el congreso de la república cuenta con un … · el organismo legislativo es uno de los tres...

ORGANISMO LEGISLATIVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dirección Financiera

INFORME FINANCIERO PRIMER CUATRIMESTRE

ENERO - ABRIL EJERCICIO FISCAL 2009

Guatemala, mayo de 2009

CONTENIDO

INFORME FINANCIERO

PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO LEGISLATIVO INTEGRACIÓN Y OBJETIVO

JUNTA DIRECTIVA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROGRAMATICA MARCO PRESUPUESTARIO

DISTRIBUCIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO

PRIMER CUATRIMESTRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO

Ingresos corrientes Ingresos propios PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS INFORME DE TESORERIA

SALDO DE CAJA GENERAL

CUADRO FLUJO DE CAJA

GRÁFICO DE FLUJO DE CAJA

INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 30 DE ABRIL 2009

INTERESES DEVENGADOS

CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES GRUPOS Y RENGLONES, BREVE DESCRIPCIÓN

Administrador

Typewritten Text

Administrador

Typewritten Text

Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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ANEXOS

ANEXO 1 “Sueldo de personal presupuestado”

ANEXO 2 “Personal por contrato”

ANEXO 3 “Otras remuneraciones del personal temporal”

ANEXO 4 “Viáticos en el exterior”

ANEXO 5 “Servicios no personales”

ANEXO 6 “Materiales y Suministros”

ANEXO 7 “Propiedad, planta, equipo e intangible”

Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

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Administrador

Underline

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Página 1 www.congreso.gob.gt

ORGANISMO LEGISLATIVO

El Organismo Legislativo es uno de los tres poderes del Estado, su base legal se encuentra en la

Constitución Política de la Republica de Guatemala y el Decreto 63-94 Ley Orgánica del

Organismo Legislativo y sus reformas.

INTEGRACION Y OBJETIVO

El Organismo Legislativo está integrado por los diputados al Congreso de la República electos

por el pueblo en sufragio universal, le corresponde con exclusividad la potestad legislativa de

decretar, reformar y derogar leyes que coadyuven al fortalecimiento de la paz, la democracia y

otras funciones inherentes, actuando con absoluta independencia de los otros Organismos del

Estado.

JUNTA DIRECTIVA

Período 2009-2010

Presidente José Roberto Alejos Cámbara

Primer Vicepresidente Jorge Mario Barrios Falla

Segundo Vicepresidente Arístides Baldomero Crespo Villegas

Tercer Vicepresidente Julio Recinos Castañeda

Primer Secretario Maura Estrada Mansilla

Segundo Secretario Baudilio Elinohet Hichos López

Tercer Secretario Lilian Elizabeth Donis

Cuarto Secretario Reynabel Estrada Roca

Quinto Secretario Zury Mayte Ríos Sosa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROGRAMÁTICA DEL

ORGANISMO LEGISLATIVO

El presupuesto de ingresos y egresos se formula sobre la base técnica del presupuesto por

programas y los recursos asignados al Organismo Legislativo están orientados a la ejecución de

los siguientes programas:

01 Actividades Centrales,

11 Gestión Legislativa, y

99 Partidas no asignables a programas

Los anteriores programas cuentan con las siguientes Actividades:

Programa 01 Actividades Centrales:

Código Descripción001 Autoridad Superior 002 Administración Financiera 003 Administración004 Recursos Humanos005 Auditoría Interna 006 Relaciones Públicas 007 Seguridad 008 Protocolo 009 Informática

Programa 11 Gestión Legislativa:

Código Descripción001 Dirección Legislativa002 Actividad Legislativa

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Los programas y actividades están asociados a renglones presupuestarios, que permiten al

Congreso de la República cumplir con el objetivo del mismo.

Las Actividades Legislativas y la Autoridad Superior están orientadas al cumplimiento de la

potestad legislativa que por mandato constitucional le compete al Congreso de la República, y las

direcciones coadyuvan al cumplimiento del proceso administrativo a través del capital humano,

actividad financiera, servicios, materiales, la logística entre otros, para el desarrollo de la

actividad principal, de este alto Organismo del Estado.

El programa de Partidas no asignables a programas, corresponde principalmente al presupuesto

de la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las cuotas a Organismos Regionales e

Internacionales que el Congreso de la República aporta por ser miembro activo.

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MARCO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2009 del Organismo Legislativo, asciende a

Quinientos cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta quetzales

(Q542,461,330.00); que provienen de las siguientes fuentes de financiamiento:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 Fuentes de Financiamiento

Fuente Rubro Descripción Valor Q.

TOTAL 542,461,330.00

31 15.1.31 Por depósitos 2,300,000.00

31 15.1.41 Por Títulos y valores internos 16,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central 358,785,650.00

11 16.2.10 De la Administración Central (PDH) 101,359,680.00

32 23.1.10 Disminución de caja y bancos 80,000,000.00

Los recursos corrientes (fuente 11), de la administración central corresponden a la asignación

presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Publicas le asigna al Congreso de la República. Los

recursos propios (fuentes 31 y 32) se integra con los intereses estimados por percibir en el

ejercicio fiscal 2009; más el saldo de las disponibilidades presupuestarias disponibles del

ejercicio fiscal anterior.

PRESUPUESTO DE GASTO: El presupuesto de egresos por grupo y fuente de financiamiento

se presenta en el siguiente cuadro:

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DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR

GRUPOS DE GASTO


Grupo 3 y 41.1 y 2.3%

Grupo 1 7.0%

Grupo 6 15.2%

Grupo 0 51.0%

Grupo 2 4.7 %

Grupo 4 (PDH) 18.7%

METODOLOGIA

Los registros contables y presupuestarios se realizan por medio del Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF) utilizando el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN

WEB)

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PRIMER CUATRIMESTRE

El presente documento financiero contiene la información presupuestaria de ingresos, egresos,

saldos, e integración del saldo de caja general, correspondiente al primer cuatrimestre del

ejercicio fiscal 2009, que comprende los meses de enero – abril de 2009; ejecutados para el

desarrollo de los programas y actividades del Congreso de la República. El presupuesto de la

Procuraduría de los Derechos Humanos no se incluye, porque es una institución que administra y

ejecuta su presupuesto de conformidad con el Decreto 32-87 Ley de la Comisión y del

Procurador de los Derechos Humanos; por lo tanto se presenta únicamente la asignación

presupuestaria del Congreso de la República, que asciende a : Q.441.101,650.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA 441,101,650.00

PROCURADURIA DE LOS DER. HUMANOS 101,359,680.00

Total 542,461,330.00

INT E G RA CIÓ N DE L P R E S UP U E ST O CO N G R E S O D E LA R E P ÚB LIC A

P R OC U R A D U R IA D E L OS D E R .

H U M A N O S 1 9%C ON GR E S O D E L A

R E P U B L IC A 81 .%

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO

INGRESOS POR RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO

Son recursos del estado que en forma mensual son trasladados de la administración central a

través del Ministerio de Finanzas Públicas de conformidad con la programación financiera

presupuestaria. La Dirección Financiera del Congreso de la República, recibió en el periodo del

1 de enero al 30 de abril de 2009 la cantidad de: CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS

CINCUENTA MIL QUETZALES ( Q.112,650,000.00 ) como se reporta en el cuadro No.1.

INGRESOS PROPIOS

Corresponde a los intereses percibidos del 1 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2009 por

la cantidad total de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Y CINCO QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q.651,435.07) con el rubro o código 15.1 y

el saldo de disponibilidades presupuestarias efectivas del ejercicio fiscal 2008 con el rubro 23.1

como se reporta en el cuadro número uno (1).

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Rubro DESCRIPCION PRESUPUESTO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Total VIGENTE PRESUPUESTARIO 2008* recaudado

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD

15,1 Intereses 2.316.000,00 - 198.446,40 132.457,19 173.426,80 147.104,68 651.435,07

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16,2 Del Gobierno Central

16.2.10 De la Administraciòn Central 358.785.650,00 - 29.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 24.650.000,00 112.650.000,00

23DISMINUCION DE OTROS ACTIVOSFINANCIEROS

23,1 Disminución de caja y bancos 80.000.000,00 74.556.609,12 0,00 0,00 0,00 0,00 74.556.609,12

TOTAL 441.101.650,00 74.556.609,12 29.198.446,40 30.132.457,19 29.173.426,80 24.797.104,68 187.858.044,19 *Saldo presupuestario disponible ejercicio fiscal 2008

Ejercicio fiscal 2009

(cifras expresadas en Quetzales)

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ejecucion Presupuestaria ingresos por Rubro Periodo: 1 de enero al 30 de abril

Fuente: Dirección Financiera del Congreso de la República Cuadro 1 Ejecución ingresos progresivo

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

Durante primer cuatrimestre (enero – abril) del ejercicio fiscal 2009 lo devengado ascendió a la

cantidad de: NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS

(Q.96,665,259.80) distribuidos en dos tipos de gasto:

Gastos de Funcionamiento

Están conformados por las asignaciones que el Congreso de la República destina a la gestión

administrativa, técnica, contratación de bienes y servicios y las orientadas a mejorar

cualitativamente el capital humano para proveerlo de los servicios inherentes a sus actividades

laborales.

Los gastos de funcionamiento se integran por la sumatoria de las asignaciones programadas para

gastos de administración y gastos en capital humano dentro de las actividades de Centrales y

Gestión Legislativa, que ascendió a la cantidad de: Noventa y cinco millones novecientos sesenta

y tres mil doscientos setenta quetzales con cuarenta y siete centavos (Q95,963,270.47)

Gastos de Inversión:

Constituyen componentes de inversión los gastos del grupo tres (3) “Propiedad, planta equipo e

intangibles” durante el primer cuatrimestre, se devengó la cantidad de: setecientos un mil

novecientos ochenta y nueve quetzales con treinta y tres centavos (Q701,989.33)

El cuadro dos (2), presenta la ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto en el

período indicado.

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PRESUPUESTOVIGENTE

000 SERVICIOS PERSONALES 276.733.719,00 14.746.528,52 14.700.667,72 23.893.306,41 27.052.752,57 80.393.255,22 29 196.340.463,78

100 SERVICIOS NO PERSONALES 37.980.312,00 1.646.770,57 6.591.618,61 1.581.034,86 1.404.292,73 11.223.716,77 30 26.756.595,23

200 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.676.299,00 632.483,43 914.466,55 1.634.005,37 853.405,96 4.034.361,31 16 21.641.937,69

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

6.099.250,00 190.842,98 41.140,00 123.731,54 346.274,81 701.989,33 12 5.397.260,67

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.296.070,00 41.175,59 48.160,53 166.933,88 55.667,17 311.937,17 3 11.984.132,83

600 ACTIVOS FINANCIEROS 82.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 82.316.000,00

TOTAL CONGRESO DE LA REPUBLICA 441.101.650,00 17.257.801,09 22.296.053,41 27.399.012,06 29.712.393,24 96.665.259,80 22 344.436.390,20

Fuente de financiamiento: recursos corrientes y propios

ORGANISMO LEGISLATIVO -CONGRESO DE LA REPÚBLICA-

Ejecución por grupo de gasto

ENERO FEBRERO MARZO DEVENGADO ABRIL %DESCRIPCION SALDO

Período: Enero - AbrilEjercicio Fiscal 2009

Expresado en quetzales

Fuente: Congreso de la República, Dirección Financiera

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EGRESO INGRESO/ EGRESO RECAUDADO / SALDO POR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR

INGRESOS POR CLASE

15000 Renta de la Propiedad 2.316.000,00 0,00 651.435,07 651.435,07 1.664.564,93

16000 Transferencias corrientes (de la administación central) 358.785.650,00 0,00 112.650.000,00 112.650.000,00 246.135.650,00

23000 Disminuición de caja y bancos de ingresos propios 80.000.000,00 0,00 74.556.609,12 74.556.609,12 5.443.390,88

TOTAL INGRESOS 441.101.650,00 187.858.044,19 187.858.044,19 253.243.605,81

EGRESOS POR GRUPO

0 Servicios Personales 276.733.719,00 80.393.255,22 80.393.255,22 80.068.488,82 196.340.463,78

1 Servicios no Personales 37.980.312,00 11.858.704,74 11.223.716,77 11.131.463,77 26.756.595,23

2 Materiales y Suministros 25.676.299,00 4.103.976,20 4.034.361,31 4.034.361,31 21.641.937,69

3 Propiedad, Planta y Equipo e intangible 6.099.250,00 838.575,35 701.989,33 686.489,33 5.397.260,67

4 Transferencias Corrientes 12.296.070,00 311.937,17 311.937,17 311.937,17 11.984.132,83

6 Activos Financieros 82.316.000,00 0,00 0,00 0,00 82.316.000,00

TOTAL EGRESOS POR GRUPO DE GASTO: 441.101.650,00 97.506.448,68 96.665.259,80 96.232.740,40 344.436.390,20

* BALANCE PRESUPUESTAL 91.192.784,39

* Fuente de Financiamiento: Recursos corrientes del Estado y propios.

