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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 294

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES DEL

EJERCICIO 2003

Auditoría General Universidad de Buenos Aires

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 294INDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 2

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 3

3. ACLARACIONES PREVIAS 3

4. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 4

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 6

6. COMENTARIOS RELEVANTES 8

7. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 10

7.1. Sobre las diferencias detectadas entre la información consolidada y la remitida a la Secretaría de Políticas Universitarias 107.2. Sobre el proceso de asignación presupuestaria de la fuente de financiamiento del Tesoro Nacional 117.3. Sobre el proceso de asignación presupuestaria del resto de las fuentes de financiamiento. 137.4. Sobre la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2003 157.5. Sobre inconsistencias en la técnica presupuestaria 167.6. Sobre los indicadores básicos de gestión 18

8. DESCARGO DEL AUDITADO 19

9. OPINIÓN DEL AUDITOR 19

10. ANEXOS

Nº I: Comparativo Ejercicio 2002-2003 20

Nº II: Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso – devengado presupuestario 31

N° III: Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento – devengado presupuestario 40

Nº IV: Evolución de los indicadores básicos de gestión 49

Nº V: Resoluciones de Fuente de Financiamiento 1.2. 57

Nº VI: Gráficos 59

Nº VII: Detalle de Anexos de cada una de las Dependencias 67

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IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA IINNTTEERRNNAA NNºº 229944

De: Auditoría General UBA A: Sr. Rector

Ref.: Ejecución presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio fiscal 2003.

Con el fin de ordenar y facilitar la lectura del presente informe, se expone a continuación la clasificación temática del mismo:

1. Introducción 2. Objetivos de la auditoría 3. Aclaraciones previas 4. Alcance y metodología de trabajo 5. Procedimientos de auditoría 6.Comentarios relevantes 7. Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones 8. Descargo del auditado 9. Opinión del auditor 10. Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII

11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El presente informe se elabora en el marco del planeamiento de las actividades de la AG-UBA, para el año 2004 aprobado por Res. (R) Nº 1058/03 y Nota SIGEN Nº 214/03 y se refiere a la ejecución presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ejercicio fiscal 2003.

Como resultado adicional a la verificación y evaluación de la ejecución presupuestaria se presenta la evolución de los indicadores básicos de gestión de cada una de las Unidades Académicas y Dependencia y de los consolidados, con el objeto de servir a un mejor control y planificación de sus actividades.

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22.. OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRÍÍAA

El objeto de la presente auditoría consistió en analizar la regularidad y la eficacia y eficiencia en la gestión de los procesos de asignación y ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2003. Asimismo y como consecuencia de ese análisis, se evaluó la suficiencia del sistema de control interno imperante en ambos procesos.

El criterio general empleado para la evaluación, es el dispuesto por la Ley Nº 24.156 – de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional – y su marco reglamentario, (Sección II, de la formulación presupuestaria – arts. 24 a 28 – ; Sección III – arts. 29 a 34 y 38 –).

Un criterio adicional es el establecido por el Art. N° 5 inc. d) de la Ley 25.152, cuando dice “ Institúyese el Programa de Evaluación de Calidad del Gasto con el objeto de incrementar la calidad de los servicios a cargo del Estado mediante la evaluación sistemática de los costos de los mismos en relación a sus resultados, mejorar el desempeño gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos, optimizando la utilización de recursos humanos en las distintas áreas del Estado ....”

Asimismo, se tuvo presente, lo expuesto en el Titulo IV –Del patrimonio, los recursos y los gastos- Capítulos III “De los recursos”, IV ”De los gastos y las inversiones” y V “Del presupuesto”, del Estatuto Universitario.

33.. AACCLLAARRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS

Debido a las modificaciones introducidas en la base de datos de alumnos del sistema PUERTO, al 31 de diciembre de 2002, en el presente informe se han recalculado los indicadores expuestos en el Informe de Auditoría Interna Nº 268 - Evaluación Presupuestaria del Ejercicio 2002- con los datos actualizados, a fin de efectuar la comparación con aquellos obtenidos para el ejercicio 2003. Los mismos se detallan en los Anexos I y VI, del presente informe.

La Dirección de Obra Social – D.O.S.U.B.A. – opera su administración financiera a través de un sistema de procesamiento de datos distinto al SIPEFCO Comenchingones, y las operaciones de la Dirección solo figuran integradas al consolidado de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento al 31 de diciembre de 2003 por los pagos y transferencias que el Rectorado le efectúa a esa Dependencia.

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Asimismo, en la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento al 31 de diciembre de 2003 de cada una de las Dependencias1, se expuso en la columna “Asignación” para las fuentes de financiamiento 1.1. y 1.2., los créditos de cierre de ejercicio 2003 aprobados por las Resoluciones (R) Nº 1185/03 y 1184/03, respectivamente.

Respecto al inciso 1 de la Fte. Fto. 1.1., que se ejecuta centralmente en las partidas del Rectorado, se desglosó y se ajustó la ejecución de la partida de recursos – transferencias del T.N. – y de gastos – remuneraciones - en las cuentas de A.I.F. – devengado presupuestario – perteneciente a las Dependencias, según la información proporcionada por el C.C.P. (Centro de Control Presupuestarios). Cabe aclara, que la Planilla puesta a nuestra disposición por el C.C.P., mostraba al pie de página una nota aclarando que las transferencias de las partidas por $ 60.000 y $ 36.938 a las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales, respectivamente, se encontraban pendientes de aprobación por Resolución.

44.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

En materia de asignación presupuestaria – tanto financiera como física - se evaluó la regularidad de los actos administrativos que respaldaron cada una de las fuentes de financiamiento y se analizó la razonabilidad de su apertura programática en función del plan estratégico y los objetivos definidos por la Universidad y por las Dependencias para el presente ejercicio fiscal.

La evaluación de la ejecución presupuestaria se efectuó sobre el ejercicio 2003, según la información provista por el SIPEFCO de cada Dependencia y la evaluación que de la misma efectuó la Dirección General de Contabilidad de Rectorado. El tiempo presupuestario analizado durante la ejecución fue el devengado de cada una de las fuentes de financiamiento.

� No fue posible evaluar la ejecución física, habida cuenta que el proceso de formulación presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires no la incluye. Como alternativa para salvar la carencia se calculó, para el ejercicio bajo análisis, la batería de indicadores básicos expuestos en el Informe de Auditoría Interna N° 268 de Evaluación Presupuestaria del Ejercicio 2002, y se procedió a su comparación.

1 Ver lo consignado en el Anexo II.

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La metodología de trabajo empleada fue, por cada uno de los aspectos evaluados y para cada una de las Dependencias, la siguiente; a. Asignación de partidas por fuente de financiamiento.

a.1. Análisis y evaluación de la Resolución (C.S.) N° 1207/03 – 09 de abril de 2003

– de asignación presupuestaria de la Fte. Fto. 1.1. – proveniente del Tesoro Nacional - por Dependencia e Inciso -. Cabe aclarar, que la citada Resolución fue modificada por la Resolución (R) Nº 1185, “Ad-Referéndum” del Consejo Superior – 30 de diciembre de 2003 – aprobando los créditos de cierre del ejercicio 2003, de cada una de las Dependencias.

a.2. Análisis y evaluación de las Resoluciones emitidas, por la Autoridad Superior

respectiva de cada Dependencia, de aprobación de las partidas presupuestarias – recursos y gastos - para las fuentes de financiamiento propio y las provenientes de recursos externos – Fte. Fto. 1.2., 1.3. y 2.2.. Asimismo se consideró la Resolución (R) Nº 1184 “Ad-Referendum” del Consejo Superior – 30 de diciembre de 2003 – la cual aprueba los créditos de cierre del ejercicio 2003, de la fuente de financiamiento 1.2. (recursos propios), de cada una de las Dependencias.

a.3. Confección de la estructura2 de la asignación de partidas por Dependencia,

inciso de gasto y fuente de financiamiento.

b. Ejecución presupuestaria del ejercicio 2003. b.1. Confección del Anexo de cálculo de las asignaciones presupuestarias por inciso

y por fuente de financiamiento, según lo dispuesto por las Res. (R) N° 1185/03 y 1184/03 – para la fuente de financiamiento 1.1. y 1.2. – y la Resolución emitida por la Autoridad Superior de la Dependencia para las otras fuente de financiamiento.

b.2. Generación de la ejecución presupuestaria de la fuente de financiamiento 1.1.,

Inciso 1, según información proporcionada por el C.C.P. (Centro de Control Presupuestario).

b.3. Análisis de la información de ejecución presupuestaria de cada una de las

Dependencias, en base a los datos suministrados por la Dirección General de Contabilidad de Rectorado.

b.4. Generación de la ejecución presupuestaria de todas las fuentes de

financiamiento e Incisos, según la información del punto b.3. b.5. Cálculo y análisis de los remanentes presupuestarios por fuente e inciso.

2 Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento.

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b.6. Generación de los indicadores básicos de gestión en base a datos de cantidad de alumnos del sistema PUERTO para las Facultades, cantidad de alumnos proporcionados por los Colegios secundarios, camas disponibles suministradas por los Hospitales y cantidad cargos por categoría proporcionada por el S.U.C. (Sistema Universitario de Computación).

c. Observaciones, consecuencias y recomendaciones. c.1. Formular observaciones y consecuencias, en función de los hallazgos emanados

del análisis de los actos administrativos y de los Anexos. c.2. Formular recomendaciones basadas en los criterios de auditoría empleados.

55.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRÍÍAA

A efectos de cumplir los objetivos enunciados, se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoría:

5.1. Comparación entre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2002 y 2003.

Para efectuar la comparación – por fuente de financiamiento y función del gasto – se partió de la ejecución devengada en valores corrientes – presupuestario – según la información consolidada remitida en su oportunidad a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Con ese objeto, se elaboraron cuadros comparativos que se incorporan como Anexo I.

5.2. Análisis de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento de cada una de las Dependencias.

Partiendo del listado de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

al 31 de diciembre de 2003, de cada una de las Dependencias, emitido por el SIPEFCO Comechingones – proporcionada por la Dirección General de Contabilidad de Rectorado –, se desglosó la ejecución del inc. 1 de la Fte. de Fto. 1.1., que se ejecuta centralmente en las partidas del Rectorado, y se ajustó la ejecución de la partida de recursos – transferencias del T.N. – y de gastos – remuneraciones - en las cuentas de A.I.F. – devengado presupuestario – perteneciente a las Dependencias, obteniéndose de esta forma la efectiva ejecución de cada una de ellas y el consolidado de la U.B.A., correspondiente al ejercicio 2003.

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En el Anexo II se presenta la ejecución presupuestaria de las Dependencias y el consolidado de la U.B.A., con la apertura de los ingresos y gastos corrientes, resultado económico, ingresos y gastos de capital y resultado financiero, discriminada por fuente de financiamiento. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. y 2.2.).

En el Anexo III, se presenta por cada Dependencia y el consolidado de la U.B.A., la discriminación de las partidas principales por fuente de financiamiento. (1.1., 1.2., 1.3, 1.4., 1.6 y 2.2.).

Se verificó que las partidas consolidadas informadas a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, coincidan con aquellas que surgen de la sumatoria de las cuentas de A.I.F. de cada Dependencia.

5.3. Diseño y cálculo de Indicadores de Gestión.

A partir de la información expuesta en el Anexo II, se definieron algunos indicadores básicos de gestión, con el objeto de aportar información para la toma de decisiones, y generar un proceso de “benchmarking” que se espera enriquecer a futuro con un menú mas amplio de ratios e información de gestión de otras Universidades Nacionales y del exterior.

Los indicadores básicos definidos fueron los siguientes:

a. Gastos promedio por alumno3 (total gastos / cantidad de alumnos)

b. Cantidad de alumnos por cargos docentes (cantidad de alumnos / cargos docentes)

c. Cantidad de alumnos por cargos no docentes (cantidad de alumnos / cargos no docentes)

d. Cantidad de alumnos por cargos autoridades superiores y asimilados (cantidad de alumnos / cargos autoridades superiores y asimilados)

e. Pesos corrientes recaudados por cargos docentes y autoridades superiores (ingresos por Fte. Fto. 1.2. / cantidad de cargos docentes y autoridades superiores)

Para completar la información necesaria para el cálculo de los indicadores

con la cantidad de alumnos pertenecientes a cada una de las Facultades se utilizó la información del sistema PUERTO, disponible a la fecha de nuestro informe.

3 No debe confundirse con el costo por alumno, indicador de mayor dificultad de cálculo. El gasto por alumno simplemente expresa la cantidad de $ corrientes gastados o invertidos por la Dependencia en cada alumno de la matrícula.

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En el caso de los Colegios – Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires – se requirió a la Dependencia, la cantidad de alumnos inscriptos al 31 de diciembre de 2003.

Para las Unidades Hospitalarias se modificaron los indicadores no aplicables por los siguientes:

a. Cantidad de agentes por cama (cantidad de agentes / camas)

La cantidad de camas se obtuvo de la información proporcionada por las Unidades Hospitalarias – Clínicas, Ángel Roffo y Alfredo Lanari - al 31 de diciembre de 2003.

La cantidad de cargos – por categoría – al 31 de diciembre de 2003, surge

de la información proporcionada por el S.U.C.

Los resultados de los indicadores para cada una de las Dependencias se exponen en el Anexo IV, y el cuadro comparativo del período 2002 y 2003 se detalla en el Anexo I.

66.. CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS RREELLEEVVAANNTTEESS

Sobre la comparación entre la ejecución presupuestaria del año 2002 vs 2003. De la comparación de las ejecuciones consolidadas por los ejercicios 2002

y 2003 remitidas por el Rectorado a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (momento del devengado a valores corrientes) se observa;

a. Que los recursos totales durante el año 2003 (por todas las fuentes de financiamiento) disminuyeron respecto al ejercicio fiscal anterior en $ 6.971.820 su desglose por Fte. de Fto. resultó el siguiente;

� Por Fte. Fto. 1.1. (transferencias del T.N.) aumentó en $ 11.182.640 (3% respecto al ejercicio 2002)

� Por Fte. Fto. 1.2. (recursos propios) disminuyó en $ 20.560.440 (13% menos de ejecución que en el ejercicio 2002)

� Por Fte. Fto. 1.3. (recursos con afectación específica) y Fte. Fto. 1.4. (transferencias internas) $ 499.620 y $ 15.000, respectivamente, ejecutadas en este ejercicio, no habiéndose ejecutado en el 2002

� Por Fte. Fto. 2.2. (externa, FOMEC) aumentó en $ 1.891.360 (161% más de ejecución que en el ejercicio 2002)

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b. Que los gastos totales durante el año 2003 (por todas las fuentes de financiamiento) aumentaron significativamente respecto al ejercicio fiscal anterior en $ 68.628.030. El desglose por inciso de gasto mas representativo, resultó el siguiente;

� Por remuneraciones aumentó en $ 42.181.020 (16% respecto al ejercicio 2002)

� Por gastos de consumo – bienes y servicios – aumentó en $ 22.591.730 (19% respecto al ejercicio 2002)

� Por transferencias corrientes, disminuyó en $ 4.840.920 (8% respecto menos al ejercicio anterior)

� Por inversión real directa, aumentó en $ 9.107.230 (63% respecto al ejercicio anterior)

c. Que el resultado financiero durante el ejercicio 2003 resultó negativo $ 75.599.850 inferior al del ejercicio anterior (209% menos respecto a 2002, que había sido positivo)

Con respecto a la ejecución consolidada por fuente de financiamiento se observa que; � Por Fte. de Fto. 1.1.;

o Los recursos fueron 3% superiores al ejercicio anterior. o Los gastos resultaron 8% superiores al ejercicio anterior. o El resultado financiero de la fuente resultó positivo y 89% inferior al ejercicio

anterior que había sido negativo.

� Por Fte. de Fto. 1.2; o Los recursos fueron 13% inferiores al ejercicio anterior. o Los gastos resultaron 18% superior al ejercicio anterior. o El resultado financiero de la fuente resultó negativo siendo 156% inferior al

ejercicio anterior que había sido positivo.

� Por Fte. de Fto. 1.6 se aplicaron $ 25.183.520,- lo que representó un incremento del 256% respecto al ejercicio anterior.

Por lo expuesto se concluye que durante el ejercicio 2003;

a. Se produjo un desahorro como consecuencia del incremento de los gastos corrientes.

b. Se constató una considerable disminución en la recaudación propia. c. Se incrementó la inversión real directa. d. Se obtuvo un resultado financiero consolidado negativo. e. Se aplicaron remanentes de ejercicios anteriores para atender el financiamiento

de gastos del presente ejercicio fiscal.

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Asimismo, se destaca en el consolidado de toda la U.B.A. el aumento en la

cantidad de cargos docentes y no docentes en un 3% y 2% respectivamente, y la disminución del 14% de cargos de Autoridades Superiores, según se detallan en el Anexo I.

Por último, de la información obtenida de las planillas del S.U.C. (Sistema

Universitario de Computación) se observa que el incremento más significativo se produce en el Rectorado y Consejo Superior, en el total de cargos no docentes respecto del año 2002 y en su mayoría corresponden a la Obra Social -D.O.S.U.B.A.

77.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS,, CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS YYRREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

7.1. Sobre las diferencias detectadas entre la información consolidada y la remitida a la Secretaría de Políticas Universitarias.

� Observaciones:

En los totales de gastos consolidados por fuentes, se detectaron las siguientes diferencias entre la información remitida a la Secretaría de Políticas Universitarias y la elaborada a través de la consolidación de la información de las Unidades Académicas y Dependencias.

Concepto Informado a S.P.U. Consolidado Diferencia

Gastos corrientes F.F. 1.1. $ 333.949.231,85 $ 332.805.504,78 $ 1.143.727,07Gastos corrientes F.F. 1.2. $ 146.948.808,18 $ 146.698.808,18 $ 250.000,00

La primera de las diferencias, surge de comparar el monto correspondiente a las Remuneraciones - Inciso 1 de la Fte. de Fto. 1.1. - registradas en Rectorado con las liquidadas e informadas por el C.C.P. (Centro de Control Presupuestario) encargado de registrar su ejecución. Asimismo, se verificó una diferencia de $ 147.563,71, entre el monto de remuneraciones ejecutado por el C.C.P. y el aprobado en la Resolución (R) Nº 1185/03, como créditos finales del ejercicio 2003.

La segunda de las diferencias, se debe a un error entre el resultado de la suma de los rubros expuestos en el A.I.F. de la Fte. de Fto. 1.2. y el importe que figura como total de los mismos. Reiterativa Inf. de Auditoría Interna Nº 268/03, Obs. 5.3.

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� Consecuencia:

Lo observado torna poco confiable los datos brindados y contenidos en la información elevada a la Secretaría de Políticas Universitarias.

RELEVANCIA: Riesgo Medio.

� Recomendaciones:

La información deberá ser remitida a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica sin omisiones ni errores de suma.

7.2. Sobre el proceso de asignación presupuestaria de la fuente de financiamiento del Tesoro Nacional.

� Observaciones:

a. En la Resolución (C.S.) N° 1207/03, por la que se asignan a las Dependencias, las partidas presupuestarias de la Fte. Fto. 1.1., se verificó lo siguiente:

� su fecha de emisión es el 09 de abril de 2003,

� en el Anexo I “Universidad de Buenos Aires – Distribución Presupuesto 2003 – Fuente de Financiamiento 1.1., existen errores de suma en los montos asignados al Instituto de Oncología “Ángel Roffo”, Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” y Otras Unidades Hospitalarias.

� la partida “Gastos imputables al conjunto de las unidades” corresponde al concepto de Becas.

b. Cabe señalar que, el inciso 1 – remuneraciones – de la fuente de financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional – es ejecutado en forma centralizada por la jurisdicción del Rectorado de la U.B.A..

c. Se destaca que los incisos 2; 3; 4 y 5 – Bienes de Consumo, Servicios no personales, Bienes de uso y Transferencias – de la fuente de financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional – es asignado en forma centralizada por la jurisdicción del Rectorado de la U.B.A..

d. En la Resolución (R) N° 1185/03 de aprobación de los créditos de cierre de ejercicio 2003, de todas las Dependencias, se observó que el total asignado a la partida presupuestaria del inciso 1, de la Fte. de Fto. 1.1., no coincide con el total informado como asignación por el C.C.P. (Centro de Control Presupuestario), encargado de llevar a cabo su ejecución.

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e. Se verificó que en la Resolución de asignación de la Fte. de Fto. 1.1., no se incluyeron la totalidad de las partidas de ingresos y gastos, ejecutadas por algunas de las Unidades Académicas y Dependencias.

� Consecuencia:

Las Dependencias ejecutaron el presupuesto de esta fuente de financiamiento en forma irregular, durante el primer trimestre de 2003.

La existencia de errores de suma y la falta de claridad en la descripción de

las partidas dificulta el control entre los datos expuestos en la Resolución y la real asignación efectuada a la Dependencia.

Esta práctica desnaturaliza la adecuada gestión presupuestaria de las

Dependencias y no permite a sus Autoridades contar con la información oportuna para la toma de decisiones.

La falta de procedimientos de control para determinar el real crédito final

correspondiente al inciso 1, torna poco confiable los datos brindados y contenidos en los distintos registros.

RELEVANCIA: Riesgo alto.


Los representantes de la Unidad Académica en el Consejo Superior debieran impulsar en ese ámbito;

� la descentralización en las Unidades Académicas de la ejecución presupuestaria de todos los incisos de la fuente de financiamiento 1.1. (Tesoro Nacional).

