.168 3.820 3.820 50,0 41,7 6,2 27,5

Ins.Nac. de Investigac. y Tecnólog. Agraria y Alimen. (Inia) 26.595 13.298 11.081 24.751 10.313 10.313 50,0 41,7 7,5 28,9

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 29.604 12.335 12.335 37.069 15.445 15.445 41,7 41,7 -20,1 -20,1

Ins.para la reestruc.minería,carbón y desarr.comarcas minera 349.741 116.580 116.580 349.741 116.580 116.580 33,3 33,3 - -

Parques Nacionales 85.216 35.506 35.506 80.392 - - 41,7 - 6,0 -

Instituto de Salud Carlos III 42.071 21.036 17.530 41.603 17.335 17.335 50,0 41,7 1,1 21,3

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 21.181 8.825 8.825 37.226 20.761 20.761 41,7 55,8 -43,1 -57,5

Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 30.454 12.689 12.689 25.715 10.714 10.714 41,7 41,7 18,4 18,4

Instituto de Turismo de España 53.950 26.975 22.479 49.993 20.830 20.830 50,0 41,7 7,9 29,5

Biblioteca Nacional 16.367 6.820 6.820 14.866 6.194 6.194 41,7 41,7 10,1 10,1

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 16.557 6.899 6.899 18.265 7.610 7.610 41,7 41,7 -9,4 -9,3

Fondo reg. y org. mercado prod. pesca y cult. marinos (From) 14.734 6.139 4.911 13.512 5.630 4.504 41,7 41,7 9,0 9,0

Instituto Español de Oceanografía (Ieo) 16.892 8.446 7.038 15.717 6.549 6.549 50,0 41,7 7,5 29,0

I.n.t.a. y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 43.970 18.321 18.321 43.970 18.321 18.321 41,7 41,7 - -

Fondo Nacional Desarrollo investigación Científica y Técnica 100.036 10.234 9.857 90.000 9.038 8.162 10,2 10,0 11,2 13,2

Instituto Nacional de Estadistica 91.943 45.971 38.309 85.739 35.725 35.725 50,0 41,7 7,2 28,7

Al CSIC buque oceanografico 6.890 - - 6.200 - - - - 11,1 -

Otros 38.554 11.040 9.721 31.031 10.013 8.718 28,6 32,3 24,2 10,3

TOTALES 1.329.995 512.261 482.668 1.341.559 475.096 463.430 38,5 35,4 -0,9 7,8

ECGM37

96.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Aportac.del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 18.609 7.754 7.754 18.183 7.578 7.578 41,7 41,7 2,3 2,3

Aportac.del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ism) 6.397 26 20 6.272 75 75 0,4 1,2 2,0 -65,3

Imserso.Servicios Sociales. ley 24/97 29.696 14.848 14.848 37.381 16.191 13.492 50,0 43,3 -20,6 -8,3

TOTALES 54.702 22.628 22.622 61.836 23.844 21.145 41,4 38,6 -11,5 -5,1

ECGM39

97.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 73: A FUNDACIONES ESTATALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fundación Thyseen - Bornemisza 3.447 - - - - - - - - -

Fundac.Cienc.y Tecnología para financ. la Web of Knowledge 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 100,0 100,0 - -

Fundac.Ciencia y Tecnología actuac.progr.nac.difusión 1.968 - - 1.968 1.968 1.968 - 100,0 - -

Fundación Parques Nacionales de España 1.075 448 448 1.000 - - 41,7 - 7,5 -

Otros 992 46 46 5.855 2.911 2.375 4,6 49,7 -83,1 -98,4

TOTALES 13.357 6.369 6.369 14.698 10.754 10.218 47,7 73,2 -9,1 -40,8

ECGM42

98.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 74: A SME, EE.PP. Y OTROS OO.PP.




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 35.934 17.967 17.967 29.945 14.972 14.972 50,0 50,0 20,0 20,0

Agencia Estatal de Administración Tributaria 47.983 23.865 17.227 45.551 20.313 16.928 49,7 44,6 5,3 17,5

Subv.de intereses por préstamo de líneas de mediación (Ico) 38.700 7.390 7.390 40.900 8.036 8.036 19,1 19,6 -5,4 -8,0

Universidad Nacional de Educación a Distancia, inversiones 6.630 2.762 2.762 6.630 2.762 2.762 41,7 41,7 - -

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x.) 149.292 62.205 49.764 158.030 65.846 52.677 41,7 41,7 -5,5 -5,5

Aportac.patrimonial al Centro desarr.tecno.Industrial (Cdti) 57.995 19.332 19.332 49.568 24.784 20.653 33,3 50,0 17,0 -22,0

Inst.para la Diversificación y Ahorro Energía (Idae) 64.580 21.527 21.527 54.580 18.193 18.193 33,3 33,3 18,3 18,3

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 18.204 169 169 1.692 7.218 7.218 0,9 - - -97,7

Ferrocarriles de vía Estrecha (Feve) 27.473 11.447 11.447 27.473 11.447 11.447 41,7 41,7 - -

Correos y Telégrafos S.A 90.038 37.516 37.516 90.038 37.516 37.516 41,7 41,7 - -

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 27.051 11.271 11.271 20.434 8.514 8.514 41,7 41,7 32,4 32,4

Primas a la Construcción Naval 32.735 13.653 5.394 9.696 8.574 3.984 41,7 88,4 237,6 59,2

Compañia Española de Reafianzamiento S.A (Cersa) 10.104 4.210 3.368 10.362 2.891 2.741 41,7 27,9 -2,5 45,6

Sociedad Estatal Barcelona Holding Olímpico (Holsa) 60.537 25.224 25.224 58.209 19.403 14.552 41,7 33,3 4,0 30,0

Consorcio Valencia 2007, celebración Copa de America 2007 6.000 - - - - - - - - -

Instituto Cervantes 10.034 4.181 4.181 10.000 4.167 4.167 41,7 41,7 0,3 0,3

Participación en programas espaciales (C.d.t.i) 153.476 61.390 61.390 131.176 104.941 52.470 40,0 80,0 17,0 -41,5

Consorc.para construc.equip.y explotac.de lab.luz sincrotrón 12.459 1.000 1.000 9.582 9.582 - 8,0 100,0 30,0 -89,6

Convenios para inversiones en centros alimentarios 9.250 - - 9.020 5.000 5.000 - 55,4 2,5 -

Otros 45.283 2.732 2.732 721.747 292.627 288.639 6,0 40,5 -93,7 -99,1

TOTALES 903.758 327.841 299.661 1.484.633 666.786 570.469 36,3 44,9 -39,1 -50,8

ECGM44

99.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo de Compensación 796.381 42.145 38.108 758.425 55.518 55.518 5,3 7,3 5,0 -24,1

Fondo Complementario 265.434 23.483 23.483 252.783 18.053 18.053 8,8 7,1 5,0 30,1

Fondo de Compensación ( Incorp. remanentes de crédito ) - - - 256.672 37.646 37.646 - 14,7 - -

Fondo Complementario ( Incorp.remanentes de crédito ) - - - 88.312 1.628 1.628 - 1,8 - -

Remodelación de barrios en Barcelona 8.300 - - 8.843 - - - - -6,1 -

Subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas 205.016 3.601 3.601 156.169 4.934 4.934 1,8 3,2 31,3 -27,0

Para financ. proyectos de invers.en la provincia de Teruel 15.025 - - 15.025 - - - - - -

Remodelación Barrios de Madrid 9.616 - - 9.616 2.404 2.404 - 25,0 - -

Adecuación y calidad del comercio - - - 1.803 - - - - - -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Genero 6.500 - - - - - - - - -

Construcc.y rehabilitación de viviendas de protecc.oficial 25.174 - - 25.242 - - - - -0,3 -

Plan de mejora de calidad en el comercio 10.000 - - - - - - - - -

Gener.de Cataluña(infraestr.transporte metrop.Barcelona) 45.000 11.250 11.250 48.084 12.021 12.021 25,0 25,0 -6,4 -6,4

C.A de Madrid (infraestructuras transporte metropolitano) 25.489 - - 36.061 - - - - -29,3 -

Plan integral de empleo en Canarias 51.086 - - - - - - - - -

Para financiar expropiaciones s/convenio con la CA Canarias 24.040 - - 24.040 - - - - - -

