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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS,

AGENCIAS ESTATALES Y OTROS

ORGANISMOS PÚBLICOS

CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

2016

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIODE HACIENDAY ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNODE ESPAÑA

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Datos técnicos: Formato: 21x 29,7 cm. Caja de texto: 17,5 x 26,5 cm. Composición: Sencilla. Tipografia: Times new roman. Cuerpos: 8, 9, 10 y 12. Encuadernación: Fresado y pegado. Papel: Interior: Offset de 80 grs. Cubierta: Cartulina gráfica de 200 grs., estucado una cara mate. Tintas: Interior: 1/1. Cubierta: 4/0.

Secretario general técnico: David Mellado Ramírez. Subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones: Gerardo Bustos Pretel. Subdirectora general adjunta: Cándida Pérez Clemente. Elaboración y coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado. Subdirección General de Gestión Contable. Responsable de la edición: Jesús González Barroso. Diseño de interiores: Subdirección General de Gestión Contable. Impresión y encuadernación: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sección de Reprografía y Distribución.

Venta: C/ Alcalá, 9

Teléf.: 91 595 58 08

Edita: Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasSecretaría General TécnicaSubdirección General de Información,Documentación y PublicacionesCentro de Publicacioneswww.minhap.gob.es

NIPO: 630-15-098-5ISSN: 1134-8437

Depósito Legal: M 32076-1992

C

Ejecución del presupuesto de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos con presupuestos limitativos : (artículo 135 de la Ley general presupuestaria) : provisional : diciembre 2015 / [elaboración y coordinación de contenidos, Intervención General de la Administración del Estado, Subdirección General de Gestión Contable]. – [Madrid] : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Centro de Publicaciones, [2016]124 p. ; 30 cmDL M 32076-1992. -- ISSN 1134-8437. -- NIPO 630-15-098-51. Organismos administrativos-Presupuestos-España I. España. Intervención General de la Administración del Estado. Subdirección General de Gestión Contable I. España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Centro de Publicaciones 35(460).073.52

Distribución:C/ Panamá, 1 - 1ª plantaTeléf.: 91 583 76 17/12/14/11 - Fax: 91 583 76 25Correo electrónico: [email protected]

CREDITOS EJECUCION PRESU org aut 2015.pdf 1 19/04/2016 14:55:20

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

El artículo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad mensual, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información sobre la ejecución de los presupuestos. La Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, ha modificado la Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, incorporando la Regla 31 bis que regula el contenido de la información que la IGAE debe remitir a las Cortes Generales. En cumplimiento de la normativa citada anteriormente, la Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado la presente publicación, que ofrece un seguimiento de la actividad económico-financiera de los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo. Esta publicación se refiere a la totalidad de los Organismos señalados en el párrafo anterior, excepto para el Organismo Público “Centro Nacional de Inteligencia”, del que no se incluye información debido a la clasificación que recibe en su normativa reguladora, y para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ya que su presupuesto no forma parte del ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. La información que aparece en la publicación ha sido facilitada por los Organismos Públicos, con arreglo a la obligación recogida en la Regla 30 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado. A su vez, la Resolución de 28 de julio de 2004, de la IGAE, regula las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Central Contable de la Intervención General por las entidades del sector público estatal sujetas al Plan General de Contabilidad Pública. Para facilitar esta remisión, con fecha 22/03/2013, se habilitó un procedimiento de envío automático y diario de información desde el sistema de información contable del Organismo a la Central Contable. Los datos que figuran son acumulados desde comienzo del ejercicio hasta fin del periodo. Es necesario destacar que en las previsiones iniciales no se ha incluido el artículo 87 “Remanente de tesorería”, por el carácter diferente de estos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Además, para aquellos organismos en los que se da un desfase temporal en la contabilización de los derechos respecto de la recaudación se ha procedido a igualar la cifra de derechos reconocidos netos a la de recaudación neta.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO La publicación se estructura, diferenciando entre Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos Públicos, de la siguiente manera: Presupuesto de ingresos, con información relativa a:

- Previsiones y sus modificaciones. - Ejecución por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecución por operaciones financieras (capítulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecución de cada uno de los capítulos del Presupuesto de ingresos.

Presupuesto de gastos, con información relativa a: - Créditos y sus modificaciones. - Ejecución por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecución por operaciones financieras (capítulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecución de cada uno de los capítulos del Presupuesto de gastos.

La información correspondiente al ejercicio 2014 de:

- El Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa es la información agregada de ese organismo y el Servicio Militar de Construcciones.

- El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas es la información agregada de ese organismo y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

- La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) es la información agregada de los organismos Instituto Nacional de Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

A continuación se señalan los organismos para los que no se dispone de información a diciembre de 2015:

Organismo Público Observaciones Confederación Hidrográfica del Tajo Mancomunidad de los Canales del Taibilla

La información que figura del presupuesto de ingresos corresponde a agosto para 2015 y 2014 La información que figura corresponde a noviembre para 2015 y 2014

Los datos correspondientes a diciembre de 2015 tienen carácter provisional, los correspondientes a diciembre de 2014 tienen carácter definitivo.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

7.MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Miles de euros

2015 2014 TASAS DE VARIACIÓN

PREVISIONESINICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES

FINALESPREVISIONES

INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONESFINALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 107.190 - 107.190 106.094 - 106.094 1,0 1,0

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7.843 - 7.843 7.130 - 7.130 10,0 10,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 99.347 - 99.347 98.964 - 98.964 0,4 0,4

DEFENSA 1.069.045 2.541 1.071.586 974.264 723 974.987 9,7 9,9INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 127.211 5.986 133.197 96.238 723 96.961 32,2 37,4

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 210.117 -3.457 206.660 191.098 - 191.098 10,0 8,1

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 731.717 12 731.729 686.928 - 686.928 6,5 6,5

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.751.925 886 1.752.811 1.656.966 1.087 1.658.053 5,7 5,7

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 12.431 601 13.032 12.625 985 13.610 -1,5 -4,2

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 64.502 -106 64.396 62.966 - 62.966 2,4 2,3

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 24.882 - 24.882 24.478 - 24.478 1,7 1,7

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.613.166 366 1.613.532 1.516.452 47 1.516.499 6,4 6,4

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 36.944 25 36.969 40.445 55 40.500 -8,7 -8,7

INTERIOR 890.648 2.027 892.675 867.939 499 868.438 2,6 2,8

JEFATURA DE TRÁFICO 869.868 2.027 871.895 847.141 499 847.640 2,7 2,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.780 - 20.780 20.798 - 20.798 -0,1 -0,1

FOMENTO 37.117 -69 37.048 38.067 653 38.720 -2,5 -4,3

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 29.931 -45 29.886 30.842 - 30.842 -3,0 -3,1

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 7.186 -24 7.162 7.225 653 7.878 -0,5 -9,1

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 384.595 27.932 412.527 367.722 41.630 409.352 4,6 0,8

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 12.361 8.258 20.619 12.334 8.626 20.960 0,2 -1,6

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 8.116 378 8.494 5.546 - 5.546 46,3 53,2

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 47.127 16.039 63.166 44.650 30.897 75.547 5,5 -16,4

BIBLIOTECA NACIONAL 23.962 -31 23.931 24.079 76 24.155 -0,5 -0,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 32.042 -17 32.025 34.326 1.721 36.047 -6,7 -11,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 142.799 -910 141.889 128.354 259 128.613 11,3 10,3

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 118.188 4.215 122.403 118.433 51 118.484 -0,2 3,3

MORAOAI01





Miles de euros



FINALESPREVISIONES


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 31.134.335 -235 31.134.100 34.978.932 221 34.979.153 -11,0 -11,0

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 30.245.784 -100.206 30.145.578 33.916.820 -940.421 32.976.399 -10,8 -8,6

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 864.775 99.971 964.746 1.037.521 940.618 1.978.139 -16,6 -51,2

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 23.776 - 23.776 24.591 24 24.615 -3,3 -3,4

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 465.640 42.564 508.204 471.669 -576 471.093 -1,3 7,9

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 335.507 42.752 378.259 350.844 -3.193 347.651 -4,4 8,8

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 44.852 - 44.852 43.974 - 43.974 2,0 2,0

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 7.188 -5 7.183 5.654 - 5.654 27,1 27,0

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 78.093 -183 77.910 71.197 2.617 73.814 9,7 5,5

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 9.403.251 219.100 9.622.351 8.506.955 165.488 8.672.443 10,5 11,0

PARQUES NACIONALES 38.522 994 39.516 38.815 141 38.956 -0,8 1,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 45.524 677 46.201 58.462 16 58.478 -22,1 -21,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 64.648 5.870 70.518 58.227 163 58.390 11,0 20,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 71.553 8.056 79.609 66.060 6.593 72.653 8,3 9,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 337.169 18.490 355.659 381.582 9.716 391.298 -11,6 -9,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 78.628 65.519 144.147 82.224 21.619 103.843 -4,4 38,8CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 77.065 36.936 114.001 96.497 231 96.728 -20,1 17,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 32.396 8.758 41.154 42.886 8.780 51.666 -24,5 -20,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 86.633 31.483 118.116 86.467 9.935 96.402 0,2 22,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 81.580 - 81.580 93.092 - 93.092 -12,4 -12,4

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 232.320 - 232.320 203.118 - 203.118 14,4 14,4

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.700 -158 4.542 4.807 - 4.807 -2,2 -5,5

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 204.430 6.497 210.927 204.680 - 204.680 -0,1 3,1

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 8.048.083 35.978 8.084.061 7.090.038 108.294 7.198.332 13,5 12,3

PRESIDENCIA 116.336 28 116.364 115.409 164 115.573 0,8 0,7

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.531 100 3.631 3.750 151 3.901 -5,8 -6,9

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.012 -7 6.005 6.245 - 6.245 -3,7 -3,8

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 106.793 -65 106.728 105.414 13 105.427 1,3 1,2

MORAOAI01





Miles de euros



FINALESPREVISIONES


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 78.650 -191 78.459 74.894 5.095 79.989 5,0 -1,9

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 24.758 - 24.758 24.758 - 24.758 - -

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.929 - 3.929 3.948 42 3.990 -0,5 -1,5

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.230 -25 2.205 1.741 - 1.741 28,1 26,7INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20.297 - 20.297 13.579 2.268 15.847 49,5 28,1

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.473 - 1.473 1.473 132 1.605 - -8,2

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 25.963 -166 25.797 29.395 2.653 32.048 -11,7 -19,5

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 651.518 10.789 662.307 653.272 16.765 670.037 -0,3 -1,2

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 168.480 -900 167.580 169.192 -171 169.021 -0,4 -0,9

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.759 - 8.759 8.580 - 8.580 2,1 2,1

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 72.800 8.100 80.900 63.369 9.067 72.436 14,9 11,7

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 52.015 -49 51.966 53.704 817 54.521 -3,1 -4,7

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 53.093 -1.800 51.293 48.578 -1.069 47.509 9,3 8,0

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 22.550 898 23.448 23.086 212 23.298 -2,3 0,6

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 273.821 4.540 278.361 286.763 7.909 294.672 -4,5 -5,5

TOTALES 46.090.250 305.372 46.395.622 48.812.183 231.749 49.043.932 -5,6 -5,4

MORAOAI01



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros

2015 2014 PORCENTAJES DEREALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA 2/1 3/2 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 107.190 108.677 84.798 106.093 108.004 87.494 - 78,0 1,0 0,6 -3,1

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7.843 7.732 1.855 7.130 7.017 3.312 98,6 24,0 10,0 10,2 -44,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 99.347 100.945 82.943 98.963 100.987 84.182 - 82,2 0,4 - -1,5

DEFENSA 1.070.599 1.068.491 833.638 974.255 993.439 795.070 99,8 78,0 9,9 7,6 4,9INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 132.596 134.730 28.427 96.644 93.767 26.079 - 21,1 37,2 43,7 9,0

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 206.554 187.934 137.432 190.963 209.770 142.310 91,0 73,1 8,2 -10,4 -3,4

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 731.449 745.827 667.779 686.648 689.902 626.681 - 89,5 6,5 8,1 6,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.752.408 1.723.781 1.687.666 1.657.650 1.566.259 1.487.222 98,4 97,9 5,7 10,1 13,5

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 12.961 13.271 7.564 13.539 13.828 2.344 - 57,0 -4,3 -4,0 222,7

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 64.346 64.425 54.137 62.916 62.758 53.031 - 84,0 2,3 2,7 2,1

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 24.882 28.375 26.325 24.478 29.767 28.216 - 92,8 1,7 -4,7 -6,7

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.613.352 1.580.499 1.580.298 1.516.319 1.418.738 1.379.154 98,0 100,0 6,4 11,4 14,6

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 36.867 37.211 19.342 40.398 41.168 24.477 - 52,0 -8,7 -9,6 -21,0

INTERIOR 891.648 978.033 920.310 867.416 928.238 898.187 - 94,1 2,8 5,4 2,5

JEFATURA DE TRÁFICO 870.873 972.975 917.178 846.618 922.210 894.101 - 94,3 2,9 5,5 2,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.775 5.058 3.132 20.798 6.028 4.086 24,3 61,9 -0,1 -16,1 -23,3

FOMENTO 37.010 31.980 15.824 38.682 33.079 12.711 86,4 49,5 -4,3 -3,3 24,5

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 29.848 24.771 9.656 30.804 25.556 6.631 83,0 39,0 -3,1 -3,1 45,6

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 7.162 7.209 6.168 7.878 7.523 6.080 - 85,6 -9,1 -4,2 1,4

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 408.770 403.704 286.063 406.171 443.221 319.341 98,8 70,9 0,6 -8,9 -10,4

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 20.604 19.825 15.261 20.945 20.142 16.001 96,2 77,0 -1,6 -1,6 -4,6

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 8.494 8.149 4.798 5.546 6.262 3.716 95,9 58,9 53,2 30,1 29,1

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 63.112 72.458 49.022 75.493 87.254 70.393 - 67,7 -16,4 -17,0 -30,4

BIBLIOTECA NACIONAL 23.868 23.644 20.042 24.092 23.815 17.920 99,1 84,8 -0,9 -0,7 11,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 31.998 32.557 15.412 36.020 58.426 55.490 - 47,3 -11,2 -44,3 -72,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 138.723 122.143 97.439 126.023 126.299 83.441 88,0 79,8 10,1 -3,3 16,8

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 121.971 124.928 84.089 118.052 121.023 72.380 - 67,3 3,3 3,2 16,2

MORAOAI02





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 31.133.072 31.375.633 29.375.585 34.530.810 34.873.531 33.818.501 - 93,6 -9,8 -10,0 -13,1

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 30.144.784 30.323.319 28.435.017 32.975.605 33.278.799 32.244.835 - 93,8 -8,6 -8,9 -11,8

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 964.599 1.028.736 924.137 1.530.677 1.569.863 1.556.685 - 89,8 -37,0 -34,5 -40,6

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 23.689 23.578 16.431 24.528 24.869 16.981 99,5 69,7 -3,4 -5,2 -3,2

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 508.125 555.521 204.405 470.999 508.438 263.510 - 36,8 7,9 9,3 -22,4

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 378.259 418.936 108.844 347.651 372.124 144.220 - 26,0 8,8 12,6 -24,5

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 44.792 51.602 49.109 43.914 49.813 48.283 - 95,2 2,0 3,6 1,7

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 7.179 7.387 3.564 5.650 6.570 3.140 - 48,2 27,1 12,4 13,5

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 77.895 77.596 42.888 73.784 79.931 67.867 99,6 55,3 5,6 -2,9 -36,8

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 9.367.509 6.763.986 6.399.746 8.413.079 7.732.512 7.356.969 72,2 94,6 11,3 -12,5 -13,0

PARQUES NACIONALES 39.509 31.109 22.768 38.949 38.918 19.052 78,7 73,2 1,4 -20,1 19,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 34.651 33.893 27.561 42.428 31.470 17.330 97,8 81,3 -18,3 7,7 59,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 70.398 72.417 39.461 58.270 55.580 29.954 - 54,5 20,8 30,3 31,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 79.564 80.568 54.194 72.608 109.649 84.210 - 67,3 9,6 -26,5 -35,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 236.705 228.981 156.263 255.392 137.034 83.322 96,7 68,2 -7,3 67,1 87,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 144.109 113.750 59.905 103.805 96.370 59.704 78,9 52,7 38,8 18,0 0,3CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 68.981 77.571 38.622 41.708 43.214 19.548 - 49,8 65,4 79,5 97,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 34.804 35.935 23.548 47.887 24.261 18.403 - 65,5 -27,3 48,1 28,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 118.045 86.760 76.624 96.331 80.083 63.060 73,5 88,3 22,5 8,3 21,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 73.480 28.687 11.934 83.892 41.568 35.560 39,0 41,6 -12,4 -31,0 -66,4

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 167.891 112.129 62.184 164.148 111.061 64.689 66,8 55,5 2,3 1,0 -3,9

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.525 4.184 1.265 4.790 4.791 2.188 92,5 30,2 -5,5 -12,7 -42,2

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 210.909 211.101 204.533 204.662 207.105 137.239 - 96,9 3,1 1,9 49,0

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 8.083.938 5.646.901 5.620.884 7.198.209 6.751.408 6.722.710 69,9 99,5 12,3 -16,4 -16,4

PRESIDENCIA 115.802 116.245 102.832 115.011 115.052 85.990 - 88,5 0,7 1,0 19,6

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.621 3.491 1.858 3.891 3.712 2.524 96,4 53,2 -6,9 -6,0 -26,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 5.993 5.983 3.545 6.233 5.995 3.027 99,8 59,3 -3,9 -0,2 17,1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 106.188 106.771 97.429 104.887 105.345 80.439 - 91,3 1,2 1,4 21,1

MORAOAI02





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 78.329 72.393 33.502 79.891 73.261 43.143 92,4 46,3 -2,0 -1,2 -22,3

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 24.728 21.355 13.620 24.728 25.633 17.354 86,4 63,8 - -16,7 -21,5

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.904 3.914 10 3.990 4.010 63 - 0,3 -2,2 -2,4 -84,1

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.198 2.176 1.311 1.734 1.712 852 99,0 60,2 26,8 27,1 53,9INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20.273 17.145 14.660 15.824 8.147 6.881 84,6 85,5 28,1 110,4 113,1

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.468 1.336 609 1.600 1.398 568 91,0 45,6 -8,3 -4,4 7,2

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 25.758 26.467 3.292 32.015 32.361 17.425 - 12,4 -19,5 -18,2 -81,1

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 661.074 672.641 436.385 669.119 759.890 557.165 - 64,9 -1,2 -11,5 -21,7

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 167.332 168.492 113.566 168.773 169.603 127.666 - 67,4 -0,9 -0,7 -11,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.739 8.340 8.264 8.560 7.472 7.434 95,4 99,1 2,1 11,6 11,2

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 80.284 85.875 76.966 72.195 89.336 76.951 - 89,6 11,2 -3,9 -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 51.939 56.539 7.918 54.434 59.472 13.622 - 14,0 -4,6 -4,9 -41,9

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 51.267 45.797 2.645 47.483 57.507 14.834 89,3 5,8 8,0 -20,4 -82,2

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 23.378 24.199 16.734 23.228 22.505 17.288 - 69,2 0,6 7,5 -3,2

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 278.135 283.399 210.292 294.446 353.995 299.370 - 74,2 -5,5 -19,9 -29,8

TOTALES 46.131.536 43.871.085 40.380.754 48.329.176 48.134.924 45.725.303 95,1 92,0 -4,5 -8,9 -11,7

MORAOAI02



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - 3 3 1 2 2 - 100,0 - 50,0 50,0

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - 1 1 - - - - 100,0 - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 2 2 1 2 2 - 100,0 - - -

DEFENSA 987 947 582 732 17.818 435 95,9 61,5 34,8 -94,7 33,8INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 601 756 391 317 17.598 215 - 51,7 89,6 -95,7 81,9

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 93 93 135 119 119 87,7 100,0 -21,5 -21,8 -21,8

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 280 98 98 280 101 101 35,0 100,0 - -3,0 -3,0

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 403 198 198 403 180 180 49,1 100,0 - 10,0 10,0