PRESUPUESTO

( cifras expresadas en Quetzales)

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Fuente: Dirección Financiera del Congreso de la Republica

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SALDO DE CAJA GENERAL

Se presenta el flujo de caja, correspondiente al primer cuatrimestre que cubre específicamente el

período del 01 de enero al 30 de abril de 2009, que inicio con el saldo de caja general del

ejercicio fiscal anterior con el valor de: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON NOVENTA Y UN

CENTAVOS (Q78,810,566.91); y finaliza al 30 de abril de 2009 con NOVENTA Y CINCO

MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS QUETZALES CON

SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q95,207,132.75), para su estudio respectivo se presenta lo

siguiente:

Cuadro de flujo de caja del primer cuatrimestre

Grafico del flujo de caja

Integración del Saldo de caja por entidad bancaria, número de cuenta y valor

(+) (=) (-) (=)No Meses Saldo Inicial Ingresos y/o Crèditos Total Egresos y/o débitos Saldo de Caja

1 ENERO 78.810.566,91 54.024.059,02 132.834.625,93 42.835.103,18 89.999.522,75

2 FEBRERO 89.999.522,75 46.880.164,51 136.879.687,26 38.789.052,58 98.090.634,68

3 MARZO 98.090.634,68 58.370.936,71 156.461.571,39 57.010.764,59 99.450.806,80

4 ABRIL 99.450.806,80 43.549.813,99 143.000.620,79 47.793.488,04 95.207.132,75 Saldo de caja al 30 de abril 2009 95.207.132,75

FLUJO DE CAJA PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2009


(cifras expresadas en quetzales)

FUENTE: Dirección Financiera del Congreso de la República

Q.99,450,806.80

Q.98,090,634.68

Q.89,999,522.75Q.78,810,566.91

Q.95,207,132.75

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

<<Saldo al 31-12-2008> Enero Febrero Marzo Abril( M E S E S)

(Millones de Quetzales )

FLUJO DE CAJAPRIMER CUATRIMESTREEJERCICIO FISCAL 2009

DIRECCION FINANCIERA-CAJA Y BANCOS-

BANCO/ CONCEPTO NOMBRE Cta. No. PARCIAL TOTAL

Banco Industrial, S.A. Congreso de la República 00-035896-0 520.524,10Q

Banco de Guatemala Congreso de la República Comisiones Oficiales 112673-9 882.852,29Q

Banco G&T Continental Congreso de la República 01-5018352-9 17.217.254,78Q

Banco G&T Continental Congreso de la República (Desc. Jud. y Rentas Consig.) 01-0016611-6 2.581,85Q

Banco G&T Continental Congreso de la Rep. Conv. De Coop. Técnica ATN/SF-9316-GU 39-0003811-7 -Q

Banco de Desarrollo Rural, SCongreso de la República 3-264-00847-7 1.073.424,65Q

Banco de Guatemala Programa de apoyo a la modernización del C. R. 112900-6 250.596,28Q

Banco de Guatemala Congreso de la República 111832-2 75.259.898,80Q 95.207.132,75Q

Fondo rotativoPara el manejo del Fondo rotativo institucional se utiliza lacuenta No. 01-0022589-6 del Banco G&T Continental, S.A.

Para el manejo del Fondo rotativo de la Dirección Financiera se utiliza la cuenta No. 39-0003036-1 del Banco G&T Continental, S.A.

Total saldo de caja 95.207.132,75Q

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA RPÚBLICA

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2009

Depósitos Bancarios Monetarios

Fuente: Congreso de la República, Dirección Financiera

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INTERESES DEVENGADOS

Los intereses que generaron las cuentas de depósito en el sistema financiero, donde se maneja el

giro ordinario del Congreso de la República durante el período del 01 de enero al 30 de abril de

2009; ascendieron a: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q651,643.86)

los cuales forman parte de la caja general.

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento mensual por entidad bancaria durante el

período indicado.


RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES

PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2009

Total Intereses Industrial, S.A.No. Meses Devengados a la fecha Monetario Monetario Monetario Monetario Monetario Plazo Fijo Monetario

00-035896-0 01-0016611-6 01-0022589-6 39-0003036-1 01-5018352-9 3-264-00847-7

1 ENERO 198.430,35Q Q 2.647,49 Q 11,90 10,76 Q 56,34 Q 109.187,47 Q 81.506,85 Q 5.009,54

2 FEBRERO 132.509,02Q Q 1.584,07 Q 10,80 13,80 Q 105,13 Q 122.831,09 Q0,00 Q 7.964,13

3 MARZO 173.568,05Q Q 856,49 Q 12,00 10,10Q Q 250,08 Q 163.905,67 Q0,00 Q 8.533,71

4 ABRIL 147.136,44Q Q 444,90 Q 11,67 14,22Q Q 277,72 Q 143.829,76 Q0,00 Q 2.558,17

TOTALES 651.643,86Q 5.532,95Q 46,37Q 48,88Q 689,27Q 539.753,99Q 81.506,85Q 24.065,55Q

RESUMEN POR BANCO TOTAL Q.

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. 540.538,51Q

BANCO INDUSTRIAL, S.A. 5.532,95Q

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. 105.572,40Q

TOTAL AL 30 DE ABRIL 2009 651.643,86Q

G&T Continental, S.A. Banrural, S.A

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REPORTE DE RENGLONES Y GRUPOS DE GASTO

Se presenta un detalle de los grupos y renglones de gasto que por su particularidad e importancia

se estima necesario describir, detalle que corresponde al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal

2009.

RENGLÓNES -011,012,013 Y 014 -“RENGLONES PARA PAGO DE: NOMINA DE

PERSONAL PRESUPUESTADO ”

Asignación presupuestaria total anual vigente de los renglones de gasto para el pago de los

sueldos de Personal presupuestado es de Q.102,268,600.00. Lo devengado y pagado durante el

primer cuatrimestre enero – abril fue de Q34,075,153.20 lo devengado mensual se presenta en

el grafico del anexo número uno (1)

RENGLÓN -022- “PERSONAL POR CONTRATO ”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.40,930,587.00 se utiliza para el pago de sueldo a

personal administrativo, técnico y de servicio en relación contractual durante el ejercicio fiscal

2009. Lo devengado y pagado durante el primer cuatrimestre enero – abril fue de

Q.16.254,343.34 se presenta su ejecución de gasto en forma mensual en el grafico del anexo

número dos (2), los valores de ejecución de los meses de marzo y abril tiene incorporado lo

devengado de los meses anteriores, originado por los tramites administrativos que conlleva la

contratación del personal bajo este renglón.

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RENGLÓN -029- “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL ”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.23,020,000.00 se utiliza para el pago de honorarios

a los asesores de las diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo. Lo

devengado y pagado durante el primer cuatrimestre enero – abril fué de Q.4.349,617.59 su

ejecución de gasto mensual se presenta en el grafico del anexo número tres (3)

RENGLÓN -041- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL

PERMANENTE”

Asignación anual con valor de Q.5.082,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario

laborado por el personal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la Ley de

Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos

correspondientes, Lo devengado y pagado durante el primer cuatrimestre fué de

Q.2,435,178.21

RENGLÓN -062- “DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS”

Asignación presupuestaría de: Q.28.500,232.00 se utiliza para el pago de las dietas de sesiones

plenarias, dietas de sesiones de comisiones de trabajo a los 158 Diputados que integran el Pleno

del Congreso de la República;. y dietas por sesiones de la instancia de Jefes de Bloque. Lo

devengado y pagado durante el primer cuatrimestre enero – abril fué de Q.9.588,335.49

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RENGLÓN -131- “VIÁTICOS EN EL EXTERIOR”

Asignación anual vigente de Q5.539,000.00 se utiliza para pago de viáticos al exterior de los

señores Diputados, asesores y empleados del Congreso de la República en cumplimiento de

comisiones oficiales. La ejecución presupuestaria de viáticos liquidados durante el primer

cuatrimestre enero – abril fué de Q,348.957.86 el detalle se presenta en el anexo número

cuatro (4)

SERVICIOS NO PERSONALES

Grupo -100- “Resumen de Grupo”

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios

públicos, publicidad, impresión, transporte, arrendamientos de edificios, locales equipos,

servicios de mantenimiento y servicios varios. Para el ejercicio fiscal 2009 su asignación es de

Q.37,980,312.00 La ejecución presupuestaria de gastos durante el primer cuatrimestre enero –

abril ascendió a Q.10,874,758.91 el detalle analítico se presenta en el anexo número cinco (5)

excluyendo el renglón 131 que se integra por separado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

GRUPO -200- “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Este grupo de gasto se refiere a los egresos por la adquisición de materiales y suministros

consumibles para el funcionamiento del Congreso de la República; durante el ejercicio fiscal

2009 su presupuesto vigente es de Q.25.676,299.00. Lo devengado y pagado durante el primer

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cuatrimestre, enero – abril ascendió a Q.4,034,361.31 el detalle analítico se presenta en el

anexo número seis (6).

GRUPO -300- “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES “

Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de adquisición de maquinaria y equipo de

oficina, equipo de comunicaciones, equipo de computo, otros equipos, y activos intangibles

(licencias software) que aumentan el valor del activo fijo del Congreso de la República, su

asignación presupuestaria anual vigente es de Q.6,099,250.00 Lo devengado durante el primer

cuatrimestre enero – abril ascendió a Q.701,989.33 el detalle analítico se presenta en el anexo

número siete (7).

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Total Q. 34,075,153.20

8,398,586.1924.7%

8,530,624.4025.0%

8,577,378.6125.2%

8,568,564.0025.1%

8.300.000,00

8.350.000,00

8.400.000,00

8.450.000,00

8.500.000,00

8.550.000,00

8.600.000,00

Ejecución Gráfica de GastosRenglones 011, 012, 013, 014 (Personal Permanente)

Período: del 01 de enero al 30 de abril 2009(cifras expresadas en quetzales)

Enero Febrero Marzo Abril

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Total Q16,254,343.34 Los meses de marzo y abril incluye meses anteriores

137,040.540.8%

249,783.781.5%

7,095,653.2743.7%

8,771,865.7554.0%

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Ejecución Gráfica de GastosRenglon 022 (Personal por Contrato)



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Total Q4,349,617.59 Los meses de marzo y abril incluye meses anteriores

19,354.840.4%

20,000.000.5%

1,521,239.6535.0%

2,789,023.1064.1%

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Ejecución Gráfica de GastosRenglon 029 (Otras remuneraciones de personal temporal)



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CUR FECHA NOMBRE CARGO LUGAR DE COMISION GASTO

348 16/02/2009 FRANCISCO JOSE CONTRERAS Y CONTRERAS DIPUTADO CALAFATE, SANTA CRUZ, ARGENTINA 13.289,80

364 18/02/2009 JULIO CESAR LOPEZ VILLATORO DIPUTADO PROVIDENCE, RHODE ISLAND, ESTADOS UNIDOS

14.786,49

398 23/02/2009 JOSE ALFREDO HERNANDEZ DE LA CRUZ DIPUTADO BELEN ,BRASIL 35.395,56

399 23/02/2009 MARIO ISRAEL RIVERA CABRERA DIPUTADO BELEN, BRASIL 35.395,56

400 23/02/2009 CARLOS ENRIQUE LOPEZ GIRON DIPUTADO BELEN, BRASIL 35.395,56

401 23/02/2009 CARLOS GERARDO GORDILLO MARROQUIN DIPUTADO BELEN, BRASIL 35.395,56

700 12/03/2009 MAURO GUZMAN MERIDA DIPUTADO CHICAGO, ESTADOS UNIDOS 10.821,32

701 12/03/2009 MAURO GUZMAN MERIDA DIPUTADO CHICAGO Y LOS ANGELES CALIFORNIA ,ESTADOS UNIDOS

14.917,67

704 12/03/2009 JULIO CESAR LOPEZ VILLATORO DIPUTADO CHICAGO Y LOS ANGELES CALIFORNIA ,ESTADOS UNIDOS

14.917,67

705 12/03/2009 JULIO CESAR LOPEZ VILLATORO DIPUTADO CHICAGO, ESTADOS UNIDOS 15.029,61

1127 30/03/2009 MARVIN ORELLANA LOPEZ DIPUTADO ESTAMBUL TURQUIA 19.400,93

1206 01/04/2009 SONIA ARGENTINA SEGURA VARSOLY DIPUTADA WASHINGTON, D.C. Y RODHE ISLAND, ESTADOS UNIDOS

4.839,42

1207 01/04/2009 NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM DIPUTADA MEXICO 3.648,23