Para obras prefinanciadas del convenio con la CA Canarias 20.965 - - 20.965 - - - - - -

Gener. Valenciana (infraestr.ferrocarr.metrop. de Valencia) 18.233 - - 15.833 1.950 1.950 - 12,3 15,2 -

Creación de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 20.169 9.722 - 20.169 - - 48,2 - - -

Fomento y uso de lenguas oficiales en CC.AA 12.000 - - - - - - - - -

Plan de consolidación y competitividad de la Pyme 61.992 - - 60.101 24.040 24.040 - 40,0 3,1 -

C.A Castilla-Leòn (Autovia León-Burgos ) 3.381 - - 5.710 - - - - -40,8 -

Plan único de obras y servicios de Cataluña (Puosc) 16.882 8.441 4.220 17.752 8.876 4.348 50,0 50,0 -4,9 -4,9

Plan Nac.suelos contamin. y resid. urb.especiales 22.161 154 - 24.165 - - 0,7 - -8,3 -

Convenios con CC.AA. para medidas de desarrollo rural. 54.000 - - 34.505 - - - - 56,5 -

Convenio con el Gobierno de Canarias 14.766 - - 13.283 - - - - 11,2 -

Ayudas para obras de infraestructura y de equipamiento 5.349 2.675 - 20.906 - - 50,0 - -74,4 -

ECGM48

100.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Plan Nacional de Ortofotografia aérea 3.542 - - - - - - - - -

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos 2.711 - - 2.711 - - - - - -

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 174.872 12.530 11.643 163.540 11.496 11.146 7,2 7,0 6,9 9,0

Colabor.con CC.AA. Reales D.enseñanzas minimas 14.072 7.036 7.036 8.623 4.311 4.311 50,0 50,0 63,2 63,2

Fomento investigac.tecnica (Area Tecnolg.Sdad información) 4.414 720 570 - - - 16,3 - - -

Tec.de la inf.y las com.y actu.desarr.sdad.de infor.(profit) - - - 4.097 225 225 - 5,5 - -

Apoyo a las invers. de Cooperativas y Sdades Laborales 5.796 - - 4.585 - - - - 26,4 -

Andalucia (Infraestruc.Transp.Metropolit.Sevilla y Malaga) 26.394 - - - - - - - - -

Cantabria ( Financ.Hospital Univers.Marques de Valdecilla ) 46.366 - - 52.634 17.545 17.545 - 33,3 -11,9 -

Asturias ( Rehabilitación Universidad laboral de Gijón ) 4.006 - - 4.008 - - - - - -

Aragón (Financiar proyectos de inversión ) - - - 3.500 875 875 - 25,0 - -

Creación de plazas de atención a menores de 3 años 7.000 - - 7.000 - - - - - -

Programas ciudades digitales 12.142 7.178 7.178 9.192 761 761 59,1 8,3 32,1 -

Diversificación y medidas colaterales del Sector pesquero 10.000 9.000 - 16.508 12.000 12.000 90,0 72,7 -39,4 -25,0

Financ.proyectos de inversión en sanidad( Castilla-L Mancha) 15.020 3.755 3.755 6.010 1.503 1.503 25,0 25,0 149,9 149,8

Construc.Palacio de Formac.y Congr.de Fuerteventura - - - 3.000 - - - - - -

Financiación autovia Ferrol - Villalba (Galicia ) - - - 3.000 - - - - - -

Programas operativos integrados y DOCUP 37.320 - - 37.320 - - - - - -

Otros 17.737 - - 8.774 114 43 - 1,3 102,2 -

TOTALES 2.118.351 141.690 110.844 2.248.966 215.900 210.951 6,7 9,6 -5,8 -34,4

ECGM48

101.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A CORPORACIONES LOCALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Diputac, cabildos,consejos insulares,y CC.AA uniprovinciales 141.609 7.558 6.299 137.773 5.112 4.595 5,3 3,7 2,8 47,8

Cambio de Titularidad de Carreteras Estatales a vÍas urbanas 71.863 1.988 1.709 81.191 4.204 3.940 2,8 5,2 -11,5 -52,7

Plan Integral de Calidad en Turismo 18.238 - - 17.346 - - - - 5,1 -

Reaparac.daños por incendios e inundaciones. 15.000 - - - - - - - - -

Otros 24.128 1.011 1.011 37.073 1.339 1.339 4,2 3,6 -34,9 -24,5

TOTALES 270.838 10.557 9.019 273.383 10.655 9.874 3,9 3,9 -0,9 -0,9

ECGM63

102.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Empresas localizadas en zonas de promoción económica 273.225 121.394 113.674 273.282 65.508 57.898 44,4 24,0 - 85,3

Programa Fomento de la Investigación Técnica (Profit ) 26.126 - - 59.136 1.916 1.712 - 3,2 -55,8 -

Primas a la construcción naval 15.877 6.772 5.320 22.237 13.331 9.251 42,7 59,9 -28,6 -49,2

Compensac. intereses de préstamos para la Construc.Naval 161.243 50.592 50.592 168.067 51.705 51.705 31,4 30,8 -4,1 -2,2

Mejora de la org.de la producc.y reordenac.sector productivo 84.778 3.716 3.716 69.898 3.357 3.357 4,4 4,8 21,3 10,7

Fomento de la Innovación Tecnológica 24.267 4.841 4.841 16.523 - - 19,9 - 46,9 -

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 9.652 842 702 4.343 939 911 8,7 21,6 122,2 -10,3

Concesionaria Figueras - Perpignan 62.852 32.903 32.903 81.000 29.763 29.763 52,3 36,7 -22,4 10,6

Fomento Investigac. y Desarrollo Tecnolog.industrial 39.030 17 17 - - - - - - -

Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 9.260 135 116 11.960 389 389 1,5 3,3 -22,6 -65,3

Modernización de explotaciones 131.010 45.433 45.211 117.704 56.373 49.109 34,7 47,9 11,3 -19,4

Apoyo financ.por daños ocasionados por la sequía y otras 87.301 7.847 6.674 22.156 297 297 9,0 1,3 294,0 -

Mejora de la calidad de la producción Agraria 10.738 - - 19.709 - - - - -45,5 -

Programas de medidas mejora del sector transp.por carretera 28.838 345 345 28.138 315 315 1,2 1,1 2,5 9,5

Medidas de Acompañamiento de la P.a.c. 94.827 9.936 - 92.096 36.846 66 10,5 40,0 3,0 -73,0

Sanidad de la Producción agraria. 67.270 19.701 19.450 63.366 - - 29,3 - 6,2 -

Acción de Formac.(uso internet e industria de la informac.) 10.241 142 32 8.534 284 169 1,4 3,3 20,0 -50,0

Estrategia Banda Ancha 6.257 - - - - - - - - -

Actuaciones del I+D+I (Plan Nacional de residuos) 2004-2007 7.044 140 140 7.000 - - 2,0 - 0,6 -

Fomento de industrialización agroalimentaria 49.666 284 284 44.188 252 252 0,6 0,6 12,4 12,7

Fomento Asociacionismo 23.473 5.490 5.490 23.885 - - 23,4 - -1,7 -

Programa operativo Ifop 59.170 10.173 4.962 80.269 1.179 1.175 17,2 1,5 -26,3 -

Investigac tecnica en aréa tecnolog. sdad de información 39.424 8.355 5.477 36.537 3.035 2.736 21,2 8,3 7,9 175,3

Promoción y diversificación de economía rural 35.821 - - 34.165 1.517 1.517 - 4,4 4,8 -

Otros 10.698 4.439 3.996 14.954 - - 41,5 - -28,5 -

TOTALES 1.368.088 333.497 303.942 1.299.147 267.006 210.622 24,4 20,6 5,3 24,9

ECGM65

103.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: A FAMILIAS E ISFL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayuda estatal directa, entrada adquisición vivienda (Aede) 347.718 181.296 144.875 185.678 92.593 77.258 52,1 49,9 87,3 95,8

Subsidiación de interes de préstamos, apoyo vivienda 186.773 92.330 77.762 194.440 62.829 54.618 49,4 32,3 -3,9 47,0

Becas y ayudas, formación, perfecc. y movilidad profesores 134.895 53.914 44.998 109.800 38.608 35.291 40,0 35,2 22,9 39,6