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 14 14 71 10 10 19,7 100,0 - 40,0 40,0

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50 20 20 50 22 22 40,0 100,0 - -9,1 -9,1

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 64 64 180 59 59 35,6 100,0 - 8,5 8,5

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 102 100 100 102 89 89 98,0 100,0 - 12,4 12,4

INTERIOR 1.027 829 829 1.022 932 932 80,7 100,0 0,5 -11,1 -11,1

JEFATURA DE TRÁFICO 1.022 824 824 1.022 929 929 80,6 100,0 - -11,3 -11,3

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 5 5 5 - 3 3 100,0 100,0 - 66,7 66,7

FOMENTO 38 137 137 38 1.278 35 - 100,0 - -89,3 291,4

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 38 25 25 38 34 34 65,8 100,0 - -26,5 -26,5

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 112 112 - 1.244 1 - 100,0 - -91,0 -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.757 4.367 4.366 3.181 4.036 4.036 - 100,0 18,1 8,2 8,2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15 2 1 15 2 2 13,3 50,0 - - -50,0

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 18 18 54 23 23 33,3 100,0 - -21,7 -21,7

BIBLIOTECA NACIONAL 63 55 55 63 60 60 87,3 100,0 - -8,3 -8,3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 11 11 27 9 9 40,7 100,0 - 22,2 22,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 3.166 3.972 3.972 2.590 3.636 3.636 - 100,0 22,2 9,2 9,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 432 309 309 432 306 306 71,5 100,0 - 1,0 1,0

MORAOAI03





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 814 814 448.343 498.821 498.819 79,2 100,0 -99,8 -99,8 -99,8

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794 774 774 794 773 771 97,5 100,0 - 0,1 0,4

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 147 11 11 447.462 498.013 498.013 7,5 100,0 -100,0 -100,0 -100,0

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 87 29 29 87 35 35 33,3 100,0 - -17,1 -17,1

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 79 49 49 94 49 49 62,0 100,0 -16,0 - -

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. - 3 3 - 4 4 - 100,0 - -25,0 -25,0

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 20 20 60 21 21 33,3 100,0 - -4,8 -4,8

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 4 5 5 4 6 6 - 100,0 - -16,7 -16,7

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 15 21 21 30 18 18 - 100,0 -50,0 16,7 16,7

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 254.842 78.946 78.946 259.364 24.523 24.523 31,0 100,0 -1,7 221,9 221,9

PARQUES NACIONALES 7 10 10 7 9 9 - 100,0 - 11,1 11,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 11.550 20 20 16.050 16.039 16.039 0,2 100,0 -28,0 -99,9 -99,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 120 46 46 120 49 49 38,3 100,0 - -6,1 -6,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 45 30 30 45 29 29 66,7 100,0 - 3,4 3,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 118.954 78.588 78.588 135.906 8.094 8.094 66,1 100,0 -12,5 - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 38 35 35 38 37 37 92,1 100,0 - -5,4 -5,4CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 45.020 12 12 55.020 14 14 - 100,0 -18,2 -14,3 -14,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 6.350 13 13 3.779 11 11 0,2 100,0 68,0 18,2 18,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 71 56 56 71 62 62 78,9 100,0 - -9,7 -9,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 8.100 16 16 9.200 29 29 0,2 100,0 -12,0 -44,8 -44,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 64.429 71 71 38.970 86 86 0,1 100,0 65,3 -17,4 -17,4

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 6 6 17 7 7 35,3 100,0 - -14,3 -14,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 3 3 18 6 6 16,7 100,0 - -50,0 -50,0

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 123 40 40 123 51 51 32,5 100,0 - -21,6 -21,6

PRESIDENCIA 562 446 446 562 481 481 79,4 100,0 - -7,3 -7,3

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 2 2 10 3 3 20,0 100,0 - -33,3 -33,3

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 12 10 10 12 10 10 83,3 100,0 - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 540 434 434 540 468 468 80,4 100,0 - -7,3 -7,3

MORAOAI03





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 130 51 51 98 51 51 39,2 100,0 32,7 - -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 15 15 30 14 14 50,0 100,0 - 7,1 7,1

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 2 2 - - - 8,0 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 - - 7 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 15 15 23 18 18 62,5 100,0 4,3 -16,7 -16,7

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 5 - - 5 - - - - - - -

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 39 19 19 33 19 19 48,7 100,0 18,2 - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.233 1.509 909 918 119 -943 - 60,2 34,3 - -

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 248 188 188 248 209 209 75,8 100,0 - -10,0 -10,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 20 5 5 20 6 6 25,0 100,0 - -16,7 -16,7

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 616 -55 -55 241 -1.359 -1.359 -8,9 100,0 155,6 -96,0 -96,0

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 27 48 48 87 48 48 - 100,0 -69,0 - -

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 26 1.200 600 26 1.076 14 - 50,0 - 11,5 -

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 70 18 18 70 27 27 25,7 100,0 - -33,3 -33,3

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 105 105 226 112 112 46,5 100,0 - -6,3 -6,3

TOTALES 264.086 88.296 87.330 714.756 548.290 528.600 33,4 98,9 -63,1 -83,9 -83,5

MORAOAI03



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 94.084 95.743 82.630 93.736 96.062 82.913 - 86,3 0,4 -0,3 -0,3

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 94.084 95.743 82.630 93.736 96.062 82.913 - 86,3 0,4 -0,3 -0,3

DEFENSA 703.527 719.290 641.446 658.763 662.754 599.613 - 89,2 6,8 8,5 7,0INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 703.527 719.290 641.446 658.763 662.754 599.613 - 89,2 6,8 8,5 7,0


INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - - - - - - - - - - -



PARQUE MÓVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -

JEFATURA DE TRÁFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - - - - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - - - - - - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA - - - - - - - - - - -

MORAOAI04





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 19.712.582 20.312.280 20.017.810 19.038.197 19.380.312 19.146.198 - 98,6 3,5 4,8 4,6

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 19.242.582 19.850.269 19.560.395 18.578.197 18.936.125 18.707.515 - 98,5 3,6 4,8 4,6

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 470.000 462.011 457.415 460.000 444.187 438.683 98,3 99,0 2,2 4,0 4,3

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - - - - - -

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. - - - - - - - - - - -

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - - - - - - - - - - -

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA - - - - - - - - - - -

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - - - - - -

PARQUES NACIONALES - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - - - - - - - - - - -

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA - - - - - - - - - - -

PRESIDENCIA - - - - - - - - - - -

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - - - - - - - - - - -

MORAOAI04





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES - - - - - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA - - - - - - - - - - -

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN - - - - - - - - - - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - - - - - - - - - - -

TOTALES 22.039.589 22.623.117 22.237.671 21.221.347 21.477.193 21.127.288 - 98,3 3,9 5,3 5,3

MORAOAI04



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 193 110 99 205 82 82 57,0 90,0 -5,9 34,1 20,7

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 150 16 16 150 6 6 10,7 100,0 - 166,7 166,7

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 43 94 83 55 76 76 - 88,3 -21,8 23,7 9,2

DEFENSA 54.175 55.809 33.256 46.910 51.198 34.232 - 59,6 15,5 9,0 -2,9INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 49.042 43.168 21.268 41.313 36.694 20.740 88,0 49,3 18,7 17,6 2,5

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 2.374 11.019 10.560 2.838 12.357 11.415 - 95,8 -16,3 -10,8 -7,5

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 2.759 1.622 1.428 2.759 2.147 2.077 58,8 88,0 - -24,5 -31,2

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 28.076 38.077 35.547 28.002 35.589 33.872 - 93,4 0,3 7,0 4,9

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 924 1.154 1.116 1.202 1.363 1.363 - 96,7 -23,1 -15,3 -18,1

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 523 605 429 673 509 508 - 70,9 -22,3 18,9 -15,6

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 24.882 28.375 26.325 24.478 29.766 28.215 - 92,8 1,7 -4,7 -6,7

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 531 6.379 6.339 653 2.245 2.204 - 99,4 -18,7 184,1 187,6

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 1.216 1.564 1.338 996 1.706 1.582 - 85,5 22,1 -8,3 -15,4

INTERIOR 867.001 970.523 914.726 844.274 919.830 891.721 - 94,3 2,7 5,5 2,6

JEFATURA DE TRÁFICO 867.001 970.510 914.713 844.274 919.222 891.113 - 94,3 2,7 5,6 2,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - 13 13 - 608 608 - 100,0 - -97,9 -97,9

FOMENTO 15.505 10.867 6.486 17.312 10.985 5.534 70,1 59,7 -10,4 -1,1 17,2

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 13.905 8.648 4.911 14.812 8.501 4.151 62,2 56,8 -6,1 1,7 18,3

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1.600 2.219 1.575 2.500 2.484 1.383 - 71,0 -36,0 -10,7 13,9

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 18.117 29.754 20.195 15.351 30.299 19.523 - 67,9 18,0 -1,8 3,4

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 5.014 4.486 4.392 4.650 4.412 4.374 89,5 97,9 7,8 1,7 0,4

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1.963 725 480 - 5 5 36,9 66,2 - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 515 9.758 1.914 515 12.209 2.405 - 19,6 - -20,1 -20,4

BIBLIOTECA NACIONAL 482 220 220 483 222 222 45,6 100,0 -0,2 -0,9 -0,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 15 272 272 15 14 14 - 100,0 - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 404 1.547 1.162 474 1.159 1.114 - 75,1 -14,8 33,5 4,3

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 9.724 12.746 11.755 9.214 12.278 11.389 - 92,2 5,5 3,8 3,2

MORAOAI05





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 312.704 539.868 526.366 330.085 547.626 528.829 - 97,5 -5,3 -1,4 -0,5

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 218.310 371.467 358.098 235.689 387.466 376.726 - 96,4 -7,4 -4,1 -4,9

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 92.473 166.717 166.717 92.473 157.830 150.159 - 100,0 - 5,6 11,0


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 51.430 67.423 58.140 50.321 66.127 54.640 - 86,2 2,2 2,0 6,4

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. - 9.302 3.376 - 9.687 1.001 - 36,3 - -4,0 237,3

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 44.791 50.937 48.444 43.913 49.412 47.882 - 95,1 2,0 3,1 1,2

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.143 2.230 1.811 1.439 2.288 1.809 - 81,2 48,9 -2,5 0,1

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 4.496 4.954 4.509 4.969 4.740 3.948 - 91,0 -9,5 4,5 14,2

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 467.827 439.687 230.141 464.976 400.969 215.569 94,0 52,3 0,6 9,7 6,8

PARQUES NACIONALES 78 130 115 101 944 73 - 88,5 -22,8 -86,2 57,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 6.708 5.658 3.267 10.072 7.329 1.703 84,3 57,7 -33,4 -22,8 91,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 41.085 46.697 25.118 43.784 42.741 21.122 - 53,8 -6,2 9,3 18,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 69.787 73.537 51.594 62.900 67.795 49.368 - 70,2 10,9 8,5 4,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 77.180 103.075 39.844 73.466 85.266 50.084 - 38,7 5,1 20,9 -20,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 37.034 29.130 11.165 37.506 36.756 3.464 78,7 38,3 -1,3 -20,7 222,3CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 20.000 20.706 12.331 24.000 21.808 10.733 - 59,6 -16,7 -5,1 14,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 9.456 10.282 7.936 9.601 5.427 2.732 - 77,2 -1,5 89,5 190,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 8.347 7.283 2.791 8.347 6.724 2.711 87,3 38,3 - 8,3 3,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 56.621 25.223 10.201 57.236 15.200 10.547 44,5 40,4 -1,1 65,9 -3,3

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 140.491 112.103 62.158 136.948 107.298 60.926 79,8 55,4 2,6 4,5 2,0

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - 1 1 - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 15 207 202 15 2.458 1.307 - 97,6 - -91,6 -84,5

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 1.025 5.656 3.419 1.000 1.222 798 - 60,4 2,5 - -

PRESIDENCIA 16.819 17.769 17.471 15.947 16.207 16.083 - 98,3 5,5 9,6 8,6

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 310 245 177 300 234 176 79,0 72,2 3,3 4,7 0,6

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 469 513 384 707 469 462 - 74,9 -33,7 9,4 -16,9

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 16.040 17.011 16.910 14.940 15.504 15.445 - 99,4 7,4 9,7 9,5

MORAOAI05





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.853 1.919 1.379 1.855 1.673 1.207 - 71,9 -0,1 14,7 14,3


ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES - 1 1 - - - - 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 20 - - 20 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 548 546 177 540 316 230 99,6 32,4 1,5 72,8 -23,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 88 11 11 88 4 4 12,5 100,0 - 175,0 175,0

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 300 473 442 310 477 448 - 93,4 -3,2 -0,8 -1,3


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 3.998 5.184 2.632 3.787 4.596 1.982 - 50,8 5,6 12,8 32,8

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.739 8.340 8.264 8.560 7.472 7.434 95,4 99,1 2,1 11,6 11,2

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 3.011 4.614 3.792 2.341 8.656 5.038 - 82,2 28,6 -46,7 -24,7

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 3.800 4.813 2.410 5.220 4.004 2.985 - 50,1 -27,2 20,2 -19,3

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 2.589 1.612 458 5.049 7.810 5.628 62,3 28,4 -48,7 -79,4 -91,9

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 1.624 2.474 1.930 2.001 604 314 - 78,0 -18,8 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 2.903 6.092 5.089 2.903 6.651 5.256 - 83,5 - -8,4 -3,2

TOTALES 1.860.364 2.204.935 1.868.381 1.845.099 2.120.378 1.829.929 - 84,7 0,8 4,0 2,1

MORAOAI05



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 12.391 12.155 1.839 11.618 11.317 4.396 98,1 15,1 6,7 7,4 -58,2

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7.262 7.285 1.839 6.549 6.580 3.306 - 25,2 10,9 10,7 -44,4

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 5.129 4.870 - 5.069 4.737 1.090 95,0 - 1,2 2,8 -

DEFENSA 114.611 114.587 25.619 95.957 96.392 26.834 100,0 22,4 19,4 18,9 -4,5INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 50.885 50.907 782 27.811 28.145 1.987 - 1,5 83,0 80,9 -60,6

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 38.843 38.843 - 43.400 43.400 - 100,0 - -10,5 -10,5 -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 24.883 24.837 24.837 24.746 24.847 24.847 99,8 100,0 0,6 - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 189.618 184.943 152.612 194.510 187.732 151.015 97,5 82,5 -2,5 -1,5 1,1

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.081 11.174 5.662 11.503 11.508 24 - 50,7 -3,7 -2,9 -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 63.159 63.159 53.421 61.579 61.579 52.227 100,0 84,6 2,6 2,6 2,3


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 81.163 76.396 76.396 83.259 76.481 76.481 94,1 100,0 -2,5 -0,1 -0,1

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 34.215 34.214 17.133 38.169 38.164 22.283 100,0 50,1 -10,4 -10,4 -23,1

INTERIOR 2.732 2.733 814 2.657 2.661 719 - 29,8 2,8 2,7 13,2

JEFATURA DE TRÁFICO 813 814 814 715 719 719 - 100,0 13,7 13,2 13,2

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.919 1.919 - 1.942 1.942 - 100,0 - -1,2 -1,2 -

FOMENTO 17.857 17.278 5.892 17.269 17.959 4.052 96,8 34,1 3,4 -3,8 45,4

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 14.951 15.061 3.848 15.000 15.933 2.183 - 25,5 -0,3 -5,5 76,3

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2.906 2.217 2.044 2.269 2.026 1.869 76,3 92,2 28,1 9,4 9,4


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 14.734 14.488 10.869 15.430 14.878 11.627 98,3 75,0 -4,5 -2,6 -6,5

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 6.311 7.229 4.318 5.396 6.107 3.711 - 59,7 17,0 18,4 16,4

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 61.924 61.966 46.540 74.191 74.183 67.192 - 75,1 -16,5 -16,5 -30,7

BIBLIOTECA NACIONAL 19.887 19.940 16.628 17.860 17.858 13.397 - 83,4 11,3 11,7 24,1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 7.639 7.639 637 8.278 8.278 7.589 100,0 8,3 -7,7 -7,7 -91,6

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 131.074 112.199 90.715 116.681 116.499 77.691 85,6 80,9 12,3 -3,7 16,8

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 102.777 102.713 66.908 101.249 101.157 59.063 99,9 65,1 1,5 1,5 13,3

MORAOAI06





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 11.090.334 10.511.185 8.821.068 15.109.483 14.905.670 14.105.768 94,8 83,9 -26,6 -29,5 -37,5

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 10.669.521 10.090.246 8.507.066 14.147.188 13.943.439 13.150.730 94,6 84,3 -24,6 -27,6 -35,3

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 399.971 399.971 299.971 940.618 940.618 940.618 100,0 75,0 -57,5 -57,5 -68,1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 20.842 20.968 14.031 21.677 21.613 14.420 - 66,9 -3,9 -3,0 -2,7

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 360.591 361.477 88.228 331.997 332.649 152.703 - 24,4 8,6 8,7 -42,2

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 324.981 324.981 70.555 294.163 294.163 122.732 100,0 21,7 10,5 10,5 -42,5

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - 665 665 - 401 401 - 100,0 - 65,8 65,8

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 3.314 3.616 854 3.319 3.541 775 - 23,6 -0,2 2,1 10,2

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 32.296 32.215 16.154 34.515 34.544 28.795 99,7 50,1 -6,4 -6,7 -43,9


PARQUES NACIONALES 9.997 10.022 7.514 10.374 10.399 3.602 - 75,0 -3,6 -3,6 108,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 1.725 1.703 1.512 1.530 1.530 16 98,7 88,8 12,7 11,3 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2.890 2.878 7 4.025 4.012 7 99,6 0,2 -28,2 -28,3 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 4.176 4.176 - 6.607 6.606 - 100,0 - -36,8 -36,8 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 16.290 - - 12.256 12.255 - - - 32,9 - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 22.159 17.452 13.957 2.789 2.789 2.678 78,8 80,0 - - -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 10.808 8.830 3.980 5.550 5.550 4.920 81,7 45,1 94,7 59,1 -19,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 1.786 1.597 1.258 1.372 1.372 - 89,4 78,8 30,2 16,4 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 6.492 5.813 5.057 14.778 14.778 9.935 89,5 87,0 -56,1 -60,7 -49,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 3.463 3.463 1.732 4.461 3.253 1.898 100,0 50,0 -22,4 6,5 -8,7



ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 210.145 210.145 203.645 203.898 203.898 135.932 100,0 96,9 3,1 3,1 49,8


PRESIDENCIA 67.981 68.042 59.635 68.362 67.499 44.993 - 87,6 -0,6 0,8 32,5


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 5.473 5.419 3.161 5.475 5.475 2.518 99,0 58,3 - -1,0 25,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 59.211 59.391 54.793 59.310 58.560 40.127 - 92,3 -0,2 1,4 36,5

MORAOAI06





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


INSTITUTO DE LA JUVENTUD 23.618 20.260 12.872 23.618 24.550 16.777 85,8 63,5 - -17,5 -23,3

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.656 3.665 9 3.742 3.762 63 - 0,2 -2,3 -2,6 -85,7

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1.664 1.664 970 1.705 1.705 852 100,0 58,3 -2,4 -2,4 13,8INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 19.360 16.234 14.179 14.704 7.239 6.157 83,9 87,3 31,7 124,3 130,3

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.300 1.245 578 1.432 1.314 564 95,8 46,4 -9,2 -5,3 2,5

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 25.070 25.606 2.624 31.196 31.376 16.706 - 10,2 -19,6 -18,4 -84,3

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 406.390 396.864 227.885 416.181 383.561 235.063 97,7 57,4 -2,4 3,5 -3,1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 140.915 140.891 94.115 142.571 142.572 106.981 100,0 66,8 -1,2 -1,2 -12,0


CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 44.443 50.765 44.471 45.281 49.018 45.631 - 87,6 -1,9 3,6 -2,5

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 29.469 29.895 344 30.402 30.995 618 - 1,2 -3,1 -3,5 -44,3

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 25.308 25.371 328 26.764 26.823 909 - 1,3 -5,4 -5,4 -63,9

