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EJE 2: TE QUIERO EN MARCHA

Este eje está vinculada a los temas de:

Tesorería Municipal

Contraloría Municipal

Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto

Registro Civil

Dirección de Transparencia

Secretaría

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Legales

Dirección de Servicios Generales

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Índice

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 6

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DEL EJE ...................................................................................................... 9

DIAGNÓSTICO DEL EJE ...............................................................................................................................10

ANALISIS FODA DEL EJE ............................................................................................................................13

PROBLEMATICAS GENERALES ................................................................................................................18 1. MARCO LÓGICO ....................................................................................................................................................18

PROGRAMACIÓN POR DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL EJE .......................................................19 Dirección de Tesorería Municipal .....................................................................................................................19

Misión, Visión y Objetivos ................................................................................................................................................ 19 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 20

Introducción............................................................................................................................................................................................. 20 Contenido ................................................................................................................................................................................ 23

Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 23 Árbol de problemas ........................................................................................................................................................................ 26 Árbol de objetivos............................................................................................................................................................................ 27 Programas estratégicos................................................................................................................................................................. 28

Dirección de Contraloría Municipal .................................................................................................................33 Misión, Visión y Objetivo .................................................................................................................................................. 33 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 34

Introducción............................................................................................................................................................................................. 34 Contenido .................................................................................................................................................................................................. 36

Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 36 Árbol de problemas ........................................................................................................................................................................ 37 Árbol de Objetivos ........................................................................................................................................................................... 38 Programas estratégicos................................................................................................................................................................. 39

Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto ................................................................43 Misión, Visión y Objetivo .................................................................................................................................................. 43 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 44


Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 44 Árbol de problemas ........................................................................................................................................................................ 50 Árbol de Objetivos ........................................................................................................................................................................... 52 Programas Estratégicos ................................................................................................................................................................ 53

Dirección de Registro Civil ..................................................................................................................................58 Misión, Visión y Objetivos ................................................................................................................................................ 58 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 59


Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 61 Matriz de Potencialidades ............................................................................................................................................................ 61 Principales Problemáticas Actuales. (Causas y Efectos) ................................................................................................ 62 Árbol de Problemas ........................................................................................................................................................................ 63 Árbol de Objetivos ........................................................................................................................................................................... 63

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Programas Estratégicos ................................................................................................................................................................ 64 Dirección de Unidad de Transparencia ..........................................................................................................68

Misión, Visión y Objetivos ................................................................................................................................................ 68 Diagnóstico ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

Introducción............................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Contenido .................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

Análisis FODA ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Árbol de Problemas .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Árbol de Objetivos ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Programas Estratégicos ................................................................................................................................................................ 69

Secretaría del Ayuntamiento ..............................................................................................................................71 Misión, Visión y Objetivos ................................................................................................................................................ 71 Diagnostico ............................................................................................................................................................................. 74

Introducción............................................................................................................................................................................................. 74 ANÁLISIS FODA ................................................................................................................................................................................ 75 MATRIZ DE POTENCIALIDADES ............................................................................................................................................... 75 ÁRBOL DE PROBLEMAS ................................................................................................................................................................ 77 Programas estratégicos................................................................................................................................................................. 78

Dirección de Administración ..............................................................................................................................80 Misión, Visión, Objetivos ................................................................................................................................................... 80 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 80


Analisis FODA .................................................................................................................................................................................... 81 Árbol de Problemas ........................................................................................................................................................................ 83 .................................................................................................................................................................................................................. 83 .................................................................................................................................................................................................................. 85 Árbol de objetivos............................................................................................................................................................................ 86 Programas Estratégicos ................................................................................................................................................................ 89

Dirección de Asuntos Legales .............................................................................................................................90 Misión, Visión y Objetivos ................................................................................................................................................ 90 Diagnóstico ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

Introducción............................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Contenido .................................................................................................................................................................................................. 92

Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 92 Matriz de Potencialidades ............................................................................................................................................................ 93 Principales problemáticas actuales ......................................................................................................................................... 93 Árbol de Problemas ........................................................................................................................................................................ 94 Árbol de objetivos.............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Programas Estratégicos ................................................................................................................................................................ 95

Dirección de Servicios Generales ......................................................................................................................97 Misión, Visión y Objetivo .................................................................................................................................................. 97 Diagnóstico ............................................................................................................................................................................. 97


Análisis FODA .................................................................................................................................................................................... 98 Matriz de Potencialidades ............................................................................................................................................................ 99 Árbol de problemas y objetivos .............................................................................................................................................. 100 Árbol de objetivos......................................................................................................................................................................... 101 Programas Estratégicos ............................................................................................................................................................. 102

Retos y Programas del Eje ..................................................................................................................... 104 Retos ......................................................................................................................................................................... 104

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Líneas estratégicas del eje ................................................................................................................................ 104

Indicadores................................................................................................................................................. 105

Conclusiones .............................................................................................................................................. 108

Referencias ................................................................................................................................................. 110

Anexos ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de desempeñar sus funciones prioritarias, el Ayuntamiento se auxilia de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal. Dentro de la organización administrativa y funcional se contempla a: la Tesorería, Administración, Transparencia, Contraloría, Modernización, Innovación y Gobierno Abierto, Registro Civil, Secretaría, Asuntos Legales y Servicios Generales Un gobierno que se ponga en marcha de forma inteligente, moderna y eficiente inicia con la organización de su actividad interna, para hacerla un instrumento útil de sus usuarios. Se buscara que los trámites y servicios que se ofertan al ciudadano sean migrados a plataformas digitales, bajo el criterio de cero filas y supresión de tiempos muertos. Maximizar los resultados con los recursos con que actualmente contamos implica aligerar la carga burocrática, diseñar procesos internos eficaces, supervisar el desempeño de los servidores públicos para que su actividad se realice apegada a la legalidad y con criterios de oportunidad. Las funciones principales que desempeña cada una de las Dirección que integran el Eje son: Tesorería: La cual se encarga de recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos. Determinar y cobrar las contribuciones de carácter municipal, así como sus accesorios. Ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado. La Tesorería Municipal se apoya e integra en la siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección de Egresos Instancia responsable de administrar y controlar los recursos financieros con los que cuenta el Ayuntamiento, los cuales son utilizados para el cumplimiento oportuno del pago de obligaciones, bienes y/o servicios que son necesarios para llevar a cabo las actividades y/o programas establecidos por cada una de las Unidades Administrativas.

• Dirección de Contabilidad Gubernamental: Es el área encargada de analizar y registrar las operaciones que realicen las diferentes dependencias que integran la Administración Municipal con la finalidad de generar y presentar de manera clara y oportuna información sistematizada, a través de estados financieros útiles y confiables que coadyuven a una adecuada toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía veracruzana.

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• Dirección de Ingresos: Es la Unidad Administrativa encargada de la recaudación, concentración y custodia de los diferentes tipos de ingresos que de acuerdo con la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales deba percibir el Ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena.

• Dirección de Planeación Catastral: Es el área encargada de llevar un inventario analítico de los todos los bienes inmuebles asentados dentro del territorio del Municipio de Veracruz, mediante un registro administrativo actualizado que incluye ubicación, características, valor, situación jurídica y datos técnicos.

• Subdirección de Ejecución Fiscal: Es la Unidad Administrativa encargada de ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de llevar a cabo la recuperación de rezago de los ingresos diversos y demás contribuciones que por ley debe percibir el Ayuntamiento de Veracruz.

