elaboracion del plan de calidad en obra
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Como elaborar un Plan de Calidad en ConstruccionTRANSCRIPT
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
A Emisión para comentarios 03/12/2011 S. Castañeda
0 Para Aplicación 15/12/2011 S. Castañeda
HISTORIA DE CAMBIO
Firma:
Fecha: 15/12/2011
Firma:
Fecha: 15/12/2011
Firma:
Fecha: 15/12/2011
Ing. Silvia Castañeda Ames Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad
Ing. Gerente de Operaciones
Ing. Gerente General
ELABORADO POR: REVISADO POR:
APROBADO POR:
Toda la información contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de XXXX, estando prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la Empresa.
XXX-GO-CQA-PR-023
ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA
NOMBRE DE EMPRESA
PROCEDIMIENTO VIGENCIA: 15/12/2011 VERSION: 0
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INDICE
1. OBJETIVO 03
2. POLITICA DE LA CALIDAD Y COMPROMISO 03
3. REQUISITOS PARA LA GESTION 03
4. RESPONSABILIDADES 04
5. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 04
6. PROCEDIMIENTOS 05
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1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene el objetivo de presentar los principios y directrices generales para la
elaboración del Plan de Calidad de Construcción de los proyectos de XXXX SAC.
2. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y COMPROMISO
XXX SAC tiene como política de la calidad la mejora continua del sistema de gestión de la calidad con el
objetivo de ofrecer una alta disponibilidad de servicio y responder de manera oportuna y eficaz a los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes.
El compromiso con esta política es que nuestros servicios presenten un nivel de alta calidad y
confiabilidad compatible con los requisitos de nuestros clientes, evaluando de forma continua como
cada trabajo o proceso puede ser mejorado a fin de lograr un alto estándar de calidad.
3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
El sistema de gestión de la calidad a ser aplicado en los servicios de construcción deberá estar basado
en los siguientes principios:
Priorización de la calidad en su sentido más amplio, en todas las actividades desarrolladas en
el campo.
Control de documentos y registros
Control del proceso
Control de los servicios no-conformes
Acción Correctiva y Preventiva
Técnicas estadísticas
Control de los dispositivos de inspecciones y ensayos
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4. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CQA
Las responsabilidades de XXX en la gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios
contratados a nuestros clientes son los siguientes:
Elaborar el Plan de Aseguramiento de la calidad en Construcciones, teniendo como base los
preceptos contenidos en este Procedimiento. El Plan de Calidad deberá contemplar en su
primera página espacios para la firma del elaborador, aprobador y aceptación por parte del
cliente.
Garantizar que todas nuestras actividades obedezcan a las normas adoptadas y que todos los
servicios ejecutados están dentro del mejor padrón de calidad.
Evaluar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y exámenes,
elaborando informes y demás registros.
Controlar los ítems no-conformes de manera que sea garantizado que estos no sean
indebidamente utilizados, procesados, instalados o liberados para el uso antes de la solución
de la no-conformidad. Emitir el Reporte de no-conformidad (RNC).
Mantener en nuestra estructura un equipo entrenado y perfectamente dimensionado para
atender a todas las actividades de gestión de la calidad durante la ejecución de nuestros
servicios.
Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición y
pruebas utilizados para evidenciar la conformidad con los requisitos especificados. Estos
instrumentos deben estar calibrados / contrastados por instrumentos patrones, estos deben
tener trazabilidad (certificado de órgano competente nacional).
5. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El control y trazabilidad del proceso de construcción deben atender a los requisitos para la gestión de
la calidad y obedecer en su ejecución a las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos
normativos definidos en este plan. Las etapas de este proceso deberán estar detalladas en el Plan de
QC/QA.
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5.1 Control de Documentos y Registros
XXXX SAC deberá extraer de los procedimientos, “checklist´s” y otros registros que el cliente
proporcione y crea conveniente, así como nuestros procedimientos constructivos y protocolos para la
utilización en el control de la calidad de los servicios. Para este fin, los impresos deberán ser
producidos en cantidades suficientes en buena calidad y a colores.
El Ingeniero de Calidad deberá mantener sus archivos de documentos y registros en conformidad con
el procedimiento adoptado para cada actividad.
El sistema de control de documentos y registros, proporciona las condiciones necesarias al control de
la documentación y de los registros, de manera que se obedezcan los siguientes requisitos:
Fácil acceso
Identificación estandarizada
Protección contra el uso indebido de versiones desactualizadas.