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 18.189 18.189 11.866 18.537 18.548 13.979 100,0 65,2 -1,9 -1,9 -15,1

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 148.066 131.753 76.761 152.626 115.605 66.945 89,0 58,3 -3,0 14,0 14,7

TOTALES 18.707.268 16.421.189 13.965.333 22.564.119 22.278.163 20.759.568 87,8 85,0 -17,1 -26,3 -32,7

MORAOAI06



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 91 238 230 103 112 103 - 96,6 -11,7 112,5 123,3


MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 91 238 230 103 112 103 - 96,6 -11,7 112,5 123,3

DEFENSA 25.736 27.059 25.969 26.824 27.344 26.051 - 96,0 -4,1 -1,0 -0,3INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 2.219 2.190 2.149 3.719 2.208 2.208 98,7 98,1 -40,3 -0,8 -2,7

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 23.237 24.791 23.752 22.725 24.982 23.699 - 95,8 2,3 -0,8 0,2

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 280 78 68 380 154 144 27,9 87,2 -26,3 -49,4 -52,8

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.376 2.035 1.875 2.079 2.317 2.110 85,6 92,1 14,3 -12,2 -11,1

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 121 107 89 - 121 121 88,4 83,2 - -11,6 -26,4


COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - 1 1 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.942 1.600 1.458 1.756 1.947 1.905 82,4 91,1 10,6 -17,8 -23,5

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 290 308 308 300 219 54 - 100,0 -3,3 40,6 -

INTERIOR 1.298 306 304 1.298 369 369 23,6 99,3 - -17,1 -17,6


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - 107 105 - 36 36 - 98,1 - 197,2 191,7

FOMENTO 2 1 1 2 3 3 50,0 100,0 - -66,7 -66,7



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 697 886 881 680 761 757 - 99,4 2,5 16,4 16,4

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 5 - - 14 1 - - - -64,3 - -

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 25 - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 8 69 69 7 82 81 - 100,0 14,3 -15,9 -14,8

BIBLIOTECA NACIONAL 17 2 2 17 3 2 11,8 100,0 - -33,3 -


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 598 772 772 598 632 632 - 100,0 - 22,2 22,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 44 43 38 44 43 42 97,7 88,4 - - -9,5

MORAOAI07





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 254 40 37 35.687 27.497 27.493 15,7 92,5 -99,3 -99,9 -99,9

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 98 2 2 98 268 268 2,0 100,0 - -99,3 -99,3


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 1 1 1 3 1 - 100,0 100,0 -66,7 - -

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3.017 3.008 3.008 3.021 5.265 5.254 99,7 100,0 -0,1 -42,9 -42,7


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1 - - 1 - - - - - - -

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 1 - - 1 - - - - - - -


AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 75.098 45.876 42.816 77.708 89.868 80.295 61,1 93,3 -3,4 -49,0 -46,7

PARQUES NACIONALES 2.404 1.570 1.521 2.314 1.743 1.559 65,3 96,9 3,9 -9,9 -2,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2.920 765 761 2.961 41 39 26,2 99,5 -1,4 - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 5.601 2.647 2.392 3.101 35.247 34.841 47,3 90,4 80,6 -92,5 -93,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 1.371 968 538 2.644 1.106 619 70,6 55,6 -48,1 -12,5 -13,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 201 2 2 201 15 15 1,0 100,0 - -86,7 -86,7CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 355 79 67 355 96 72 22,3 84,8 - -17,7 -6,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 6 1 1 6 - - 16,7 100,0 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 61.552 39.165 37.323 64.552 50.168 42.001 63,6 95,3 -4,6 -21,9 -11,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 196 1 1 195 12 12 0,5 100,0 0,5 -91,7 -91,7

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 200 26 26 200 32 32 13,0 100,0 - -18,8 -18,8



FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 292 652 184 1.179 1.408 1.105 - 28,2 -75,2 -53,7 -83,3

PRESIDENCIA 8.230 7.621 6.762 7.930 7.884 7.147 92,6 88,7 3,8 -3,3 -5,4



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 8.230 7.621 6.762 7.930 7.884 7.147 92,6 88,7 3,8 -3,3 -5,4

MORAOAI07





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8 - - 8 - - - - - - -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6 - - 6 - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2 - - 2 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -



ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 56 2.565 2.539 60 6.001 5.993 - 99,0 -6,7 -57,3 -57,6

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 28 26 26 24 29 29 92,9 100,0 16,7 -10,3 -10,3


CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. - 2.293 2.293 - 5.716 5.716 - 100,0 - -59,9 -59,9

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 23 229 204 23 224 217 - 89,1 - 2,2 -6,0

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 3 - - 10 23 23 - - -70,0 - -

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 2 - - 3 - - - - -33,3 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 17 16 - 9 8 - 94,1 - 88,9 100,0

TOTALES 116.863 89.635 84.422 155.400 167.421 155.575 76,7 94,2 -24,8 -46,5 -45,7

MORAOAI07



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - - - - - - - - - - -

DEFENSA 140.000 112.181 103.120 121.000 129.045 107.210 80,1 91,9 15,7 -13,1 -3,8INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - 14 14 - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 140.000 112.181 103.120 121.000 129.031 107.196 80,1 91,9 15,7 -13,1 -3,8

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -


INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 1 1 - 3 3 - 100,0 - -66,7 -66,7



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 320 320 320 - - - 100,0 100,0 - - -

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 21 - - 40 186 186 - - -47,5 - -

INTERIOR 17.187 3.041 3.036 17.187 3.456 3.456 17,7 99,8 - -12,0 -12,2

JEFATURA DE TRÁFICO 331 22 22 331 14 14 6,6 100,0 - 57,1 57,1

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 16.856 3.019 3.014 16.856 3.442 3.442 17,9 99,8 - -12,3 -12,4

FOMENTO - - - - - - - - - - -



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 537 2.268 366 837 688 688 - 16,1 -35,8 229,7 -46,8





GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - 92 92 - 603 603 - 100,0 - -84,7 -84,7

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 537 2.176 274 837 85 85 - 12,6 -35,8 - 222,4


MORAOAI08





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.001 63 63 5.002 70 70 1,3 100,0 - -10,0 -10,0

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 3.001 63 63 3.002 70 70 2,1 100,0 - -10,0 -10,0

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 2.000 - - 2.000 - - - - - - -


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 650 31.953 8.852 1.700 15.469 2.407 - 27,7 -61,8 106,6 267,8

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. - 31.375 8.274 - 14.786 1.724 - 26,4 - 112,2 -



INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 650 578 578 1.700 683 683 88,9 100,0 -61,8 -15,4 -15,4

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 1.401 3.453 3.199 1.301 1.583 892 - 92,6 7,7 118,1 258,6

PARQUES NACIONALES 1.300 822 815 1.300 967 478 63,2 99,1 - -15,0 70,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO - 8 8 - 1 1 - 100,0 - - -


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO - 208 208 - 1 1 - 100,0 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR - 2 2 - - - - 100,0 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 1 1.953 1.953 1 - - - 100,0 - - -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR - 238 183 - 379 268 - 76,9 - -37,2 -31,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL - 9 9 - 133 42 - 100,0 - -93,2 -78,6


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -




FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 100 213 21 - 102 102 - 9,9 - 108,8 -79,4

PRESIDENCIA - 41 41 - 41 41 - 100,0 - - -



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 41 41 - 41 41 - 100,0 - - -

MORAOAI08





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - 12 10 - - - - -



REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - 12 10 - - - - -



ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 805 6.026 6.026 806 6.362 6.361 - 100,0 -0,1 -5,3 -5,3

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - - - - 15 15 - - - - -


CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. - 18 18 - 2 1 - 100,0 - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 800 503 503 800 440 440 62,9 100,0 - 14,3 14,3

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - - - - 10 10 - - - - -

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 5 - - 6 3 3 - - -16,7 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 5.505 5.505 - 5.892 5.892 - 100,0 - -6,6 -6,6

TOTALES 165.922 159.347 125.024 147.873 156.915 121.324 96,0 78,5 12,2 1,5 3,0

MORAOAI08



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 431 431 - 431 431 - 100,0 - - - -

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 431 431 - 431 431 - 100,0 - - - -


DEFENSA 32.550 39.565 4.228 24.801 26.706 1.130 - 10,7 31,2 48,2 274,2INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 30.450 38.465 4.228 23.801 26.706 1.130 - 11,0 27,9 44,0 274,2

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 2.100 1.100 - 1.000 - - 52,4 - 110,0 - -


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.601 2.601 1.526 2.368 2.367 1.472 100,0 58,7 9,8 9,9 3,7

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 835 835 696 834 833 833 100,0 83,4 0,1 0,2 -16,4

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 641 641 267 641 641 267 100,0 41,7 - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 1.125 1.125 563 893 893 372 100,0 50,0 26,0 26,0 51,3

INTERIOR 3.430 1.430 1.430 2.000 1.922 1.922 41,7 100,0 71,5 -25,6 -25,6

JEFATURA DE TRÁFICO 1.430 1.430 1.430 - 1.922 1.922 100,0 100,0 - -25,6 -25,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2.000 - - 2.000 - - - - - - -

FOMENTO 3.646 3.834 3.445 4.099 4.132 3.122 - 89,9 -11,1 -7,2 10,3

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 990 1.061 896 990 1.119 294 - 84,4 - -5,2 204,8

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2.656 2.773 2.549 3.109 3.013 2.828 - 91,9 -14,6 -8,0 -9,9

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 45.073 44.622 28.006 50.218 72.513 58.103 99,0 62,8 -10,2 -38,5 -51,8

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 851 851 - 851 851 - 100,0 - - - -

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 195 195 - 150 150 - 100,0 - 30,0 30,0 -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 665 665 499 780 780 715 100,0 75,0 -14,7 -14,7 -30,2

BIBLIOTECA NACIONAL 3.482 3.482 3.192 5.732 5.732 4.299 100,0 91,7 -39,3 -39,3 -25,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 24.344 24.554 14.411 27.727 49.531 47.284 - 58,7 -12,2 -50,4 -69,5

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 6.110 5.449 4.516 7.433 7.924 3.919 89,2 82,9 -17,8 -31,2 15,2


MORAOAI09





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12.197 12.197 10.241 12.356 12.356 10.143 100,0 84,0 -1,3 -1,3 1,0

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 11.272 11.272 9.393 11.431 11.431 9.526 100,0 83,3 -1,4 -1,4 -1,4

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 925 925 848 925 925 617 100,0 91,7 - - 37,4

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 92.437 91.660 46.177 83.960 88.928 48.506 99,2 50,4 10,1 3,1 -4,8

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 53.278 53.278 26.639 53.488 53.488 18.763 100,0 50,0 -0,4 -0,4 42,0


CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 1.721 1.541 899 891 741 556 89,5 58,3 93,2 108,0 61,7

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 37.438 36.841 18.639 29.581 34.699 29.187 98,4 50,6 26,6 6,2 -36,1

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.797.434 1.917.893 1.809.696 1.968.491 1.376.275 1.307.577 68,6 94,4 42,1 39,4 38,4

PARQUES NACIONALES 25.730 18.565 12.803 24.860 24.865 13.340 72,2 69,0 3,5 -25,3 -4,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 26.218 26.524 22.774 30.826 22.610 15.610 - 85,9 -14,9 17,3 45,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 23.503 22.077 13.575 7.500 8.786 8.786 93,9 61,5 213,4 151,3 54,5



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 84.714 65.213 32.828 63.308 56.810 53.547 77,0 50,3 33,8 14,8 -38,7CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 37.818 47.718 22.061 11.803 15.381 3.555 - 46,2 220,4 210,2 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 23.556 24.046 14.344 36.908 17.329 15.629 - 59,7 -36,2 38,8 -8,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 41.654 34.499 31.453 8.654 8.413 8.413 82,8 91,2 - - 273,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 13.200 - - 22.000 23.103 23.103 - - -40,0 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 27.200 - - 27.000 3.731 3.731 - - 0,7 - -

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 475 460 240 575 575 431 96,8 52,2 -17,4 -20,0 -44,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 749 749 686 749 749 - 100,0 91,6 - - -

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 2.350.753 1.553.106 1.543.053 1.567.282 1.155.516 1.128.813 66,1 99,4 50,0 34,4 36,7

PRESIDENCIA 22.772 22.772 18.923 22.772 23.421 17.726 100,0 83,1 - -2,8 6,8

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 14 14 - 14 14 - 100,0 - - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 51 51 - 51 51 47 100,0 - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 22.707 22.707 18.923 22.707 23.356 17.679 100,0 83,3 - -2,8 7,0

MORAOAI09





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.800 1.800 891 1.631 1.630 807 100,0 49,5 10,4 10,4 10,4

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 207 207 - 207 207 52 100,0 - - - -

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 248 248 - 248 248 - 100,0 - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 512 512 341 7 7 - 100,0 66,6 - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 365 365 304 580 580 484 100,0 83,3 -37,1 -37,1 -37,2

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 80 80 20 80 80 - 100,0 25,0 - - -

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 388 388 226 509 508 271 100,0 58,2 -23,8 -23,6 -16,6

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 227.159 234.057 175.360 222.211 324.173 281.111 - 74,9 2,2 -27,8 -37,6

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 22.391 22.391 16.793 22.391 22.391 18.659 100,0 75,0 - - -10,0


CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 32.830 28.185 26.392 24.573 25.944 20.565 85,9 93,6 33,6 8,6 28,3

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 17.847 21.099 4.457 17.989 23.809 9.362 - 21,1 -0,8 -11,4 -52,4


INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 3.558 3.536 2.938 2.681 3.350 2.992 99,4 83,1 32,7 5,6 -1,8

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 127.166 140.032 122.921 138.917 225.838 221.269 - 87,8 -8,5 -38,0 -44,4

TOTALES 3.241.530 2.372.862 2.099.923 2.395.338 1.934.854 1.731.619 73,2 88,5 35,3 22,6 21,3

MORAOAI09



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - 3 3 1 2 2 - 100,0 - 50,0 50,0

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - 1 1 - - - - 100,0 - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 2 2 1 2 2 - 100,0 - - -

DEFENSA 917 582 582 662 424 424 63,5 100,0 38,5 37,3 37,3INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 601 391 391 317 204 204 65,1 100,0 89,6 91,7 91,7




INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 14 14 71 10 10 19,7 100,0 - 40,0 40,0





INTERIOR 1.027 829 829 1.022 932 932 80,7 100,0 0,5 -11,1 -11,1


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 5 5 5 - 3 3 100,0 100,0 - 66,7 66,7

FOMENTO 38 26 26 38 35 35 68,4 100,0 - -25,7 -25,7


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 1 1 - 1 1 - 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.757 4.367 4.366 3.181 4.036 4.036 - 100,0 18,1 8,2 8,2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15 2 1 15 2 2 13,3 50,0 - - -50,0


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 18 18 54 23 23 33,3 100,0 - -21,7 -21,7


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 11 11 27 9 9 40,7 100,0 - 22,2 22,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 3.166 3.972 3.972 2.590 3.636 3.636 - 100,0 22,2 9,2 9,2


MORAOAI10





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 814 814 448.343 498.821 498.819 79,2 100,0 -99,8 -99,8 -99,8




INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 79 49 49 94 49 49 62,0 100,0 -16,0 - -

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. - 3 3 - 4 4 - 100,0 - -25,0 -25,0

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 20 20 60 21 21 33,3 100,0 - -4,8 -4,8

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 4 5 5 4 6 6 - 100,0 - -16,7 -16,7

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 15 21 21 30 18 18 - 100,0 -50,0 16,7 16,7

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 866 486 486 866 555 555 56,1 100,0 - -12,4 -12,4

PARQUES NACIONALES 7 10 10 7 9 9 - 100,0 - 11,1 11,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 50 20 20 50 39 39 40,0 100,0 - -48,7 -48,7



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 162 128 128 162 126 126 79,0 100,0 - 1,6 1,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 38 35 35 38 37 37 92,1 100,0 - -5,4 -5,4CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 20 12 12 20 14 14 60,0 100,0 - -14,3 -14,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 15 13 13 15 11 11 86,7 100,0 - 18,2 18,2


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 100 16 16 100 29 29 16,0 100,0 - -44,8 -44,8


AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 6 6 17 7 7 35,3 100,0 - -14,3 -14,3


FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 123 40 40 123 51 51 32,5 100,0 - -21,6 -21,6

PRESIDENCIA 462 391 391 462 423 423 84,6 100,0 - -7,6 -7,6


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 12 10 10 12 10 10 83,3 100,0 - - -


MORAOAI10





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 130 51 51 98 51 51 39,2 100,0 32,7 - -


ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 2 2 - - - 8,0 100,0 - - -



A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 39 19 19 33 19 19 48,7 100,0 18,2 - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 858 430 430 918 472 472 50,1 100,0 -6,5 -8,9 -8,9



CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 241 53 53 241 56 56 22,0 100,0 - -5,4 -5,4

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 27 48 48 87 48 48 - 100,0 -69,0 - -

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 26 13 13 26 14 14 50,0 100,0 - -7,1 -7,1


INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 105 105 226 112 112 46,5 100,0 - -6,3 -6,3

TOTALES 9.565 8.226 8.225 456.088 505.980 505.978 86,0 100,0 -97,9 -98,4 -98,4

MORAOAI10



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE INGRESOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -



DEFENSA 70 365 - 70 17.394 11 - - - -97,9 -INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - 365 - - 17.394 11 - - - -97,9 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 70 - - 70 - - - - - - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - - - - - -






INTERIOR - - - - - - - - - - -



FOMENTO - 111 111 - 1.243 - - 100,0 - -91,1 -


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 111 111 - 1.243 - - 100,0 - -91,1 -









MORAOAI11





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - - - - - - - - - - -










CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 11.500 - - 16.000 16.000 16.000 - - -28,1 - -




CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 45.000 - - 55.000 - - - - -18,2 - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 6.335 - - 3.764 - - - - 68,3 - -


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 8.000 - - 9.100 - - - - -12,1 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 64.349 - - 38.890 - - - - 65,5 - -




PRESIDENCIA 100 55 55 100 58 58 55,0 100,0 - -5,2 -5,2




MORAOAI11





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6







ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 375 1.079 479 - -353 -1.415 - 44,4 - - -



CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 375 -108 -108 - -1.415 -1.415 -28,8 100,0 - -92,4 -92,4

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - 1.187 587 - 1.062 - - 49,5 - 11,8 -



TOTALES 254.521 80.070 79.105 258.668 42.310 22.622 31,5 98,8 -1,6 89,2 249,7

MORAOAI11



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES


Miles de euros


CRÉDITOSINICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS

TOTALESCRÉDITOSINICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS

TOTALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.844 85 109.929 107.725 53 107.778 2,0 2,0

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 10.496 1 10.497 8.760 - 8.760 19,8 19,8

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 99.348 84 99.432 98.965 53 99.018 0,4 0,4

DEFENSA 1.086.126 46.669 1.132.795 1.030.979 6.260 1.037.239 5,3 9,2INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 138.278 26.840 165.118 105.580 6.260 111.840 31,0 47,6

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 216.131 19.817 235.948 197.150 - 197.150 9,6 19,7

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 731.717 12 731.729 728.249 - 728.249 0,5 0,5

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.761.940 29.047 1.790.987 1.735.883 29.008 1.764.891 1,5 1,5

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 15.808 763 16.571 15.158 1.100 16.258 4,3 1,9

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 69.140 -106 69.034 66.148 1 66.149 4,5 4,4

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 24.882 20.000 44.882 24.478 27.805 52.283 1,7 -14,2

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.613.166 8.365 1.621.531 1.588.075 47 1.588.122 1,6 2,1

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 38.944 25 38.969 42.024 55 42.079 -7,3 -7,4

INTERIOR 890.648 242.027 1.132.675 867.938 68.070 936.008 2,6 21,0

JEFATURA DE TRÁFICO 869.869 242.027 1.111.896 847.140 68.060 915.200 2,7 21,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.779 - 20.779 20.798 10 20.808 -0,1 -0,1

FOMENTO 38.540 2.442 40.982 41.094 653 41.747 -6,2 -1,8

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 30.931 -45 30.886 33.050 - 33.050 -6,4 -6,5

