escuela superior de administracion …cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos pdf/a6597 -...

Versión: 01 Fecha: Página: 1 de 1 Código: LM-CD-01

Código Nombre del documento Versión Fecha

FO-A-GT-01 FORMATO PARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)

1,0

FO-A-GT-02 FORMATO PARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)

1,0

FO-A-GT-03 FORMATO SOPORTE TECNICO (PROPUESTA) 1,0

FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO PARA PERIFERICOS ESAP (PROPUESTA) 1,0

FO-A-GT-05 FORMATO DE INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES ESAP (PROPUESTA)

1,0

FO-A-GT-06 FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (PROPUESTA)

1,0

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAPFORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Versión: 01 Fecha: Página: 1 de 1Código Nombre del documento Versión Responsable

FO-A-GT-01 FORMATO PARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)

1,0 TECNICO EN SISTEMAS

FO-A-GT-02 FORMATO PARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS

FO-A-GT-03 FORMATO SOPORTE TECNICO (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS

FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO PARA PERIFERICOS ESAP (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS

FO-A-GT-05 FORMATO DE INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES ESAP (PROPUESTA)

1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS

FO-A-GT-06 FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (PROPUESTA)

1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS

Código: LM-CD-

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAPFORMATO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha -02

ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN

Código Nombre del Registro Responsable Ubicación (física o magnética) (física o magnética) Acceso a la

Información En el área y en el archivo Que se hace y responsable

IDENTIFICACION

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAFORMATO CONTROL DE REGISTROS

Versión: 01 Fecha: 17/12/2007 Página: 1 de 1 Código: LM-CD-03

Fecha: 17-06-2008

OBJETIVO

ALCANCE

RESPONSABLE

MARCO LEGAL

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos InternosPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONALELABORACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONALPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

DAFPMINHACIENDAMINEDUCACIONCONTADURIADANE

PROCESO GESTION TECNOLOGICA

DAFPMINHACIENDAMINEDUCACIONCONTADURIADANEPNUDESTANDARES TECNOLOGICOS INTERNACIONALES(ISO IEEE)

USUARIOSTODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

LINEAMIENTOS GENERALES PARA PLANIFICACION NECESIDADES DE RECURSOS TECNOLOGICOSSOLICITUDESIDENTIFICACION DE NECESIDADESPLAN DE GESTION INSTITUCIONALPLAN DE MEJORAMIENTO

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS

TODOS LOS PROCESOS DE LA ESAP

EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SOFTWARE EXISTENTES EN LA ENTIDAD

OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA SUIPBIENES Y RENTASSIIFSICESNIESCONTADURIAPLATAFORMA UNIPAMPLONACDIMSISCAP

PLAN DE GESTIONPLAN DE COMPRASREQUERIMIENTOS

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

REPORTES DE LOS SISTEMAS A LAS ENTIDADES EXTERNAS

APLICACIONES FUNCIONANDOENTRENAMIENTOSOLUCIONES A USUARIOSMANUAL DE USUARIOS

MINIHACIENDAMINEDUCACION

USUARIOS FINALES

EMPRESAS RELACIONADAS CON LAS REDES DE COMUNICACIONES EXISTENTES EN LA ENTIDAD

OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA IT PLAN DE GESTIONPLAN DE COMPRASREQUERIMIENTOS

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD REDES DE COMUNICACION FUNCIONANDO

USUARIOS FINALES

TODAS LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD

OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICAUSUARIOS

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

V

SOPORTE TECNICO DISPONIBILIDAD DEL RECURSO TECNOLOGICO ASIGNADO AL USUARIO FINALENTRENAMIENTO

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO TECNOLOGICO ASIGNADO AL USUARIO FINALENTRENAMIENTO

PROCESO GESTION TECNOLOGICA

CONTRALORIA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE GESTION EJECUTADO A

BALANCE DE GESTION RESPUESTAS O INFORMES AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NECESIDADES IDENTIFICADAS Y SOLUCIONADAS

CONTRALORIA ESAP

Tipo Indicador Nombre Formula Frecuencia

EFECTIVIDAD PORCENTAJE DE PROBLEMAS RESUELTOS (monitoreo de la red)

(NUMERO DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS/NUMERO DE PROBLEMAS REGISTRADOS)*100

TRIMESTRAL

Meta.EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE

SOPORTE DADAS (soporte interno)NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100