Programa fomento de la Investigación Técnica (Profit) 9.881 - - 21.816 1.173 1.020 - 5,4 -54,7 -

Investigac.tecnica, aérea tecnologias sdad de la información 15.654 614 477 14.528 684 191 3,9 4,7 7,8 -10,2

Fomento investigac y desarrollo tecnolog.industrial 14.398 61 61 - - - 0,4 - - -

Fondo Nacional desarrollo investigación científica y técnica 20.594 1.718 1.549 21.691 2.936 2.905 8,3 13,5 -5,1 -41,5

Plan de Promoc.de la Innov.en calidad y seguridad industrial 8.029 2.198 1.651 7.366 2.249 1.602 27,4 30,5 9,0 -2,3

Subvenciones relacionadas con el programa Arte 14.035 108 62 11.722 131 108 0,8 1,1 19,7 -17,6

Otros 55.502 2.488 2.427 63.041 12.661 6.652 4,5 20,1 -12,0 -80,3

TOTALES 807.479 334.727 273.862 630.082 213.864 179.645 41,5 33,9 28,2 56,5

ECGM67

104.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo Europeo de desarrollo (Fed) 198.560 - - 157.800 49.640 49.640 - 31,5 25,8 -

EUMETSAT (Contribución Española en Msg, Eps y Mtp) 16.945 16.402 16.402 16.945 16.493 16.493 96,8 97,3 - -0,6

Otros 6.786 3.148 1.601 7.266 2.772 2.649 46,4 38,2 -6,6 13,6

TOTALES 222.291 19.550 18.003 182.011 68.905 68.782 8,8 37,9 22,1 -71,6

ECGM69

105.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 25 13 13 25 13 6 52,0 100,0 52,0 46,2 - - 116,7TRIBUNAL DE CUENTAS 120 50 50 120 50 39 41,7 100,0 41,7 78,0 - - 28,2TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 20 20 48 20 20 41,7 100,0 41,7 100,0 - - -CONSEJO DE ESTADO 9 1 1 9 - - 11,1 100,0 - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 60 14 14 60 11 11 23,3 100,0 18,3 100,0 - 27,3 27,3ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 100.174 143 98 60.223 87 87 0,1 68,5 0,1 100,0 66,3 64,4 12,6JUSTICIA 1.078 293 293 1.264 520 277 27,2 100,0 41,1 53,3 -14,7 -43,7 5,8DEFENSA 5.372 2.407 2.280 5.042 3.186 3.007 44,8 94,7 63,2 94,4 6,5 -24,5 -24,2ECONOMIA Y HACIENDA 974.731 54.149 22.567 1.068.405 79.260 46.372 5,6 41,7 7,4 58,5 -8,8 -31,7 -51,3INTERIOR 246 47 42 234 86 58 19,1 89,4 36,8 67,4 5,1 -45,3 -27,6FOMENTO 2.886.444 925.690 925.685 2.123.536 563.511 563.489 32,1 100,0 26,5 100,0 35,9 64,3 64,3EDUCACION Y CIENCIA 744.514 209 58 314.154 9.336 9.156 - 27,8 3,0 98,1 137,0 -97,8 -99,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 190 113 113 200 100 100 59,5 100,0 50,0 100,0 -5,0 13,0 13,0INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 2.701.800 207.431 189.940 2.605.953 113.470 112.540 7,7 91,6 4,4 99,2 3,7 82,8 68,8AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 72.238 38 38 72.838 45 45 0,1 100,0 0,1 100,0 -0,8 -15,6 -15,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 507 188 188 507 159 155 37,1 100,0 31,4 97,5 - 18,2 21,3MEDIO AMBIENTE 289.137 85 47 276.133 42 29 - 55,3 - 69,0 4,7 102,4 62,1CULTURA 114 58 58 - - - 50,9 100,0 - - - - -PRESIDENCIA 130 67 66 105 48 43 51,5 98,5 45,7 89,6 23,8 39,6 53,5SANIDAD Y CONSUMO 80 22 22 81 21 17 27,5 100,0 25,9 81,0 -1,2 4,8 29,4VIVIENDA 7.685 6.000 6.000 7.684 - - 78,1 100,0 - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 7.784.702 1.197.038 1.147.593 6.536.621 769.965 735.451 15,4 95,9 11,8 95,5 19,1 55,5 56,0

ECGM73

106.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 15 8 8 15 8 8 53,3 100,0 53,3 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 32.743.207 20.847.614 20.847.614 33.358.023 6.714.822 6.712.814 63,7 100,0 20,1 100,0 -1,8 210,5 210,6CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -ECONOMIA Y HACIENDA - - - - - - - - - - - - -INTERIOR 72 34 34 72 34 34 47,2 100,0 47,2 100,0 - - -FOMENTO - - - - - - - - - - - - -EDUCACION Y CIENCIA - - - - - - - - - - - - -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - - - - - - - - - - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - - - - - - - - - - -ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6 - - 6 - - - - - - - - -MEDIO AMBIENTE - - - - - - - - - - - - -CULTURA - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - - - - - - - - -SANIDAD Y CONSUMO - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 9.000 - - 10.818 - - - - - - -16,8 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 32.752.300 20.847.656 20.847.656 33.368.934 6.714.864 6.712.856 63,7 100,0 20,1 100,0 -1,8 210,5 210,6

ECGM74

107.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - -CORTES GENERALES - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 154 154 154TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - -CONSEJO DE ESTADO 388 326 326DEUDA PÚBLICA 338.690.229 338.680.189 338.680.189CLASES PASIVAS - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 4.712 1.080 1.080ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 22.716 17.354 17.354JUSTICIA 61.869 43.645 43.156DEFENSA 17.407.338 15.450.721 15.450.721ECONOMÍA Y HACIENDA 777.433 286.338 259.634INTERIOR 301.185 227.175 158.732FOMENTO 7.733.427 3.741.677 3.737.342EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.939.030 304.991 304.991TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 40.248 23.345 18.742INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.722.825 3.617.498 3.511.690AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 185.286 115.318 100.132ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 73.694 63.571 63.244MEDIO AMBIENTE 1.467.592 794.276 790.446CULTURA 19.956 8.334 6.395PRESIDENCIA 4.830 644 644SANIDAD Y CONSUMO 5.916 3.987 2.920VIVIENDA 3.855.652 3.824.623 36.684GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.443 141 141ENTES TERRITORIALES - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - -

377.317.923 367.205.387 363.184.717

POST 02

108.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPITULOS


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 13.168 4.173 2.670

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 995.228 815.245 769.108

3. GASTOS FINANCIEROS 95.056.148 95.046.108 95.046.108

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 394.509 19.614 19.443

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 96.459.053 95.885.140 95.837.329

5. FONDO DE CONTINGENCIA - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA - - -

6. INVERSIONES REALES 26.339.994 19.689.793 19.612.587

7. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 6.189.873 5.503.901 1.685.248

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.529.867 25.193.694 21.297.835

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.988.920 121.078.834 117.135.164

8. ACTIVOS FINANCIEROS 4.694.899 2.492.449 2.415.449

9. PASIVOS FINANCIEROS 243.634.104 243.634.104 243.634.104

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 248.329.003 246.126.553 246.049.553

377.317.923 367.205.387 363.184.717

POST 01

109.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2006 55.437.464 52.255.598 51.671.2902007 46.399.150 43.925.282 43.369.8222008 37.483.059 35.604.311 35.153.3602009 47.078.700 45.828.606 45.455.4052010 28.972.415 28.769.531 28.472.9912011 36.293.070 36.062.152 35.793.5322012 23.666.583 23.485.944 23.235.4442013 30.077.605 29.994.416 29.756.4162014 17.312.089 17.235.085 17.016.5852015 19.323.803 19.246.799 19.056.4992016 4.105.626 4.028.622 3.895.7222017 19.192.086 19.115.082 19.025.0822018 2.939.324 2.862.320 2.800.6202019 2.464.627 2.387.623 2.342.4232020 1.666.001 1.588.997 1.549.0972021 1.486.382 1.409.378 1.369.4782022 1.277.151 1.262.902 1.223.0022023 935.297 935.248 896.3482024 887.601 887.601 849.6012025 287.900 287.900 252.0002026 15.300 15.300 -2027 9.720 9.720 -2028 6.970 6.970 -2029 - - -2030 - - -

377.317.923 367.205.387 363.184.717

POST 03

110.



SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


NETAS

IMPORTES(1-2)

1 2

1. (+) Operaciones no financieras 46.440.510 45.029.854 1.410.656

2. (+) Operaciones con activos financieros 1.201.999 1.197.038 4.961

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 47.642.509 46.226.892 1.415.617

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 22.148.873 20.847.656 1.301.217

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II ) 69.791.382 67.074.548 2.716.834

EIT09 NOTA: Los derechos presupuestarios reflejados en este cuadro se consideran en términos "netos", es decir, por diferencia entre los "derechos reconocidos netos" y los "derechos cancelados"

111.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS


Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSPENDIENTESDE COBRO

1 2 3 4 5

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: 63.689.470 20.386.880 19.022.822 2.203 1.361.855 10. Sobre la renta 62.806.000 20.055.034 18.692.230 2.203 1.360.601 11. Sobre el capital 30.000 13.925 12.671 - 1.254 12. Cotizaciones sociales 851.470 317.921 317.921 - - 19. Impuestos extinguidos 2.000 - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 43.051.000 20.663.935 19.438.370 4.359 1.221.206 21. Sobre el valor añadido 30.015.000 17.262.507 16.084.633 4.273 1.173.601 22. Sobre consumos específicos 10.413.000 2.450.399 2.419.818 86 30.495 23. Sobre tráfico exterior 1.239.000 501.521 496.076 - 5.445 28. Otros impuestos indirectos 1.384.000 449.409 437.744 - 11.665 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas - 99 99 - -

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 2.237.030 2.695.513 2.215.067 13.933 466.513 30. Tasas 630.000 381.010 379.392 5 1.613 31. Precios públicos 13.290 2.185 2.179 - 6 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios 498.510 371.275 370.880 1 394 33. Venta de bienes 29.950 23.681 23.681 - - 38. Reintegros de operaciones corrientes 95.000 45.571 43.901 7 1.663 39. Otros ingresos 970.280 1.871.791 1.395.034 13.920 462.837

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 5.352.730 1.878.302 1.878.302 - - 41. De organismos autónomos 297.720 260.491 260.491 - - 42. De la Seguridad Social 153.371 2.938 2.938 - - 44. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP. 2.425.000 737.876 737.876 - - 45. De comunidades autónomas 2.398.639 738.245 738.245 - - 46. De corporaciones locales - 3 3 - - 47. De empresas privadas 3.000 19 19 - - 48. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 49. Del exterior 75.000 138.730 138.730 - -

CEIM156

112.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

5. INGRESOS PATRIMONIALES: 1.767.020 270.135 269.121 - 1.014 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 202.620 89.603 88.590 - 1.013 52. Intereses de depósitos 351.000 173.971 173.971 - - 53. Dividentos y participaciones en beneficios 1.206.090 2.935 2.935 - - 54. Rentas de bienes inmuebles 3.230 1.484 1.484 - - 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 4.080 2.142 2.141 - 1 59. Otros ingresos patrimoniales - - - - -

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 93.980 90.019 85.594 1 4.424 60. De terrenos 30.250 3.904 3.904 - - 61. De las demás inversiones reales 17.690 7.616 7.616 - - 68. Reintegros por operaciones de capital 46.040 78.499 74.074 1 4.424

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1.400.490 476.222 476.222 - - 71. De organismos autónomos 30.000 3.285 3.285 - - 72. De la Seguridad Social - - - - - 74. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP. - - - - - 75. De comunidades autónomas 7.490 34.428 34.428 - - 76. De corporaciones locales - 2.939 2.939 - - 77. De empresas privadas - - - - - 78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 79. Del exterior 1.363.000 435.570 435.570 - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.591.720 46.461.006 43.385.498 20.496 3.055.012

8. ACTIVOS FINANCIEROS: 705.750 1.201.999 1.190.091 - 11.908 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 413.457 172.159 171.531 - 628 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público 292.293 1.029.494 1.018.214 - 11.280 84. Devolución de depósitos y fianzas - 336 336 - - 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público - 10 10 - - 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. - - - - -

CEIM156

113.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

9. PASIVOS FINANCIEROS: - 22.148.873 22.148.873 - - 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional - 22.148.873 22.148.873 - - 91. Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - - 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - 94. Depósitos y fianzas recibidos - - - - - 95. Beneficio acuñación moneda - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 705.750 23.350.872 23.338.964 - 11.908

T O T A L E S 118.297.470 69.811.878 66.724.462 20.496 3.066.920

CEIM156

114.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

COMPROMISOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

REMANENTESDE CREDITO

PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.776 - 7.776 7.776 3.888 3.888 3.888 -CORTES GENERALES 179.972 - 179.972 89.984 89.984 89.988 89.984 -TRIBUNAL DE CUENTAS 48.242 376 48.618 16.633 15.496 33.122 15.454 42TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.119 - 19.119 6.661 5.750 13.369 5.750 -CONSEJO DE ESTADO 10.138 85 10.223 3.459 3.077 7.146 3.055 22DEUDA PÚBLICA 49.333.301 2.681.907 52.015.208 50.309.888 28.961.423 23.053.785 28.958.653 2.770CLASES PASIVAS 7.848.495 - 7.848.495 7.848.495 2.892.170 4.956.325 2.892.112 58CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 62.346 612 62.957 21.375 14.283 48.674 13.497 786ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.109.517 81.926 1.191.443 524.210 489.752 701.691 471.542 18.210JUSTICIA 1.147.997 1.858 1.149.857 1.013.963 435.545 714.312 368.456 67.089DEFENSA 6.990.782 330.703 7.321.487 3.227.781 2.069.622 5.251.865 2.025.809 43.813ECONOMIA Y HACIENDA 3.235.647 197.753 3.433.399 2.080.199 1.122.107 2.311.292 1.032.955 89.152INTERIOR 6.007.567 34.110 6.041.680 2.561.206 2.027.698 4.013.982 1.996.801 30.897FOMENTO 9.074.655 21.965 9.096.621 4.519.859 2.530.208 6.566.413 2.481.650 48.558EDUCACION Y CIENCIA 3.698.424 1.251 3.699.674 1.743.384 1.149.717 2.549.957 1.071.278 78.439TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.794.364 21.571 5.815.938 2.680.502 2.505.318 3.310.620 2.126.421 378.897INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 5.106.119 - 5.106.119 2.858.476 935.969 4.170.150 877.728 58.241AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.498.725 44.038 1.542.763 873.738 308.210 1.234.553 276.242 31.968ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 517.988 41.641 559.633 296.708 131.395 428.238 122.855 8.540MEDIO AMBIENTE 2.135.033 -4.604 2.130.432 1.307.943 403.546 1.726.886 388.328 15.218CULTURA 611.229 3.963 615.196 478.458 207.602 407.594 205.210 2.392PRESIDENCIA 233.293 7.815 241.108 179.809 84.477 156.631 83.849 628SANIDAD Y CONSUMO 680.930 23.841 704.771 436.884 192.017 512.754 188.000 4.017VIVIENDA 887.684 2.924 890.608 349.438 299.822 590.786 248.042 51.780GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.436.788 -130.584 2.306.204 1.646.802 733.052 1.573.152 727.338 5.714ENTES TERRITORIALES 40.020.254 23.396 40.043.650 37.843.482 15.829.064 24.214.586 15.829.064 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.061.815 - 1.061.815 65.628 65.628 996.187 61.591 4.037RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 10.130.210 - 10.130.210 3.567.728 3.567.728 6.562.482 3.567.728 -FONDO DE CONTINGENCIA 2.490.520 -344.490 2.146.030 - - 2.146.030 - -

TOTALES 162.378.930 3.042.057 165.421.006 126.560.469 67.074.548 98.346.458 66.133.280 941.268

EIG01

115.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 10.292.667 217.266 10.509.932 7.258.791 4.635.278 5.874.654 4.198.712 436.566

0. Transferencias Internas 10.292.667 217.266 10.509.932 7.258.791 4.635.278 5.874.654 4.198.712 436.566

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 14.045.177 354.225 14.399.408 6.644.050 4.460.429 9.938.979 4.307.992 152.437

