el congreso de la república cuenta con un presupuesto ... · el organismo legislativo es uno de...

DIRECCIÓN FINANCIERA GUATEMALA, C.A.

INFORME FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2,019

PRESUPUESTARIAINGRESOS - EGRESOS

P R I M E R C U A T R I M E S T R E E N E R O - A B R I L

EJECUCIÓN

CONTENIDO

INFORME FINANCIERO

PRIMER CUATRIMESTRE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL EJERCICIO FISCAL 2019

ORGANISMO LEGISLATIVO INTEGRACIÓN Y OBJETIVO

JUNTA DIRECTIVA MARCO PRESUPUESTARIO Ingresos y Egresos

DISTRIBUCIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER CUATRIMESTRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO

Ingresos corrientes Ingresos propios PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS INFORME DE TESORERIA

• SALDO DE CAJA GENERAL

• CUADRO FLUJO DE CAJA

• GRÁFICO DE FLUJO DE CAJA

• INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019

• INTERESES DEVENGADOS

• CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES GRUPOS Y RENGLONES, BREVE DESCRIPCIÓN

ANEXOS DEL 1 AL 4

Departamento de Presupuesto/Dirección Financiera 2 de 63

ORGANISMO LEGISLATIVO

El Organismo Legislativo es uno de los tres poderes del Estado, su base legal se encuentra en

la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 63-94 Ley Orgánica del

Organismo Legislativo y sus reformas.

INTEGRACION Y OBJETIVO

El Organismo Legislativo está integrado por los Diputados al Congreso de la República

electos por el pueblo en sufragio universal, le corresponde con exclusividad la potestad

legislativa de decretar, reformar y derogar leyes que coadyuven al fortalecimiento del Estado

de Derecho y otras funciones inherentes, actuando con absoluta independencia de los otros

Organismos del Estado.

JUNTA DIRECTIVA

Período 2019-2020

Presidente

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

Tercer Vicepresidente

Primer Secretario

Segundo Secretario

Tercer Secretario

Cuarto Secretario

Quinto Secretario

Álvaro Enrique Arzú Escobar

Felipe Alejos Lorenzana

Flor de María Chajón Aguilar

Oscar Armando Escribá Morales

Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

Juan Manual Giordano Grajeda

Juan Ramón Lau Quan

Julio Francisco Lainfiesta Rímola

Anibal Estuardo Rojas Espino


MARCO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del Organismo Legislativo, asciende

a novecientos siete millones cuatrocientos treinta y seis mil quetzales (Q.907,436,000.00); se

integra con las siguientes fuentes de financiamiento:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Fuentes de Financiamiento

Fuente Rubro Descripción Valor Q.

TOTAL 907,436,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central 600,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central (PDH) 100,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central(PARLACEN) 13,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central (CorteCentroamericana de Justicia) 2,400,000.00

31 15.1.31 Por depósitos 700,000.00

32 23.1.10 Disminución de caja y bancos 191,336,000.00

Los recursos corrientes (fuente 11), de la administración central corresponden a la asignación

presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Publicas le asigna al Congreso de la República.

Los Recursos Propios (fuentes 31 y 32) se integra con los intereses estimados por percibir en

el ejercicio fiscal 2019; más el saldo de las disponibilidades presupuestarias de ejercicios

fiscales anteriores.


PRESUPUESTO DE GASTO: Se presenta cuadro del presupuesto de egresos por grupo de

gasto y las fuentes de recursos corrientes y propios:

GRUPO / DESCRIPCION PRESUPUESTOVIGENTE

0 SERVICIOS PERSONALES 592,466,000.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES 70,621,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,031,000.00

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 21,332,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,320,000.00

6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,266,000.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 14,000,000.00

TOTAL CONGRESO DE LA REPUBLICA 792,036,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PDH) 100,000,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARLACEN ) 13,000,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA )

2,400,000.00

TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO 907,436,000.00

Clasificación por Grupos de Gasto Ejercicio Fiscal 2019

Expresado en quetzales


DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR

GRUPOS DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2019

METODOLOGÍA

Los registros contables y presupuestarios se realizan por medio del Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF) utilizando el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN

WEB) y el Sistema de Gestión (SIGES).

Grupo 0592,466,000.00

65%

Grupo 170,621,000.00

8%

Grupo 224,031,000.00

3%

Grupo 321,332,000.00

2%

Grupo 468,320,000.00

8%

Grupo 61,266,000.00

0%

Grupo 914,000,000.00

2%

Grupo 4 (PDH)100,000,000.00

11%

Grupo 4 (Parlecen)13,000,000.00

1%

Grupo 4 (CCJ)2,400,000.00

0%


PRIMER CUATRIMESTRE

El presente documento financiero contiene la información presupuestaria de ingresos,

egresos y saldos, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, que

comprende a los meses de enero – abril de 2019; ejecutados para el desarrollo de los

programas y actividades del Congreso de la República. El presupuesto de la Procuraduría de

los Derechos Humanos, del Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de

Justicia no se incluyen, porque son instituciones que administran y ejecutan su presupuesto;

por lo tanto se presenta únicamente la asignación presupuestaria del Congreso de la

República, que asciende a : Q.792,036,000.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA 792,036,000.00 PROCURADURIA DE LOS DER. HUMANOS 100,000,000.00 PARLAMENTO CENTROAMERICANO 13,000,000.00 CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 2,400,000.00

Total 907,436,000.00

Congreso de la República

792,036,000.0087%

Procuraduria de los Derechos Humanos

100,000,000.0011%

Parlamento Centroaméricano

13,000,000.002% Corte

Centroamericana de Justicia

2,400,000.000%

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTOORGANISMO LEGISLATIVO


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO

INGRESOS POR RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO

Son recursos del Estado que en forma mensual son trasladados de la administración central a

través del Ministerio de Finanzas Públicas, durante período del 01 de enero al 30 de abril de

2019 se recibió la cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.248,832,000.00) de

conformidad con la siguiente gráfica. Donde lo programado fue percibido.

Cuadro de Ingresos por Recursos Corrientes:

Enero55,580,000.00

22%

Febrero63,086,000.00

25%Marzo

71,083,000.0029%

Abril59,083,000.00

24%

Período: del 01 de enero al 30 de abril 2019(cifras expresadas en Quetzales)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE

PERCIBIDO PRIMER CUATRIMESTRE %

Congreso de la República 792,036,000.00 208,000,000.00 26.26

Procuraduria de los Derechos Humanos 100,000,000.00 36,500,000.00 36.50

Parlamento Centroaméricano 13,000,000.00 4,332,000.00 33.32Corte Centroamericana de Justicia 2,400,000.00 0.00 0

TOTAL248,832,000.00Q


INGRESOS PROPIOS

RENTA DE LA PROPIEDAD (Intereses)

Corresponde a los intereses operados del 01 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2019

en las cuentas de depósito monetarios de los bancos: Industrial, S.A.; G&T Continental, S.A.;

Banrural, S.A. y Crédito Hipotecario Nacional por la cantidad total de: DOSCIENTOS

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON TRECE

CENTAVOS (Q.221,231.13) se presenta la distribución del ingreso mensual en forma

gráfica:

Observaciones: El mes de enero incluye intereses del mes de diciembre del ejercicio fiscal

2018 por un monto de Q.51,063.65.

Se presenta cuadro de ejecución mensualizada de los diversos recursos de ingreso que se

encuentran presupuestados para el presente ejercicio fiscal según cuadro 1:

Enero93,871.33

42%

Febrero48,355.06

22%

Marzo42,990.62

20%

Abril36,014.12

16%



Cuadro 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Total

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD *

15.1 Intereses 700,000.00 93,871.33 48,355.06 42,990.62 36,014.12 221,231.13

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.2.10 De la Administraciòn Central 715,400,000.00 55,580,000.00 63,086,000.00 71,083,000.00 59,083,000.00 248,832,000.00

23DISMINUCION DE OTROS ACTIVOSFINANCIEROS

23.1.10 Disminución de caja y bancos 191,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 907,436,000.00 55,673,871.33 63,134,355.06 71,125,990.62 59,119,014.12 249,053,231.13 *Desplegados en base a la fecha real de ingreso de cada mes.

Fuente: Reporte SICOIN (R00804714.rpt)

Rubro DESCRIPCION PRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESOS PERCIBIDOS

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ejecucion Presupuestaria ingresos por Rubro

Periodo: 01 de enero al 30 de abrilEjercicio fiscal 2019

(cifras expresadas en Quetzales)


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

Durante el Primer cuatrimestre (enero – abril) del ejercicio fiscal 2019 lo devengado ascendió a la

cantidad de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

MIL SEISCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

(Q.177,378,617.99), registrando un gasto mensual de conformidad con la siguiente gráfica:

Cuadro de Gastos por Fuente de Financiamiento mensualizado del Primer Cuatrimestre

(Expresado en Quetzales):

Observación: No se incluyen los traslados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y los del Parlamento Centroamericano.

Enero32,491,328.21

18%

Febrero44,891,503.70

25%Marzo

45,535,285.4326%

Abril54,460,500.65

31%


FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

Recursos Corrientes 31,034,880.66 38,806,319.57 40,690,664.75 48,894,135.89 159,426,000.87

Recursos Propios 1,456,447.55 6,085,184.13 4,844,620.68 5,566,364.76 17,952,617.12

TOTAL 32,491,328.21 44,891,503.70 45,535,285.43 54,460,500.65 177,378,617.99


Se presenta el siguiente cuadro, que contiene la distribución por grupo de gasto presupuestario en forma mensual por el periodo indicado.