TRIMESTRAL

EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS POR PROVEEDOR (soporte externo)

NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100

TRIMESTRAL

100%EFICACIA ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS

USUARIOSANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100

ANUAL

100%

Nota: todo proceso debe cumplir el cilo PHVA(Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

DOCUMENTOS Y REGISTROS(Internos y externos)

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

INDICADORES DE GESTION

BITACORAS O INFORMES QUE ARROJAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION O DE RED

RECURSOS HUMANOS (JEFE DE OFICINA CODIGO 0137 GRADO 11, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 17, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 15, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 13, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9, TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3124 CODIGO 15, SECRETARIA CODIGO 4178 GRADO 10)

FISICOS (10 COMPUTADORES)

TECNOLOGICOS (10 COMPUTADORES)

PRESUPUETO

PUNTOS DE CONTROLTODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA

FORMATOS

FORMATO PARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006)FORMATO SOLICITUD SALA DE SISTEMAS (FO-A-GT-002)FORMATO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001)FORMATO DE SOPORTE TECNICO (FO-A-GT-003)FORMATO INVENTARIO PARA PERIFERICOS (FO-A-GT-004)FORMATO PARA INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES (FO-A-GT-005)

REGISTROS

REGISTRO PARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006)REGISTRO SOLICITUD SALA DE SISTEMAS (FO-A-GT-002)REGISTRO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001)REGISTRO DE SOPORTE TECNICO (FO-A-GT-003)REGISTRO INVENTARIO PARA PERIFERICOS (FO-A-GT-004)REGISTRO PARA INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES (FO-A-GT-005)

DOCUMENTOS

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALPLAN ESTRATEGICO DE SISTEMASREPORTES DE LOS SISTEMAS A ENTIDADES

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS4.2.4 CONTROL DE REGISTROS6.3 INFRAESTRUCTURA7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE8.2.2 AUDITORIA INTERNA8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4 ANALISIS DE DATOS8.5.1 MEJORA CONTINUA8.5.2 ACCION CORRECTIVA8.5.3 ACCION PREVENTIVA

P

H

PROCESOS SOPORTE

100%

RESPONSABLES

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCONALES Y DE LA NTCGP 1000:2004

100%

RECURSOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSGESTION TECNOLOGICA

Versión: 01

GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA BRINDAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Código: PR-A-GT-001Página: 1 de 1

DESDE LA PLANEACION HASTA LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

INDICADOR

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005

ENTRADAS SALIDAS CLIENTEACTIVIDADESPROVEEDORES

OBJETIVOALCANCE:

MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaPROBLEMAS ENCONTRADOS O NECESIDADES ENCONTRADAS

P

IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVO

OFICIINA DE SISTEMAS E INFORMATICA, DEPENDENCIAS O USUARIOS

REQUERIMIENTOS SOLICITUD CREACION SISTEMAS DE INFORMACION

SOLICITUD CREACION SISTEMAS DE INFORMACION

H

REALIZAR REQUERIMIENTOS O LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ELABORACION DE CASOS DEUSO

OFICINA DE SISTEMAS PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION

PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION

PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION

V

ANALISIS DE LA PROPUESTA, ANALISIS DE FACTIBILIDAD, EVALUAR SISTEMAS EXISTENTES

JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PROFESIONAL SISTEMAS

POSIBLES PROPUESTAS PARA SOLUCIONES A LA NECESIDAD O PROBLEMA ENCONTRADO

ANALISIS DE VIABILIDAD

DOCUMENTO DE POSIBLES SOLUCIONES


SI EL PROYECTO NO ES VIABLE SE REALIZA LA JUSTIFICACION DE PROYECTO NO VIABLE, SI ES VIABLE CONTINUA EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD

JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA

NO VIABILIDAD DEL PROYECTO A DESARROLLAR

RESPUESTA DE NO VIABILIDAD


PRESENTAR DE POSIBLES SOLUCIONES

JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PROFESIONAL ASIGNADO

SELECCIÓN DE SOLUCION PROPUESTA DEFINITIVA

ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION

PRESENTACION DE LA SOLUCION DEFINITIVA

COORDINAR PROYECTO CON LOS SOLICITANTES

USUARIOS, DEPENDENCIAS, OFICINAS / PROFESIONAL DE SISTEMAS

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DEFINICION DE ENTRADAS Y SALIDAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEFINICION DE PASOS A SEGUIR