1. Justicia 1.176.388 2.470 1.178.859 1.009.179 439.096 739.763 371.255 67.841

2. Defensa 6.315.467 332.728 6.648.197 2.925.371 1.848.250 4.799.947 1.804.986 43.264

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 5.797.732 13.955 5.811.690 2.365.980 1.865.450 3.946.240 1.843.063 22.387

4. Política Exterior 755.590 5.072 760.662 343.520 307.633 453.029 288.688 18.945

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 9.811.939 39.007 9.850.947 8.572.719 3.396.273 6.454.674 3.302.614 93.659

1. Pensiones 7.924.417 - 7.924.417 7.876.966 2.920.355 5.004.062 2.915.362 4.993

3. Servicios sociales y Promoción social 719.945 27.205 747.151 239.062 95.076 652.075 60.178 34.898

4. Fomento del Empleo 19.319 6.270 25.589 957 957 24.632 957 -

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 887.324 2.924 890.248 349.438 299.822 590.426 248.042 51.780

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 260.934 2.608 263.542 106.296 80.063 183.479 78.075 1.988

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 2.269.743 2.190 2.271.939 910.846 795.630 1.476.309 775.034 20.596

1. Sanidad 467.840 -2.005 465.835 137.487 96.678 369.157 95.800 878

2. Educación 1.588.285 378 1.588.665 688.361 658.059 930.606 639.998 18.061

3. Cultura 213.618 3.817 217.439 84.998 40.893 176.546 39.236 1.657

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 18.742.278 -62.653 18.679.627 8.683.715 3.795.302 14.884.325 3.640.565 154.737

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.189.426 19.989 1.209.415 541.890 179.669 1.029.746 149.126 30.543

2. Industria y Energía 825.761 - 825.761 596.070 256.606 569.155 237.236 19.370

3. Comercio, Turismo y Pymes 878.018 - 878.018 185.627 151.355 726.663 146.677 4.678

4. Subvenciones al transporte 1.309.265 3.000 1.312.266 343.782 336.441 975.825 318.350 18.091

5. Infraestructuras 9.812.253 8.892 9.821.147 5.201.530 2.403.813 7.417.334 2.358.894 44.919

EIG02

116.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Investigación, desarrollo e innovación 4.005.176 -99.924 3.905.250 1.682.200 363.158 3.542.092 327.395 35.763

9. Otras actuaciones de carácter económico 722.379 5.390 727.770 132.616 104.260 623.510 102.887 1.373

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 107.217.126 2.492.022 109.709.153 94.490.348 49.991.636 59.717.517 49.908.363 83.273

1. Alta Dirección 389.841 8.276 398.117 202.485 158.383 239.734 157.888 495

2. Servicios de carácter general 6.288.523 -241.142 6.047.385 2.371.426 1.315.788 4.731.597 1.246.939 68.849

3. Administración Financiera y Tributaria 314.002 914 314.917 123.526 96.938 217.979 95.312 1.626

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 50.891.459 42.067 50.933.526 41.483.023 19.459.104 31.474.422 19.449.571 9.533

5. Deuda Pública 49.333.301 2.681.907 52.015.208 50.309.888 28.961.423 23.053.785 28.958.653 2.770

TOTALES 162.378.930 3.042.057 165.421.006 126.560.469 67.074.548 98.346.458 66.133.280 941.268

EIG02

117.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS


Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS

COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGOINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 20.446.653 16.400 20.463.067 13.564.116 7.601.209 12.861.858 7.531.023 70.18610. Altos cargos 70.373 185 70.566 39.064 30.621 39.945 29.880 74111. Personal eventual 27.768 - 27.768 11.589 11.206 16.562 11.205 112. Funcionarios 9.475.889 -758 9.475.130 3.985.932 3.494.745 5.980.385 3.429.697 65.04813. Laborales 934.747 13.131 947.879 327.334 312.882 634.997 309.162 3.72014. Otro personal 17.641 -600 17.041 12.789 5.558 11.483 5.556 215. Incentivos al rendimiento 481.156 637 481.797 191.865 186.411 295.386 186.286 12516. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 9.439.079 3.805 9.442.886 8.995.543 3.559.786 5.883.100 3.559.237 549

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.904.793 316.535 3.221.331 1.790.537 841.076 2.380.255 779.586 61.49020. Arrendamientos y cánones 165.680 1.345 167.026 128.524 55.489 111.537 50.160 5.32921. Reparaciones, mantenimiento y conservación 294.093 7.805 301.899 134.524 55.544 246.355 50.809 4.73522. Material, suministros y otros 2.002.658 301.103 2.303.764 1.382.388 614.493 1.689.271 573.020 41.47323. Indemnizaciones por razón del servicio 410.374 6.247 416.619 129.452 111.057 305.562 101.254 9.80324. Gastos de publicaciones 14.753 35 14.788 6.091 3.647 11.141 3.588 5925. Conciertos de asistencia sanitaria 17.235 - 17.235 9.558 846 16.389 755 9129. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS 19.292.768 190.085 19.482.853 17.682.855 8.216.389 11.266.464 8.197.545 18.84430. Deuda pública en moneda nacional 17.294.572 -6 17.294.567 15.615.663 7.812.765 9.481.802 7.809.995 2.77031. Préstamos en moneda nacional 274.504 6 274.509 262.698 89.077 185.432 89.077 -32. Deuda pública en moneda extrajera 957.477 - 957.477 957.477 118.041 839.436 118.041 -33. Préstamos en moneda extranjera 745.459 - 745.459 744.384 93.926 651.533 93.926 -34. Depositos y fianzas - - - - - - - -35. Intereses de demora y otros gastos financieros 20.756 190.085 210.841 102.633 102.580 108.261 86.506 16.07439. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.564.975 30.055 63.595.032 49.533.282 25.050.557 38.544.475 24.569.526 481.03141. Organismos autónomos 2.679.638 102.188 2.781.826 2.301.898 1.108.444 1.673.382 1.053.181 55.26342. Seguridad Social 4.822.113 7.704 4.829.817 2.476.678 2.341.419 2.488.398 2.010.978 330.44143. Fundaciones Estatales 40.461 - 40.461 25.145 11.252 29.209 9.747 1.50544. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 2.125.016 -51 2.124.965 1.553.041 881.087 1.243.878 871.586 9.501

EIG03

118.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

45. Comunidades autónomas 29.619.500 30.792 29.650.291 27.135.984 11.259.500 18.390.791 11.234.902 24.59846. Corporaciones locales 11.077.819 3.865 11.081.684 10.721.610 4.573.396 6.508.288 4.573.297 9947. Empresas privadas 180.735 3.225 183.962 74.630 74.358 109.604 66.355 8.00348. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.585.123 -58.150 2.526.973 1.375.194 932.297 1.594.676 893.386 38.91149. Exterior 10.434.570 -59.518 10.375.053 3.869.102 3.868.804 6.506.249 3.856.094 12.710

5. FONDO DE CONTINGENCIA 2.490.520 -344.490 2.146.030 - - 2.146.030 - -50. Dotacion al Fondo de Contingencia 2.490.520 -344.490 2.146.030 - - 2.146.030 - -

6. INVERSIONES REALES 8.841.103 45.728 8.886.832 5.523.389 1.611.503 7.275.329 1.533.361 78.14260. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral. 3.111.196 18.965 3.130.161 2.543.777 864.581 2.265.580 842.359 22.22261. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral. 2.548.170 -10.955 2.537.215 1.369.971 405.348 2.131.867 385.078 20.27062. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 366.379 2.989 369.368 181.427 41.217 328.151 40.285 93263. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv. 705.029 -36.796 668.231 213.182 53.106 615.125 44.691 8.41564. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 331.566 3.899 335.465 176.367 29.738 305.727 26.489 3.24965. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes 1.074.009 45.837 1.119.847 629.672 137.888 981.959 117.799 20.08966. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios 534.443 21.789 556.234 328.530 66.576 489.658 63.611 2.96567. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial 170.311 - 170.311 80.463 13.049 157.262 13.049 -69. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.986.069 102.789 7.088.859 3.572.699 1.709.120 5.379.739 1.526.990 182.13071. Organismos autónomos 1.229.259 100.736 1.329.995 1.159.836 512.261 817.734 482.668 29.59372. Seguridad Social 54.702 - 54.702 33.483 22.628 32.074 22.622 673. Fundaciones Estatales 13.357 - 13.357 7.061 6.369 6.988 6.369 -74. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 897.121 6.638 903.758 508.813 327.841 575.917 299.661 28.18075. Comunidades autónomas 2.116.894 1.457 2.118.351 446.805 141.690 1.976.661 110.844 30.84676. Corporaciones locales 253.673 17.164 270.838 165.741 10.557 260.281 9.019 1.53877. Empresas privadas 1.290.147 77.940 1.368.088 789.072 333.497 1.034.591 303.942 29.55578. Familias e instituciones sin fines de lucro 908.625 -101.146 807.479 440.295 334.727 472.752 273.862 60.86579. Exterior 222.291 - 222.291 21.593 19.550 202.741 18.003 1.547

