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MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

MC-02 SEPTIEMBRE 2015 16 1 DE 30

FPDG-01-04 Rev. 01

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

MANUAL DE PLANEACIÓNDE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

COPIA CONTROLADA




CONTENIDO

Descripción Página

I. Introducción. 3

II. Objetivo. 5

III. Alcance. 5

IV Modelo de Identificación de Procesos 6

a) REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE EDUCANDOS

Diagrama de Proceso

Plan de Calidad

b) CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS

Diagrama de Proceso

Plan de Calidad

V Interacción de los Procesos. 20

VI Correlación de los Indicadores con el Sistema de Gestión de la Calidad 21

VII Control de Cambios 31

FPDG-01-04 Rev. 01




I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual se constituye como el documento que fija las prácticas operativas, los recursos y las actividades relativas a la planificación yGestión de la Calidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo en sus procesos básicos de:

a)Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos b)Certificación de Egresados

Este proceso conforma el Sistema de Gestión de la Calidad que también se establece como parte del mejoramiento continuo de la calidad.

La presentación del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, inicia con el Modelo de Identificación de Procesos, en el cual semuestra de manera gráfica la forma en que se esta controlando el proceso que esta orientado a la satisfacción del alumno.

Planear, ejecutar, verificar y actuar para la mejora continua dentro de:

Los procesos básicos mencionados. Los recursos e información de apoyo (procesos de soporte):

Adquisición de bienes y contratación de servicios; Reclutamiento, Selección y contratación. Mantenimiento; Soporte Técnico Hardware y Software; Capacitación; Examen de Admisión.

El proceso básico es presentado a través de Diagramas de Proceso en el Plan de Calidad correspondiente, así como, la manera en queinteractúan tanto los procesos básicos como los de soporte, de acuerdo a lo siguiente:

El Diagrama es la representación gráfica de los procesos básicos:

c) Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos d) Certificación de Egresados

Los cuales están constituidos por el mapeo y rutas de las principales operaciones y puntos críticos o de control de los mismos, identificando lainteracción de dichos procesos.

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De los puntos críticos o de control identificados en los Diagramas de Proceso, se deriva el Plan de Calidad de cada uno, que ayuda a identificar deuna manera más ágil las etapas de cada proceso:

La planeación, contiene las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio y plan de reacción. La verificación, contiene, la frecuencia, los documentos de referencia, el registro de calidad aplicable y el responsable del control. Las acciones ante situaciones no conformes, nos permiten corregir inmediatamente dichas desviaciones en los puntos críticos o de controlidentificados.

También se encuentra esquematizada la manera cómo interactúan todas las áreas y cómo intervienen dentro del proceso básico y los procesos desoporte, identificando las entradas y las salidas o resultados de estos.

Por último, este Manual también presenta el Resumen de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantados, los cuales son enfocadosa demostrar la eficiencia y eficacia de los procesos, además de utilizarlos como punto de entrada en las Juntas de Revisión por la Dirección.

El Manual de Planeación de la Calidad esta orientado al personal que participa directamente en los procesos básicos mencionados de COBAEHquienes son responsables de cumplir con los lineamientos aquí establecidos.

Las Normas y Sistemas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad son:

ISO 9000:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario” ISO 9001:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos” ISO 9004:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño”

El Manual de Planeación de la Calidad es estrictamente controlado mediante su distribución y revisiones. Solamente la última versión es válida. ElRepresentante de la Dirección es el único que puede revisar los cambios a este Manual antes de su autorización. El Coordinador de ISO, es elúnico que controla sus revisiones, emisiones y distribución.

Este documento sirve como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamenteasimilada.

El Manual de Planeación de la Calidad es actualizado continuamente en función de los comentarios de todo el personal involucrado en los procesosbásicos mencionados en relación con la calidad del producto y servicio proporcionado al Cliente.

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Todas las modificaciones y la actualización del mismo, son controladas por el Coordinador de ISO, a través de Procedimiento de Control deDocumentos PDG-02, del Sistema de Gestión de la Calidad.

II. OBJETIVO

Definir los Procesos, su control y la interrelación que existe entre ellos, presentando también los indicadores del Sistema de Gestión de laCalidad, así como, asegurar y mantener la calidad del producto y servicio que proporciona el COBAEH a sus educandos.