Observación: No se incluyen los traslados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y los del Parlamento Centroamericano.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0 SERVICIOS PERSONALES 592,466,000.00 31,034,880.66 38,806,319.57 40,690,664.75 41,433,659.15 151,965,524.13

1 SERVICIOS NO PERSONALES 70,621,000.00 1,286,253.09 2,883,247.41 3,445,991.60 10,193,460.06 17,808,952.16

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,031,000.00 5,314.32 286,433.60 827,442.30 1,125,833.69 2,245,023.91

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 21,332,000.00 0.00 2,575,491.00 108,959.00 300,639.95 2,985,089.95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,320,000.00 164,880.14 240,130.52 437,257.38 814,668.13 1,656,936.17

6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,266,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 14,000,000.00 0.00 99,881.60 24,970.40 592,239.67 717,091.67

792,036,000.00 32,491,328.21 44,891,503.70 45,535,285.43 54,460,500.65 177,378,617.99

ORGANISMO LEGISLATIVO -CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Ejecución por grupo de gasto

Ejercicio Fiscal 2019Expresado en quetzales

DEVENGADO DEVENGADO

PRESUPUESTOVIGENTE

DESCRIPCION

Período 01 de enero al 30 abril

TOTAL EGRESOS

GRUPO


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Dentro de los principios presupuestarios establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto, se encuentra el de Unidad; que consiste en agrupar en un solo instrumento todos los

recursos y gastos para una mejor interpretación, por lo que se presenta la Ejecución

Presupuestaria de Ingresos y Egresos por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2019

detallando la asignación de los ingresos por rubro y de los gastos por grupo, con sus respectivos

saldos presupuestarios para la determinación del Balance Presupuestal al 30 de abril de 2019;

mismo que asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO

CENTAVOS (Q.290,931,312.55). (Ver cuadro siguiente)

En el rubro de ingresos se incorpora el saldo de disponibilidades presupuestarias de ejercicios

anteriores y egresos por grupo presupuestario para la determinación del balance presupuestal, se

incluyen los valores de lo percibido y trasladado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al

Parlamento Centroamericano de su presupuesto para efecto de análisis, dentro del Primer

cuatrimestre a nivel global.


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS POR CLASE

15000 Renta de la Propiedad 700,000.00 93,871.33 48,355.06 42,990.62 36,014.12 221,231.13 32%

16000 Transferencias corrientes (de la administación centra 715,400,000.00 55,580,000.00 63,086,000.00 71,083,000.00 59,083,000.00 248,832,000.00 35%

16.210.1 Congreso de la República 600,000,000.00 46,000,000.00 52,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 208,000,000.00 35%

16.210.2 Procuraduría de los Derechos Humanos 100,000,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 36,500,000.00 37%

16.210.5 Parlamento Centroamericano 13,000,000.00 1,080,000.00 1,086,000.00 1,083,000.00 1,083,000.00 4,332,000.00 33%

16.210.8 Corte Centroamericana de Justicia 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

23000 Disminuición de caja y bancos de ingresos propios 191,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

TOTAL INGRESOS 907,436,000.00 55,673,871.33 63,134,355.06 71,125,990.62 59,119,014.12 249,053,231.13 27%

EGRESOS POR GRUPO 0 Servicios Personales 592,466,000.00 31,034,880.66 38,806,319.57 40,690,664.75 41,433,659.15 151,965,524.13 26%

1 Servicios no Personales 73,161,000.00 1,286,253.09 2,883,247.41 3,445,991.60 10,193,460.06 17,808,952.16 24%

2 Materiales y Suministros 24,091,000.00 5,314.32 286,433.60 827,442.30 1,125,833.69 2,245,023.91 9%

3 Propiedad, Planta y Equipo e intangible 18,732,000.00 0.00 2,575,491.00 108,959.00 300,639.95 2,985,089.95 16%

4 Transferencias Corrientes 68,320,000.00 164,880.14 240,130.52 437,257.38 814,668.13 1,656,936.17 2%

6 Activos Financieros 1,266,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

9 Asignaciones Globales 14,000,000.00 0.00 99,881.60 24,970.40 592,239.67 717,091.67 5%

TOTAL EGRESOS CONGRESO 792,036,000.00 32,491,328.21 44,891,503.70 45,535,285.43 54,460,500.65 177,378,617.99 22%

4 Transferencias Corrientes (P.D.H.) 100,000,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 36,500,000.00 37%

4 Transferencias Corrientes (Parlacen) 13,000,000.00 1,080,000.00 1,050,000.00 1,119,000.00 1,083,000.00 4,332,000.00 33%4 Transferencias Corrientes (CCJ) 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

TOTAL EGRESOS: 907,436,000.00 42,071,328.21 55,941,503.70 56,654,285.43 63,543,500.65 218,210,617.99 24%

A 30,842,613.14 B 48,795,230.26

C 242,136,082.29

290,931,312.55 Fuente de Financiamiento: Recursos corrientes del Estado y propios. 03/05/2019

17,952,617.12

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO Y RECURSOS PROPIOS( cifras expresadas en Quetzales)

BALANCE PRESUPUESTAL DEL PERIODO

PERÍODO: 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

TOTALDEVENGADO

% EJECPRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESOS / DEVENGADOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO ( B + C )

BALANCE PRESUPUESTAL DEL PERIODO RECURSOS CORRIENTES E INTERESES PERCIBIDOS

*BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES MENOS LOS RECURSOS PROPIOS EJECUTADOS

Los Q.260,088,699.41 se componen de: Congreso de la República Q.255,288,699.41; Corte Centroamericana de Justicia (2017-2018) Q.4,800,000.00.*Balance Presupuestal Acumulado del Estado de Liquidación 2018 Q.260,088,699.41 menos lo Ejecutado 2019 de Recursos Propios


Se presentan los Balances Presupuestales integrados del Estado de Liquidación (Página 13):

Cuadro A: Balance Presupuestal del PeriodoBALANCE PRESUPUESTAL PERCIBIDO DEVENGADO SALDO 01 de enero al 30 de abril 249,053,231.13 218,210,617.99 30,842,613.14 SUMA IGUAL AL BALANCE 249,053,231.13 218,210,617.99 30,842,613.14

BALANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PERCIBIDO DEVENGADO SALDO Recursos corrientes 600,000,000.00 208,000,000.00 159,426,000.87 48,573,999.13 Recursos corrientes (PDH, PARLACEN y CCJ) 115,400,000.00 40,832,000.00 40,832,000.00 - Recursos de intereses (propios) 700,000.00 221,231.13 - 221,231.13 SUMA IGUAL AL BALANCE 249,053,231.13 200,258,000.87 48,795,230.26

Cuadro B: Balance Presupuestal del Periodo. Recursos Corrientes e Intereses

Cuadro C: Balance Presupuestal Acumulado Ejercicios anteriores menos Ejercicio 2019 (Recursos Propios)

BALANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 2019 DEVENGADO SALDO Balance Acumulado 191,336,000.00 260,088,699.41 17,952,617.12 242,136,082.29 SUMA IGUAL AL BALANCE 191,336,000.00 260,088,699.41 17,952,617.12 242,136,082.29


INFORMES DE TESORERIA

SALDO DE CAJA GENERAL Se presenta el flujo de caja, correspondiente al Primer Cuatrimestre que cubre específicamente el

período del 01 de enero al 30 de abril de 2019, que inicio con el saldo de caja general del

cuatrimestre anterior con el valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES

QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS UN QUETZALES CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS (Q.275,570,501.78) y finaliza al 30 de ABRIL de 2019 con TRESCIENTOS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

SIETE QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS (Q.305,651,597.23). Se presenta cuadro

y gráfico respectivo:


• Grafico del flujo de caja


• Integración del saldo de caja por entidad bancaria, tasa, número de cuenta, y valor

En el Banco de Guatemala se concentra el 97% de los Recursos con un valor de Q.295,913,968.08.

Congreso de la República

DIRECCION FINANCIERA

-DEPARTAMENTO DE TESORERIA-

Banco Nombre cuenta Tasas de Int. Cta. No. Saldo

Banco de Guatemala Congreso de la República de Guatemala 0.00% 113041-8 126,262,615.84Q

Banco de Guatemala Congreso de la República 0.00% 111832-2 169,651,352.24Q

Banco Industrial, S.A. Congreso de la República de Guatemala 1.00% 027-203204-3 266,834.80Q

Banco de Desarrollo Rural, S.A. Congreso de la República de Guatemala 2.00% 3445060857 46,124.85Q

Banco de Desarrollo Rural, S.A. Congreso de la Republica de Guatemala de Reten-IvaPeq. Contrib. 2.00% 3445318467 263.89Q

Banco G&T Continental Congreso de la República de Guatemala 3.50% 66-10949-6 130,446.92Q

Banco G&T Continental Congreso de la República 3.50% 01-5018352-9 2,295,678.62Q

Banco G&T Continental Congreso de la República (Desc. Jud. y RentasConsig.) 3.50%

01-0016611-6 6,918,860.00Q

Banco G&T Continental Congreso de la Rep. Conv. De Coop. Técnica ATN/SF-9316-GU 3.50% 39-0003811-7 99.22Q

Banco Crédito Hipotecario Nacional Congreso de la Republica de Guatemala 0.92% 2001479605 79,320.85Q

FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, cuenta No. 66-10951-2 del Banco G&T Continental, S.A. reporta un saldo al 30/04/2019 de Q.279.76 3.50%

305,651,597.23Q FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- y fondo rotativo

Organismo Legislativo

SALDOS BANCARIOS AL 30 DE ABRIL DE 2019

Depósitos Bancarios Monetarios

Cuentas de Fondo Rotativo

Total saldos bancarios . . . . . . . . . . . . . >


REPORTE DE RENGLONES Y GRUPOS DE GASTO

Se presenta un detalle de los grupos y renglones de gasto, que por su particularidad e

importancia, se estima necesario describir, detalle que corresponde al Primer cuatrimestre del

ejercicio fiscal 2019.