• Subdirección de Presupuestos: Es el área encargada de llevar a cabo el control del Presupuesto autorizado, a través de su afectación como resultado de la asignación de recursos financieros al gasto público generado por la operatividad de cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento. Contraloría: Se encarga de coordinar la implementación de los sistemas de control, supervisarlos y evaluar su eficiencia, es decir, vigilar que los procesos y procedimientos llevados a cabo en los entes públicos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos sustantivos de estas instituciones y en completo apego a la legalidad, fomentar las actividades de Contraloría Social y participación ciudadana. Así como atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, en caso de presuntas irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos. Modernización, Innovación y Gobierno Abierto: Conlleva dos enfoques, la creación y mejora de procesos gubernamentales y Desarrollo Tecnológico para la renovación y la actualización en el manejo de tecnologías y servicios digitales a efectos de poder desarrollar mejor las funciones, así ́como promover la cercanía y confianza de las dependencias y entidades gubernamentales con la ciudadanía a través de la implementación de una política de gobierno abierto. Registro Civil: La oficialía del Registro Civil del Municipio de Veracruz en base a lo establecido en el Art. 655 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene su dependencia normativa con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado. No obstante, administrativamente se encuentra adscrita al Ayuntamiento de Veracruz. Por lo que podemos concluir que la función del Registro Civil es una estrecha coordinación entre la facultad legal

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del Estado y el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de los insumos, bienes y plantilla del personal para la prestación de los servicios. Asuntos Legales: Se encarga de defender los intereses del Municipio, en todos los juicios, procesos y procedimientos en que fuere parte; fungir como consejería jurídica de la Presidencia Municipal; representar al Ayuntamiento, en todos los juicios y procedimientos que se ventilen ante autoridades y tribunales jurisdiccionales y administrativos, federales y estatales, incluido el juicio de amparo; analizar y emitir dictamen legal, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, los proyectos de convenios, contratos, acuerdos, reglamentos, circulares, órdenes administrativas, disposiciones de observancia general y cualquier instrumento de índole legal, a fin de formular el dictamen jurídico correspondiente; asesorar al Ayuntamiento en la interpretación legal de las disposiciones normativas que sean aplicables al ámbito municipal; y todas las demás actividades jurídicas y legales que le competan al Municipio Servicios Generales:

Dirección que está conformada por el área de Mantenimiento General, Logística y Control Vehicular. La Subdirección de Mantenimiento General y Control Vehicular tiene como finalidad proporcionar el mantenimiento adecuado para el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento. Siendo logística el área que acerca directamente a la ciudadanía con el Presidente Municipal.

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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DEL EJE

Misión

Ser un gobierno que ponga en Marcha la transparencia en el uso y aplicación del Patrimonio

Municipal cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables de acuerdo con la

normatividad vigente; implementando programas y/o procedimientos administrativos de una

manera eficiente, innovadora y moderna hacia la población del Municipio de Veracruz.

Visión

La transformación del Municipio de Veracruz en la puesta en Marcha del Patrimonio hacia

una mejora continua modernizando y transparentando el ejercicio de los derechos y

obligaciones de las dependencias y entidades Municipales para lograr un gobierno honesto,

democrático y con apego a las normas para alcanzar el reconocimiento y credibilidad de la

sociedad veracruzana

Objetivo General

Lograr el cumplimiento de los planes y metas de cada una de las áreas (Tesorería,

Administración, Transparencia, Contraloría Municipal, Unidad de Acceso a la Información

Pública, Modernización, Innovación y Gobierno Abierto, Registro Civil, Secretaría, Asuntos

Legales, Servicios Generales) buscando mejorar y eficientar los recursos e información

mediante la normatividad vigente que nos rige

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DIAGNÓSTICO DEL EJE La carencia en la actualización de la Infraestructura funcional y operativa de los diferentes

departamentos del Municipio que integran el eje “Te quiero en Marcha”, así como la

necesidad de capacitación de sus funcionarios y la búsqueda para lograr la eficacia en la

protección y el empleo óptimo de los recursos públicos, con el propósito de mejorar la

eficiencia de la Administración Pública del Municipio de Veracruz, de manera inteligente,

moderna y eficiente, se podrá lograr través de la transparencia en el ejercicio de sus

Recursos Públicos, en el marco normativo para alcanzar el reconocimiento y la credibilidad

de la Sociedad Veracruzana, la mejora de los mecanismos del Control Interno que

salvaguarden los Activos de la entidad, la capacitación profesionalizante continua del

personal de las diferentes áreas y departamentos que integran el eje y la modernización de

los procesos con la sustitución de equipos conforme a las actuales Tecnologías de

Información, la actualización de los manuales administrativos, el mantenimiento preventivo y

correctivo a los equipos, la capacitación constante del personal por las modificaciones y

actualizaciones de las leyes y reglamentos, así como la correcta interacción y sinergia entre

las diferentes direcciones, crean la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo del actual

gobierno, los procedimientos administrativos complejos y demorados, retrasan el

cumplimiento de oportuno de los pasivos y respecto a la recaudación de las contribuciones,

es necesaria la actualización del padrón de contribuyentes.

En una ciudad próspera las dimensiones de la prosperidad están balanceadas y sin grandes

diferencias entre ellas. Las funciones de la gobernanza urbana, tales como la planeación urbana

participativa, la promulgación de leyes, la regulación de los usos del suelo y las edificaciones,

y el marco institucional, aseguran que ninguna dimensión de prosperidad tenga prevalencia

sobre las demás.

Por lo tanto, para alcanzar la prosperidad es necesario que la legislación local, la administración

pública y las estructuras de participación ciudadana, armonicen el funcionamiento de las demás

dimensiones.

Para medir las condiciones1 de gobernanza y legislación urbana en el municipio de Veracruz,

esta dimensión se integra por tres sub dimensiones y cinco indicadores. Las variables y fuentes

de información consideradas para su cálculo son las siguientes:

1 2016 INFORME FINAL. VERACRUZ, VER. MÉXICO. ÍNDICE BÁSICO DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS. SEDATU, INFONAVIT, ONU HÁBITAT.

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Municipio Aglomeración urbana

GOBERNANZA Y LEGISLACION URBANA CPI Veracruz (28.06)

Veracruz (29.88)

PARTICIPACION Y RENDICION DE CUENTAS 41.57 46.80

Participación electoral 41.57 46.80

CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANZAS MUNICIPALES 42.61 42.84 Eficiencia del gasto local 100.00 99.93

Recaudación de ingresos propios 5.44 11.39

Deuda Sub nacional 22.39 17.21

GOBERNANZA DE LA URBANIZACION 0.00 0.00

Expansión urbana 0.00 0.00

Fuente: ONU Habitat ( 2015)

Participación y rendición de cuentas

Participación electoral. El porcentaje de participación de los votantes en las últimas elecciones de gobierno en el municipio de Veracruz registra un valor estandarizado de 41.57 % del total de la población por lo que es un indicador débil. Esto muestra un bajo grado de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones públicas.