III. ALCANCE

El campo de aplicación del Manual de Planeación de la Calidad permite implantar, mantener, operar y asegurar la calidad del servicio prestadopor el COBAEH a sus educandos.

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IV MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN ACADEMICA

PROCESOS BASICOS

PROCESOS DE SOPORTE

MECANISMOS DE CONTROL DEL SGC

GESTIÓN DELSISTEMA

MEDICIÓNY ANÁLISIS

MEJORACONTINUA

4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5.3 Política de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.4.2 Planeación del Sistema

8.5.1 Acciones de Mejora 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas

5.6 Revisión de la Dirección 8.2.2 Auditorias Internas 8.3 Control del Servicio No Conforme

REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS

EDUCANDOS

CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS

SATISFACCIÓN

DEL

CLIENTE

6.1 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 6.2.1 Reclutamiento, Selección y Contratación 6.3 Mantenimiento

6.3 Soporte Técnico Hardware y Software

6.2.2 Capacitación7.2 Examen de Admisión

7. Realización del Servicio

REQUER IMIENTOS

DEL

CLIENTE




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FPDG-01-04 Rev. 01

RESPONSABLE DE SERVICIOS

ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

REINSCRIPCION

DA A CONOCER REQUISITOS Y FECHAS DEL PERÍODO DE

REINSCRIPCIÓN

VERIFICA SI EL ALUMNO ES

ORIGINARIAMENTE INSCRITO EN EL

CENTRO EDUCATIVO Y DEL MISMO PLAN DE

ESTUDIOS

SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN DE

LOS ALUMNOS ORIGINARIAMENTE INSCRITOS EN EL

PLANTEL



ENTREGA SOLICITUD DE

REINSCRIPCIÓN SEGÚN

CORRESPONDA

I


ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS

SIMBOLOGÍA OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN

CONECTOR DEPÁGINA

RESPONSABLE ENTRADAS PROCESO SALIDAS

SOLICITUD DE REINSCRIPCION POR CAMBIO DE

PLANTEL

SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN

POR CONVALIDACIÓ

N RESPONSABLE DE SERVICIOS


(PLANTEL ORIGEN)

A

AUTORIZA CAMBIO DE

CENTRO EDUCATIVO

REVISA DOCUMENTACION

REALIZA COBRO Y EMITE RECIBO

DE PAGO CON SELLO Y RUBRICA

ELABORA LISTAS DE ALUMNOS VIGENTES

COMPROBANTE DE PAGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR



(PLANTEL DESTINO)




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DIRECTOR DEL CENTRO

EDUCATIVO

REINSCRIPCION

VERIFICA LA ELABORACIÓN CORRECTA DE

LAS LISTAS VIGENTES

RECIBE Y VERIFICA

LISTAS VIGENTES

LISTAS VIGENTES

II


CONECTOR DEPÁGINA

RESPONSABLE ENTRADAS PROCESO SALIDAS

TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL DEPARTAMENTO

DE CONTROL ESCOLAR

III

A




PLAN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE EDUCANDOS

PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN

ACTIVIDAD AVERIFICAR

CARACTERÍSTICAA CONTROLAR

CRITERIO DEACEPTACIÓN

FRECUENCIADOCUMENTO

DEREFERENCIA

REGISTRORESPONSABLEDEL CONTROL

PLAN DE REACCIÓN

ADMISIÓN

IRevisa Diseño de Convocatoria

Información correcta de convocatoria

CRITICOS: Fechas correctas Requisitos de

Admisión

Periodo deAdmisión

Reglamentode Control

EscolarCalendario

escolarvigente

Registro deInspección

FPDPL-02-05

Jefe delDepartamentode Registro y

Control Escolar

Devolución al responsable de Relaciones Públicas y Comunicación Social para su corrección

IIVerifica Listas

VigentesAlumnos Inscritos

CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno CURP Sexo Grupo. Período Escolar.NO CRITICOS: Fecha de Elaboración.