� la asignación de partidas en función de un plan estratégico global de la UBA y táctico de cada Dependencia.

La Resolución de aprobación de transferencias de fondos del Tesoro

Nacional debe ser emitida sin errores de suma e incluir la totalidad de las partidas, especificando claramente el fin de cada una de ellas.

Asimismo, se deberán arbitrar los medios necesarios con el objeto de aplicar eficientes controles a fin de determinar el real crédito final de todos los incisos, especialmente cuando los mismos son ejecutados en forma centralizada.

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7.3. Sobre el proceso de asignación presupuestaria del resto de las fuentes de financiamiento.

� Observaciones – en general:

a. La mayoría de las Resoluciones emitidas por las Autoridades Superiores respectivas, donde se asignan las partidas presupuestarias de la fuente de financiamiento propio de las Unidades Académicas y Dependencias, se formalizaron durante el primer semestre de 2003 y las restantes durante el segundo semestre del mismo año.

Reiterativa Inf. de Auditoría Interna Nº 268/03, Obs.5.2.

b. Según la información obtenida se verificó que en general la mayoría de las Unidades Académicas y Dependencias, no llevan a cabo las siguientes tareas:

� formular su presupuesto en función de un plan estratégico previo,

� definir metas físicas ni indicadores de seguimiento sobre logro de objetivos,

� informar a su personal sobre los objetivos presupuestarios,

� utilizar el presupuesto y su ejecución como herramienta de gestión.

Asimismo, se observa que el Rectorado no efectúa un seguimiento de la

ejecución presupuestaria en forma regular. Cabe destacar, que a través de la Resolución (R) Nº 22 – del 13 de enero de 2004 –, se creó la Dirección de Programación y Control Presupuestario, dependiente de la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria, con las acciones de participar en la elaboración y formulación del proyecto de presupuesto anual, en el control de la programación y ejecución presupuestaria financiera y física y la evaluación de los resultados físicos y financieros de la ejecución presupuestaria.

c. Se verificó que la mayoría de las Unidades Académicas y Dependencias no

incluyeron en la Resolución de asignación de la Fte. de Fto. 1.2., la totalidad de las partidas de ingresos y gastos, ejecutadas por las mencionadas Dependencias.

� Observaciones – en particular:

a. El Rectorado y Consejo Superior y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales no emitieron la Resolución de asignación de la partidas presupuestarias de la fuente de financiamiento 1.6. (economía de ejercicios anteriores) correspondiente a los ingresos y gastos.

b. El Rectorado y Consejo Superior no emitió la Resolución de asignación de la partidas presupuestarias de la fuente de financiamiento 1.4. (transferencias internas) correspondiente a los ingresos y gastos.

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c. Las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Psicología y el Rectorado y Consejo Superior, no emitieron la Resolución de asignación de la partida presupuestaria perteneciente a la fuente de financiamiento 2.2 (crédito externo).

� Consecuencia:

Las Unidades Académicas y Dependencias ejecutaron el presupuesto de la fuente de financiamiento 1.2. (recursos propios), 1.4. (transferencias internas), 1.6. (economía de ejercicios anteriores) y 2.2. (crédito externo), en forma irregular, durante el ejercicio fiscal 2003.

Los procedimientos expuesto para la formulación presupuestaria y la falta

de un control regular de su ejecución no permite a las Autoridades de las Dependencia a contar con la información oportuna para la toma de decisiones.



Las Unidades Académicas y las Dependencias deben dictar la Resolución de asignación de partidas correspondientes a las distintas fuentes de financiamiento, antes del comienzo de la ejecución presupuestaria y contener la totalidad de las partidas a ser ejecutadas por la Dependencia.

Cabe destacar, la importancia de que la Universidad cuente con el saldo

confiable, correcto y actualizado, al cierre del ejercicio fiscal, de la Fte. de Fto. 1.6. (economía de ejercicios anteriores) utilizada por las Dependencias para la registración de los remanentes presupuestarios de ejercicios anteriores, principalmente teniendo en cuenta la magnitud del importe ejecutado durante el presente ejercicio.

La formulación presupuestaria implica prever metas físicas y financieras

para el ejercicio fiscal, por lo tanto se recomienda, en lo sucesivo, la fijación de objetivos y metas.

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7.4. Sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2003.4

� Observaciones:

a. Se evidenció una sobre ejecución de las partidas de la fuente de financiamiento del Tesoro Nacional correspondientes a ingresos y/o gastos, en todas las Dependencias a excepción de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Colegio Nacional de Buenos Aires, Hospital de Clínicas y el Instituto A. Roffo. En algunos casos, en contraposición, se encuentra sub ejecutada la partida correspondientes a otros incisos de la misma fuente. Se presume errores en la registración presupuestal.

b. Se evidenció una sobre ejecución de las partidas de la fuente de financiamiento 1.2. (recursos propios) correspondientes a ingresos y/o gastos, en la mayoría de las Dependencias salvo en Facultades de Agronomía, Odontología, Psicología, Escuela Sup. de Comercio Carlos Pellegrini, y la Unidades Hospitalarias – Cínicas, A. Lanari y A.Roffo-.

c. Se evidencia en la ejecución de Rectorado y Consejo Superior y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el uso de partidas de gastos corrientes y de capital de la Fuente de Financiamiento 1.6., la cuál no ha sido formalmente asignada.

d. El Rectorado y Consejo Superior ejecutó la partida Transferencias corrientes al sector privado de fuente del Tesoro Nacional sin encontrarse formalmente asignada.

e. Las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Psicología Ciencias Veterinarias y Rectorado y Consejo Superior ejecutaron partidas correspondientes a ingresos y/o gastos de transferencias provenientes de la fuente de financiamiento 2.2, sin encontrarse formalmente asignadas. Asimismo, se evidenció una sobre ejecución de la citada fuente en al Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

f. No se han ejecutado durante el ejercicio fiscal 2003, los recursos de capital asignados por transferencias del Tesoro Nacional (inciso 4), en aquellas Dependencias a las cuáles se le habían asignado dicha partida. Cabe aclarar, que en la mayoría de los casos, se evidenció una sobre ejecución de los ingresos corrientes de la misma fuente por un importe igual al asignado para recursos de capital. Se presume errores en la registración presupuestal.

g. Se observa una reducida asignación y en algunos casos una sub ejecución llamativa en los gastos de capital de la fuente de recursos propios, en la mayoría de las Dependencias. Asimismo, se destaca el incremento significativo en la ejecución de la mencionada partida durante el presente ejercicio.

4 Ver lo expuesto en el Anexo II.

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� Consecuencias:

Las sobre o sub ejecuciones de partidas de ingresos y/o egresos de fuente de recursos propios y de transferencias del Tesoro Nacional demuestran una deficiencia en el mecanismo de formulación presupuestaria.

Los presuntos errores de registración ocasionan distorsiones en la información presupuestaria y deterioro en el proceso de toma de decisiones.

La ejecución de partidas presupuestarias sin encontrarse formalmente asignadas es un procedimiento grave, ya que los mismos no habían sido autorizados oportunamente.

La baja asignación de partidas a gastos de capital deteriora el proceso de renovación de la infraestructura necesaria para cumplir con las misiones sustantivas de cada una de las Dependencia, destacando el incremento en su ejecución durante el año 2003 respecto del ejercicio anterior. RELEVANCIA: Riesgo alto.


las Unidades Académicas y Dependencias deberán formular el presupuesto de acuerdo a la clasificación programática definitiva, permitiendo el control y seguimiento de su ejecución y proporcionando información confiable para la toma de decisiones, por parte de la autoridad competente.

Cabe aclarar, que según lo expuesto en el Estatuto Universitario, en su Titulo IV, Capítulo IV, art. 83: “Ningún gasto o inversión de fondos puede hacerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de la Universidad o dispuesto en conformidad con alguna reglamentación del Consejo Superior”

Se destaca, la apertura programática propuesta por el Rectorado para la asignación de créditos y ejecución del presupuesto del año 2004.

7.5. Sobre inconsistencias en la técnica presupuestaria Se observan resultados financieros negativos en la ejecución

presupuestaria del devengado – presupuestario – de la Fte. de Fto. 2.2. – crédito externo- en las siguientes Unidades Académicas5;

a. Facultad de Agronomía b. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

El error proviene de una deficiente registración presupuestal,

especialmente en el momento del devengamiento de las partidas de ingresos del FOMEC. 5 Ver Anexo III

17

Asimismo, surge un resultado financiero negativo en la ejecución presupuestaria del devengado – presupuestario – de la cuenta de A.I.F. de

las siguientes Dependencias.

Dependencia Resultado Financiero Negativo

Importe en $

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Fte. Fto. 1. 2. 544.545,75 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Fte. Fto. 1. 6. 812.134,96 Facultad de Ciencias Sociales Fte. Fto. 1. 2. 217.032,07 Facultad de Ciencias Veterinarias Fte. Fto. 1. 2. 432.125,76 Facultad de Farmacia y Bioquímica Fte. Fto. 1. 2. 132.849,26 Facultad de Filosofía y Letras Fte. Fto. 1. 2. 105.953,03 Facultad de Medicina Fte. Fto. 1. 2. 646.350,10 Escuela S. de C. “Carlos Pellegrini” Fte. Fto. 1. 2. 70.182,48 Htal. de Clínicas “J. de San Martín” Fte. Fto. 1. 2. 1.073.138,30 Instituto de Oncología “A. Roffo” Fte. Fto. 1. 2. 47.567,82 Rectorado Fte. Fto. 1. 2. 17.067.346,63 Rectorado Fte. Fto. 1. 6. 24.371.382,72

Cabe destacar, que en la ejecución presupuestaria del devengado – presupuestario – de la cuenta de A.I.F. del Consolidado de la Universidad de Buenos Aires, el resultado financiero es negativo de $ 39.410.490,25.

Reiterativa Inf. de Auditoría Interna Nº 268/03, Obs.5.4.


� Consecuencias:

El procedimiento de registración presupuestal empleado puede resultar grave en la medida que no se apliquen eficientes controles extra presupuestarios.


Se deberá arbitrar los mecanismos de capacitación y los procedimientos necesarios para evitar resultados financieros negativos en el devengado presupuestario, en las fuentes de financiamiento 1.2. (recursos propios), 1.6. (economía de ejercicios anteriores) y 2.2. (crédito externo).

18

7.6. Sobre los indicadores básicos de gestión.

� Observaciones:

Para la Facultades y Secundarios:

a. El gasto promedio por alumno universitario aumentó el 21%, en tanto que el gasto promedio por alumno secundario aumentó el 20%, en ambos casos respecto al mismo ratio del ejercicio anterior.

b. La cantidad de cargos, correspondiente al consolidado de la Universidad, aumentó el 3% respecto al año 2002, para las facultades y colegios.

c. El nivel de recaudación propia por docente y autoridad superior, en el caso del consolidado de las Facultades, aumentó un 20% y en el caso de los Colegios, disminuyó un 21%, en ambos casos con respecto al mismo ratio del año anterior.

d. La cantidad de alumnos universitarios y de los colegios secundarios disminuyó un 2% y 5%, respectivamente, comparado al ratio del año anterior.

Para la Unidades Hospitalarias:

a. La cantidad de cargos permaneció y camas disponibles disminuyeron el 2% respecto

al 2002.

Para Rectorado:

a. La cantidad de cargos aumentó el 17% respecto al mismo ratio del año anterior.

� Consecuencias:

En el caso de las Facultades, si bien el gasto promedio por alumno aumento durante el año 2003, su impacto fue neutralizado por el aumento de la recaudación propia.

En el caso de los Colegios la disminución de la recaudación propia acompañado del incremento del gasto por alumno puede ocasionar graves trastornos y derivar en la falta de recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos pautados por los Colegios.

RELEVANCIA: Riesgo Medio.


Se deberá controlar el gasto promedio por alumno, a fin de dar cumplimiento a las necesidades académicas de forma eficiente y eficaz teniendo en cuenta la recaudación disponible a tal fin.

19

88.. DDEESSCCAARRGGOO DDEELL AAUUDDIITTAADDOO

Copias del informe se remiten al Sr. Rector y a la Secretaría de Hacienda y Administración del Rectorado de la U.B.A., para que formulen los descargos que entiendan corresponden, a las observaciones expuestas.

Los descargos que pudieran surgir se informarán oportunamente a la Sindicatura Jurisdiccional de la SIGEN.

99.. OOPPIINNIIÓÓNN DDEELL AAUUDDIITTOORR

En base a lo expuesto en el apartado siete (7) - Principales Observaciones, Consecuencias y Recomendaciones, es opinión de esta AG-UBA que:

a. se ejecutaron partidas correspondientes a fuentes de financiamiento 1.4. (transferencias internas), 1.6. (economía de ejercicios anteriores) y 2.2. (crédito externo) sin encontrarse emitida la resolución de aprobación y asignación. Asimismo, en el caso de la Fte. de Fto. 1.6. (economía de ejercicios anteriores), no surge de la información puesta a nuestra disposición, su real saldo al cierre del ejercicio auditado.

b. el resultado financiero del Consolidado e la U.B.A. fue negativo.

c. en general los porcentajes de ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal de 2003, salvo ciertos errores de imputación en los ingresos y/o gastos, resulta razonable.

d. los gastos por alumno resultaron superiores a los registrados en el ejercicio anterior, en parte como consecuencia del incremento en el nivel general de precios.

e. se destaca que el incremento de gastos, es neutralizado por un aumento en la previsión de la recaudación propia, en el caso de las Facultades, no así en los colegios secundarios donde la recaudación disminuyó.

La carencia de un plan estratégico, de definición de metas físicas y

objetivos a cumplir en el ejercicio fiscal y de un sistema de seguimiento presupuestario permanente resultan pruebas suficientes para calificar como débil el ambiente de control interno imperante en materia de ejecución y evaluación presupuestaria.

Buenos Aires, 12 marzo de 2004

INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 294

ANEXO I

COMPARATIVO EJERCICIO 2002 - 2003


Fte. Fto. CONCEPTO 2002 2003 VARIACION

1. 1. Recursos 334.400,76 345.583,40 11.182,64Gastos 319.422,70 343.975,86 24.553,16Resultado Financiero 14.978,06 1.607,54 -13.370,52

1. 2. Recursos 158.654,76 138.094,32 -20.560,44Gastos 130.320,25 154.096,12 23.775,87Resultado Financiero 28.334,51 -16.001,80 -44.336,31

1. 3. Recursos - 499,62 499,62Gastos - 402,92 402,92Resultado Financiero - 96,70 96,70

1. 4. Recursos - 15,00 15,00Gastos - - -Resultado Financiero - 15,00 15,00

1. 6. Recursos - - -Gastos 7.075,96 25.183,52 18.107,56Resultado Financiero -7.075,96 -25.183,52 -18.107,56

2. 2. Recursos 1.175,33 3.066,69 1.891,36Gastos 1.222,58 3.011,10 1.788,52Resultado Financiero -47,25 55,59 102,84

consolidado Recursos 494.230,85 487.259,03 -6.971,82Gastos 458.041,49 526.669,52 68.628,03Resultado Financiero 36.189,36 -39.410,49 -75.599,85

ANEXO I - Comparativo en valores corrientes - Ejercicio 2002-2003Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (miles de $)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

RUBRO DE INGRESOS

Transf. corrientes del sec. públicoIngresos no tributariosVenta de bienes y serviciosRentas de la propiedad Transf. del sec. Público - Crédito externoTransf. del sec. Público - Otras FuentesOtros ingresosTotal Ingresos Corrientes

Recursos de capitalTotal Ingresos de Capital

Total Ingresos

RUBRO DE INGRESOS FTE. FTO. 1. 1. FTE. FTO. 1. 2.2002 2003 VARIACION 2002 2003 VARIACION

Transf. corrientes del sec. público 334.400,76 345.583,40 11.182,64 - - -Ingresos no tributarios - - - 75.968,41 42.950,92 -33.017,49Venta de bienes y servicios - - - 59.635,02 86.961,05 27.326,03Rentas de la propiedad - - - 19.652,60 6.866,11 -12.786,49Otros ingresos - - - 3.294,29 1.277,01 -2.017,28Transf. del sec. Público - Otras Fuentes - - - 104,44 39,22 39,22Total Ingresos Corrientes 334.400,76 345.583,40 11.182,64 158.654,76 138.094,32 -20.456,00

Recursos de capital - - - - - -Total Ingresos de Capital - - - - - -

Total Ingresos 334.400,76 345.583,40 11.182,64 158.654,76 138.094,32 -20.456,00

2002 2003 VARIACIONCONSOLIDADO TODAS LAS FUENTES

-6.867,38

--

-12.786,491.891,36

553,84-2.017,28

11.182,64-33.017,4927.326,03

487.259,03

--

6.866,113.066,69

553,841.277,01

345.583,4042.950,9286.961,05

494.230,84 487.259,03 -6.971,81

494.230,84

--

19.652,601.175,33

104,433.294,29

ANEXO I - Comparativo en valores corrientes - Ejercicio 2002-2003Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (miles de $) - RUBRO INGRESOS


334.400,7675.968,4159.635,02


Transf. corrientes del sec. público - - - - - -Ingresos no tributarios - - - - - -Venta de bienes y servicios - - - - - -Rentas de la propiedad - - - - - -Otros ingresos - - - - - -Transf. del sec. Público - Otras Fuentes - 499,62 499,62 - 15,00 15,00Total Ingresos Corrientes - 499,62 499,62 - 15,00 15,00


Total Ingresos - 499,62 499,62 - 15,00 15,00


Transferencias corrientes del sec. público - - - - - -Ingresos no tributarios - - - - - -Venta de bienes y servicios - - - - - -Rentas de la propiedad - - - - - -Otros ingresos - - - - - -Transf. del sec. Público - crédito externo - - - 1.175,33 3.066,69 1.891,36

Total Ingresos Corrientes - - - 1.175,33 3.066,69 1.891,36


Total Ingresos - - - 1.175,33 3.066,69 1.891,36

ANEXO I - Comparativo en valores corrientes - Ejercicio 2002-2003Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (miles de $) - RUBRO INGRESOS


RUBRO DE GASTOS

Gastos de consumo - remuneracionesGastos de consumo - bienes y serviciosAmortizacionesRentas de la propiedad - interesesOtros gastos corrientesTransferencias corrientesTotal Gastos Corrientes

Inversión real directaTransferencias de Capital - PrivadoInversión financieraTotal Gastos de Capital

Total Gastos

RUBRO DE GASTOS FTE. FTO. 1. 1. FTE. FTO. 1. 2.2002 2003 VARIACION 2002 2003 VARIACION

Gastos de consumo - remuneraciones 251.385,29 287.323,69 35.938,40 14.994,90 14.011,91 -982,99Gastos de consumo - bienes y servicios 25.461,19 18.969,95 -6.491,24 90.249,06 115.079,25 24.830,19Amortizaciones - - - - - -Rentas de la propiedad 13,63 0,67 -12,96 0,46 5,14 4,68Otros gastos corrientes 418,91 - -418,91 - - -Transferencias corrientes 31.167,13 26.511,08 -4.656,05 22.443,93 17.602,51 -4.841,42Total Gastos Corrientes 308.446,15 332.805,39 24.359,24 127.688,35 146.698,81 19.010,46

Inversión real directa 10.976,55 11.170,35 193,80 2.629,96 7.376,31 4.746,35Transferencias de Capital - Privado - - - - 21,00 21,00Inversión financiera - - - 1,94 - -1,94Total Gastos de Capital 10.976,55 11.170,35 193,80 2.631,90 7.397,31 4.765,41

Total Gastos 319.422,70 343.975,75 24.553,05 130.320,25 154.096,12 23.775,87

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (miles de $) - RUBRO GASTOSANEXO I - Comparativo en valores corrientes - Ejercicio 2002-2003


21,00

-4.840,92

22.591,73-

-8,28

--1,94

9.126,29

-

-23.470,68

23.449,68

1,94

-421,81

21,00

59.501,74

9.107,23

-55.569,65

503.198,84

308.561,21139.062,17

5,81

458.041,49

14.344,39

526.669,52 68.628,03

CONSOLIDADO TODAS LAS FUENTES2002 2003 VARIACION

266.380,19 42.181,02

14.342,45

116.470,44-

14,09421,81

60.410,57443.697,10


Gastos de consumo - remuneraciones - - - - - -Gastos de consumo - bienes y servicios - - - - - -Amortizaciones - - - - - -Rentas de la propiedad - intereses - - - - - -Otros gastos corrientes - - - - - -Transferencias corrientes - 402,92 402,92 - - -Total Gastos Corrientes - 402,92 402,92 - - -

Inversión real directa - - - - - -Transferencias de Capital - Privado - - - - - -Inversión financiera - - - - - -Total Gastos de Capital - - - - - -

Total Gastos - 402,92 402,92 - - -


Gastos de consumo - remuneraciones - 7.225,49 7.225,49 - - -Gastos de consumo - bienes y servicios 513,65 4.849,77 4.336,12 246,52 163,20 -83,32Amortizaciones - - - - - -Rentas de la propiedad - intereses - - - - - -Otros gastos corrientes - - - 2,90 - -2,90Transferencias corrientes 6.475,36 11.023,80 4.548,44 324,16 29,34 -294,82Total Gastos Corrientes 6.989,01 23.099,07 16.110,06 573,58 192,54 -381,04

Inversión real directa 86,95 2.084,45 1.997,50 649,00 2.818,56 2.169,56Transferencias de Capital - Privado - - - - - -Inversión financiera - - - - - -Total Gastos de Capital 86,95 2.084,45 1.997,50 649,00 2.818,56 2.169,56