GRUPO -0- SERVICIOS PERSONALES

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios personales, como sueldos de

personal permanente 011, personal por contrato de los renglones 022 y 029, pago de tiempo

extraordinario, dietas, gastos de representación, bono 14, y aguinaldo entre otros.

RENGLÓNES -011, 012, 013, 014 y 015 -“RENGLONES PARA PAGO DE: NOMINA DE PERSONAL PRESUPUESTADO”

Asignación presupuestaria vigente de los renglones de gasto para el pago de los sueldos de

Personal presupuestado es de Q.258,443,200.00. Lo devengado y pagado durante el Primer

cuatrimestre enero – abril fue de Q.76,929,713.36, distribuido de la forma siguiente*.

*No incluye pago de Sueldo Renglón 011 de los Señores Diputados.

Enero18,932,564.72

25%

Febrero19,263,879.98

25%Marzo

19,374,675.6425%

Abril19,358,593.02

25%



RENGLÓN -022- “PERSONAL POR CONTRATO”

Asignación presupuestaria anual de Q.144,000,000.00 se utiliza para el pago de sueldo a personal

administrativo, técnico y de servicio en relación contractual durante el ejercicio fiscal 2019. Lo

devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre enero – abril fue de Q.43,153,895.42.

RENGLÓN -029- “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.17,736,000.00 se utiliza para el pago de honorarios

a los asesores de las diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo y

áreas administrativas. Lo devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre enero – abril fue

de Q.1,827,815.07. Este tipo de pago se realiza mes vencido.

Enero5,681,933.00

13%

Febrero13,067,285.48

30%Marzo

11,801,547.81 28%

Abril12,603,129.13

29%



Gráfica 029 –Otras remuneraciones al personal temporal

RENGLÓN -041- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL

PERMANENTE”

Asignación anual con valor de Q.4,844,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario

laborado por el personal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la Ley de

Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos

correspondientes. Lo devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre fue de

Q.1,807,435.23.

RENGLÓN -042- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL TEMPORAL”

Asignación anual con valor de Q.306,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario

laborado por el personal temporal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la

Ley de Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos

correspondientes. Lo devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre fue de Q.97,634.69.

Enero30,000.00

2%

Febrero30,709.68

2%

Marzo370,794.97

20%

Abril1,396,310.42

76%



RENGLÓN -051- “APORTE PATRONAL AL IGSS”

Asignación anual de: Q.26,915,000.00 se utiliza para el pago de las Cuotas patronales al IGSS de

las nominas devengadas del personal permanente y por contrato. Lo devengado y pagado durante

el Primer cuatrimestre enero – abril fue de Q.8,572,618.87. El Organismo Legislativo se

encuentra al día en los pagos de este concepto.

RENGLÓN -062- “DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS”

Asignación presupuestaría anual de: Q.31,500,000.00 se utiliza para el pago de las dietas de

sesiones plenarias, dietas de sesiones de comisiones de trabajo a los 158 Diputados que integran

el Pleno del Congreso de la República, dietas por sesiones de la instancia de Jefes de Bloque y

dietas de Junta Directiva o Comisión Permanente. Lo devengado y pagado durante el Primer

cuatrimestre enero – abril fue de Q.9,004,962.58.

RENGLÓN -063- “GASTOS DE REPRESENTACIÓN”

Asignación presupuestaría anual de: Q.10,860,000.00 se utiliza para el pago de los gastos de

representación de los señores diputados. Lo devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre

enero – abril fue de Q.3,618,173.97.

RENGLÓN -071- “AGUINALDO”

Asignación presupuestaria anual de Q.37,358,000.00 se utiliza para el pago de aguinaldo al

personal permanente, personal por contrato y asesores de las diferentes bancadas y comisiones de

trabajo del Organismo Legislativo. Lo devengado y pagado durante el Primer cuatrimestre

enero – abril fue de Q.260,874.16.


RENGLÓN -072- “BONIFICACIÓN ANUAL”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.37,358,000.00 se utiliza para el pago de

bonificación anual al personal permanente, personal por contrato y asesores de las diferentes

bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo. Lo devengado y pagado durante el

Primer cuatrimestre enero – abril fue de Q.255,805.08.

Grupo -1- SERVICIOS NO PERSONALES

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios

públicos, publicidad, impresión, transporte, arrendamientos de edificios, locales, y equipos;

servicios de mantenimiento y servicios varios. Para el ejercicio fiscal 2019 su presupuesto

vigente es de Q.70,621,000.00. La ejecución presupuestaria de gastos durante el Primer

cuatrimestre enero – abril ascendió a Q.17,808,952.16 a continuación se describen los

renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo, y un detalle

analítico del grupo en el anexo 2 del presente informe.

RENGLÓN -111- “ENERGIA ELECTRICA”

Asignación anual vigente de Q.2,400,000.00 se utiliza para pago energía eléctrica para el edificio

central y edificios anexos arrendados. Durante el Primer cuatrimestre enero – abril, se

devengó la cantidad de Q.662,941.52. Distribuido de la siguiente forma:

MES VALOR Q. ENERO 120,122.44 FEBRERO 150,603.79 MARZO 194,361.05 ABRIL 197,854.24 TOTAL 662,941.52


RENGLÓN -112- “AGUA”

Asignación anual vigente de Q.600,000.00 se utiliza para pago agua potable para el edificio

central y edificios anexos arrendados. Durante el Primer cuatrimestre enero – abril, se

devengó la cantidad de Q.162,407.54.

RENGLÓN -113- “TELEFONIA”

Asignación anual vigente de Q.4,265,000.00 se utiliza para pago telefonía fija telefonía celular,

señal de cable e internet. Durante el Primer cuatrimestre enero – abril, se devengó la cantidad

de Q.907,582.20.

RENGLÓN -122- “IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN”

Asignación anual vigente de Q.930,000.00 se utiliza para pago las diversas impresiones

necesarias en oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el

Primer cuatrimestre enero – abril, se devengó la cantidad de Q.116,684.50.

Enero27,207.00

3%

Febrero479,851.40

53%

Marzo293,648.40

32%

Abril106,875.40

12%



RENGLÓN -131- “VIÁTICOS EN EL EXTERIOR *LIQUIDADOS”

Asignación anual vigente de Q.2,971,200.00 se utiliza para pago de viáticos al exterior de los

señores Diputados, asesores y empleados del Congreso de la República en cumplimiento de

comisiones oficiales. Durante el Primer cuatrimestre enero – abril, se devengó la cantidad de

Q.332,177.46. Se presenta un detalle analítico del gasto en el anexo 1.

RENGLÓN -141- “TRANSPORTE DE PERSONAS”

Cuenta con una asignación anual de Q.1,072,000.00 este se utiliza para el pago de boletos aéreos

para el cumplimiento de las diferentes actividades del Congreso de la República. Durante el

Primer cuatrimestre enero – abril, se devengo la cantidad de Q.124,632.63.

RENGLÓN -151- “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES”

Asignación anual vigente de Q.22,000,000.00 se utiliza para el pago de los diferentes

arrendamientos de edificios y locales para oficinas, espacios para parqueos de vehículos, durante

el Primer cuatrimestre enero – abril, se erogó la cantidad de Q.6,126,429.81.

Enero1,115,037.54

18%

Febrero1,698,131.66

28%Marzo1,642,727.36

27%

Abril1,670,533.25

27%



RENGLÓN -158- “DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES”

Asignación anual vigente de Q.1,538,000.00 se utiliza para pago por el uso de bienes intangibles

en las diversas oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el

Primer cuatrimestre enero – abril, se devengo la cantidad de Q.1,097,256.95.

RENGLÓN -191- “PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS”

Cuenta con una asignación anual de Q.8,550,000.00 este se utiliza para el pago de seguros de

vida, médicos de los señores directores y diputados, y de incendios para las oficinas del Congreso

de la República. Durante el Primer cuatrimestre enero – abril, se devengo la cantidad de

Q.7,769,973.18.

GRUPO -2- “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Este grupo de gasto se refiere a los egresos por la adquisición de materiales y suministros

consumibles para el funcionamiento del Congreso de la República; durante el ejercicio fiscal

2019 su presupuesto vigente es de Q.24,031,000.00. Lo devengado durante el Primer

cuatrimestre, enero – abril ascendió a Q.2,245,023.91 se describen los renglones más

significativos por su valor de gasto o representación del mismo, y un detalle analítico del grupo

en el anexo 3 del presente informe.

RENGLÓN -211- “ALIMENTOS PARA PERSONAS”

Asignación anual vigente de Q.6,876,000.00 se utiliza para el pago de alimentación, agua

purificada envasada y artículos y productos comestibles en existencia en bodega (café, té,

cremora entre otros) , durante el Primer cuatrimestre se erogó la cantidad de: Q.830,889.56


RENGLÓN -262- “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES”

Asignación anual vigente de Q.1,265,800.00 este renglón tiene su particularidad que su ejecución

se realiza por medio de fondo rotativo autorizados y órdenes de compra para el presente ejercicio

fiscal, durante el Primer cuatrimestre se erogó la cantidad de Q.102,064.17.