DEFINICIONES O AJUSTES FINALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DISEÑOS PREELIMINARES

Código: PT-A-GT-01


DescripciónFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de

Control

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOANALISIS Y FACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1

OBTENER UNA ESPECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE INFORMACION REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE PARA EL DESARROLLO PROPIO Y/O LA ADQUISICION POR CONTRATACION O CONVENIODESDE IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO

DESARROLLOIndicadores

Documentos

1. IDENTIFICAR PROBLEMA,

OPORTUNIDAD Y OBJETIVO

INICIO

3. ANALISIS

2. REALIZAR REQUERIMIENTOS O LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION

5. PRESENTAR POSIBLES

SOLUCIONES

6. COORDINAR PROYECTO CON LOS

SOLICITANTES

4. ES VIABLE EL PROYECTO?

REALIZAR JUSTIFICACION PROYECTO

NO VIABLE

NO

SI

OBJETIVOALCANCE:

MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta

Código: PT-A-GT-01


DescripciónFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de

Control

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOANALISIS Y FACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1

OBTENER UNA ESPECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE INFORMACION REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE PARA EL DESARROLLO PROPIO Y/O LA ADQUISICION POR CONTRATACION O CONVENIODESDE IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO


Documentos

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

GENERAR DOCUMENTO DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO

PROFESIONAL DE SISTEMAS DEFINICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, FORMA DE MIGRACION DE LOS DATOS

PROYECTO A DESARROLLAR


SI ES DESARROLLO EXISTENTE CONECTA A PROCESO DE CONTRATACION O CONVENIO, CONECTA CON PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA / PROFESIONAL DE SISTEMAS


PROPUESTA ECONOMICA


SI ES DESARROLLO ADQUIRIDO CONECTA A PROCESO DE CONTRATACION, CONECTA CON PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA / PROFESIONAL DE SISTEMAS


PROPUESTA ECONOMICA


SI ES DESARROLLO PROPIO SE PROCEDE CON EL DISEÑO PREELIMINAR

PROFESIONAL DE SISTEMAS PROYECTO A DESARROLLAR

DISEÑO PREELIMINAR

Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA

Cargo: Cargo: Cargo:Firma: Firma: Firma:

REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS APROBONombre: Cargo: Nombre:

A

ELABORO

FIN

8. DESARROLLO EXISTENTE?

9. DESARROLLO ADQUIRIDO?

7. GENERAR MARCO TEORICO

10. DESARROLLO PROPIO?

OBJETIVOALCANCE:MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaANALISIS DE REQUERIMIENTOS CASOS DE USO Y PROYECTO DEFINIDO

P

REALIZAR DISEÑO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS (BASE DE DATOS E INTERFACES)

PROFESIONAL DE SISTEMAS DISEÑO DE BASE DE DATOS NORMALIZADO, DISEÑO DE INTERFACES NORMALIZADO

DOCUMENTOS DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y DE LA INTERFAZ

DISEÑOS BASE DE DATOS E INTERFAZ

H

CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ PROFESIONAL DE SISTEMAS DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ

REVISION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN CASO DE SER CONTRATADA LA APLICACIÓN, EN CASO DE SER DESARROLLO INTERNO EL PROFESIONAL LE PRESENTA AL JEFE DEL AREA DE SISTEMAS

DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ

DISEÑO Y DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS

V

CONSTRUIR DISEÑO FISICO DE LA BASE DE DATOS PROFESIONAL DE SISTEMAS BASE DE DATOS COMPARACION CON EL DISEÑO LOGICO

LOGS DE REGISTRO DE CREACION

DISEÑO DE INTERFACES

A

GENERACION DE LAS PLANTILLAS PARA LAS INTERFACES PROFESIONAL DE SISTEMAS PLANTILLAS DE INTERFACES

VERIFICACION DE LAS INTERFACES

ACTA DE CONFORMIDAD DE LAS INTERFACES

CONECTA PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS

Nombre: Cargo: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO


Firma: Firma: Cargo: Cargo:Cargo:

Firma:

REALIZAR EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN, BASADO EN EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS INICIAL, CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS DE NORMALIZACION ESTANDARIZADOSDESDE LA REALIZACION DE LAS APLICACIONES NECESARIAS HASTA LA GENERACION DE PLANTILLAS PARA LA INTERFACE


FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de Control DocumentosDescripción

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-02


1. REALIZAR DSEÑO DE LAS APLICACIONES

4. GENERAR PLANTILLAS PARA

LA INTERFACE

2. CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y

DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ

3. CONSTRUIR DISEÑO FISICO

INICIO

FIN


Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaBASE DE DATOS EXISTENTE

P

GENERAR ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DE LOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS

PROFESIONAL DE SISTEMAS CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS

VERIFICACION DE LA INFORMACION NUEVA CON LA ANTERIOR

REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS Y VERIFICACION DE LA INFORMACION CARGADA

BASE DE DATOS ANTERIOR

EN CASO DE ERROR EN LA MIGRACION CORROBORADO CON LOS DOCUMENTOS COMPARATIVOS, SE DEBE ENCONTRAR EL EL MOTIVO DEL ERROR PARA CORREGIRLO Y REALIZAR NUEVAMENTE LA MIGRACION

PROFESIONAL DE SISTEMAS CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS

PLANTILLAS DE INTERFACES

CREACION TOTAL DE LAS INTERFACES PARA EL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS TOTAL DE INTERFACES DEL SISTEMA

VERIFICACION DE LAS NUEVAS INTERFACES SE AJUSTAN O NO

ACTA DE ACEPTACION DE LAS INTERFACES

PLANTILLAS DE INTERFACES

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON ALGUNA O ALGUNAS DE LAS INTERFACES CREADAS SE DEBE REALIZAR EN ESTE PUNTO LAS SUGERENCIAS O SOLICITUDES CON EL FIN DE QUE SE SOLUCIONE EN ESTA ETAPA

PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE

TOTAL DE INTERFACES DEL SISTEMA

SOLICITUD DE CAMBIO DE LAS INTERFACES/ACTA DE ACEPTACION DE LAS INTERFACES

BASE DE DATOS E INTERFACES

PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SISTEMA DESARROLLADO, UNA VEZ SE TENGAN LAS INTERFACES SE VERIFICA QUE FUNCIONEN EN SU TOTALIDAD CON LOS DATOS MIGRADOS

PROFESIONAL DE SISTEMAS VERIFICACION DE INTEGRIDAD

ACTA DE VERIFICACION

SISTEMA DE INFORMACION

EN CASO DE QUE ALGUNA FUNCIONALIDAD NO MUESTRE LA INFORMACION REQUERIDA SE VERIFICA EL PORQUE DEL ERROR Y SE RESUELVE

PROFESIONAL DE SISTEMAS


GENERACION DE MANUALES DEL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS MANUALES DE USUARIO/ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION


V

INICIO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE

BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ACTA DE VERIFICACION

FLUJO (flujograma)

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

H

DESARROLLAR APLICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E INTERFACES) BASADOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA

LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN



DescripciónPuntos de Control Documentos

ACTIVIDAD

INICIO

1. GENERAR ARCHIVOS PLANOS Y HACER MIGRACION

3. CREAR INTERFACES

4. SUGERENCIAS INTERFACES

5. PRUEBAS DE INTEGRACION

7. GENERAR MANUALES

8. INICIAR PRUEBAS

2. ERROR EN LA MIGRACION?

NO

SI1

6. ERROR FUNCIONALIDAD?

NO

SIREALIZAR AJUSTES


Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaFLUJO (flujograma)

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

DESARROLLAR APLICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E INTERFACES) BASADOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA

LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN



DescripciónPuntos de Control Documentos

ACTIVIDAD


A

EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA SE DEBE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN

PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE

BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CONECTA PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

Nombre:APROBOELABORO

Firma:

REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSCargo:



Nombre:

FIN

9. FALLAS EN EL SISTEMA?

NO

SIREALIZAR AJUSTES

ALCANCE:MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaSISTEMA DE INFORMACION

INSTALAR O CONFIGURAR NUEVO SISTEMA EN LA(S) DEPENDENCIA(s) SOLICITANTE(S)

PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE

VERIFICACION DE LA INSTALACION

ACEPTACION DE LA INSTALACION

ELABORAR PLAN DE CAPACITACION PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE

PROPUESTA DE CAPACITACION PARA LA DEPENDENCIA

ACTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE CAPACITACION / PLAN DE CAPACITACION