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 7.609 2.487 10.096 8.044 653 8.697 -5,4 16,1

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 453.779 35.968 489.747 431.454 48.986 480.440 5,2 1,9

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 16.693 8.258 24.951 15.028 8.711 23.739 11,1 5,1

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 8.570 378 8.948 6.000 - 6.000 42,8 49,1

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 53.125 17.038 70.163 50.851 32.897 83.748 4,5 -16,2

BIBLIOTECA NACIONAL 29.262 -31 29.231 29.379 100 29.479 -0,4 -0,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 48.644 -17 48.627 41.127 2.171 43.298 18,3 12,3

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 150.153 1.590 151.743 142.936 508 143.444 5,0 5,8

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 147.332 8.752 156.084 146.133 4.599 150.732 0,8 3,6

MORAOAG01





Miles de euros




TOTALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 31.335.213 850.212 32.185.425 35.318.557 955 35.319.512 -11,3 -8,9

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 30.245.786 750.223 30.996.009 33.916.821 -940.421 32.976.400 -10,8 -6,0

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.064.052 99.971 1.164.023 1.375.646 941.351 2.316.997 -22,7 -49,8

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 25.375 18 25.393 26.090 25 26.115 -2,7 -2,8

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 586.493 42.564 629.057 651.362 35.505 686.867 -10,0 -8,4

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 441.489 42.752 484.241 522.098 32.888 554.986 -15,4 -12,7

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 52.850 - 52.850 51.970 - 51.970 1,7 1,7

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 7.062 -5 7.057 6.098 - 6.098 15,8 15,7

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 85.092 -183 84.909 71.196 2.617 73.813 19,5 15,0

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 9.519.172 163.092 9.682.264 8.593.714 141.740 8.735.454 10,8 10,8

PARQUES NACIONALES 46.788 994 47.782 45.489 141 45.630 2,9 4,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 45.525 615 46.140 58.463 - 58.463 -22,1 -21,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 89.149 3.121 92.270 80.332 - 80.332 11,0 14,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 91.825 4.363 96.188 72.485 4.367 76.852 26,7 25,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 337.642 37.200 374.842 398.102 -351 397.751 -15,2 -5,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 78.628 14.168 92.796 82.224 20.165 102.389 -4,4 -9,4CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 75.975 24.706 100.681 88.059 - 88.059 -13,7 14,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 45.035 2.639 47.674 42.885 8.781 51.666 5,0 -7,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 106.402 31.483 137.885 106.050 - 106.050 0,3 30,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 97.568 -1 97.567 95.360 - 95.360 2,3 2,3

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 236.263 - 236.263 207.334 - 207.334 14,0 14,0

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 5.609 -158 5.451 5.612 - 5.612 -0,1 -2,9

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 204.430 6.997 211.427 204.680 238 204.918 -0,1 3,2

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 8.058.333 36.965 8.095.298 7.106.639 108.399 7.215.038 13,4 12,2

PRESIDENCIA 137.033 523 137.556 122.151 791 122.942 12,2 11,9

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 4.359 130 4.489 4.578 152 4.730 -4,8 -5,1

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 7.881 429 8.310 7.159 363 7.522 10,1 10,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 124.793 -36 124.757 110.414 276 110.690 13,0 12,7

MORAOAG01





Miles de euros




TOTALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 84.058 834 84.892 79.171 7.241 86.412 6,2 -1,8

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 25.763 500 26.263 25.763 - 25.763 - 1,9

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.952 21 3.973 3.971 236 4.207 -0,5 -5,6

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.780 -13 2.767 2.291 - 2.291 21,3 20,8INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20.830 - 20.830 13.579 2.268 15.847 53,4 31,4

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.184 96 2.280 2.184 133 2.317 - -1,6

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 28.549 230 28.779 31.383 4.604 35.987 -9,0 -20,0

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 725.875 13.382 739.257 727.103 24.712 751.815 -0,2 -1,7

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 179.820 -900 178.920 183.767 5.763 189.530 -2,1 -5,6

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.760 - 8.760 8.731 - 8.731 0,3 0,3

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 92.855 8.100 100.955 83.425 9.066 92.491 11,3 9,2

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 78.265 1.379 79.644 79.124 2.146 81.270 -1,1 -2,0

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 67.746 -1.800 65.946 60.336 -569 59.767 12,3 10,3

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 24.608 1.323 25.931 24.957 397 25.354 -1,4 2,3

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 273.821 5.280 279.101 286.763 7.909 294.672 -4,5 -5,3

TOTALES 46.728.721 1.426.845 48.155.566 49.707.131 363.974 50.071.105 -6,0 -3,8

MORAOAG01



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 3/2 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.914 101.440 96.422 107.763 100.972 95.697 92,3 95,1 2,0 0,5 0,8

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 10.493 5.436 5.419 8.756 6.218 5.806 51,8 99,7 19,8 -12,6 -6,7

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 99.421 96.004 91.003 99.007 94.754 89.891 96,6 94,8 0,4 1,3 1,2

DEFENSA 1.123.862 1.041.014 1.000.174 1.036.460 962.742 933.689 92,6 96,1 8,4 8,1 7,1INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 156.614 133.484 109.921 111.523 98.887 82.352 85,2 82,3 40,4 35,0 33,5

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 235.719 181.727 165.330 196.888 151.170 139.655 77,1 91,0 19,7 20,2 18,4

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 731.529 725.803 724.923 728.049 712.685 711.682 99,2 99,9 0,5 1,8 1,9


INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 16.500 12.895 12.478 16.187 12.514 12.111 78,2 96,8 1,9 3,0 3,0


COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 44.882 41.710 41.710 52.283 48.919 48.384 92,9 100,0 -14,2 -14,7 -13,8


PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 38.867 36.043 36.043 41.977 35.918 35.837 92,7 100,0 -7,4 0,3 0,6

INTERIOR 1.131.472 1.053.878 1.039.939 934.801 874.505 864.078 93,1 98,7 21,0 20,5 20,4

JEFATURA DE TRÁFICO 1.110.699 1.051.253 1.037.314 914.003 871.833 861.406 94,6 98,7 21,5 20,6 20,4

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 20.773 2.625 2.625 20.798 2.672 2.672 12,6 100,0 -0,1 -1,8 -1,8

FOMENTO 40.918 34.651 33.064 41.708 32.106 31.399 84,7 95,4 -1,9 7,9 5,3

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 30.848 25.708 24.999 33.012 26.396 26.325 83,3 97,2 -6,6 -2,6 -5,0



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 24.936 19.809 19.809 23.724 20.560 17.516 79,4 100,0 5,1 -3,7 13,1


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 69.109 56.331 46.690 83.394 79.734 65.557 81,5 82,9 -17,1 -29,4 -28,8


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 48.600 35.797 35.797 43.271 38.856 38.856 73,7 100,0 12,3 -7,9 -7,9

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 147.197 130.005 122.791 138.898 126.601 116.464 88,3 94,5 6,0 2,7 5,4


MORAOAG02





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.163.876 1.156.794 1.106.028 2.316.850 2.311.705 2.311.337 99,4 95,6 -49,8 -50,0 -52,1


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 628.928 436.832 427.476 686.736 456.691 416.099 69,5 97,9 -8,4 -4,3 2,7


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 52.776 36.273 36.174 51.896 36.117 35.937 68,7 99,7 1,7 0,4 0,7

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 7.049 6.215 6.201 6.090 5.464 5.310 88,2 99,8 15,7 13,7 16,8

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 84.872 65.333 57.971 73.776 61.178 51.982 77,0 88,7 15,0 6,8 11,5


PARQUES NACIONALES 47.766 42.564 32.661 45.602 39.895 33.304 89,1 76,7 4,7 6,7 -1,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 34.109 29.103 29.029 47.266 34.260 31.862 85,3 99,7 -27,8 -15,1 -8,9


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 96.143 78.736 67.445 76.807 72.783 65.575 81,9 85,7 25,2 8,2 2,9


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 88.114 61.526 55.649 97.707 80.165 64.999 69,8 90,4 -9,8 -23,3 -14,4CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 55.664 34.417 32.527 33.042 27.600 23.240 61,8 94,5 68,5 24,7 40,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 43.594 28.278 27.920 46.153 30.446 29.941 64,9 98,7 -5,5 -7,1 -6,7


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 89.449 71.792 67.334 86.142 69.099 60.202 80,3 93,8 3,8 3,9 11,8



ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 211.409 203.520 203.370 204.900 203.498 127.751 96,3 99,9 3,2 - 59,2


PRESIDENCIA 136.994 122.337 121.007 122.380 116.066 114.791 89,3 98,9 11,9 5,4 5,4


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 8.298 8.031 7.744 7.510 7.336 6.803 96,8 96,4 10,5 9,5 13,8

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 124.217 110.759 109.771 110.150 105.077 104.383 89,2 99,1 12,8 5,4 5,2

MORAOAG02





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


INSTITUTO DE LA JUVENTUD 26.233 20.516 20.375 25.733 21.088 20.687 78,2 99,3 1,9 -2,7 -1,5

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.948 3.438 3.298 4.142 3.666 3.550 87,1 95,9 -4,7 -6,2 -7,1

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.760 2.606 2.557 2.284 2.036 1.522 94,4 98,1 20,8 28,0 68,0INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20.806 15.457 15.270 15.824 12.780 12.685 74,3 98,8 31,5 20,9 20,4

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.275 1.619 1.590 2.312 1.497 1.480 71,2 98,2 -1,6 8,1 7,4

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 28.740 24.802 24.802 35.954 31.482 31.316 86,3 100,0 -20,1 -21,2 -20,8

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 730.116 635.760 492.285 747.246 646.472 492.514 87,1 77,4 -2,3 -1,7 -


INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 8.740 6.020 5.268 8.711 5.611 5.454 68,9 87,5 0,3 7,3 -3,4

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 100.711 81.592 80.098 92.247 83.910 76.872 81,0 98,2 9,2 -2,8 4,2

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 78.507 58.697 58.697 77.683 55.988 55.988 74,8 100,0 1,1 4,8 4,8

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 58.750 42.752 41.936 59.593 46.417 45.929 72,8 98,1 -1,4 -7,9 -8,7

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 25.861 23.093 21.164 25.284 21.881 20.679 89,3 91,6 2,3 5,5 2,3

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 278.875 271.603 145.040 294.446 271.864 137.977 97,4 53,4 -5,3 -0,1 5,1

TOTALES 47.900.341 38.820.406 38.315.576 49.790.388 44.428.312 43.786.858 81,0 98,7 -3,8 -12,6 -12,5

MORAOAG02



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 15 8 8 15 - - 53,3 100,0 - - -

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 4 3 3 4 - - 75,0 100,0 - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 11 5 5 11 - - 45,5 100,0 - - -

DEFENSA 8.933 8.433 8.421 779 389 389 94,4 99,9 - - -INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 8.504 8.305 8.293 317 177 177 97,7 99,9 - - -




INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 17 17 71 20 20 23,9 100,0 - -15,0 -15,0





INTERIOR 1.203 141 141 1.207 138 138 11,7 100,0 -0,3 2,2 2,2

JEFATURA DE TRÁFICO 1.197 136 136 1.197 130 130 11,4 100,0 - 4,6 4,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 6 5 5 10 8 8 83,3 100,0 -40,0 -37,5 -37,5

FOMENTO 64 44 44 39 39 39 68,8 100,0 64,1 12,8 12,8


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 26 24 24 1 1 1 92,3 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.137 3.137 3.137 5.437 1.495 869 51,1 100,0 12,9 109,8 261,0

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15 1 1 15 3 3 6,7 100,0 - -66,7 -66,7


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 1.054 1.017 1.017 354 21 21 96,5 100,0 197,7 - -


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 8 8 27 13 13 29,6 100,0 - -38,5 -38,5

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 4.546 1.752 1.752 4.546 1.115 489 38,5 100,0 - 57,1 258,3


MORAOAG03





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 147 16 16 147 7 6 10,9 100,0 - 128,6 166,7


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 129 74 74 131 42 42 57,4 100,0 -1,5 76,2 76,2

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 10 2 2 12 4 4 20,0 100,0 -16,7 -50,0 -50,0

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 74 30 30 74 16 16 40,5 100,0 - 87,5 87,5

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8 7 7 8 5 5 87,5 100,0 - 40,0 40,0

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 37 35 35 37 17 17 94,6 100,0 - 105,9 105,9


PARQUES NACIONALES 16 8 8 28 10 10 50,0 100,0 -42,9 -20,0 -20,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 12.031 11.991 11.991 11.197 11.170 11.170 99,7 100,0 7,4 7,4 7,4




CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.682 3.886 3.886 4.682 4.670 4.667 83,0 100,0 - -16,8 -16,7CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 45.017 16 15 55.017 14.642 14.642 - 93,8 -18,2 -99,9 -99,9



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 8.118 25 19 9.218 47 47 0,3 76,0 -11,9 -46,8 -59,6

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 33.708 28.401 28.392 43.733 14.582 12.365 84,3 100,0 -22,9 94,8 129,6

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 9 9 17 6 6 52,9 100,0 - 50,0 50,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 4 4 18 1 1 22,2 100,0 - - -

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 123 28 28 339 255 255 22,8 100,0 -63,7 -89,0 -89,0

PRESIDENCIA 562 533 533 562 421 421 94,8 100,0 - 26,6 26,6


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 12 9 9 12 12 12 75,0 100,0 - -25,0 -25,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 540 523 523 540 406 406 96,9 100,0 - 28,8 28,8

MORAOAG03





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 130 37 37 163 54 54 28,5 100,0 -20,2 -31,5 -31,5

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 8 8 30 21 21 26,7 100,0 - -61,9 -61,9

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 2 2 65 1 1 8,0 100,0 -61,5 100,0 100,0



A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 39 15 15 33 13 13 38,5 100,0 18,2 15,4 15,4

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 9.141 465 461 4.569 2.615 2.615 5,1 99,1 100,1 -82,2 -82,4




INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 1.137 32 32 3.587 2.062 2.062 2,8 100,0 -68,3 -98,4 -98,4

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 7.196 90 90 174 166 166 1,3 100,0 - -45,8 -45,8


INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 128 128 226 112 112 56,6 100,0 - 14,3 14,3

TOTALES 255.225 123.339 123.307 280.717 60.865 58.018 48,3 100,0 -9,1 102,6 112,5

MORAOAG03



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 10.838 7.427 7.427 8.934 7.939 7.936 68,5 100,0 21,3 -6,4 -6,4

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 5.845 2.523 2.523 3.972 3.165 3.162 43,2 100,0 47,2 -20,3 -20,2


DEFENSA 107.324 95.194 94.792 89.495 80.405 80.057 88,7 99,6 19,9 18,4 18,4INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 69.230 61.440 61.291 50.208 46.600 46.522 88,7 99,8 37,9 31,8 31,7

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 17.287 14.079 13.953 18.001 14.291 14.156 81,4 99,1 -4,0 -1,5 -1,4

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 20.807 19.675 19.548 21.286 19.514 19.379 94,6 99,4 -2,3 0,8 0,9

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 83.879 76.126 76.123 84.888 73.671 73.655 90,8 100,0 -1,2 3,3 3,4

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 9.330 7.585 7.582 8.533 6.743 6.742 81,3 100,0 9,3 12,5 12,5


COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 3.730 2.354 2.354 3.730 2.245 2.244 63,1 100,0 - 4,9 4,9

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 28.581 27.252 27.252 28.938 27.022 27.008 95,4 100,0 -1,2 0,9 0,9

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 32.612 31.608 31.608 35.144 30.908 30.908 96,9 100,0 -7,2 2,3 2,3

INTERIOR 443.817 433.367 433.260 445.581 428.814 428.812 97,6 100,0 -0,4 1,1 1,0

JEFATURA DE TRÁFICO 442.232 431.923 431.816 443.971 427.439 427.437 97,7 100,0 -0,4 1,0 1,0

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.585 1.444 1.444 1.610 1.375 1.375 91,1 100,0 -1,6 5,0 5,0

FOMENTO 24.251 22.040 22.035 25.890 23.119 23.119 90,9 100,0 -6,3 -4,7 -4,7


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2.829 2.517 2.517 2.829 2.572 2.572 89,0 100,0 - -2,1 -2,1

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 98.653 86.337 86.065 99.359 85.178 85.090 87,5 99,7 -0,7 1,4 1,1

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 4.702 4.286 4.286 4.498 4.088 4.068 91,2 100,0 4,5 4,8 5,4


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 6.624 5.385 5.378 6.581 5.412 5.405 81,3 99,9 0,7 -0,5 -0,5

BIBLIOTECA NACIONAL 15.408 13.330 13.330 15.829 13.201 13.201 86,5 100,0 -2,7 1,0 1,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 5.230 4.697 4.697 5.239 4.654 4.654 89,8 100,0 -0,2 0,9 0,9

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 11.999 10.471 10.471 12.774 10.909 10.897 87,3 100,0 -6,1 -4,0 -3,9

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 51.598 45.548 45.283 51.769 44.827 44.778 88,3 99,4 -0,3 1,6 1,1

MORAOAG04





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 316.494 302.298 302.233 316.545 303.966 303.898 95,5 100,0 - -0,5 -0,5

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 284.879 273.286 273.286 284.620 275.269 275.228 95,9 100,0 0,1 -0,7 -0,7

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 14.877 14.512 14.458 14.510 14.084 14.072 97,5 99,6 2,5 3,0 2,7


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 50.827 48.424 48.364 51.718 46.958 46.948 95,3 99,9 -1,7 3,1 3,0

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 2.369 2.003 2.003 2.369 2.012 2.012 84,6 100,0 - -0,4 -0,4

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 22.966 21.382 21.382 23.418 21.177 21.177 93,1 100,0 -1,9 1,0 1,0

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 3.373 3.322 3.322 3.373 3.151 3.146 98,5 100,0 - 5,4 5,6

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 22.119 21.717 21.657 22.558 20.618 20.613 98,2 99,7 -1,9 5,3 5,1


PARQUES NACIONALES 9.766 9.135 9.135 10.069 9.063 9.063 93,5 100,0 -3,0 0,8 0,8



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 28.827 27.003 27.000 28.978 26.802 26.777 93,7 100,0 -0,5 0,7 0,8


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 19.322 17.843 17.843 19.607 17.829 17.829 92,3 100,0 -1,5 0,1 0,1CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 14.197 13.388 13.388 14.186 12.987 12.981 94,3 100,0 0,1 3,1 3,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 5.511 5.456 5.456 5.193 5.120 5.119 99,0 100,0 6,1 6,6 6,6


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 18.484 17.157 17.124 18.484 16.901 16.901 92,8 99,8 - 1,5 1,3

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12.232 9.516 9.475 12.232 9.130 9.078 77,8 99,6 - 4,2 4,4

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 3.756 2.955 2.955 3.651 2.920 2.920 78,7 100,0 2,9 1,2 1,2

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 2.254 1.759 1.759 2.245 1.873 1.873 78,0 100,0 0,4 -6,1 -6,1

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 12.320 11.262 11.262 13.010 11.276 11.276 91,4 100,0 -5,3 -0,1 -0,1

PRESIDENCIA 57.212 55.268 55.228 56.822 54.607 54.557 96,6 99,9 0,7 1,2 1,2


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 3.377 3.267 3.227 3.377 3.215 3.172 96,7 98,8 - 1,6 1,7


MORAOAG04





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 35.680 28.850 28.839 34.604 28.081 28.067 80,9 100,0 3,1 2,7 2,8

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7.916 5.646 5.646 7.916 5.632 5.632 71,3 100,0 - 0,2 0,2

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 2.731 2.328 2.324 2.693 2.325 2.323 85,2 99,8 1,4 0,1 -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 655 583 583 643 544 544 89,0 100,0 1,9 7,2 7,2INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.553 5.339 5.339 4.643 3.633 3.633 81,5 100,0 41,1 47,0 47,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.089 572 565 1.089 592 580 52,5 98,8 - -3,4 -2,6


ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 278.775 258.610 253.605 287.184 262.398 256.811 92,8 98,1 -2,9 -1,4 -1,2


INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4.272 3.694 3.691 4.287 3.580 3.577 86,5 99,9 -0,3 3,2 3,2

