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ELABORACIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Trabajador con percepción de antigüedad y conceptos no salariales

Vamos a dar de alta a una trabajadora, auxiliar administrativa del grupo 7 de cotización, que trabaja en la empresa desde el 15/03/04, con contrato indefinido a tiempo completo. Las retribuciones mensuales a personalizar según convenio son:

Salario base: 1.500 €

Antigüedad: 400 €

Incentivos: 350 €

Plus convenio: 350 €

Tiene pactada en su contrato la percepción de los siguientes conceptos:

Plus transporte: 120 €

Gastos de estancia (justificados): 100 €

Está soltera y tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base y antigüedad. CNAE 85, código de ocupación A. En su día ha solicitado a la empresa que le retenga un 21% a cuenta del IRPF.

Calcular la nómina del mes de febrero.

Vamos a dar de alta a la trabajadora.

Para introducir el concepto y el importe relativo a la antigüedad (400 €) tenemos que tener en cuenta la pestaña Profesional de la opción Trabajador.


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Este concepto dentro de nuestro convenio hay que activar el primer tramo del importe lineal. A partir

del mismo, la aplicación irá actualizando este concepto. Es decir, solo es necesario introducir a mano el primer trienio.

Imagen del Contrato. A partir de esta versión

de NominaPlus , el usuario únicamente visualizará el contrato en formato .PDF. Es decir, a través del programa Acrobat Reader. En el caso de que el código de contrato introducido no tenga .pdf asociado por ser un contrato antiguo o no estar en vigor, el programa mostrará un mensaje de aviso.

Para consultar los contratos antiguos del trabajador, es decir anteriores a la emisión en PDF, dispone de un botón Histórico, al pulsarlo mostrará los contratos emitidos al trabajador hasta la fecha.

General

Contratación ordinaria con las normas de cotización comunes.

Pluriempleo

Se aplicarán las normas de cotización especiales para los trabajadores con esta modalidad de contratación.

Esta pestaña se activa cuando hay enlace con Contaplus

mk:@MSITStore:C:/GRUPOSP/NOM20121/EXE/Ayuda/laboral.chm::/html/02sistema057.htm


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Formas de Cobro

A través de esta opción se incluirán aquellos datos necesarios para identificar la forma de cobro de la nómina del trabajador dentro de la Empresa.

Hay que añadir el plus transporte desde la pestaña Conceptos.


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Desde esta pestaña se pueden introducir los importes de los conceptos del convenio sin necesidad de acceder a la Categoría

Es un plus que no aparece reflejado en el convenio colectivo por lo que habrá de introducirlo desde teclado teniendo en cuenta que hay que introducirlo en las bases de cotización, en la cuantía que exceda del 20% del IPREM.

Aparece el concepto dado de alta en el listado de Conceptos que formarán parte de la nómina del trabajador.


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Utilizar la opción de cálculo automático. NominaPlus automáticamente permite, una vez introducido el salario bruto anual del trabajador, el desglose de conceptos salariales mensuales, diarios o por hora. A la inversa, si tenemos los conceptos salariales desglosados con su importe correspondiente podremos obtener el bruto anual. Es necesario que tenga definidos los conceptos salariales con sus códigos correspondientes, conceptos que pueden tener su origen en Convenio, en la Empresa o en el mismo trabajador. La cantidad de este bruto anual en función de los conceptos retributivos será la que se traspasará a la opción de IRPF, siempre y cuando se tenga marcado la opción de cálculo automático partiendo de conceptos.

Existen conceptos que por su naturaleza deben permanecer fijos en el tipo de cobro, en ese caso cada uno de nosotros debemos introducir el importe y éste se restará del bruto distribuyéndose la diferencia entre el resto de conceptos que se calculan de forma automática.

Pestaña Pagas


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Para introducir los gastos de estancia justificados, vamos al menú Nóminas / Incidencias.


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Clic Añadir

Introducir este concepto en el cuadro de diálogo a través de la pestaña Otros Conceptos

Esta opción permite añadir otros conceptos salariales al trabajador para un mes concreto, el correspondiente a la incidencia. Así no será preciso entrar en el fichero de conceptos en Datos Trabajadores. Se podrá seleccionar que se abone a un solo trabajador o a todos simultáneamente.

Gastos de estancia (justificados): 100 €

Se añade la incidencia como un concepto de importe fijo y tipo general, por el importe previsto, 100 €. Como toda esta dieta está justificada, no se computa a efectos del cálculo de la base de cotización de contingencias comunes ni profesionales. Este concepto tampoco está sujeto a retención del IRPF.


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Fijo

Se trata de un concepto que se pagará todos los meses mediante una cantidad fija.


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También es frecuente acudir a la pestaña Otras Ausencias para introducir información relativa a vacaciones, sanciones, huelgas, absentismos, etc.

Si seleccionamos el botón Sistema Red (Al seleccionar dicho icono sale la ventana para indicar la fecha de baja, alta, etc.) nos permitirá generar los ficheros de envío de los partes de baja, confirmación y alta de las incapacidades temporales de los trabajadores ya sea por contingencias comunes o profesionales. Para que nos genere estos ficheros, antes debemos tener configurada las Comunicaciones: configuración de todos los documentos oficiales

Este apartado es importante a la hora de cálculo de finiquito de un trabajador.