1223 02/04/2009 LILIAN ELIZABETH DONIS DIPUTADA WASHINGTON, D.C. Y RODHE ISLAND, ESTADOS UNIDOS

6.452,56

1224 02/04/2009 GUDY RIVERA ESTRADA DIPUTADO COSTA RICA 2.399,35

1355 13/04/2009 GALIM ADAMI MORALES BARRIOS DIPUTADO COSTA RICA 2.399,35

1356 13/04/2009 ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS DIPUTADO COSTA RICA 3.199,13

1357 13/04/2009 MAURA ESTRADA MANSILLA DIPUTADA COSTA RICA 3.199,13

1694 30/04/2009 EDUARDO GENIS QUEJ CHEN DIPUTADO CARACAS, VENEZUELA 19.518,74

1695 30/04/2009 RODOLFO MOISES CASTAÑON FUENTES DIPUTADO CARACAS, VENEZUELA 19.518,74

1696 30/04/2009 CLEMENTE SAMINES CHALI DIPUTADO CARACAS, VENEZUELA 19.518,74

1697 30/04/2009 DOMINGO DE JESUS SOLIS ICO DIPUTADO CARACAS, VENEZUELA 19.518,74


RENGLON -131- VIATICOS EN EL EXTERIOR (LIQUIDADOS)

CONGRESO DE LA REPUBLICADIRECCION FINANCIERA

INTEGRACION DE LO EJECUTADO EN PRESUPUESTO 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

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CUR FECHA RENGLON BREVE DESCRIPCION DEL GASTO BENEFICIARIO VALOR

7 13/01/2009 141 BOLETOS AEREOS, REPRESENTANTES DE PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA, PARA TOMA DE POSESION DE J.D DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO 2009-2010

TACA INTERNATIONAL AIRLINES 11.566,90

8 13/01/2009 141 BOLETOS AEREOS, REPRESENTANTES DE PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA, PARA TOMA DE POSESION DE J.D DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO 2009-2010

TACA INTERNATIONAL AIRLINES 7.624,84

10 13/01/2009 141 BOLETOS AÉREOS PARA LOS REPRESENTANTES DE MÉXICO YBELICE PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO 2009-2010

TACA INTERNACIONAL AIRLINES 10.920,58

18 15/01/2009 111 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LAS ARRENDADAS POR EL ORGANISMO LEGISLATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2008.

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A 134.019,46

22 15/01/2009 113 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2008.

COMUNICACIONES CELULARES, S.A 245.381,49

28 15/01/2009 113 TELEFONIA FIJA A OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICINAS ARRENDADAS POR EL ORGANISMO LEGISLATIVO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2008.

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, S.A

57.464,32

29 15/01/2009 113 TELEFONÍA FIJA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2008


42 15/01/2009 112 AGUA POTABLE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y OFICINAS ARRENDADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2008.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 23.005,55

48 16/01/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS A LOS PRESIDENTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE C.A. REP DOMINICANA, Y MEXICO CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE DE TOMA DE POSESION DE JUNTA DIRECTIVA 2009-2010

JOYAS JENNIFER, SOCIEDAD ANONIMA 11.261,25

50 16/01/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS OFRECIDO POR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2009-2010 EL DIA 14/01/2009

CECOBA, SOCIEDAD ANONIMA 23.168,50

51 19/01/2009 151 ARRENDAMIENTOL AL CONGRESO DE LA CASA UBICADA EN LA 9A. AVENIDA 11-09, ZONA 1, ENERO 2009

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI 13.370,68

52 20/01/2009 VARIOS RENDICION DEL GASTO FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 1.030,00

53 20/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 8A. AVENIDA 9-67, Z. 1, ENERO 2009

CAMISERIA ESPAÑA , SOCIEDAD ANONIMA 61.600,00

54 20/01/2009 166 MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA CENTRAL TELEFONICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MODELO 4400M3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2008 AL 14/01/2009

E-BUSINESS DISTRIBUTION, S.A 5.115,00

58 20/01/2009 122 IMPRESION DE 1000 FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, EN LINO AZUL, TEXTO IMPRESO EN FOIL DORADO, SOLAPAS INTERIORES.

HERNANDEZ RAYMUNDO ELDA ELIZABETH /MEGA PUBLICIDAD

9.750,00


GRUPO -100- SERVICIOS NO PERSONALES

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DIRECCION FINANCIERA

INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL

1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL








59 20/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA 8A. AVENIDA 10-57, ZONA 1, MES DE ENERO 2009

CENTRO INMOBILIARIO, S A 72.800,00

60 20/01/2009 122 IMPRENSION DE 2200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, EN CARTULIA FINA LAID IVORY, CON ESCUDO DE ARMAS

GUTIERREZ GRAJEDA LUCIA GABRIELA /SANTA ISABEL IMPRESOS Y SERVISIOS

1.628,00

62 20/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE PARQUEO EN LOS SOTANOS EDIFICIO 7 Y 10, ENERO 2009

ARRENDADORA 7 Y 10, SOCIEDAD ANONIMA 102.161,51

63 20/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA 10A . CALLE 9-64, ZONA 1, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008

MAQUILADORA LA NUEVA ESPERANZA 8.000,00

64 20/01/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE DIRECTORES DE 1 PAGINA DIARIO LA HORA EL DIA 17/12/08

LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA 6.210,00

66 20/01/2009 122 IMPRESION DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO HERRERA HERRERA JOSE SALOMON /TALLERES Y GRAFICOS RAN HER.

5.060,00

67 20/01/2009 VARIOS RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 5.448,50

68 20/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN EDIFICIO 7 Y 10, ENERO 2009

ARRENDADORA 7 Y 10 , S.A 276.810,67

70 20/01/2009 169 DESMONTAJE DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REFRI PARTES, SOCIEDAD ANONIMA 9.900,00

72 20/01/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN DIARIO SIGLO XXI EL DIA 22-12-2008

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A 12.600,00

73 20/01/2009 122 IMPRESION DE 500 TARJETAS CUADRADAS DOBLES Y SIMPLES, 300 TARJETONES, 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y DOBLE, 1500 SOBRES PARA TARJETAS, MEDIO OFI., OFI., CUADRADOS, 500 HOJAS VERBALES, 500 HOJAS CARTA, 400 FOL. OFICIO

GUTIERREZ GRAJEDA LUCIA GABRIELA /SANTA ISABEL. IMPRESOS Y SERVICIOS

12.225,00


83 21/01/2009 199 LAVADO Y PLANCHADO DE SACOS Y PANTALONES DEL PERSONAL DE UJIERES Y CONCERJES DE PRESIDENCIA Y MANTELERIA

INDUSTRIA DE LAVANDERIA Y MANTENIMIENTO 7.795,00

84 21/01/2009 113 SERVICIO TELEFONIA CELULAR PRESTADO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 02/12/08 AL 01/01/09

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A 49.851,00

94 21/01/2009 VARIOS RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 510,00

95 21/01/2009 196 RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 275,00


138 23/01/2009 113 TELEFONÍA FIJA PRESTADA A OFICINAS ARRENDADAS POR ELCONGRESO DE LA REPÚBLICA EN EL MES DE DICIEMBRE 2008









140 23/01/2009 122 IMPRESIÓN DE 10 TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO,ORIGINAL Y DOS COPIAS, TAMAÑO MEDIA CARTA

VILLEGAS POZAS EDGAR ELIAS /IMPRESIONES NITIDAS

300,00

153 23/01/2009 122 IMPRESION 400 TARJETAS DOBLE PRESENTACIÓN, 800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN

HERRERA HERRERA JOSE SALOMON / TALLERES RAN HER

1.296,00

161 23/01/2009 122 IMPRESION DE 300 HOJAS MEMBRETADAS CARTA, 200 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO

LOPEZ CARLOS ROBERTO /MULTISERVICIOS CRL

2.400,00

173 23/01/2009 199 SERVICIO DE LAVANDERIA DE CORTINAS Y BANDERAS MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO /LAVANDERIA DRY CLEANING

1.660,00

177 26/01/2009 171 MATERIALES DIVERSOS PARA LA REMODELACION DE LA SALA DE SESIONES No. 3 DE LA BANCADA UNE (GASTO 2008)

CARPET WORLD INT, SOCIEDAD ANONIMA 942,65

178 26/01/2009 114 DISTRIBUCION DE CORRRESPONDENCIA POSTAL Y TELEGRAFICA DICIEMBRE 2008

CORREO DE GUATEMALA, S.A 4.762,50

184 26/01/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE 9-64, ZONA 1 DEL 16 DE DICIEMBRE 2008 AL 15 DE ENERO DEL 2009

MAQUILADORA LA NUEVA ESPERANZA 8.000,00

189 26/01/2009 199 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DICIEMBRE 2008 GODOY SANTOS JOSE ANTONIO /TRANSPORTES GODOY

1.980,00

205 27/01/2009 189 MONITOREO DE RADIO Y TELEVISION MES DE DICIEMBRE DE 2008

GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS /AGUILATV 4.500,00

212 28/01/2009 113 TELEFONÌA FIJA PRESTADA A OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA EN DICIEMBRE 2008.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A 29.867,00

213 28/01/2009 REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SERVIDORES EN EL HEMICICLO PARLAMENTARIO, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO, READECUACION DE PROGRAMACION P/ CONTROL DE SALIDAS Y REPORTES DE CONTROL DE ASISTENCIA.

APLICACIONES ELECTRONICAS, S.A 27.900,00

168 4.500,00

186 19.800,00

185 3.600,00

223 28/01/2009 122 IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL TERCER INFORME CUATRIMESTRAL (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2008)

MARROQUIN GODOY JULIO ERNESTO /IMPRESIONES BEST

29.600,00

225 28/01/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A CALAFATE, ARGENTINA

GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO /QUALITY TOURS.

18.518,00


237 28/01/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS A DIFERENTES DELEGACIONES DE C.A., BELICE, REP. DOMINICANA Y MEXICO EN TOMA DE POSESIÓN JUNTA DIRECTIVA 2009 - 2010,EL DIA 14/01/2009

PROFESIONALES EN TURISMO, S.A 20.000,00

238 28/01/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN TOMA DE POSESIÓN JUNTADIRECTIVA EL DIA 14/01/2009 PERIODO 2009 Y 2010


239 28/01/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS A LAS DISTINTAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS PARTICIPANTES EN TOMA POSESION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2009 - 2010 DEL DIA 14 DE ENERO









244 29/01/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A BELEN, BRASIL GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO /QUALITY TOURS

22.994,00


22.994,00


22.994,00


22.994,00


265 30/01/2009 141 BOLETOS AEREOS PARA LOS REPRESENTATES COMISION DE MEXICO. POR LA TOMA DE POSESION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009-2010.

GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO /QUALITY TOURS

15.634,00

266 30/01/2009 141 BOLETOS AEREOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA POR LA TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009-2010


15.020,00

268 30/01/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,008.

CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA 60.940,79




296 04/02/2009 113 TELEFONÍA CELULAR PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 25 DE DICIEMBRE 2008, AL 24 DE ENERO 2009.


297 05/02/2009 199 TRANSCRIPCION CALIGRAFICA EN EL LIBRO DE ORO DEL ACTA DE TOMA DE POSESION DE JUNTA DIRECTIVA 2009-2010

ESPADA SAMAYOA JUAN JOSE 1.792,00

301 05/02/2009 121 PUBLICACION DE ESQUELA ( GASTO 2008 ) PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA 3.780,00

303 06/02/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA LICITACIONES Y COTIZACION ( GASTO 2008 )


304 06/02/2009 122 IMPRESION DE 2000 FORMULARIOS DE AVISO DE TRASLADO SAMAYOA RODRIGUEZ ALEJANDRO / INNOVACIONES PUBLICITARIAS SERVI COLOR

1.320,00

306 06/02/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL DIA 15/12/08 REQ. DE RELACIONES PUBLICAS (DEUDA 2008)

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA 25.101,00

308 06/02/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EL DIA 16/12/2008 PARA LICITACIONES VARIAS (GASTO 2008)

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO 5.427,00

310 06/02/2009 165 MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P353DDR A CARGO DE ADMINISTRACION, PROP. DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CAMACHO LIZANO GERARDO VIANNEY /SERVICIOS UNIVERSAL

250,00

313 06/02/2009 121 PUBLICACION DE DOS CONVOCATORIAS EL DIA 12/01/2009, PARA LICITAR PRODUCTOS VARIOS









347 16/02/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS EL DIA 03/02/09, POR VISITA DEL DOCTOR RITTER Y EL EQUIPO DE OPERATION WALK DE INDIANA, ESTADOS UNIDOS


374 20/02/2009 113 TELEFONÍA FIJA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y OFICINAS ARRENDADAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2008 AL 20 DE ENERO 2009.