Cada periodode inscripción


Escolar


FPDPL-02-05

Director delCentro

Educativo

Devolución al Responsable de Servicios Escolares del Centro Educativo

IIIVerifica elaboración correcta de Listas Vigentes

Alumnos Inscritos

CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno. CURP Sexo Grupo. Período Escolar.

NO CRITICOS: Fecha de

Elaboración.

Cada periodode Inscripción


EscolarRegistro deInspección

FPDPL-02-05

TécnicoEspecializado

delDepartamentode Registro y

Control Escolar

Devolución al Director del Centro Educativo

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REINSCRIPCIÓN

I

Verifica si el alumno es originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios.

Si no cumple, procede según sea el caso: a)Convalidación

b) Cambio de Centro Educativo.

Situación académica del alumno y plan de estudios

Si:Alumno originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios.

Datos generales del alumno.

Registro de calificaciones.

Estado de acreditación de asignaturas.

NO:a) De convalidación

CRITICOS Verificar que cuente

con el tiempo para concluir su bachillerato

b) De otro Centro Educativo

CRITICOS Ser alumno regular. Contar con solicitud

de cambio de centro educativo autorizada por el Jefe del Departamento de Registro y Control Escolar.

Cadasemestre


Escolar

Solicitud de Reinscripción FPDPL-02-01

a)Solicitud de Reinscripción por Convalidación FPDLP-02-03

b)Solicitud deCambio de

CentroEducativo

FPDLP-02-04

Responsable deservicios

Escolares de losCentros

Educativos.

Alumno originariamenteinscrito en el Centro

Educativo se le notificalos motivos del rechazo.

b) Alumnos deconvalidación se lenotifica la razón del

rechazo y se le informasu baja definitiva.

c) Alumnos de otroCentro Educativo,se remite al plantelorigen la solicitud

de cambio deCentro Educativo

para suregularización si es

posible.

II Verifica la elaboración correcta de listas vigentes

Datos completos de alumnos vigentes

CRITICOS: Grupo Semestre

Al concluir el proceso de reinscripción


Escolar


FPDPL-02-05

Director delCentroEducativo

Devolución alResponsable de

Servicios Escolares delos Centros Educativos

FPDG-01-04 Rev. 01




No. de control del alumno

Nombre del alumno Status del alumno CURP Sexo

para su correctaelaboración

IIIVerifica y concentra las listas vigentes

Alumnos Inscritos

CRITICOS: Nombre del

Alumno. No. de Control. Grupo. Status del alumno CURP Sexo Período Escolar.

NO CRITICOS: Fecha de

Elaboración.

CadaSemestre


Escolar


FPDPL-02-05


delDepartamentode Registro y

Control Escolar.

Devolución al Responsable de Servicios Escolares de los Centros Educativos.

FPDG-01-04 Rev. 01




FPDG-01-04 Rev. 01




FPDG-01-04 Rev. 01

TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y

CONTROL ESCOLAR

VERIFICA DOCUMENTOS

EMITIDOS

UNA VEZ ENTREGADOS LOS

CERTIFICADOS, ENVIA REPORTE DE REGISTRO AL

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

RESGUARDA EL REPORTE DE REGISTROS



V

CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS


CONECTOR DEPÁGINA

RESPONSABLE ENTRADAS

PROCESO SALIDAS

A

REPORTE DE REGISTRO

IVJEFE DPTO. REGISTRO Y

CONTROL ESCOLAR

REVISA CERTIFICAD, DIPLOMA Y

REPORTE DE REGISTRO




PLAN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN




FRECUENCIADOCUMENTO DE

REFERENCIAREGISTRO

RESPONSABLEDEL CONTROL

PLAN DE REACCIÓN

ICoteja el registro de calificaciones

Cotejo del registro de calificaciones enkárdex contra acta de evaluación final y documentos

CRITICOS: Registro de

calificaciones y estado de acreditación de asignaturas de primero a quinto semestre

Documentos complementarios

Cada periodode

certificación

Reglamento deControl Escolar

Reporte deEstado FPDPL

03-03


del Departamentode Registro y

Control Escolar

Detiene el proceso y notifica al Jefe del Departamento de Registroy Control Escolar el estado irregular del alumno y se comunica con Director del Centro Educativo.