Total Gastos 7.075,96 25.183,52 18.107,56 1.222,58 3.011,10 1.788,52

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (miles de $) - RUBRO GASTOSUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I - Comparativo en valores corrientes - Ejercicio 2002-2003

CONCEPTO VARIACIONESCantidad de alumnos 314.512 308.754 -5.758Gastos promedio por alumno 829,06$ 1.002,58$ 173,52$Nro. cargos aut.superior y asimilados 286 1% 238 1% -48Nro. de cargos no docentes 5559 20% 5767 20% 208Nro. de cargos docentes 21845 79% 22294 79% 449Total de cargos 27690 100% 28299 100% 609Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 14 14 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 57 54 -4Cantidad de alumnos por cargos totales 11 11 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.100 1.297 198$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente más Aut. Superior 3.254,44$ 3.918,80$ 664,36$

ANEXO I - Evolución de los indicadores básicos de gestión - Cuadro comparativo período año 2002 y 2003

AÑO 2002

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - TOTAL FACULTADESINDICADORES GLOBALES

AÑO 2003

CONCEPTO VARIACIONESCantidad de alumnos 4.781 4.531 -250 -5%Gastos promedio por alumno 2.339,58$ 2.803,49$ 463,91$ 20%Nro. cargos aut.superior y asimilados 11 1% 9 1% -2Nro. de cargos no docentes 150 10% 146 10% -4Nro. de cargos docentes 1331 89% 1378 90% 47Total de cargos 1492 100% 1533 100% 41 3%Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 4 3 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 32 31 0Cantidad de alumnos por cargos totales 3 3 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 435 503 98$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente más Aut. Superior 179,77$ 141,88$ -37,89$ -21%

AÑO 2002

ANEXO I - Evolución de los indicadores básicos de gestión - Cuadro comparativo período año 2002 y 2003UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - TOTAL SECUNDARIOS

INDICADORES GLOBALESAÑO 2003

CONCEPTO VARIACIONESCantidad de camas 546 533 -13Gastos promedio por camas - - -Nro. cargos aut.superior y asimilados 3 0% 3 0% 0Nro. de cargos no docentes 3708 100% 3638 100% -70Nro. de cargos docentes 0 0% 0 0% 0Total de cargos 3711 100% 3641 100% -70Cantidad de agentes por cama (promedio) 7 7 0Cantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por Total de cargos - - -

ANEXO I - Evolución de los indicadores básicos de gestión - Cuadro comparativo período año 2002 y 2003UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - TOTAL HOSPITALES

INDICADORES GLOBALESAÑO 2002 AÑO 2003

CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos - - -Gastos promedio por alumno N/A N/A N/ANro. cargos aut.superior y asimilados 15 1% 20 1% 5Nro. de cargos no docentes 1189 76% 1521 83% 332Nro. de cargos docentes 355 23% 286 16% -69Total de cargos 1559 100% 1827 100% 233Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 42.726,81$ 14.127,80$ -28.599,01$

AÑO 2003

ANEXO I - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

INDICADORES GLOBALES

CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 319.293 313.285 -6.008Gastos promedio por alumno N/A N/A N/ANro. cargos aut.superior y asimilados 315 1% 270 1% -45Nro. de cargos no docentes 10606 31% 11.072 31% 466Nro. de cargos docentes 23531 68% 23.958 68% 427Total de cargos 34452 100% 35.300 100% 233Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 4.605,10$ 3.912,02$ -693,08$

ANEXO I - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CONSOLIDADO



ANEXO II

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO POR INCISO


AGRONOMIA % ARQUITECTURA % C. EXACTAS %I - INGRESOS CORRIENTES 16.126.270,29 100% 18.471.260,22 100% 30.452.456,38 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 11.616.690,51 72% 14.064.398,33 76% 23.869.787,80 78%- Ingresos no Tributarios 111.296,96 1% 1.436.407,91 8% 2.304.036,57 8%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.778.545,05 17% 2.003.727,50 11% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 11.410,04 0% 1.554,85 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 1.526.252,73 9% 964.956,83 5% 4.278.632,01 14%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 1.526.252,73 9% 964.956,83 5% 4.278.632,01 14%

De la Administración Nacional 1.526.252,73 9% 964.956,83 5% 4.278.632,01 14% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 1.334.992,25 8% 830.404,00 4% 2.286.294,00 8% De Crédito Externo 191.260,48 1% 134.552,83 1% 1.992.338,01 7% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 82.075,00 1% 214,80 0% 0,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 15.523.649,14 97% 18.646.482,18 98% 27.754.962,88 90%- Gastos de Consumo 14.484.487,48 90% 18.646.482,18 98% 27.477.188,75 89% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 27.346,71 0% 265.258,95 1% 221.755,95 1% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 11.616.690,51 72% 14.064.398,33 74% 23.869.787,80 77% . Bienes y Servicios 2.840.450,26 18% 4.316.824,90 23% 3.385.645,00 11% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.672.304,13 10% 3.639.507,88 19% 1.706.040,81 6% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 146.018,27 1% 142.236,57 1% 335.920,84 1% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 987.083,48 6% 535.080,45 3% 1.192.518,97 4%

Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 35.044,38 0% 0,00 0% 151.164,38 0%. Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

. Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 670,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 670,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 1.038.491,66 6% 0,00 0% 277.774,13 1% . Al Sector Privado 1.038.491,66 6% 0,00 0% 277.774,13 1% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 602.621,15 4% -175.221,96 -1% 2.697.493,50 9%

IV - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Recursos Propios de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Ventas de Activos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

De la Administración Nacional Provincial o Municipal 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Tesoro Nacional fte.fto. 1.1. (aplicación inc. 4) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Disminución de la Inv. Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

V - GASTOS DE CAPITAL 538.245,71 3% 470.571,13 2% 3.177.445,60 10%- Inversión Real Directa 538.245,71 3% 470.571,13 2% 3.177.445,60 10% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 538.245,71 3% 470.571,13 2% 3.177.445,60 10% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 408.583,46 3% 317.488,31 2% 2.735.129,60 9% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 129.662,25 1% 153.082,82 1% 442.316,00 1%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 16.126.270,29 100% 18.471.260,22 100% 30.452.456,38 100%VII -TOTAL GASTOS (II+V) 16.061.894,85 100% 19.117.053,31 100% 30.932.408,48 100%

VIII -RESULTADO FINANCIERO 64.375,44 0% -645.793,09 - -479.952,10 -% ahorro s/ recursos totales 0% - -

0,00

ANEXO II - CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO POR INCISO - DEVENGADO PRESUPUESTARIO

CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIASCONCEPTO


C. SOCIALES % C.B.C. % DERECHO %I - INGRESOS CORRIENTES 15.149.481,75 100% 26.047.028,31 100% 28.430.845,17 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 12.276.090,04 80% 24.252.893,71 95% 11.269.889,18 41%- Ingresos no Tributarios 2.063.914,73 13% 779.850,20 3% 4.085.254,28 15%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 0,00 0% 0,00 0% 11.468.670,15 42%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 463.196,56 2%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 809.075,98 5% 681.788,00 3% 1.135.856,00 4%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 809.075,98 5% 681.788,00 3% 1.135.856,00 4%

De la Administración Nacional 791.465,43 5% 681.788,00 3% 1.135.856,00 4% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 753.604,00 5% 681.788,00 3% 1.135.856,00 4% De Crédito Externo 16.330,23 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Fuentes de Financiamiento 21.531,20 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 17.610,55 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 401,00 0% 332.496,40 1% 7.979,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 15.110.404,35 99% 25.230.660,96 99% 27.026.263,95 99%- Gastos de Consumo 14.585.830,88 95% 25.230.660,96 99% 23.878.299,35 87% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 5.905,84 0% 21.931,23 0% 211.516,88 1% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 12.276.090,04 80% 24.252.893,71 95% 11.269.889,18 41% . Bienes y Servicios 2.303.835,00 15% 955.836,02 4% 12.396.893,29 45% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.676.541,80 11% 328.346,36 1% 11.594.360,22 42% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 59.592,85 0% 150.597,52 1% 72.227,98 0% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 567.700,35 4% 476.892,14 2% 730.305,09 3% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 45,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 45,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 524.573,47 3% 0,00 0% 3.147.919,60 11% . Al Sector Privado 517.439,47 3% 0,00 0% 3.147.919,60 11% . Al Sector Publico 7.134,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 39.077,40 0% 816.367,35 3% 1.404.581,22 5%





0% 0%V - GASTOS DE CAPITAL 205.174,42 1% 197.850,39 1% 410.146,04 1%

- Inversión Real Directa 205.174,42 1% 197.850,39 1% 410.146,04 1% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 205.174,42 1% 197.850,39 1% 410.146,04 1% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 125.519,64 1% 143.585,39 1% 76.830,04 0% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 79.654,78 1% 54.265,00 0% 333.316,00 1%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO -166.097,02 - 618.516,96 2% 994.435,18 3%% ahorro s/ recursos totales - 2% 3%


CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIASUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CONCEPTO

ECONOMICAS % FARMACIA % FILOSOFIA %I - INGRESOS CORRIENTES 51.372.574,22 100% 18.724.730,34 100% 19.252.395,69 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 12.047.869,65 23% 12.604.327,70 67% 16.169.191,69 84%- Ingresos no Tributarios 3.426.196,49 7% 116.605,31 1% 195.360,02 1%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 34.612.313,28 67% 4.726.280,04 25% 2.454.827,98 13%- Rentas de la Propiedad 394.809,22 1% 345,56 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 868.620,58 2% 1.233.199,03 7% 433.016,00 2%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 868.620,58 2% 1.233.199,03 7% 433.016,00 2%

De la Administración Nacional 868.545,58 2% 1.233.199,03 7% 433.016,00 2% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 862.865,00 2% 825.557,00 4% 433.016,00 2% De Crédito Externo 5.680,58 0% 407.642,03 2% 0,00 0% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 75,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 22.765,00 0% 43.972,70 0% 0,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 49.842.918,64 99% 18.095.222,85 96% 19.320.220,61 100%- Gastos de Consumo 49.759.061,00 99% 16.727.348,70 89% 19.320.220,61 100% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 624.506,18 1% 30.900,00 0% 332.247,37 2% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 12.047.869,65 24% 12.604.327,70 67% 16.169.191,69 84% . Bienes y Servicios 37.086.685,17 74% 4.092.121,00 22% 2.818.781,55 15% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 36.257.305,36 72% 3.422.630,39 18% 2.399.498,54 12% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 145.141,47 0% 348.135,12 2% 88.468,71 0% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 684.238,34 1% 321.355,49 2% 330.395,00 2% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 419,29 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 83.857,64 0% 1.367.874,15 7% 0,00 0% . Al Sector Privado 83.857,64 0% 1.367.874,15 7% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 1.529.655,58 3% 629.507,49 3% -67.824,92 -





V - GASTOS DE CAPITAL 397.069,96 1% 738.429,28 4% 37.684,12 0%- Inversión Real Directa 376.069,96 1% 738.429,28 4% 37.684,12 0% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 376.069,96 1% 738.429,28 4% 37.684,12 0% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 353.103,30 1% 582.458,79 3% 24.395,12 0% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 22.966,66 0% 155.970,49 1% 13.289,00 0%- Transferencias de Capital 21.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 21.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO 1.132.585,62 2% -108.921,79 - -105.509,04 -% ahorro s/ recursos totales 2% - -

CONCEPTO



INGENIERIA % MEDICINA % ODONTOLOGIA %I - INGRESOS CORRIENTES 20.531.110,58 100% 29.598.630,36 100% 12.593.951,10 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 15.921.806,11 78% 21.891.965,39 74% 9.714.026,37 77%- Ingresos no Tributarios 2.120.142,89 10% 3.278.344,80 11% 1.865.894,67 15%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 1.364.623,73 7% 2.693.475,51 9% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 2.765,13 0% 364.165,66 1% 68.388,06 1%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 1.121.772,72 5% 1.370.679,00 5% 945.642,00 8%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 1.121.772,72 5% 1.370.679,00 5% 945.642,00 8%

De la Administración Nacional 1.121.772,72 5% 1.370.679,00 5% 945.642,00 8% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 1.038.363,00 5% 1.370.679,00 5% 945.642,00 8% De Crédito Externo 83.409,72 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 19.636.216,22 98% 29.094.562,34 96% 11.824.245,26 96%- Gastos de Consumo 19.459.853,17 97% 28.235.674,25 94% 11.780.299,74 96% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 562.509,08 3% 123.384,48 0% 0,00 0% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 15.921.806,11 79% 21.891.965,39 73% 9.714.026,37 79% . Bienes y Servicios 2.975.537,98 15% 6.220.324,38 21% 2.066.273,37 17% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 2.129.911,70 11% 5.386.554,88 18% 1.455.857,86 12% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 202.950,31 1% 112.558,88 0% 51.885,32 0% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 642.675,97 3% 721.210,62 2% 555.478,11 5% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 3.052,08 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 176.363,05 1% 858.888,09 3% 43.945,52 0% . Al Sector Privado 176.363,05 1% 858.888,09 3% 43.945,52 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 894.894,36 4% 504.068,02 2% 769.705,84 6%





V - GASTOS DE CAPITAL 432.322,12 2% 1.077.706,17 4% 431.773,67 4%- Inversión Real Directa 432.322,12 2% 1.077.706,17 4% 431.773,67 4% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 432.322,12 2% 1.077.706,17 4% 431.773,67 4% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 242.459,79 1% 613.508,62 2% 115.954,90 1% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 189.862,33 1% 464.197,55 2% 315.818,77 3%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO 462.572,24 2% -573.638,15 - 337.932,17 3%% ahorro s/ recursos totales 2% - 3%

CONCEPTO



PSICOLOGIA % VETERINARIAS % T. FACULTADES %I - INGRESOS CORRIENTES 12.689.607,05 100% 11.527.025,48 100% 310.967.366,94 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 10.664.661,48 84% 9.232.145,84 80% 205.595.743,80 66%- Ingresos no Tributarios 1.303.540,19 10% 452.015,86 4% 23.538.860,88 8%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 42.816,40 0% 0,00 0% 62.145.279,64 20%- Rentas de la Propiedad 5.531,01 0% 0,00 0% 1.312.166,09 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 673.057,97 5% 1.069.839,80 9% 17.112.388,65 6%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 673.057,97 5% 1.069.839,80 9% 17.112.388,65 6%

De la Administración Nacional 673.057,97 5% 1.069.839,80 9% 17.094.703,10 5% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 639.147,00 5% 1.016.573,00 9% 14.154.780,25 5% De Crédito Externo 33.910,97 0% 53.266,80 0% 2.918.391,65 1% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 21.531,20 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 17.685,55 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 0,00 0% 773.023,98 7% 1.262.927,88 0%

II - GASTOS CORRIENTES 12.333.826,96 99% 11.586.323,32 98% 301.025.959,66 97%- Gastos de Consumo 12.267.350,14 98% 10.903.249,64 92% 292.756.006,85 95% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 0,00 0% 25.719,07 0% 2.452.981,74 1% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 10.664.661,48 85% 9.232.145,84 78% 205.595.743,80 66% . Bienes y Servicios 1.602.688,66 13% 1.645.384,73 14% 84.707.281,31 27% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.037.455,66 8% 764.904,13 6% 73.471.219,72 24% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 164.351,00 1% 215.717,75 2% 2.235.802,58 1% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 400.882,00 3% 620.738,82 5% 8.766.554,85 3% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 44.024,03 0% 233.704,16 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 715,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 715,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 66.476,82 1% 683.073,68 6% 8.269.237,81 3% . Al Sector Privado 66.476,82 1% 683.073,68 6% 8.262.103,81 3% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 7.134,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 355.780,09 3% -59.297,84 - 9.941.407,28 3%





0% 0% 0,00 0%V - GASTOS DE CAPITAL 153.590,77 1% 256.916,07 2% 8.524.925,45 3%

- Inversión Real Directa 153.590,77 1% 256.916,07 2% 8.503.925,45 3% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 153.590,77 1% 256.916,07 2% 8.503.925,45 3% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 79.676,77 1% 212.153,32 2% 6.030.847,05 2% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 73.914,00 1% 44.762,75 0% 2.473.078,40 1%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 21.000,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 21.000,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO 202.189,32 2% -316.213,91 - 1.416.481,83 0%% ahorro s/ recursos totales 2% - 0%

CONCEPTO



C.C. PELLEGRINI % C.NAC. BS.AS. % TOT COLEGIOS %I - INGRESOS CORRIENTES 6.263.443,05 100% 6.478.071,88 100% 12.741.514,93 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 6.013.927,24 96% 6.126.413,24 95% 12.140.340,48 95%- Ingresos no Tributarios 32.695,21 1% 31.594,71 0% 64.289,92 1%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 14.570,00 0% 107.439,50 2% 122.009,50 1%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 10.485,43 0% 10.485,43 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 202.250,60 3% 202.139,00 3% 404.389,60 3%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 202.250,60 3% 202.139,00 3% 404.389,60 3%

De la Administración Nacional 202.250,60 3% 202.139,00 3% 404.389,60 3% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 202.250,60 3% 202.139,00 3% 404.389,60 3% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 6.326.146,88 100% 6.362.830,59 100% 12.688.977,47 100%- Gastos de Consumo 6.320.835,88 100% 6.362.830,59 100% 12.683.666,47 100% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 111,60 0% 0,00 0% 111,60 0% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 6.013.927,24 95% 6.126.413,24 96% 12.140.340,48 96% . Bienes y Servicios 306.797,04 5% 236.417,35 4% 543.214,39 4% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 111.571,04 2% 34.337,67 1% 145.908,71 1% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 31.255,00 0% 72.748,68 1% 104.003,68 1% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 163.971,00 3% 129.331,00 2% 293.302,00 2% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 5.311,00 0% 0,00 0% 5.311,00 0% . Al Sector Privado 5.311,00 0% 0,00 0% 5.311,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) -62.703,83 - 115.241,29 2% 52.537,46 0%





V - GASTOS DE CAPITAL 7.478,65 0% 6.143,32 0% 13.621,97 0%- Inversión Real Directa 7.478,65 0% 6.143,32 0% 13.621,97 0% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 7.478,65 0% 6.143,32 0% 13.621,97 0% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 565,65 0% 6.143,32 0% 6.708,97 0% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 6.913,00 0% 0,00 0% 6.913,00 0%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO -70.182,48 - 109.097,97 2% 38.915,49 0%% ahorro s/ recursos totales - 2% 0%

CONCEPTO



HTAL CLINICAS % INST. LANARI % INST. ROFFO %I - INGRESOS CORRIENTES 54.222.937,19 100% 7.809.874,01 100% 9.931.444,36 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 35.906.113,30 66% 4.932.677,63 63% 6.998.549,29 70%- Ingresos no Tributarios 44.381,00 0% 0,00 0% 2.803.404,07 28%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 18.083.798,89 33% 2.841.923,38 36% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 188.644,00 0% 35.273,00 0% 115.407,00 1%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 188.644,00 0% 35.273,00 0% 115.407,00 1%

De la Administración Nacional 188.644,00 0% 35.273,00 0% 115.407,00 1% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 188.644,00 0% 35.273,00 0% 115.407,00 1% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 0,00 0% 0,00 0% 14.084,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 55.029.861,99 100% 7.445.648,94 98% 9.954.222,51 100%- Gastos de Consumo 54.399.728,99 99% 7.005.740,94 92% 9.954.222,51 100% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 1.865.574,00 3% 138.901,73 2% 23.175,27 0% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 35.906.113,30 65% 4.932.677,63 65% 6.998.549,29 70% . Bienes y Servicios 16.628.041,69 30% 1.934.161,58 25% 2.932.497,95 29% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 16.628.041,69 30% 1.898.888,58 25% 2.817.090,95 28% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 0,00 0% 0,00 0% 82.418,00 1% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 0,00 0% 35.273,00 0% 32.989,00 0% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 630133 1% 439.908,00 6% 0,00 0% . Al Sector Privado 630.133,00 1% 439.908,00 6% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) -806.924,80 - 364.225,07 5% -22.778,15 -





V - GASTOS DE CAPITAL 77.569,50 0% 149.421,13 2% 24.789,67 0%- Inversión Real Directa 77.569,50 0% 149.421,13 2% 24.789,67 0% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 77.569,50 0% 149.421,13 2% 24.789,67 0% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 77.569,50 0% 149.421,13 2% 24.789,67 0% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO -884.494,30 - 214.803,94 3% -47.567,82 -% ahorro s/ recursos totales - 3% -


CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIASCONCEPTO


TOTAL HTALES. % RECTORADO % CONSOLIDADO %I - INGRESOS CORRIENTES 71.964.255,56 100% 91.585.892,20 127% 487.259.029,63 100%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 47.837.340,22 66% 21.750.263,79 24% 287.323.688,29 59%- Ingresos no Tributarios 2.847.785,07 4% 16.499.986,84 18% 42.950.922,71 9%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 20.925.722,27 29% 3.768.042,09 4% 86.961.053,50 18%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 5.543.463,13 6% 6.866.114,65 1%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 339.324,00 0% 44.024.136,35 48% 61.880.238,60 13%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Del Sector Público 339.324,00 0% 44.024.136,35 48% 44.024.136,35 9%