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 45.900 39.130 39.111 45.900 39.820 39.111 85,3 100,0 - -1,7 -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 32.056 28.860 28.860 32.055 27.924 27.924 90,0 100,0 - 3,4 3,4


INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 15.966 15.144 14.635 16.379 15.165 14.919 94,9 96,6 -2,5 -0,1 -1,9

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 36.456 34.752 34.722 36.517 34.506 34.464 95,3 99,9 -0,2 0,7 0,7

TOTALES 1.699.081 1.590.079 1.583.882 1.696.814 1.568.865 1.562.414 93,6 99,6 0,1 1,4 1,4

MORAOAG04



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 65.860 62.067 57.181 65.962 62.545 57.396 94,2 92,1 -0,2 -0,8 -0,4

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 3.671 2.264 2.247 3.932 2.565 2.279 61,7 99,2 -6,6 -11,7 -1,4

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 62.189 59.803 54.934 62.030 59.980 55.117 96,2 91,9 0,3 -0,3 -0,3




HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.048.929 1.039.010 959.474 1.040.357 1.026.243 942.538 99,1 92,3 0,8 1,2 1,8

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 5.715 4.536 4.208 6.190 4.802 4.451 79,4 92,8 -7,7 -5,5 -5,5

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8.101 6.583 6.580 8.080 6.966 6.695 81,3 100,0 0,3 -5,5 -1,7


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.026.379 1.021.301 942.096 1.013.683 1.004.632 922.164 99,5 92,2 1,3 1,7 2,2

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 5.105 3.916 3.916 5.915 4.767 4.686 76,7 100,0 -13,7 -17,9 -16,4

INTERIOR 165.711 125.976 124.015 160.827 138.765 132.099 76,0 98,4 3,0 -9,2 -6,1

JEFATURA DE TRÁFICO 165.379 125.803 123.842 160.495 138.581 131.915 76,1 98,4 3,0 -9,2 -6,1

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 332 173 173 332 184 184 52,1 100,0 - -6,0 -6,0

FOMENTO 10.205 7.191 6.565 10.370 6.627 6.434 70,5 91,3 -1,6 8,5 2,0



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 100.939 86.835 82.996 99.240 87.154 78.894 86,0 95,6 1,7 -0,4 5,2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 17.246 14.736 14.736 17.678 15.371 12.768 85,4 100,0 -2,4 -4,1 15,4



BIBLIOTECA NACIONAL 7.826 7.543 7.182 7.664 7.452 7.417 96,4 95,2 2,1 1,2 -3,2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 2.409 1.978 1.978 2.857 2.575 2.575 82,1 100,0 -15,7 -23,2 -23,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 11.986 10.438 9.858 12.790 11.396 10.171 87,1 94,4 -6,3 -8,4 -3,1


MORAOAG05





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 103.717 80.877 78.884 104.906 70.949 66.670 78,0 97,5 -1,1 14,0 18,3

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 85.260 69.515 68.874 85.514 56.662 53.539 81,5 99,1 -0,3 22,7 28,6

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 10.940 5.579 4.889 11.840 8.307 7.951 51,0 87,6 -7,6 -32,8 -38,5



INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 2.991 1.165 998 2.607 1.534 1.534 39,0 85,7 14,7 -24,1 -34,9

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 9.361 6.416 6.398 9.420 6.575 6.434 68,5 99,7 -0,6 -2,4 -0,6

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 1.570 1.338 1.338 1.588 1.351 1.269 85,2 100,0 -1,1 -1,0 5,4



PARQUES NACIONALES 12.255 10.915 8.632 14.459 12.292 10.626 89,1 79,1 -15,2 -11,2 -18,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 3.387 2.847 2.826 3.459 2.348 2.002 84,1 99,3 -2,1 21,3 41,2


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 28.060 26.722 23.476 27.400 26.817 25.500 95,2 87,9 2,4 -0,4 -7,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 27.155 23.410 22.789 27.982 24.720 22.586 86,2 97,3 -3,0 -5,3 0,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 32.469 18.964 18.826 11.387 10.040 9.103 58,4 99,3 185,1 88,9 106,8CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 14.471 11.587 11.394 7.127 6.703 5.535 80,1 98,3 103,0 72,9 105,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 3.719 2.620 2.399 3.719 2.406 2.223 70,4 91,6 - 8,9 7,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 59.275 32.952 24.718 45.127 44.751 34.136 55,6 75,0 31,4 -26,4 -27,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 15.731 11.203 10.746 13.509 11.831 10.966 71,2 95,9 16,4 -5,3 -2,0


AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 1.143 816 816 1.309 924 924 71,4 100,0 -12,7 -11,7 -11,7

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 1.496 768 768 1.512 728 526 51,3 100,0 -1,1 5,5 46,0

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.111 3.700 3.700 4.960 4.640 4.640 72,4 100,0 3,0 -20,3 -20,3

PRESIDENCIA 37.384 33.192 32.912 35.148 33.502 33.059 88,8 99,2 6,4 -0,9 -0,4


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 4.487 4.383 4.200 3.787 3.776 3.409 97,7 95,8 18,5 16,1 23,2

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 31.558 27.658 27.609 30.008 28.539 28.495 87,6 99,8 5,2 -3,1 -3,1

MORAOAG05





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


INSTITUTO DE LA JUVENTUD 5.616 4.987 4.987 5.724 4.479 4.310 88,8 100,0 -1,9 11,3 15,7

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 902 811 734 1.110 1.020 946 89,9 90,5 -18,7 -20,5 -22,4

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 547 469 469 761 627 369 85,7 100,0 -28,1 -25,2 27,1INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 7.606 4.522 4.371 5.448 3.883 3.788 59,5 96,7 39,6 16,5 15,4

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.072 1.026 1.007 1.109 897 892 95,7 98,1 -3,3 14,4 12,9


ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 102.311 76.931 71.402 93.103 73.032 66.548 75,2 92,8 9,9 5,3 7,3


INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 3.301 1.443 1.327 3.516 1.139 988 43,7 92,0 -6,1 26,7 34,3

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 18.561 17.299 16.590 16.658 15.226 13.364 93,2 95,9 11,4 13,6 24,1



INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 5.161 4.320 3.789 5.066 4.335 4.113 83,7 87,7 1,9 -0,3 -7,9

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 20.230 17.512 14.760 19.707 14.132 11.889 86,6 84,3 2,7 23,9 24,1

TOTALES 2.563.378 2.295.489 2.164.242 2.471.184 2.269.426 2.117.399 89,5 94,3 3,7 1,1 2,2

MORAOAG05



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 1 - - 1 - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 1 - - 1 - - - - - - -

DEFENSA 137 52 52 154 96 96 38,0 100,0 -11,0 -45,8 -45,8INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 76 52 52 93 90 90 68,4 100,0 -18,3 -42,2 -42,2

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 58 - - 58 6 6 - - - - -


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 260 30 30 260 54 21 11,5 100,0 - -44,4 42,9

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 7 - - 7 1 1 - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 - - 1 - - - - - - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 90 17 17 90 13 13 18,9 100,0 - 30,8 30,8

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 137 12 12 137 40 7 8,8 100,0 - -70,0 71,4

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 25 1 1 25 - - 4,0 100,0 - - -

INTERIOR 2.014 361 361 861 724 723 17,9 100,0 133,9 -50,1 -50,1

JEFATURA DE TRÁFICO 2.014 361 361 861 724 723 17,9 100,0 133,9 -50,1 -50,1


FOMENTO 6 4 4 6 1 1 66,7 100,0 - - -



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 272 113 94 272 117 117 41,5 83,2 - -3,4 -19,7

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 4 3 3 4 3 3 75,0 100,0 - - -

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 5 - - 20 - - - - -75,0 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 92 19 - 92 63 63 20,7 - - -69,8 -



CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 88 8 8 88 10 10 9,1 100,0 - -20,0 -20,0

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 83 83 83 68 41 41 100,0 100,0 22,1 102,4 102,4

MORAOAG06





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 571 72 70 927 642 642 12,6 97,2 -38,4 -88,8 -89,1

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 240 8 8 240 10 10 3,3 100,0 - -20,0 -20,0

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 331 64 62 687 632 632 19,3 96,9 -51,8 -89,9 -90,2


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 182 132 132 98 62 62 72,5 100,0 85,7 112,9 112,9


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 27 - - 27 - - - - - - -

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 154 132 132 70 62 62 85,7 100,0 120,0 112,9 112,9


PARQUES NACIONALES 21 4 4 20 4 4 19,0 100,0 5,0 - -



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 19 4 4 19 4 4 21,1 100,0 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 1.093 366 366 266 15 15 33,5 100,0 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 1.300 742 742 1.500 1.253 1.253 57,1 100,0 -13,3 -40,8 -40,8CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 350 88 88 798 264 264 25,1 100,0 -56,1 -66,7 -66,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 1.514 595 595 2.042 1.490 1.490 39,3 100,0 -25,9 -60,1 -60,1


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 2.436 1.793 1.792 505 141 139 73,6 99,9 - - -





PRESIDENCIA 100 3 3 - - - 3,0 100,0 - - -



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 100 3 3 - - - 3,0 100,0 - - -

MORAOAG06





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 10 1 1 2 - - 10,0 100,0 - - -

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 8 1 1 - - - 12,5 100,0 - - -





ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 315 187 168 106 44 44 59,4 89,8 197,2 - 281,8

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 36 6 4 36 2 2 16,7 66,7 - 200,0 100,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 1 - - 1 - - - - - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 114 79 79 14 12 12 69,3 100,0 - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 101 71 71 35 30 30 70,3 100,0 188,6 136,7 136,7

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 53 21 4 - - - 39,6 19,0 - - -

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 10 10 10 20 - - 100,0 100,0 -50,0 - -


TOTALES 20.954 10.224 10.181 20.383 10.871 10.306 48,8 99,6 2,8 -6,0 -1,2

MORAOAG06



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 32.097 31.161 31.029 31.863 29.849 29.849 97,1 99,6 0,7 4,4 4,0

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 14 13 13 14 13 13 92,9 100,0 - - -


DEFENSA 294.383 289.537 289.537 294.095 279.653 279.568 98,4 100,0 0,1 3,5 3,6INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 755 720 720 699 642 641 95,4 100,0 8,0 12,1 12,3




INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 195 118 118 198 136 136 60,5 100,0 -1,5 -13,2 -13,2



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 563.534 553.603 553.603 542.784 534.452 534.452 98,2 100,0 3,8 3,6 3,6


INTERIOR 376.660 376.646 376.646 203.885 203.876 203.876 100,0 100,0 84,7 84,7 84,7

JEFATURA DE TRÁFICO 376.660 376.646 376.646 203.885 203.876 203.876 100,0 100,0 84,7 84,7 84,7


FOMENTO 124 65 65 119 35 35 52,4 100,0 4,2 85,7 85,7

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 120 61 61 115 31 31 50,8 100,0 4,3 96,8 96,8



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 598 483 483 608 446 386 80,8 100,0 -1,6 8,3 25,1

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 308 14 14 108 19 19 4,5 100,0 185,2 -26,3 -26,3


BIBLIOTECA NACIONAL 334 259 259 191 168 168 77,5 100,0 74,9 54,2 54,2




MORAOAG07





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.136.560 1.136.560 1.086.542 2.288.600 2.288.600 2.288.600 100,0 95,6 -50,3 -50,3 -52,5

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 126 91 91 136 74 74 72,2 100,0 -7,4 23,0 23,0

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 391.717 326.730 326.720 450.098 345.425 317.948 83,4 100,0 -13,0 -5,4 2,8


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 11.477 5.129 5.129 10.977 4.390 4.390 44,7 100,0 4,6 16,8 16,8

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 290 279 269 277 210 198 96,2 96,4 4,7 32,9 35,9

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 1.189 635 635 929 513 448 53,4 100,0 28,0 23,8 41,7


PARQUES NACIONALES 1.656 1.179 1.087 1.008 670 650 71,2 92,2 64,3 76,0 67,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 - - -


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 62 61 61 61 1 1 98,4 100,0 1,6 - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 248 - - 6 - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 123 121 121 48 41 41 98,4 100,0 156,3 195,1 195,1CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 11 6 6 11 7 6 54,5 100,0 - -14,3 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 25 20 20 25 22 22 80,0 100,0 - -9,1 -9,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 3.827 2.949 1.795 3.562 3.369 3.369 77,1 60,9 7,4 -12,5 -46,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 57 55 55 44 43 43 96,5 100,0 29,5 27,9 27,9



ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 206.898 200.350 200.290 200.382 200.241 125.102 96,8 100,0 3,3 0,1 60,1


PRESIDENCIA 2.220 2.095 2.088 2.244 2.223 2.171 94,4 99,7 -1,1 -5,8 -3,8

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 181 162 155 188 175 175 89,5 95,7 -3,7 -7,4 -11,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 137 84 84 137 136 84 61,3 100,0 - -38,2 -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 1.902 1.849 1.849 1.919 1.912 1.912 97,2 100,0 -0,9 -3,3 -3,3

MORAOAG07





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


INSTITUTO DE LA JUVENTUD 12.486 9.722 9.622 11.886 10.810 10.585 77,9 99,0 5,0 -10,1 -9,1

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 67 51 51 67 49 49 76,1 100,0 - 4,1 4,1

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1.046 1.046 997 873 863 609 100,0 95,3 19,8 21,2 63,7INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.282 5.453 5.417 5.153 4.958 4.958 86,8 99,3 21,9 10,0 9,3

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 32 8 8 32 8 8 25,0 100,0 - - -



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 839 310 244 284 216 178 36,9 78,7 195,4 43,5 37,1

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 166 165 165 47 46 46 99,4 100,0 253,2 258,7 258,7

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 1.618 1.155 1.154 3.791 3.693 3.402 71,4 99,9 -57,3 -68,7 -66,1

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 779 305 305 875 251 251 39,2 100,0 -11,0 21,5 21,5

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 341 324 324 331 152 152 95,0 100,0 3,0 113,2 113,2

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 90 70 70 85 73 73 77,8 100,0 5,9 -4,1 -4,1

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 69.994 68.633 68.400 99.305 95.579 70.004 98,1 99,7 -29,5 -28,2 -2,3

TOTALES 39.739.906 32.270.150 32.155.351 42.664.358 38.529.468 38.281.667 81,2 99,6 -6,9 -16,2 -16,0

MORAOAG07



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: INVERSIONES REALES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 1.118 785 785 1.003 639 516 70,2 100,0 11,5 22,8 52,1

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 963 636 636 838 475 352 66,0 100,0 14,9 33,9 80,7

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 155 149 149 165 164 164 96,1 100,0 -6,1 -9,1 -9,1


INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 131.268 90.967 74.698 89.399 56.980 46.545 69,3 82,1 46,8 59,6 60,5



INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 1.253 656 570 1.259 832 781 52,4 86,9 -0,5 -21,2 -27,0

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 641 565 549 641 348 292 88,1 97,2 - 62,4 88,0

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 891 123 123 487 98 98 13,8 100,0 83,0 25,5 25,5

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 2.720 2.590 1.953 2.400 2.389 2.112 95,2 75,4 13,3 8,4 -7,5

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 1.125 518 518 893 243 243 46,0 100,0 26,0 113,2 113,2

INTERIOR 139.752 116.163 104.292 120.129 100.541 96.783 83,1 89,8 16,3 15,5 7,8

JEFATURA DE TRÁFICO 122.896 115.155 103.284 103.273 99.781 96.023 93,7 89,7 19,0 15,4 7,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 16.856 1.008 1.008 16.856 760 760 6,0 100,0 - 32,6 32,6

FOMENTO 6.332 5.351 4.395 5.323 2.324 1.810 84,5 82,1 19,0 130,2 142,8

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1.130 922 844 1.130 455 455 81,6 91,5 - 102,6 85,5


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 62.546 44.993 42.508 52.960 44.204 42.219 71,9 94,5 18,1 1,8 0,7

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 2.386 301 301 936 652 291 12,6 100,0 154,9 -53,8 3,4

SERV. ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 695 462 462 150 120 116 66,5 100,0 - 285,0 298,3

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 934 598 470 680 563 563 64,0 78,6 37,4 6,2 -16,5


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 40.961 29.122 29.122 34.925 31.377 31.377 71,1 100,0 17,3 -7,2 -7,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 3.688 2.029 1.558 3.933 1.658 1.365 55,0 76,8 -6,2 22,4 14,1


MORAOAG08





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 17.469 8.695 8.396 16.402 13.235 10.016 49,8 96,6 6,5 -34,3 -16,2

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 15.376 7.868 7.845 14.264 12.415 9.270 51,2 99,7 7,8 -36,6 -15,4

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 1.168 79 77 1.213 82 82 6,8 97,5 -3,7 -3,7 -6,1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 925 748 474 925 738 664 80,9 63,4 - 1,4 -28,6

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 58.431 35.394 28.592 45.097 32.103 23.342 60,6 80,8 29,6 10,3 22,5

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 110 14 - 135 43 42 12,7 - -18,5 -67,4 -

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8.945 3.346 3.265 8.054 3.975 3.936 37,4 97,6 11,1 -15,8 -17,0

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 1.815 1.276 1.272 851 752 697 70,3 99,7 113,3 69,7 82,5

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 47.561 30.758 24.055 36.057 27.333 18.667 64,7 78,2 31,9 12,5 28,9


PARQUES NACIONALES 18.038 15.410 8.444 18.946 16.873 12.168 85,4 54,8 -4,8 -8,7 -30,6



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 39.039 24.810 16.861 20.115 19.073 13.250 63,6 68,0 94,1 30,1 27,3


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 34.900 23.856 18.117 65.165 51.002 36.773 68,4 75,9 -46,4 -53,2 -50,7CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 26.635 9.348 7.651 10.920 7.639 4.454 35,1 81,8 143,9 22,4 71,8



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 51.841 40.992 37.617 53.156 39.739 32.153 79,1 91,8 -2,5 3,2 17,0

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 75.910 50.529 47.252 49.245 14.648 11.480 66,6 93,5 54,1 245,0 -

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 535 308 308 635 372 372 57,6 100,0 -15,7 -17,2 -17,2

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 749 641 551 749 647 241 85,6 86,0 - -0,9 128,6

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 27.308 26.328 26.328 26.249 25.017 25.017 96,4 100,0 4,0 5,2 5,2

PRESIDENCIA 39.578 31.779 30.776 27.666 25.734 25.004 80,3 96,8 43,1 23,5 23,1

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 330 274 274 250 238 222 83,0 100,0 32,0 15,1 23,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 297 297 233 209 209 138 100,0 78,5 42,1 42,1 68,8


MORAOAG08





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.970 1.722 1.619 1.709 1.319 1.124 87,4 94,0 15,3 30,6 44,0


ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 248 248 189 272 272 232 100,0 76,2 -8,8 -8,8 -18,5

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 12 8 8 7 2 - 66,7 100,0 71,4 - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 215 131 131 215 143 143 60,9 100,0 - -8,4 -8,4

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 80 13 10 80 - - 16,3 76,9 - - -

A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.208 1.162 1.162 928 735 589 96,2 100,0 30,2 58,1 97,3



INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 1.000 718 85 860 846 843 71,8 11,8 16,3 -15,1 -89,9

CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 21.645 20.765 20.000 22.061 21.713 17.801 95,9 96,3 -1,9 -4,4 12,4

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 6.223 4.774 4.774 9.302 4.826 4.826 76,7 100,0 -33,1 -1,1 -1,1


INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 4.634 3.549 2.660 3.734 2.308 1.574 76,6 75,0 24,1 53,8 69,0

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 12.490 12.029 7.972 17.356 11.172 8.591 96,3 66,3 -28,0 7,7 -7,2

TOTALES 1.232.187 939.318 823.820 1.091.132 740.175 623.255 76,2 87,7 12,9 26,9 32,2

MORAOAG08



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -



DEFENSA 110 65 65 200 115 115 59,1 100,0 -45,0 -43,5 -43,5INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -









INTERIOR 3.518 1.365 1.365 3.518 1.785 1.785 38,8 100,0 - -23,5 -23,5

JEFATURA DE TRÁFICO 1.518 1.365 1.365 1.518 1.432 1.432 89,9 100,0 - -4,7 -4,7

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2.000 - - 2.000 353 353 - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.691 6.391 3.429 9.416 7.322 6.863 95,5 53,7 -28,9 -12,7 -50,0



INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 100 - - 100 13 13 - - - - -


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - - - 250 250 250 - - - - -


INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 1.479 1.379 1.379 5.059 4.959 4.959 93,2 100,0 -70,8 -72,2 -72,2

MORAOAG09





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 220 220 220 169 169 169 100,0 100,0 30,2 30,2 30,2

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 220 220 220 169 169 169 100,0 100,0 30,2 30,2 30,2




INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 100.000 5.142 3.442 111.948 10.031 6.370 5,1 66,9 -10,7 -48,7 -46,0



INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 520 520 520 - - - 100,0 100,0 - - -

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.355.222 1.543.521 1.530.628 1.571.624 1.154.948 1.145.088 65,5 99,2 49,9 33,6 33,7

PARQUES NACIONALES 6.030 5.921 5.359 1.100 993 793 98,2 90,5 - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 10 - - 10 - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 253 - - 3 - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 136 136 43 234 86 43 100,0 31,6 -41,9 58,1 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 8.863 8.863 644 8.863 6.582 6.582 100,0 7,3 - 34,7 -90,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 9.257 6.169 2.742 9.257 9.173 - 66,6 44,4 - -32,7 -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 900 592 - 444 444 - 65,8 - 102,7 33,3 -




FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 2.329.773 1.521.840 1.521.840 1.551.713 1.137.670 1.137.670 65,3 100,0 50,1 33,8 33,8

PRESIDENCIA 500 - - 500 - - - - - - -



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 500 - - 500 - - - - - - -

MORAOAG09





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 650 512 512 365 163 163 78,8 100,0 78,1 214,1 214,1



REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 500 500 500 - - - 100,0 100,0 - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 150 12 12 365 163 163 8,0 100,0 -58,9 -92,6 -92,6




INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 690 657 657 655 655 655 95,2 100,0 5,3 0,3 0,3


CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. 12.873 3.164 3.164 3.823 3.446 3.182 24,6 100,0 236,7 -8,2 -0,6




INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 139.705 138.677 19.186 121.561 116.475 13.029 99,3 13,8 14,9 19,1 47,3

TOTALES 2.644.835 1.715.146 1.578.100 1.846.517 1.309.507 1.191.817 64,8 92,0 43,2 31,0 32,4

MORAOAG09



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 15 8 8 15 - - 53,3 100,0 - - -

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 4 3 3 4 - - 75,0 100,0 - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 11 5 5 11 - - 45,5 100,0 - - -

DEFENSA 786 289 277 719 334 334 36,8 95,8 9,3 -13,5 -17,1INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 360 161 149 260 122 122 44,7 92,5 38,5 32,0 22,1




INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 17 17 71 20 20 23,9 100,0 - -15,0 -15,0





INTERIOR 1.203 141 141 1.207 138 138 11,7 100,0 -0,3 2,2 2,2

JEFATURA DE TRÁFICO 1.197 136 136 1.197 130 130 11,4 100,0 - 4,6 4,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 6 5 5 10 8 8 83,3 100,0 -40,0 -37,5 -37,5

FOMENTO 38 20 20 39 39 39 52,6 100,0 -2,6 -48,7 -48,7


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - - - 1 1 1 - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.137 3.137 3.137 5.437 1.495 869 51,1 100,0 12,9 109,8 261,0

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 15 1 1 15 3 3 6,7 100,0 - -66,7 -66,7


INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 1.054 1.017 1.017 354 21 21 96,5 100,0 197,7 - -


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 8 8 27 13 13 29,6 100,0 - -38,5 -38,5

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 4.546 1.752 1.752 4.546 1.115 489 38,5 100,0 - 57,1 258,3


MORAOAG10





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 147 16 16 147 7 6 10,9 100,0 - 128,6 166,7


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 129 74 74 131 42 42 57,4 100,0 -1,5 76,2 76,2

INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 10 2 2 12 4 4 20,0 100,0 -16,7 -50,0 -50,0

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 74 30 30 74 16 16 40,5 100,0 - 87,5 87,5

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 8 7 7 8 5 5 87,5 100,0 - 40,0 40,0

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 37 35 35 37 17 17 94,6 100,0 - 105,9 105,9

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 930 455 439 1.158 773 770 48,9 96,5 -19,7 -41,1 -43,0

PARQUES NACIONALES 16 8 8 28 10 10 50,0 100,0 -42,9 -20,0 -20,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 45 5 5 45 18 18 11,1 100,0 - -72,2 -72,2



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 162 115 115 162 160 160 71,0 100,0 - -28,1 -28,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 48 33 33 48 36 33 68,8 100,0 - -8,3 -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 17 16 15 17 9 9 94,1 93,8 - 77,8 66,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL 30 13 13 30 12 12 43,3 100,0 - 8,3 8,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 65 64 64 65 63 63 98,5 100,0 - 1,6 1,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 118 25 19 118 47 47 21,2 76,0 - -46,8 -59,6


AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 9 9 17 6 6 52,9 100,0 - 50,0 50,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 4 4 18 1 1 22,2 100,0 - - -

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 123 28 28 339 255 255 22,8 100,0 -63,7 -89,0 -89,0

PRESIDENCIA 482 470 470 462 358 358 97,5 100,0 4,3 31,3 31,3


CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 12 9 9 12 12 12 75,0 100,0 - -25,0 -25,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 460 460 460 440 343 343 100,0 100,0 4,5 34,1 34,1

MORAOAG10





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 130 37 37 163 54 54 28,5 100,0 -20,2 -31,5 -31,5


ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 2 2 65 1 1 8,0 100,0 -61,5 100,0 100,0



A. ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 39 15 15 33 13 13 38,5 100,0 18,2 15,4 15,4

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.971 380 376 2.421 467 467 19,3 98,9 -18,6 -18,6 -19,5




INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. 1.137 32 32 1.587 62 62 2,8 100,0 -28,4 -48,4 -48,4



INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 128 128 226 112 112 56,6 100,0 - 14,3 14,3

TOTALES 13.252 6.021 5.989 13.183 4.721 4.091 45,4 99,5 0,5 27,5 46,4

MORAOAG10



ORGANISMOS AUTÓNOMOSPTO. DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -



DEFENSA 8.147 8.144 8.144 60 55 55 100,0 100,0 - - -INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 8.144 8.144 8.144 57 55 55 100,0 100,0 - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 1 - - 1 - - - - - - -








INTERIOR - - - - - - - - - - -



FOMENTO 26 24 24 - - - 92,3 100,0 - - -


CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 26 24 24 - - - 92,3 100,0 - - -









MORAOAG11





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - - - - - - - - - - -










CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 11.986 11.986 11.986 11.152 11.152 11.152 100,0 100,0 7,5 7,5 7,5




CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.634 3.853 3.853 4.634 4.634 4.634 83,1 100,0 - -16,9 -16,9CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 45.000 - - 55.000 14.633 14.633 - - -18,2 - -


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 500 - - 500 500 500 - - - - -

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 8.000 - - 9.100 - - - - -12,1 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 33.588 28.339 28.339 43.613 14.507 12.290 84,4 100,0 -23,0 95,3 130,6




PRESIDENCIA 80 63 63 100 63 63 78,8 100,0 -20,0 - -



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 80 63 63 100 63 63 78,8 100,0 -20,0 - -

MORAOAG11





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6







ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 7.170 85 85 2.148 2.148 2.148 1,2 100,0 233,8 -96,0 -96,0



CENTRO DE INVEST. ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT. - - - 2.000 2.000 2.000 - - - - -

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 7.170 85 85 148 148 148 1,2 100,0 - -42,6 -42,6



TOTALES 241.973 117.318 117.318 267.534 56.144 53.927 48,5 100,0 -9,6 109,0 117,5

MORAOAG11

AGENCIAS ESTATALES



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES


Miles de euros



FINALESPREVISIONES


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 254.143 41.642 295.785 206.395 62.695 269.090 23,1 9,9

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 254.143 41.642 295.785 206.395 62.695 269.090 23,1 9,9

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.572 - 3.572 3.633 - 3.633 -1,7 -1,7A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.572 - 3.572 3.633 - 3.633 -1,7 -1,7

FOMENTO 66.065 - 66.065 60.950 5 60.955 8,4 8,4AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 66.065 - 66.065 60.950 5 60.955 8,4 8,4

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.272 912 7.184 6.273 182 6.455 - 11,3AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 6.272 912 7.184 6.273 182 6.455 - 11,3

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 77.106 -250 76.856 66.302 1.630 67.932 16,3 13,1AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 77.106 -250 76.856 66.302 1.630 67.932 16,3 13,1

PRESIDENCIA 39.487 - 39.487 31.907 - 31.907 23,8 23,8AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 39.487 - 39.487 31.907 - 31.907 23,8 23,8

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 42.541 174 42.715 42.541 - 42.541 - 0,4AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 42.541 174 42.715 42.541 - 42.541 - 0,4

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 552.727 3.691 556.418 550.224 - 550.224 0,5 1,1

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 552.727 3.691 556.418 550.224 - 550.224 0,5 1,1

TOTALES 1.041.913 46.169 1.088.082 968.225 64.512 1.032.737 7,6 5,4

MORAAEI01



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 295.773 296.206 231.784 269.078 273.036 189.380 - 78,3 9,9 8,5 22,4

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 295.773 296.206 231.784 269.078 273.036 189.380 - 78,3 9,9 8,5 22,4

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.572 3.591 1.022 3.633 3.747 1.733 - 28,5 -1,7 -4,2 -41,0A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.572 3.591 1.022 3.633 3.747 1.733 - 28,5 -1,7 -4,2 -41,0

FOMENTO 66.055 71.820 67.081 60.952 69.942 63.988 - 93,4 8,4 2,7 4,8AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 66.055 71.820 67.081 60.952 69.942 63.988 - 93,4 8,4 2,7 4,8

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 7.175 7.347 6.046 6.446 6.507 5.430 - 82,3 11,3 12,9 11,3AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 7.175 7.347 6.046 6.446 6.507 5.430 - 82,3 11,3 12,9 11,3

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 76.752 81.673 47.258 67.828 82.085 33.726 - 57,9 13,2 -0,5 40,1AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 76.752 81.673 47.258 67.828 82.085 33.726 - 57,9 13,2 -0,5 40,1

PRESIDENCIA 39.382 41.332 36.105 31.817 40.089 35.915 - 87,4 23,8 3,1 0,5AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 39.382 41.332 36.105 31.817 40.089 35.915 - 87,4 23,8 3,1 0,5

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 42.635 76.676 76.066 42.461 71.856 71.774 - 99,2 0,4 6,7 6,0AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 42.635 76.676 76.066 42.461 71.856 71.774 - 99,2 0,4 6,7 6,0

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 556.288 650.482 602.443 550.056 655.026 602.200 - 92,6 1,1 -0,7 -

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 556.288 650.482 602.443 550.056 655.026 602.200 - 92,6 1,1 -0,7 -

TOTALES 1.087.632 1.229.127 1.067.805 1.032.271 1.202.288 1.004.146 - 86,9 5,4 2,2 6,3

MORAAEI02



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12 58 58 12 80 80 - 100,0 - -27,5 -27,5

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 12 58 58 12 80 80 - 100,0 - -27,5 -27,5

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - 2 2 - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS - - - - 2 2 - - - - -

FOMENTO 10 18 18 3 20 20 - 100,0 233,3 -10,0 -10,0AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 10 18 18 3 20 20 - 100,0 233,3 -10,0 -10,0

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9 1 1 9 14 14 11,1 100,0 - -92,9 -92,9AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 9 1 1 9 14 14 11,1 100,0 - -92,9 -92,9

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 104 41 41 104 75 75 39,4 100,0 - -45,3 -45,3AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 104 41 41 104 75 75 39,4 100,0 - -45,3 -45,3

PRESIDENCIA 105 142 142 90 154 154 - 100,0 16,7 -7,8 -7,8AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 105 142 142 90 154 154 - 100,0 16,7 -7,8 -7,8

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80 24 24 80 31 31 30,0 100,0 - -22,6 -22,6AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 80 24 24 80 31 31 30,0 100,0 - -22,6 -22,6

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 130 41.242 41.163 168 20.704 20.620 - 99,8 -22,6 99,2 99,6

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 130 41.242 41.163 168 20.704 20.620 - 99,8 -22,6 99,2 99,6

TOTALES 450 41.526 41.447 466 21.080 20.996 - 99,8 -3,4 97,0 97,4

MORAAEI03



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - -

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS - - - - - - - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE - - - - - - - - - - -

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - - - - - -AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA - - - - - - - - - - -

PRESIDENCIA - - - - - - - - - - -AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS - - - - - - - - - - -


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - - - - - - - - - - -

TOTALES - - - - - - - - - - -

MORAAEI04



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 23.398 32.954 19.170 23.398 36.410 24.334 - 58,2 - -9,5 -21,2

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 23.398 32.954 19.170 23.398 36.410 24.334 - 58,2 - -9,5 -21,2

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 79 98 98 30 145 143 - 100,0 163,3 -32,4 -31,5A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 79 98 98 30 145 143 - 100,0 163,3 -32,4 -31,5

FOMENTO 66.055 71.816 67.077 60.947 69.932 63.978 - 93,4 8,4 2,7 4,8AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 66.055 71.816 67.077 60.947 69.932 63.978 - 93,4 8,4 2,7 4,8

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 280 435 435 280 341 341 - 100,0 - 27,6 27,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 280 435 435 280 341 341 - 100,0 - 27,6 27,6

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 38.020 39.653 38.409 26.617 38.296 24.843 - 96,9 42,8 3,5 54,6AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 38.020 39.653 38.409 26.617 38.296 24.843 - 96,9 42,8 3,5 54,6

PRESIDENCIA 39.379 41.332 36.105 31.814 40.085 35.911 - 87,4 23,8 3,1 0,5AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 39.379 41.332 36.105 31.814 40.085 35.911 - 87,4 23,8 3,1 0,5

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 42.452 76.053 76.053 42.452 71.841 71.759 - 100,0 - 5,9 6,0AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 42.452 76.053 76.053 42.452 71.841 71.759 - 100,0 - 5,9 6,0


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 27.220 31.176 22.313 22.090 34.576 23.056 - 71,6 23,2 -9,8 -3,2

TOTALES 236.883 293.517 259.660 207.628 291.626 244.365 - 88,5 14,1 0,6 6,3

MORAAEI05



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 237.311 233.879 184.164 220.046 220.221 152.331 98,6 78,7 7,8 6,2 20,9

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 237.311 233.879 184.164 220.046 220.221 152.331 98,6 78,7 7,8 6,2 20,9

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.340 3.340 835 3.449 3.449 1.437 100,0 25,0 -3,2 -3,2 -41,9A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.340 3.340 835 3.449 3.449 1.437 100,0 25,0 -3,2 -3,2 -41,9

FOMENTO - - - 5 5 5 - - - - -AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA - - - 5 5 5 - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.567 6.584 5.348 5.997 5.997 5.026 - 81,2 9,5 9,8 6,4AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 6.567 6.584 5.348 5.997 5.997 5.026 - 81,2 9,5 9,8 6,4

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 26.071 28.091 4.423 28.540 29.531 3.064 - 15,7 -8,7 -4,9 44,4AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 26.071 28.091 4.423 28.540 29.531 3.064 - 15,7 -8,7 -4,9 44,4


SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 183 620 10 9 10 10 - 1,6 - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 183 620 10 9 10 10 - 1,6 - - -


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 346.507 343.491 314.955 346.858 348.739 318.618 99,1 91,7 -0,1 -1,5 -1,1

TOTALES 619.979 616.005 509.735 604.904 607.952 480.491 99,4 82,7 2,5 1,3 6,1

MORAAEI06



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - 7 7 - 17 17 - 100,0 - -58,8 -58,8

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - 7 7 - 17 17 - 100,0 - -58,8 -58,8

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - 1 - - - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS - - - 1 - - - - - - -

FOMENTO - 4 4 - 5 5 - 100,0 - -20,0 -20,0AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA - 4 4 - 5 5 - 100,0 - -20,0 -20,0


AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 1 3 3 11 2 2 - 100,0 -90,9 50,0 50,0AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 1 3 3 11 2 2 - 100,0 -90,9 50,0 50,0

PRESIDENCIA 3 - - 3 4 4 - - - - -AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 3 - - 3 4 4 - - - - -

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - 3 3 - 5 5 - 100,0 - -40,0 -40,0AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS - 3 3 - 5 5 - 100,0 - -40,0 -40,0

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.831 1.966 1.202 1.680 1.883 1.273 - 61,1 9,0 4,4 -5,6

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 1.831 1.966 1.202 1.680 1.883 1.273 - 61,1 9,0 4,4 -5,6

TOTALES 1.835 1.983 1.219 1.695 1.916 1.306 - 61,5 8,3 3,5 -6,7

MORAAEI07



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - 392 392 - 483 483 - 100,0 - -18,8 -18,8

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - 392 392 - 483 483 - 100,0 - -18,8 -18,8




AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - 1.207 1.207 - 1.570 1.570 - 100,0 - -23,1 -23,1AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA - 1.207 1.207 - 1.570 1.570 - 100,0 - -23,1 -23,1



ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - 1 1 - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - - - - 1 1 - - - - -

TOTALES - 1.599 1.599 - 2.054 2.054 - 100,0 - -22,2 -22,2

MORAAEI08



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6



HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 153 153 89 153 153 153 100,0 58,2 - - -41,8A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 153 153 89 153 153 153 100,0 58,2 - - -41,8


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 328 328 263 169 169 63 100,0 80,2 94,1 94,1 -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 328 328 263 169 169 63 100,0 80,2 94,1 94,1 -

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 12.660 12.719 3.216 12.660 12.686 4.247 - 25,3 - 0,3 -24,3AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 12.660 12.719 3.216 12.660 12.686 4.247 - 25,3 - 0,3 -24,3



ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 180.730 273.849 263.973 179.428 269.827 259.252 - 96,4 0,7 1,5 1,8

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 180.730 273.849 263.973 179.428 269.827 259.252 - 96,4 0,7 1,5 1,8

TOTALES 228.935 316.023 295.592 218.044 298.740 275.930 - 93,5 5,0 5,8 7,1

MORAAEI09



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12 58 58 12 80 80 - 100,0 - -27,5 -27,5

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 12 58 58 12 80 80 - 100,0 - -27,5 -27,5

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - 2 2 - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS - - - - 2 2 - - - - -


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9 1 1 9 14 14 11,1 100,0 - -92,9 -92,9AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 9 1 1 9 14 14 11,1 100,0 - -92,9 -92,9


PRESIDENCIA 105 142 142 90 154 154 - 100,0 16,7 -7,8 -7,8AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 105 142 142 90 154 154 - 100,0 16,7 -7,8 -7,8

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80 24 24 80 31 31 30,0 100,0 - -22,6 -22,6AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 80 24 24 80 31 31 30,0 100,0 - -22,6 -22,6

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 130 187 108 168 199 115 - 57,8 -22,6 -6,0 -6,1

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 130 187 108 168 199 115 - 57,8 -22,6 -6,0 -6,1

TOTALES 450 471 392 466 575 491 - 83,2 -3,4 -18,1 -20,2

MORAAEI10



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE INGRESOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6









ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - 41.055 41.055 - 20.505 20.505 - 100,0 - 100,2 100,2

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 41.055 41.055 - 20.505 20.505 - 100,0 - 100,2 100,2

TOTALES - 41.055 41.055 - 20.505 20.505 - 100,0 - 100,2 100,2

MORAAEI11



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES


Miles de euros




TOTALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 254.141 54.961 309.102 241.395 68.449 309.844 5,3 -0,2

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 254.141 54.961 309.102 241.395 68.449 309.844 5,3 -0,2

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.803 - 3.803 3.860 - 3.860 -1,5 -1,5A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.803 - 3.803 3.860 - 3.860 -1,5 -1,5