PLAN DE CAPACITACION

H

EJECUTAR LA CAPACITACION PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA CAPACITADA

VERIFICACION DE ASISTENCIA Y SATISFACCION EN LA CAPACITACION IMPARTIDA

LISTA DE ASISTENCIA/ENCUESTA DE SATISFACCION


V-A

PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE INFORMACION EN LA(s) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)

PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL NUEVO SISTEMA IMPLEMENTADO

Cargo:Nombre: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO



Firma:

IMPLANTAR, CAPACITAR USUARIO FINAL Y A LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PONER EN PRODUCCION EL SISTEMA DE INFORMACIONDESDE LA INSTALACION O CONFIGURACION DEL NUEVO SISTEMA HASTA PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE INFORMACION EN LA(S) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)


FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD

P

Puntos de Control Documentos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOIMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION


Descripción


INICIO

FIN

1. INSTALAR O CONFIGURAR

NUEVO SISTEMA

2. ELABORAR PLAN DE CAPACITACION

3. EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION

4. PONER EN MARCHA SISTEMA DE INFORMACION

OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL:

Entradas ResponSable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaREQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

RECIBIR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE AJUSTES O MANTENIMIENTO JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA/ PROFESIONAL DE SISTEMAS

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SI

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SISTEMA

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO

RECEPCION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA/ PROFESIONAL DE SISTEMAS

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

ACTA DE MANTENIMIENTO Y AVISO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE POR FUERA DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS


REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE DENTRO DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS


CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO

GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS EXISTENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PREESTABLECIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS INICIALES

P

DescripciónPuntos de

Control

DESDE EL REGISTRO Y ENVÍO DE AJUSTES O MANTENIMIENTO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO.

DESARROLLO


Firma:

Nombre: Cargo: Nombre:Cargo:

FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Documentos


Indicadores


Firma: Firma: Cargo: Cargo:

INICIO

FIN

1. RECIBIR Y ENVIAR LA

SOLICITUD DE AJUSTES O

MANTENIMIENTO

2. RECEPCION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO

ALCANCE:MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula FrecuenciaREGISTROS EN EL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES

REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED PROFESIONAL DE SISTEMAS INFORME DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES

LOG DE REGISTRO E INFORMES IMPRESOS DEL SISTEMA


IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES PROBLEMAS EN LA RED, SE DEBE IDENTIFICAR SI EL PROBLEMA ES INTERNO O EXTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS/PROFESIONAL DE SISTEMAS

CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA

INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS


SI EL PROBLEMA ES EXTERNO A LA RED SE DEBE INFORMAR AL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA ESAP

PROFESIONAL DE SISTEMAS INFORME DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS

INFORME DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS


SI EL PROBLEMA ES INTERNO SE PROCEDE CON EL ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CON EL FIN DE DARLE LA SOLUCION IDEAL PARA QUE ESTE NO SE VUELVA A PRESENTAR

JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS/PROFESIONAL DE SISTEMAS

INFORME DE CAUSAS DEL PROBLEMA Y SOLUCIONES DEL MISMO


EFECTIVIDAD PORCENTAJE DE PROBLEMAS RESUELTOS

(NUMERO DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS/NUMERO DE PROBLEMAS REGISTRADOS)*100

TRIMESTRAL


SE EJECUTA EL PLAN PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA PRESENTADO PROFESIONAL DE SISTEMAS / PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

REPORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION

VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA / PROFESIONAL DE SOPORTE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

REPORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION


EN CASO DE NO RESOLVER EL PROBLEMA O QUE SE VUELVA A PRESENTAR LA FALLA SE DEBEN REPLANTEAR LA SOLUCION DADA Y/O ANALIZAR NUEVAMENTE LOS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

PROFESIONAL DE SISTEMAS / PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES


VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA


H

PARA PREVENIR DESDE UN INICIO LAS FALLAS EN LA RED SE DEBE HACER DESDE EL INICIO UN ANALISIS COMPLETO DE LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LA ENTIDAD, PARA LUEGO PROCEDER CON EL DISEÑO DE LA SOLUCION PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA.

P

Nombre: Cargo:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORONombre:



Firma:

ESTABLECER LOS PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y SOLUCION DE ALARMAS GENERADAS EN LA RED DE LA ESAP, CON MIRAS A OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMADESDE EL REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED HASTA EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.