RENGLÓN -267- “TINTAS, PINTURA Y COLORANTES”

Asignación anual vigente de Q.1,657,750.00 este renglón es utilizado para la comprar de

diferentes tipos de tintas, tonners y otros para uso administratorio y legislativo del Congreso de la

República, durante el Primer cuatrimestre enero - abril se erogó la cantidad de Q.309,832.43.

Enero2,771.00

0%

Febrero181,609.39

22%

Marzo314,442.76

38%

Abril332,066.41

40%



GRUPO -3- “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES”

Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de adquisición de maquinaria y equipo de

oficina, equipo de comunicaciones, equipo de cómputo, equipo de transporte, otros equipos, y

activos intangibles (paquetes de software) que aumentan el valor del activo fijo del Congreso de

la República, su asignación presupuestaria anual vigente es de Q.21,332,000.00. Lo devengado

durante el Primer cuatrimestre enero - abril ascendió a Q.2,985,089.95. Se presenta un detalle

analítico del gasto en el anexo 4. Se incluye la adquisición de vehículos para uso administrativo

del Organismo Legislativo por un valor de Q.2,572,351.00.

GRUPO -4- “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”

Este grupo gasto se refiere a egresos que no representan la contraprestación de bienes o servicios

incluye pago de indemnizaciones, ayuda para funerales, vacaciones pagadas por retiro, subsidios

por incapacidad del IGSS y Aportes a Organismos Regionales e Internacionales. Su asignación

presupuestaria anual vigente es de Q.68,320,000.00. Lo devengado durante el Primer

cuatrimestre enero – abril ascendió a Q.1,656,936.17. Se incluye el traslado al Ministerio de

Finanzas Públicas. Según Artículo 2, Decreto 16-2018, LEY QUE DECLARA EL OCHO DE

MARZO, DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN EL

HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" Y APRUEBA PENSION VITALICIA A

LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES por el pago a las niñas menores de edad

correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre por valor de Q.577,097.00. Y pago a las

mayores de edad correspondiente al período de enero, febrero, marzo y abril de 2019 por valor de

Q.77,903.23.


GRUPO -9- “ASIGNACIONES GLOBALES”

Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de pago de Sentencias Judiciales la cual incluye

pago de salarios caídos, multas, reinstalaciones, costas judiciales, entre otros. Su asignación

presupuestaria anual vigente es de Q.14,000,000.00. Lo devengado durante el Primer cuatrimestre

enero - abril ascendió a Q. 717,091.67.


Anexo 1

Renglón 131 “Viáticos en el exterior” Liquidados

CUR FECHA NOMBRE CARGO LUGAR DE COMISIÓN GASTO

577 28/02/2019 MONTE BAC EVA NICOLLE DIPUTADA MADRID ESPAÑA 22,632.80

948 20/03/2019 MONZON PEDROZA FELIX OVIDIO DIPUTADO BOGOTA COLOMBIA 3,466.10

949 20/03/2019 VALLADARES GUILLEN JOSE RODRIGO DIPUTADO OXFORD, REINO UNIDO 5,791.71

1256 27/03/2019 SOTO JUAREZ DE KESTLER EDNA AZUCELY

DIPUTADA NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

18,485.83

1257 27/03/2019 ORELLANA LOPEZ MARVIN DIPUTADO QUITO, ECUADOR 18,485.83

1258 27/03/2019 LONGO MALDONADO JULIO CESAR DIPUTADO WILLEMSTAD, CURAZAO

18,485.83

1860 09/04/2019 SALANIC GARCIA JUAN CARLOS JOSUE DIPUTADO LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

18,429.82

1861 09/04/2019 ARZU ESCOBAR ALVARO ENRIQUE DIPUTADO SANTIAGO DE CHILE 12,307.42

1900 10/04/2019 DIAZ DURAN MENDEZ JUAN MANUEL DIPUTADO WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS

18,461.14

1904 10/04/2019 CANA RIVERA HECTOR MELVYN DIPUTADO LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

18,429.82

2071 11/04/2019 ALEJOS LORENZANA FELIPE DIPUTADO CHINA TAIWAN 12,319.04

2344 25/04/2019 MONTE BAC EVA NICOLLE DIPUTADA BOGOTA COLOMBIA 14,389.73

2345 25/04/2019 VALLADARES GUILLEN JOSE RODRIGO DIPUTADO REPÚBLICA DE COLOMBIA

9,214.90

2346 25/04/2019 SAMAYOA BARRIOS NERY ORLANDO DIPUTADO GINEBRA SUIZA 18,429.82

2376 26/04/2019 GARCIA GUDIEL HUGO FERNANDO DIPUTADO DOHA CATAR 34,563.01

2378 26/04/2019 ROJAS ESPINO ANIBAL ESTUARDO DIPUTADO OXFORD E IRLANDA DEL NORTE

26,860.82

2436 30/04/2019 LAINFIESTA RIMOLA JULIO FRANCISCO DIPUTADO OXFORD E IRLANDA DEL NORTE

26,860.82

2437 30/04/2019 CARRILLO DE LEON MAYRA ALEJANDRA DIPUTADA DOHA QATAR 34,563.02

ORGANISMO LEGISLATIVODIRECCIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTODEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2019RENGLON -131- VIATICOS AL EXTERIOR


Anexo 2

Grupo -1- “Servicios no Personales”

CUR FECHA RENGLÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE GASTO PROVEEDOR VALOR93 25/01/2019 151 ARREDAMIENTO DE OFICINAS NÚMEROS:

21,41,43,44,52,53,54 UBICADAS EN 10°. CALLE 7-43, ZONA 1. ENERO/2019.

CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA

25,500.00

94 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMEROS: 2,3,22,23,24,25,32,33,34,35,51 UBICADO EN 10°. CALLE 7-43 ZONA 1. ENERO/2019.


54,724.18

95 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN LA 8 AVENIDA 9-67 ZONA 1. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE/18 Y ENERO/19.

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA

258,720.00

96 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 4 PARQUEOS, 2 LOCALES 2DO NIVEL Y OFICINAS EN 3ER NIVEL. INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, ENERO/2019.

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

97 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, ENERO 2019.

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

68,320.39

98 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADO EN 10 MA. CALLE 6-81, ZONA 1 MES DE ENERO 2019.

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

411,580.90

102 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8 AVENIDA 9-12 ZONA 1, DEL 10/01 AL 09/02/2019

GRUPO INMOBILIARIO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA

40,016.67

103 25/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12, ZONA 1 03/01/19 AL 02/02/19


28,500.00

114 28/01/2019 122 200 TARJETAS DE INVITACIÓN Y 300 PROGRAMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SESIÓN SOLEMNE

BLANCO ZACARIAS MARIO RENE

2,200.00

115 28/01/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA MES DE ENERO DE 2019.

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO

5,134.00

116 28/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7°. AV. 11-52 ZONA 1, ENERO/2019

VISION DE RELACIONES SOCIEDAD ANONIMA

53,760.00

117 28/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS. UBICADO EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1, ENERO/2019.


147,913.00

120 28/01/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA DICIEMBRE/18. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A

5,655.00

123 28/01/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2018

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

102,763.18

124 28/01/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2019

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A.

21,552.00

141 29/01/2019 111 ENERGÍA ELÉCTRICA MES DICIEMBRE 2018 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

93.63

146 29/01/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2018.


991.29



1,883.64

148 29/01/2019 111 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE/18.


9,102.50



5,288.20

155 30/01/2019 112 SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL,

263.00

156 30/01/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA

210.00


INTEGRACIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -1- SERVICIOS NO PERSONALES


CUR FECHA RENGLÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE GASTO PROVEEDOR VALOR




159 30/01/2019 121 SERVICIO PAUTAS DIGITALES PARA PROMOCIONAR CONTENIDOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MEDIOS DE INTERNET, MES DE DICIEMBRE/18.

LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO

13,200.00

160 30/01/2019 194 COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA 25.00






BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

25.00



165 31/01/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO ORGANISMO LEGISLATIVO 2,390.40



172 31/01/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA 204 DEL EDIFICIO MORALES UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE ENERO/19


4,400.00





202 05/02/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DEINTERNET, PARA LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONGRESO, DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019

COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

12,432.00

203 05/02/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019


145,746.61

204 05/02/2019 113 SERVICIO DE 8 E1 DE TELEFONÍA FIJA EN PLANTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019,


30,023.39




235 07/02/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO ORGANISMO LEGISLATIVO 455.00






257 11/02/2019 191 PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS PERIODO DEL 01/07/18 AL 31/12/19

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

309,496.44

269 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENTIDAD VISIÓN DE RELACIONES SOCIEDAD ANONIMA FEBRERO 2019


53,760.00

270 11/02/2019 151 ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMEROS: 21,41,43,44,52,53,54 UBICADAS EN 10 CALLE 7-43 ZONA 1 MES DE FEBRERO 2019


25,500.00






274 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10A CALLE 9-64, ZONA 1. MESES ENERO Y FEBRERO/19.

MAQUILADORA LA NUEVA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA

17,000.00

275 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS: 2,3,22,23,24,25,32,33,34,35,51 INMUEBLE, UBICADO EN 10 CALLE 7-43 ZONA 1..MES DE FEBRERO/19,


54,724.18

276 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS UBICADOS EN 10 CALLE 6-81 ZONA 1, MES DE FEBRERO 2019.