FOMENTO 66.065 8.019 74.084 60.950 5 60.955 8,4 21,5AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 66.065 8.019 74.084 60.950 5 60.955 8,4 21,5

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6.273 1.810 8.083 6.273 679 6.952 - 16,3AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 6.273 1.810 8.083 6.273 679 6.952 - 16,3

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 120.125 -249 119.876 82.692 14.155 96.847 45,3 23,8AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 120.125 -249 119.876 82.692 14.155 96.847 45,3 23,8

PRESIDENCIA 61.985 - 61.985 62.024 - 62.024 -0,1 -0,1AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 61.985 - 61.985 62.024 - 62.024 -0,1 -0,1

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 277.112 285 277.397 47.541 113 47.654 - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 277.112 285 277.397 47.541 113 47.654 - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 601.195 83.691 684.886 602.034 70.000 672.034 -0,1 1,9

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 601.195 83.691 684.886 602.034 70.000 672.034 -0,1 1,9

TOTALES 1.390.699 148.517 1.539.216 1.106.769 153.401 1.260.170 25,7 22,1

MORAAEG01



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 309.016 285.551 245.213 309.758 280.245 208.250 92,4 85,9 -0,2 1,9 17,7

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 309.016 285.551 245.213 309.758 280.245 208.250 92,4 85,9 -0,2 1,9 17,7

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.800 3.042 2.920 3.860 3.036 2.897 80,1 96,0 -1,6 0,2 0,8A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.800 3.042 2.920 3.860 3.036 2.897 80,1 96,0 -1,6 0,2 0,8

FOMENTO 74.074 51.520 51.520 60.952 51.102 50.369 69,6 100,0 21,5 0,8 2,3AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 74.074 51.520 51.520 60.952 51.102 50.369 69,6 100,0 21,5 0,8 2,3

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8.074 7.034 7.014 6.943 6.439 6.437 87,1 99,7 16,3 9,2 9,0AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 8.074 7.034 7.014 6.943 6.439 6.437 87,1 99,7 16,3 9,2 9,0

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 119.776 107.688 104.835 96.747 90.297 88.993 89,9 97,4 23,8 19,3 17,8AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 119.776 107.688 104.835 96.747 90.297 88.993 89,9 97,4 23,8 19,3 17,8

PRESIDENCIA 61.845 57.339 56.020 61.889 56.482 47.348 92,7 97,7 -0,1 1,5 18,3AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 61.845 57.339 56.020 61.889 56.482 47.348 92,7 97,7 -0,1 1,5 18,3

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 277.317 267.951 267.883 47.574 38.660 37.980 96,6 100,0 - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 277.317 267.951 267.883 47.574 38.660 37.980 96,6 100,0 - - -


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 681.742 666.071 661.059 667.884 648.580 643.644 97,7 99,2 2,1 2,7 2,7

TOTALES 1.535.644 1.446.196 1.396.464 1.255.607 1.174.841 1.085.918 94,2 96,6 22,3 23,1 28,6

MORAAEG02



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 86 51 51 86 60 60 59,3 100,0 - -15,0 -15,0

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 86 51 51 86 60 60 59,3 100,0 - -15,0 -15,0

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3 - - - - - - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3 - - - - - - - - - -


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9 - - 9 4 4 - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 9 - - 9 4 4 - - - - -


PRESIDENCIA 140 129 129 135 134 118 92,1 100,0 3,7 -3,7 9,3AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 140 129 129 135 134 118 92,1 100,0 3,7 -3,7 9,3

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80 22 22 80 20 20 27,5 100,0 - 10,0 10,0AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 80 22 22 80 20 20 27,5 100,0 - 10,0 10,0



TOTALES 3.572 3.167 3.167 4.563 3.683 3.667 88,7 100,0 -21,7 -14,0 -13,6

MORAAEG03



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.628 2.238 2.223 2.662 2.126 2.109 85,2 99,3 -1,3 5,3 5,4A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2.628 2.238 2.223 2.662 2.126 2.109 85,2 99,3 -1,3 5,3 5,4

FOMENTO 22.598 13.828 13.828 19.195 14.425 14.342 61,2 100,0 17,7 -4,1 -3,6AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 22.598 13.828 13.828 19.195 14.425 14.342 61,2 100,0 17,7 -4,1 -3,6


AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 41.766 38.736 38.610 41.553 38.720 38.613 92,7 99,7 0,5 - -AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 41.766 38.736 38.610 41.553 38.720 38.613 92,7 99,7 0,5 - -

PRESIDENCIA 21.799 18.771 17.946 21.838 18.944 18.095 86,1 95,6 -0,2 -0,9 -0,8AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 21.799 18.771 17.946 21.838 18.944 18.095 86,1 95,6 -0,2 -0,9 -0,8

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 23.057 20.001 19.972 22.895 18.949 18.949 86,7 99,9 0,7 5,6 5,4AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 23.057 20.001 19.972 22.895 18.949 18.949 86,7 99,9 0,7 5,6 5,4



TOTALES 486.716 460.443 459.192 480.159 456.282 454.971 94,6 99,7 1,4 0,9 0,9

MORAAEG04



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.006 791 684 1.032 881 759 78,6 86,5 -2,5 -10,2 -9,9A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.006 791 684 1.032 881 759 78,6 86,5 -2,5 -10,2 -9,9



AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 19.785 18.109 15.828 19.363 18.359 17.559 91,5 87,4 2,2 -1,4 -9,9AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 19.785 18.109 15.828 19.363 18.359 17.559 91,5 87,4 2,2 -1,4 -9,9

PRESIDENCIA 7.947 7.156 6.786 8.000 6.142 5.623 90,0 94,8 -0,7 16,5 20,7AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 7.947 7.156 6.786 8.000 6.142 5.623 90,0 94,8 -0,7 16,5 20,7

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 19.171 13.980 13.958 19.862 15.672 15.531 72,9 99,8 -3,5 -10,8 -10,1AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 19.171 13.980 13.958 19.862 15.672 15.531 72,9 99,8 -3,5 -10,8 -10,1



TOTALES 389.396 266.678 258.595 266.931 255.659 250.507 68,5 97,0 45,9 4,3 3,2

MORAAEG05



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 16 28 27 16 15 15 - 96,4 - 86,7 80,0

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 16 28 27 16 15 15 - 96,4 - 86,7 80,0


FOMENTO 2 - - 2 - - - - - - -AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 2 - - 2 - - - - - - -


AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 50 2 - 3 6 6 4,0 - - -66,7 -AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 50 2 - 3 6 6 4,0 - - -66,7 -

PRESIDENCIA 5 14 12 10 6 5 - 85,7 -50,0 133,3 140,0AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 5 14 12 10 6 5 - 85,7 -50,0 133,3 140,0

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - 1 1 - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS - - - - 1 1 - - - - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 398 2.027 2.011 500 894 763 - 99,2 -20,4 126,7 163,6

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 398 2.027 2.011 500 894 763 - 99,2 -20,4 126,7 163,6

TOTALES 471 2.071 2.050 531 922 790 - 99,0 -11,3 124,6 159,5

MORAAEG06



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 191.615 182.736 150.874 199.354 191.777 127.494 95,4 82,6 -3,9 -4,7 18,3

AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 191.615 182.736 150.874 199.354 191.777 127.494 95,4 82,6 -3,9 -4,7 18,3

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 13 13 13 13 13 13 100,0 100,0 - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 13 13 13 13 13 13 100,0 100,0 - - -

FOMENTO 1.849 1.846 1.846 10 1.621 1.621 99,8 100,0 - 13,9 13,9AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 1.849 1.846 1.846 10 1.621 1.621 99,8 100,0 - 13,9 13,9

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 403 383 383 353 319 319 95,0 100,0 14,2 20,1 20,1AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 403 383 383 353 319 319 95,0 100,0 14,2 20,1 20,1

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 17.112 17.389 17.388 5.696 8.301 8.301 - 100,0 200,4 109,5 109,5AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 17.112 17.389 17.388 5.696 8.301 8.301 - 100,0 200,4 109,5 109,5

PRESIDENCIA 30.494 30.484 30.484 30.441 30.440 22.849 100,0 100,0 0,2 0,1 33,4AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 30.494 30.484 30.484 30.441 30.440 22.849 100,0 100,0 0,2 0,1 33,4

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 231.408 231.103 231.103 1.136 727 627 99,9 100,0 - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 231.408 231.103 231.103 1.136 727 627 99,9 100,0 - - -


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 6.896 7.696 7.696 5.687 7.950 7.878 - 100,0 21,3 -3,2 -2,3

TOTALES 479.790 471.650 439.787 242.690 241.148 169.102 98,3 93,2 97,7 95,6 160,1

MORAAEG07



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: INVERSIONES REALES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 3.746 4.116 3.635 3.535 3.488 3.122 - 88,3 6,0 18,0 16,4

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 153 - - 153 16 16 - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 153 - - 153 16 16 - - - - -


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 674 98 85 245 338 336 14,5 86,7 175,1 -71,0 -74,7AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 674 98 85 245 338 336 14,5 86,7 175,1 -71,0 -74,7


PRESIDENCIA 1.600 914 792 1.600 950 776 57,1 86,7 - -3,8 2,1AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 1.600 914 792 1.600 950 776 57,1 86,7 - -3,8 2,1

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.681 2.867 2.850 3.681 3.311 2.872 77,9 99,4 - -13,4 -0,8AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 3.681 2.867 2.850 3.681 3.311 2.872 77,9 99,4 - -13,4 -0,8

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 80.435 174.507 172.056 184.996 163.289 160.303 - 98,6 -56,5 6,9 7,3

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 80.435 174.507 172.056 184.996 163.289 160.303 - 98,6 -56,5 6,9 7,3

TOTALES 117.571 193.593 190.066 213.095 178.225 173.861 - 98,2 -44,8 8,6 9,3

MORAAEG08



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6




FOMENTO - 109 109 - - - - 100,0 - - -AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA - 109 109 - - - - 100,0 - - -






CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 2.684 2.886 2.886 6.939 6.419 6.347 - 100,0 -61,3 -55,0 -54,5

TOTALES 61.700 51.761 46.774 52.201 42.605 36.687 83,9 90,4 18,2 21,5 27,5

MORAAEG09



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


AG. ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 86 51 51 86 60 60 59,3 100,0 - -15,0 -15,0

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3 - - - - - - - - - -A.E. EVAL. DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3 - - - - - - - - - -


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9 - - 9 4 4 - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 9 - - 9 4 4 - - - - -


PRESIDENCIA 140 129 129 135 134 118 92,1 100,0 3,7 -3,7 9,3AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 140 129 129 135 134 118 92,1 100,0 3,7 -3,7 9,3

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80 22 22 80 20 20 27,5 100,0 - 10,0 10,0AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 80 22 22 80 20 20 27,5 100,0 - 10,0 10,0

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 119 118 118 150 130 130 99,2 100,0 -20,7 -9,2 -9,2

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 119 118 118 150 130 130 99,2 100,0 -20,7 -9,2 -9,2

TOTALES 547 362 362 563 423 407 66,2 100,0 -2,8 -14,4 -11,1

MORAAEG10



AGENCIAS ESTATALESPTO. DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6











TOTALES 3.025 2.805 2.805 4.000 3.260 3.260 92,7 100,0 -24,4 -14,0 -14,0

MORAAEG11

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES


Miles de euros



FINALESPREVISIONES


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 106.350 -12 106.338 101.250 62 101.312 5,0 5,0

INSTITUTO CERVANTES 106.350 -12 106.338 101.250 62 101.312 5,0 5,0

JUSTICIA 9.443 - 9.443 9.443 - 9.443 - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 9.443 - 9.443 9.443 - 9.443 - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 987.145 385.346 1.372.491 939.680 372.565 1.312.245 5,1 4,6AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 3.355 - 3.355 4.484 -246 4.238 -25,2 -20,8

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 981.210 385.346 1.366.556 935.196 372.811 1.308.007 4,9 4,5CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2.580 - 2.580 - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 71.988 503 72.491 63.249 237 63.486 13,8 14,2MUSEO NACIONAL DEL PRADO 36.532 19 36.551 32.812 22 32.834 11,3 11,3MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 35.456 484 35.940 30.437 215 30.652 16,5 17,3

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.397 - 7.397 7.397 150 7.547 - -2,0CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.397 - 7.397 7.397 150 7.547 - -2,0

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 46.644 - 46.644 46.612 - 46.612 0,1 0,1CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 46.644 - 46.644 46.612 - 46.612 0,1 0,1

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 4.264.249 -237 4.264.012 46.279 4.156.014 4.202.293 - 1,5

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 4.264.249 -237 4.264.012 46.279 4.156.014 4.202.293 - 1,5

TOTALES 5.493.216 385.600 5.878.816 1.213.910 4.529.028 5.742.938 - 2,4

MORAOOI01



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 106.298 94.078 87.706 101.272 102.641 96.820 88,5 93,2 5,0 -8,3 -9,4

INSTITUTO CERVANTES 106.298 94.078 87.706 101.272 102.641 96.820 88,5 93,2 5,0 -8,3 -9,4

JUSTICIA 9.420 13.659 10.454 9.420 15.721 13.003 - 76,5 - -13,1 -19,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 9.420 13.659 10.454 9.420 15.721 13.003 - 76,5 - -13,1 -19,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.371.818 1.373.388 1.249.747 1.311.618 1.311.095 1.173.697 - 91,0 4,6 4,8 6,5AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 3.355 3.823 3.823 4.238 4.046 4.046 - 100,0 -20,8 -5,5 -5,5

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.365.886 1.368.185 1.244.544 1.307.380 1.307.049 1.169.651 - 91,0 4,5 4,7 6,4CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2.577 1.380 1.380 - - - 53,6 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 72.341 74.123 55.351 63.326 66.762 50.104 - 74,7 14,2 11,0 10,5MUSEO NACIONAL DEL PRADO 36.451 38.675 22.617 32.734 36.086 21.979 - 58,5 11,4 7,2 2,9MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 35.890 35.448 32.734 30.592 30.676 28.125 98,8 92,3 17,3 15,6 16,4

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.370 7.405 4.306 7.520 7.749 5.882 - 58,1 -2,0 -4,4 -26,8CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.370 7.405 4.306 7.520 7.749 5.882 - 58,1 -2,0 -4,4 -26,8

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 46.579 44.115 43.236 46.547 44.723 43.671 94,7 98,0 0,1 -1,4 -1,0CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 46.579 44.115 43.236 46.547 44.723 43.671 94,7 98,0 0,1 -1,4 -1,0

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 4.263.952 4.227.777 4.115.522 4.202.278 3.457.369 2.488.529 99,2 97,3 1,5 22,3 65,4

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 4.263.952 4.227.777 4.115.522 4.202.278 3.457.369 2.488.529 99,2 97,3 1,5 22,3 65,4

TOTALES 5.877.778 5.834.545 5.566.322 5.741.981 5.006.060 3.871.706 99,3 95,4 2,4 16,5 43,8

MORAOOI02



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 40 - - 40 35 35 - - - - -

INSTITUTO CERVANTES 40 - - 40 35 35 - - - - -

JUSTICIA 23 9 9 23 7 7 39,1 100,0 - 28,6 28,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 23 9 9 23 7 7 39,1 100,0 - 28,6 28,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 673 589 589 627 615 615 87,5 100,0 7,3 -4,2 -4,2AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 670 589 589 627 615 615 87,9 100,0 6,9 -4,2 -4,2CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 3 - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 150 111 111 160 111 111 74,0 100,0 -6,3 - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO 100 74 74 100 69 69 74,0 100,0 - 7,2 7,2MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 50 37 37 60 42 42 74,0 100,0 -16,7 -11,9 -11,9

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 27 11 11 27 10 10 40,7 100,0 - 10,0 10,0CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 27 11 11 27 10 10 40,7 100,0 - 10,0 10,0

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 65 41 41 65 33 33 63,1 100,0 - 24,2 24,2CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 65 41 41 65 33 33 63,1 100,0 - 24,2 24,2

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 60 44 44 15 50 50 73,3 100,0 - -12,0 -12,0

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 60 44 44 15 50 50 73,3 100,0 - -12,0 -12,0

TOTALES 1.038 805 805 957 861 861 77,6 100,0 8,5 -6,5 -6,5

MORAOOI03



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


INSTITUTO CERVANTES - - - - - - - - - - -

JUSTICIA - - - - - - - - - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - - - - - -AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - - - - - - - - - - -CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO - - - - - - - - - - -MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA - - - - - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - - - - - - - - - - -

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - - - - - -CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - - - - - - - - - - -


COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA - - - - - - - - - - -

TOTALES - - - - - - - - - - -

MORAOOI04



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


INSTITUTO CERVANTES 46.200 38.006 36.204 45.050 35.599 34.047 82,3 95,3 2,6 6,8 6,3

JUSTICIA 9.000 13.195 9.990 9.000 14.906 12.188 - 75,7 - -11,5 -18,0AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 9.000 13.195 9.990 9.000 14.906 12.188 - 75,7 - -11,5 -18,0

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 47.504 49.802 49.791 44.666 43.907 43.874 - 100,0 6,4 13,4 13,5AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 3.355 3.815 3.815 3.984 3.790 3.790 - 100,0 -15,8 0,7 0,7

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 44.149 45.986 45.975 40.682 40.117 40.084 - 100,0 8,5 14,6 14,7CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - 1 1 - - - - 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 21.101 22.506 21.320 18.438 20.954 20.312 - 94,7 14,4 7,4 5,0MUSEO NACIONAL DEL PRADO 15.861 17.151 16.078 13.448 16.121 15.565 - 93,7 17,9 6,4 3,3MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 5.240 5.355 5.242 4.990 4.833 4.747 - 97,9 5,0 10,8 10,4

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 28 83 68 28 8 8 - 81,9 - - -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 28 83 68 28 8 8 - 81,9 - - -


ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - 197 175 - -319 -462 - 88,8 - - -

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA - 197 175 - -319 -462 - 88,8 - - -

TOTALES 169.782 167.267 160.603 163.099 159.092 153.418 98,5 96,0 4,1 5,1 4,7

MORAOOI05



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


INSTITUTO CERVANTES 51.893 52.174 47.903 49.847 49.701 45.607 - 91,8 4,1 5,0 5,0

JUSTICIA 20 16 16 20 16 16 80,0 100,0 - - -AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 20 16 16 20 16 16 80,0 100,0 - - -

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.263.836 1.262.274 1.143.256 1.217.262 1.217.536 1.082.157 99,9 90,6 3,8 3,7 5,6AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - 254 250 250 - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.261.799 1.261.255 1.142.237 1.217.008 1.217.286 1.081.907 100,0 90,6 3,7 3,6 5,6CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2.037 1.019 1.019 - - - 50,0 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40.610 40.070 28.109 35.869 36.659 24.923 98,7 70,1 13,2 9,3 12,8MUSEO NACIONAL DEL PRADO 13.625 13.645 3.778 12.932 13.415 3.718 - 27,7 5,4 1,7 1,6MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 26.985 26.425 24.331 22.937 23.244 21.205 97,9 92,1 17,6 13,7 14,7

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.300 7.280 4.238 7.450 7.698 5.873 99,7 58,2 -2,0 -5,4 -27,8CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.300 7.280 4.238 7.450 7.698 5.873 99,7 58,2 -2,0 -5,4 -27,8

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 400 400 - 400 400 - 100,0 - - - -CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 400 400 - 400 400 - 100,0 - - - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 52.568 52.574 13.207 40.304 38.010 12.670 - 25,1 30,4 38,3 4,2

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 52.568 52.574 13.207 40.304 38.010 12.670 - 25,1 30,4 38,3 4,2

TOTALES 1.416.627 1.414.788 1.236.729 1.351.152 1.350.020 1.171.246 99,9 87,4 4,8 4,8 5,6

MORAOOI06



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 725 768 730 525 9.755 9.734 - 95,1 38,1 -92,1 -92,5

INSTITUTO CERVANTES 725 768 730 525 9.755 9.734 - 95,1 38,1 -92,1 -92,5

JUSTICIA 400 448 448 400 799 799 - 100,0 - -43,9 -43,9AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 400 448 448 400 799 799 - 100,0 - -43,9 -43,9