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, S.A

44.163,13



404 24/02/2009 196 RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 1.201,25

406 24/02/2009 113 TELEFONÍA CELULAR PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2009.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 40.758,00

410 24/02/2009 113 TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,008.

CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA 32.467,25

412 24/02/2009 112 AGUA POTABLE PARA OFICINAS ARRENDADAS Y EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENERO 2009


413 24/02/2009 111 ENERGIA ELECTRICA PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y OFICINAS ARRENDADAS EN EL MES DE ENERO 2009

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A 149.980,53

414 24/02/2009 191 PRIMA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS, CON VIGENCIA DEL 01/01 2009 AL 31/12/2009, PROCESO DE LICITACION NO. 012008.

SEGUROS G & T, S. A 5.298.182,40




433 25/02/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A PROVIDENCE, RODHE ISLAND, ESTADOS UNIDOS

MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA / HAPPY TRAVEL

10.106,00

438 25/02/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN LA 8A. AVENIDA 10-57, ZONA 1, FEBRERO 2009

CENTRO INMOBILIARIO, S A 72.800,00

443 25/02/2009 151 ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE LA 8A. AVENIDA 9-67, ZONA 1, FEBRERO 2009

CAMISERIA ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA 61.600,00

444 25/02/2009 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO 7 Y 10, FEBRERO DE 2009

ARRENDADORA 7 Y 10, SOCIEDAD ANONIMA 279.139,18

451 25/02/2009 113 TELEFONÍA FIJA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENERO 2009. (OFICINAS ARRENDADAS)


453 25/02/2009 166 MANTENIMIENTO A LA PLANTA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL DEL 15/01/09 AL 14/02/09









454 25/02/2009 171 REMODELACION DE OFICINA CIELCA, SOCIEDAD ANONIMA 20.129,72

456 26/02/2009 171 REMODELACION DE OFICINA GARCIA GARCIA CESAR AUGUSTO /ARQCON ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

13.780,20

470 26/02/2009 188 SERVICIOS POR DICTAMEN TECNICO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO 10-57

BARRIOS ARCHILA JULIO ROLANDO / ASESORIA, DISEÑO Y CONTRUCCION GENERAL

10.000,00

475 27/02/2009 113 SERVICIO TELEFONICO PBX DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEL 25 DE DICIEMBRE 2008 AL 24 DE ENERO 2009.


476 27/02/2009 113 TELEFONÍA FIJA PRESTADO A EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENERO 2009.













550 06/03/2009 171 ESTIMACION NO.1, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REMODELACION EDIFICIO 10-57, ANEXO CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S.A /COPRECA

303.925,81


626 10/03/2009 165 MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P309CPR PROP. DELCONGRESO DE LA REPUBLICA

HERNANDEZ CASTAÑEDA ANGEL ALBERTO /CENTROAUTO

2.636,20

636 10/03/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2009


637 10/03/2009 199 14 CORTINAS DE DIFERENTES MEDIDAS E INSTALACIÓN SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS

450,00

638 10/03/2009 199 INSTALACION DE 55 YARDAS² DE ALFOMBRA SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO /DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS

1.250,00










650 11/03/2009 199 INSTALACION DE 125 YARDAS DE ALFOMBRA DE NUDOS SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO /DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS

1.500,00

652 11/03/2009 162 TAPIZADO DE 5 SILLAS FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA /DECORIN 2.500,00

654 11/03/2009 122 SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS HERNANDEZ RAYMUNDO ELDA ELIZABETH / MEGA PUBLICIDAD

2.205,00

655 11/03/2009 165 SERVICIO PARA EL VEHICULO P-315CPR- PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


910,00

659 11/03/2009 199 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA , SACOSY PANTALONES DE UJIERES Y CONSERJES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO / M & M LAVANDERIA Y DRY CLEANING

2.745,00

667 11/03/2009 112 AGUA POTABLE PRESTADA A INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICINAS ARRENDADAS FEBRERO 2009


668 11/03/2009 111 ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, FEBRERO 2009

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A 193.337,87

691 12/03/2009 199 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA, SACOS Y PANTALONES DE UJIERES DEL HEMICICLO Y CONSERJES

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO /LAVANDERIA Y DRY CLEANING M & M

2.419,00



702 12/03/2009 141 BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A CHICAGO Y LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO/ QUALITY TOURS

14.572,00

703 12/03/2009 141 BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO/ QUALITY TOURS

13.778,00



729 13/03/2009 171 APLICACION DE 1892. METROS CUADRADOS DE PINTURA EN CIELO DE OFICINAS DEL 3ER. AL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO 10-57.

VALLE MARTINEZ CARLOS ARTURO /GESPRO 26.490,24







745 13/03/2009 151 ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN LA 9A. AVE 11-09 Z. 1 (JARDIN INFANTIL), FEBRERO 2009














774 16/03/2009 199 TRANSPORTE POR ALIMENTACION OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S.A 125,00

775 16/03/2009 199 TRANSPORTE POR ALIMENTACION OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S.A 125,00


791 16/03/2009 113 TELEFONIA FIJA PRESTADA A OFICINAS ARRENDADAS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA FEBRERO 2009


794 17/03/2009 113 TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 02/02/09 AL 01/03/09


805 17/03/2009 185 CAPACITACION PARA CUATRO USUARIOS EN USO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO.

RICZA, SOCIEDAD ANONIMA 5.000,00

807 18/03/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 967 ZONA 1, MARZO 2009

CAMISERIA ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA 61.600,00

808 18/03/2009 199 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA A EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE FEBRERO 2009

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO /TRANSPORTES GODOY

2.460,00

810 18/03/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA 9A. AVE. 11-09 ZONA 1 (JARDIN INFANTIL), MARZO 2009



832 18/03/2009 113 TELEFONIA FIJA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE FEBRERO 2009








889 19/03/2009 113 TELEFONIA FIJA PARA PBX 24279200 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 25/01/09 AL 24/02/09


891 20/03/2009 113 TELEFONIA FIJA PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 21/01/09 AL 20/02/09.

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES

85.964,54


954 24/03/2009 199 LAVADO Y PLANCHADO DE SACOS Y PANTALONES DE UJIERES Y CONSERJES Y MANTELERIA DEL 09 AL 13/02/09

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO / LAVANDERIA Y DRY CLEANING M & M

2.477,00








957 24/03/2009 199 TRANSCRIPCION CALIGRAFICA DEL ACUERDO 7-2009 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ESPADA SAMAYOA JUAN JOSE 1.792,00

959 24/03/2009 165 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA PLACAS P-494DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A 1.078,00

960 24/03/2009 199 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA DE DIFERENTES OFICINAS Y UNIFORMES DE SEÑORES UJIERES DEL 19 AL 23/01/09

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO /LAVANDERIA Y DRY CLEANING M & M

3.021,00

961 24/03/2009 199 SERVICIO DE PARQUEO POR REUNION HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A 357,00

962 24/03/2009 199 SERVICIO DE PARQUEO POR REUNION HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A 408,00



992 24/03/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS A VISITANTES EXTRANJEROS Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ESTE ORGANISMO EL DIA 10/03/2009

CECOBA, SOCIEDAD ANONIMA 23.299,00

993 24/03/2009 199 SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS PARA OFICINAS DE JUNTA DIRECTIVA

OLGA OLIMPIA BARRIOS GUZMAN COPROPIEDAD /TALLERES Y VENTA DE MARCOS 'EL ESCORPION

3.698,00


1010 25/03/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A ESTAMBUL, TURQUIA

MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA /HAPPY TRAVEL

23.436,00

1018 26/03/2009 199 INSTALACION DE CORTINAS FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA /DECORIN 500,00

1019 26/03/2009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS AL GRUPO PARLAMENTARIO INDIGENA ,EL DIA 05/02/09

INMOBILIARIA PUERTA DORADA, S.A 5.102,00

196 4.752,00199 350,00


1044 26/03/2009 199 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A 200,00

1053 26/03/2009 199 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A 125,00

1060 26/03/2009 171 REMODELACION EN OFICINA GODOY FRANKE SERGIO RAUL /CONSTRUCTORA COLUMNA

29.575,00

1063 26/03/2009 171 ANTICIPO DE CONFORMIDAD CON EL PROCESO DE COTIZACION 13-2008 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-2008 (RESANADO DE VIDRIOS DE OFICINA)

CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A. 212.420,74

1070 27/03/2009 165 MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS P-312CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CAMACHO LIZANO GERARDO VIANNEY/ SERVICIOS UNIVERSAL

1.200,00








1073 27/03/2009 166 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 15/02/09 AL 14/03/09








1115 30/03/2009 199 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO,S.A 200,00

1116 30/03/2009 199 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO 200,00

1117 30/03/2009 122 IMPRESIONES DIVERSAS PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

HERRERA HERRERA JOSE SALOMON /TALLERES GRAFICOS RAN HER

2.966,00

1118 30/03/2009 122 IMPRESION DE 1,000 FOLLETOS TAMAÑO CARTA, MEMORIA DE LABORES DEL PERIODO LEGISLATIVO 2008-2009


1119 30/03/2009 199 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 376 PIEZAS DE ROPA (PANTALONES Y SACOS ) Y MANTELERIA PARA LOS SEÑORES UJIERES Y CONSERJES

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO 4.656,00

1120 30/03/2009 155 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE DELEGACIONES QUE ASISTIRAN A LA SESION SOLEMNE CON MOTIVO DE TOMA DE POSESION DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2009-2010

INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A 12.650,00

1122 30/03/2009 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO P-316CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A 175,00


1145 31/03/2009 121 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PLAZA DE DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL DIA 20/03/09


1154 31/03/2009 171 REMODELACION DE OFICINA GARCIA GARCIA CESAR AUGUSTO /ARQCON ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

30.250,00

1156 31/03/2009 171 INSTALACION DE 9.20 MTS. CUADRADOS DE TABLA YESO Y 6 MTS. ZOCALO

ASTORGA CASTILLO ENRIQUE /FABRICA DE TUBOS DE CONCRETO ASTORGA

2.230,00

1193 01/04/2009 188 ELABORACION Y CORRECCION DE PLANOS EDIFICIO DE LA 8A. AV. 10-57 ZONA 1, EDIFICIO FERNANDEZ, OFICINAS DE LA BANCADA DE LA UNE Y COMISION DE FINANZAS.