De la Administración Nacional 339.324,00 0% 44.009.133,15 48% 44.009.133,15 9% Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 339.324,00 0% 43.361.214,86 47% 43.361.214,86 9% De Crédito Externo 0,00 0% 148.297,29 0% 148.297,29 0% Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 499.621,00 1% 499.621,00 0%Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%De provincias y municipios 0,00 0% 15.003,20 0% 15.003,20 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 14.084,00 0% 0,00 0% 1.277.011,88 0%

II - GASTOS CORRIENTES 72.429.733,44 100% 117.054.171,79 161% 451.922.928,58 86%- Gastos de Consumo 71.359.692,44 98% 70.824.017,24 97% 447.623.383,00 85% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 2.027.651,00 3% 16.756.775,78 23% 21.237.520,12 4% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 47.837.340,22 66% 21.750.263,79 30% 287.323.688,29 55% . Bienes y Servicios 21.494.701,22 30% 32.316.977,67 44% 139.062.174,59 26% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 21.344.021,22 29% 25.131.072,68 35% 120.092.222,33 23% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 82.418,00 0% 265.878,49 0% 2.688.102,75 1% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 68.262,00 0% 2.859.990,19 4% 11.988.109,03 2% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 4.060.036,32 6% 4.293.740,48 1% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 5.090,10 0% 5.805,10 0% . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Otras Rentas 0,00 0% 5.090,10 0% 5.805,10 0%- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Transferencias Corrientes 1.070.041,00 1% 46.225.064,45 64% 55.569.654,26 11% . Al Sector Privado 1.070.041,00 1% 46.225.064,45 64% 55.562.520,26 11% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 7.134,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) -465.477,88 - -25.468.279,59 - 35.336.101,05 -





V - GASTOS DE CAPITAL 251.780,30 0% 14.680.349,80 20% 23.470.677,52 4%- Inversión Real Directa 251.780,30 0% 14.680.349,80 20% 23.449.677,52 4% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Otras Inversiones Reales Directas 251.780,30 0% 14.680.349,80 20% 23.449.677,52 4% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 251.780,30 0% 5.989.989,05 8% 12.279.325,37 2% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 8.690.360,75 12% 11.170.352,15 2%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 21.000,00 0% . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 21.000,00 0% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


VIII -RESULTADO FINANCIERO -717.258,18 - -40.148.629,39 - -39.410.490,25 -% ahorro s/ recursos totales - - -

CONCEPTO




ANEXO III

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO POR FUENTE

DE FINANCIAMIENTO


CONCEPTO AGRONOMIA % ARQUITECTURA % C. EXACTAS %INGRESOS CORRIENTES 16.126.270,29 100% 18.471.260,22 100% 30.452.456,38 100%Fte. fto. 1.1. 12.951.682,76 80% 14.894.802,33 81% 26.156.081,80 86%Fte.fto. 1.2. 2.983.327,05 18% 3.441.905,06 19% 2.304.036,57 8%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 191.260,48 1% 134.552,83 1% 1.992.338,01 7%

GASTOS CORRIENTES 15.523.649,14 100% 18.646.482,18 100% 27.754.962,88 100%Fte. fto. 1.1. 12.822.019,52 83% 14.741.715,35 79% 25.713.389,74 93%Fte.fto. 1.2. 2.698.356,02 17% 3.904.766,83 21% 1.897.735,80 7%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 95.380,29 0%Fte.Fto. 2.2 3.273,60 0% 0,00 0% 48.457,05 0%

RESULTADO ECONOMICO 602.621,15 100% -175.221,96 - 2.697.493,50 100%Fte. fto. 1.1. 129.663,24 22% 153.086,98 - 442.692,06 16%Fte.fto. 1.2. 284.971,03 47% -462.861,77 - 406.300,77 15%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - -95.380,29 -Fte.Fto. 2.2 187.986,88 31% 134.552,83 - 1.943.880,96 72%

RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS DE CAPITAL 538.245,71 100% 470.571,13 100% 3.177.445,60 100%Fte. fto. 1.1. 129.662,25 24% 153.082,82 33% 442.316,00 14%Fte.fto. 1.2. 204.977,41 38% 81.683,98 17% 155.649,66 5%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 716.754,67 23%Fte.Fto. 2.2 203.606,05 38% 235.804,33 50% 1.862.725,27 59%

RESULTADO FINANCIERO 64.375,44 100% -645.793,09 - -479.952,10 -Fte. fto. 1.1. 0,99 - 4,16 - 376,06 -Fte.fto. 1.2. 79.993,62 - -544.545,75 - 250.651,11 -Fte.fto. 1.3. 0,00 - 0,00 - 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - -812.134,96 -Fte.Fto. 2.2 -15.619,17 - -101.251,50 - 81.155,69 -

ANEXO III - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - Devengado presupuestario


CONCEPTO C. SOCIALES % C.B.C. % DERECHO %INGRESOS CORRIENTES 15.149.481,75 100% 26.047.028,31 100% 28.430.845,17 100%Fte. fto. 1.1. 13.029.694,04 86% 24.934.681,71 96% 12.405.745,18 44%Fte.fto. 1.2. 2.103.457,48 14% 1.112.346,60 4% 16.025.099,99 56%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 16.330,23 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS CORRIENTES 15.110.404,35 100% 25.230.660,96 100% 27.026.263,95 100%Fte. fto. 1.1. 12.903.383,24 85% 24.880.383,37 99% 12.072.422,25 45%Fte.fto. 1.2. 2.207.021,11 15% 350.277,59 1% 14.953.841,70 55%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO ECONOMICO 39.077,40 100% 816.367,35 100% 1.404.581,22 100%Fte. fto. 1.1. 126.310,80 - 54.298,34 7% 333.322,93 24%Fte.fto. 1.2. -103.563,63 - 762.069,01 93% 1.071.258,29 76%Fte.Fto. 1.3 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 16.330,23 42% 0,00 0% 0,00 0%


GASTOS DE CAPITAL 205.174,42 100% 197.850,39 100% 410.146,04 100%Fte. fto. 1.1. 79.654,78 39% 54.265,00 27% 333.316,00 81%Fte.fto. 1.2. 113.468,44 55% 143.585,39 73% 76.830,04 19%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 12.051,20 6% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO -166.097,02 - 618.516,96 100% 994.435,18 100%Fte. fto. 1.1. 46.656,02 - 33,34 0% 6,93 0%Fte.fto. 1.2. -217.032,07 - 618.483,62 100% 994.428,25 0%Fte.fto. 1.3. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 4.279,03 - 0,00 0% 0,00 0%



CONCEPTO ECONOMICAS % FARMACIA % FILOSOFIA %INGRESOS CORRIENTES 51.372.574,22 100% 18.724.730,34 100% 19.252.395,69 100%Fte. fto. 1.1. 12.910.734,65 25% 13.429.884,70 72% 16.602.207,69 86%Fte.fto. 1.2. 38.456.158,99 75% 4.887.203,61 26% 2.650.188,00 14%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 5.680,58 0% 407.642,03 2% 0,00 0%

GASTOS CORRIENTES 49.842.918,64 100% 18.095.222,85 100% 19.320.220,61 100%Fte. fto. 1.1. 12.877.249,46 26% 13.273.818,31 73% 16.588.474,70 86%Fte.fto. 1.2. 36.965.669,18 74% 4.798.109,54 27% 2.731.745,91 14%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 23.295,00 0% 0,00 0%

RESULTADO ECONOMICO 1.529.655,58 100% 629.507,49 100% -67.824,92 -Fte. fto. 1.1. 33.485,19 2% 156.066,39 25% 13.732,99 -Fte.fto. 1.2. 1.490.489,81 97% 89.094,07 14% -81.557,91 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 5.680,58 0% 384.347,03 61% 0,00 -


GASTOS DE CAPITAL 397.069,96 100% 738.429,28 100% 37.684,12 100%Fte. fto. 1.1. 22.966,66 6% 155.970,49 21% 13.289,00 35%Fte.fto. 1.2. 368.422,72 93% 221.943,33 30% 24.395,12 65%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 5.680,58 1% 360.515,46 49% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO 1.132.585,62 100% -108.921,79 - -105.509,04 -Fte. fto. 1.1. 10.518,53 1% 95,90 - 443,99 -Fte.fto. 1.2. 1.122.067,09 99% -132.849,26 - -105.953,03 -Fte.fto. 1.3. 0,00 0% 0,00 - 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 23.831,57 - 0,00 -



CONCEPTO INGENIERIA % MEDICINA % ODONTOLOGIA %INGRESOS CORRIENTES 20.531.110,58 100% 29.598.630,36 100% 12.593.951,10 100%Fte. fto. 1.1. 16.960.169,11 83% 23.262.644,39 79% 10.659.668,37 85%Fte.fto. 1.2. 3.487.531,75 17% 6.335.985,97 21% 1.934.282,73 15%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 83.409,72 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS CORRIENTES 19.636.216,22 100% 29.094.562,34 100% 11.824.245,26 100%Fte. fto. 1.1. 16.767.432,39 85% 22.725.734,89 78% 10.326.941,88 87%Fte.fto. 1.2. 2.862.470,89 15% 6.368.827,45 22% 1.497.303,38 13%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 6.312,94 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO ECONOMICO 894.894,36 100% 504.068,02 100% 769.705,84 100%Fte. fto. 1.1. 192.736,72 22% 536.909,50 - 332.726,49 43%Fte.fto. 1.2. 625.060,86 70% -32.841,48 - 436.979,35 57%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 77.096,78 9% 0,00 - 0,00 0%


GASTOS DE CAPITAL 432.322,12 100% 1.077.706,17 100% 431.773,67 100%Fte. fto. 1.1. 189.862,33 44% 464.197,55 43% 315.818,77 73%Fte.fto. 1.2. 202.451,72 47% 613.508,62 57% 115.954,90 27%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 40.008,07 9% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO 462.572,24 100% -573.638,15 - 337.932,17 100%Fte. fto. 1.1. 2.874,39 1% 72.711,95 - 16.907,72 5%Fte.fto. 1.2. 422.609,14 91% -646.350,10 - 321.024,45 95%Fte.fto. 1.3. 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 37.088,71 8% 0,00 - 0,00 0%



CONCEPTO PSICOLOGIA % VETERINARIAS % T. FACULTADES %INGRESOS CORRIENTES 12.689.607,05 100% 11.527.025,48 100% 310.967.366,94 100%Fte. fto. 1.1. 11.303.808,48 89% 10.248.718,84 89% 219.750.524,05 71%Fte.fto. 1.2. 1.351.887,60 11% 1.225.039,84 11% 88.298.451,24 28%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 33.910,97 0% 53.266,80 0% 2.918.391,65 1%

GASTOS CORRIENTES 12.333.826,96 100% 11.586.323,32 100% 301.025.959,66 100%Fte. fto. 1.1. 11.229.894,48 91% 10.112.626,44 87% 217.035.486,02 72%Fte.fto. 1.2. 1.103.932,48 9% 1.473.696,88 13% 83.813.754,76 28%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 95.380,29 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 81.338,59 0%

RESULTADO ECONOMICO 355.780,09 100% -59.297,84 - 9.941.407,28 100%Fte. fto. 1.1. 73.914,00 21% 136.092,40 - 2.715.038,03 27%Fte.fto. 1.2. 247.955,12 70% -248.657,04 - 4.484.696,48 45%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - -95.380,29 -Fte.Fto. 2.2 33.910,97 10% 53.266,80 - 2.837.053,06 29%


GASTOS DE CAPITAL 153.590,77 100% 256.916,07 100% 8.524.925,45 100%Fte. fto. 1.1. 73.914,00 48% 44.762,75 17% 2.473.078,40 29%Fte.fto. 1.2. 45.765,80 30% 183.468,72 71% 2.552.105,85 30%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 716.754,67 8%Fte.Fto. 2.2 33.910,97 22% 28.684,60 11% 2.782.986,53 33%

RESULTADO FINANCIERO 202.189,32 100% -316.213,91 - 1.416.481,83 100%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 91.329,65 - 241.959,63 17%Fte.fto. 1.2. 202.189,32 100% -432.125,76 - 1.932.590,63 -Fte.fto. 1.3. 0,00 0% 0,00 - 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - -812.134,96 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 24.582,20 - 54.066,53 4%



CONCEPTO C.C. PELLEGRINI % C.NAC. BS.AS. % TOT COLEGIOS %INGRESOS CORRIENTES 6.263.443,05 100% 6.478.071,88 100% 12.741.514,93 100%Fte. fto. 1.1. 6.216.177,84 99% 6.328.552,24 98% 12.544.730,08 98%Fte.fto. 1.2. 47.265,21 1% 149.519,64 2% 196.784,85 2%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS CORRIENTES 6.326.146,88 100% 6.362.830,59 100% 12.688.977,47 100%Fte. fto. 1.1. 6.209.264,84 98% 6.328.492,92 99% 12.537.757,76 99%Fte.fto. 1.2. 116.882,04 2% 34.337,67 1% 151.219,71 1%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO ECONOMICO -62.703,83 - 115.241,29 100% 52.537,46 100%Fte. fto. 1.1. 6.913,00 - 59,32 0% 6.972,32 13%Fte.fto. 1.2. -69.616,83 - 115.181,97 100% 45.565,14 87%Fte.Fto. 1.3 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%


GASTOS DE CAPITAL 7.478,65 100% 6.143,32 0% 13.621,97 100%Fte. fto. 1.1. 6.913,00 92% 0,00 0% 6.913,00 51%Fte.fto. 1.2. 565,65 8% 6.143,32 0% 6.708,97 49%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO -70.182,48 - 109.097,97 100% 38.915,49 100%Fte. fto. 1.1. 0,00 - 59,32 0% 59,32 0%Fte.fto. 1.2. -70.182,48 - 109.038,65 100% 38.856,17 100%Fte.fto. 1.3. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% 0,00 0%



CONCEPTO HTAL CLINICAS % INST. LANARI % INST. ROFFO %INGRESOS CORRIENTES 54.222.937,19 100% 7.809.874,01 100% 9.931.444,36 100%Fte. fto. 1.1. 36.094.757,30 67% 4.967.950,63 64% 7.113.956,29 72%Fte.fto. 1.2. 18.128.179,89 33% 2.841.923,38 36% 2.817.488,07 28%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS CORRIENTES 55.029.861,99 100% 7.445.648,94 100% 9.954.222,51 100%Fte. fto. 1.1. 35.906.113,30 65% 4.967.950,63 67% 7.113.956,29 71%Fte.fto. 1.2. 19.123.748,69 35% 2.477.698,31 33% 2.840.266,22 29%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO ECONOMICO -806.924,80 - 364.225,07 100% -22.778,15 -Fte. fto. 1.1. 188.644,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. -995.568,80 - 364.225,07 100% -22.778,15 -Fte.Fto. 1.3 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% 0,00 -


GASTOS DE CAPITAL 77.569,50 100% 149.421,13 100% 24.789,67 100%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.fto. 1.2. 77.569,50 100% 149.421,13 100% 24.789,67 100%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO -884.494,30 - 214.803,94 100% -47.567,82 -Fte. fto. 1.1. 188.644,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. -1.073.138,30 - 214.803,94 100% -47.567,82 -Fte.fto. 1.3. 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% 0,00 -



CONCEPTO TOTAL HTALES. % RECTORADO % CONSOLIDADO %INGRESOS CORRIENTES 71.964.255,56 100% 91.585.892,20 100% 487.259.029,63 100%Fte. fto. 1.1. 48.176.664,22 67% 65.111.478,65 71% 345.583.397,00 71%Fte.fto. 1.2. 23.787.591,34 33% 25.811.492,06 28% 138.094.319,49 28%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 499.621,00 1% 499.621,00 0%Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 15.003,20 0% 15.003,20 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 148.297,29 0% 3.066.688,94 1%

GASTOS CORRIENTES 72.429.733,44 100% 117.054.171,79 100% 503.198.842,36 100%Fte. fto. 1.1. 47.988.020,22 66% 55.244.240,78 47% 332.805.504,78 66%Fte.fto. 1.2. 24.441.713,22 34% 38.292.120,49 33% 146.698.808,18 29%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 402.923,36 0% 402.923,36 0%Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 23.003.687,16 20% 23.099.067,45 5%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 111.200,00 0% 192.538,59 0%

RESULTADO ECONOMICO -465.477,88 - -25.468.279,59 - -15.939.812,73 -Fte. fto. 1.1. 188.644,00 - 9.867.237,87 - 12.777.892,22 -Fte.fto. 1.2. -654.121,88 - -12.480.628,43 - -8.604.488,69 -Fte.Fto. 1.3 0,00 - 96.697,64 - 96.697,64 -Fte.Fto. 1.4 0,00 - 15.003,20 - 15.003,20 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - -23.003.687,16 - -23.099.067,45 -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 37.097,29 - 2.874.150,35 -

RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

GASTOS DE CAPITAL 251.780,30 100% 14.680.349,80 100% 23.470.677,52 100%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 8.690.360,75 59% 11.170.352,15 48%Fte.fto. 1.2. 251.780,30 100% 4.586.718,20 31% 7.397.313,32 32%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 1.367.695,56 9% 2.084.450,23 9%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 35.575,29 0% 2.818.561,82 12%

RESULTADO FINANCIERO -717.258,18 - -40.148.629,39 - -39.410.490,25 -Fte. fto. 1.1. 188.644,00 - 1.176.877,12 - 1.607.540,07 -Fte.fto. 1.2. -905.902,18 - -17.067.346,63 - -16.001.802,01 -Fte.fto. 1.3. 0,00 - 96.697,64 - 96.697,64 -Fte.fto. 1.4. 0,00 - 15.003,20 - 15.003,20 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - -24.371.382,72 - -25.183.517,68 -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 1.522,00 - 55.588,53 -




ANEXO IV

EVOLUCION DE LOS INDICADORES BASICOS DE GESTION


CONCEPTO AGRONOMIA ARQUITECTURA C. EXACTAS C. SOCIALESCantidad de alumnos 3.222 19.849 5.207 21.719Gastos promedio por alumno 4.985,07$ 963,12$ 5.940,54$ 705,17$

Nro. cargos aut.superior y asimilados 26 14 41 18Nro. de cargos no docentes 288 406 435 268Nro. de cargos docentes 443 2.180 1.650 1.548Total de cargos 757 2.600 2.126 1.834Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 7 9 3 14Cantidad de alumnos por cargo no docente 11 49 12 81Cantidad de alumnos por cargos totales 4 8 2 12Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 124 1.418 127 1.207$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 6.361,04$ 1.568,78$ 1.362,53$ 1.343,20$

ANEXO IV - EVOLUCION DE LOS INDICADORES BASICOS DE GESTION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS

INDICADORES GENERALES ANUALIZADOSUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CONCEPTO C.B.C. DERECHO ECONOMICAS FARMACIACantidad de alumnos 118.371 29.776 43.190 4.308Gastos promedio por alumno 214,82$ 921,43$ 1.163,23$ 4.371,79$

Nro. cargos aut.superior y asimilados 19 16 18 16Nro. de cargos no docentes 446 284 317 258Nro. de cargos docentes 4.633 1.758 1.561 846Total de cargos 5.098 2.058 1.896 1.120Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 26 17 28 5Cantidad de alumnos por cargo no docente 265 105 136 17Cantidad de alumnos por cargos totales 23 14 23 4Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 6.230 1.861 2.399 269$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 239,11$ 9.033,31$ 24.354,76$ 5.669,61$



CONCEPTO FILOSOFIA INGENIERIA MEDICINA ODONTOLOGIACantidad de alumnos 11.469 6.430 22.860 1.743Gastos promedio por alumno 1.687,85$ 3.121,08$ 1.319,87$ 7.031,57$

Nro. cargos aut.superior y asimilados 10 11 15 11Nro. de cargos no docentes 380 469 1.092 409Nro. de cargos docentes 1.369 1.696 1.583 940Total de cargos 1.759 2.176 2.690 1.360Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 8 4 14 2Cantidad de alumnos por cargo no docente 30 14 21 4Cantidad de alumnos por cargos totales 7 3 8 1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.147 585 1.524 158$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 1.921,82$ 2.043,08$ 3.964,95$ 2.033,95$



CONCEPTO PSICOLOGIA VETERINARIAS T. FACULTADESCantidad de alumnos 16.549 4.061 308754Gastos promedio por alumno 754,57$ 2.916,34$ 1.002,58$

Nro. cargos aut.superior y asimilados 14 9 238Nro. de cargos no docentes 371 344 5767Nro. de cargos docentes 1.587 500 22294Total de cargos 1.972 853 28299Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 10 8 14Cantidad de alumnos por cargo no docente 45 12 54Cantidad de alumnos por cargos totales 8 5 11Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.182 451 1297$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 844,40$ 2.406,76$ 3.918,80$



CONCEPTO C. PELLEGRINI NAC. BS. AIRES TOTAL COLEGCantidad de alumnos 2.480 2.051 4531Gastos promedio por alumno 2.553,88$ 3.105,30$ 2.803,49$

Nro. cargos aut.superior y asimilados 5 4 9Nro. de cargos no docentes 55 91 146Nro. de cargos docentes 568 810 1378Total de cargos 628 905 1533Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 4 3 3Cantidad de alumnos por cargo no docente 45 23 31Cantidad de alumnos por cargos totales 4 2 3Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 496 513 503$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 82,49$ 183,69$ 141,88$



CONCEPTO INST ROFFO INST LANARI HTAL CLINICAS TOTAL HTALES.Cantidad de camas 70 74 389 533Gastos promedio por cama 142.557,32$ 102.636,08$ 141.664,35$ -

Nro. cargos aut.superior y asimilados 1 1 1 3Nro. de cargos no docentes 517 361 2.760 3638Nro. de cargos docentes 0 0 0 0Total de cargos 518 362 2.761 3641Cantidad de agentes por cama (promedio) 7 5 7 7Cantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 5.439,17$ 7.850,62$ 6.565,80$ -



CONCEPTO RECTORADO TOTAL UBACantidad de alumnos - 313285Gastos promedio por alumno N/A N/A

Nro. cargos aut.superior y asimilados 20 270 1%Nro. de cargos no docentes 1.521 11072 31%Nro. de cargos docentes 286 23958 68%Total de cargos 1.827 35300 100%Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) N/A N/ACantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 14.127,80$ 3.912,02$




ANEXO V

RESOLUCIONES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.2.