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 120 89 89 190 152 152 74,2 100,0 -36,8 -41,4 -41,4AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - 8 8 - 6 6 - 100,0 - 33,3 33,3

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 120 81 81 190 146 146 67,5 100,0 -36,8 -44,5 -44,5CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.548 4.464 3.157 4.013 4.142 2.976 - 70,7 -11,6 7,8 6,1MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2.898 3.811 2.760 3.413 3.608 2.696 - 72,4 -15,1 5,6 2,4MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 650 653 397 600 534 280 - 60,8 8,3 22,3 41,8

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - 1 1 - - - - -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - - - - 1 1 - - - - -

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 230 237 181 230 285 219 - 76,4 - -16,8 -17,4CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 230 237 181 230 285 219 - 76,4 - -16,8 -17,4

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 300 251 251 519 41 41 83,7 100,0 -42,2 - -

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 300 251 251 519 41 41 83,7 100,0 -42,2 - -

TOTALES 5.323 6.257 4.856 5.877 15.175 13.922 - 77,6 -9,4 -58,8 -65,1

MORAOOI07



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 4.350 - - 4.000 5.732 5.732 - - 8,8 - -

INSTITUTO CERVANTES 4.350 - - 4.000 5.732 5.732 - - 8,8 - -


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - 1.045 1.045 - - - - 100,0 - - -AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 1.045 1.045 - - - - 100,0 - - -CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - 1 1 - 1 - - 100,0 - - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 1 1 - 1 - - 100,0 - - -MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA - - - - - - - - - - -


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - 1 1 - - - - -CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - - - - 1 1 - - - - -



TOTALES 4.350 1.046 1.046 4.000 5.734 5.733 24,0 100,0 8,8 -81,8 -81,8

MORAOOI08



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6




HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 60.358 60.178 55.566 49.500 49.500 47.514 99,7 92,3 21,9 21,6 16,9AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 59.818 59.818 55.206 49.500 49.500 47.514 100,0 92,3 20,8 20,8 16,2CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 540 360 360 - - - 66,7 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 7.082 7.082 2.764 5.006 5.006 1.893 100,0 39,0 41,5 41,5 46,0MUSEO NACIONAL DEL PRADO 4.067 4.067 - 2.941 2.941 - 100,0 - 38,3 38,3 -MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 3.015 3.015 2.764 2.065 2.065 1.893 100,0 91,7 46,0 46,0 46,0

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 42 42 - 42 42 - 100,0 - - - -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 42 42 - 42 42 - 100,0 - - - -




TOTALES 4.281.696 4.245.187 4.163.088 4.217.853 3.476.039 2.527.387 99,1 98,1 1,5 22,1 64,7

MORAOOI09



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 40 - - 40 35 35 - - - - -

INSTITUTO CERVANTES 40 - - 40 35 35 - - - - -

JUSTICIA 23 9 9 23 7 7 39,1 100,0 - 28,6 28,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 23 9 9 23 7 7 39,1 100,0 - 28,6 28,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 673 589 589 627 615 615 87,5 100,0 7,3 -4,2 -4,2AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 670 589 589 627 615 615 87,9 100,0 6,9 -4,2 -4,2CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 3 - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 150 111 111 160 111 111 74,0 100,0 -6,3 - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO 100 74 74 100 69 69 74,0 100,0 - 7,2 7,2MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 50 37 37 60 42 42 74,0 100,0 -16,7 -11,9 -11,9


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 65 41 41 65 33 33 63,1 100,0 - 24,2 24,2CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 65 41 41 65 33 33 63,1 100,0 - 24,2 24,2

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 60 44 44 15 50 50 73,3 100,0 - -12,0 -12,0

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 60 44 44 15 50 50 73,3 100,0 - -12,0 -12,0

TOTALES 1.038 805 805 957 861 861 77,6 100,0 8,5 -6,5 -6,5

MORAOOI10



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE INGRESOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓNNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6











TOTALES - - - - - - - - - - -

MORAOOI11



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES


Miles de euros




TOTALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 114.850 -12 114.838 110.450 62 110.512 4,0 3,9

INSTITUTO CERVANTES 114.850 -12 114.838 110.450 62 110.512 4,0 3,9

JUSTICIA 14.091 - 14.091 13.468 - 13.468 4,6 4,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 14.091 - 14.091 13.468 - 13.468 4,6 4,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.003.704 386.197 1.389.901 953.680 372.565 1.326.245 5,2 4,8AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 4.484 850 5.334 4.484 -246 4.238 - 25,9

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 996.640 385.347 1.381.987 949.196 372.811 1.322.007 5,0 4,5CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2.580 - 2.580 - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 78.064 502 78.566 72.349 1.272 73.621 7,9 6,7MUSEO NACIONAL DEL PRADO 42.357 18 42.375 39.112 1.057 40.169 8,3 5,5MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 35.707 484 36.191 33.237 215 33.452 7,4 8,2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.867 -1 7.866 7.867 513 8.380 - -6,1CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.867 -1 7.866 7.867 513 8.380 - -6,1

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 46.509 - 46.509 46.614 118 46.732 -0,2 -0,5CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 46.509 - 46.509 46.614 118 46.732 -0,2 -0,5

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 4.266.878 -236 4.266.642 52.767 4.159.429 4.212.196 - 1,3

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 4.266.878 -236 4.266.642 52.767 4.159.429 4.212.196 - 1,3

TOTALES 5.531.963 386.450 5.918.413 1.257.195 4.533.959 5.791.154 - 2,2

MORAOOG01



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 114.798 94.316 93.410 110.472 96.487 91.387 82,2 99,0 3,9 -2,3 2,2

INSTITUTO CERVANTES 114.798 94.316 93.410 110.472 96.487 91.387 82,2 99,0 3,9 -2,3 2,2

JUSTICIA 14.068 11.222 10.558 13.445 11.531 10.921 79,8 94,1 4,6 -2,7 -3,3AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 14.068 11.222 10.558 13.445 11.531 10.921 79,8 94,1 4,6 -2,7 -3,3

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.389.165 1.366.569 1.295.209 1.325.512 1.314.673 1.240.521 98,4 94,8 4,8 3,9 4,4AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 5.334 4.707 4.707 4.238 1.554 1.329 88,2 100,0 25,9 202,9 254,2

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.381.254 1.360.600 1.289.245 1.321.274 1.313.119 1.239.192 98,5 94,8 4,5 3,6 4,0CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2.577 1.262 1.257 - - - 49,0 99,6 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 78.413 73.210 69.072 73.468 69.002 64.105 93,4 94,3 6,7 6,1 7,7MUSEO NACIONAL DEL PRADO 42.275 39.817 37.467 40.069 38.001 35.259 94,2 94,1 5,5 4,8 6,3MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 36.138 33.393 31.605 33.399 31.001 28.846 92,4 94,6 8,2 7,7 9,6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.839 6.879 6.814 8.353 6.753 6.518 87,8 99,1 -6,2 1,9 4,5CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.839 6.879 6.814 8.353 6.753 6.518 87,8 99,1 -6,2 1,9 4,5

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 46.433 40.297 40.189 46.656 39.962 39.899 86,8 99,7 -0,5 0,8 0,7CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 46.433 40.297 40.189 46.656 39.962 39.899 86,8 99,7 -0,5 0,8 0,7



TOTALES 5.917.298 5.736.747 5.077.582 5.790.087 4.993.293 3.969.000 96,9 88,5 2,2 14,9 27,9

MORAOOG02



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


INSTITUTO CERVANTES 40 35 35 40 39 39 87,5 100,0 - -10,3 -10,3


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 736 625 625 733 555 555 84,9 100,0 0,4 12,6 12,6AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 733 625 625 733 555 555 85,3 100,0 - 12,6 12,6CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 3 - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 153 138 138 153 108 108 90,2 100,0 - 27,8 27,8MUSEO NACIONAL DEL PRADO 100 97 97 100 70 70 97,0 100,0 - 38,6 38,6MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 53 41 41 53 38 38 77,4 100,0 - 7,9 7,9


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 76 32 32 76 51 51 42,1 100,0 - -37,3 -37,3CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 76 32 32 76 51 51 42,1 100,0 - -37,3 -37,3

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 60 52 52 15 15 15 86,7 100,0 - 246,7 246,7

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 60 52 52 15 15 15 86,7 100,0 - 246,7 246,7

TOTALES 1.115 899 899 1.067 783 783 80,6 100,0 4,5 14,8 14,8

MORAOOG03



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6



JUSTICIA 7.296 6.059 6.025 6.673 5.980 5.945 83,0 99,4 9,3 1,3 1,3AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 7.296 6.059 6.025 6.673 5.980 5.945 83,0 99,4 9,3 1,3 1,3

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.011.605 1.008.558 1.008.343 961.790 960.024 959.831 99,7 100,0 5,2 5,1 5,1AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 3.200 2.795 2.795 2.672 1.108 1.098 87,3 100,0 19,8 152,3 154,6

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.007.309 1.004.978 1.004.768 959.118 958.916 958.733 99,8 100,0 5,0 4,8 4,8CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 1.096 785 780 - - - 71,6 99,4 - - -


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3.808 3.652 3.588 3.822 3.537 3.474 95,9 98,2 -0,4 3,3 3,3CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 3.808 3.652 3.588 3.822 3.537 3.474 95,9 98,2 -0,4 3,3 3,3

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 25.861 24.929 24.929 25.979 24.072 24.072 96,4 100,0 -0,5 3,6 3,6CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 25.861 24.929 24.929 25.979 24.072 24.072 96,4 100,0 -0,5 3,6 3,6


COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 30.550 27.894 27.893 30.355 27.501 27.147 91,3 100,0 0,6 1,4 2,7

TOTALES 1.174.120 1.159.122 1.158.399 1.118.929 1.107.522 1.105.703 98,7 99,9 4,9 4,7 4,8

MORAOOG04



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 52.386 38.900 38.050 52.762 40.936 37.728 74,3 97,8 -0,7 -5,0 0,9

INSTITUTO CERVANTES 52.386 38.900 38.050 52.762 40.936 37.728 74,3 97,8 -0,7 -5,0 0,9

JUSTICIA 5.224 4.057 3.964 5.224 4.469 4.115 77,7 97,7 - -9,2 -3,7AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 5.224 4.057 3.964 5.224 4.469 4.115 77,7 97,7 - -9,2 -3,7

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 314.776 303.854 265.946 313.905 306.723 259.727 96,5 87,5 0,3 -0,9 2,4AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 1.006 982 982 1.447 345 202 97,6 100,0 -30,5 184,6 -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 312.829 302.426 264.518 312.458 306.378 259.525 96,7 87,5 0,1 -1,3 1,9CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 941 446 446 - - - 47,4 100,0 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 32.651 31.226 28.581 31.853 30.579 26.794 95,6 91,5 2,5 2,1 6,7MUSEO NACIONAL DEL PRADO 16.540 15.637 14.303 16.441 15.832 13.832 94,5 91,5 0,6 -1,2 3,4MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 16.111 15.589 14.278 15.412 14.747 12.962 96,8 91,6 4,5 5,7 10,2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.271 1.691 1.690 2.784 1.808 1.642 74,5 99,9 -18,4 -6,5 2,9CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 2.271 1.691 1.690 2.784 1.808 1.642 74,5 99,9 -18,4 -6,5 2,9

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 14.066 12.065 12.024 14.072 11.631 11.625 85,8 99,7 - 3,7 3,4CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 14.066 12.065 12.024 14.072 11.631 11.625 85,8 99,7 - 3,7 3,4


COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 21.558 14.793 14.788 19.948 11.423 10.954 68,6 100,0 8,1 29,5 35,0

TOTALES 442.932 406.586 365.043 440.548 407.569 352.585 91,8 89,8 0,5 -0,2 3,5

MORAOOG05



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 590 366 360 490 344 340 62,0 98,4 20,4 6,4 5,9

INSTITUTO CERVANTES 590 366 360 490 344 340 62,0 98,4 20,4 6,4 5,9

JUSTICIA 232 45 43 232 180 176 19,4 95,6 - -75,0 -75,6AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 232 45 43 232 180 176 19,4 95,6 - -75,0 -75,6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 50 - - 50 - - - - - - -AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 50 - - 50 - - - - - - -CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 32 1 1 32 - - 3,1 100,0 - - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO - - - - - - - - - - -MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 32 1 1 32 - - 3,1 100,0 - - -


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2 2 2 2 - - 100,0 100,0 - - -CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 2 2 2 2 - - 100,0 100,0 - - -

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 2.000 102 102 2.000 69 69 5,1 100,0 - 47,8 47,8

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 2.000 102 102 2.000 69 69 5,1 100,0 - 47,8 47,8

TOTALES 2.906 516 508 2.806 593 585 17,8 98,4 3,6 -13,0 -13,2

MORAOOG06



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 410 361 361 350 330 303 88,0 100,0 17,1 9,4 19,1

INSTITUTO CERVANTES 410 361 361 350 330 303 88,0 100,0 17,1 9,4 19,1


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.370 990 990 148 101 101 72,3 100,0 - - -AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 122 76 76 - - - 62,3 100,0 - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.248 914 914 148 101 101 73,2 100,0 - - -CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO - - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 325 270 257 252 213 201 83,1 95,2 29,0 26,8 27,9MUSEO NACIONAL DEL PRADO 187 151 150 126 87 86 80,7 99,3 48,4 73,6 74,4MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 138 119 107 126 126 115 86,2 89,9 9,5 -5,6 -7,0

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.365 1.299 1.299 1.352 1.297 1.291 95,2 100,0 1,0 0,2 0,6CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.365 1.299 1.299 1.352 1.297 1.291 95,2 100,0 1,0 0,2 0,6

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 881 638 638 946 797 797 72,4 100,0 -6,9 -19,9 -19,9CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 881 638 638 946 797 797 72,4 100,0 -6,9 -19,9 -19,9

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.390 958 958 2.508 1.154 1.117 68,9 100,0 -44,6 -17,0 -14,2

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 1.390 958 958 2.508 1.154 1.117 68,9 100,0 -44,6 -17,0 -14,2

TOTALES 5.741 4.516 4.503 5.556 3.892 3.810 78,7 99,7 3,3 16,0 18,2

MORAOOG07



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: INVERSIONES REALES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.425 822 775 1.850 1.596 513 24,0 94,3 85,1 -48,5 51,1

INSTITUTO CERVANTES 3.425 822 775 1.850 1.596 513 24,0 94,3 85,1 -48,5 51,1

JUSTICIA 1.316 1.061 526 1.316 902 685 80,6 49,6 - 17,6 -23,2AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 1.316 1.061 526 1.316 902 685 80,6 49,6 - 17,6 -23,2

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 61.364 53.167 19.930 49.619 47.825 20.862 86,6 37,5 23,7 11,2 -4,5AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 1.006 854 854 119 101 29 84,9 100,0 - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 59.818 52.282 19.045 49.500 47.724 20.833 87,4 36,4 20,8 9,6 -8,6CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 540 31 31 - - - 5,7 100,0 - - -




ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3.914 2.205 2.205 3.650 2.836 2.660 56,3 100,0 7,2 -22,2 -17,1

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 3.914 2.205 2.205 3.650 2.836 2.660 56,3 100,0 7,2 -22,2 -17,1

TOTALES 84.127 67.621 32.661 67.594 61.476 32.276 80,4 48,3 24,5 10,0 1,2

MORAOOG08



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6






EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - 15 - - - - - - -MUSEO NACIONAL DEL PRADO - - - - - - - - - - -MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA - - - 15 - - - - - - -


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 302 84 84 919 339 339 27,8 100,0 -67,1 -75,2 -75,2CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 302 84 84 919 339 339 27,8 100,0 -67,1 -75,2 -75,2



TOTALES 4.207.472 4.098.386 3.516.468 4.154.654 3.412.241 2.474.041 97,4 85,8 1,3 20,1 42,1

MORAOOG09



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6


INSTITUTO CERVANTES 40 35 35 40 39 39 87,5 100,0 - -10,3 -10,3


HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 736 625 625 733 555 555 84,9 100,0 0,4 12,6 12,6AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL - - - - - - - - - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 733 625 625 733 555 555 85,3 100,0 - 12,6 12,6CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 3 - - - - - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 153 138 138 153 108 108 90,2 100,0 - 27,8 27,8MUSEO NACIONAL DEL PRADO 100 97 97 100 70 70 97,0 100,0 - 38,6 38,6MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 53 41 41 53 38 38 77,4 100,0 - 7,9 7,9


INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 76 32 32 76 51 51 42,1 100,0 - -37,3 -37,3CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 76 32 32 76 51 51 42,1 100,0 - -37,3 -37,3

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 60 52 52 15 15 15 86,7 100,0 - 246,7 246,7

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 60 52 52 15 15 15 86,7 100,0 - 246,7 246,7

TOTALES 1.115 899 899 1.067 783 783 80,6 100,0 4,5 14,8 14,8

MORAOOG10



OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)PTO. DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6











TOTALES - - - - - - - - - - -

MORAOOG11

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3

ORGANISMOS AUTÓNOMOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Previsiones y sus modificaciones .............................................................................. 8Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) ........................................................... 11Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 14Impuestos directos y cotizaciones sociales ................................................................... 17Tasas, precios públicos y otros ingresos ...................................................................... 20Transferencias corrientes ............................................................................................. 23Ingresos patrimoniales .................................................................................................. 26Enajenación de inversiones reales ............................................................................... 29Transferencias de capital .............................................................................................. 32Activos financieros ........................................................................................................ 35Pasivos financieros ....................................................................................................... 38 PRESUPUESTO DE GASTOS Créditos y sus modificaciones ...................................................................................... 41Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) .............................................................. 44Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 47Gastos de personal ....................................................................................................... 50Gastos corrientes en bienes y servicios ........................................................................ 53Gastos financieros ........................................................................................................ 56Transferencias corrientes ............................................................................................. 59Inversiones reales ......................................................................................................... 62Transferencias de capital .............................................................................................. 65Activos financieros ........................................................................................................ 68Pasivos financieros ....................................................................................................... 71

AGENCIAS ESTATALES PRESUPUESTO DE INGRESOS Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 76Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) .............................................................. 77Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 78Impuestos directos y cotizaciones sociales ................................................................... 79Tasas, precios públicos y otros Ingresos ...................................................................... 80Transferencias corrientes ............................................................................................. 81Ingresos patrimoniales .................................................................................................. 82Enajenación de inversiones reales ............................................................................... 83Transferencias de capital .............................................................................................. 84Activos financieros ........................................................................................................ 85Pasivos financieros ....................................................................................................... 86 PRESUPUESTO DE GASTOS Créditos y sus modificaciones ...................................................................................... 87Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) .............................................................. 88Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 89Gastos de personal ....................................................................................................... 90Gastos corrientes en bienes y servicios ........................................................................ 91Gastos financieros ........................................................................................................ 92Transferencias corrientes ............................................................................................. 93Inversiones reales ......................................................................................................... 94Transferencias de capital .............................................................................................. 95Activos financieros ........................................................................................................ 96Pasivos financieros ....................................................................................................... 97

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1. e) de la Ley 36/2014) PRESUPUESTO DE INGRESOS Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 100 Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) .............................................................. 101 Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 102Impuestos directos y cotizaciones sociales ................................................................... 103Tasas, precios públicos y otros Ingresos ...................................................................... 104Transferencias corrientes ............................................................................................. 105Ingresos patrimoniales .................................................................................................. 106Enajenación de inversiones reales ............................................................................... 107Transferencias de capital .............................................................................................. 108Activos financieros ........................................................................................................ 109Pasivos financieros ....................................................................................................... 110 PRESUPUESTO DE GASTOS Créditos y sus modificaciones ...................................................................................... 111Operaciones no financieras (Capítulos 1 al 7) .............................................................. 112Operaciones financieras (Capítulos 8 y 9) .................................................................... 113Gastos de personal ....................................................................................................... 114Gastos corrientes en bienes y servicios ........................................................................ 115Gastos financieros ........................................................................................................ 116Transferencias corrientes ............................................................................................. 107Inversiones reales ......................................................................................................... 108Transferencias de capital .............................................................................................. 119Activos financieros ........................................................................................................ 120Pasivos financieros ....................................................................................................... 121

ejecuciÓn del presupuestoimagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones...ejecuciÓn del...

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