Capacidad Institucional y Finanzas Municipales

Eficiencia del gasto local. El indicador de eficiencia del gasto local es muy sólido, lo que refleja equilibradas finanzas públicas locales en términos del presupuesto y el gasto real. Esto demuestra capacidad para planificar los gastos futuros, y una sólida gestión financiera. Recaudación de ingresos propios. El porcentaje de ingresos propios que recaba el municipio en comparación con el total de sus ingresos es muy bajo, lo que se refleja en un indicador extremadamente débil. Esto se traduce en la alta dependencia de transferencias financieras de otros niveles de gobierno, la reducción de la autonomía fiscal local y la menor capacidad para generar ingresos propios El indicador que mide el porcentaje de deuda municipal es muy débil, debido a que no se encuentra dentro de los límites de deuda establecidos internacionalmente. Esta situación no garantiza la sostenibilidad futura del presupuesto local, limitando a su vez la capacidad del municipio para financiar proyectos de alto impacto. 2

2 2016 INFORME FINAL. VERACRUZ, VER. MÉXICO. ÍNDICE BÁSICO DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS. SEDATU, INFONAVIT, ONU HÁBITAT.

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Fuente: ONU Habitat ( 2015)

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ANALISIS FODA DEL EJE FODA DEL EJE 2 #TE QUIERO EN MARCHA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

REGISTRO CIVIL

• Abasto garantizado de los formatos estatales para los actos registrales y expedición de copias certificadas.

• Modernización de la plataforma de actas foráneas de todo el país.

• Cero corrupciones.

• Tiempos de respuesta al ciudadano sin fallas.

TRANSPARENCIA

• Aumento de plantilla laboral.

• Mejoramiento de las instalaciones de la Unidad.

• Mayor equipamiento de cómputo.

• Facilidad administrativa para tomar cursos y actualizaciones dentro y fuera del municipio.

• Buen ambiente de trabajo. TESORERIA

• Trabajo en Equipo.

• Personal con experiencia, confiable, comprometido, responsable y disciplinado.

• Apego al Marco Jurídico y Normatividad para ejecutar acciones.

• Excelente Coordinación con el personal del área.

• Coordinación estrecha con presidencia municipal para lograr buenos resultados en cuanto a la política interna del ayuntamiento.

• Excelente clima laboral.

• Uso de software o sistemas basados en Tecnologías de la Información para el desarrollo de algunos procesos administrativos

• Buen trato al ciudadano.

• Flexibilidad ante los cambios.

• Conocimiento sobre las funciones y actividades del área.

REGISTRO CIVIL

• Falta de inversión y renovación de los bienes muebles que se utilizan como herramienta de trabajo.

• Falta de cultura registral en la población.

TRANSPARENCIA

• Falta de sensibilización en materia de transparencia y acceso a la información.

• Nula cultura de transparencia

TESORERIA

• Inexistencia de Manuales Administrativos.

• Desconocimiento de los lineamientos para el ejercicio del gasto.

• Recursos Económicos insuficientes.

• Captación de recursos propios insuficientes.

• Baja capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.

• Falta de transparencia en la gestión pública.

• Insuficiencia de datos generales en el pago referenciado de impuestos y demás contribuciones.

• Tramites de servicios y procedimientos administrativos complejos y demorados

• Sistema operativo de ingresos (AS400) vulnerable.

• Pago de nómina en efectivo.

• Procesos administrativos manuales.

• Retraso en el proceso de pago a proveedores por procedimientos administrativos complejos y demorados.

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• Equipo de cómputo funcional.

• Discrecionalidad institucional.

• Organización Administrativa del Personal de trabajo.

• Alta porcentaje de pagos a través la banca electrónica.

• Trato directo con el proveedor y/o beneficiarios.

• Existencia de Procedimientos establecidos.

• Diversificación de módulos de pago para impuestos, contribuciones, etc.

• Facilidades para pago electrónico de impuestos, contribuciones, etc.

• Horarios Flexibles para el pago de servicios y contribuciones.

• Ley y Reglamento de Catastro que da validez al control e integración de datos.

• Cuenta con manuales establecidos por Catastro Estatal.

• Cuenta con procesos internos empíricos.

• Base de datos alfanumérica y cartografía digital.

• Base de datos de códigos de calle alfanumérica.

CONTRALORIA

• Funciones definidas para la Contraloría.

• Organización y procesos definidos.

• Personal profesional y con experiencia. ASUNTOS LEGALES

• Personal especializado en las diversas áreas del Derecho.

• Total disposición para la conciliación de los juicios iniciados en contra del Ayuntamiento.

SERVICIOS GENERALES

• Personal capacitado y con experiencia en el ramo.

• Trabajo en equipo, compromiso y pasión por las labores a realizar.

• Controles internos adecuados.

• Mejora continua de nuestros procesos

• Falta de actualización del padrón de contribuyentes.

• Falta de mantenimiento preventivo a equipos.

• Exceso de sistemas informáticos.

• Procesos de registro en SIGMAVER.

• Obsolescencia de programas informáticos.

• Falta de la adquisición de un SIG o GIS "Sistema de información Geográfica Catastral Municipal"

• Espacio mayor para catastro y para la concentración y resguardo del archivo que data del año 1969.

• Falta de herramientas necesarias para el trabajo diario.

• Falta interacción entre las diferentes Direcciones, regidurías, Dependencias, etc., que enriquezcan la base de datos catastral.

• Falta de difusión de la importancia de catastro.

• Desactualización de valores de terreno y construcción por más de 15 años.

• Base de datos de códigos de calle alfanumérica sin homologar y estandarizar.

CONTRALORIA

• Equipamiento tecnológico.

• Falta de capacitación sobre actualización en Normatividad, Procesos Administrativos, Contables y de Evaluación.

• Desarrollo del Sistema de Control Interno en el municipio. ASUNTOS LEGALES

• Falta de equipo de cómputo.

• Falta de material de oficina.

• Falta de recursos económicos para el pago de laudos.

SERVICIOS GENERALES

• Deficiencias en los servicios

• Inseguridad en la zona.

• Falta de personal operativo para atender los servicios requeridos por las áreas de este H. Ayuntamiento de Veracruz.

• Contamos con un fondo fijo limitado, y no se logra atender en tiempo y forma las solicitudes de las diferentes áreas.

• Se requiere de insumos generales, necesarios indispensables para el mantenimiento.

• Falta de herramienta especializada.

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• No se cuenta con el equipo de cómputo necesario para las actividades administrativas de la manera más eficiente

• Ideas nuevas para mejorar el proceso operativo

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

REGISTRO CIVIL

• Modernización en tecnología para optimizar los servicios que se prestan.

• Instalar el Módulo CURP dentro del Registro Civil.

• Instalar el Módulo de Asentamientos en el Hospital General y la Torre Pediátrica.

TRANSPARENCIA

• Existen sanciones más rigurosas en la nueva Ley para los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de las mismas.

• Combatir a la corrupción directamente.

• Capacitación y actualización de todos los funcionarios del H., Ayuntamiento.

TESORERIA

• Mejoramientos de los sistemas de control interno.

• Actualización de Reglamentos y Códigos.

• Mejoramientos en el desempeño de funciones.

• Capacitación Continua del personal.

• Buena relación con dependencias estatales y federales)

• Convenios de colaboración y coordinación con diversas dependencias de la administración Pública Estatal y Federal.

• Conocer las necesidades demandadas por la ciudadanía.

• Campañas que publiquen y difundan los beneficios que se obtienen con el pago oportuno de impuestos.

• Tener un amplio catálogo de trámites de manera virtual.

• Coordinación entre las instituciones bancarias y el Ayuntamiento.

• Automatizar en su totalidad los procesos de pago a proveedores y a personal del ayuntamiento.

• Procesos administrativos eficientes para el pago oportuno que a su vez genere información completa, confiable y en tiempo.