148,606.88

277 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/19


68,320.39

278 11/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE 13 OFICINAS, UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MESES DE ENERO Y FEBRERO/19.

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

78,273.00

288 12/02/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

70,271.49

289 12/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 9-67 ZONA 1, FEBRERO/19,


64,680.00

290 12/02/2019 113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE RADIO DIGITAL MES DE ENERO/19.

INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

14,680.40

298 12/02/2019 196 5 ARREGLOS FLORALES PARA USO EN SESION SOLEMNE 14/01/2019

OROZCO MONZON ADILIA ELIZABETH

10,000.00

308 13/02/2019 122 IMPRESIÓN DE 800 MEMORIAS DE LABORES DEL AÑO 2018

OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

60,000.00




25.00

359 15/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADO EN 10 CALLE 6-81, ZONA 1 GUATEMALA. FEBRERO/19.


413,206.85

370 15/02/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24 DEL MES DE ENERO DE 2019


263.00

372 15/02/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN MES DE FEBRERO DE 2019


5,134.00

373 15/02/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERÍODO DEL 18/06/2018 AL 17/12/2018


14,105.08

374 15/02/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24 DE ENERO/2019 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA

210.00

375 15/02/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, INSTALADO EN LA 6 A. "A" 10-52 ZONA 1, MES DE ENERO/19.

HERNANDEZ ARRIAZA FRANCISCO

800.00

400 19/02/2019 121 SERVICIO DE CAMPO PAGADO POR 6 MESES (PAUTA DIGITAL EN MEDIOS DE INTERNET), MES DE ENERO DEL 2019.

LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO

13,200.00


414 20/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE AVE FÉNIX, ENERO Y FEBRERO 2019

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

63,000.00






455 21/02/2019 165 REPARACION DEL VEHICULO MICROBUS CHEVROLET PLACAS O-887BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO

450.00



485 22/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 8-64 ZONA 1 MES DE ENERO Y FEBRERO 2019


38,912.64

486 22/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 10-01 ZONA 1 MES DE ENERO Y FEBRERO 2019

SASIEXPORT SOCIEDAD ANONIMA

93,223.80

487 22/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9 CALLE 8-54 ZONA1 MES DE ENERO Y FEBRERO 2019.

CAPYNSA, SOCIEDAD ANONIMA

516,523.92

489 22/02/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2019.


1,538.09

490 22/02/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO DE 2019.


7,214.58

491 22/02/2019 113 SERVICIO DE TV POR CABLE, MES DE ENERO/19 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33,750.00

492 22/02/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 75MBPS, MES DE ENERO/19

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

18,314.00



126,482.77

505 25/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.


58,000.00

507 25/02/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA 204 UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE FEBRERO 2019


4,400.00

508 25/02/2019 199 SERVICIO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL CORPORACION TREVO SOCIEDAD ANONIMA

8,400.00

510 25/02/2019 165 REPARACIÓN DE BUMPER Y FABRICACIÓN DE SOPORTE DE BATERÍA DEL VEHICULO PLACAS P-344DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


1,275.00


529 25/02/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE REDUNDANCIA DE 75MBPS, PERÍODO DEL 03/01 AL 02/02/2019


12,432.00

530 25/02/2019 113 TELEFONÍA CELULAR, PERÍODO DEL 03/01 AL 02/02/2019


145,746.61

531 25/02/2019 113 SERVICIO DE 8 E1 DE TELEFONÍA FIJA, EN PLANTA TELEFÓNICA DEL CONGRESO, PERÍODO DEL 03/01 AL 02/02/2019


30,023.39

532 25/02/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE ENERO 2019.


12,987.66








128.66

534 26/02/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE ENERO 2019.

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIDAD ANONIMA

2,252.03




540 26/02/2019 165 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


800.00





558 27/02/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, UTILIZADA MES DE ENERO DE 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

8,617.00

563 27/02/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR, UBICADO EN 6 A."A" 10-52 ZONA 1, MES DE FEBRERO 2019


800.00

571 27/02/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2019

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

28,086.00





576 28/02/2019 112 RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO ORGANISMO LEGISLATIVO 450.00










609 04/03/2019 122 IMPRESION DE 175 EJEMPLARES DEL FOLLETO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3 ER. CUATRIMESTRE 2018

OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

24,937.50


617 05/03/2019 158 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE, FISCHER BOLAÑOS RONALD 9,100.00

618 05/03/2019 166 DOS SERVICIOS Y/O REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

1,600.00

622 05/03/2019 166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A CONSOLA DE AUDIO

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

2,778.00






635 05/03/2019 199 SERVICIO DE FUMIGACIÓN COLOMA GORDILLO BORIS ORLANDO

1,200.00

663 06/03/2019 113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE RADIO DIGITAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


14,680.40

676 07/03/2019 121 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. .

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

3,205.95


742 11/03/2019 151 ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMEROS: 21,41,43,44,52,53,54 DEL INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 7-43 ZONA 1, MES DE MARZO 2019


25,500.00

743 11/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS UBICADO EN 7 AV. 9-34 ZONA 1, MES DE MARZO 2019


68,320.39


757 11/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10°. CALLE 7-43 ZONA 1. MARZO/2019.


54,724.18

758 11/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1 PERIODO 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2019.


40,016.67

759 11/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1 GUATEMALA. MES DE MARZO 2019.


256,985.78

760 11/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y UN LOCAL SECCIÓN 2 SEGUNDO NIVEL UBICADO EN 8°. AVENIDA 9-12 ZONA 1. PERIODO 03/02/2019 AL 02/03/2019.


28,500.00


781 12/03/2019 122 EMPASTADO DE 70 TOMOS DE DOCUMENTOS ORIGINALES, 4 TOMOS DE BOLETINES DE CAJA DE LOS AÑOS 2015 Y 2016

RAFAEL HERNANDEZ SILVIA SOFIA

8,880.00

782 12/03/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019 DEL EDIFICIO UBICADO EN 9 CALLE 8-24 ZONA 1


1,207.74

783 12/03/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 UTILIZADA EN EL EDIFICIO UBICADO EN 6 AVENIDA A 10-52 ZONA 1


210.00

796 12/03/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 UTILIZADA EN EL EDIFICIO UBICADO EN 9ª. CALLE 8-54 ZONA 1


315.00

825 13/03/2019 151 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 10-46, ZONA 1 MES DE MARZO/2019.


31,500.00

826 13/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADO EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1 GUATEMALA. MES DE MARZO 2019.


410,478.82

827 13/03/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2019


34,438.02

828 13/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AV. 11-52 ZONA 1, MES DE MARZO 2019


53,760.00






830 13/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 204 UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE MARZO 2019.


4,400.00

831 13/03/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 9-64, ZONA 1, MARZO/19


8,500.00


834 13/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9. CALLE 8-24 ZONA 1, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019


43,204.80






25.00


864 14/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 20 CALLE 10-01, ZONA 1, MES DE MARZO 2019


46,611.90

866 14/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS, UBICADA EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1 MES DE MARZO 2019.


147,516.94

877 14/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10A CALLE 8-64 ZONA 1. MES DE MARZO 2019.


19,456.32

878 14/03/2019 196 SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TOLDOS, PARA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL 14 DE ENERO 2019.

SANTOS HERNANDEZ NELSON

4,200.00

879 14/03/2019 121 PUBLICACIÓN DE 3,200 EJEMPLARES DE BOLETINES DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

4,192.00

893 15/03/2019 121 PUBLICACIÓN EN NUESTRO DIARIO. DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

22,950.00

908 18/03/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, MES DE MARZO DE 2019.


5,134.00

910 18/03/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE REDUNDANCIA DE 75MBPS, DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019


12,432.00

911 18/03/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 03/02 AL 02/03/2019


145,746.61

912 18/03/2019 113 SERVICIO DE 8 E1 DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO EN LA PLANTA TELEFÓNICA. DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019


30,023.39

913 18/03/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO DE 2019.


163,160.86








923 18/03/2019 166 SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

575.00

929 19/03/2019 166 SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

575.00



936 19/03/2019 122 IMPRESION DE 5000 FORMULARIOS DE DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS, AVISO DE TRASLADOS

HERRERA HERRERA JOSE SALOMON

2,745.00





957 20/03/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AL VEHICULO PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1,060.00

959 20/03/2019 121 PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE CONVOCATORIA PARA PUESTOS VACANTES DE TAQUIGRAFAS PARLAMENTARIAS


2,050.20

964 20/03/2019 113 SERVICIO DE CABLE, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE FEBRERO/19


33,750.00

966 20/03/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 75MBPS, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE FEBRE/19


18,314.00

968 20/03/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR MARCA SUWIS INSTALADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52, ZONA 1, MES DE MARZO 2019.


800.00



1021 20/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6 AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, MES DE MARZO 2019.


29,000.00

1022 20/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9 AVENIDA 9-24 ZONA 1 Y 9 AVENIDA 9-30 ZONA 1, PERIODO 15 AL 31/12/18, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019.


129,009.77

1024 20/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8 AVENIDA 9-67 ZONA 1, MES DE MARZO 2019.


64,680.00

1102 21/03/2019 199 SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TOLDO PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE DIPLOMADO.

SANTOS HERNANDEZ NELSON

5,600.00

1119 22/03/2019 169 SERVICIO DE RECARGA DE 144 EXTINTORES, UBICADOS EN DIFERENTE OFICINAS DEL CONGRESO.

INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,

15,458.40

1129 22/03/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, UTILIZADA EN EDIFICIOS ARRENDADOS PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

8,840.00







1187 25/03/2019 165 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO O-986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


600.00

1188 25/03/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-122DGT; PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,375.00



1260 27/03/2019 158 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y APLICACIONES OFIMÁTICAS EN LA NUBE, PRIMER PAGO DEL EVENTO DE LICITACION NO. 04-2018 A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

METRICA SOCIEDAD ANONIMA

1,064,316.00

1264 27/03/2019 151 ARRENDAMIENTO, UBICADO EN 12 CALLE 12-40 ZONA 1 DEL 07 AL 28/2/2019 Y MARZO/19

SAJATSA SOCIEDAD ANONIMA

104,196.43

1328 28/03/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ARRENDADAS, FEBRERO/19.


9,724.67

1332 28/03/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ARRENDADAS, FEBRERO 2019.


1,867.28

1355 28/03/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE FEBRERO DE 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , SOCIEDAD ANONIMA

29,862.00



3,137.05

1366 28/03/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ARRENDADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA FEBRERO/19.


210.84


1374 28/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AV. 11-09 ZONA 1 MES DE FEBRERO 2019,

MARIA CONSUELO GIAMMATTEI TORIELLO

22,028.47

1375 28/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AV. 11-09 ZONA 1 MES DE MARZO 2019


22,028.47

1376 28/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AV. 11-09 ZONA 1, ENERO 2019


22,028.47

1413 29/03/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9 AV. 11-09 ZONA 1 PERIODO 1 AL 14 DE ABRIL DEL 2019.


10,279.95












1477 29/03/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS ARRENDADAS MES DE FEBRERO 2019.


16,031.69



228.66






1568 03/04/2019 121 PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DEL INFORME DEL ARCHIVO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


4,100.40






1708 08/04/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019.


34,124.28

1852 09/04/2019 113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE RADIO DIGITAL DEL 01 AL 31 DE MARZO/2019.


14,680.40

1884 09/04/2019 191 PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS, SEÑORES DIPUTADOS(AS), DIRECTORES, SUBDIRECTORES, ULTIMO PAGO

SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

7,460,476.74





25.00



1962 10/04/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 147 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ENERO 2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA

88,183.48


2080 11/04/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA MES DE ABRIL DE 2019.


5,134.00






2081 11/04/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 23 DEL MES DE MARZO DE 2019.


210.00

2083 11/04/2019 158 LICENCIA DE SOFTWARE TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

23,840.95

2135 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO 18 OFICINAS DEL UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1 MES DE ABRIL 2019.


68,320.39

2136 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.


31,040.00

2137 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12, ZONA 1 DEL 03 MARZO AL 02 ABRIL 2019.


28,500.00

2141 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1 DEL 10 MARZO AL 09 ABRIL 2019


40,016.67

2142 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN 8 AVENIDA 9-67 ZONA 1, ABRIL 2019


64,680.00

2143 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, ABRIL 2019


4,400.00

2145 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MARZO Y ABRIL 2019


78,273.00


2153 12/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 20 CALLE 10-01,ZONA 1. MES DE ABRIL 2019.


46,611.90

2177 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. MES DE FEBRERO 2019

ENRICAR 39,568.96

2178 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. MARZO 2019

ENRICAR 39,568.96

2179 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. MES DE ENERO 2019

ENRICAR 39,568.96

2181 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. MES DE ABRIL 2019

ENRICAR 39,568.96

2200 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 9-64, ZONA 1 MES DE ABRIL 2019.


8,500.00

2201 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AV. 11-52 ZONA 1 MES DE ABRIL 2019.


53,760.00

2202 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS UBICADA EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1 MES DE ABRIL 2019.


146,883.20

2210 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO 54 OFICINAS UBICADO EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1 GUATEMALA. MES DE ABRIL 2019.


408,715.39

2211 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, MES DE ABRIL 2019.


29,000.00

2212 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN LA 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, ABRIL 2019


21,602.40






2213 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 7-43 ZONA 1. MES DE ABRIL 2019


54,724.18

2214 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9 AVENIDA 9-24 ZONA 1 Y 9 AVENIDA 9-30 ZONA 1, MES DE ABRIL 2019


36,243.38

2219 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 12-40 ZONA 1 MES DE ABRIL DE 2019.

SAJATSA SOCIEDAD ANONIMA

58,350.00

2231 22/04/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL 18/01/2019 AL 17/03/2019 EN OFICINAS UBICADAS EN 9A. CALLE 8-24 ZONA 1,


2,891.93

2235 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 10-46, ZONA 1. MES DE ABRIL 2019


31,500.00

2236 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE AVE FÉNIX UBICADO EN 10A CALLE 8-64 ZONA 1. MES DE ABRIL 2019


19,456.32

2237 22/04/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1 GUATEMALA. MES DE ABRIL 2019


256,180.58

2238 22/04/2019 151 ARREDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 7-43, ZONA 1 MES DE ABRIL 2019


25,500.00

2267 23/04/2019 112 SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL 23 DEL MES DE MARZO DE 2019 UBICADO EN 9ª. CALLE 8-54 ZONA 1


263.00

2268 23/04/2019 113 SERVICIO DE TV POR CABLE, MES DE MARZO/19 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33,750.00

2269 23/04/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 75MBPS, MES DE MARZO/2019


18,314.00







2282 23/04/2019 122 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS

SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA

1,600.00

2290 23/04/2019 199 SERVICIO DE GPS Y LOCALIZACIÓN POR MEDIO DE RADIOFRECUENCIA PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 28/02/2019 AL 27/02/2020

V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

37,421.80

2306 24/04/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO DE 2019.

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

168,352.30

2309 24/04/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.


732.34

2310 24/04/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MES DE MARZO DE 2019.


9,209.00








2385 26/04/2019 171 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 59 METROS CUADRADOS PISO LAMINADO Y DE 20 METROS DE ZÓCALO DE PVC EN OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO

17,915.00

2386 26/04/2019 165 5 LLANTAS DE MOTOCICLETAS Y SERVICIO 8 MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA

6,855.07

2388 26/04/2019 122 IMPRESIÓN DE DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

4,290.00

2389 26/04/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE MARZO DE 2019.


30,922.00

2403 26/04/2019 171 REMODELACION DE OFICINA CAL VALDEZ EDGAR ANTONIO

24,405.00

2409 26/04/2019 171 SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑO. SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

54,360.00

2410 30/04/2019 171 SERVICIO DE REMODELACION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS,

SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

59,984.50





2421 30/04/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO 2019.


1,780.53



9,654.37



347.50

2431 30/04/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO 2019.


16,987.20


2446 30/04/2019 171 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA DIRECCION GENERAL

CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA

24,953.24






Anexo 3

Grupo -2- “Materiales y Suministros”

CUR FECHA RENGLÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE GASTO PROVEEDOR VALOR165 31/01/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO

ROTATIVODIRECCION ADMINISTRATIVA 5,314.32

184 01/02/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

ORGANISMO LEGISLATIVO 31,096.35

228 06/02/2019 211 20 REFACCIONES SERVIDOS EL 08/01/19; DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS EL 12/01/2019 Y 13/01/19; 90 ALMUERZOS Y 85 REFACCIONES 14/01/19; 63 ALMUERZOS 14/01/19 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO POR SESIÓN PLENARIA.

CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO

10,375.20

229 06/02/2019 211 128 DESAYUNOS, 128 ALMUERZOS Y 128 CENAS PARA LOS DÍAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 DE ENERO 2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


9,907.20

230 06/02/2019 211 63 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 16/01/19 Y 63 ALMUERZOS PARA EL DÍA 17/01/19; PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


3,578.40

232 07/02/2019 211 39 DESAYUNOS, 39 ALMUERZOS Y 39 CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 19 Y 20/01/2019.


3,018.60










BANCADA URNG-MAIZ 2,000.00



369 15/02/2019 211 63 REFACCIONES PARA EL DÍA 29/01/2019, 63 ALMUERZOS PARA EL DÍA 30/01/2019 Y 63 REFACCIONES PARA ELDÍA 04/02/2019 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


5,430.60

371 15/02/2019 211 38 DESAYUNOS, 38 ALMUERZOS Y 38 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE SERGURIDAD DE TURNO LOS DÍAS 02/02/2019 Y 03/02/19.


2,941.20

376 15/02/2019 211 180 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 14/01/19 A CADETES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA, BANDA SINFÓNICA, EN TOMA DE POSESIÓN JUNTA DIRECTIVA E INFORME ANUAL.


5,292.00



EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -2- MATERIALES Y SUMINISTROS










415 20/02/2019 298 01 FUENTE DE PODER MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU

750.00

416 20/02/2019 211 54 ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019, POR CAPACITACIONES.

SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA

4,536.00

417 20/02/2019 211 50 REFACCIONES PARA EL DÍA 04/02/19 Y 50 ALMUERZOS PARA EL DÍA 05/02/19, SERVIDOS EN EL DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA.


2,840.00

418 20/02/2019 211 63 REFACCIONES PARA EL DÍA 05/02/19 Y 63 ALMUERZOS PARA EL DÍA 06/02/19 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA.


3,578.40

419 20/02/2019 211 15 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 01/02/2019, PARA ATENDER CAPACITACIÓN.


441.00



422 20/02/2019 211 1,000 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS.

CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

12,000.00



454 21/02/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 30/01/19, PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS.