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 124.526.881 357.102 124.884.004 91.666.878 45.029.854 79.854.150 44.138.031 891.823

EIG03

119.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.781.656 3.048 7.784.702 2.163.883 1.197.038 6.587.664 1.147.593 49.44582. Concesión de préstamos al sector público 989.243 - 989.243 169.541 17.203 972.040 16.589 61483. Concesión de préstamos fuera del sector público 3.058.090 2.996 3.061.084 698.624 101.851 2.959.233 84.615 17.23684. Constitución de depósitos y fianzas 193 52 245 96 96 149 51 4585. Adquis. de acciones y participac. del sector público 643.852 - 643.852 420 420 643.432 420 -86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb. 312.526 - 312.526 60.904 53.573 258.953 22.023 31.55087. Aportaciones patrimoniales 2.777.752 - 2.777.752 1.234.298 1.023.895 1.753.857 1.023.895 -

9. PASIVOS FINANCIEROS 30.070.393 2.681.907 32.752.300 32.729.708 20.847.656 11.904.644 20.847.656 -90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 24.791.820 -118.766 24.673.054 24.659.531 15.292.131 9.380.923 15.292.131 -91. Amortización de préstamos en moneda nacional 819.974 2.800.673 3.620.647 3.620.609 2.999.634 621.013 2.999.634 -92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 2.883.131 - 2.883.131 2.883.119 1.266.999 1.616.132 1.266.999 -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 1.566.447 - 1.566.447 1.566.441 1.288.884 277.563 1.288.884 -94. Devolución de depósitos y fianzas 9.021 - 9.021 8 8 9.013 8 -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.852.049 2.684.955 40.537.002 34.893.591 22.044.694 18.492.308 21.995.249 49.445

TOTALES 162.378.930 3.042.057 165.421.006 126.560.469 67.074.548 98.346.458 66.133.280 941.268

EIG03

PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y 120.

FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAHASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

I.R.P.F. I.V.A.ALCOHOL YBEB. DERIV.

CERVEZALABORES DEL

TABACOHIDROCARB.

PRODUCTOSINTERMEDIOS

ELECTRICIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 a 8 10 11

PAIS VASCO - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 1.518.282 1.313.081 28.093 6.881 188.636 316.826 626 75.910 3.448.335 924.155 -

GALICIA 339.899 446.942 7.520 1.845 52.003 119.986 213 28.563 996.971 1.240.093 -

ANDALUCÍA 795.650 1.169.645 23.653 7.454 190.752 292.691 531 50.991 2.531.367 3.077.151 -

ASTURIAS 178.170 206.730 4.139 948 24.183 40.225 106 17.301 471.802 368.699 -

CANTABRIA 89.215 103.369 2.651 607 13.766 26.341 65 7.113 243.127 235.790 -

LA RIOJA 47.835 49.403 1.046 241 6.433 14.752 24 2.535 122.269 128.806 -

MURCIA 136.138 188.415 3.570 1.100 34.479 64.203 73 10.892 438.870 378.379 -

VALENCIA 641.301 759.379 15.824 4.364 137.549 194.904 338 40.411 1.794.070 894.642 -

ARAGÓN 225.025 228.055 5.101 1.200 30.466 70.677 115 14.530 575.169 376.045 -

CASTILLA-LA MANCHA 181.742 249.920 5.051 1.532 41.614 121.067 119 17.165 618.210 806.855 -

CANARIAS 237.817 - 6.877 2.374 - - 136 12.160 259.364 1.092.320 -

NAVARRA - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 88.006 147.715 2.861 800 24.198 44.092 62 5.632 313.366 656.543 -

ILLES BALEARS 163.954 348.503 5.279 1.410 50.757 48.154 116 8.030 626.203 -81.199 -

MADRID 1.625.803 1.173.057 22.312 6.333 131.362 209.955 523 44.282 3.213.627 -60.827 -

CASTILLA-LEÓN 342.281 418.905 9.103 2.274 53.802 150.964 220 20.860 998.409 1.046.334 -

CEUTA - - - - - - - - - 5.057 -

MELILLA - - - - - - - - - 4.023 -

TOTALES 6.611.118 6.803.119 143.080 39.363 980.000 1.714.837 3.267 356.375 16.651.159 11.092.866 -

CEIM170

GARANTÍA DEASISTENCIASANITARIA

FONDO DESUFICIENCIA

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 121.

RECAUDACIÓN CEDIDA A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTAT. DE AUT.HASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAIS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 1.518.282 1.403.650 8,2 - 1.313.081 1.183.764 10,9 - 28.093 28.245 -0,5 - 6.881 6.580 4,6 -

GALICIA 339.899 318.370 6,8 - 446.942 404.591 10,5 - 7.520 6.772 11,0 - 1.845 1.593 15,8 -

ANDALUCÍA 795.650 700.919 13,5 - 1.169.645 1.052.703 11,1 - 23.653 23.402 1,1 - 7.454 7.080 5,3 -

ASTURIAS 178.170 165.804 7,5 - 206.730 187.358 10,3 - 4.139 3.872 6,9 - 948 843 12,5 -

CANTABRIA 89.215 80.237 11,2 - 103.369 92.787 11,4 - 2.651 2.615 1,4 - 607 572 6,1 -

LA RIOJA 47.835 43.761 9,3 - 49.403 44.131 11,9 - 1.046 1.054 -0,8 - 241 232 3,9 -

MURCIA 136.138 120.711 12,8 - 188.415 169.340 11,3 - 3.570 3.142 13,6 - 1.100 953 15,4 -

VALENCIA 641.301 582.786 10,0 - 759.379 685.919 10,7 - 15.824 15.712 0,7 - 4.364 4.133 5,6 -

ARAGÓN 225.025 204.636 10,0 - 228.055 206.728 10,3 - 5.101 5.071 0,6 - 1.200 1.140 5,3 -

CASTILLA-LA MANCHA 181.742 162.284 12,0 - 249.920 224.148 11,5 - 5.051 4.801 5,2 - 1.532 1.408 8,8 -

CANARIAS 237.817 219.523 8,3 - - - - - 6.877 6.952 -1,1 - 2.374 2.283 4,0 -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 88.006 80.888 8,8 - 147.715 133.610 10,6 - 2.861 2.922 -2,1 - 800 780 2,6 -

ILLES BALEARS 163.954 152.109 7,8 - 348.503 316.949 10,0 - 5.279 5.300 -0,4 - 1.410 1.345 4,8 -

MADRID 1.625.803 1.541.063 5,5 - 1.173.057 1.046.961 12,0 - 22.312 22.707 -1,7 - 6.333 6.136 3,2 -

CASTILLA-LEÓN 342.281 316.820 8,0 - 418.905 378.420 10,7 - 9.103 9.043 0,7 - 2.274 2.162 5,2 -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 6.611.118 6.093.561 8,5 - 6.803.119 6.127.409 11,0 - 143.080 141.610 1,0 - 39.363 37.240 5,7 -

CEIM170

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

PAGOS A CUENTA TASAS1/2

LIQUID.2003

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA


LIQUID.2003

IMPUESTO ESPECIAL SOBREALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS


LIQUID.2003

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO


LIQUID.2003

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


PRESUPUESTO DE INGRESOS 122.