REGISTRO CIVIL

• Falsificación de documentos oficiales del Registro Civil por parte de terceras personas ajenas a la dependencia.

TRANSPARENCIA

• Falta de difusión.

• Falta de servicios de internet estable.

• Falta de red en el 100% de la Unidad. TESORERIA

• Poca recaudación.

• Implementación de nuevas leyes y reglamentos.

• Falta de claridad en las reglas de operación de los Programas Federales.

• Dependencia de Gobierno del Estado para la entrega de los Recursos Autorizados en la Ley de Ingresos.

• Ciudadanos descontentos con demandas de trámites y servicios complejos.

• Contribuyentes morosos

• Falta de coordinación con organismos respecto al tema de multas.

• Problemas de contingencia ambiental.

• Dependencia de externos para el pago de nómina en efectivo.

• Falta de pago oportuno por atraso en el flujo de trámite de la Orden de Pago.

• Cambios constantes en disposiciones legales.

• Constantes evaluaciones al ayuntamiento por entes fiscalizadores.

• Plazos legales para entrega de información reducidos.

• Dependencia de otras áreas para la obtención de información necesaria para el cumplimiento de disposiciones legales.

• Devaluación del valor catastral.

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• Asesoría fiscal.

• Intercambio de mejoras con otras direcciones.

• Sistematización de los procesos gubernamentales mediante un registro único y de manera inmediata.

• Facilidad para obtener información sobre armonización contable.

• Adquisición de un SIG el cual contemple la digitalización de archivo, la vinculación cartográfica y alfanumérica, la interacción entre dependencias con las que se lleve a cabo la estandarización y homologación del dato lo cual daría como resultado una base de datos confiable municipal.

• Contar con mobiliario y herramientas que optimicen la carga de trabajo.

• Actualización de Valores (terreno y construcción) aprobados por la legislatura.

• Establecer manuales por las Direcciones, autorizados por cabildo.

• Establecer procesos entre las diferentes dependencias, homologando y estandarizando criterios.

• Digitalización del Archivo. CONTRALORIA

• Normativas de Control Interno.

• Plantear e implementar la sistematización de procesos.

• Evaluación de desempeño.

• Creación y fomentar una cultura de ética e integridad en los funcionarios de todo el ayuntamiento.

• Creación y fomento de programas establecidos de capacitación

• Operar de manera preventiva y no reactiva.

ASUNTOS LEGALES

• La inclusión en el presupuesto de egresos de una partida presupuestal para el pago de los pasivos laborales del Ayuntamiento.

• SERVICIOS GENERALES

• Al no actualizar el valor catastral no se consolida la finanza Municipal.

• Desactualización de valores de terreno y construcción. (Valor catastral por debajo del valor comercial).

• Base de datos de más de 20 años, que se actualiza a petición, por solicitud de trámite o servicio catastral, (actualización muy lenta y el catastro es dinámico y siempre se encuentra en constante movimiento.)

• Predios, parcelas o solares no controlados dentro de la base de datos. (Falta de incorporación)

• Emisión de documentos de diferentes dependencias con nombres de calles o colonias desactualizadas lo cual genera molestia por la pérdida de tiempo y dinero del ciudadano.

• Proceso lento para dar respuesta, pronta y oportuna.

CONTRALORIA

• Cambios Políticos.

• Falta de continuidad.

• Reformas de leyes y reglamentos.

• Burocracia y falta de valores y voluntad de los funcionarios.

ASUNTOS LEGALES

• La cantidad de demandas laborales radicadas en contra del Ayuntamiento.

• El aumento de volumen de juicios con motivo del cambio de administración.

• Falta de Nombramientos.

• Que el personal de los Organismos Públicos Descentralizados como lo son el DIF, IMUVI e INMUVER, perciben su sueldo vía nómina del Ayuntamiento, generando el riesgo de incremento de demandas laborales en contra de la entidad pública municipal.

•

• SERVICIOS GENERALES

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• Donativo en especie por parte de otras instituciones.

• Convenio con instituciones educativas.

• Diversidad intelectual y profesional en las diferentes áreas.

• Ubicación e instalaciones amplias.

• Desconocimiento de los procedimientos administrativos y operativos de las Subdirecciones.

• Resistencia al cambio por parte del personal de la anterior administración.

• Falta de materiales y herramienta de trabajo.

• Un padrón vehicular muy antigüo y obsoleto

• Durante los servicios de piezas o reparación surgen algún otro daño de manera imprevista y extraordinaria.

• Falta de observancia y seguimiento de los lineamientos para el uso de los vehículos y de la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado por parte de los servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Veracruz.

• Personal con hábitos inadecuados que generan situaciones de riesgo.

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PROBLEMATICAS GENERALES

1. Árbol de problemas

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PROGRAMACIÓN POR DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL EJE

Dirección de Tesorería Municipal

Departamentos:

• Egresos

• Ingresos

• Contabilidad Gubernamental

• Ejecución Fiscal y Presupuestos.

Misión, Visión y Objetivos

Misión

Administrar de forma transparente y eficiente el Patrimonio Municipal, cumpliendo con las

facultades y atribuciones aplicables de acuerdo a la normatividad vigente; implementando

programas y/o procedimientos administrativos para incrementar la captación de recursos,

creando políticas que rijan la correcta programación, presupuestación, ejercicio y control del

gasto, y a su vez que permitan garantizar y ejecutar los compromisos de pagos, para

finalmente generar información financiera clara, veraz y oportuna que coadyuven a la

adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos planteados en su Plan

Municipal de Desarrollo en beneficio de la ciudadanía veracruzana.

Visión

Ser una Dependencia del Gobierno Municipal organizada, sólida, autosuficiente y eficiente

con una economía municipal fortalecida, información financiara confiable apegada a los

procesos de transparencia y rendición de cuentas, herramientas vanguardistas y procesos

automatizados que facilite el pago oportuno a los contribuyentes y con una plantilla de

servidores públicos en constante crecimiento técnico y administrativo.

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Objetivo

Un Municipio con una labor recaudatoria eficiente, que garantice la obtención de recursos

financieros necesarios para cumplir con las obligaciones de pago y que a su vez permita

financiar los planes y programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo orientados

al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía

Diagnóstico

Introducción

Con la finalidad de desempeñar sus funciones prioritarias, el Ayuntamiento se auxilia de las

unidades administrativas que integran la administración pública municipal.

Dentro de la organización administrativa y funcional se contempla a la Tesorería Municipal

como la columna vertebral de la Administración Pública Municipal, en virtud de que constituye

el órgano de recaudación de los ingresos municipales y la asignación, aplicación, ejercicio y

control presupuestal.

Tal circunstancia relaciona a esta dependencia con las demás áreas que conforman la

administración municipal con la finalidad de establecer las relaciones necesarias y suficientes

que permitan el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal.

Por mandato fundamentado en el Art. 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Tesorería

Municipal tiene entre otras las siguientes atribuciones:

• Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales,

así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables en materia de ingresos.

• Participar con voz en la formación y discusión de los presupuestos

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos y procedimientos

que establezcan las disposiciones fiscales y el Código de Procedimientos

Administrativos del Estado, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de

los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aprovechamientos de carácter

municipal.

• Determinar y cobrar las contribuciones de carácter municipal, así como sus

accesorios.

• Ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento administrativo de

ejecución que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado

• Caucionar el manejo de los fondos o valores de propiedad municipal

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• Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del movimiento de caudales del

mes anterior con la intervención con la intervención de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal. De este documento remitirán una copia al Congreso del Estado

• Preparar, su presentación al Cabildo dentro de los primeros quince días de cada me,

los estados financieros del mes inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión

al Congreso del Estado

• En materia de Catastro y conformidad con los convenios que al efecto se celebren:

Localizar cada predio, mediante deslinde y medida; Elaborar y conservar los registros

catastrales en los modelos diseñados y disposiciones establecidas por el Estado;

Actualizar los registros catastrales

• Abstenerte de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté autorizado

conforme a lo previsto por la ley.

Para llevar a cabo las obligaciones, facultades y atribuciones que por ley le corresponden, la

Tesorería Municipal se apoya e integra en la siguientes Unidades Administrativas:

• Dirección de Egresos

Instancia responsable de administrar y controlar los recursos financieros con los que

cuenta el ayuntamiento, los cuales son utilizados para el cumplimiento oportuno del

pago de obligaciones, bienes y/o servicios que son necesarios para llevar a cabo las

actividades y/o programas establecidos por cada una de las Unidades Administrativas.

• Dirección de Contabilidad Gubernamental:

Es el área encargada de analizar y registrar las operaciones que realicen las diferentes

dependencias que integran la Administración Municipal con la finalidad de generar y

presentar de manera clara y oportuna información sistematizada, a través de estados

financieros útiles y confiables que coadyuven a una adecuada toma de decisiones en

beneficio de la ciudadanía veracruzana

• Dirección de Ingresos:

Es la unidad administrativa encargada de la recaudación, concentración y custodia de

los diferentes tipos de ingresos que de acuerdo con la Ley de Ingresos y demás

disposiciones legales deba percibir el ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena.

• Dirección de Planeación Catastral:

Es el área encargada de llevar un inventario analítico de los todos los bienes

inmuebles asentados dentro del territorio del Municipio de Veracruz, mediante un

registro administrativo actualizado que incluye ubicación, características, valor,

situación jurídica y datos técnicos.

• Subdirección de Ejecución Fiscal:

22

Es la unidad administrativa encargada de ejercer la facultad económico-coactiva a

través del procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de llevar a cabo

la recuperación de rezago de los ingresos diversos y demás contribuciones que por

ley debe percibir el Ayuntamiento de Veracruz.

• Subdirección de Presupuestos:

Es el área encargada de llevar a cabo el control del Presupuesto autorizado, a través

de su afectación como resultado de la asignación de recursos financieros al gasto

público generado por la operatividad de cada una de las áreas que integran el

Ayuntamiento.

23

Contenido

Análisis FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

-Trabajo en Equipo.

-Personal con experiencia, confiable,

comprometido, responsable y

disciplinado.

-Apego al Marco Jurídico y

Normatividad para ejecutar acciones.

-Excelente Coordinación con el

personal del área.

-Coordinación estrecha con presidencia

municipal para lograr buenos

resultados en cuanto a la política

interna del ayuntamiento.

-Excelente clima laboral.

-Uso de software o sistemas basados

en Tecnologías de la Información para

el desarrollo de algunos procesos

administrativos

-Buen trato al ciudadano.

-Flexibilidad ante los cambios.

-Conocimiento sobre las funciones y

actividades del área.

-Equipo de cómputo funcional.

-Discrecionalidad institucional.

- Organización Administrativa del

Personal de trabajo.

-Alta porcentaje de pagos a través la

banca electrónica.

-Trato directo con el proveedor y/o

beneficiarios.

-Existencia de Procedimientos

establecidos.

-Diversificación de módulos de pago

para impuestos, contribuciones, etc.

-Facilidades para pago electrónico de

impuestos, contribuciones, etc.

-Inexistencia de Manuales

Administrativos.

-Desconocimiento de los lineamientos

para el ejercicio del gasto.

-Recursos Económicos insuficientes.

-Captación de recursos propios

insuficientes.

-Baja capacidad de respuesta a las

demandas ciudadanas.

-Falta de transparencia en la gestión

pública.

-Insuficiencia de datos generales en el

pago referenciado de impuestos y

demás contribuciones.

-Tramites de servicios y procedimientos

administrativos complejos y demorados

-Sistema operativo de ingresos (AS400)

vulnerable.

-Pago de nómina en efectivo.

-Procesos administrativos manuales.

-Retraso en el proceso de pago a

proveedores por procedimientos

administrativos complejos y

demorados.

-Falta de actualización del padrón de

contribuyentes.

- Falta de mantenimiento preventivo a

equipos.

- Exceso de sistemas informáticos.

- Procesos de registro en SIGMAVER.

-Obsolescencia de programas

informáticos.

- Falta de la adquisición de un SIG o

GIS "Sistema de información

Geográfica Catastral Municipal"

24

-Horarios Flexibles para el pago de

servicios y contribuciones.

- Ley y Reglamento de Catastro que da

validez al control e integración de datos.

-Cuenta con manuales establecidos por

Catastro Estatal.

-Cuenta con procesos internos

empíricos.

-Base de datos alfanumérica y

cartografía digital.

- Base de datos de códigos de calle

alfanumérica.

- Espacio mayor para catastro y para la

concentración y resguardo del archivo

que data del año 1969.

- Falta de herramientas necesarias para

el trabajo diario.

- Falta interacción entre las diferentes

Direcciones, regidurías, Dependencias,

etc., que enriquezcan la base de datos

catastral.

- Falta de difusión de la importancia de

catastro.

-Desactualización de valores de terreno

y construcción por más de 15 años.

-Base de datos de códigos de calle

alfanumérica sin homologar y

estandarizar.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

-Mejoramientos de los sistemas de

control interno.

-Actualización de Reglamentos y

Códigos.

-Mejoramientos en el desempeño de

funciones.

-Capacitación Continua del personal.

-Buena relación con dependencias

estatales y federales)

-Convenios de colaboración y

coordinación con diversas

dependencias de la administración

Pública Estatal y Federal.

-Conocer las necesidades demandadas

por la ciudadanía.

-Campañas que publiquen y difundan

los beneficios que se obtienen con el

pago oportuno de impuestos.

-Tener un amplio catálogo de trámites

de manera virtual.

-Coordinación entre las instituciones

bancarias y el Ayuntamiento.

-Poca recaudación.

-Implementación de nuevas leyes y

reglamentos.

-Falta de claridad en las reglas de

operación de los Programas Federales.

-Dependencia de Gobierno del Estado

para la entrega de los Recursos

Autorizados en la Ley de Ingresos.

-Ciudadanos descontentos con

demandas de trámites y servicios

complejos.

-Contribuyentes morosos

-Falta de coordinación con organismos

respecto al tema de multas.

-Problemas de contingencia ambiental.

-Dependencia de externos para el pago

de nómina en efectivo.

-Falta de pago oportuno por atraso en el

flujo de trámite de la Orden de Pago.

-Cambios constantes en disposiciones

legales.

-Constantes evaluaciones al

ayuntamiento por entes fiscalizadores.

25

-Automatizar en su totalidad los

procesos de pago a proveedores y a

personal del ayuntamiento.

-Procesos administrativos eficientes

para el pago oportuno que a su vez

genere información completa, confiable

y en tiempo.

-Asesoría fiscal.

-Intercambio de mejoras con otras

direcciones.

-Sistematización de los procesos

gubernamentales mediante un registro

único y de manera inmediata.

-Facilidad para obtener información

sobre armonización contable.