REMUNER B. Y SERVIC OTROS TOTAL GTOSAgronomía 1219 15/04/2003 3.800.000,00$ 100.000,00$ 2.495.000,00$ 1.205.000,00$ 3.800.000,00$ 5.090.000,00 2.983.327,05 2.106.672,95Arquitectura 197 20/05/2003 3.143.000,00$ 120.000,00$ 2.703.000,00$ 320.000,00$ 3.143.000,00$ 3.143.000,00 3.441.905,06 -298.905,06C. Exactas 956 y 959 23/06/2003 3.404.953,00$ 107.622,00$ 2.629.415,00$ 667.916,00$ 3.404.953,00$ 2.597.771,00 2.304.036,57 293.734,43C. Sociales 1717 21/08/2003 3.070.000,00$ 32.000,00$ 2.388.000,00$ 650.000,00$ 3.070.000,00$ 3.070.000,00 2.103.457,48 966.542,52C. B. C. 4720 08/07/2003 1.604.700,00$ 160.000,00$ 1.444.700,00$ -$ 1.604.700,00$ 1.604.700,00 1.112.346,60 492.353,40Derecho 1060 03/07/2003 12.718.413,00$ 377.100,00$ 6.905.400,00$ 1.453.000,00$ 8.735.500,00$ 12.718.413,00 16.025.099,99 -3.306.686,99C. Económicas 1063 12/06/2003 33.850.000,00$ 1.309.940,00$ 32.430.060,00$ 110.000,00$ 33.850.000,00$ 38.480.000,00 38.456.158,99 23.841,01Farmacia 1685 06/08/2003 4.421.000,00$ 70.000,00$ 3.051.000,00$ 1.300.000,00$ 4.421.000,00$ 4.421.000,00 4.887.203,61 -466.203,61Filosofía 1971 24/06/2003 2.205.590,00$ 450.000,00$ 1.755.590,00$ -$ 2.205.590,00$ 2.205.590,00 2.650.188,00 -444.598,00Ingeniería 1713 15/07/2003 4.790.376,00$ 264.000,00$ 2.491.000,00$ 96.000,00$ 2.851.000,00$ 4.790.376,00 3.487.531,75 1.302.844,25Medicina 1783 27/08/2003 13.108.587,00$ 192.696,00$ 12.023.197,00$ 892.694,00$ 13.108.587,00$ 13.108.587,00 6.335.985,97 6.772.601,03Odontología 212 21/03/2003 6.000.000,00$ 100.000,00$ 5.500.000,00$ 400.000,00$ 6.000.000,00$ 6.000.000,00 1.934.282,73 4.065.717,27Psicología 492 28/05/2003 1.530.000,00$ 100.000,00$ 1.430.000,00$ -$ 1.530.000,00$ 2.000.000,00 1.351.887,60 648.112,40Veterinarias 787 13/05/2003 2.156.939,00$ 32.000,00$ 714.542,00$ 576.188,00$ 1.322.730,00$ 2.156.939,00 1.225.039,84 931.899,16Esc. Sup. de Com. Carlos Pellegrini 181 25/03/2003 230.000,00$ 15.000,00$ 215.000,00$ -$ 230.000,00$ 230.000,00 47.265,21 182.734,79Col. Nacional de Bs. As. 402 24/04/2003 379.431,00$ -$ 379.431,00$ -$ 379.431,00$ 443.931,00 149.519,64 294.411,36Htal de Clínicas 2509 10/12/2003 33.700.000,00$ 3.100.000,00$ 29.700.000,00$ 900.000,00$ 33.700.000,00$ 33.700.000,00 18.128.179,89 15.571.820,11Instituto Lanari 1586 06/08/2003 3.300.000,00$ 410.000,00$ 2.375.000,00$ 515.000,00$ 3.300.000,00$ 3.300.000,00 2.841.923,38 458.076,62Instituo Roffo 1683 06/08/2003 3.217.000,00$ 30.000,00$ 3.187.000,00$ -$ 3.217.000,00$ 3.500.000,00 2.817.488,07 682.511,93

Rectorado 1207 09/04/2003 19.000.000,00$ -$ 14.730.000,00$ 4.270.000,00$ 19.000.000,00$ 63.715.000,00 25.811.492,06 37.903.507,94

DIFERENCIARES (CS)1184/03

EJECUCIONREAL

ANEXO V - CONTROL DE REGULARIDAD DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FTE.FTO. 1.2.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EJERCICIO 2003.

UNIDAD O DEPENDENCIA RES. Nº FECHA MONTO REC $MONTO DE GASTOS $


ANEXO VI

GRAFICOS


Fte. Fto. 1.1. Fte. Fto. 1.2. Fte. Fto. 2.2.80% 18% 1%81% 19% 1%86% 8% 7%86% 14% 0%96% 4% 0%44% 56% 0%25% 75% 0%72% 26% 2%86% 14% 0%83% 17% 0%79% 21% 0%85% 15% 0%89% 11% 0%89% 11% 0%99% 1% 0%98% 2% 0%67% 33% 0%64% 36% 0%72% 28% 0%71% 28% 0%71% 28% 1%

Facultad de Psicología

Hospital de Clínicas "José de San Martín"Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari"Instituto de Oncología "Ángel Roffo"

Facultad de Ciencias VeterinariasEscuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"Colegio Nacional de Buenos Aires 16

1718

Consolidado Universidad de Buenos Aires (*)Rectorado (*) 20

21

(*) Los Recursos por Fuente de Financiamiento 1.3. ($ 499.621,00) y 1.4. ($ 15.003,20) no serán graficados debido a su baja incidencia en el Totalde Recursos

Facultad de AgronomíaFacultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

12

Facultad de Ciencias EconómicasFacultad de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesFacultad de Ciencias SocialesCiclo Básico ComúnFacultad de Derecho

10Facultad de Filosofía y LetrasFacultad de IngenieríaFacultad de MedicinaFacultad de Odontología

UNIDAD O DEPENDENCIA

ANEXO VI - TABLA DE REFERENCIA DE GRÁFICOS

19

2345678

RECURSOS POR FTE. FTO.Nº DE REFERENCIA

9

15

11

1

1314

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fte. Fto. 1.1. Fte. Fto. 1.2. Fte. Fto. 2.2.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PORCENTAJE DE CARGOS POR CATEGORIA

Autoridades Superiores No Docentes Docentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

50

100

150

200

250

300

CANTIDAD DE ALUMOS POR TIPO DE CARGO

Docentes No Docentes Cargos Totales

$ -

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GASTO ANUAL POR ALUMNO

GASTO ANUAL POR ALUMNO

$ -

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RECAUDACION POR GARGO DOCENTE FTE. FTO. 1.2.

RECAUDACION POR CARGO DOCENTE FTE. FTO. 1.2.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE DEFINANCIAMIENTO

71%

28%

1%

Fte. Fto. 1.1 Fte. Fto. 1.2 Fte. Fto. 2.2


ANEXO VII

Detalle de anexos de cada una de las dependencias



ANEXO VII CICLO BASICO COMUN

Anexo I: Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso – devengado presupuestario.

Anexo II: Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento – devengado presupuestario.

Anexo III: Evolución de los indicadores básicos de gestión de la Dependencia.


ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)I - INGRESOS CORRIENTES 26.704.030,25 100% 26.047.028,31 100% 657.001,94 98%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 24.471.807,25 91% 24.252.893,71 93% 218.913,54 99%- Ingresos no Tributarios 491.582,00 2% 779.850,20 3% -288.268,20 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 411.500,00 2% 0,00 0% 411.500,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 627.523,00 2% 681.788,00 3% -54.265,00 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 627.523,00 2% 681.788,00 3% -54.265,00 -

De la Administración Nacional 627.523,00 2% 681.788,00 3% -54.265,00 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 627.523,00 2% 681.788,00 3% -54.265,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 701.618,00 3% 332.496,40 1% 369.121,60 47%

II - GASTOS CORRIENTES 26.307.030,25 98% 25.230.660,96 99% 1.076.369,29 96%- Gastos de Consumo 26.307.030,25 98% 25.230.660,96 99% 1.076.369,29 96% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 260.000,00 1% 21.931,23 0% 238.068,77 8% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 24.471.807,25 91% 24.252.893,71 95% 218.913,54 99% . Bienes y Servicios 1.575.223,00 6% 955.836,02 4% 619.386,98 61% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 947.700,00 60% 328.346,36 34% 619.353,64 35% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 152.573,00 10% 150.597,52 16% 1.975,48 99% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 474.950,00 30% 476.892,14 50% -1.942,14 -

Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 397.000,00 1% 816.367,35 3% - -

IV - RECURSOS DE CAPITAL 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%- Recursos Propios de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Ventas de Activos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - - Transferencias de Capital 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%

De la Administración Nacional Provincial o Municipal 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Tesoro Nacional fte.fto. 1.1. (aplicación inc. 4) 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Disminución de la Inv. Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

V - GASTOS DE CAPITAL 451.265,00 2% 197.850,39 1% 253.414,61 44%- Inversión Real Directa 451.265,00 2% 197.850,39 1% 253.414,61 44% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 451.265,00 2% 197.850,39 1% 253.414,61 44% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 397.000,00 1% 143.585,39 1% 253.414,61 36% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 54.265,00 0% 54.265,00 0% 0,00 100%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 26.758.295,25 100% 26.047.028,31 100% 711.266,94 97%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 26.758.295,25 100% 25.428.511,35 98% 1.329.783,90 95%

VIII -RESULTADO FINANCIERO 0,00 0% 618.516,96 2% - -% ahorro s/ recursos totales 0% 2% -

(1) - Ejecutado sobre Asignado

CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CICLO BÁSICO COMUN

CONSOLIDADO DE TODAS LAS FUENTES

CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 26.704.030,25 100% 26.047.028,31 100% 657.001,94 98%Fte. fto. 1.1. 25.099.330,25 94% 24.934.681,71 96% 164.648,54 99%Fte.fto. 1.2. 1.604.700,00 6% 1.112.346,60 4% 492.353,40 69%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 26.307.030,25 100% 25.230.660,96 100% 1.076.369,29 96%Fte. fto. 1.1. 25.099.330,25 95% 24.880.383,37 99% 218.946,88 99%Fte.fto. 1.2. 1.207.700,00 5% 350.277,59 1% 857.422,41 29%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 397.000,00 100% 816.367,35 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 54.298,34 7% - -Fte.fto. 1.2. 397.000,00 100% 762.069,01 93% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% - -

RECURSOS DE CAPITAL 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%Fte. fto. 1.1. 54.265,00 0% 0,00 0% 54.265,00 0%Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS DE CAPITAL 451.265,00 100% 197.850,39 100% 253.414,61 44%Fte. fto. 1.1. 54.265,00 12% 54.265,00 27% 0,00 100%Fte.fto. 1.2. 397.000,00 88% 143.585,39 73% 253.414,61 36%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 618.516,96 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 33,34 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 618.483,62 100% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CICLO BÁSICO COMUN

RECURSOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DEVENGADO

CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 123.471 118.371 -5100Gastos promedio por alumno 192,11$ 214,82$ 22,71$Nro. cargos aut.superior y asimilados 23 0% 19 0% -4Nro. de cargos no docentes 450 10% 446 9% -4Nro. de cargos docentes 4466 90% 4633 91% 167Total de cargos 4939 100% 5098 100% 159Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 28 26 -2Cantidad de alumnos por cargo no docente 274 265 -9Cantidad de alumnos por cargos totales 25 23 -2Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 5.368 6.230 862$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 293,25$ 239,11$ 54,14-$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CICLO BÁSICO COMUN



ANEXO VII COLEGIO NACIONAL DE

BUENOS AIRES






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 6.306.117,91 91% 6.126.413,24 95% 179.704,67 97%- Ingresos no Tributarios 21.000,00 0% 31.594,71 0% -10.594,71 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 91.000,00 1% 107.439,50 2% -16.439,50 -- Rentas de la Propiedad 12.000,00 0% 10.485,43 0% 1.514,57 87%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 202.139,00 3% 202.139,00 3% 0,00 100%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 202.139,00 3% 202.139,00 3% 0,00 100%

De la Administración Nacional 202.139,00 3% 202.139,00 3% 0,00 100% Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 202.139,00 3% 202.139,00 3% 0,00 100% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 319.931,00 5% 0,00 0% 319.931,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 6.908.256,91 99% 6.362.830,59 100% 545.426,32 92%- Gastos de Consumo 6.908.256,91 99% 6.362.830,59 100% 545.426,32 92% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 6.306.117,91 91% 6.126.413,24 96% 179.704,67 97% . Bienes y Servicios 602.139,00 9% 236.417,35 4% 365.721,65 39% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 400.000,00 66% 34.337,67 15% 365.662,33 9% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 73.149,00 12% 72.748,68 31% 400,32 99% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 128.990,00 21% 129.331,00 55% -341,00 -



IV - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Recursos Propios de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Ventas de Activos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - - Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

De la Administración Nacional Provincial o Municipal 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Tesoro Nacional fte.fto. 1.1. (aplicación inc. 4) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


V - GASTOS DE CAPITAL 43.931,00 1% 6.143,32 0% 37.787,68 14%- Inversión Real Directa 43.931,00 1% 6.143,32 0% 37.787,68 14% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 43.931,00 1% 6.143,32 0% 37.787,68 14% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 43.931,00 1% 6.143,32 0% 37.787,68 14% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.952.187,91 100% 6.478.071,88 100% 474.116,03 93%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 6.952.187,91 100% 6.368.973,91 98% 583.214,00 92%



CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE %INGRESOS CORRIENTES 6.952.187,91 100% 6.478.071,88 100% 474.116,03 93%Fte. fto. 1.1. 6.508.256,91 94% 6.328.552,24 98% 179.704,67 97%Fte.fto. 1.2. 443.931,00 6% 149.519,64 2% 294.411,36 34%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 6.908.256,91 100% 6.362.830,59 100% 545.426,32 92%Fte. fto. 1.1. 6.508.256,91 94% 6.328.492,92 99% 179.763,99 97%Fte.fto. 1.2. 400.000,00 6% 34.337,67 1% 365.662,33 9%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 43.931,00 100% 115.241,29 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 59,32 0% - -Fte.fto. 1.2. 43.931,00 100% 115.181,97 100% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% - -

RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS DE CAPITAL 43.931,00 100% 6.143,32 100% 37.787,68 14%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. 43.931,00 100% 6.143,32 100% 37.787,68 14%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 109.097,97 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 59,32 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 109.038,65 100% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 2.300 2.051 -249Gastos promedio por alumno 2.447,42$ 3.105,30$ 657,88$Nro. cargos aut.superior y asimilados 4 0% 4 1% 0Nro. de cargos no docentes 93 11% 91 10% -2Nro. de cargos docentes 753 89% 810 89% 57Total de cargos 850 100% 905 100% 55Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 3 3 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 25 23 -2Cantidad de alumnos por cargos totales 3 2 -1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 575 513 -62$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 163,58$ 183,69$ 20,11$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES



ANEXO VII ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

CARLOS PELLEGRINI






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 6.106.563,87 93% 6.013.927,24 96% 92.636,63 98%- Ingresos no Tributarios 140.805,00 2% 32.695,21 1% 108.109,79 23%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 15.000,00 0% 14.570,00 0% 430,00 97%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 195.226,00 3% 202.250,60 3% -7.024,60 -


De la Administración Nacional 195.226,00 3% 202.250,60 3% -7.024,60 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1 incs.2, 3 y 5) 195.226,00 3% 202.250,60 3% -7.024,60 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -



II - GASTOS CORRIENTES 6.526.789,87 100% 6.326.146,88 100% 200.642,99 97%- Gastos de Consumo 6.511.789,87 100% 6.320.835,88 100% 190.953,99 97% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 15.000,00 0% 111,60 0% 14.888,40 1% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 6.106.563,87 93% 6.013.927,24 95% 92.636,63 98% . Bienes y Servicios 390.226,00 6% 306.797,04 5% 83.428,96 79% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 195.000,00 50% 111.571,04 36% 83.428,96 57% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 31.255,00 8% 31.255,00 10% 0,00 - Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 163.971,00 42% 163.971,00 53% 0,00 - Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 15.000,00 0% 5.311,00 0% 9.689,00 35% . Al Sector Privado 15.000,00 0% 5.311,00 0% 9.689,00 35% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 5.000,00 0% -62.703,83 - - -





V - GASTOS DE CAPITAL 11.913,00 0% 7.478,65 0% 4.434,35 63%- Inversión Real Directa 11.913,00 0% 7.478,65 0% 4.434,35 63% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 11.913,00 0% 7.478,65 0% 4.434,35 63% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 5.000,00 0% 565,65 0% 4.434,35 11% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 6.913,00 0% 6.913,00 0% 0,00 100%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


VIII -RESULTADO FINANCIERO 0,00 0% -70.182,48 - - -% ahorro s/ recursos totales 0% - -


CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 6.531.789,87 100% 6.263.443,05 100% 268.346,82 96%Fte. fto. 1.1. 6.301.789,87 96% 6.216.177,84 99% 85.612,03 99%Fte.fto. 1.2. 230.000,00 4% 47.265,21 1% 182.734,79 21%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 6.526.789,87 100% 6.326.146,88 100% 200.642,99 97%Fte. fto. 1.1. 6.301.789,87 97% 6.209.264,84 98% 92.525,03 99%Fte.fto. 1.2. 225.000,00 3% 116.882,04 2% 108.117,96 52%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 5.000,00 100% -62.703,83 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 6.913,00 - - -Fte.fto. 1.2. 5.000,00 100% -69.616,83 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 - - -


GASTOS DE CAPITAL 11.913,00 100% 7.478,65 100% 4.434,35 63%Fte. fto. 1.1. 6.913,00 58% 6.913,00 92% 0,00 100%Fte.fto. 1.2. 5.000,00 42% 565,65 8% 4.434,35 11%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -70.182,48 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 0,00 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -70.182,48 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 2.481 2.480 -1Gastos promedio por alumno 2.239,61$ 2.553,88$ 314,27$Nro. cargos aut.superior y asimilados 7 1% 5 1% -2Nro. de cargos no docentes 57 9% 55 9% -2Nro. de cargos docentes 578 90% 568 90% -10Total de cargos 642 100% 628 100% -14Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 4 4 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 44 45 1Cantidad de alumnos por cargos totales 4 4 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 354 496 142$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 200,73$ 82,49$ -118,24$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI



ANEXO VII FACULTAD DE AGRONOMÍA





ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)I - INGRESOS CORRIENTES 17.955.247,72 99% 16.126.270,29 100% 1.828.977,43 90%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 11.659.917,72 64% 11.616.690,51 72% 43.227,21 100%- Ingresos no Tributarios 613.576,00 3% 111.296,96 1% 502.279,04 18%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.789.901,00 15% 2.778.545,05 17% 11.355,95 100%- Rentas de la Propiedad 144.053,00 1% 11.410,04 0% 132.642,96 8%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 1.205.330,00 7% 1.526.252,73 9% -320.922,73 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 1.205.330,00 7% 1.526.252,73 9% -320.922,73 -

De la Administración Nacional 1.205.330,00 7% 1.526.252,73 9% -320.922,73 -Del Tesoro Nacional (Fte.Fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 1.205.330,00 7% 1.334.992,25 8% -129.662,25 -De Crédito Externo 0,00 0% 191.260,48 1% -191.260,48 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros 1.542.470,00 8% 82.075,00 1% 1.460.395,00 5%

II - GASTOS CORRIENTES 17.750.247,72 98% 15.523.649,14 97% 2.226.598,58 87%- Gastos de Consumo 16.455.247,72 91% 14.484.487,48 90% 1.970.760,24 88% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 100.000,00 1% 27.346,71 0% 72.653,29 27% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 11.659.917,72 64% 11.616.690,51 72% 43.227,21 100% . Bienes y Servicios 4.695.330,00 26% 2.840.450,26 18% 1.854.879,74 60% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. o 2.2. 3.490.000,00 74% 1.672.304,13 59% 1.817.695,87 48% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 150.947,00 3% 146.018,27 5% 4.928,73 97% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 1.017.870,00 22% 987.083,48 35% 30.786,52 97% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 36.513,00 1% 35.044,38 1% 1.468,62 96% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 670,00 0% -670,00 -

. Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 670,00 0% -670,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 1.295.000,00 7% 1.038.491,66 6% 256.508,34 80% . Al Sector Privado 1.295.000,00 7% 1.038.491,66 6% 256.508,34 -

. Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #¡DIV/0! . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -






V - GASTOS DE CAPITAL 397.793,00 2% 538.245,71 3% -140.452,71 -- Inversión Real Directa 397.793,00 2% 538.245,71 3% -140.452,71 -

Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 397.793,00 2% 538.245,71 3% -140.452,71 -

Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 205.000,00 1% 408.583,46 3% -203.583,46 -Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 192.793,00 1% 129.662,25 1% 63.130,75 67%

- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 18.148.040,72 100% 16.126.270,29 100% 2.021.770,43 89%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 18.148.040,72 100% 16.061.894,85 100% 2.086.145,87 89%


(1) - Ejecutado sobre Asignado.

CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE AGRONOMÍA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 17.955.247,72 100% 16.126.270,29 100% 1.828.977,43 90%Fte. fto. 1.1. 12.865.247,72 72% 12.951.682,76 80% -86.435,04 -Fte.fto. 1.2. 5.090.000,00 28% 2.983.327,05 18% 2.106.672,95 59%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 191.260,48 1% -191.260,48 -

GASTOS CORRIENTES 17.750.247,72 100% 15.523.649,14 100% 2.226.598,58 87%Fte. fto. 1.1. 12.865.247,72 72% 12.822.019,52 83% 43.228,20 100%Fte.fto. 1.2. 4.885.000,00 28% 2.698.356,02 17% 2.186.643,98 55%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 3.273,60 0% -3.273,60 -

RESULTADO ECONOMICO 205.000,00 100% 602.621,15 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 129.663,24 22% - -Fte.fto. 1.2. 205.000,00 100% 284.971,03 47% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 187.986,88 31% - -


GASTOS DE CAPITAL 397.793,00 100% 538.245,71 100% -140.452,71 -Fte. fto. 1.1. 192.793,00 48% 129.662,25 24% 63.130,75 67%Fte.fto. 1.2. 205.000,00 52% 204.977,41 38% 22,59 100%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 203.606,05 38% -203.606,05 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 64.375,44 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 0,99 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 79.993,62 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - -15.619,17 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE AGRONOMÍA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 3.304 3.222 -82Gastos promedio por alumno 3.894,11$ 4.985,07$ 1.090,96$Nro. cargos aut.superior y asimilados 35 5% 26 3% -9Nro. de cargos no docentes 285 39% 288 38% 3Nro. de cargos docentes 419 57% 443 59% 24Total de cargos 739 100% 757 100% 18Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 8 7 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 12 11 -1Cantidad de alumnos por cargos totales 4 4 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 94 124 30$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 5.036,75$ 6.361,04$ 1.324,29$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE AGRONOMÍA



ANEXO VII FACULTAD DE ARQUITECTURA,

DISEÑO Y URBANISMO





ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)I - INGRESOS CORRIENTES 18.006.807,51 98% 18.471.260,22 100% -464.452,71 -

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 14.186.486,51 77% 14.064.398,33 76% 122.088,18 99%- Ingresos no Tributarios 844.757,00 5% 1.436.407,91 8% -591.650,91 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 1.477.345,00 8% 2.003.727,50 11% -526.382,50 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 1.554,85 0% -1.554,85 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 677.321,00 4% 964.956,83 5% -287.635,83 -


De la Administración Nacional 677.321,00 4% 964.956,83 5% -287.635,83 -Del Tesoro Nacional (fte.fto. 1.1. Inc. 2, 3 y 5) 677.321,00 4% 830.404,00 4% -153.083,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 134.552,83 1% -134.552,83 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -



II - GASTOS CORRIENTES 17.686.807,51 96% 18.646.482,18 98% -959.674,67 -- Gastos de Consumo 17.686.807,51 96% 18.646.482,18 98% -959.674,67 -

. Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 120.000,00 1% 265.258,95 1% -145.258,95 -

. Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 14.186.486,51 77% 14.064.398,33 74% 122.088,18 99% . Bienes y Servicios 3.380.321,00 18% 4.316.824,90 23% -936.503,90 -

Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 2.703.000,00 80% 3.639.507,88 84% -936.507,88 -Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 140.169,00 4% 142.236,57 3% -2.067,57 -Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 537.152,00 16% 535.080,45 12% 2.071,55 100%







V - GASTOS DE CAPITAL 642.916,00 4% 470.571,13 2% 172.344,87 73%- Inversión Real Directa 642.916,00 4% 470.571,13 2% 172.344,87 73% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 642.916,00 4% 470.571,13 2% 172.344,87 73% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 320.000,00 50% 317.488,31 2% 2.511,69 99% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 322.916,00 50% 153.082,82 1% 169.833,18 47%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 18.329.723,51 100% 18.471.260,22 100% -141.536,71 -VII - TOTAL GASTOS (II+V) 18.329.723,51 100% 19.117.053,31 100% -787.329,80 -



CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 18.006.807,51 100% 18.471.260,22 100% -464.452,71 -Fte. fto. 1.1. 14.863.807,51 83% 14.894.802,33 81% -30.994,82 -Fte.fto. 1.2. 3.143.000,00 17% 3.441.905,06 19% -298.905,06 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 134.552,83 1% -134.552,83 -

GASTOS CORRIENTES 17.686.807,51 100% 18.646.482,18 100% -959.674,67 -Fte. fto. 1.1. 14.863.807,51 84% 14.741.715,35 79% 122.092,16 99%Fte.fto. 1.2. 2.823.000,00 16% 3.904.766,83 21% -1.081.766,83 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 320.000,00 100% -175.221,96 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 153.086,98 - - -Fte.fto. 1.2. 320.000,00 100% -462.861,77 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 134.552,83 - - -


GASTOS DE CAPITAL 642.916,00 100% 470.571,13 100% 172.344,87 73%Fte. fto. 1.1. 322.916,00 50% 153.082,82 33% 169.833,18 47%Fte.fto. 1.2. 320.000,00 50% 81.683,98 17% 238.316,02 26%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 235.804,33 50% -235.804,33 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -645.793,09 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 4,16 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -544.545,75 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - -101.251,50 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 19.366 19.849 483Gastos promedio por alumno 858,24$ 963,12$ 104,88$Nro. cargos aut.superior y asimilados 28 1% 14 1% -14Nro. de cargos no docentes 402 16% 406 16% 4Nro. de cargos docentes 2105 83% 2180 84% 75Total de cargos 2535 100% 2600 100% 65Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 9 9 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 48 49 1Cantidad de alumnos por cargos totales 8 8 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 692 1.418 726$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 1.458,98$ 1.568,78$ 109,80$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO



ANEXO VII FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 11.999.370,30 23% 12.047.869,65 23% -48.499,35 -- Ingresos no Tributarios 2.972.411,00 6% 3.426.196,49 7% -453.785,49 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 33.545.308,00 65% 34.612.313,28 67% -1.067.005,28 -- Rentas de la Propiedad 410.000,00 1% 394.809,22 1% 15.190,78 96%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 865.997,00 2% 868.620,58 2% -2.623,58 -

Del Sector Privado 26.265,00 0% 0,00 0% 26.265,00 0% Del Sector Público 839.732,00 2% 868.620,58 2% -28.888,58 -

De la Administración Nacional 839.732,00 2% 868.545,58 2% -28.813,58 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Inc. 2, 3 y 5) 839.732,00 2% 862.865,00 2% -23.133,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 5.680,58 0% -5.680,58 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 75,00 0% -75,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 1.526.016,00 3% 22.765,00 0% 1.503.251,00 1%

II - GASTOS CORRIENTES 50.779.102,30 99% 49.842.918,64 99% 936.183,66 98%- Gastos de Consumo 50.669.102,30 99% 49.759.061,00 99% 910.041,30 98% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 1.309.940,00 3% 624.506,18 1% 685.433,82 48% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 11.999.370,30 23% 12.047.869,65 24% -48.499,35 100% . Bienes y Servicios 37.359.792,00 73% 37.086.685,17 74% 273.106,83 99% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. y 2.2 36.520.060,00 71% 36.257.305,36 98% 262.754,64 99% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 146.801,00 0% 145.141,47 0% 1.659,53 99% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 692.931,00 1% 684.238,34 2% 8.692,66 99% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 110.000,00 0% 83.857,64 0% 26.142,36 76% . Al Sector Privado 110.000,00 0% 83.857,64 0% 26.142,36 76% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 540.000,00 1% 1.529.655,58 3% - -





V - GASTOS DE CAPITAL 563.133,00 1% 397.069,96 1% 166.063,04 71%- Inversión Real Directa 563.133,00 1% 376.069,96 1% 187.063,04 67% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 563.133,00 1% 376.069,96 1% 187.063,04 67% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 540.000,00 1% 353.103,30 1% 186.896,70 65% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 23.133,00 0% 22.966,66 0% 166,34 99%- Transferencias de Capital 0,00 0% 21.000,00 0% -21.000,00 -

. Al Sector Privado 0,00 0% 21.000,00 0% -21.000,00 -

. Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 51.342.235,30 100% 51.372.574,22 100% -30.338,92 -VII - TOTAL GASTOS (II+V) 51.342.235,30 100% 50.239.988,60 98% 1.102.246,70 98%

VIII -RESULTADO FINANCIERO 0,00 0% 1.132.585,62 2% - -% ahorro s/ recursos totales 0% 2% -


CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 51.319.102,30 100% 51.372.574,22 100% -53.471,92 -Fte. fto. 1.1. 12.839.102,30 25% 12.910.734,65 25% -71.632,35 -Fte.fto. 1.2. 38.480.000,00 75% 38.456.158,99 75% 23.841,01 100%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 5.680,58 0% -5.680,58 -

GASTOS CORRIENTES 50.779.102,30 100% 49.842.918,64 100% 936.183,66 98%Fte. fto. 1.1. 12.839.102,30 25% 12.877.249,46 26% -38.147,16 -Fte.fto. 1.2. 37.940.000,00 75% 36.965.669,18 74% 974.330,82 97%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 540.000,00 100% 1.529.655,58 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 33.485,19 2% - -Fte.fto. 1.2. 540.000,00 100% 1.490.489,81 97% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 5.680,58 0% - -


GASTOS DE CAPITAL 563.133,00 100% 397.069,96 100% 166.063,04 71%Fte. fto. 1.1. 23.133,00 4% 22.966,66 6% 166,34 99%Fte.fto. 1.2. 540.000,00 96% 368.422,72 93% 171.577,28 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 5.680,58 1% -5.680,58 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 1.132.585,62 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 10.518,53 1% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 1.122.067,09 99% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 42.393 43.190 797Gastos promedio por alumno 1.001,58$ 1.163,23$ 161,65$Nro. cargos aut.superior y asimilados 19 1% 18 1% -1Nro. de cargos no docentes 319 17% 317 17% -2Nro. de cargos docentes 1559 82% 1561 82% 2Total de cargos 1897 100% 1896 100% -1Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 27 28 1Cantidad de alumnos por cargo no docente 133 136 3Cantidad de alumnos por cargos totales 22 23 1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 2.231 2.399 168$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 19.132,85$ 24.354,76$ 5.221,90$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS



ANEXO VII FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 24.336.582,55 77% 23.869.787,80 78% 466.794,75 98%- Ingresos no Tributarios 1.598.683,00 5% 2.304.036,57 8% -705.353,57 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 3.924.093,00 12% 4.278.632,01 14% -354.539,01 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 3.924.093,00 12% 4.278.632,01 14% -354.539,01 -

De la Administración Nacional 3.924.093,00 12% 4.278.632,01 14% -354.539,01 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1., incs. 2, 3 y 5) 1.843.778,00 6% 2.286.294,00 8% -442.516,00 -De Crédito Externo 2.080.315,00 7% 1.992.338,01 7% 87.976,99 96%


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 999.088,00 3% 0,00 0% 999.088,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 27.920.886,55 89% 27.754.962,88 90% 165.923,67 99%- Gastos de Consumo 27.720.046,55 88% 27.477.188,75 89% 242.857,80 99% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 142.745,00 0% 221.755,95 1% -79.010,95 -

. Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 24.336.582,55 77% 23.869.787,80 77% 466.794,75 98% . Bienes y Servicios 3.240.719,00 10% 3.385.645,00 11% -144.926,00 -

Bienes y servicios fte.fto. 1.2., 1.6. y 2.2. 1.396.941,00 43% 1.706.040,81 50% -309.099,81 -Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 371.311,00 11% 335.920,84 10% 35.390,16 90%

Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 1.308.467,00 40% 1.192.518,97 35% 115.948,03 91% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 164.000,00 5% 151.164,38 4% 12.835,62 92% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 200.840,00 1% 277.774,13 1% -76.934,13 -

. Al Sector Privado 200.840,00 1% 277.774,13 1% -76.934,13 -

. Al Sector Publico 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 2.937.560,00 10% 2.697.493,50 9% - -





V - GASTOS DE CAPITAL 3.549.909,00 11% 3.177.445,60 10% 372.463,40 90%- Inversión Real Directa 3.549.909,00 11% 3.177.445,60 10% 372.463,40 90% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 3.549.909,00 11% 3.177.445,60 10% 372.463,40 90% Efectuadas por fte.fto. 1.2, 1.6. y 2.2 2.937.560,00 9% 2.735.129,60 9% 202.430,40 93% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 612.349,00 2% 442.316,00 1% 170.033,00 72%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 31.470.795,55 100% 30.452.456,38 100% 1.018.339,17 97%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 31.470.795,55 100% 30.932.408,48 100% 538.387,07 98%



CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 30.858.446,55 100% 30.452.456,38 100% 405.990,17 99%Fte. fto. 1.1. 26.180.360,55 85% 26.156.081,80 86% 24.278,75 100%Fte.fto. 1.2. 2.597.771,00 8% 2.304.036,57 8% 293.734,43 89%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 2.080.315,00 7% 1.992.338,01 7% 87.976,99 96%

GASTOS CORRIENTES 27.920.886,55 100% 27.754.962,88 100% 165.923,67 99%Fte. fto. 1.1. 26.180.360,55 94% 25.713.389,74 93% 466.970,81 98%Fte.fto. 1.2. 1.713.483,00 6% 1.897.735,80 7% -184.252,80 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 95.380,29 0% -95.380,29 -Fte.Fto. 2.2 27.043,00 0% 48.457,05 0% -21.414,05 -

RESULTADO ECONOMICO 2.937.560,00 100% 2.697.493,50 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 442.692,06 16% - -Fte.fto. 1.2. 884.288,00 30% 406.300,77 15% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% -95.380,29 - - -Fte.Fto. 2.2 2.053.272,00 70% 1.943.880,96 72% - -


GASTOS DE CAPITAL 3.549.909,00 100% 3.177.445,60 100% 372.463,40 90%Fte. fto. 1.1. 612.349,00 17% 442.316,00 14% 170.033,00 72%Fte.fto. 1.2. 884.288,00 25% 155.649,66 5% 728.638,34 18%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 716.754,67 23% -716.754,67 -Fte.Fto. 2.2 2.053.272,00 58% 1.862.725,27 59% 190.546,73 91%

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -479.952,10 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 376,06 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 250.651,11 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - -812.134,96 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 81.155,69 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 5.013 5.207 194Gastos promedio por alumno 5.107,21$ 5.940,54$ 833,33$Nro. cargos aut.superior y asimilados 36 2% 41 2% 5Nro. de cargos no docentes 423 21% 435 18% 12Nro. de cargos docentes 1572 77% 1650 78% 78Total de cargos 2031 100% 2126 100% 95Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 3 3 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 12 12 0Cantidad de alumnos por cargos totales 2 2 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 139 127 -12$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 1.336,91$ 1.362,53$ 25,61$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES



ANEXO VII FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 12.265.269,22 76% 12.276.090,04 81% -10.820,82 -- Ingresos no Tributarios 2.321.842,00 14% 2.063.914,73 14% 257.927,27 89%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 1.000,00 0% 0,00 0% 1.000,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 733.873,00 5% 809.075,98 5% -75.202,98 -

Del Sector Privado 28.000,00 0% 0,00 0% 28.000,00 0% Del Sector Público 705.873,00 4% 809.075,98 5% -103.202,98 -

De la Administración Nacional 667.873,00 4% 791.465,43 5% -123.592,43 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 667.873,00 4% 753.604,00 5% -85.731,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 16.330,23 0% -16.330,23 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 21.531,20 0% -21.531,20 -

Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 38.000,00 0% 17.610,55 0% 20.389,45 46%


II - GASTOS CORRIENTES 15.853.142,22 99% 15.110.404,35 99% 742.737,87 95%- Gastos de Consumo 15.203.142,22 94% 14.585.830,88 95% 617.311,34 96% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 32.000,00 0% 5.905,84 0% 26.094,16 18% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 12.265.269,22 76% 12.276.090,04 80% -10.820,82 100% . Bienes y Servicios 2.905.873,00 18% 2.303.835,00 15% 602.038,00 79% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 2.238.000,00 77% 1.676.541,80 73% 561.458,20 75% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 64.125,00 2% 59.592,85 3% 4.532,15 93% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 603.748,00 21% 567.700,35 25% 36.047,65 94% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 650.000,00 4% 524.573,47 3% 125.426,53 81% . Al Sector Privado 650.000,00 4% 517.439,47 3% 132.560,53 80% . Al Sector Publico 0,00 0% 7.134,00 0% -7.134,00 -

. Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -










CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE %INGRESOS CORRIENTES 16.003.142,22 100% 15.149.481,75 100% 853.660,47 95%Fte. fto. 1.1. 12.933.142,22 81% 13.029.694,04 86% -96.551,82 -Fte.fto. 1.2. 3.070.000,00 19% 2.103.457,48 14% 966.542,52 69%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 16.330,23 0% -16.330,23 -

GASTOS CORRIENTES 15.853.142,22 100% 15.110.404,35 100% 742.737,87 95%Fte. fto. 1.1. 12.933.142,22 82% 12.903.383,24 85% 29.758,98 100%Fte.fto. 1.2. 2.920.000,00 18% 2.207.021,11 15% 712.978,89 76%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 150.000,00 100% 39.077,40 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 126.310,80 - - -Fte.fto. 1.2. 150.000,00 100% -103.563,63 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 16.330,23 42% - -



RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -166.097,02 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 46.656,02 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -217.032,07 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 4.279,03 - - -

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 22.256 21.719 -537Gastos promedio por alumno 606,16$ 705,17$ 99,01$Nro. cargos aut.superior y asimilados 23 1% 18 1% -5Nro. de cargos no docentes 266 15% 268 15% 2Nro. de cargos docentes 1530 84% 1548 84% 18Total de cargos 1819 100% 1834 100% 15Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 15 14 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 84 81 -3Cantidad de alumnos por cargos totales 12 12 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 968 1.207 239$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 1.649,78$ 1.343,20$ 306,57-$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



ANEXO VII FACULTAD DE CIENCIAS

VETERINARIAS






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 9.342.881,80 74% 9.232.145,84 80% 110.735,96 99%- Ingresos no Tributarios 470.438,00 4% 452.015,86 4% 18.422,14 96%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 760.000,00 6% 0,00 0% 760.000,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 925.774,00 7% 1.069.839,80 9% -144.065,80 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 925.774,00 7% 1.069.839,80 9% -144.065,80 -

De la Administración Nacional 925.774,00 7% 1.069.839,80 9% -144.065,80 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1. Incs. 2, 3 y 5) 925.774,00 7% 1.016.573,00 9% -90.799,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 53.266,80 0% -53.266,80 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -



II - GASTOS CORRIENTES 12.166.073,80 96% 11.586.323,32 98% 579.750,48 95%- Gastos de Consumo 11.568.414,80 91% 10.903.249,64 92% 665.165,16 94% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 32.000,00 0% 25.719,07 0% 6.280,93 80% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 9.342.881,80 74% 9.232.145,84 78% 110.735,96 99% . Bienes y Servicios 2.193.533,00 17% 1.645.384,73 14% 548.148,27 75% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.267.759,00 10% 764.904,13 6% 502.854,87 60% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 226.676,00 2% 215.717,75 2% 10.958,25 95% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 654.098,00 5% 620.738,82 5% 33.359,18 95% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 45.000,00 0% 44.024,03 0% 975,97 98% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 597.659,00 5% 683.073,68 6% -85.414,68 -


. Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -







VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 12.686.226,80 100% 11.527.025,48 100% 1.159.201,32 91%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 12.686.226,80 100% 11.843.239,39 103% 842.987,41 93%



CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 12.425.594,80 100% 11.527.025,48 100% 898.569,32 93%Fte. fto. 1.1. 10.268.655,80 83% 10.248.718,84 89% 19.936,96 100%Fte.fto. 1.2. 2.156.939,00 17% 1.225.039,84 11% 931.899,16 57%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 53.266,80 0% -53.266,80 -


RESULTADO ECONOMICO 259.521,00 100% -59.297,84 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 136.092,40 - - -Fte.fto. 1.2. 259.521,00 100% -248.657,04 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 53.266,80 - - -



RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -316.213,91 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 91.329,65 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -432.125,76 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 24.582,20 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIASRECURSOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DEVENGADO

CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 3.773 4.061 288Gastos promedio por alumno 2.676,99$ 2.916,34$ 239,34$Nro. cargos aut.superior y asimilados 9 1% 9 1% 0Nro. de cargos no docentes 308 39% 344 40% 36Nro. de cargos docentes 472 60% 500 59% 28Total de cargos 789 100% 853 100% 64Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 8 8 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 12 12 0Cantidad de alumnos por cargos totales 5 5 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 419 451 32$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 2.804,32$ 2.406,76$ 397,56-$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS



ANEXO VII FACULTAD DE DERECHO





ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)I - INGRESOS CORRIENTES 25.234.205,05 99% 28.430.845,17 100% -3.196.640,12 113%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 11.713.252,05 46% 11.269.889,18 40% 443.362,87 96%- Ingresos no Tributarios 2.632.826,00 10% 4.085.254,28 14% -1.452.428,28 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 5.765.000,00 23% 11.468.670,15 40% -5.703.670,15 -- Rentas de la Propiedad 370.600,00 1% 463.196,56 2% -92.596,56 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 802.540,00 3% 1.135.856,00 4% -333.316,00 -