FLUJO (flujograma)ACTIVIDAD Puntos de

Control

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOMONITOREO Y CONTROL DE REDES

Documentos


Descripción


1. REGISTRO SUCESOS DE LA

RED

2. IDENFITICAR POSIBLES PROBLEMAS EN LA RED Y TIPO DE

PROBLEMA

4. ANALISIS DE CAUSAS

5. EJECUTAR PLAN DE SOLUCION

7. ACCIONES PREVENTIVAS

INICIO

FIN

3. INFORMAR AL PROVEEDOR

6. EL PROBLEMA FUE RESUELTO?

NO

SI

2

Meta

100

OBJETIVO:

ALCANCE:

MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaMOVIMIENTOS O LABORES CONSTANTES DE LOS USUARIOS DE LA RED

TOMAR LOS DATOS PARA MONITOREAR LA CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LAS REDES, LA CAPACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES

PROFESIONAL DE SISTEMAS REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE RED Y DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESPACIO DE DISCO DURO

LOG DE REGISTRO Y ESTADISTICAS DE LOS SISTEMAS

REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE RED Y DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESPACIO DE DISCO DURO

ANALIZAR LOS VALORES OBTENIDOS TANTO DE LAS REDES COMO DE LOS SERVIDORES (FUNCIONA TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE)

GRUPO PROFESIONALES SISTEMAS

ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS

INFORME DEL ANALISIS HECHO

ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS

TOMA DE DECISIONES CON LAS CONCLUSIONES TOMADAS EN EL PUNTO ANTERIOR, EN EL CASO DE LAS REDES SE VERIFICA SEGÚN EL CASO SI EL ANCHO DE BANDA ACTUAL ES SUFICIENTE TANTO PARA LA CONEXIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES COMO PARA LA CONEXIÓN CON INTERNET, PARA EL CASO DE LOS SERVIDORES SE ANALIZA SI ESTOS TIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD TANTO DE PROCESAMIENTO COMO DE DISCO DURO

GRUPO PROFESIONALES SISTEMAS

DECISIONES ACTA O INFORME DE MEDIDAS QUE SE VAN A TOMAR

DECISIONES EN EL CASO DE SOLICITAR AUMENTO DE ANCHO DE BANDA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED SE DEBE VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SI ES NECESARIO ENTRAR EN PROCESOS DE CONTRATACION O SI SE PUEDE AUMENTAR SIN NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE RECURSOS

JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS PROFESIONAL DE SISTEMAS

PUESTA EN MARCHA DE LA DECISION

EFICACIA ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS USUARIOS

ANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100

ANUAL 100%

DECISIONES EN EL CASO DE MEJORAR UN SERVIDOR SE DEBE VERIFICAR SI ESTE SE PUEDE ACTUALIZAR O "REPOTENCIAR" EN CASO CONTRARIO SE DEBE COMPRAR UN NUEVO SERVIDOR Y PARA ESTE CASO TOCA VERIFICAR SI EXISTE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LA RED ELECTRICA O DE LA UPS PARA EL NUEVO DISPOSITIVO ASI COMO VERIFICAR SI SE CUENTA CON PUNTOS DE RED O ELECTRICOS DISPONIBLES AL IGUAL QUE EL ANTERIOR SE DEBE VERIFICAR LOS RECURSOS Y LA NECESIDAD DE ENTRAR EN PROCESOS DE CONTRATACION

JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS PROFESIONAL DE SISTEMAS

PUESTA EN MARCHA DE LA DECISION

SE DEBE PROBAR LA SOLUCION EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMPLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS PARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOPLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DEL CENTRO DE COMPUTO

APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO

PLANEAR UN CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES Y DEL CENTRO DE COMPUTO QUE PERMITA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES EXISTENTES Y NUEVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA RED DE LA ENTIDAD

P

DescripciónPuntos de

Control

DESDE LA TOMA DE LOS DATOS PARA MONITOREAR LA CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LAS REDES, LA CAPACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES HASTA LA PRUEBA DE LA SOLUCION EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMPLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS PARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA.