-Adquisición de un SIG el cual

contemple la digitalización de archivo, la

vinculación cartográfica y alfanumérica,

la interacción entre dependencias con

las que se lleve a cabo la

estandarización y homologación del

dato lo cual daría como resultado una

base de datos confiable municipal.

- Contar con mobiliario y herramientas

que optimicen la carga de trabajo.

- Actualización de Valores (terreno y

construcción) aprobados por la

legislatura.

- Establecer manuales por Direcciones

autorizados por cabildo.

-Establecer procesos entre las

diferentes dependencias, homologando

y estandarizando criterios.

-Digitalización del Archivo.

-Plazos legales para entrega de

información reducidos.

- Dependencia de otras áreas para la

obtención de información necesaria para

el cumplimiento de disposiciones

legales.

-Devaluación del valor catastral.

-Al no actualizar el valor catastral no se

consolida la finanza Municipal.

-Desactualización de valores de terreno

y construcción. (Valor catastral por

debajo del valor comercial).

- Base de datos de más de 20 años, que

se actualiza a petición, por solicitud de

trámite o servicio catastral,

(actualización muy lenta y el catastro es

dinámico y siempre se encuentra en

constante movimiento.)

-Predios, parcelas o solares no

controlados dentro de la base de datos.

(Falta de incorporación)

-Emisión de documentos de diferentes

dependencias con nombres de calles o

colonias desactualizadas lo cual genera

molestia por la pérdida de tiempo y

dinero del ciudadano.

-Proceso lento para dar respuesta,

pronta y oportuna.

26

Árbol de problemas

DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PROBLEMA

Incumplimiento obligaciones establecidas en Ley

Pagos a proveedores a destiempo

Pagos a proveedores a destiempo

Dejar de Recaudar más ingresos

Ausencia de un Sistema Administrativo

Integral

Falta de capacitación Continua al personal

Falta de modernización en Trámites y Procesos

Administrativos

Desactualización de Padrones Municipales

Falta de Coordinación con las demás áreas y

dependencias gubernamentales

Falta de programas que incentiven la recaudación

Códigos y Reglamentos desactualizados

Lentitud en la Generación de

Información

Insuficiencia en la aplicación del Procedimiento

Administrativo de Ejecución

Falta de lineamientos y criterios de Austeridad

EFECTOS

CAUSAS

Ciudadanos Inconformes Incremento de Rezago Duplicidad en Procesos

Desorden en el Gasto Corriente

Administración Deficiente Menos beneficios a la

Ciudadanía

27

Árbol de objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

EFECTOS - FINES

ACCIONES - MEDIOS

Ciudadanos Conformes Disminución de Rezago Orden en el Gasto Corriente Administración Eficiente

Cumplimiento de obligaciones establecidas en

Ley

Evitar duplicidad en Procesos

Pagos a proveedores a tiempo

Mayores beneficios a la Ciudadanía

Mayor recaudación de ingresos

Existencia de un Sistema Administrativo

Integral Personal Capacitado

Modernización en Trámites y Procesos

Administrativos

Programas que incentiven la recaudación

Códigos y Reglamentos Actualizados

Generación de Información Oportuna

Aplicación del Procedimiento

Administrativo de Ejecución

Existencia de lineamientos y criterios

de Austeridad

Padrones Municipales Actualizados

Coordinación con las demás áreas y dependencias

gubernamentales

28

Programas estratégicos

EJE: Te quiero en marcha

1.1

Objetivo

Un Municipio con una labor recaudatoria eficiente, que garantice la

obtención de recursos financieros necesarios para cumplir con las

obligaciones de pago y que a su vez permita financiar los planes y

programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo

orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía

1.1.1 Estrategias 1.1.1.1 Implementar un programa de

actualización al registro catastral, mediante

visita física.

1.1.1.2 Establecer lineamientos internos.

1.1.1.3 Implementar los procedimientos

correspondientes para recaudar el rezago

del impuesto predial.

1.1.1.4 Ejecutar los procedimientos de

Requerimiento para el pago del rezago del

impuesto predial, Mercados, Zona Federal y

Refrendos

1.1.1.5 Ejecutar el procedimiento para el

cobro de Multas Administrativas Federales

no Fiscales.

1.1.1.6 Realizar el programa de recaudación

de impuesto predial 2018 "corriente".

1.1.1.7. Realizar la recaudación móvil de

impuestos en vía pública.

1.1.1.8 Invitación personalizada por colonia

para la regularización del pago del impuesto

predial.

1.1.1.9 Mantener una cercanía con los

ciudadanos.

1.1.1.10 Elaboración de indicadores de

finanzas públicas municipales.

1.1.1.11 Establecer medidas de control para

el ejercicio y aplicación del gasto

1.1.1.1. Programas 1.1.1.1.1. Actualización por región catastral.

1.1.1.1.2 Reingeniería a la Dirección de

Planeación Catastral.

29

1.1.1.1.3 Regularización del Impuesto

Predial

1.1.1.1.4 Recuperación del Rezago

1.1.1.1.5 Recaudación de Multas Federales

1.1.1.1.6 Pago predial anticipado

1.1.1.1.7 Recaudación móvil

1.1.1.1.7.1 Realizar la recaudación móvil de

impuestos en vía pública.

1.1.1.1.7.2 Operativo recaudación carnaval.

1.1.1.1.7.3 Recaudación operativo semana

santa (playas y centro)

1.1.1.1.8 Predial en tu colonia

1.1.1.1.9.1 Actualización del Padrones

1.1.1.1.9.2 Rehabilitación de módulos de

cobro.

1.1.1.1.10 Indicadores de finanzas públicas

municipales.

1.1.1.11 Elaboración de lineamientos para el

ejercicio y control de gasto.

1.1.1.1. Acciones 1.1.1.1.1. Llevar a cabo la actualización e

integración a los registros catastrales para la

obtención de los elementos físicos y

técnicos, obteniendo una base de datos

confiable y actualizada.

1.1.1.1.2 Cumplir en tiempo y forma con los

trámites de la ciudadanía, notarías,

constructoras y demás dependencias

oficiales

1.1.1.1.3 Disminuir el rezago en Impuesto

Predial aplicando los descuentos permitidos

por la normativa aplicable

1.1.1.1.4 Notificar los acuerdos procedentes

del Procedimiento Administrativo



1.1.1.1.6 Lograr la mayor recaudación

aplicando descuento en enero y febrero del

20% en pago anual anticipado y 50% de

descuento a jubilados, pensionados, 3ra.

edad y discapacitados.

30

1.1.1.1.7.1 Llevar a cabo la recaudación de

impuestos en vía pública en coordinación

con la dirección de comercio y elaborar el

cálculo del bono de recaudación del 4%.

(desfase de 1 mes).

1.1.1.1.7.2 Realizar la recaudación por

ocupación proveniente durante los desfiles

de carnaval

1.1.1.1.7.3 Realizar la recaudación

proveniente de la operativa semana santa en

playas y centro en coordinación con la

dirección de comercio.

1.1.1.1.8 Programa de recaudación a través

de invitación personalizada por colonia,

realizando el cobro en un módulo puesto de

manera estratégica en dicha colonia

1.1.1.1.9.1 Actualización del Padrón de

Jubilados, Pensionados, 3ra. Edad y

Discapacitados.


cobro en Tránsito Municipal y en DIF

Matamoros


finanzas públicas municipales del Instituto

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal.