II

Da seguimiento a las observaciones y complementareporte de estado.

Accionescorrectivas

CRITICOS: Actas

compromiso. Dictamen

Técnico.

Notificación de calificaciones de titulo de suficiencia y mejoramiento académico.

Actas de rectificación.

Cada periodode

certificación

Reglamento deControl Escolar

Reporte deEstado FPDPL

03-03Solventado

Director delCentro

Educativo

Detiene el proceso hastaverificar que el alumnocumple con los requisitosy normatividadestablecidos.

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REFERENCIAREGISTRO


PLAN DE REACCIÓN

III

IV

Recibe y Verifica que se cumpla con las indicaciones del reporte deestado y verifica situación académica desexto semestre.

Verifica el reporte de registro, certificado y diploma

Acciones correctivasdel Reporte de estado y Kárdex, base de datos e Historial académicodel alumno de sexto semestre.

Certificado de Terminación y diploma emitido

CRITICOS: Acciones correctivas

aplicadas. Registro de

calificaciones. Estado de

acreditación de asignaturas de sexto semestre.

a) Reporte de Registro

CRITICOS: Datos Generales del

alumno (Nombre, No. de Control y Promedio).

No. Folio del certificado.

Nombre y firma del Jefe del Dpto. De Registro y Control Escolar y del Técnico Especializado y el sello del Departamento.

Cada periodode

certificación

Semestral.

Reglamento de Control Escolar.

Reglamento de Control Escolar.

Reporte de Estado FPDPL 03-03 (Complemento Sexto semestre).


FPDPL-02-05


del Departamentode Registro y

Control Escolar.

Jefe del Dpto. Ytécnicos

especializadosdel

Departamentode Registro y

Control Escolar.

Detiene el proceso ynotifica al Jefe delDepartamento de Registroy Control Escolar elestado irregular delalumno y se comunicacon Director del CentroEducativo para buscarsolución.

Corregir reporte deregistro.

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REFERENCIAREGISTRO


PLAN DE REACCIÓN

.

b) Certificado

CRITICOS:Datos generales del

Alumno (Nombre yNo. de Control).

Datos del CentroEducativo.

Registro decalificaciones.

Promedio.Nombre y firma de

autoridadeseducativas.

Sello de relieve ycertificación.

Reporte deServicio Noconforme.

FPDG-05-01

Cancela certificado,corrige y emitenuevamente.

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FPDG-01-04 Rev. 01

CERTIFICACION DE EGRESADOS

REGISTRO PARA ADMISIÓN

Y REINCRIPCIÓN DE LOS EDUCANDOS

CLIENTESCLIENTES

EDUCANDOSEDUCANDOS

Derechos de los Derechos de los educandos.educandos.

Pertenecer a un Pertenecer a un grupo.grupo.

Conocer las Conocer las disposiciones disposiciones en Reglamentos en Reglamentos Internos.Internos.

Obtener Obtener Certificados Certificados Académicos.Académicos.

Ser atendidos Ser atendidos por los por los Docentes y las Docentes y las autoridadesautoridades de de su Plantel.su Plantel.

PROVEEDORPAPELERIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN ACADEMICA

*Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios * Reclutamiento, Selección y Contratación* Mantenimiento

* Soporte Técnico Hardware y Software

* Capacitación

* Examen de Admisión

KÁRDEX

ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL

CLIENTESCLIENTES

EDUCANDOSEDUCANDOS

Cumplimiento a Cumplimiento a sus derechos.sus derechos.

Inscripción a un Inscripción a un grupo.grupo.

Información Información requerida para sus requerida para sus trámites.trámites.

Emisión de Emisión de Certificados.Certificados.

Atención directa Atención directa en los Centros en los Centros Educativos yEducativos y Dirección General.Dirección General.

Calendario Escolar

ConvocatoriaInforme a

Autoridades Educativas

Entrega de Certificados a Egresados

Admisión

Reinscripción

Listas Vigentes

GESTIÓN DEL

SISTEMA

MEDICIÓNY ANÁLISIS

MEJORACONTINUA

* Control de Documentos * Control de Registros* Planeación del Sistema * Política y Objetivos de Calidad

* Acciones Preventivas* Acciones Correctivas * Acciones de Mejora

* Auditorias Internas * Revisión de la Dirección* Control del Servicio No Conforme

V. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS




VI. CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Mejorar el tiempo de respuesta en el trámite de inscripción, reinscripción de alumnos y emisión decertificados.