Al final de la obra El Ingeniero de Calidad deberá elaborar en un “Dossier de calidad / Data Book” con
todos los instrumentos normativos y registros de calidad utilizados en la obra, en duplicado original. El
“Dossier de Calidad” deberá entregarse a la Gerencia de Construcciones del Cliente con la cantidad de
copias que este exigiere al término de la obra. Se tendrá un Dossier de Calidad en original en el Archivo
de XXXX SAC para fines pertinentes de obras posteriores.
6. PROCEDIMIENTOS
El procedimiento que debe ser utilizado en la elaboración del Plan de Calidad deberá estar organizado
conforme a continuación:
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1. INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad de Construcciones de XXXX, establece la secuencia de actividades ligadas a
la calidad, las prácticas y los medios aplicables a la ejecución de todos los procesos necesarios, para el
buen desarrollo del Proyecto de (Describir los servicios específicos del contrato).
2. OBJETIVO
Este Plan de calidad tiene como objetivo presentar los criterios y directrices generales para la gestión
de la calidad en los servicios de (Describir los servicios específicos del contrato).
3. ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a los procesos correspondientes a las Obras civiles que se
realicen en el proyecto (Describir los servicios específicos del contrato).
4. TERMINOLOGIA
(Poner los términos usados para este proyecto que sean pertinentes mencionar para su aclaración)
5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
(Poner las especificaciones técnicas del cliente, las normas del país que se refieran con la obra)
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de XXXX SAC para la obra está representada en el siguiente organigrama:
(presentar el organigrama de la estructura de la obra, y del apoyo de la oficina central).
6.1 Competencias
Las competencias y responsabilidades de los componentes de la estructura de la obra están
distribuidas de la siguiente manera: (Describir de manera textual o grafica las atribuciones y
responsabilidades de cada uno de los componentes de la estructura presentada en el organigrama)
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7. RESPONSABILIDADES DE XXX SAC
Las responsabilidades de XXXX SAC en la gestión de la calidad durante la ejecución de los servicios
contratados son las siguientes:
Priorizar la calidad en todas las actividades desarrolladas en el campo como manera de
garantizar la conformidad de todos los servicios y actividades realizadas.
Garantizar que todas sus actividades obedezcan a los instrumentos normativos adoptados y
que todos los servicios ejecutados estén dentro de los mejores padrones de calidad.
Controlar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y ensayos,
emitiendo informes y demás registros.
Controlar los puntos no-conformes de manera a garantizar que los mismos no sean
indebidamente utilizados, industrializados, instalados o liberados para el uso antes de
solucionar la no-conformidad. Emitir el informe de no-conformidad (RNC) para cada no-
conformidad encontrada.
Mantener en su estructura un equipo de personas entrenadas y perfectamente dimensionada
para garantizar todas las actividades de gestión de la calidad durante la ejecución de los
servicios.
Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición e
pruebas utilizados para demostrar la conformidad con los requisitos especificados. Los
instrumentos deben estar calibrados por instrumentos padrones y poseer trazabilidad a través
de certificado emitido por órgano oficial del país. Los certificados obligatoriamente deben
estar dentro del plazo de validad.
Al término de los servicios XXXX SAC reunirá todos los registros y demás documentos de la
calidad en un “Dossier de Calidad”, que deberá entregarse al cliente.
8. CONTROL Y TRAZABILIDAD
El control y trazabilidad del proceso de construcción para todos los Proyectos de XXXXX SAC, deberán
realizarse según las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos normativos definidos en
este plan.
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XXXX adoptará los formatos del Plan de Procedimientos del cliente. Los formatos necesarios que no se
encuentren en dicho Plan serán elaborados por los responsables de Control de Calidad. (Ver anexo de
relación de formatos), y aprobadas por el cliente antes del comienzo de las obras.
Las etapas de este sistema de control son las siguientes:
8.1 Control de Documentos y Registros
El control de documentos y registro en obra, se realizaran conforme con el procedimiento XXX-GO-
CQA-PR-020, el cual define las pautas generales para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y disposición de los registros de calidad en cada uno de nuestros Proyectos.
Control técnico
Todos los documentos, tales como: planos de obra, procedimientos de trabajo, ensayos, etc., deben de
contar con el registro de quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo aprueba.
Control administrativo
Todos los documentos deben ser entregados a las áreas correspondientes en copia física o digitalizada.
El documento original deberá ser archivado garantizando su identificación, disponibilidad y
conservación.
Control histórico
Todos los documentos tendrán una lista de control de cambios, dicha lista contiene el número de
versión, fecha y motivo de cambio. Con esto se asegurará que no se trabaje con versiones anteriores.