1.1.1.11 Lineamientos para el Ejercicio del

Gasto 2018

31

Metas:

ACCIONES METAS PERIODO

1.1.1.1.1. Llevar a cabo la actualización e

integración a los registros catastrales para la

obtención de los elementos físicos y

técnicos, obteniendo una base de datos

confiable y actualizada.

7500 predios 2 veces al Año

1.1.1.1.2 Cumplir en tiempo y forma con los

trámites de la ciudadanía, notarías,

constructoras y demás dependencias

oficiales

3850 tramites Anual

1.1.1.3 Disminuir el rezago en Impuesto

Predial aplicando los descuentos permitidos

por la normativa aplicable

180 solicitudes Anual



2000

procedimientos Anual



600

procedimientos Anual

1.1.1.1.6 Lograr la mayor recaudación

aplicando descuento en enero y febrero del

20% en pago anual anticipado y 50% de

descuento a jubilados, pensionados, 3ra.

edad y discapacitados.

Comparativo

Mensual Todo el Año

1.1.1.1.7.1 Llevar a cabo la recaudación de

impuestos en vía pública en coordinación

con la dirección de comercio y elaborar el

cálculo del bono de recaudación del 4%.

(desfase de 1 mes).

Comparativo


1.1.1.1.7.2 Realizar la recaudación por

ocupación proveniente durante los desfiles

de carnaval.

Comparativo

Mensual 1 vez al año

1.1.1.1.7.3 Realizar la recaudación

proveniente de la operativa semana santa en

playas y centro en coordinación con la

dirección de comercio.

Comparativo

Mensual 1 vez al año

1.1.1.1.8 Programa de recaudación a través

de invitación personalizada por colonia,

realizando el cobro en un módulo puesto de

manera estratégica en dicha colonia.

Comparativo

Mensual 2 veces al año

32

1.1.1.1.9.1 Actualización del Padrón de

Jubilados, Pensionados, 3ra. Edad y

Discapacitados.

Reporte

Mensual 3 veces al año


cobro en Tránsito Municipal y en DIF

Matamoros

2 módulos 1 vez al año


finanzas públicas municipales del Instituto

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal.

Reporte


1.1.1.11 Lineamientos para el Ejercicio del

Gasto 2018 1 documento

Aplicable todo

el año

33

Dirección de Contraloría Municipal

Departamentos:

• Subdirección de Fiscalización Interna

• Subdirección De Responsabilidad Administrativa y Patrimonial

• Subdirección de Desarrollo Admirativo y Contraloría Social

Misión, Visión y Objetivo

Misión

Fomentar a través de la promoción la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y

la lucha contra la corrupción, Evaluar el manejo de los recursos públicos y la correcta

aplicación del gasto para lograr el desempeño honesto y eficiente que permita proyectar al

H. Ayuntamiento de Veracruz como una administración innovadora y determinativa.

Visión Lograr un gobierno honesto, transparente, democrático cercano a los ciudadanos con una

cultura de apego a las normas, a través de la actuación proactiva como Órgano de control

interno que contribuya a que las dependencias y entidades Municipales operen bajo un

ambiente de responsabilidad y respeto a la Ley para alcanzar el reconocimiento y credibilidad

de la sociedad Veracruzana.

Objetivos Específicos

Vigilar, controlar y evaluar acciones preventivas y de corrección en las Entidades

Municipales.

Revisar, verificar y evaluar en materia contable, financiera, legal, operacional y de cualquier

otra naturaleza a las Entidades del Municipio de Veracruz, de acuerdo con la normatividad

vigente, con el fin de instruir acciones de resolución.

Supervisar, controlar y registrar las acciones en materia de Entrega-Recepción,

Declaraciones Patrimoniales y supervisión de programas sociales, con el fin de asegurar la

continuidad de los asuntos municipales.

Investigar y obtener de medios de convicción que permitan determinar responsabilidades y

sanciones de los servidores públicos municipales derivadas del incumplimiento de las

34

disposiciones normativas, con la finalidad de salvaguardar los principios y obligaciones que

deben ser observados en el servicio público y;

Revisar, verificar y evaluar las Obras Públicas que se estén llevando a cabo de acuerdo con

la normatividad vigente, con el fin de instruir acciones de resolución.

Diagnóstico

Introducción

Dado el impacto que tienen sus acciones el H. Ayuntamiento de Veracruz en las condiciones

de vida de los integrantes de una sociedad., la gestión pública ha contado desde sus

orígenes con áreas encargadas del control interno, en un principio con un enfoque orientado

básicamente a la función contable, sin embargo, las crisis de confianza derivadas del mal

uso de los recursos públicos han llevado a la función de control a evolucionar, adoptando a

lo largo de los años diversas herramientas aplicables en el ámbito no solo contable, sino

también en el ingreso y ejercicio de recursos, en la planeación y evaluación de obras y

acciones de gobierno, cumplimiento del marco normativo y responsabilidades del servidor

público.

De esta manera y con el fin de proporcionar elementos de referencia básicos para

comprender de forma general la importancia de una Contraloría, se describen a continuación

los siguientes conceptos:

La Contraloría se encarga de coordinar la implementación de los sistemas de control,

supervisarlos y evaluar su eficiencia, es decir, vigilar que los procesos y procedimientos

llevados a cabo en los entes públicos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos

sustantivos de estas instituciones y en completo apego a la legalidad, Fomentar las

actividades de contraloría social y participación ciudadana. Así como atender, tramitar y

resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, en caso de presuntas

irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos.

Parte fundamental del ambiente de control, consiste en desarrollar un programa, política o

lineamiento que promueva la ética en los servidores públicos y acciones enfocadas al

combate a la corrupción, para ello, un Código de Ética, Código de Conducta, la constitución

de una Política de Integridad, directrices para prevenir conflictos de intereses, así como la

integración de un Comité de Integridad, que contribuyan al mejor desempeño de los

servidores públicos.

35

La Contraloría tiene diferentes atribuciones que realiza a través de las subdirecciónes que la

componen, las cuales son:

• Fiscalización Interna

Fortalecimiento de la Fiscalización, Probidad y Transparencia |Ejercer la función

fiscalizadora de manera integral bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y

oportunidad, fomentando la cultura de integridad, transparencia y calidad en el gasto

público, implementando procesos que generen valor agregado a la sociedad

• Subdirección de Responsabilidad Administrativa y Patrimonial.

Fortalecimiento Institucional Impulsar el fortalecimiento institucional, promoviendo un

modelo de gestión eficaz y moderno que incorpore en el desempeño y actitud del

personal las herramientas, los valores y hábitos que permitan lograr mayor eficiencia

y eficacia en el ejercicio del control gubernamental y la lucha contra la corrupción.

• Subdirección de Desarrollo Administrativo y Contraloría Social

Fomento de la Participación Ciudadana, Fomentar la participación y la cultura de

denuncia ciudadana, con el fin de sumar esfuerzos en la prevención y lucha contra la

corrupción, a fin de que la sociedad sea actor y partícipe en la vigilancia del uso de

los recursos públicos.

36

Contenido

Análisis FODA

DEBILIDADES

Equipamiento tecnológico.

Falta de capacitación sobre

actualización en Normatividad,

Procesos Administrativos, Contables y

de Evaluación.

Desarrollo del Sistema de Control

Interno en el municipio.

FORTALEZAS. ✓ Funciones definidas para la

Contraloría.

✓ Organización y procesos definidos.

✓ Personal profesional y con

experiencia.

AMENAZAS

Cambios Políticos.

Falta de continuidad.

Reformas de leyes y reglamentos.