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE

MEDIDA FRECUENCIA META% DE

VARIACIÓN RESPONSABLE PROCESO REGISTRO

Nivel de respuestade inscripción

Suma del tiempo total de atención para la inscripción / el total de inscripciones realizadas por día

MinutosDiaria duranteel período deinscripción

30 20%Director del CentroEducativo

Registro paraAdmisión y

Reinscripción deEducandos

ReporteGerencial

FMC-02-01

Nivel de respuestade reinscripción

Suma del tiempo totalde atención para la

reinscripción / el totalde reinscripcionesrealizadas por día

MinutosDiaria duranteel período dereinscripción

25 10%Director del CentroEducativo


Reinscripción deEducandos

ReporteGerencial

FMC-02-01

Nivel de respuestade emisión decertificados

Suma del tiempo totalde atención para la

certificación / el totalde certificados

emitidos en el período

Días Cada periodo de certificación

10 20%

Jefe del Departamento de Registro y Control Escolar

Certificaciónde Egresados

ReporteGerencial

FMC-02-01

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2º. OBJETIVO DE CALIDAD: Asegurar la confiabilidad en la información emitida a través de la inscripción, reinscripción y emisiónde certificados

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Nivel de error enlistas vigentes deinscripción

(Listas vigentes con error recibidas por el Departamento de Registro y Control Escolar / Total de listasvigentes) * 100

%Al final de cada período de inscripción

0% 5% Jefe delDepartamento deRegistro y Control

Escolar


Reinscripciónde Educandos

ReporteGerencial

FMC-02-01

Nivel de error en listas vigentes de reinscripción

(Listas vigentes con error/ Total de listas vigentes) * 100

%Al final de cada período reinscripción

0% 5%Jefe del

Departamento deRegistro y Control

Escolar



ReporteGerencial FMC-02-01

Nivel de error en los certificados

(Total de certificados cancelados / total de Certificados impresos) * 100

%

Al final de cada período de emisión decertificados

0% 5%

Jefe delDepartamento deRegistro y Control

Escolar

Certificación deEgresados

ReporteGerencial FMC-02-01

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Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



ADMISIÓN

Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo

(Total de días deretraso / número de

centros educativos conretraso)

Días

Al final de cada período de inscripción 0 5 días

Jefe deDepartamento deRegistro y Control

Escolar



ReporteGerencial

FMC-02-01

REINSCRIPCIÓN

Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo

(Total de días deretraso /número decentros educativos

con retraso)

DíasAl final de cada período de inscripción

0 5 días


Escolar



ReporteGerencial

FMC-02-01

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Certificación de Egresados

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Días promedio de retraso de KÁRDEX

(Total de días deretraso / número

de centroseducativos con

retraso)

DíasCada período

deCertificación

0 5 días


Escolar


ReporteGerencial

FMC-02-01

Nivel de error en KÁRDEX

(N° de kárdex conerror entregados

por CentroEducativo / total dekárdex entregados

por CentroEducativo) * 100

%Cada período

deCertificación

0% 10%


Escolar


ReporteGerencial

FMC-02-01

Efectividad en la solución de casos especiales

(Total de casossolucionados / total

de casosespeciales) * 100

%Cada período

deCertificación

100% 0%Director del

Centro Educativo Certificación

de Egresados

ReporteGerencial

FMC-02-01

Nivel de cumplimiento a fecha de entrega deexpedientes de egresados

(Total de días deretraso / número

de CentrosEducativos con

retraso)

%Cada período

deCertificación

95% 5%


Escolar


ReporteGerencial

FMC-02-01

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Examen de Admisión

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE


VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Días promedio de retraso en la entregade reportes de calificación del examen de admisión.