DESARROLLO


Firma:

Nombre: Cargo: Nombre:Cargo:

FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Documentos


Indicadores


Firma: Firma: Cargo: Cargo:

1. TOMAR DATOS

INICIO

2. ANALIZAR VALORES

OBTENIDOS

3. TOMAR DECISION SOBRE

ANALISIS

4. SOLICITAR AUMENTO BANDA

ANCHA

5. MEJORAR UN SERVIDOR

6. PROBAR SOLUCION

EFECTUADA

FIN

OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaNECESIDAD DEL USUARIO

RECEPCION DE SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO TECNICO EN SISTEMAS MEDIO POR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOPORTE

SOLICITUD DEL SOPORTE HECHA POR EL CORREO

EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS


TRIMESTRAL

100

SOLICITUD DE SOPORTE

SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SOLUCION SE PUEDE DAR REMOTAMENTE

TECNICO EN SISTEMAS DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION

DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION

EL TECNICO ANALIZA LA SOLUCION MAS AJUSTADA Y LA EFECTUA YA SEA EN EL SITIO O VIA REMOTA

TECNICO EN SISTEMAS EJECUCION DE LA SOLUCION

SOLUCION AL PROBLEMA

VERIFICACION DE LA SOLUCION USUARIO VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO

ENVIO DE CORREO CONFIRMANDO LA SOLUCION A LA SOLICITUD

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA SOLUCION SE DEBE REGRESAR AL ANALISIS DE LA SOLUCION

TECNICO EN SISTEMAS EJECUCION DE LA SOLUCION

P

Nombre: Cargo:ELABORO APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS


Firma: Firma: Cargo:

Nombre:Cargo:Cargo:Firma:

IndicadoresFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de

Control Documentos

Descripción

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOSOPORTE TECNICO A LOS USUARIOS

REALIZAR EL SOPORTE TECNICO DE LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN YA SEA DE SOFTWARE O HARDWAREDESDE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO HASTA LA VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

DESARROLLOLEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005


FIN

1. RECEPCION DE SOLICITUD DE

SOPORTE TECNICO

2. ANALIZAR TIPO DE SOLICITUD

INICIO

3. DETERMINAR CAUSAS DEL PROBLEMA Y EJECUTAR SOLUCION

4. VERIFICAR SOLUCION

PRESENTADA

5. FALLAS EN LA SOLUCION?

NO

SI3

OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL

Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaREPORTES DE PROBLEMAS O NECESIDAD DE LA OFICINA DE SISTEMAS

RECEPCION DE SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO PROVEEDOR DE HW O SW MEDIO POR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOPORTE

SOLICITUD DEL SOPORTE HECHA POR EL CORREO

EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS


TRIMESTRAL

100

SOLICITUD DE SOPORTE

SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SOLUCION SE PUEDE DAR REMOTAMENTE

PROVEEDOR DE HW O SW DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION

ENVIO DE CORREO O MEMORANDO CONFIRMANDO LA FECHA DE EJECUCCION DEL SOPORTE

DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION

DETERMINAR LA CAUSAS DEL PROBLEMA PROVEEDOR DE HW O SW / PROFESIONAL DE SISTEMAS

RESOLVER LA SOLUCION AL PROBLEMA

VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO

ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION PROPUESTA

SOLUCION AL PROBLEMA

EJECUCION DE LA SOLUCION AL PROBLEMA PROVEEDOR DE HW O SW SOLUCION DEL PROBLEMA

VERIFICACION DE LA SOLUCION PRESENTADA PROFESIONAL DE SISTEMAS VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO

ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION

EN CASO DE FALLA DE LA SOLUCION SE REGRESA A LA DETERMINACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

PROVEEDOR DE HW O SW / PROFESIONAL DE SISTEMAS


Cargo: Cargo: Cargo:Firma: Firma: Firma:

Nombre: Cargo: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO

IndicadoresDescripción

P

ACTIVIDAD Puntos de Control

Documentos

REALIZAR EL SOPORTE TECNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES YA SEA DE SOFTWARE O HARDWARE

DESARROLLOLEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005

CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOSOPORTE TECNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES


1. RECEPCION DE SOLICITUD DE

SOPORTE TECNICO

2. ANALIZAR TIPO DE SOLICITUD

INICIO

3. DETERMINAR CAUSAS DEL

4. EJECUCION DE LA SOLUCION AL

PROBLEMA

5. VERIFICAR SOLUCION

PRESENTADA

FIN

6. FALLAS EN LA SOLUCION?

NO

SI3

escuela superior de administracion …cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos pdf/a6597 -...

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