735.00

455 21/02/2019 298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MICROBUS CHEVROLET PLACAS O-887BBH. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


290.00

456 21/02/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 05/02/2019 EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL RABINO YOSEF GARMON DE LA COMUNIDAD JUDÍA.

MALVINA SOCIEDAD ANONIMA

6,005.00

457 21/02/2019 211 21 DESAYUNOS, 21 ALMUERZOS Y 21 CENAS, SERVIDOS LOS DÍAS 26/01/2019 Y 27/01/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


3,250.80

458 21/02/2019 253 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-494DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

JIATAS YAT EDGAR ROLANDO 3,800.00

467 21/02/2019 283 2 BRACKET PARA TELEVISOR DE DIFERENTES TIPOS.

SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA.

2,720.00














510 25/02/2019 298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-344DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,800.00







540 26/02/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS NUMERO O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,855.00

298 1,820.00 299 35.00

541 26/02/2019 211 15 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 30/01/19, POR CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE ' HERRAMIENTAS DE GOOGLE '; SOLICITADO POR DIRECCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA.


441.00



564 27/02/2019 241 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NUMERO 04-2018. ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND.

PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA.

39,520.00



572 27/02/2019 268 02 PLANTAS ARTIFICIALES CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA

900.00


DIRECCION ADMINISTRATIVA 8,753.00



606 01/03/2019 298 01 FUENTE DE PODER MONZON MOYA JULIO CESAR 500.00

610 04/03/2019 211 50 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 06/02/2019 PARA LA CONFERENCIA SOBRE "CIBERSEGURIDAD".


1,370.00






611 04/03/2019 211 40 DESAYUNOS, 40 ALMUERZOS Y 40 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 16 Y 17/02/2019.


3,096.00

612 04/03/2019 211 63 REFACCIONES PARA EL 19/02/2019, 63 ALMUERZOS Y 63 REFACCIONES PARA EL 20/2/2019, SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


5,430.60

619 05/03/2019 244 4 LOGOS EN COLOR AZUL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

21,350.00

620 05/03/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 14/02/2019, PARA CAPACITACIÓN DE APLICACIONES OFIMÁTICAS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES.


735.00

621 05/03/2019 244 9 LOGOS EN COLOR AZUL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA IDENTIFICACIÓN A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD

24,000.00

623 05/03/2019 241 800 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 500 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 80 GRAMOS PARA BODEGA DE SUMINISTROS.

INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

34,167.00

636 05/03/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 18/02/2019, 19/02/2019 Y 20/02/2019, PARA CAPACITACIONES DE "CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA"


5,292.00

638 05/03/2019 297 200 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS AA, Y 200 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS AAA.

PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 2,580.00

662 06/03/2019 211 42 DESAYUNOS, 42 ALMUERZOS Y 42 CENAS SERVIDOS LOS DÍAS 23 Y 24/02/2019 PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


3,250.80

664 06/03/2019 211 41 DESAYUNOS, 41 ALMUERZOS Y 41 CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 09 Y 10/02/2019.


3,173.40

665 06/03/2019 253 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-122DGT, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

JIATAS YAT EDGAR ROLANDO 3,900.00

677 07/03/2019 211 63 REFACCIONES PARA EL DÍA 12/02/2019 Y 63 ALMUERZOS PARA EL DÍA 13/02/2019 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


3,578.40










683 07/03/2019 211 2000 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS.

CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

24,000.00

692 07/03/2019 241 TERCERA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 04-2018 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA.

PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA.

61,720.00

695 08/03/2019 297 9000 METROS DE CABLE CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES

21,150.00

722 08/03/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 25/02/2019, 26/02/2019 Y 27/02/2019, POR CAPACITACIÓN DE "CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA".


5,292.00

744 11/03/2019 211 63 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 11/02/2019, PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA.


1,852.20





















873 14/03/2019 PRIMERA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 01-2018 COMPRA DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.

INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA.

45,755.00

211 35,385.00 243 2,880.00 268 2,850.00 299 4,640.00


TOC RENOJ CECILIO 48,762.00

211 41,937.00 243 6,825.00







DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

20,828.00

211 11,685.00 243 9,143.00







882 15/03/2019 268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 55.76 METROS CUADRADOS Y 6 LOGOTIPOS DE 0.50 DE DIÁMETROS DE PELÍCULA DECORATIVA TIPO SANDBLAST.

SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

8,906.24

883 15/03/2019 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA.

13,412.00

243 1,640.00 244 2,700.00 291 9,072.00

907 18/03/2019 3000 CINTAS PARA CARNET, 1500 TARJETAS DE PVC, Y 1500 PORTA GAFETES.

INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA

21,450.00

233 17,700.00 268 3,750.00

909 18/03/2019 267 05 TONER GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA.

3,075.00







919 18/03/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACIONES DE DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

PRISMA MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA.

68,620.00

214 5,850.00 268 6,260.00 269 3,860.00 275 33,600.00 281 3,125.00 283 5,187.50 284 10,737.50

920 18/03/2019 268 50 REVISTEROS CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA

1,750.00

924 18/03/2019 211 1500 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS.

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA.

18,750.00






925 18/03/2019 211 1040 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 10 ONZAS.

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA.

24,960.00

937 19/03/2019 DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS E INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIBRERÍA.

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

2,783.20

211 2,423.20 243 240.00 291 120.00

938 19/03/2019 243 2,075 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR.

PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA.

24,713.25

939 19/03/2019 243 900 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

24,804.00





957 20/03/2019 298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1,520.00

958 20/03/2019 211 32 DESAYUNOS, 32 ALMUERZOS Y 32 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2019.


2,476.80

965 20/03/2019 211 67 ALMUERZOS PARA EL 22/1/2019 Y 67 REFACCIONES PARA EL 23/1/2019 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


3,805.60

967 20/03/2019 211 33 DESAYUNOS, 33 ALMUERZOS Y 33 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 09 Y 10/3/2019.


2,554.20



1052 21/03/2019 211 79 REFACCIONES EL 26/02/2019, 79 ALMUERZOS EL 27/02/2019, Y 79 REFACCIONES EL 27/02/2019 SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


6,809.80









1120 22/03/2019 291 30 DISPENSADORES PARA TAPE, 30 ENGRAPADORAS Y 02 SACABOCADO.

PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA.

2,260.10






1121 22/03/2019 297 02 BATERÍAS PARA CÁMARA AÉREA TIPO DRONE.

RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

3,500.00

1122 22/03/2019 DIVERSOS ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BORRADORES, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRO PARA ACTAS Y NOTAS ADHESIVAS.

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA.

24,433.00

243 9,380.00 244 14,927.00 291 126.00





1182 25/03/2019 211 20 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 14/03/2019, POR REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIÓN.


588.00

1183 25/03/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 05/03/2019, POR VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO BILINGUE MI PEQUEÑO MUNDO DE CHIQUIMULA.


2,205.00

1185 25/03/2019 79 REFACCIONES EL DÍA 05/03/19; 79 ALMUERZOS Y 79 REFACCIONES EL 06/03/19; SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


6,809.80

1187 25/03/2019 298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO O-986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


35.00

1188 25/03/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-122DGT, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,900.00

262 785.00 298 5,115.00

1189 25/03/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 11/03/2019, 60 REFACCIONES PARA EL DÍA 12/03/2019 Y 60 REFACIONES PARA EL DÍA 13/03/2019 POR CAPACITACIONES "CERTIFICACION EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"


5,292.00

1190 25/03/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 04/03/2019, 60 REFACIONES EL DÍA 05/03/2019 Y 60 REFACIONES EL 06/03/2019 POR CAPACITACIONES "CERTIFICACION EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"


5,292.00

1239 26/03/2019 DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECER CLÍNICA MEDICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-P

11,116.50

266 10,806.50 295 310.00

1241 26/03/2019 243 360 CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO CON STICKERS.

ARANGO ORDOÑEZ SOFIA REGINA

6,660.00



1263 27/03/2019 283 03 BRACKET PARA TELEVISORES AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL

645.00







COMISIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS

2,187.00



1363 28/03/2019 291 13 SELLOS Y 04 REPUESTOS PARA SELLOS

URBINA RUIZ GERSON 1,251.00





1373 28/03/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 28/02/2019, POR REUNIÓN DE "MESA TÉCNICA DE TRABAJO"


1,764.00

1402 29/03/2019 232 03 CORTINAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CABRERA ROSALES EFRAIN 10,490.00





1513 02/04/2019 232 01 PERSIANA PARA OFICINA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

XITUMUL CORDOVA JOEL ISAI 7,442.00

1528 02/04/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 19/03/2019 POR REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIÓN CON SECTORES DE SOCIEDAD CIVIL,


735.00

1530 02/04/2019 211 32 DESAYUNOS, 32 ALMUERZOS Y 32 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO, LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2019.


2,476.80

1532 02/04/2019 211 300 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO "LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN MI" SERVIDOS EL DIA 07/03/2019.


8,820.00

1533 02/04/2019 211 75 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 13/03/2019 POR VISITA GUIADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES "LEONIDAS MENCOS AVILA".


2,055.00

1540 03/04/2019 296 03 CAFETERAS DE 12 TAZAS Y 01 HORNO TOSTADOR.

MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO

1,373.00

1547 03/04/2019 296 01 CAFETERA DE 30 TAZAS OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

340.00





1567 03/04/2019 293 300 AUDIOCASETTES DE 90 MINUTOS CON ESTUCHE MARCA MAXELL.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA

4,200.00

1569 03/04/2019 232 04 PERSIANAS ENROLLABAS EN TONO CLARO.