8.2 Documentación Durante el Proyecto
8.2.1 Corrección de Documentos
Los documentos serán llenados con tinta indeleble, cualquier corrección o modificación en los
mismos se hará cruzando una línea a través del cambio que se efectuará y se escribirá la
información corregida, bajo el cambio firmará la persona que realiza la corrección, indicando
nombre y fecha de la misma. Por ningún motivo se efectuará borrones. Ningún documento
será destruido o desechado, incluso si es ilegible o contiene errores o si es reemplazado por
otro documento.
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8.2.2 Referencia de la revisión
La revisión es uno de los elementos complementarios al número de documento, este debe
evidenciarse para su correcta utilización.
8.2.3 Aprobación de documentos
Para los trabajos que requieran de la aprobación previa, el supervisor de XXXX coordinara con
la supervisión del cliente.
8.2.4 Envío de Documentos
A los efectos de envío y recepción de los documentos entre XXXX y el cliente, se realizara por
medio de un Transmittal documentario, para tener un mejor control de los documentos.
8.2.5 Comunicaciones Formales
A. Minutas de Reunión
Toda la información y comentarios intercambiados en las reuniones de seguimiento del
proyecto entre XXXX y el cliente o contratista deberán ser plasmados en un documento
(Minuta de Reunión) a los fines de dejar asentado los temas tratados.
Las Minutas emitidas deberán contener la siguiente información:
Nombre del Proyecto
Numeración
Lugar, Fecha y Hora
Asunto
Emisor
Participantes y Lista de Distribución
Descripción de los temas tratados, responsables de las mismas y fechas de vencimiento.
Estás minutas deberán ser firmadas por los participantes, o en su defecto deberán ser
aprobadas vía correo electrónico.
Las minutas de reunión serán elaboradas por XXX siendo revisadas/aprobadas por las dos
partes.
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B. De la comunicación con el cliente
Todas las comunicaciones de tipo técnico, calidad, planeación, deberán ser
enviadas al supervisor de campo del cliente
Si se presenta el caso de comunicaciones netamente administrativas, jurídicas
o similares, muy especiales que no dependan del manejo de la obra, se
dirigirán directamente a la Gerencia del proyecto del cliente, con copia al
supervisor de campo.
8.2.6 Comunicaciones Informales
A los efectos de agilizar y facilitar las comunicaciones entre las partes, tanto del cliente como
de XXXX, se podrá efectuar reuniones de trabajo, intercambiar documentación técnica
informativa vía correo electrónico, etc. de todos aquellos temas técnicos que sean menester
para el desarrollo de todas las tareas de definición de la ingeniería básica extendida,
especificación de componentes, etc.
Si como consecuencia de estas actividades resulten conclusiones que afecten o que puedan
dar motivo a eventuales cambios o alteraciones que modifiquen las condiciones contractuales,
éstas deberán ser formalmente expuestas a través de una nota (Carta) con el carácter y
alcance de este documento.
8.3 Control del Proceso
En todas las actividades de nuestros proyectos, XXXXX SAC realiza procedimientos con sus respectivos
controles de calidad (protocolos), así mismo se elabora su análisis de riesgo por cada uno de nuestros
procesos.
8.3.1 En la Recepción
Todos los materiales y equipos a utilizar en nuestros proyectos pasan por un proceso de
selección, los cuales deben ajustarse a nuestros propios requerimientos, como los definidos
por cada obra. La recepción de los materiales en obra se registra en el formato XXX-GO-CQA-
PR-021
8.3.2 Inspecciones y Ensayos en el Proceso de Construcción
Los trabajos a realizarse en el siguiente proyecto son los siguientes: (nombrar los trabajos a
realizar según contrato)
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Las actividades de inspecciones y ensayos durante el proceso de construcción están previstas
en el Procedimiento (citar el nº del Procedimiento)
Las inspecciones y ensayos durante el proceso de construcción son aquellas utilizadas entre las
etapas de realización de un servicio, con el objetivo de contrastar su conformidad,
garantizando que el servicio continúe dentro de los padrones de calidad requeridos. Aquí se
enmarcan, por ejemplo, las siguientes inspecciones / ensayos:
En terraplenado e pavimentación: Inspecciones topográficas, pruebas de compactación (proctor
normal), ensayos del grado de compactación, ensayo del Índice de Soporte California y ensayo del
grado de humedad.
En pilotaje: inspección topográfica para marcación, inspección de pilotes pré-fabricadas,
acompañamiento del clavado (diagrama y registro de nega/ repique)
En construcción civíl: Inspecciones topográficas, prueba de asentamiento del hormigón (Slump
Test), ensayo de compresión del hormigón, inspección del encofrado y de la armadura para liberar
el hormigonado.
