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Soporte Técnico 03/07/2019

Elaboración de una nota de crédito en Aspel-FACTURE 5.0

Fundamento legal:Con base al Art 29 del CFF; las devoluciones, descuentos y bonificaciones deberán expedircomprobantes fiscales digitales por Internet.

Existen dos formas para la emisión de notas de crédito:

1. Nota de crédito por devolución de mercancía.2. Nota de crédito por descuentos o bonificaciones.

A continuación de describen los pasos para generar Notas de crédito con Aspel-FACTURE 5.0:

Antes de generar las notas de crédito revisa que se tenga configurado su uso.

Configuración/ Parámetros de sistema/ Documentos, pestaña Notas de crédito.

Una nota de crédito es un comprobante fiscal digital porInternet (CFDI) de egreso que se utiliza para respaldar: Devoluciones Descuentos Bonificaciones Para efectos de deducciones ante la SAT.

Figura 1. Parámetro de notas de crédito.

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Las notas de crédito por devolución de mercancía, serán generadas cuando se requieradevolver un producto.

Comprobantes/ Documentos, da clic en Notas de crédito

a) En la consulta de las notas de crédito, da clic en Agregar .

b) Captura los datos del cliente (Razon social, RFC, Direccion, y Correo), en la sección departidas selecciona el producto y la cantidad a devolver.

c) Ya definidos los datos correspondientes al producto y cliente, da clic en Fiscales .Selecciona el tipo de relacion (03 “Devolucion de mercancia sobre factura o trasladosprevios”) y el UUID de la factura de la venta realizada previamente.

1 Notas de crédito por devolución de mercancía

Datos del cliente.

Cantidad de producto a devolver.

Figura 2. Devolución de producto.

Figura 3. Tipo de relación para devolución de producto.

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Las notas de crédito por descuentos o bonificaciones, serán generadas cuando se requieradar bonificación a un cliente por algún pronto pago.

Sigue los siguientes pasos para generar la bonificación:

a) Da de alta un servicio.

Comprobantes/ Productos

b) En la consulta de productos agrega el servicio, da clic en Agregar . Define lossiguientes datos para el servicio, y da clic en Aceptar.

Pestaña ->Productos y servicios Descripción del producto.Pestaña ->Fiscales Clave SAT: 84111506

Unidad de medida: ACT

2 Notas de crédito por descuentos o bonificaciones

Se presenta el siguiente ejemplo:

Cliente realiza una compra con un importe de $600.00. Debido al pronto pago del clientese requiere realizar una bonificación por $ 65.00.

Figura 4. Alta de servicio.

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c) Genera la nota de crédito.

Comprobantes/ Documentos, da clic en Notas de crédito

d) En la consulta de las notas de crédito, da clic en Agregar .

e) Captura los datos del cliente (Razon social, RFC, Direccion, y Correo), en la sección departidas selecciona el servicio que previamente se dio de alta y captura la cantidad abonificar.

f) Ya definidos los datos correspondientes al producto y cliente, da clic en Fiscales .Selecciona el tipo de relacion (01 “Nota de credito de los documentos relacionados”) yel UUID de la factura de la venta realizada previamente.

Datos del cliente

Cantidad a devolver.

Figura 5. Bonificación.

Figura 6. Relación de bonificación o descuento.

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Para los tipos de notas de crédito antes mencionadas, una vez definidos los datos del

producto y/o servicio y la relación fiscal, da clic en Grabar .

Selecciona las opciones de pago y da clic en Aceptar.

Uso del CFDI G02 (Devoluciones, descuentos oBonificaciones)

Forma de pago Se recomienda que sea la usada en lacompra ó con la que se hará ladevolución.

Método de pago PUE (Pago en una sola exhibición)

Revisa el XML

DAC (Directorio de archivos comunes de FACTURE), dependerá de la arquitectura delsistema operativo, por ejemplo:

C:\Program Files (x86) \Common Files\Aspel\SistemasAspel\FACTURE5.00\Datos\AAA010101AAA\Comprobantes

C:\Program Files\Common Files\Aspel\SistemasAspel\FACTURE5.00\Datos\AAA010101AAA\Comprobantes

Figura 7. Opciones de pago.

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¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Figura 8. XML