HERNANDEZ CATALAN, JAVIER ESTUARDO 2.912,50

1205 01/04/2009 133 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION OFICIAL A RETALHULEUY PANAJACHEL

ROSALES MONROY, RUDY LEONEL 480,00









1214 01/04/2009 PARQUEO Y FOTOCOPIAS POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y LA COMISION DE GOBERNACION

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A 1.100,05

122 454,05

199 646,00

1216 01/04/2009 199 PARQUEO DE VEHICULOS EN LOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7 Y 10 POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA, 26/01/2009, POR PROLONGACION DE LA SESIÓN PLENARIA

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA 2.445,00


MONTERROSO, MONTES BILLY 480,00


MONROY , HECTOR RENE 320,00

1227 02/04/2009 133 VIATICOS EN EL INTERIOR POR COMISION OFICIAL A RETALHULEU Y PANAJACHEL

CARRILLO GODINEZ, ODILIO DE JESUS 320,00




1274 02/04/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POR VISITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA #92 MIGUEL ANGEL ASTURIAS EL DIA 31/03/09

AUCHANT SOCIEDAD ANONIMA 3.825,00

1275 02/04/2009 185 SEMINARIOS CON PERSONAL DEL CONGRESO Y PRESIDENCIA REALIZADOS LOS DIAS 26/02/09, 18/03/09, 05/03/09

LLAMAS AQUINO ARCADIO /RESTAURANTE Y COMEDOR LA ESPERANZA

17.333,33


1292 02/04/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A CARACAS, VENEZUELA


15.082,00

1293 02/04/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A CARACAS, VENEZUELA


15.854,00

1294 02/04/2009 141 BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A CARACAS VENEZUELA


28.212,00

1295 02/04/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A BUENOS AIRES ARGENTINA


13.560,00



1302 02/04/2009 VARIOS RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO PROVEEDORES VARIOS 720


1304 02/04/2009 199 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA MES DE ENERO 2009 GODOY SANTOS JOSE ANTONIO /TRANSPORTES GODOY

2.460,00

1314 03/04/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 25/02/09 AL 24/03/09












1330 13/04/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA 8A AVENIDA 10-57 ZONA 1 ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009

CENTRO INMOBILIARIO S A 72.800,00

1332 13/04/2009 199 TRANSCRIPCION CALIGRAFICA ESPADA SAMAYOA JUAN JOSE 1.792,00

1343 13/04/2009 122 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA //MEGA IMPRESOS

960,00

1349 13/04/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA A OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 21/02/09 AL 20/03/09

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES

76.455,03



1367 14/04/2009 111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y A OFICINA ARRENDADAS EN EL MES DE MARZO 2009

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 153.938,26




1394 16/04/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POR REUNION DE TRABAJO DEQUINTA SECRETARIA CON INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL GUATEMALTECA Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EL DIA 12/02/09

MIRANDA CRUZ MARTHA LUCIA 1.296,00


1400 16/04/2009 112 AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICINAS ANEXAS EN EL MES DE MARZO 2009


1414 17/04/2009 CAPACITACION A PERSONAL DEL TEMA SOBRE INDUCCION DE FONDO ROTATIVO LOS DIAS 13 Y 20/03/09,Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS A ALUMNOS DEL LICEO FRATERNIDAD CRISTIANA EN VISITA AL CONGRESO EL DIA 26/03/09

CACERES ROSALES DOUGLAS RENE 2.100,00

185 980,00

196 1.120,00

1415 17/04/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA PRESIDENCIA CLUB INDUSTRIAL 5.612,00

1416 17/04/2009 196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA PRESIDENCIA CLUB INDUSTRIAL 5.295,00










1428 17/04/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 02/03/2009 AL 01/04/2009


1429 17/04/2009 171 REMODELACION DEL 7MO. NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 8A. AV. 10-57 ZONA 1

MANSILLA GARCIA MELVIN ALEXANDER /IMSERCO

15.000,00

1430 17/04/2009 162 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR 207 GONZALEZ GARCIA DE URBINA ERICKA ELENA / DETECNICA DE EQUIPOS DE OFICINA

2.265,00

1431 17/04/2009 162 SERVICIO A FOTOCOPIADORA SHARP GONZALEZ GARCIA DE URBINA ERICKA ELENA /TECNICA DE EQUIPOS DE OFICINA

1.125,00

1432 17/04/2009 165 REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-311 CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CAMACHO LIZANO GERARDO VIANNEY / SERVICIOS UNIVERSAL OCP

830,00

1433 17/04/2009 171 SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA DRENAJESPLUVIALES DE 7MO NIVEL A SOTANO Y DE TERCER NIVEL A SOTANO DEL EDIFICIO 10-57

MONTUFAR LOPEZ VILIN FRANKLIN HOJALATERIA INDUSTRIAL EMANUEL

17.256,00

1437 17/04/2009 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL 2do Y 7mo NIVEL Y DEL EDIFICIO 10-57

PAZ ARRIOLA JUAN CARLOS /SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y ARQUITECTURA

11.181,89

1438 17/04/2009 169 MANTENIMIENTO, Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO

REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA 4.250,00

1439 17/04/2009 162 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP

PONCE HIDALGO ALVARO ROBERTO /FOTOCOPIADORA Y MAS

1.195,00

1441 17/04/2009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS A ALUMNOS DE GUALAN, ZACAPA, QUE VISITARON EL CONGRESO DE LA REPUBLICA E INDUCION SOBRE USO DE FONDO ROTATIVOS EL DIA 19/03/2009 Y 06/03/2009

MUNGUIA DE DIAZ HICELA DEL CARMEN /RESTAURANTE SHESQUITA

2.512,50

185 832,50

196 1.680,00

1444 17/04/2009 162 SERVICIO PARA FOTOCOPIADORA LANIER 7313, UBICADA EN LA UNIDAD DE ARCHIVO LEGISLATIVO

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

250,00



1480 21/04/2009 113 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE MARZO 2009




1509 22/04/2009 162 SERVICIO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

250,00








1534 22/04/2009 151 ARRENDAMIENTO DE LA CASA ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA UBICADA EN LA 9ª AVENIDA 11-09 ZONA 1 MES DE ABRIL 2009

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI /ARRENDAMIENTOS GIAMMATTEI LEAL

13.370,56

1543 22/04/2009 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACAS P-310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


665,00

1549 23/04/2009 141 BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A ASUNCION PARAGUAY


15.430,00





1572 24/04/2009 151 ARRENDAMIEINTO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO 7 Y 10, MES DE ABRIL DE 2009

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA 283.049,35

1577 24/04/2009 166 MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL MOD.4400M3 PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POR EL PERIODO DEL 15/03/2009 AL 14/04/2009,


1578 24/04/2009 199 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY

2.460,00

1596 24/04/2009 199 INSTALACION DE 2 JUEGOS DE CORTINA TRANSPARENTE,CORTINA INTERIOR Y CENEFA

MARROQUIN VALDEZ MARTA YDILA /COSAS DE CASA Y MAS

1.500,00






















1650 28/04/2009 122 IMPRESION DE FOLLETOS DE MEMORIAS DE LABORES DE LA COMISION DE COOPERATIVISMO Y ONG´S DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

FRANCIA ESTRADA JORGE ULISES / E & G IMPRESIONES

6.272,00

1653 28/04/2009 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-496DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


900,00

1654 28/04/2009 158 RENOVACION DE MEMBRESIA ANUAL A CONEXION AL INFILE S.A PARA DIRECCION LEGISLATIVA

INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 5.278,35

1656 28/04/2009 171 MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y TUBERIAS EDIFICIO 10-57, ANEXO CONGRESO DE LA REPUBLICA

CHALI DE CASTILLO MARIA ISABEL /FUMCA 15.175,00

1660 28/04/2009 122 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, T/CARTA, SOBRES MEMBRETADOS, T/OFICIO , IMPRESION DE HOJAS MOVIBLES T/OFICIO NUMERADAS EN TINTA ROJA

GUTIERREZ GRAJEDA LUCIA GABRIELA / IMPRESOS SANTA ISABEL

2.420,00

1663 28/04/2009 121 PUBLICACIONES DE INICIATIVAS DE LEY EN 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO CENTROAMERICA, LOS DIAS 17 Y 24/02/2009, 03/03/2009, 17/03/2009 Y PUBLICACION DE LICITACION EL 30/01/2009

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

6.633,00



1688 29/04/2009 171 REMODELACION DE OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

BORJA MOLINA LUIS BENJAMIN /ARCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

11.722,00

1689 29/04/2009 151 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LOCALIZADO EN LA 8A. AV. 9-67 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA 61.600,00

REINTEGROS DE DESCUENTOS DEL PERIODO -211.865,70

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47 16/01/2009 CUATRO LAMPARAS TIPO CAMPANA Y SIETE DE PARED EXTERIOR , DOS RIELES, CUATRO REFLECTORES, CUATRO SPOT PARA RIEL, PARA EDIFICIO 10-57

ECONOLUZ, SOCIEDAD ANONIMA 8.258,30

284 212,00297 8.046,30


55 20/01/2009 243 600 POST IT MEDIANOS, COLOR AMARILLO, MARCA MEMO TIP PARA BODEGA DE SUMINISTROS

MAHABI HERMANOS, S.A 1.440,00

57 20/01/2009 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LBS C/U Y DECENAS DE CUCHILLOS PLASTICOS, PARA BODEGA DE SUMINISTROS.

TZUNUM NIMATUJ MARIA CONCEPCION / PROSERLIM

7.045,00

211 6.900,00

268 145,00

65 20/01/2009 214 360 MTS. DE ZOCALO DE MADERA RECINOS MARTINEZ JORGE ALFREDO /DISTRIBUIDORA RM.

28.800,00


74 20/01/2009 267 50 TONER HP C7115A LASERJET 1200 BK DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA 21.000,00

75 20/01/2009 4 LAVAMANOS, 4 GRIFOS, 1 URINAL, 1 LLAVE DE URINALES Y5 SANITARIOS, PARA EDIFICIO 10-57, REQ. DE ADMINISTRACION

SAXS, SOCIEDAD ANONIMA 10.872,50

268 4.190,00

273 6.682,50






137 23/01/2009 298 UNA BATERIA PARA LAPTOP HP NX 6120 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA 1.387,30

139 23/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO AL DÍA, PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ENERO A DICIEMBRE 2009.


141 23/01/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA SCANDIA, PARA ABASTECER BODEGA DE AGUAS

BEBIDAS PREPARADAS, S.A 2.400,00

142 23/01/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA SCANDIA PARA ABASTECER BODEGA DE AGUA


GRUPO -200- MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCICIO FISCAL 2009


INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL





147 23/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO EL PERIÓDICO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENERO A DICIEMBRE 2009

ALDEA GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA 45.000,00


149 23/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DE NUESTRO DIARIO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DE ENERO A DICIEMBRE 2009

DIARIOS MODERNOS, S.A 37.260,00

152 23/01/2009 266 ARTICULOS MEDICINALES PARA CLINICA MEDICA MEDICLINIC, SOCIEDAD ANONIMA 1.300,00

154 23/01/2009 JUEGOS INFANTILES DE MESA EN DIFERENTES FORMAS, Y ALFOMBRAS DE FOAMY PARA EL JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

RAMOS CASTILLO DE RODRIGUEZ INGRIT YANET /COMERCIAL Y MISCELANEA ACROPOLYS

5.289,00

293 1.707,00294 3.056,00

299 286,00268 240,00

155 23/01/2009 211 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PURA 20 OZ. SCANDIA PARA ABASTECER BODEGA DE AGUAS


156 23/01/2009 PASTAS T/C, PASTAS T/O, PASTAS PLASTICAS T/C Y ESPIRALES

CORDON ANLEU DE GARCIA CINTHYA /MULTISERVICIOS EL ANCLA

1.540,00

241 1.015,00268 525,00

159 23/01/2009 211 GARRAFONES AGUA PURA PARA ABASTECER BODEGA INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A 3.600,00

160 23/01/2009 211 GARRAFONES AGUA PURA PARA ABASTECER BODEGA DE AGUAS

INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A 3.600,00

162 23/01/2009 BORRADORES,0 LAPIZ ADHESIVO PRITT, MASKING TAPE 2', MASKING TAPE 1', POST IT GRANDES AMARILLO, POST IT MEDIANOS AMARILLO, POST IT PEQUEÑOS AMARILLO, TAPE , PARA BODEGA DE SUMINISTROS

LAPER, SOCIEDAD ANONIMA 21.980,00

243 8.220,00

291 13.760,00

163 23/01/2009 211 CAJAS DE AGUA PURA BOTELLA AQUA , PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE AGUAS

COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS S.A 11.680,00

165 23/01/2009 HERRAMIENTAS MENORES CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA 821,00

283 663,00286 158,00

168 23/01/2009 254 COLCHONETAS PARA NIÑOS PARA USO EN JARDIN INFANTIL

OSCAR HUMBERTO GARCIA BARRERA, COPROPIEDAD /COMERCIAL MCNISH EXPRESS

6.600,00

169 23/01/2009 211 CAJAS AGUA PURA BOTELLA PARA BODEGA COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS, S.A 22.400,00





170 23/01/2009 211 CAJA DE AGUA PURA BOTELLA 20 OZ. PARA EXISTENCIA DE BODEGA DE AGUAS


172 23/01/2009 211 CAJA DE AGUA PURA BOTELLA 20 OZ. PARA EXISTENCIA DE BODEGA DE AGUAS


174 23/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA HORA PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2009.


177 26/01/2009 MATERIALES DIVERSOS PARA LA REMODELACION DE LA SALA DE SESIONES No. 3 BANCADA UNE

CARPET WORLD INT, S.A 7.698,95

214 7.004,62

268 284,04

284 192,00

299 218,29

186 26/01/2009 267 GALONES DE PINTURA EXCELLO LATEX COLOR BLANCO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 10-57, ANEXO DEL CONGRESO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA. SHERWIN WILIAMS.

23.622,00

188 26/01/2009 284 PUERTA DE ALUMINIO Y 10 METROS CUADRADOS DE TABIQUE DE ALUMINIO PARA DIVISION

RECINOS MARTINEZ JORGE ALFREDO / DISTRIBUIDORA RM.

14.300,00




262 30/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ENERO A DICIEMBRE 2009.