En montaje electromecánico: Inspecciones de soldadura en general (visual, liquido penetrante,
gama grafía/radiografía), inspección de limpieza de líneas, prueba de cables en general,
inspección/verificación topográfica de calzos, inspección topográfica de verticalidad de los equipos,
etc...
En pintura: Pruebas parciales del espesor de la capa seca de pintura.
8.4 Inspecciones y ensayos Finales
Las actividades de inspecciones y ensayos finales sólo se limitarán a la comprobación de la
geometría de las estructuras construidas. Se registraran las observaciones por medio de un
punch list o lista de verificación.
8.5 Control de los Servicios No-Conformes
En la terminación de cada etapa del proyecto y al final del mismo, el control de los servicios no
conformes se hace por medio de un punch list o lista de verificación, en este documento se registran
las no conformidades del proyecto, para ser levantadas en las fechas indicadas en el mismo
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documento. Este es un documento controlado, que se utiliza para la conformidad del cliente. XXXX
SAC, está en la obligación de levantar estas observaciones en el tiempo y medidas específicas del
documento XXX-GO CQA-PL-001
XXXX SAC, trabajara con el formato de No conformidad del Cliente, teniendo en cuenta que se
elaborara el puch list al final de obra para poder hacer una mejor trazabilidad del servicio realizado y
dar conformidad al cliente.
8.6 Acción Correctiva y Acción Preventiva
XXXX S.A.C. actuará en conjunto con la supervisión del cliente siempre que se detecte la necesidad de
implementarse acciones correctivas y preventivas como manera de prevenir la ocurrencia o
reincidencia de desvíos o no-conformidades.
8.7 Técnicas Estadísticas y Mejora Continua
Las verificaciones, inspecciones, ensayos y monitoreos que se realizan en obra son de alta calidad,
tiendo como soporte laboratorios que nos garantizan un control de calidad confiable y basándonos en
nuestro riguroso control de calidad en obra con los registros correspondientes para cada una de las
actividades. Esto nos permite el mejorar constantemente nuestra calidad.
8.8 Control de los Dispositivos de Inspecciones, Ensayos y Monitoreo
Las actividades de control de los dispositivos de inspecciones, ensayos y monitoreo están previstas en
los procedimientos a realizar según los trabajos del contrato, cada uno de estos procedimientos posee
un registro de verificación y/o inspección para tener un mejor indicador de eficiencia en nuestro
procesos.
8.9 Registro de pruebas
El Ingeniero de Calidad del Proyecto o el Residente del Proyecto mantendrá en obra un registro de
todas las pruebas realizadas.
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Todas las pruebas ejecutadas serán registradas, de ser necesario se incluirá un plano de ubicación
indicando la posición de las pruebas.
8.10 Presentación de Dossier de Calidad
Al finalizar las obras se le entregara al cliente un Dossier de Calidad o Data Book, en original y dos
copias electrónicas, el cual compila todos las inspecciones realizadas durante el proyecto, siendo estos
los registros de calidad, certificados, planos, etc. El contenido del Dossier es el siguiente:
Contrato del Proyecto
Adicionales (si aplica)
Manual de CQA de XXXXX SAC
Plan de Calidad (CRO-WP03-PQ-001)
Glosario de Términos
Procedimientos Específicos de Obra
Lista de Firmas Autorizadas
Protocolos de Calidad
Certificados de Calidad
Planos As-Built
Acta de Entrega de obra
La elaboración de este documento será realizado por el Ingeniero de calidad del proyecto.
9. Procedimientos
9.1Procedimientos de XXXX SAC
Los procedimientos serán entregados a nuestro cliente, para su revisión y aprobación al igual que los
protocolos que se realizarán durante la ejecución de las actividades. A nombrar los siguientes los
procedimientos.
XXX-GO-CQA-PR-023 Elaboración del Plan de Calidad en Obra Página 14 de 14
VIGENCIA: 15/12/11 VERSION: 0 XXX-GO-CQA-PR-023 Página 14 de
14
ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD EN
OBRA
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9.2 Procedimientos del Cliente
(Listado de todos los procedimientos alcanzados por el cliente que se puedan aplicar al proyecto)
10. Anexos
Procedimientos listados en el punto 8.3.2
(Los procedimientos de la empresa que serán utilizados en la ejecución de los servicios contratados,
deberán estar listados y puestos como adjuntos al plan.
En el caso de haber conflictos entre los procedimientos del cliente y de la Empresa, prevalecerá aquel
que sea más restricto)