ernserpa estado de resultado integral y

ARIBEL TO IAD° DÍAZ Co tadora Pública TP 211460- T NEUDY Directora A URAN CANIZARES ministrativa y Financiera y Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca Ernserpa ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodo contable A Diciembre 2015 Expresados en Pesos Colombianos Nit. 800.113.549 - 9 Página 1 de 1 INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS Nota 13 VENTA DE BIENES Nota 10 $ 5,315,026,871 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS BIENES COMERCIALIZADOS $ 80,805,624 TOTAL COSTO DE VENTAS $ 5,315,026,871 DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (5 5,223,581) VENTA DE SERVICIOS Nota 11 PERDIDA OPERACIONAL ($ 1,550,200) SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 5,163,341,200 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 5,183,260,649 INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS SERVICIOS $ 577,072,589 DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS ($ 346,921,386) OTROS INGRESOS Nota 14 OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ O FINANICE ROS INGRESOS DIVERSOS $ 129,096 $ 880,641,344 $ 10,652,335,095 GASTOS OPERACIONALES Nota 12 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 880,770,440 SUELDOS Y SALARIOS $ 1,143,397,242 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 4,523,228 GASTOS NO OPERACIONALES Nota 15 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 237,013,592 INTERESES $ PRESTACIONES SOCIALES $ 733,596,979 COMISIONES $ 3,824,423 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 142,797,434 FINANCIEROS $ 12,938,733 GENERALES $ 1,466,106,675 OTROS GASTOS DIVERSOS $ 312,062,387 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 600,498,803 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR $ 98,757,051 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 328,825,543 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES $ 723,169,737 DEPRECIACION DE PPyE $ 23,651,661 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 17,100,000 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 550,394,697 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS PROVISIONES DIVERSAS $ 86,499,728 $ 61,746,294 PROVISION DE IMPUESTOS Nota 16 $ 0 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 5,338,858,424 RESULTADO DEL EJE — A l e $ 550,394,697 JOSÉ LEONARDO ATAYA RODRIGUEZ Gerente CARRERA 24 ENTRE CALLES 18 Y 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX 1097) 81152455 EICT 114, ATENCIÓN Al. CUENTE 0E6761 ARAUCA - ARAUCA COLOMBIA

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Page 1: Ernserpa ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL y

ARIBEL TO IAD° DÍAZ

Co tadora Pública TP 211460- T NEUDY

Directora A URAN CANIZARES

ministrativa y Financiera

yEmpresa Municipal de Servicios

Públicos de Arauca

Ernserpa ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo contable

A Diciembre 2015

Expresados en Pesos Colombianos

Nit. 800.113.549 - 9 Página 1 de 1

INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS Nota 13

VENTA DE BIENES Nota 10 $ 5,315,026,871 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

BIENES COMERCIALIZADOS $ 80,805,624 TOTAL COSTO DE VENTAS $ 5,315,026,871 DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (5 5,223,581) VENTA DE SERVICIOS Nota 11 PERDIDA OPERACIONAL ($ 1,550,200) SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 5,163,341,200 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 5,183,260,649 INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS SERVICIOS $ 577,072,589 DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS ($ 346,921,386) OTROS INGRESOS Nota 14 OTRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ O FINANICE ROS

INGRESOS DIVERSOS $ 129,096

$ 880,641,344 $ 10,652,335,095

GASTOS OPERACIONALES Nota 12 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 880,770,440

SUELDOS Y SALARIOS $ 1,143,397,242 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 4,523,228 GASTOS NO OPERACIONALES Nota 15

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 237,013,592 INTERESES $ PRESTACIONES SOCIALES $ 733,596,979 COMISIONES $ 3,824,423 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 142,797,434 FINANCIEROS $ 12,938,733 GENERALES $ 1,466,106,675 OTROS GASTOS DIVERSOS $ 312,062,387 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 600,498,803 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR $ 98,757,051 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 328,825,543 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES $ 723,169,737 DEPRECIACION DE PPyE $ 23,651,661 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 17,100,000 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 550,394,697 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

PROVISIONES DIVERSAS $ 86,499,728 $ 61,746,294

PROVISION DE IMPUESTOS Nota 16 $ 0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 5,338,858,424 RESULTADO DEL EJE —Ale $ 550,394,697

JOSÉ LEONARDO ATAYA RODRIGUEZ

Gerente

CARRERA 24 ENTRE CALLES 18 Y 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX 1097) 81152455 EICT 114, ATENCIÓN Al. CUENTE 0E6761

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