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necesarios tanto para la Seguridad Social como para Hacienda. Menú Útil / Entorno del Sistema / Configuración para Comunicaciones.

Menú Útil / Entorno del Sistema / Configuración para Comunicaciones.

Podemos configurar la comunicación por la WINSUITE. Tenemos que saber en nuestro directorio para los ficheros FAN, AFI, EDI, incluso para los partes delt@. Es importante las claves de autorizaciones para el sistema red.

En el menú Sistema / Trabajadores / Gestión vacaciones/ausencias


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Podemos crear el calendario laboral personal de todos los trabajadores.

En el Planning asistencia aparecerán los días laborables y se podrán introducir o modificar las ausencias de los trabajadores en dicho planning. Ejemplo: ausencias por enfermedad.


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En el menú Sistema / Trabajadores / Cálculo automático I.R.P.F

Se podrá actualizar el IRPF de los trabajadores que se seleccionen siempre que estos tengan activado el campo de cálculo automático de IRPF dentro de la ficha profesional del trabajador, en la menú Sistema / Trabajadores. Se selecciona el trabajador clic opción Aceptar.


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El programa nos comunicará que el trabajador tiene calculado un tipo de retención, debería regularizar salvo que sea un cálculo inicial del ejercicio fiscal. Al iniciar también cada ejercicio podemos hacer el cálculo del trabajador.

CÁLCULO NÓMINA

Una vez introducidos los datos vamos a proceder al cálculo de la nómina.

Menú Nóminas / Cálculo

Atención al año, al mes en cuestión y al hecho de tener liberadas la empresa y el trabajador del cual queramos llevar a cabo el cálculo.


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Una vez terminado accedemos al menú Nóminas / Nóminas para ver el resultado final.

Al acceder vemos el apunte de las nóminas calculadas de todos los periodos.

Pagas. Si está

seleccionada, se calculará por una parte la nómina mensual y por otra la paga extra. Separadas cuando se cobre la paga extraordinaria.

Finiquitos. Si está

activada se calculará el finiquito separado de la nómina mensual.

Atrasos. Si está

activada en el caso de atrasos aparecerán en una nómina única.


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Si accedemos con doble clic nos advierte y nos pregunta si deseamos continuar.

Clic en Sí.

Para visualizarla podemos también hacer clic en Zoom y accedemos igualmente a la nómina calculada. Podemos realizar desde aquí cualquier modificación sin tener que acceder a la carpeta del trabajador. En el caso de modificación clic en el icono Modificar.


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Cualquier modificación se reflejará en los Seguros Sociales. Si hubiéramos hecho alguna modificación, para ello tendremos que recalcular la nómina.

Desde esta opción podemos pedir un resumen de nóminas. Opción Imprimir


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Seleccionar el año y el mes.

Te hace un resumen por todos los trabajadores y por todas las empresas. Podemos pedir el informe por pantalla.


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Informe de nuestras nóminas.

Menú Nóminas / Pagos / Relación de pagos

Seleccionamos año, mes, empresa y trabajadores.


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Pedimos el informe por pantalla de la relación de pagos de nuestras nóminas.

Nuestra trabajadora Olga López Sanz cobrará en efectivo mediante Talón. Según se había indicado a la hora de crear la carpeta de esta trabajadora.


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En el menú Pagos / Recibos de salarios

Podemos imprimir las nóminas de los trabajadores. Vamos a visualizar por pantalla.


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Si nos sale este mensaje debemos acceder al menú Sistema / Empresas / Datos nómina y en la pestaña General y en el apartado Imprimir nóminas por formato, escoger el formato.

Mandar a dirección de Email. Nos genera

un fichero PDF o HTML.


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Luego para imprimirlas tienes que ir al menú Nóminas / Pagos / Recibos de salarios.


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Otro formato.


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Antes debes añadir impresora. Menú Perfiles de usuarios y periféricos / Periféricos

Vamos a emitir la forma de pago de nuestra trabajadora que era por medio de un Talón

Menú Nóminas / Pagos / Emitir talones


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Por medio de esta opción, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nóminas. Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas bancarias de la empresa.

Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro elegida en la opción trabajadores sea por talón.

Se podrán imprimir los talones que se utilizarán para hacer frente al pago de las nóminas. Nuestra trabajadora tiene la configuración de esta forma de pago.

Seleccionamos el mes, la trabajadora, clic en Aceptar


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Un trabajador, CARLOS VALENCIA TORRES, de Valdepeñas, calle Brasil, 40, 2º, de grupo 8 de cotización a la Seguridad Social, es contratado por una empresa, con carácter eventual a tiempo parcial, el 1 de junio, durante 6 meses.

Durante el mes de junio trabaja 13 días, lo que representa 65 horas de trabajo efectivo. Salario base: 8,47€ hora.

Salario base: 550,55 €.

Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de 550,55 € cada una.


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Pestaña Profesional

Aplicamos la Situación Personal del trabajador y Datos económicos.


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No está adscrito a ningún convenio.

Pestaña Contrato.


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Forma de cobro: por Transferencia

En la pestaña Conceptos añadimos los conceptos retributivos.


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Configuración pagas extras.


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Alta del trabajador.

Nómina mes junio


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Visualización nómina.


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Pago nómina.


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