1594 04/04/2019 267 40 TONER DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

10,000.00







18,750.00

1596 04/04/2019 267 25 TONER BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.

6,000.00


23,750.00

1598 04/04/2019 267 32 TONER TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA

19,040.00

1599 04/04/2019 267 100 TINTAS PARA IMPRESORAS TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA

23,050.00

1600 04/04/2019 267 80 TINTAS PARA IMPRESORAS TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA

22,520.00


18,940.00


5,138.00


23,750.00

1618 04/04/2019 244 1,200 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS Y 200 LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS.

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA

6,234.00

1619 04/04/2019 267 35 TONER BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.

7,875.00

1621 04/04/2019 267 24 TONER BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

10,800.00



1625 04/04/2019 267 300 TINTAS PARA IMPRESORA FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA

21,345.00















1691 08/04/2019 211 33 DESAYUNOS, 33 ALMUERZOS Y 33 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 23 Y 24/03/2019.


2,554.20

1692 08/04/2019 211 30 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 20/03/2019, EN ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA "FUNDACIÓN ASOEDECRI".


822.00








1700 08/04/2019 211 100 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA.

4,900.00

1702 08/04/2019 297 DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES

46,091.00

1709 08/04/2019 267 250 TINTAS PARA IMPRESORA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

21,475.00

1731 09/04/2019 299 175 BROCHAS, 50 FELPAS Y 50 RODILLOS PARA BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA.

2,531.25

1785 09/04/2019 268 12 CORTINAS TIPO PERSIANAS VERTICALES EN MATERIAL PVC.























14,310.00

2053 11/04/2019 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.

DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

16,858.00

211 8,569.00 243 8,289.00



70,960.00

211 56,890.00 243 3,840.00 268 5,010.00 299 5,220.00








000 211 57,191.00 000 243 10,920.00

2059 11/04/2019 267 295 TINTAS PARA IMPRESORA BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.

23,224.45





2117 12/04/2019 PRIMERA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

TEKASA SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA.

25,247.00

268 679.20 292 24,567.80

2118 12/04/2019 292 PRIMERA ENTREGA PARCIAL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.

18,250.00

2119 12/04/2019 292 PRIMERA ENTREGA PARCIAL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.


4,768.00

2120 12/04/2019 PRIMERA ENTREGA PARCIAL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.


232 1,095.00 243 997.20 264 8,395.20 292 69,087.84

2144 12/04/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS.

GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO

45,159.00

269 300.00 299 2,025.00 239 1,320.00 268 7,746.00 283 6,283.00 297 27,485.00





2215 22/04/2019 268 08 CUBOS PARA MICRÓFONOS AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA.

1,864.00

2217 22/04/2019 211 2000 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS.

CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

24,000.00

2227 22/04/2019 292 50 DESINFECTANTES EN SPRAY AEROSOL Y 50 DESINFECTANTE LIQUIDO.

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO 5,997.50



2260 23/04/2019 268 04 BASE PLASTICA PARA AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA.

675.00

2261 23/04/2019 292 05 UNIDADES DE SERVOLO-2 MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE

2,600.00


9,745.00






2263 23/04/2019 211 80 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 27/03/2019 POR VISITA GUIADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE CHIMALTENANGO "LEONIDAS MENCOS AVILA"


2,192.00

2264 23/04/2019 211 86 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 20/03/2019 Y 86 REFACCIONES PARA EL DÍA 27/03/2019 POR VISITA GUIADA DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO CAMBRIDGE.


5,056.80

2266 23/04/2019 268 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.02-2018 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 32,616.00

2272 23/04/2019 291 01 KIT DE BOBINA DE PAPEL Y RIBBON. GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA.

2,000.00

2277 23/04/2019 243 1,600 UNIDADES DE PAPEL SECAMANOS.

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA.

42,672.00







2336 25/04/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 03/04/2019 PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE "INTELIGENCIA DE ESTADO"


2,205.00

2337 25/04/2019 211 70 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 02/04/2019 POR REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL FONDO DE TIERRAS Y SOCIEDAD MAYA JUN Q´ANIL.


2,058.00

2357 25/04/2019 267 90 GALONES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA

15,360.00



2384 26/04/2019 211 32 DESAYUNOS, 32 ALMUERZOS Y 32 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DÍAS 30 Y 31/03/2019.


2,476.80

2386 26/04/2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

INDUSTRIAS DA-BROY, SOCIEDAD ANONIMA.

15,505.61

253 6,950.00 262 502.33 298 7,872.66 299 180.62

2401 26/04/2019 233 200 BATAS DE LONA COLOR AZUL CON LOGOTIPO DEL PALACIO LEGILATIVO PARA PERSONAL DE CONSERJERÍA.

VALENZUELA QUIÑONES SELVIN GILBERTO

24,600.00






2408 26/04/2019 211 25 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 11/04/2019 POR VISITA OFICIAL DE LA DELEGACIÓN DE SEÑORES DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DE COREA"

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.

5,275.00

2432 30/04/2019 211 90 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 05/04/2019, POR VISITA GUIADA DE ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA, CASERÍO EL CIPRÉS ALDEA SAN IXTAN, JALPATAGUA, JUTIAPA.


2,646.00

2433 30/04/2019 211 63 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 27/03/2019 PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA .


1,726.20






Anexo 4

Grupo -3- “Propiedad, Planta, Equipo e Intangible”


562 27/02/2019 3261 TELÉFONO DIGITAL TIPO EJECUTIVO CON PANTALLA GRÁFICA 3 LINEAS.

REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. 1,950.00 3,140.00

01 MODULO DE AMPLIACIÓN DE EXTENSIÓN 10 BOTONES PARA TELÉFONO MULTILÍNEA. 1,190.00

573 27/02/2019 32513 VEHÍCULOS PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. 2,572,351.00

639 05/03/2019 326 1 TELÉFONO MULTILÍNEAS.REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. 1,695.00

822 13/03/2019 328 1 UPS. CANELLA, S.A. 750.00

823 13/03/2019 328 2 UPS.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA 4,580.00

860 14/03/2019 3281 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION ALL-IN-ONE. CANELLA, S.A. 12,985.00

922 18/03/2019 326 1 ROUTER INALAMBRICO. JULIO CESAR MONZON MOYA 675.00

1184 25/03/2019 329 1 PURIFICADOR DE AIRE GEOTECH, S.A. 1,650.00

1197 25/03/2019 322 1 ARCHIVO DE METAL. SIPA, S.A. 1,249.00

1216 26/03/2019 322 15 SILLAS EJECUTIVAS JUANA MURALLES DAVILA 19,275.00

1221 26/03/2019 322 6 TELEFONOS FIJOSREVOLUTION TECHOLOGIES REVETEC, S.A. 1,620.00

1238 26/03/2019 322 25 SILLAS EJECUTIVAS SIPA, S.A. 24,875.00

1261 27/03/2019 324 2 TELEVISORES DE 43 PULGADASMAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO 11,800.00

1263 27/03/2019 324 3 BRACKET.AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL 27,805.00

1525 02/04/2019 324 01 TELEVISOR DE 50 PULGADASMAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO 5,500.00

1547 03/04/2019 32901 FRIGOBAR, 02 REFRIGERADORES Y 02 MICROONDAS.

OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 12,720.00

1571 03/04/2019 322 01 AMUEBLADO DE SALABORMANEL SOCIEDAD ANONIMA 12,400.00

1578 03/04/2019 322 05 SILLAS SECRETARIALES MURALLES DAVILA JUANA 5,375.00

1601 04/04/2019 329

01 CAPUCHINERA PEQUEÑA AUTOMÁTICA PARA CAPSULAS DE CAFÉ.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA 2,450.00



EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -3- PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE





EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -3- PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE

1707 08/04/2019 32201 MESA DE REUNIONES EN FORMA DE U

CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA 22,550.00

1830 09/04/2019 32201 MESA DE CONFERENCIA ENCHAPADA DE MADERA

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA. 10,730.95

2084 11/04/2019 322 06 SILLAS SECRETARIALES OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANONIMA. 3,450.00

2131 12/04/2019 32201 SILLÓN ESTILO SIENNA, 3 PLAZAS Y 01 SILLÓN ESTILO SIENNA, 2 PLAZAS.

MUEBLES MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA 23,100.00

2146 12/04/2019 324 08 TELEVISORES DE 65 PULGADASLOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA 50,064.00

2216 22/04/2019 322 08 ARCHIVOS TIPO ROBOT MURALLES DAVILA JUANA 7,120.00

2260 23/04/2019 329 06 AIRES ACONDICIONADOS

SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA 19,880.00

2265 23/04/2019 32408 LENTES PARA CÁMARAS DE DIFERENTES ESTILOS

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 85,190.00

2276 23/04/2019 322 01 SILLON COMPLEMENTO DE SALA MUEBLES MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA 7,000.00

2289 23/04/2019 32202 SILLA DE ESPERA FABRICADA EN MADERA Y TELA COLOR BLANCO.

MUEBLES MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA 13,860.00

2402 26/04/2019 322

01 MUEBLE AEREO PARA RECEPCION, FABRICADO E INSTALADO EN MATERIAL DE MELANINA, 01 MUEBLE PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS Y CABLES Y 01 MUEBLE DE RECEPCION

REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL 19,250.00


el congreso de la república cuenta con un presupuesto ... · el organismo legislativo es uno de...

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