RECAUDACIÓN CEDIDA A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTAT. DE AUT.HASTA EL 31 DE MAYO DE 2005

Miles de euros

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAIS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 188.636 174.258 8,3 - 316.826 310.912 1,9 - 626 637 -1,7 - 75.910 69.672 9,0 -

GALICIA 52.003 49.732 4,6 - 119.986 117.239 2,3 - 213 198 7,6 - 28.563 28.213 1,2 -

ANDALUCÍA 190.752 178.704 6,7 - 292.691 280.045 4,5 - 531 530 0,2 - 50.991 47.170 8,1 -

ASTURIAS 24.183 23.069 4,8 - 40.225 37.593 7,0 - 106 101 5,0 - 17.301 15.702 10,2 -

CANTABRIA 13.766 13.143 4,7 - 26.341 24.817 6,1 - 65 64 1,6 - 7.113 7.273 -2,2 -

LA RIOJA 6.433 6.226 3,3 - 14.752 13.970 5,6 - 24 25 -4,0 - 2.535 2.293 10,6 -

MURCIA 34.479 31.835 8,3 - 64.203 63.022 1,9 - 73 63 15,9 - 10.892 9.704 12,2 -

VALENCIA 137.549 127.372 8,0 - 194.904 189.234 3,0 - 338 339 -0,3 - 40.411 36.299 11,3 -

ARAGÓN 30.466 29.013 5,0 - 70.677 67.357 4,9 - 115 115 - - 14.530 13.798 5,3 -

CASTILLA-LA MANCHA 41.614 39.735 4,7 - 121.067 113.725 6,5 - 119 115 3,5 - 17.165 15.877 8,1 -

CANARIAS - - - - - - - - 136 139 -2,2 - 12.160 11.111 9,4 -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 24.198 23.605 2,5 - 44.092 42.191 4,5 - 62 64 -3,1 - 5.632 5.224 7,8 -

ILLES BALEARS 50.757 45.597 11,3 - 48.154 45.914 4,9 - 116 118 -1,7 - 8.030 7.311 9,8 -

MADRID 131.362 131.594 -0,2 - 209.955 211.421 -0,7 - 523 538 -2,8 - 44.282 40.530 9,3 -

CASTILLA-LEÓN 53.802 52.544 2,4 - 150.964 142.680 5,8 - 220 221 -0,5 - 20.860 18.885 10,5 -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 980.000 926.427 5,8 - 1.714.837 1.660.120 3,3 - 3.267 3.267 - - 356.375 329.062 8,3 -

CEIM170

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS


LIQUID.2003

IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCTOS INTERMEDIOS


LIQUID.2003

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD


LIQUID.2003

IMPUESTO ESPECIAL SOBRELAS LABORES DEL TABACO


LIQUID.2003

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


123.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.


Miles de euros

SECCION 32ENTES TERRITORIALES

SECCION 33FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RESTO

SECCIONES TOTALFONDO DE

SUFICIENCIA RESTO FONDO DECOMPENSACIÓN

FONDOCOMPLEMENTARIO RESTO

1 2 3 4 5 6 7

PAÍS VASCO - - - - - - -CATALUÑA 924.155 11.255 - - - - 935.410GALICIA 1.240.093 - - 13.746 - - 1.253.839ANDALUCIA 3.077.151 - - - - - 3.077.151PRINCIPADO DE ASTURIAS 368.699 - - - - - 368.699CANTABRIA 235.790 - - - - - 235.790LA RIOJA 128.806 - - - - - 128.806REGIÓN DE MURCIA 378.379 - - - - - 378.379COMUNIDAD VALENCIANA 894.642 - - - - - 894.642ARAGÓN 376.045 - - - - - 376.045CASTILLA-LA MANCHA 806.855 3.755 11.480 5.172 - - 827.262CANARIAS 1.092.320 5 12.930 - - - 1.105.255NAVARRA - - - - - - -EXTREMADURA 656.543 - - - - - 656.543ILLES BALEARS - - - - - - -COMUNIDAD DE MADRID - - - - - - -CASTILLA Y LEÓN 1.046.334 - 13.698 4.565 - - 1.064.597CEUTA 9.080 - - - - - 9.080MELILLA 4.023 - - - - - 4.023LIQUID. DEFINITIVA FINANCIACION CC.AA. - - - - - - -SIN DETALLE - - - - - 34.248 34.248

TOTALES 11.234.892 15.015 38.108 23.483 - 34.248 11.345.746

CCAA

124.



PRESUPUESTO DE GASTOSTRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. DETALLE


Miles de euros

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2005 2004 % DEREALIZACIÓN

TASASVARIACION 2005 2004 % DE

REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 2/1 4/3 1/3 2/4 CREDITOS

TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Fondo de Suficiencia 26.963.737 11.234.892 25.206.230 10.502.595 41,7 41,7 7,0 7,0 - - - - - - - -

Fondo de Compensación - - - - - - - - 796.381 38.108 758.425 55.518 4,8 7,3 5,0 -31,4

Fondo Complementario - - - - - - - - 265.434 23.483 252.783 18.053 8,8 7,1 5,0 30,1

Fondo de Compensación ( Incorp. remanentes de crédito ) - - - - - - - - - - 256.672 37.646 - 14,7 - -

Fondo Complementario ( Incorp.remanentes de crédito ) - - - - - - - - - - 88.312 1.628 - 1,8 - -

Ceuta y Melilla.Centros de menores de inmigrantes 4.000 - 4.000 4.000 - 100,0 - - - - - - - - - -

Prog.economico,cuidado de pers.mayores en su hogar - - 12.000 - - - - - - - - - - - - -

Universidades Públicas ( Espacio Europeo Educación ) 6.600 - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de acción para discapacitados 4.946 - 4.946 - - - - - - - - - - - - -

Manteni.de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 49.188 - 37.188 - - - 32,3 - - - - - - - - -

Prestaciones básicas de Servicios Sociales 146.958 - 90.492 - - - 62,4 - - - - - - - - -

Consorcio Reg.de Transp.de Madrid, transp.viajeros 2005 157.203 - 154.121 - - - 2,0 - - - - - - - - -Autori.de Transp.Metropo.de Barcelona(Transp. viajeros2005) 117.950 - 115.637 - - - 2,0 - - - - - - - - -

Fondo de Cohesión Sanitaria 54.091 - 54.091 - - - - - - - - - - - - -

Cataluña.Coste Prov.Policía Aut.liquidac.de ejerc.anteriores 338.240 - 290.237 - - - 16,5 - - - - - - - - -

Acciones de integración en favor de los inmigrantes 3.942 - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de integración social de inmmigrantes 3.736 - 3.736 - - - - - - - - - - - - -

Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores 40.656 - 40.632 - - - 0,1 - - - - - - - - -

Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes 120.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Toda clase gtos s/ toxicómanos (Estrateg.Nac s/ Drogas) 10.971 - 10.752 - - - 2,0 - - - - - - - - -Transferencias a"CCAA"para gastos deriv. Plan Nac.s/ elSida 4.808 - 4.808 - - - - - - - - - - - - -

País Vasco. (Compens.financ.del imp.s/ labores del tabaco) 118.080 - 111.288 37.152 - 33,4 6,1 - - - - - - - - -

Canarias.Apoyo y Fomento al Transporte colectivo 18.400 - 25.793 - - - -28,7 - - - - - - - - -

Programa de reforma de la Administración de Justicia 5.000 - 5.000 - - - - - - - - - - - - -

Liquidac.def.de la financ.de las CC.AA y ciud.con autonomia 1.365.351 - 452.099 - - - 202,0 - - - - - - - - -

Desarrollo de programas de garantía social y centros de FP 6.499 - 5.499 613 - 11,1 18,2 - - - - - - - - -

Plan Nacional sobre Drogas 11.449 - 11.220 - - - 2,0 - - - - - - - - -

ECGM60

125.





