Módulo III. Formulación

3.1.Horizonte de evaluaciónEl proyecto a desarrollarse en Cotahuasi, se asume la existencia de costos y su sostenibilidad a lo largo del tiempo, el horizonte será de 10 años, dependiente de factores externos pero por carácter técnico y su fácil entendimiento lo consideramos por ese periodo, sobre las cuales se prevé la operatividad y condiciones óptimas de servicio que se detallan a continuación:

Cuadro 3.1. Horizonte de evaluación

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 10 años

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DEL PROYECTO ABARCARÁ UN PERÍODO DE DISEÑO DE 10 AÑOS, CONSIDERANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS Y LOS BENEFICIOS QUE GENERARÁ EL PIP, EN EL CUAL SE PREVÉ EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO

Fuente: Elaboración propia

FASE DE PREINVERSÓN Y SU DURACIÓN

La fase de pre inversión se refiere a las etapas para hacer concreto la idea del proyecto y también su duración para formular el proyecto perfil como inicio de la idea de la siguiente manera:

Cuadro 3.2. DURACIÓN FASE DE PREINVERSION

ETAPAS Y FASES

Año 0Año 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRE INVERSION INVERSIONPOST

INVERSION

PRE INVERSION

ELABORACION DEL PERFIL

Fuente: Elaboración propia

En esta etapa se incluye la elaboración de los estudios para el perfil, el mismo que incluye además su evaluación para su aprobación dentro del banco de proyectos para la declaratoria de viabilidad, para dar paso a la siguiente fase, en esta fase los costos son asumidos por la Unidad Formuladora.

FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓNEsta fase comprende el desarrollo de dos acciones principales; la primera es la elaboración del expediente técnico con una duración de 3 meses y la segunda la preparación de las condiciones para la ejecución del proyecto, teniendo una duración de 6 meses.

Cuadro 3.3. DURACIÓN FASE DE NVERSION

ETAPAS Y FASES

Año 0Año 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRE INVERSION INVERSIONPOST

INVERSION

INVERSION

Formulación del expediente

técnico

Adecuación de la infraestructura y

adquisición de mobiliario educativo

Fuente: Elaboración propia

El expediente técnico es la expresión operativa del proyecto para el corto plazo y la preparación de las condiciones para la prestación de los servicios del proyecto (ejecución) comprende: el diagnostico de las necesidades para el desarrollo de capacidades, el diseño y adquisición de mobiliario educativo.

FASE DE POST INVERSIÓN Es la fase de operación del proyecto, se inicia al término de la ejecución de las acciones de inversión. Para el caso el periodo o duración de esta fase es de 10 años.

Cuadro 3.2. DURACIÓN FASE DE PREINVERSIONETAPAS Y FASES Año 0

Año 1-101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRE INVERSION INVERSION POST

INVERSION

POST INVERSION

Implementación, evaluación y

control de las actividades de

los componentes 1

y 2

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, el horizonte de evaluación del proyecto estará determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.

El horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación es de 10 años, con una programación anual.

3.2.Determinación de la brecha oferta-demanda

3.2.1. Análisis de la demandaEl análisis de la demanda se propone establecer el número de beneficiarios de cada proyecto alternativo, es decir, los niños y adolescentes del área del distrito de Cotahuasi que demandarán los servicios, teniendo en cuenta la capacidad organizativa y financiera del mismo.

Para este propósito hay que estimar y proyectar los servicios educativos que serán demandados en la provincia de La Unión Distrito de Cotahuasi .

Todas las estimaciones deben ser realizadas tomando como base el momento de inversión del proyecto. En esta tarea y en las siguientes será necesario disponer de información estadística disponible en el diagnostico educativo local.

El diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos deberá considerar:

a) Área de influencia del proyecto y población total por grupos de edad y densidad poblacional por área geográfica

b) Características socioeconómicas de la población demográfica y de la población escolar.

c) Razones por las cuales parte de la población no demanda los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.

d) Lugares de origen de la población matriculada en cada institución educativa y tiempo que demora en llegar a él.

En la determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos, se deberá considerar a las poblaciones que estarán involucradas como son: la población referencial, la población demandante potencial y población demandante efectiva.

La población referencial se refiere a la proporción de la población escolar que podría acceder a los beneficios del proyecto.

La población de referencia debe proyectarse considerando el horizonte de evaluación del proyecto, su composición geográfica, grupos de edad y sexo ya que la estimación del resto de demandas se verá influenciada por esta variable.

POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO

Para determinar la población referencial del proyecto se asumió al total de los pobladores del distrito de Cotahuasi. El cuadro adjunto presenta a la misma por grupos de edad, de manera tal que sea posible identificar el volumen de la demanda según las edades normativas para la Educación Básica Regular.

CUADRO 3.3. Población del distrito Cotahuasi provincia La Unión Departamento Arequipa por grupos de edad: proyecciones al año 2025

Grupo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250-2 159 155 151 147 143 139 136 133 130 127 1243-5 151 148 145 142 139 136 133 130 127 125 123

6 -11 376 369 362 355 348 342 336 330 324 318 31212-16 336 326 317 308 299 290 282 274 266 258 25117-24 291 286 281 276 271 266 261 256 251 247 243

25 a más 1556 1569 1582 1596 1610 1624 1638 1652 1666 1680 1694Total 2869 2853 2838 2824 2810 2797 2786 2775 2764 2755 2747

Fuente: Elaboración propia

Las proyecciones al 2025 se calcularon a partir de la información consignada en el INEI tomando en cuenta la tasa de crecimiento intercensal Censo (1993-2007) según grupos de edad.

La población demandante potencial se refieren la proporción de la población que podría acceder a los beneficios del proyecto. Se estima sobre la base de la población referencial.

La demanda potencial se deberá proyectar en el tiempo, considerando que no se lleve a cabo el proyecto, utilizando la tasa de crecimiento de la población por grupo de edad y asumiendo que no cambian características educativas de los mencionados grupos.

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO

En este caso se asumió a la población del distrito, pero considerando solamente el tramo de edad de 6 a 16 años, en la medida que el proyecto considera mejorar la oferta de servicios educativos para el logro de aprendizajes en las áreas básicas del nivel de educación primaria.

Cuadro 3.4. Población del distrito de Cotahuasi provincia La Unión por edades simples: proyecciones al año 2025

Edades simples 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20256 años 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 447 años 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 478 años 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 519 años 64 62 60 58 56 54 52 50 48 47 46

10 años 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 5811 años 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 6212 años 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 5413 años 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 5314 años 67 64 61 58 56 54 52 50 48 46 4415 años 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 5416 años 60 58 56 54 52 50 48 46 45 44 43

Total 712 695 678 661 645 629 613 597 582 568 556Fuente: Elaboración propia

De igual forma, las proyecciones al 2025 se calcularon a partir de la información consignada en el censo para el distrito tomando como base la tasa de crecimiento intercensal. Se asumió el grupo de edad de 6 a 16 años considerando que existe evidencia suficiente como para afirmar la existencia de extraedad en el nivel de educación primaria de menores.