263 30/01/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO SIGLO XXI PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ENERO A DICIEMBRE 2009


264 30/01/2009 214 425 METROS DE ZOCALO PARA OFICINAS DEL EDIFICIO 1057 ANEXO CONGRESO DE LA REPUBLICA

MOLINA VILLATORO JAIME HUGO 25.500,00




298 05/02/2009 211 CAJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, BOTELLA 20 OZ, PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS ( GASTO 2008 )


299 05/02/2009 298 2 DISCOS DUROS SATA DE 500GB, MARCA HITACHI, PARA SERVICIO EN COMPUTADORAS DEL CIRCUITO CERRADO (GASTO 2008)

CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER /ECONO TINTAS

1.400,00

300 05/02/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA SCANDIA, PARA ABASTECER BODEGA






302 05/02/2009 MATERIALES Y PINTURAS , PARA REMODELACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA

6.662,26

267 6.406,54

268 121,26

299 134,46

305 06/02/2009 243 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS (GASTO 2008) COMPRA CONTRATO ABIERTO 11-2006

PAPELES COMERCIALES, S.A 61.819,20

309 06/02/2009 292 15 GALONES DE DESENGRASANTE PARA PISOS GENESIS PARTNERSHIP COMPANY 3.000,00

310 06/02/2009 298 MANTENIMIENTO AL VEHICULO, PLACAS P353DDR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


2.325,00

311 06/02/2009 298 4 BOCINAS AMPLIFICADAS PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO

VALLES OCHAITA CARLOS ENRIQUE /ACCECOMP.

800,00

312 06/02/2009 267 7 UNIDADES DE TINTA CANON NEGRO Y 7 TRICOLOR DIRENTES CODIGOS (GASTO 2008)

DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA 2.005,50

333 11/02/2009 MATERIALES Y PINTURA PARA REMODELACIONES GONZALEZ SANDOVAL BYRON LEONEL / SOLAR PINTURAS

1.242,80

261 965,30

267 77,50

299 75,00

269 125,00



379 20/02/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA SCANDIA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA

BEBIDAS PREPARADAS S.A 3.600,00



389 20/02/2009 275 PRIMERA ESTIMACION EVENTO DE COTIZACIÓN 16-2008 DE: SUMINISTRO TABIQUES Y CIELO FALSO EN LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 10-57, ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2008.

CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA

402.185,74

391 20/02/2009 211 CAJAS ( 12 UNIDADES) DE AGUA PURA SCANDIA, BOTELLA 20 OZ. PARA ABASTECER BODEGA

BEBIDAS PREPARADAS S.A 21.000,00

392 20/02/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA ABASTECER BODEGA DE AGUAS


402 23/02/2009 232 468 MTS. DE ALFOMBRA DE 32 ONZAS PARA TRAFICO PESADO COLOR CORINTO, PARA EL HEMICICLO PARLAMENTARIO EVENTO DE COTIZACION 26-2008.

SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA /ODULARES GLOBALES

208.260,00









445 25/02/2009 272 COMPLEMENTO DE 62.36 M2 DE VIDRIO CLARO DE 5MM PARA REMODELACION DEL EDIFICIO 10-57 ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A 15.062,20

456 26/02/2009 275 57 MTRS.2 , DE TABICACION DE TABLAYESO ARQCOM, SOCIEDAD ANONIMA 12.370,00

458 26/02/2009 20 GLS. DE PINTURA LATEX Y 12 RODILLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA

2.202,28

299 247,44267 1.954,84


465 26/02/2009 214 PUERTAS DE CEDRO CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA /SOLUCIONES OPTIMAS

10.500,00

479 27/02/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL 17 DE FEBRERO 2009

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A 9.546,90




















569 06/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 24/02/09

CACERES ROSALES DOUGLAS RENE /INDUSTRIAS PANIFICADORAS SAN LUIS

9.205,00





570 06/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO EL DIA 18/02/09 MIRANDA CRUZ MARTHA LUCIA /TROPIFRUTAS

1.080,00

571 06/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE CUBRE LA FUENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LOS DIAS DEL 16 AL 20/02/09

MIRANDA CRUZ MARTHA LUCIA /TROPIFRUTAS

3.412,50

573 06/03/2009 211 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS EN PRESENTACION LATA 12 ONZ. EN SABORES SURTIDOS PARA EXISTENCIA EN BODEGAS

COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS 5.600,00

574 06/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DE JUNTA DIRECTIVA DIA 16/02/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO 1.369,55

575 06/03/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DEL 18-02-2009


3.675,00

576 06/03/2009 211 ALIMENTACION EN REFACCIONES PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA DEL 18-02-2009


5.530,00

578 09/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO Y JEFES DE BLOQUE Y SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 18/02/2009

INVERSIONES URDA, SOCIEDAD ANONIMA 3.600,00

579 09/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS EN SESION PLENARIA EL DIA 10/02/09

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA ,S.A 7.441,80

580 09/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS , PERSONAL DE APOYO Y PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR SESION PLENARIA EL DIA 25/02/09


9.205,00

581 09/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE CUBRE LA FUENTE DE SESIONES PLENARIAS

MIRANDA CRUZ MARTHA LUCIA /TROPIFRUTAS.

3.745,00

585 09/03/2009 211 ALIMENTACION EN REFACCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA EN SESION DE TRABAJO EL DIA 05/02/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A

1.550,00

586 09/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE BLOQUE EL DIA 06/02/09


2.600,00


625 10/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 05/02/09

LA ESTANCIA, S.A 2.010,75

626 10/03/2009 298 REPUESTOS PARA EL MICROBUS PLACAS P309CPR PROP. DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


739,29

637 10/03/2009 232 14 CORTINAS DE DIFERENTES MEDIDAS SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO /DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS

12.050,00

638 10/03/2009 232 55 YARDAS² DE ALFOMBRA SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO /DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS,

7.700,00

639 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 03/02/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, 8.462,50


RESTAURANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD

4.410,00

641 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS, EN SESION PLENARIA EL DIA 11/02/09

RESTAURANTES DE GUATEMALA S.A 11.376,00

642 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 11/02/2009


643 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 05/03/09

CACERES ROSALES DOUGLAS RENE / INDUSTRIA PANIFICADORA SAN LUIS

3.675,00

644 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA EL DIA 05/03/09

CACERES ROSALES DOUGLAS RENE INDUSTRIA PANIFICADORA SAN LUIS

5.530,00





645 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA EL DIA 11/02/09 Y ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 02/02/09

RESTAURANTES DE GUATEMALA, S.A 8.208,00

646 10/03/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA EL DIA 03/02/09





650 11/03/2009 232 125 YARDAS DE ALFOMBRA SANTIAGO PAZ MARCO ANTONIO /DECORACIONES Y SERVICIOS PRINCESS

12.000,00

651 11/03/2009 211 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 10/02/09

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD

4.945,50

653 11/03/2009 241 800 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS


655 11/03/2009 298 REPUESTOS PARA VEHICULO P-315CPR- AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


1.457,40

656 11/03/2009 241 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS

SUMINISTRO DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

21.210,00

658 11/03/2009 211 BOLSAS DE AZUCAR , CAJAS DE BOLSITAS DE TE, PARA SESIONES PLENARIAS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A /LASVICTORIAS

1.233,30


671 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO EL PERIODICO ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 1.800,00

672 11/03/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 10/02/09

LUNA POSUELO DE ESTRADA DORA MARLENY /D´LA CASA

2.310,00


GARCIA BARRIOS OSCAR AUGUSTO 5.530,00

674 11/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE JEFES DE BLOQUE EL DIA 25/02/09

DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD 3.190,50

675 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA 2.616,50

676 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO PRENSA LIBRE PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA 1.908,00





677 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO SIGLO XXI CORPORACION DE NOTICIAS, S.A 1.980,00

678 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO, NUESTRO DIARIO

DIARIOS MODERNOS S.A 2.160,00

679 11/03/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO AL DIA CORPORACION DE NOTICIAS, S.A 990,00

680 11/03/2009 297 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL DE 23 WATT PARA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ESPINOSA PAZ ELEAZAR ORLANDO /TECNICOMSA

16.000,00

681 11/03/2009 211 ALIMENTACION A LOS SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL DIA 03/02/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO 12.702,50


LUNA POSUELO DE ESTRADA DORA MARLENY /D'LA CASA

5.250,00



7.900,00




LUNA POSUELO DE ESTRADA DORA MARLENY /D´ LA CASA

3.476,00

686 11/03/2009 BALASTROS DE RAPIDO ENCENDIDO, ROLLOS DE CINTA DE AISLAR

COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA /FERRETERIA FERROGALI

1.700,00

297 1.480,00299 220,00






718 13/03/2009 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 10/03/09

MUNGUIA DE DIAZ HICELA DEL CARMEN / RESTAURANTE SHESQUITA

9.205,00

211 3.675,00211 5.530,00



3.725,00






























MORATAYA BENIGDA ESTELA / ELEGANCIA ALQUIFIESTAS

3.600,00

773 16/03/2009 211 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 200 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS, S.A 23.238,00

774 16/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE EL DIA 11/02/09


2.250,00

775 16/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE EL DIA 04/02/09


1.800,00






788 16/03/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 17/02/2009


790 16/03/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN PLENARIA DEL DÍA MARTES 17 DE FEBRERO 2,009


793 16/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE PRESIDENCIA Y PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EL DIA 17/03/09

CLUB GUATEMALA 13.630,00





806 18/03/2009 267 GALONES DE PINTURA DE AGUA DIFERENTES COLORES PARA REMODELACION DEL EDIFICIO 10-57

LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO /PINTURAS Y SUMINISTROS

27.250,00

809 18/03/2009 268 1 DOMO TIPO BURBUJA PARA EL AREA DE COCINA DE PRESIDENCIA

POLANCO SALGUERO HECTOR MARIO /TALLERES POLANCO

2.040,00


814 18/03/2009 283 5 LLAVES DE PASO DE AGUA PARA LAVAMANOS DE DIFERENTE TIPO, 15 CHAPAS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES

ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD /FERRETERIA REX

3.335,00

815 18/03/2009 283 20 CHAPAS YALE PARA ESCRITORIO, 20 CHAPAS DE BOLA PARA DORMITORIO, 5 LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS METALICAS

FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S.A 4.475,00

817 18/03/2009 211 75 CAJAS DE 24 UNIDADES DE AGUA GASEOSA EN LATA EN DIFERENTES SABORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS, S.A 4.500,00

818 18/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 11/03/09

ARRIOLA RUIZ DE RETANA LEILA PAOLA /EL RINCON DEL SABOR

1.350,00


INVERSIONES URDA, S.A 3.600,00



825 18/03/2009 ALIMENTACION POR SESION PLENARIA PARA SEÑORES DIPUTADOS Y PARA PERSONAL DE APOYO EL DIA 12/03/09

FRAMICHI, SOCIEDAD ANONIMA 9.468,00

211 3.780,00211 5.688,00





















896 20/03/2009 284 PAGO DE ESTIMACION DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA TERMOACÚSTICA, REMODELACION DEL EDIFICIO UBICADO EN 8A. AVE. 10-57 ZONA 1, ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2008

SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA 282.927,74

897 20/03/2009 296 PERCOLADORA MARCA WEST BEND, CAPACIDAD DE 30 TAZAS

LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A 349,00





10.518,11



6.989,89

952 24/03/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL 28/01/09


953 24/03/2009 267 20 GALONES DE PINTURA COLONIAL LATEX CENTRAL DE COLORES, S.A 3.369,50



956 24/03/2009 ALIMENTACION POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 03/03/09 Y ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 03/03/09

RODRIGUEZ CORZO JULIO ENRIQUE /CAFETERIA SOLE

10.101,50

211 765,00211 3.727,50211 5.609,00

958 24/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR EL DIA 04/02/09

CLUB INDUSTRIAL 1.690,00

959 24/03/2009 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL DE VEHICULO PLACAS P-494DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A 2.484,98

262 734,59

292 13,89298 1.725,00

299 11,50

961 24/03/2009 211 ALIMENTACION PARA JEFES DE BLOQUE Y MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBERNACION EL DIA 26/02/09


962 24/03/2009 211 ALIMENTACION PARA JEFES DE BLOQUE Y MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBERNACION EL DIA 27/02/09







994 24/03/2009 266 MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS (PROAM)

12.063,81






1010 25/03/2009 275 ESTIMACION NO, 2 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2008, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO Y AZULEJO EN REMODELACION DEL EDIFICIO 10-57 ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPULICA

ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN 133.550,04


1018 26/03/2009 232 3 JUEGOS DE CORTINAS EN TELA YAKAR MEDIDAS 1.80 ANCHO Y 3.80 LARGO

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA /DECORIN

10.800,00


1033 26/03/2009 211 ALIMENTACION EN REFACCIONES PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 17/03/2009

SOSA KARAM JOAQUIN ANTONIO / COMPLEMENTOS Y PRODUCCIONES

3.885,00

1034 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y JUNTA DIRECTIVA EL DIA 28/01/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S,A 3.491,00

1035 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE CON JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 20 Y 26 DE ENERO 2009


3.240,00

1043 26/03/2009 294 INSTRUMENTOS MUSICALES CONSISTENTES 12 PANDERETAS, 12 FLAUTAS, PARA JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA 277,00

1044 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19/01/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S,A

4.267,50

1045 26/03/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 28/01/09

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S,A

7.250,00

1046 26/03/2009 211 ALIMENTACION EN REFACCIONES PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL DIA 20/01/09

LUNA POSUELO DE ESTRADA DORA MARLENY /D'LA CASA

2.310,00

1049 26/03/2009 211 800 BOLSAS DE AZUCAR DE 5.5 LBS. PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ /COMERCIAL ALEJANDRA

9.784,00

1050 26/03/2009 211 ALIMENTACION EN REFACCIONES POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA Y REUNION DE TRABAJO DE QUINTA SECRETARIA, LOS DIAS 22/01/09, DIA 27/01/09, DIA 27/02/09

MIRANDA CRUZ MARTHA LUCIA /DE TROPIFRUTAS

2.282,00

1052 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR, EL DIA 04/03/09


1053 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 29/01/09


1.077,10



1055 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE CON JUNTA DIRECTIVA EL DIA 16/01/09


2.825,00


POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A 7.441,80









3.476,00

1059 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR EL DIA 18/02/09


1061 26/03/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE CON JUNTA DIRECTIVA EL DIA 30/01/09

LA ESTANCIA S.A 4.826,25

1062 26/03/2009 ALIMENTACION POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 10/02/09, Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 20/01/09

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A 5.463,60

211 518,10211 4.945,50

1069 27/03/2009 211 ALIMENTACION A LOS SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL DIA 26/01/09


1070 27/03/2009 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, PLACAS P-312CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA A CARGO DE ADMINISTRACION


1.595,00

262 155,00298 1.440,00

1074 27/03/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL DIA 17/03/09

SOSA KARAM JOAQUIN ANTONIO /COMPLEMENTOS Y PRODUCCIONES

5.846,00



1076 27/03/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL DIA 19/03/2009

CACERES ROSALES DOUGLAS RENE /INDUSTRIA PANIFICADORA SAN LUIS

5.530,00



3.675,00

1084 27/03/2009 211 ALIMENTACION POR TRABAJO SEMANA DEL 09 AL 13/03/2009


4.270,00









1115 30/03/2009 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y JUNTA DIRECTIVA EL DIA 23/01/09


3.745,00

211 1.045,00

211 2.700,00

1116 30/03/2009 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y JUNTA DIRECTIVA EL DIA 21 Y 28/01/09


6.597,40

211 756,40

211 5.841,00

1121 30/03/2009 ALIMENTACION POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA ALIMENTOS Y SERVICIOS D' LUJO, S.A 2.625,00

211 1.275,00





211 1.350,00

1122 30/03/2009 253 LLANTAS PARA EL VEHICULO P-316CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A

4.731,01

1123 30/03/2009 ACCESORIO PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL CONGRESO UBICADO EN 8A. AV. 10-57 ZONA 1

CORDON PADILLA JOSE ALEJANDRO /CONSTRUCTORA AVISA

26.092,71

268 13.406,19284 682,00297 11.014,85298 924,00299 65,67

1124 30/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA DIA 02/03/09

TAMBASCO GUEVARA JORGE RAUL /RESTAURANTE EL REY TAMBASCO

1.650,00


1144 31/03/2009 ALIMENTACION POR REUNION DE LA COMISION DE VIVIENDA, DIA 11/03/09, Y POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA, DIA 23/02/09


3.825,00

211 950,00

211 2.875,00

1155 31/03/2009 MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACIONES DE DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CENTRAL DE COLORES, S.A 29.352,96

261 6.867,80267 20.070,51269 32,85299 2.381,80

1156 31/03/2009 214 PUERTA ENCHAPADA DE CAOBA ASTORGA CASTILLO ENRIQUE /FABRICA DE TUBOS DE CONCRETO ASTORGA

2.100,00

1165 31/03/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR, EL DIA 18/03/09


1166 31/03/2009 211 ALIMENTACION PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE CUBRE LA FUENTE EN SESIONES PLENARIAS


3.815,00

1192 01/04/2009 211 ALIMENTACION PARA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 23/03/09, POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 11/03/09

MORATAYA BENIGDA ESTELA / ELEGANCIA ALQUIFIESTAS

1.840,00





2.100,00


INVERSIONES URDA, SOCIEDAD ANONIMA /CHICHARRONES EL COCHI-NITO

3.600,00





1.400,00





1199 01/04/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO, POR SESION PLENARIA EL DIA 24/03/09


9.205,00

1202 01/04/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PARA PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 26/03/09



1214 01/04/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE Y LA COMISION DE GOBERNACION EL DIA 05/03/2009



POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A 2.826,00




1220 02/04/2009 267 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA COMISION DE APOYO TECNICO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA

1.589,25

1221 02/04/2009 MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACION EDIFICIO ANEXO DEL CONGRESO, 8A. AV. 10-57 ZONA 1

SANABRIA RODRIGUEZ CARLOS SALOMON / DISTRIBUIDORA MONTE VERDE

15.325,00

268 11.745,00

283 500,00

297 3.080,00

1222 02/04/2009 MATERIALES DIVERSOS PARA REMODELACION DE OFICINA IMPORTADORA DE MATERIALES DE CENTROAMERICA

1.093,00

261 120,00

297 27,00

299 23,50

214 785,00

269 137,50









3.990,00

1277 02/04/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS POR SESION PLENARIA EL DIA 31/03/09


6.004,00







1.980,00


LUNA POSUELO DE ESTRADA DORA MARLENY /D´ LA CASA

975,00

1280 02/04/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 30/03/09








1305 02/04/2009 284 PERSIANAS DE DIFERENTES MEDIDAS CORPORACION ASDRUBAL BONILLA 16.510,00

1306 02/04/2009 284 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO , PARA OFICINAS DEL 3ER. NIVEL EDIFICIO 10-57 ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS

10.400,00






1335 13/04/2009 284 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANEXO CONGRESO 8A.AV. 10-57 ZONA 1

MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS

7.800,00

1336 13/04/2009 FRASCOS DE AROMATIZANTE AEROSOL, CAJITAS DE BOLSAS RINOBAG, PASTILLAS PARA BAÑO, TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA BODEGA DE SUMINISTROS

DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA 12.348,00

268 4.350,00

292 7.998,00

1339 13/04/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE ORGANISMO LEGISLATIVO Y LOS PRESIDENTES DE COMISION EL DIA 02/03/09


1.925,00

1340 13/04/2009 292 LIMPIADORES DE TELA Y BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA BODEGA DE SUMINISTROS

NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA 2.436,00

1341 13/04/2009 267 TONER Y TINTAS HP DIFERENTES CODIGOS COMPRA BAJO SISTEMA DE CONTRATO ABIERTO

DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA 44.560,00

1342 13/04/2009 232 BANDERAS NACIONALES CON ESCUDO BORDADO MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A 3.900,00





1344 13/04/2009 267 TONERS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS MECANOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA 26.940,00

1346 13/04/2009 296 PICHELES, COPAS, TAZAS BLANCAS RAMOS CASTILLO DE RODRIGUEZ INGRIT YANET /COMERCIAL Y MISCELANEA ACROPOLIS

8.345,00








1393 16/04/2009 211 ALIMENTACION LOS 3 TIEMPOS PARA GUARDIAS PARLAMENTARIOS DEL DIA 04 AL 13/04/09 (SEMANA SANTA)

SOSA KARAM JOAQUIN ANTONIO /COMPLEMENTOS Y PRODUCCIONES

10.668,00

1395 16/04/2009 211 ALIMENTACION PARA DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 31/03/09


1396 16/04/2009 211 ALIMENTACION PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 23 AL 27/03/09,Y ALIMENTACION POR SESION DE JEFES DE BLOQUE EL DIA 18/03/09


5.480,00

1397 16/04/2009 TONER , FILM FARGO HDP ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA 7.440,00

269 3.060,00

267 4.380,00


1413 17/04/2009 TARJETAS PVC EN BLANCO, PORTAGAFETES O FUNDAS FLEXIBLES HORIZONTALES, CINTAS EN COLOR NEGRO INCLUYE GANCHO

INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA 16.350,00

299 10.500,00

268 5.850,00



1431 17/04/2009 298 REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1642CS GONZALEZ GARCIA DE URBINA ERICKA ELENA /TECNICA DE EQUIPOS DE OFICINA

695,00

1432 17/04/2009 LUBRICANTES Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACAS P-311 CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


2.987,00

262 290,00

298 2.697,00





1438 17/04/2009 298 REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CUARTO DE SERVIDORES DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO

REFRI PARTES, SOCIEDAD ANONIMA 4.400,00

1440 17/04/2009 211 ALIMENTACION PARA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 02 AL 06/03/09


3.850,00

1442 17/04/2009 211 ALIMENTACION PARA JEFES DE BLOQUE POR SESIÓN EL DIA 02/04/2009

MORATAYA BENIGDA ESTELA /ELEGANCIAALQUIFIESTAS

3.600,00

1443 17/04/2009 232 SET DE BANDERAS DE INTERIOR Y DE ESCRITORIO DE PAZ PEREZ VIRGILIO /BANDERAS UNIVERSALES

18.655,00

1444 17/04/2009 298 REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA LANIER 7313 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOSY SERVICIOS

1.005,03







1500 21/04/2009 296 TAZAS DE CERAMICA, COLOR NEGRO, CON ESCUDO NACIONAL

GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA 4.608,45


1509 22/04/2009 298 REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOSY SERVICIOS

985,00

1510 22/04/2009 245 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO SIGLO XXI DEL 01/04/2009 AL 31/12/2009


1511 22/04/2009 245 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO AL DIA DEL 01/04/09 AL 31/12/2009


1512 22/04/2009 245 SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO NUESTRO DIARIO DEL 01/04/2009 AL 31/12/2009

DIARIOS MODERNOS, S.A 3.026,25

1513 22/04/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DEL DIA 16 DE ABRIL


3.888,00

1515 22/04/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA DEL DIA 14/04/2009


5.530,00

1531 22/04/2009 214 ASTAS DE MADERA PARA BANDERA GONZALEZ ARREAGA GABRIEL /SMOGUAT 4.590,00



3.780,00

1536 22/04/2009 211 ALIMENTACION POR SESION DE JEFES DE BLOQUE INVERSIONES URDA, SOCIEDAD ANONIMA 5.029,00


1543 22/04/2009 REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


4.990,00

262 155,00

298 4.835,00





1548 22/04/2009 211 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO LOS DIAS SABADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL 2009

DE LEON PALENCIA EDGAR RAFAEL /EL CIRCULO

5.214,00





1570 24/04/2009 211 ALIMENTACION PARA SEÑORES DIPUTADOS EL DIA 31/03/2009 POR REUNION SOBRE LA LEY DE LAS COMISIONES DE POSTULACION


2.007,50

1571 24/04/2009 211 ALIMENTACION PARA AUDIENCIA PUBLICA EN AUDITORIUM LARRAZABAL EL DIA 27/03/2009


1574 24/04/2009 245 SUSCRIPCIONES A DIARIO PRENSA LIBRE POR EL PERIODO DEL 26/03/2009 AL 25/03/2010


1575 24/04/2009 245 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL PERIODICO POR EL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 01/04/2010

ALDEA GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA 1.350,00

1576 24/04/2009 245 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA 2.125,00

1579 24/04/2009 211 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DIPUTADOS JEFES DE BLOQUE Y JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


1595 24/04/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION PLENARIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2009


5.688,00

1596 24/04/2009 232 JUEGOS DE CORTINA TRANSPARENTE,CORTINA INTERIOR YCENEFA

MARROQUIN VALDEZ MARTA YDILA /COSAS DE CASA Y MAS

11.000,00

1598 24/04/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA LUNES 13 DE ABRIL 2009

CALDO TLALPEÑO, SOCIEDAD ANONIMA 1.950,00





















1618 27/04/2009 PLANCHAS DE FIBROLIT, TORNILLOS, BROCAS P/METAL, P/ CONGRETO Y SIERRAS P/ METAL) PARA REMODELACION DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S.A 20.457,00