Miles de euros




REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 16.946 - 15.622 - - - 8,5 - - - - - - - - -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Genero 3.500 - - - - - - - - - - - - - - -

Programas de prevención y promoción de la Salud 2.404 - 2.404 - - - - - - - - - - - - -

Politicas de cohesión y estrategias de salud 28.153 - 3.000 - - - - - - - - - - - - -

Subv. fomento del empleo en Coop.y Sdades.Laborales 13.765 - 14.474 - - - -4,9 - - - - - - - - -

Coste profesorado enseñanza religión en CP (varias CC.AA) 15.865 - - - - - - - - - - - - - - -

Plan estatal del voluntariado 3.372 - 3.306 - - - 2,0 - - - - - - - - -

Coste.eftvo.comp.asum., no incl.en porc.partic.de 2004 - - 9 - - - - - - - - - - - - -

6.168 - - - - - - - - - - - - - - -

Remodelación de barrios en Barcelona - - - - - - - - 8.300 - 8.843 - - - -6,1 -

Subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas - - - - - - - - 205.016 3.601 156.169 4.934 1,8 3,2 31,3 -27,0

Para financ. proyectos de invers.en la provincia de Teruel - - - - - - - - 15.025 - 15.025 - - - - -

Remodelación Barrios de Madrid - - - - - - - - 9.616 - 9.616 2.404 - 25,0 - -

Adecuación y calidad del comercio - - - - - - - - - - 1.803 - - - - -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Genero - - - - - - - - 6.500 - - - - - - -

Construcc.y rehabilitación de viviendas de protecc.oficial - - - - - - - - 25.174 - 25.242 - - - -0,3 -

Plan de mejora de calidad en el comercio - - - - - - - - 10.000 - - - - - - -

Gener.de Cataluña(infraestr.transporte metrop.Barcelona) - - - - - - - - 45.000 11.250 48.084 12.021 25,0 25,0 -6,4 -6,4

C.A de Madrid (infraestructuras transporte metropolitano) - - - - - - - - 25.489 - 36.061 - - - -29,3 -

Plan integral de empleo en Canarias - - - - - - - - 51.086 - - - - - - -

Para financiar expropiaciones s/convenio con la CA Canarias - - - - - - - - 24.040 - 24.040 - - - - -

Para obras prefinanciadas del convenio con la CA Canarias - - - - - - - - 20.965 - 20.965 - - - - -

Gener. Valenciana (infraestr.ferrocarr.metrop. de Valencia) - - - - - - - - 18.233 - 15.833 1.950 - 12,3 15,2 -

Creación de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) - - - - - - - - 20.169 - 20.169 - - - - -

Fomento y uso de lenguas oficiales en CC.AA - - - - - - - - 12.000 - - - - - - -

Plan de consolidación y competitividad de la Pyme - - - - - - - - 61.992 - 60.101 24.040 - 40,0 3,1 -

C.A Castilla-Leòn (Autovia León-Burgos ) - - - - - - - - 3.381 - 5.710 - - - -40,8 -

ECGM60

126.





Miles de euros




REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Plan único de obras y servicios de Cataluña (Puosc) - - - - - - - - 16.882 4.220 17.752 4.348 25,0 24,5 -4,9 -2,9

Plan Nac.suelos contamin. y resid. urb.especiales - - - - - - - - 22.161 - 24.165 - - - -8,3 -

Convenios con CC.AA. para medidas de desarrollo rural. - - - - - - - - 54.000 - 34.505 - - - 56,5 -

Convenio con el Gobierno de Canarias - - - - - - - - 14.766 - 13.283 - - - 11,2 -

Ayudas para obras de infraestructura y de equipamiento - - - - - - - - 5.349 - 20.906 - - - -74,4 -

Plan Nacional de Ortofotografia aérea - - - - - - - - 3.542 - - - - - - -

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos - - - - - - - - 2.711 - 2.711 - - - - -

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica - - - - - - - - 174.872 11.643 163.540 11.146 6,7 6,8 6,9 4,5

Colabor.con CC.AA. Reales D.enseñanzas minimas - - - - - - - - 14.072 7.036 8.623 4.311 50,0 50,0 63,2 63,2

Fomento investigac.tecnica (Area Tecnolg.Sdad información) - - - - - - - - 4.414 570 - - 12,9 - - -

Tec.de la inf.y las com.y actu.desarr.sdad.de infor.(profit) - - - - - - - - - - 4.097 225 - 5,5 - -

Apoyo a las invers. de Cooperativas y Sdades Laborales - - - - - - - - 5.796 - 4.585 - - - 26,4 -

Andalucia (Infraestruc.Transp.Metropolit.Sevilla y Malaga) - - - - - - - - 26.394 - - - - - - -

Cantabria ( Financ.Hospital Univers.Marques de Valdecilla ) - - - - - - - - 46.366 - 52.634 17.545 - 33,3 -11,9 -

Asturias ( Rehabilitación Universidad laboral de Gijón ) - - - - - - - - 4.006 - 4.008 - - - - -

Aragón (Financiar proyectos de inversión ) - - - - - - - - - - 3.500 875 - 25,0 - -

Creación de plazas de atención a menores de 3 años - - - - - - - - 7.000 - 7.000 - - - - -

Programas ciudades digitales - - - - - - - - 12.142 7.178 9.192 761 59,1 8,3 32,1 -

Diversificación y medidas colaterales del Sector pesquero - - - - - - - - 10.000 - 16.508 12.000 - 72,7 -39,4 -

Financ.proyectos de inversión en sanidad( Castilla-L Mancha) - - - - - - - - 15.020 3.755 6.010 1.503 25,0 25,0 149,9 149,8

Construc.Palacio de Formac.y Congr.de Fuerteventura - - - - - - - - - - 3.000 - - - - -

Financiación autovia Ferrol - Villalba (Galicia ) - - - - - - - - - - 3.000 - - - - -

Programas operativos integrados y DOCUP - - - - - - - - 37.320 - 37.320 - - - - -

Otros 8.313 10 5.876 51 0,1 0,9 41,5 -80,4 17.737 - 8.774 43 - 0,5 102,2 -

TOTALES 29.650.291 11.234.902 26.684.460 10.544.411 37,9 39,5 11,1 6,5 2.118.351 110.844 2.248.966 210.951 5,2 9,4 -5,8 -47,5

ECGM60

127.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES


Miles de euros

INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALESTASAS DE VARIACIÓN

2/32005 2004

1 2

1. Impuesto sobre actividades económicas 6.025 10.682 -43,6

2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: 1.169.682 974.326 20,1

2.1. Impuesto sobre el patrimonio 1.652 1.426 15,8

2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte 621.369 525.459 18,3

2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos 539.136 439.614 22,6

2.4. Tasas de juegos 7.146 7.519 -5,0

2.5. Otros 379 308 23,1

3. Recargo provincial sobre tráfico de empresas 2 -527 -

4. Demás conceptos 158 21 -

T O T A L E S 1.175.867 984.502 19,4

CEYM106

128.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.


Miles de euros

Impuesto sobreactividadeseconómicas

TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES Recargo prov.sobre tráfico de

empresas

Demásconceptos

TOTALRECURSOSLOCALESImpuesto sobre

el patrimonioImp. determin.

med. transporteImp. ventas min.hidrocarburos

Tasas dejuegos

Otros tributoscedidos

PAIS VASCO - - - 213 - - 1 - 214

CATALUÑA 1.456 286 115.985 144.928 - - 1 - 262.656

GALICIA 118 49 28.187 42.488 - 4 - - 70.846

ANDALUCÍA 712 193 98.764 69.833 - 297 - 36 169.835

ASTURIAS -202 57 10.260 17.274 - - - - 27.389

CANTABRIA 14 89 6.494 6.182 7.146 - - - 19.925

LA RIOJA 46 12 3.383 3.728 - - - - 7.169

MURCIA 101 6 18.838 15.869 - - 33 - 34.847

VALENCIA 559 91 74.383 46.156 - - 19 - 121.208

ARAGÓN 164 43 11.230 18.648 - - - - 30.085

CASTILLA-LA MANCHA 130 15 19.828 29.393 - 30 - - 49.396

CANARIAS 164 30 21.878 - - - - - 22.072

NAVARRA - - - 13 - - - - 13

EXTREMADURA 95 4 8.870 11.298 - - - - 20.267

ILLES BALEARS 649 87 14.393 8.512 - 6 - - 23.647

MADRID 1.824 600 163.283 77.848 - - -53 114 243.616

CASTILLA-LEÓN 192 90 25.593 37.632 - 14 - 8 63.529

CEUTA 3 - - - - - - - 3

MELILLA - - - - - - - - -

NO REGIONALIZADO - - - 9.121 - 28 1 - 9.150

T O T A L E S 6.025 1.652 621.369 539.136 7.146 379 2 158 1.175.867

CEYM105

estadÍsticas de ejecuciÓn del presupuesto · del 6,2%, 7,9% y 8,2%, respectivamente....

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