De la Administración Nacional 802.540,00 3% 1.135.856,00 4% -333.316,00 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs.2, 3 y 5) 802.540,00 3% 1.135.856,00 4% -333.316,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 3.949.987,00 15% 7.979,00 0% 3.942.008,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 24.442.205,05 96% 27.026.263,95 99% -2.584.058,90 -- Gastos de Consumo 19.006.792,05 74% 23.878.299,35 87% -4.871.507,30 -

. Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 377.100,00 1% 211.516,88 1% 165.583,12 56% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 11.713.252,05 46% 11.269.889,18 41% 443.362,87 96% . Bienes y Servicios 6.916.440,00 27% 12.396.893,29 45% -5.480.453,29 -

Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 6.113.900,00 88% 11.594.360,22 94% -5.480.460,22 -Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 72.882,00 1% 72.227,98 1% 654,02 99%

Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 729.658,00 11% 730.305,09 6% -647,09 - Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 45,00 0% -45,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 45,00 0% -45,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 5.435.413,00 21% 3.147.919,60 11% 2.287.493,40 58% . Al Sector Privado 5.435.413,00 21% 3.147.919,60 11% 2.287.493,40 58% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 792.000,00 3% 1.404.581,22 5% - -





V - GASTOS DE CAPITAL 1.125.316,00 4% 410.146,04 1% 715.169,96 36%- Inversión Real Directa 1.125.316,00 4% 410.146,04 1% 715.169,96 36% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 1.125.316,00 4% 410.146,04 1% 715.169,96 36% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 792.000,00 3% 76.830,04 0% 715.169,96 10% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 333.316,00 1% 333.316,00 1% 0,00 100%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 25.567.521,05 100% 28.430.845,17 100% -2.863.324,12 -VII - TOTAL GASTOS (II+V) 25.567.521,05 100% 27.436.409,99 97% -1.868.888,94 -



CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE DERECHO


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 25.234.205,05 100% 28.430.845,17 100% -3.196.640,12 -Fte. fto. 1.1. 12.515.792,05 50% 12.405.745,18 44% 110.046,87 99%Fte.fto. 1.2. 12.718.413,00 50% 16.025.099,99 56% -3.306.686,99 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 24.442.205,05 100% 27.026.263,95 100% -2.584.058,90 -Fte. fto. 1.1. 12.515.792,05 51% 12.072.422,25 45% 443.369,80 96%Fte.fto. 1.2. 11.926.413,00 49% 14.953.841,70 55% -3.027.428,70 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 792.000,00 100% 1.404.581,22 100% -612.581,22 -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 333.322,93 24% -333.322,93 -Fte.fto. 1.2. 792.000,00 100% 1.071.258,29 76% -279.258,29 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


GASTOS DE CAPITAL 1.125.316,00 100% 410.146,04 100% 715.169,96 36%Fte. fto. 1.1. 333.316,00 30% 333.316,00 81% 0,00 100%Fte.fto. 1.2. 792.000,00 70% 76.830,04 19% 715.169,96 10%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 994.435,18 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 6,93 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 994.428,25 100% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE DERECHO


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 31.606 29.776 -1830Gastos promedio por alumno 656,09$ 921,43$ 265,34$Nro. cargos aut.superior y asimilados 16 1% 16 1% 0Nro. de cargos no docentes 289 14% 284 14% -5Nro. de cargos docentes 1742 85% 1758 85% 16Total de cargos 2047 100% 2058 100% 11Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 18 17 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 109 105 -4Cantidad de alumnos por cargos totales 15 14 -1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.975 1.861 -114$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 5.524,53$ 9.033,31$ 3.508,78$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE DERECHO



ANEXO VII FACULTAD DE FARMACIA Y

BIOQUIMICA





ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)I - INGRESOS CORRIENTES 17.963.268,27 98% 18.724.730,34 100% -761.462,07 104%

- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 12.872.697,27 70% 12.604.327,70 67% 268.369,57 98%- Ingresos no Tributarios 0,00 0% 116.605,31 1% -116.605,31 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.888.937,00 16% 4.726.280,04 25% -1.837.343,04 -- Rentas de la Propiedad 32.000,00 0% 345,56 0% 31.654,44 1%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 669.571,00 4% 1.233.199,03 7% -563.628,03 -


De la Administración Nacional 669.571,00 4% 1.233.199,03 7% -563.628,03 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 669.571,00 4% 825.557,00 4% -155.986,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 407.642,03 2% -407.642,03 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 1.500.063,00 8% 43.972,70 0% 1.456.090,30 3%


. Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 70.000,00 0% 30.900,00 0% 39.100,00 44% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 12.872.697,27 70% 12.604.327,70 67% 268.369,57 98% . Bienes y Servicios 3.570.571,00 20% 4.092.121,00 22% -521.550,00 -

Bienes y servicios fte.fto. 1.2. o 2.2 2.901.000,00 81% 3.422.630,39 84% -521.630,39 -Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 346.482,00 10% 348.135,12 9% -1.653,12 -Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 323.089,00 9% 321.355,49 8% 1.733,51 99%

Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 1.300.000,00 7% 1.367.874,15 7% -67.874,15 -

. Al Sector Privado 1.300.000,00 7% 1.367.874,15 7% -67.874,15 -







V - GASTOS DE CAPITAL 475.819,00 3% 738.429,28 4% -262.610,28 -- Inversión Real Directa 475.819,00 3% 738.429,28 4% -262.610,28 -

Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 475.819,00 3% 738.429,28 4% -262.610,28 -

Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 150.000,00 1% 582.458,79 3% -432.458,79 -Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 325.819,00 2% 155.970,49 1% 169.848,51 48%

- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 17.963.268,27 100% 18.724.730,34 100% -761.462,07 -Fte. fto. 1.1. 13.542.268,27 75% 13.429.884,70 72% 112.383,57 99%Fte.fto. 1.2. 4.421.000,00 25% 4.887.203,61 26% -466.203,61 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 407.642,03 2% -407.642,03 -

GASTOS CORRIENTES 17.813.268,27 100% 18.095.222,85 100% -281.954,58 -Fte. fto. 1.1. 13.542.268,27 76% 13.273.818,31 73% 268.449,96 98%Fte.fto. 1.2. 4.271.000,00 24% 4.798.109,54 27% -527.109,54 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 23.295,00 0% -23.295,00 -



GASTOS DE CAPITAL 475.819,00 100% 738.429,28 100% -262.610,28 -Fte. fto. 1.1. 325.819,00 68% 155.970,49 21% 169.848,51 48%Fte.fto. 1.2. 150.000,00 32% 221.943,33 30% -71.943,33 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 360.515,46 49% -360.515,46 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -108.921,79 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 95,90 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -132.849,26 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 23.831,57 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 4.391 4.308 -83Gastos promedio por alumno 3.632,45$ 4.371,79$ 739,34$Nro. cargos aut.superior y asimilados 33 3% 16 1% -17Nro. de cargos no docentes 246 22% 258 23% 12Nro. de cargos docentes 862 76% 846 76% -16Total de cargos 1141 100% 1120 100% -21Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 5 5 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 18 17 -1Cantidad de alumnos por cargos totales 4 4 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 133 269 136$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 4.900,22$ 5.669,61$ 769,39$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA



ANEXO VII FACULTAD DE FILOSOFIA

Y LETRAS






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 16.142.804,28 86% 16.169.191,69 84% -26.387,41 -- Ingresos no Tributarios 100.000,00 1% 195.360,02 1% -95.360,02 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 1.805.000,00 10% 2.454.827,98 13% -649.827,98 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 419.727,00 2% 433.016,00 2% -13.289,00 -


De la Administración Nacional 419.727,00 2% 433.016,00 2% -13.289,00 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 419.727,00 2% 433.016,00 2% -13.289,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 300.590,00 2% 0,00 0% 300.590,00 -


. Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 450.000,00 2% 332.247,37 2% 117.752,63 74% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 16.142.804,28 86% 16.169.191,69 84% -26.387,41 -

. Bienes y Servicios 2.115.317,00 11% 2.818.781,55 15% -703.464,55 -Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.695.590,00 80% 2.399.498,54 12% -703.908,54 -Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 88.666,00 4% 88.468,71 0% 197,29 100%

Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 330.617,00 16% 330.395,00 2% 222,00 100% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 444,00 0% 419,29 0% 24,71 94% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 60.000,00 0% -67.824,92 0% - -









CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 18.768.121,28 100% 19.252.395,69 100% -484.274,41 -Fte. fto. 1.1. 16.562.531,28 88% 16.602.207,69 86% -39.676,41 -Fte.fto. 1.2. 2.205.590,00 12% 2.650.188,00 14% -444.598,00 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 18.708.121,28 100% 19.320.220,61 100% -612.099,33 -Fte. fto. 1.1. 16.562.531,28 89% 16.588.474,70 86% -25.943,42 -Fte.fto. 1.2. 2.145.590,00 11% 2.731.745,91 14% -586.155,91 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 60.000,00 100% -67.824,92 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 13.732,99 - - -Fte.fto. 1.2. 60.000,00 100% -81.557,91 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 - - -


GASTOS DE CAPITAL 73.289,00 100% 37.684,12 100% 35.604,88 51%Fte. fto. 1.1. 13.289,00 18% 13.289,00 35% 0,00 100%Fte.fto. 1.2. 60.000,00 82% 24.395,12 65% 35.604,88 41%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -105.509,04 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 443,99 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -105.953,03 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 10.698 11.469 771Gastos promedio por alumno 1.535,94$ 1.687,85$ 151,91$Nro. cargos aut.superior y asimilados 11 1% 10 1% -1Nro. de cargos no docentes 378 21% 380 22% 2Nro. de cargos docentes 1381 78% 1369 78% -12Total de cargos 1770 100% 1759 100% -11Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 8 8 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 28 30 2Cantidad de alumnos por cargos totales 6 7 1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 973 1.147 174$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 1.439,23$ 1.921,82$ 482,59$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS



ANEXO VII FACULTAD DE INGENIERIA






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 16.025.958,97 73% 15.921.806,11 78% 104.152,86 99%- Ingresos no Tributarios 1.895.000,00 9% 2.120.142,89 10% -225.142,89 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 920.000,00 4% 1.364.623,73 7% -444.623,73 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 2.765,13 0% -2.765,13 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 918.086,00 4% 1.121.772,72 5% -203.686,72 -

Del Sector Privado 70.000,00 0% 0,00 0% 70.000,00 0% Del Sector Público 848.086,00 4% 1.121.772,72 5% -273.686,72 -

De la Administración Nacional 848.086,00 4% 1.121.772,72 5% -273.686,72 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1. Incs. 2, 3 y 5) 848.086,00 4% 1.038.363,00 5% -190.277,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 83.409,72 0% -83.409,72 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 1.905.376,00 9% 0,00 0% 1.905.376,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 21.234.420,97 97% 19.636.216,22 98% 1.598.204,75 92%- Gastos de Consumo 21.138.420,97 96% 19.459.853,17 97% 1.678.567,80 92% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 264.000,00 1% 562.509,08 3% -298.509,08 -

. Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 16.025.958,97 73% 15.921.806,11 79% 104.152,86 99% . Bienes y Servicios 4.848.462,00 22% 2.975.537,98 15% 1.872.924,02 61% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 4.000.376,00 83% 2.129.911,70 72% 1.870.464,30 53% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 203.500,00 4% 202.950,31 7% 549,69 100% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 644.586,00 13% 642.675,97 22% 1.910,03 100% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 96.000,00 0% 176.363,05 1% -80.363,05 -












CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERÍA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 21.664.420,97 100% 20.531.110,58 100% 1.133.310,39 95%Fte. fto. 1.1. 16.874.044,97 78% 16.960.169,11 83% -86.124,14 -Fte.fto. 1.2. 4.790.376,00 22% 3.487.531,75 17% 1.302.844,25 73%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 83.409,72 0% -83.409,72 -

GASTOS CORRIENTES 21.234.420,97 100% 19.636.216,22 100% 1.598.204,75 92%Fte. fto. 1.1. 16.874.044,97 79% 16.767.432,39 85% 106.612,58 99%Fte.fto. 1.2. 4.360.376,00 21% 2.862.470,89 15% 1.497.905,11 66%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 6.312,94 0% -6.312,94 -




RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 462.572,24 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 2.874,39 1% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 422.609,14 91% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 37.088,71 8% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERÍA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 7.605 6.430 -1175Gastos promedio por alumno 2.316,20$ 3.121,08$ 804,88$Nro. cargos aut.superior y asimilados 8 0% 11 1% 3Nro. de cargos no docentes 442 21% 469 22% 27Nro. de cargos docentes 1680 79% 1696 78% 16Total de cargos 2130 100% 2176 100% 46Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 5 4 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 17 14 -3Cantidad de alumnos por cargos totales 4 3 -1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 951 585 -366$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 2.019,28$ 2.043,08$ 23,80$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERÍA



ANEXO VII FACULTAD DE MEDICINA






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 22.087.633,20 60% 21.891.965,39 74% 195.667,81 99%- Ingresos no Tributarios 3.266.315,00 9% 3.278.344,80 11% -12.029,80 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 4.820.000,00 13% 2.693.475,51 9% 2.126.524,49 56%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 364.165,66 1% -364.165,66 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 832.413,00 2% 1.370.679,00 5% -538.266,00 -


De la Administración Nacional 832.413,00 2% 1.370.679,00 5% -538.266,00 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs 2, 3 y 5) 832.413,00 2% 1.370.679,00 5% -538.266,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 5.022.272,00 14% 0,00 0% 5.022.272,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 33.638.938,20 92% 29.094.562,34 96% 4.544.375,86 86%- Gastos de Consumo 32.746.244,20 90% 28.235.674,25 94% 4.510.569,95 86% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 192.696,00 1% 123.384,48 0% 69.311,52 64% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 22.087.633,20 60% 21.891.965,39 73% 195.667,81 99% . Bienes y Servicios 10.465.915,00 29% 6.220.324,38 21% 4.245.590,62 59% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 9.633.502,00 92% 5.386.554,88 18% 4.246.947,12 56% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 111.250,00 1% 112.558,88 0% -1.308,88 -

Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 721.163,00 7% 721.210,62 2% -47,62 -Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 892.694,00 2% 858.888,09 3% 33.805,91 96% . Al Sector Privado 892.694,00 2% 858.888,09 3% 33.805,91 96% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 2.389.695,00 7% 504.068,02 2% - -





V - GASTOS DE CAPITAL 2.897.013,00 8% 1.077.706,17 4% 1.819.306,83 37%- Inversión Real Directa 2.897.013,00 8% 1.077.706,17 4% 1.819.306,83 37% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 2.897.013,00 8% 1.077.706,17 4% 1.819.306,83 37% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 2.389.695,00 7% 613.508,62 2% 1.776.186,38 26% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 507.318,00 1% 464.197,55 2% 43.120,45 92%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE MEDICINA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 36.028.633,20 100% 29.598.630,36 100% 6.430.002,84 82%Fte. fto. 1.1. 22.920.046,20 64% 23.262.644,39 79% -342.598,19 -Fte.fto. 1.2. 13.108.587,00 36% 6.335.985,97 21% 6.772.601,03 48%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 33.638.938,20 100% 29.094.562,34 100% 4.544.375,86 86%Fte. fto. 1.1. 22.920.046,20 68% 22.725.734,89 78% 194.311,31 99%Fte.fto. 1.2. 10.718.892,00 32% 6.368.827,45 22% 4.350.064,55 59%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 2.389.695,00 100% 504.068,02 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 536.909,50 - - -Fte.fto. 1.2. 2.389.695,00 100% -32.841,48 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 - - -


GASTOS DE CAPITAL 2.897.013,00 100% 1.077.706,17 100% 1.819.306,83 37%Fte. fto. 1.1. 507.318,00 18% 464.197,55 43% 43.120,45 92%Fte.fto. 1.2. 2.389.695,00 82% 613.508,62 57% 1.776.186,38 26%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -573.638,15 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 72.711,95 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -646.350,10 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE MEDICINA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 21.351 22.860 1509Gastos promedio por alumno 1.092,57$ 1.319,87$ 227,30$Nro. cargos aut.superior y asimilados 20 1% 15 1% -5Nro. de cargos no docentes 974 37% 1092 41% 118Nro. de cargos docentes 1659 63% 1583 59% -76Total de cargos 2653 100% 2690 100% 37Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 13 14 1Cantidad de alumnos por cargo no docente 22 21 -1Cantidad de alumnos por cargos totales 8 8 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.068 1.524 116$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 3.435,27$ 3.964,95$ 529,68$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE MEDICINA



ANEXO VII FACULTAD DE ODONTOLOGIA






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 9.826.999,18 58% 9.714.026,37 77% 112.972,81 99%- Ingresos no Tributarios 2.202.907,62 13% 1.865.894,67 15% 337.012,95 85%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 150.000,00 1% 68.388,06 1% 81.611,94 46%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 627.841,00 4% 945.642,00 8% -317.801,00 -


De la Administración Nacional 627.841,00 4% 945.642,00 8% -317.801,00 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1. Incs. 2, 3 y 5) 627.841,00 4% 945.642,00 8% -317.801,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 3.627.092,38 21% 0,00 0% 3.627.092,38 0%

II - GASTOS CORRIENTES 14.654.840,18 86% 11.824.245,26 96% 2.830.594,92 81%- Gastos de Consumo 14.254.840,18 84% 11.780.299,74 96% 2.474.540,44 83% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 100.000,00 1% 0,00 0% 100.000,00 0% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 9.826.999,18 58% 9.714.026,37 79% 112.972,81 99% . Bienes y Servicios 4.327.841,00 26% 2.066.273,37 17% 2.261.567,63 48% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 3.700.000,00 85% 1.455.857,86 70% 2.244.142,14 39% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 53.036,00 1% 51.885,32 3% 1.150,68 98% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 571.293,00 13% 555.478,11 27% 15.814,89 97% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 3.512,00 0% 3.052,08 0% 459,92 87% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 400.000,00 2% 43.945,52 0% 356.054,48 11% . Al Sector Privado 400.000,00 2% 43.945,52 0% 356.054,48 11% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 1.780.000,00 11% 769.705,84 6% - -

IV - RECURSOS DE CAPITAL 507.634,00 3% 0,00 0% 507.634,00 0%- Recursos Propios de Capital 20.000,00 0% 0,00 0% 20.000,00 0% Ventas de Activos 20.000,00 0% 0,00 0% 20.000,00 0% Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - - Transferencias de Capital 487.634,00 3% 0,00 0% 487.634,00 0%



Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Disminución de la Inv. Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00

V - GASTOS DE CAPITAL 2.287.634,00 14% 431.773,67 4% 1.855.860,33 19%- Inversión Real Directa 2.287.634,00 14% 431.773,67 4% 1.855.860,33 19% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 2.287.634,00 14% 431.773,67 4% 1.855.860,33 19% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 1.800.000,00 11% 115.954,90 1% 1.684.045,10 6% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 487.634,00 3% 315.818,77 3% 171.815,23 65%- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 16.434.840,18 100% 12.593.951,10 100% 3.840.889,08 77%Fte. fto. 1.1. 10.454.840,18 64% 10.659.668,37 85% -204.828,19 -Fte.fto. 1.2. 5.980.000,00 36% 1.934.282,73 15% 4.045.717,27 32%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


RESULTADO ECONOMICO 1.780.000,00 100% 769.705,84 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 332.726,49 43% - -Fte.fto. 1.2. 1.780.000,00 100% 436.979,35 57% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% - -

RECURSOS DE CAPITAL 507.634,00 0% 0,00 0% 507.634,00 0%Fte. fto. 1.1. 487.634,00 0% 0,00 0% 487.634,00 0%Fte.fto. 1.2. 20.000,00 0% 0,00 0% 20.000,00 0%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS DE CAPITAL 2.287.634,00 100% 431.773,67 100% 1.855.860,33 19%Fte. fto. 1.1. 487.634,00 21% 315.818,77 73% 171.815,23 65%Fte.fto. 1.2. 1.800.000,00 79% 115.954,90 27% 1.684.045,10 6%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 337.932,17 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 16.907,72 5% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 321.024,45 95% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 1.765 1.743 -22Gastos promedio por alumno 6.365,90$ 7.031,57$ 665,66$Nro. cargos aut.superior y asimilados 11 1% 11 1% 0Nro. de cargos no docentes 398 31% 409 30% 11Nro. de cargos docentes 876 68% 940 69% 64Total de cargos 1285 100% 1360 100% 75Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 2 2 0Cantidad de alumnos por cargo no docente 4 4 0Cantidad de alumnos por cargos totales 1 1 0Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 160 158 -2$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 3.076,20$ 2.033,95$ 1.042,25-$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



ANEXO VII FACULTAD DE PSICOLOGIA






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 10.745.752,80 80% 10.664.661,48 84% 81.091,32 99%- Ingresos no Tributarios 1.450.050,00 11% 1.303.540,19 10% 146.509,81 90%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 60.000,00 0% 42.816,40 0% 17.183,60 71%- Rentas de la Propiedad 12.000,00 0% 5.531,01 0% 6.468,99 46%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 565.233,00 4% 673.057,97 5% -107.824,97 -


De la Administración Nacional 565.233,00 4% 673.057,97 5% -107.824,97 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 565.233,00 4% 639.147,00 5% -73.914,00 -De Crédito Externo 0,00 0% 33.910,97 0% -33.910,97 -Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -



II - GASTOS CORRIENTES 13.210.985,80 99% 12.333.826,96 99% 877.158,84 93%- Gastos de Consumo 13.110.985,80 98% 12.267.350,14 98% 843.635,66 94% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 100.000,00 1% 0,00 0% 100.000,00 0% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 10.745.752,80 80% 10.664.661,48 85% 81.091,32 99% . Bienes y Servicios 2.265.233,00 17% 1.602.688,66 13% 662.544,34 71% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 1.700.000,00 75% 1.037.455,66 65% 662.544,34 61% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 164.351,00 7% 164.351,00 10% 0,00 100% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 400.882,00 18% 400.882,00 25% 0,00 100% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 100.000,00 1% 66.476,82 1% 33.523,18 66% . Al Sector Privado 100.000,00 1% 66.476,82 1% 33.523,18 66% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -










CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGÍA


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 13.310.985,80 100% 12.689.607,05 100% 621.378,75 95%Fte. fto. 1.1. 11.310.985,80 85% 11.303.808,48 89% 7.177,32 100%Fte.fto. 1.2. 2.000.000,00 15% 1.351.887,60 11% 648.112,40 68%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 33.910,97 0% -33.910,97 -


-RESULTADO ECONOMICO 100.000,00 100% 355.780,09 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 73.914,00 21% - -Fte.fto. 1.2. 100.000,00 100% 247.955,12 70% - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 33.910,97 10% - -


GASTOS DE CAPITAL 173.914,00 100% 153.590,77 100% 20.323,23 88%Fte. fto. 1.1. 73.914,00 43% 73.914,00 48% 0,00 100%Fte.fto. 1.2. 100.000,00 57% 45.765,80 30% 54.234,20 46%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 33.910,97 22% -33.910,97 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - 202.189,32 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - 202.189,32 100% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGÍA


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos 17.250 16.549 -701Gastos promedio por alumno 640,09$ 754,57$ 114,48$Nro. cargos aut.superior y asimilados 14 1% 14 1% 0Nro. de cargos no docentes 379 20% 371 19% -8Nro. de cargos docentes 1522 79% 1587 80% 65Total de cargos 1915 100% 1972 100% 57Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) 11 10 -1Cantidad de alumnos por cargo no docente 46 45 -1Cantidad de alumnos por cargos totales 9 8 -1Cantidad de alumnos por Autoridad Superior 1.232 1.182 -50$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargo Docente mas Aut.Superior 683,84$ 844,40$ 160,56$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGÍA



ANEXO VII HOSPITAL DE CLINICAS “JOSE DE SAN MARTÍN”






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 36.169.804,84 52% 35.906.113,30 66% 263.691,54 99%- Ingresos no Tributarios 495.483,00 1% 44.381,00 0% 451.102,00 9%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 32.804.517,00 47% 18.083.798,89 33% 14.720.718,11 55%- Rentas de la Propiedad 100.000,00 0% 0,00 0% 100.000,00 0%- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 488.644,00 1% 188.644,00 0% 300.000,00 39%

Del Sector Privado 300.000,00 0% 0,00 0% 300.000,00 0% Del Sector Público 188.644,00 0% 188.644,00 0% 0,00 100%

De la Administración Nacional 188.644,00 0% 188.644,00 0% 0,00 100% Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. incs. 2, 3 y 5) 188.644,00 0% 188.644,00 0% 0,00 100% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

II - GASTOS CORRIENTES 69.058.448,84 99% 55.029.861,99 100% 14.028.586,85 80%- Gastos de Consumo 68.158.448,84 97% 54.399.728,99 99% 13.758.719,85 80% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 3.100.000,00 4% 1.865.574,00 3% 1.234.426,00 60% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 36.169.804,84 52% 35.906.113,30 65% 263.691,54 99% . Bienes y Servicios 28.888.644,00 41% 16.628.041,69 30% 12.260.602,31 58% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 28.700.000,00 99% 16.628.041,69 100% 12.071.958,31 58% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 188.644,00 1% 0,00 0% 188.644,00 0% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 900.000,00 1% 630.133,00 1% 269.867,00 70% . Al Sector Privado 900.000,00 1% 630.133,00 1% 269.867,00 70% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 1.000.000,00 1% -806.924,80 - - -





V - GASTOS DE CAPITAL 1.000.000,00 1% 77.569,50 0% 922.430,50 8%- Inversión Real Directa 1.000.000,00 1% 77.569,50 0% 922.430,50 8% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 1.000.000,00 1% 77.569,50 0% 922.430,50 8% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 1.000.000,00 1% 77.569,50 0% 922.430,50 8%

Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN"


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 70.058.448,84 100% 54.222.937,19 100% 15.835.511,65 77%Fte. fto. 1.1. 36.358.448,84 52% 36.094.757,30 67% 263.691,54 99%Fte.fto. 1.2. 33.700.000,00 48% 18.128.179,89 33% 15.571.820,11 54%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


RESULTADO ECONOMICO 1.000.000,00 100% -806.924,80 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 188.644,00 - - -Fte.fto. 1.2. 1.000.000,00 100% -995.568,80 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% - -


GASTOS DE CAPITAL 1.000.000,00 - 77.569,50 100% 922.430,50 8%Fte. fto. 1.1. 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. 1.000.000,00 - 77.569,50 100% 922.430,50 8%Fte.Fto. 1.3 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -884.494,30 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 188.644,00 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -1.073.138,30 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN"


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de camas 397 389 -8Gastos promedio por cama 125.119,67$ 141.664,35$ 16.544,68$Nro. cargos aut.superior y asimilados 1 0% 1 1% 0Nro. de cargos no docentes 2843 100% 2760 98% -83Nro. de cargos docentes 0 0% 0 1% 0Total de cargos 2844 100% 2761 100% -83Cantidad de agentes por cama (promedio) 7 7 -0Cantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 5.331,85$ 6.565,80$ 1.233,95$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN"



ANEXO VII INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

MEDICAS “ALFREDO LANARI”






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 4.893.006,72 59% 4.932.677,63 63% -39.670,91 -- Ingresos no Tributarios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 2.797.223,00 34% 2.841.923,38 36% -44.700,38 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 35.273,00 0% 35.273,00 0% 0,00 100%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 35.273,00 0% 35.273,00 0% 0,00 100%

De la Administración Nacional 35.273,00 0% 35.273,00 0% 0,00 100% Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs. 2, 3 y 5) 35.273,00 0% 35.273,00 0% 0,00 100% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores)) 502.777,00 6% 0,00 0% 502.777,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 7.973.279,72 97% 7.445.648,94 98% 527.630,78 93%- Gastos de Consumo 7.508.279,72 91% 7.005.740,94 92% 502.538,78 93% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 160.000,00 2% 138.901,73 2% 21.098,27 87% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 4.893.006,72 59% 4.932.677,63 65% -39.670,91 -

. Bienes y Servicios 2.455.273,00 30% 1.934.161,58 25% 485.838,42 79% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 2.420.000,00 99% 1.898.888,58 98% 521.111,42 78% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 35.273,00 1% 35.273,00 2% 0,00 100% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 465.000,00 6% 439.908,00 6% 25.092,00 95% . Al Sector Privado 465.000,00 6% 439.908,00 6% 25.092,00 95% . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


IV - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Recursos Propios de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Ventas de Activos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Disminución de la Inv. Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

V - GASTOS DE CAPITAL 255.000,00 3% 149.421,13 2% 105.578,87 59%- Inversión Real Directa 255.000,00 3% 149.421,13 2% 105.578,87 59% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 255.000,00 3% 149.421,13 2% 105.578,87 59% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 255.000,00 3% 149.421,13 2% 105.578,87 59% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

. Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS "ALFREDO LANARI"


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 8.228.279,72 100% 7.809.874,01 100% 418.405,71 95%Fte. fto. 1.1. 4.928.279,72 60% 4.967.950,63 64% -39.670,91 -Fte.fto. 1.2. 3.300.000,00 40% 2.841.923,38 36% 458.076,62 86%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS CORRIENTES 7.973.279,72 100% 7.445.648,94 100% 527.630,78 93%Fte. fto. 1.1. 4.928.279,72 62% 4.967.950,63 67% -39.670,91 -Fte.fto. 1.2. 3.045.000,00 38% 2.477.698,31 33% 567.301,69 81%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO ECONOMICO 255.000,00 100% 364.225,07 100% -109.225,07 -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. 255.000,00 100% 364.225,07 100% -109.225,07 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


GASTOS DE CAPITAL 255.000,00 100% 149.421,13 100% 105.578,87 59%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.fto. 1.2. 255.000,00 100% 149.421,13 100% 105.578,87 59%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 0% 214.803,94 100% - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 214.803,94 100% - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS "ALFREDO LANARI


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de camas 72 74 2Gastos promedio por cama 90.633,98$ 102.636,08$ 12.002,11$Nro. cargos aut.superior y asimilados 1 0% 1 1% 0Nro. de cargos no docentes 358 100% 361 98% 3Nro. de cargos docentes 0 0% 0 1% 0Total de cargos 359 100% 362 100% 3Cantidad de agentes por cama (promedio) 5 5 0Cantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 6.655,62$ 7.850,62$ 1.195,00$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS "ALFREDO LANARI"



ANEXO VII INSTITUTO DE ONCOLOGIA

“ANGEL ROFFO”






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 7.136.208,33 66% 6.998.549,29 70% 137.659,04 98%- Ingresos no Tributarios 2.911.334,00 27% 2.803.404,07 28% 107.929,93 96%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 17.000,00 0% 0,00 0% 17.000,00 0%- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 116.407,00 1% 115.407,00 1% 1.000,00 99%

Del Sector Privado 1.000,00 0% 0,00 0% 1.000,00 0% Del Sector Público 115.407,00 1% 115.407,00 1% 0,00 100%

De la Administración Nacional 115.407,00 1% 115.407,00 1% 0,00 100% Del Tesoro Nacional (Fte.fto.1.1. Incs.2, 3 y 5) 115.407,00 1% 115.407,00 1% 0,00 100% De Crédito Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Fuentes de Financiamiento 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


II - GASTOS CORRIENTES 10.681.615,33 99% 9.954.222,51 100% 727.392,82 93%- Gastos de Consumo 10.681.615,33 99% 9.954.222,51 100% 727.392,82 93% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 30.000,00 0% 23.175,27 0% 6.824,73 77% . Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 7.136.208,33 66% 6.998.549,29 70% 137.659,04 98% . Bienes y Servicios 3.515.407,00 33% 2.932.497,95 29% 582.909,05 83% Bienes y servicios fte.fto. 1.2. 3.400.000,00 97% 2.817.090,95 28% 582.909,05 83% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 82.418,00 2% 82.418,00 1% 0,00 100% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 32.989,00 1% 32.989,00 0% 0,00 100% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -






V - GASTOS DE CAPITAL 70.000,00 1% 24.789,67 0% 45.210,33 35%- Inversión Real Directa 70.000,00 1% 24.789,67 0% 45.210,33 35% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 70.000,00 1% 24.789,67 0% 45.210,33 35% Efectuadas por fte.fto. 1.2 o 2.2 70.000,00 1% 24.789,67 0% 45.210,33 35% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -




CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO ONCOLÓGICO "A. ROFFO"


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 10.751.615,33 100% 9.931.444,36 100% 820.170,97 92%Fte. fto. 1.1. 7.251.615,33 67% 7.113.956,29 72% 137.659,04 98%Fte.fto. 1.2. 3.500.000,00 33% 2.817.488,07 28% 682.511,93 80%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


RESULTADO ECONOMICO 70.000,00 100% -22.778,15 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.fto. 1.2. 70.000,00 100% -22.778,15 - - -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 - - -


GASTOS DE CAPITAL 70.000,00 100% 24.789,67 100% 45.210,33 35%Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.fto. 1.2. 70.000,00 100% 24.789,67 100% 45.210,33 35%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -47.567,82 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 0,00 - - -Fte.fto. 1.2. 0,00 - -47.567,82 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - 0,00 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 0,00 - - -(1) Ejecutado sobre asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO ONCOLÓGICO "A. ROFFO"


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de camas 77 70 -7Gastos promedio por cama 102.514,77$ 142.557,32$ 40.042,55$Nro. cargos aut.superior y asimilados 1 0% 1 1% 0Nro. de cargos no docentes 507 100% 517 98% 10Nro. de cargos docentes 0 0% 0 1% 0Total de cargos 508 100% 518 100% 10Cantidad de agentes por cama (promedio) 7 7 0Cantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 4.380,38$ 5.439,17$ 1.058,79$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - INSTITUTO ONCOLÓGICO "A. ROFFO"



ANEXO VII RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR






- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1.(incs. 1) 23.844.310,01 22% 21.750.263,79 24% 2.094.046,22 91%- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1. (becas a imputar en Dependencias) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias del Tesoro Nacional Fte.fto. 1.1. (inc. 3 y 5 a distribuir en Dependencias) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Ingresos no Tributarios 16.838.907,00 16% 16.499.986,84 18% 338.920,16 98%- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. 3.079.252,00 3% 3.768.042,09 4% -688.790,09 -- Rentas de la Propiedad 4.918.174,00 5% 5.543.463,13 6% -625.289,13 -- Transferencias Corrientes del Tesoro Nac. y del Cred. Externo 17.118.041,00 16% 44.024.136,35 48% -26.906.095,35 -

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 17.118.041,00 16% 44.024.136,35 48% -26.906.095,35 -

De la Administración Nacional 17.118.041,00 16% 44.009.133,15 48% -26.891.092,15 -Del Tesoro Nacional (Fte.fto. 1.1. Incs.2, 3 y 5) 16.618.420,00 15% 43.361.214,86 47% -26.742.794,86 -De Crédito Externo 0,00 0% 148.297,29 0% -148.297,29 -Otras Fuentes de Financiamiento 499.621,00 0% 499.621,00 1% 0,00 100%

Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -De provincias y municipios 0,00 0% 15.003,20 0% -15.003,20 -

Del Sector externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Otros (remanentes de ejercicios anteriores) 38.878.667,00 36% 0,00 0% 38.878.667,00 0%

II - GASTOS CORRIENTES 91.880.151,01 85% 117.054.171,79 89% -25.174.020,78 -- Gastos de Consumo 89.680.530,01 83% 70.824.017,24 54% 18.856.512,77 79% . Remuneraciones registradas en las Unidades y Dependencias 1.048.800,00 1% 16.756.775,78 13% -15.707.975,78 -

. Remuneraciones fte.fto. 1.1. Registradas en Rectorado 23.844.310,01 22% 21.750.263,79 17% 2.094.046,22 91% . Bienes y Servicios 64.787.420,00 60% 32.316.977,67 25% 32.470.442,33 50% Bienes y servicios fte.fto. 1.2., 1.6. y 2.2. 48.169.000,00 74% 25.131.072,68 78% 23.037.927,32 52% Bienes de consumo fte. fto. 1.1.(inc. 2) 613.549,00 1% 265.878,49 1% 347.670,52 43% Servicios no personales fte.fto. 1.1.(inc. 3) 6.612.504,00 10% 2.859.990,19 9% 3.752.513,81 43% Programas científicos fte.fto. 1.1. (inc 5) 9.392.367,00 14% 4.060.036,32 13% 5.332.330,69 43% . Variación de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otros Gastos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Rentas de la Propiedad 0,00 0% 5.090,10 0% -5.090,10 -

. Intereses 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Otras Rentas 0,00 0% 5.090,10 0% -5.090,10 -- Otros Gastos Corrientes 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Transferencias Corrientes 2.199.621,00 2% 46.225.064,45 35% -44.025.443,45 -

. Al Sector Privado 2.199.621,00 2% 46.225.064,45 35% -44.025.443,45 -

. A todas las Dependencias en concepto de Becas ayuda económica 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 12.797.200,00 12% -25.468.279,59 -28% - -

IV - RECURSOS DE CAPITAL 3.943.065,00 4% 0,00 0% 3.943.065,00 0%- Recursos Propios de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Ventas de Activos 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Disminución de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - - Transferencias de Capital 3.943.065,00 4% 0,00 0% 3.943.065,00 0%

Del Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Del Sector Público 3.943.065,00 4% 0,00 0% 3.943.065,00 0%

De la Administración Nacional Provincial o Municipal 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Sector Público Empresarial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Del Tesoro Nacional fte.fto. 1.1. (aplicación inc. 4) 3.943.065,00 4% 0,00 0% 3.943.065,00 0%Del Tesoro Nacional fte.fto. 1.1. (a distribuir por inc. 4 en Dependencias) 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -


V - GASTOS DE CAPITAL 16.740.265,00 15% 14.680.349,80 11% 2.059.915,20 88%- Inversión Real Directa 16.740.265,00 15% 14.680.349,80 11% 2.059.915,20 88% Incremento de Existencias 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - Otras Inversiones Reales Directas 16.740.265,00 15% 14.680.349,80 11% 2.059.915,20 88% Efectuadas por fte.fto. 1.2, 1.6. o 2.2 12.797.200,00 12% 5.989.989,05 5% 6.807.210,95 47% Efectuadas por fte.fto. 1.1. (transf. Rectorado inc. 4 equipamiento) 3.943.065,00 4% 8.690.360,75 7% -4.747.295,75 -- Transferencias de Capital 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Privado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Publico 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - . Al Sector Externo 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -- Inversión Financiera 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

VI- TOTAL RECURSOS (I+IV) 108.620.416,01 100% 91.585.892,20 100% 17.034.523,81 84%VII - TOTAL GASTOS (II+V) 108.620.416,01 100% 131.734.521,59 100% -23.114.105,58 -

VIII -RESULTADO FINANCIERO 0,00 0% -40.148.629,39 - - -% ahorro s/ recursos totales 0% - -


CONCEPTO

ANEXO I - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Inciso - devengado presupuestario.UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR


CONCEPTO ASIGNACION % EJECUCION % REMANENTE % (1)INGRESOS CORRIENTES 104.677.351,01 100% 91.585.892,20 100% 13.091.458,81 87%Fte. fto. 1.1. 40.462.730,01 39% 65.111.478,65 71% -24.648.748,64 -Fte.fto. 1.2. 63.715.000,00 61% 25.811.492,06 28% 37.903.507,94 41%Fte.Fto. 1.3 499.621,00 0% 499.621,00 1% 0,00 100%Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 15.003,20 0% -15.003,20 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 148.297,29 0% -148.297,29 -

GASTOS CORRIENTES 91.880.151,01 100% 117.054.171,79 100% -25.174.020,78 -Fte. fto. 1.1. 40.462.730,01 44% 55.244.240,78 47% -14.781.510,77 -Fte.fto. 1.2. 51.417.421,00 56% 38.292.120,49 33% 13.125.300,51 74%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 402.923,36 0% -402.923,36 -Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 23.003.687,16 20% -23.003.687,16 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 111.200,00 0% -111.200,00 -

RESULTADO ECONOMICO 12.797.200,00 100% -25.468.279,59 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 0% 9.867.237,87 - - -Fte.fto. 1.2. 12.297.579,00 96% -12.480.628,43 - - -Fte.Fto. 1.3 499.621,00 4% 96.697,64 - - -Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 15.003,20 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% -23.003.687,16 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 37.097,29 - - -

RECURSOS DE CAPITAL 3.943.065,00 0% 0,00 0% 3.943.065,00 0%Fte. fto. 1.1. 3.943.065,00 0% 0,00 0% 3.943.065,00 0%Fte.fto. 1.2. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -

GASTOS DE CAPITAL 16.740.265,00 100% 14.680.349,80 100% 2.059.915,20 88%Fte. fto. 1.1. 3.943.065,00 24% 8.690.360,75 59% -4.747.295,75 -Fte.fto. 1.2. 12.797.200,00 76% 4.586.718,20 31% 8.210.481,80 36%Fte.Fto. 1.3 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.4 0,00 0% 0,00 0% 0,00 -Fte.Fto. 1.6. 0,00 0% 1.367.695,56 9% -1.367.695,56 -Fte.Fto. 2.2 0,00 0% 35.575,29 0% -35.575,29 -

RESULTADO FINANCIERO 0,00 - -40.148.629,39 - - -Fte. fto. 1.1. 0,00 - 1.176.877,12 - - -Fte.fto. 1.2. -499.621,00 - -17.067.346,63 - - -Fte.Fto. 1.3 499.621,00 - 96.697,64 - - -Fte.Fto. 1.4 0,00 - 15.003,20 - - -Fte.Fto. 1.6. 0,00 - -24.371.382,72 - - -Fte.Fto. 2.2 0,00 - 1.522,00 - - -(1) - Ejecutado sobre Asignado.

ANEXO II - Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento por Fuente de Financiamiento - devengado presupuestarioUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR


CONCEPTO AÑO 2002 VARIACIONESCantidad de alumnos - - -Gastos promedio por alumno N/A N/A N/ANro. cargos aut.superior y asimilados 15 1% 20 1% 5Nro. de cargos no docentes 1189 76% 1521 83% 332Nro. de cargos docentes 355 23% 286 16% -69Total de cargos 1559 100% 1827 100% 233Cantidad de alumnos por cargo docente (promedio) N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargo no docente N/A N/A N/ACantidad de alumnos por cargos totales N/A N/A N/ACantidad de alumnos por Autoridad Superior N/A N/A N/A$ recaudados (fte.fto.1.2.) por cargos Totales 42.726,81$ 14.127,80$ 28.599,01-$

ANEXO III - Evolución de los indicadores básicos de gestión por DependenciaUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR


ejecuciÓn presupuestaria de la universidad de buenos … · emitida por la autoridad superior de...

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