275 18.750,00283 1.707,00

1619 27/04/2009 211 ALIMENTACION POR REUNION DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE CATASTRO EL DIA MIERCOLES 15/04/2009

MORATAYA BENIGDA ESTELA /ALQUIFIESTAS ELEGANCIA

1.200,00



1639 28/04/2009 211 ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS EN SESION DE TRABAJO


6.094,55


1651 28/04/2009 292 JABON LIQUIDO PARA MANOS PRE-EMPACADO DE 800 ML. NATURAL SCENT

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO /DE DISTRIBUIDORA AMBIENTE

7.140,00

1652 28/04/2009 PRODUCTOS DE LIMPIEZA , CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA, LITROS DE CLORO ACTICLORO, ESCOBAS PLASTICAS, TARROS DE JABON PARA TRASTOS, ESPONJAS VERDES PARA TRASTOS

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ /COMERCIAL ALEJANDRA

14.982,24

268 11.592,00

292 3.390,24

1653 28/04/2009 LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P496DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


5.669,00

262 420,00

298 5.249,00

1658 28/04/2009 243 PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS


1659 28/04/2009 244 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL, PARA BODEGA DE SUMINISTROS

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A 2.400,00

1662 28/04/2009 211 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER BODEGA DE AGUAS


1664 28/04/2009 211 LIBRAS DE CAFE EXTRA MOLIDO, PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS

AVILA SANTOS DE MONTERROSO ROSA LINA /DISTRIBUIDORA ROLIAV

9.000,00

1667 28/04/2009 268 ROTULOS CON LEYENDA DE 'NO FUMAR' DE 8 PULG/ANCHO X 10 PULG/DE ALTURA EN BASE DE PVC

FUENTES CALITO JUAN PABLO /LIVE CORE PIXEL

2.126,25







1679 29/04/2009 272 PIZARRONES DE VIDRIO 2 DE 1.50 X 1.00 MTS Y 1 DE 2.44 X 1.10 MTS. CON PELICULA FROSTED

DIAZ PALMA ERICK SANTIAGO /MULTI SERVICIOS DIARIV

8.115,00

1688 29/04/2009 PRODUCTOS PARA REMODELACION DE OFICINA CONSISTENTES EN REMOCIONES, TABICACION, ACABADOS Y CARPINTERIA

BORJA MOLINA LUIS BENJAMIN /ARCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

17.449,60

214 4.200,00275 13.249,60

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56 20/01/2009 329 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA EXCELL TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 1.5 TON.

HERRERA VILLATORO RENATO GEOVANI /FRIO SUPERIOR

11.900,00

61 20/01/2009 328 4 IMPRESORAS LASER MARCA HP 1005 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER / ECONO TINTAS.

2.920,00

69 20/01/2009 322 2 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL OPERADORA CENTROAMERICANA, S.A 1.590,00

71 20/01/2009 328 1 IMPRESORA EPSON R290 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS 975,00

76 20/01/2009 329 1 DISPENSADOR DE AGUA LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A 1.090,00

78 21/01/2009 322 1 CREDENZA, 4 SILLAS EJECUTIVAS, 12 TECLADOS PARA COMPUTADORA PS-2, 22 ARCHIVOS TIPO ROBOT

SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA /MODULARES GLOBALES

27.740,00

82 21/01/2009 329 1 MUEBLE P/ CAPUCHINERA, MUEBLE DESAYUNADOR, MUEBLE P/ COCINA AEREO Y DE PISO, UNA DESPENSA.

GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO /DISTRIBUIDORA MAGS

25.900,00

143 23/01/2009 322 1 MUEBLE EN MELAMINA A LA MEDIDA (PANELERIA EN FORMICA COLOR GRIS/MAPLE Y VIDRIO DE 1.73 DE ALTURA).

DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 6.985,00

144 23/01/2009 326 5 RADIOS TRANSMISORES PORTATILES 450-490MHZ 128 CH 4W MARCA KENWOOD

COMERCIALIZADORA SESCOM, S.A 10.910,00

145 23/01/2009 328 1 QUEMADORA EXTERNA DE CDS/DVS, COLOR NEGRO CONSULTORES EN SISTEMAS EMPRESARIALES 539,00

154 23/01/2009 329 JUEGOS INFANTILES CONSISTENTE EN AROS PARA BASQUET BALL PARA JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

RAMOS CASTILLO DE RODRIGUEZ INGRIT YANET /COMERCIAL Y MISCELANEA ACROPOLYS

2.308,80

157 23/01/2009 328 34 UPS CON PROTECCIÓN SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A 11.402,58

158 23/01/2009 328 20 UPS CON PROTECCION SERVICOMP DE GUATEMALA S.A 6.680,00

164 23/01/2009 322 1 ARCHIVO DE PERSIANA GRANDE COLOR NEGRO PERFECT SYSTEMS S.A 2.850,00

166 23/01/2009 324 3 CONSOLAS PROFESIONAL DE AUDIO DE 123 CANALES BROADBAND SOLUTIONS, S.A 4.218,00

167 23/01/2009 329 3 MICROONDAS VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO /CV OFICINAS

2.490,00

171 23/01/2009 324 8 BOCINAS PEQUEÑAS, AMPLIFICADAS, PROFESIONALES INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A 12.240,00

GRUPO -300- PROPIEDAD,PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE









175 23/01/2009 326 2 HEAD SET INALAMBRICOS MODELO H351 CON ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CONSOLA ALCATEL 4049


176 26/01/2009 322 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON TOP DE MELAMINA, 1 MESA PARA SESIONES DE 10 PERSONAS Y 10 SILLAS EJECUTIVAS

MUEBLES PRODUCTIVOS, S.A 16.446,60

191 26/01/2009 329 1 GABINETE DE COCINA CON TOP CON PUERTAS Y GAVETAS CON ESPACIO DE REFRIGERADOR Y MICROHONDAS

GARCIA MORALES JOSE OSWALDO / SERVICIOS DIVERSOS

8.825,60

192 26/01/2009 324 1 MESA EN MELAMINA A MEDIDA GARCIA MORALES JOSE OSWALDO/ SERVICIOS DIVERSOS

1.097,60

267 30/01/2009 329 1 CAPUCHINERA RICZA ,SOCIEDAD ANONIMA 29.500,00

465 26/02/2009 322 2 SILLAS DE ESPERA,2 CREDENZAS EN MELAMINA, 1 ARCHIVO TIPO CLOSET, 7 BATERIAS DE ESPERA BASE DE METAL

CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA /SOLUCIONES OPTIMAS

18.200,00

477 27/02/2009 322 1 FOTOCOPIADORA , SOLICITADA POR OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, PARA DIRECCION GENERAL

RICOH DE GUATEMALA, S.A. 22.940,00

568 06/03/2009 322 UNA CREDENZA DE UN CUERPO EN METAL CON UN ENTREPAÑO, COLOR GRIS

DIMEGA, SOCIEDAD ANONIMA 1.025,00

657 11/03/2009 326 2 TELEFONOS INALAMBRICOS DE LARGO ALCANCE MARCA SENAO AYALA NOGUERA ELMAR RENE / ITEC 7.800,00

693 12/03/2009 322 35 SILLAS PLEGABLES DE ESPERA ACOLCHONADAS CON FORRO EN CUERINA

INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES 6.650,00

805 17/03/2009 329 ACCESORIOS PARA CAPUCHINERA RICZA , SOCIEDAD ANONIMA 11.674,54

826 18/03/2009 329 1 PODIUM DE MADERA DE CEDRO, BARNIZADO, CON ESCUDO REDONDO PARA CONFERENCIAS DE PRENSA

CAMPOSANO MARROQUIN DE GARCIA OLGA /MANTENIMIENTO GENERAL INDUSTRIAL-COMERCIAL

3.696,00

898 20/03/2009 328 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, NEGRO Y GRIS MOD. OPTIPLEX EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO

SEGA, SOCIEDAD ANONIMA 29.484,00

1043 26/03/2009 324 INSTRUMENTOS MUSICALES CONSISTENTES EN 10 BONGOS DIFERENTES MODELOS, 3 SHAKER, PARA JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA 15.658,00

1071 27/03/2009 328 5 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS, MARCA DELL, COLOR NEGRO Y GRIS, MODELO OPTIPLEX


1072 27/03/2009 1-FRIGOBAR DE 5 PIES, WHIRLPOOL, 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC

VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO /C.V. OFICINAS

3.089,00

326 560,00

329 2.529,00

1085 27/03/2009 326 2 TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA SENAO DE LARGO ALCANCE, MOD-SN-258

AYALA NOGUERA ELMAR RENE /ITEC 7.800,00

1307 02/04/2009 322 1 MESA DE REUNIONES DE MELAMINA ,14 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS ASIENTO Y RESPALDO FORRADO DE TELA

CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA /SOLUCIONES OPTIMAS

28.600,00






1308 02/04/2009 322 1 ARCHIVO TIPO ARMARIO,1 ESCRITORIO. EN L DE MAD.,1 MESA DE REUNIONES REDONDA DE MAD. 1 SILLA TIPO EJECUTIVO,5 SILLAS SEMIEJECUTIVAS,2 SILLAS TIPO EJECUTIVO,1 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL EN L

GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO /DISTRIBUIDORA MAGS

29.725,00

1309 02/04/2009 322 2 ARCHIVOS DE PERSIANA MEDIANOS, 3 ESCRITORIOS DE MADERA DIF. MEDIDAS,3 SILLAS DE ESPERA Y 3 SILLAS SEMIEJECUTIVAS

MUEBLES PRODUCTIVOS, S.A 16.109,40

1331 13/04/2009 326 11 RADIOS PORTATILES 450-490 16CH 4W. Y 1 RADIO PORTATIL 450-490MHZ 128CH 4W MARCA KENWOOD

COMERCIALIZADORA SESCOM, S.A 21.432,00

1333 13/04/2009 328 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX


1334 13/04/2009 328 8 UPS CON PROTECCION Y REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO 120VAC, MARCA CDP

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A /COMPUSHOP

2.682,96

1337 13/04/2009 328 1 IMPRESORA MARCA FARGO MODELO HDP-5000, COLOR NEGRO , PARA LA IMPRESION DE GAFETES DEL PERSONAL DEL CONGRESO

ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA 24.950,00

1345 13/04/2009 329 MICROONDAS DE 1' MARCA SAMSUNG ELECTRONICA PAN AMERICANA S.A 815,00

1347 13/04/2009 328 13 COMPUTADORAS MARCA DELL,OPTIPLEX, COMPRA BAJO SISTEMA DE CONTRATO ABIERTO DNCAE #09-2007.


1435 17/04/2009 329 1 DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.C-120 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINNETTE / DISERV 4.750,00

1533 22/04/2009 326 1 FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FL511, NOG. 731250 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO / DE CV OFICINAS

2.299,00

1573 24/04/2009 322 1 SACABOCADO INDUSTRIAL , 1 GUILLOTINA, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL

JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH /SUMINISTROS NACIONALES

1.638,45

1597 24/04/2009 322 1 MESA REDONDA PARA REUNIONES DE 8 PERSONAS FABRICADA EN CHAPA DE CAOBA COLOR MADERA OSCURA

FLORES ANDRADE GUILLERMO ALFONSO /PRODECO

9.880,00

1655 28/04/2009 1 MUEBLE DE MELAMINA TIPO CLOSET PARA ARCHIVO, Y 1 MUEBLE PARA COCINA

RECINOS MARTINEZ JORGE ALFREDO /DISTRIBUIDORA RM

22.500,00

322 16.000,00

329 6.500,00

1666 28/04/2009 329 1 CAMA TAMAÑO IMPERIAL MARCA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

RAMOS CASTILLO DE RODRIGUEZ INGRIT YANET / COMERCIAL Y MISCELANEA ACROPOLYS

949,00

1668 28/04/2009 322 SILLAS DE CUERO TIPO PRESIDENCIAL PARA OFICINA MIJAS BOTTO CONSTANTINO /OFICREA 16.422,00

1669 28/04/2009 322 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 2 SOFA, 2 SILLAS DE ESPERA, 8 SILLAS EJEUTIVAS

CIELCA, SOCIEDAD ANONIMA 30.086,00

1698 30/04/2009 1 ESTUFA ELECTRICA DE 30' Y 7 BATERIAS (SILLAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS CADA UNA

GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO / DISTRIBUIDORA MAGS

15.500,00

322 10.500,00

329 5.000,00

el congreso de la república cuenta con un … · el organismo legislativo es uno de los tres...

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