(Total de días deretraso /número deCentros Educativos

a los que se lesentregó con

retraso)

Días Al final de cada período de aplicación de exámenes

0 5 días Jefe deDepartamento de

DesarrolloAcadémico

Registro para Admisión yReinscripción de

Educandos

Aspirantes aceptados que presentaron el examen de admisión

(No. de aspirantesaceptados

conforme alexamen de

admisión/ el No.Total de

aspirantes)* 100

% Cada cicloEscolar

70% 5% Jefe deDepartamento de

DesarrolloAcadémico

Reporte deCalificaciones

Adquisición de Bienes y contratación de serviciosAdquisición de Bienes y Contratación de Servicios

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE

MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN

RESPONSABLE REGISTRO

Nivel de servicio

(Requisicionesatendidas

/requisicionessolicitadas)*100

% Mensual 85% 5%

Jefe delDepartamento

Adquisiciones yProcedimientos

Licitatorios

Reporte Gerencial

FMC-02-01

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Mantenimiento

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Cumplimiento al programa de mantenimiento correctivo

(Mobiliario y equiporeparado +

mobiliario y equipopara baja /solicitudes

recibidas) *100

% Mensual 90% 5%

Jefe delDepartamento de

RecursosMateriales y

ServiciosGenerales

Reporte Gerencial FMC-02-01

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.

(Vehículosprogramados paramantenimiento /Vehículos que se

gestionó elmantenimiento) *

100

% Mensual 90% 5%



ServiciosGenerales


Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura.

(Solicitudesrecibidas/solicitudesgestionadas) *100

% Mensual 90% 5%



ServiciosGenerales


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Soporte Técnico Hardware y Software

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Cumplimiento al programa de mantenimiento lógico.

(Equipos realizados/ equipos

programados)*100% C/6 Meses 90% 5%


Sistemas yTecnologías de la

Información


Cumplimiento a los requerimientos de soporte técnico.

(No. de solicitudesresueltas / No de

solicitudesrecibidas)*100

% Mensual 90% 5%Jefe del

Departamento deSistemas y

Tecnologías de laInformación


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Reclutamiento, Selección y Contratación

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Personal contratado conforme a la normatividad

(No. de personalcontratado de

acuerdo aprocedimiento y

normatividad / Totaldel personal

contratado) *100

%Cuando se

requiera70% 10%


Recursos Humanos Reporte Gerencial FMC-02-01

Capacitación

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Cumplimiento al programa de capacitación

(Número depersonal

capacitado/Número depersonal

programado) *100.

% Trimestral 100% 5%

Jefe deDepartamento de

Capacitación ySeguimiento

Docente


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INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



Efectividad del curso Porcentajeobtenido en

encuestas deevaluación al curso

% Cada vez que seimparta un curso

100% 5%Jefe de

Departamento deCapacitación ySeguimiento

Docente


Efectividad de la capacitación

(numero depersonasevaluadas

satisfactoriamente/numero depersonas

capacitadas )*100

% Semestral 100% 5% Jefe deDepartamento de

Capacitación ySeguimiento

Docente


Nivel de competencia Promedio decalificación

obtenida de laevaluación decompetencias

% Anual 90% 10%Jefe de

Departamento deCapacitación ySeguimiento

Docente


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Mecanismos de Control del SGC

INDICADOR

FORMADE

MEDIRLO

UNIDADDE



% de cumplimientoal Programa Anual

de AuditoríasInternas

(Número derequisitos

auditados / Númerode requisitos

Programados paraauditar) *100

% Trimestral 100% 5% Líder AuditorReporte Gerencial

FMC-02-01

% de cumplimientoen el cierre de

AccionesCorrectivas yPreventivas a

Tiempo

(Número deacciones

correctivas ypreventivas

cerradas a tiempo /Total de acciones

correctivas ypreventivas

generadas ) *100

% Trimestral 90% 5% Líder AuditorReporte Gerencial

FMC-02-01

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VII. CONTROL DE CAMBIOS:

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO

16 SEPTIEMBRE 2015SE REALIZARON LOS AJUSTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN, ASÍ COMO,POR MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL COLEGIO.

15 ENERO 2015SE REALIZARON LOS AJUSTES POR MODIFICACIÓN EN EL FORMATO DELISTAS VIGENTES FPDPL-01-04.

14 AGOSTO 2014SE REALIZARON LOS AJUSTES POR CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO DEREINSCRIPCION.

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