Burocracia y falta de valores y

voluntad de los funcionarios.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD. ✓ Normativas de Control Interno.

✓ Plantear e implementar la

sistematización de procesos.

✓ Evaluación de desempeño.

✓ Creación y fomentar una cultura

de ética e integridad en los

funcionarios de todo el

ayuntamiento.

✓ Creación y fomento de programas

establecidos de capacitación.

✓ Operar de manera preventiva y no

reactiva.

37

Árbol de problemas

38

Árbol de Objetivos

.

39

Programas estratégicos

Conforme a la actividad de vigilancia, es necesario implementar mecanismos de control, y

evaluación de las actividades de las dependencias del ayuntamiento, para prevenir y

asegurar la correcta ejecución del presupuesto la generando una cuenta pública municipal

sin observaciones al tiempo de presentar el reporte de los avances del ejercicio presupuestal,

completando un sistema de control interno para garantizar el complimiento de las

atribuciones de la administración pública.

2 TE QUIERO EN MARCHA

.1 OBJETIVO Transformar la administración con transparencia, eficiencia y eficacia a su

interior, para su mejor administración con la automatización de sus procesos en

apego a la Ley en beneficio de la ciudadanía.

.1.1 ESTRATEGIAS Implementar un programa anual de auditorías para la eficiente

fiscalización en el manejo, custodia y ejercicio del gasto público.

.1.1.1 PROGRAMA Cuentas claras

.1.1.1.1 ACCIÓN Realizar auditoria de tipo financiero de resultados de

programas y de legalidad para practicar auditorías internas a los

organismos públicos descentralizados, fideicomisos y áreas de este

ayuntamiento.

.1.1.1.2 Seguimiento y atención oportuna a las recomendaciones y

observaciones derivadas de auditorías, realizadas por entes

fiscalizadores externos (ORFIS, ASF, CGE, SPF, DESPACHO

EXTERNOS, entre otros) para vigilar el cumplimiento de las medidas

correctivas llevadas a cabo por las áreas responsables de las

observaciones y recomendaciones que se hubieren acordado.

2.2.1 ESTRATEGIA Implementar un programa anual de evaluación de control interno

para identificar debilidades y desviaciones, así como emitir acciones preventivas

y correctivas necesarias.

2.2.1.1 PROGRAMA: Te quiero evaluado

2.2.1.1.1 ACCIONES: revisión documental y física de la normatividad en

los procesos para prevenir probables inconsistencias en los procesos

de contratación de obras y servicios y/o adquisición de arrendamiento

de bienes

2.2.1.1.2 Seguimiento a la gestión de fondos federales y/o estatales para

verificar la adecuada coordinación entre las diferentes entidades u

órganos con los que se suscriban convenios de colaboración.

40

2.2.1.1.3 Evaluación de los sistemas de control interno para emitir un

informe sobre resultado de las evaluaciones realizadas a los sistemas

de control interno existentes, a través de la plataforma virtual

SEFISVER

2.2.1.1.4 Supervisar el cumplimiento de captura de información financiera

y técnica para verificar la captura oportuna sobre el ejercicio destino

y resultado de los recursos públicos transferidos al ayuntamiento en

los diferentes sistemas informáticos (SIMVER, SIGMAVER, BIM,

PASH, entre otros)

2.3.1 ESTRATEGIA Implementar un calendario referente a la participación y/o

seguimiento de la Contraloría Municipal en los tiempos establecidos con el fin de

verificar el cumplimiento de la normatividad.

2.3.1.1 PROGRAMA: Otras intervenciones

2.3.1.1.1 ACCIONES: Seguimiento a los programas anuales de

adquisiciones arrendamientos y servicios de inversión de obras y

acciones para verificar la adecuada verificación, programación y

ejecución de los programas anuales de adquisiciones de inversión

en obra acciones; así como la asistencia a las sesiones de los

subcomités respectivos

2.3.1.1.2 Seguimiento a las retenciones del 5 al millar para verificar la

correcta retención a los contratistas y el oportuno entero a la

autoridad correspondiente

2.3.1.1.3 Participar en la E-R de obras y servicios para dar cumplimiento a

lo establecido en la Ley a fin de que se nombren representantes e

intervengan en el acto de recepción de las obras públicas, una vez

notificada la terminación de los trabajos pactados.

41

2.4.1 ESTRATEGIA: Transparentar los servicios de atenciones de la ciudadanía a

través de los canales de comunicación.

2.4.1.1 PROGRAMA: Enterado

2.4.1.1.1 ACCIONES: Atención a quejas ciudadanas para brindar atención

a las contingencias que surjan relacionadas sobre el servicio público

municipal

2.4.1.1.2 Atención de denuncias ciudadanas para llevar a cabo las

investigaciones cuando se presume la existencia de responsabilidad

administrativa por parte de algún servidor público

2.4.1.1.3 Atención a los procedimientos para la responsabilidad patrimonial

para apoyar a la ciudadanía en el proceso para la integración del

expediente derivado al daño que sufre en su patrimonio y que es

presunta responsabilidad del municipio

2.5.1 ESTRATEGIA: Difundir el código de ética a los servidores públicos.

2.5.1.1 PROGRAMA: Ético

2.5.1.1.1 ACCIONES: Procedimiento disciplinario administrativo para

sancionar las faltas administrativas cometidas por los servidores o ex

servidores públicos

2.5.1.1.2 Recepción y verificación de las declaraciones patrimoniales para

promover que los servidores públicos cumplen con sus obligaciones

en materia de transparencia

2.5.1.1.3 Usuario simulado realizar visitas constantes a las diversas áreas

del ayuntamiento para comprobar la calidad de los servicios público

2.6.1 ESTRATEGIA: Fomentar la transparencia, rendición de cuentas y participación

ciudadana.

2.6.1.1 PROGRAMA: Comités de Contraloría Social (vigilancia de obras)

2.6.1.1.1 ACCIONES: Instalación de comités para impulsar y asegurar la

participación social amplia, plural, incluyente y democrática de la

población que habita el territorio municipal en la conformación de los

comités de contraloría social de obras y acciones orientándolos hacia

la vigilancia de los recursos

2.6.1.1.2 Revisión documental y seguimiento de actas constitutivas para su

integración en el expediente técnico unitario de obras publicas

2.6.1.1.3 Capacitación para dar a conocer a los integrantes de cada comité

de contraloría social la importancia de su participación con la

administración municipal y sus funciones correspondientes

42

2.6.1.1.4 Supervisión de funcionamiento para el seguimiento a las

actividades y supervisión de inicio, durante y fin de la obra por parte

del comité

2.6.1.1.5 Atención a propuestas o quejas para dar atención a los

organismos de participación ciudadana con un mecanismo de

atención a las propuestas o quejas

2.7.1 ESTRATEGIA: Promover y fomentar la participación de los sectores público,

social y privado en la planeación, crecimiento y desarrollo del Municipio de

Veracruz.

2.7.1.1 PROGRAMA: Consejos, comités internos u organismos consultivos

2.7.1.1.1 ACCIONES: Verificar y dar seguimiento de la creación e

instalación y funcionamiento del Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal y el Consejo de Desarrollo Municipal

2.7.1.1.2 Creación del Comité de Ética e Integridad para establecer de

forma colegiada, un marco de valores y equidad que conduzca el

actuar de los servidores públicos y así acotar el comportamiento del

servidor público para que éste se desempeñe siempre de acuerdo a

los principios que rigen a la administración municipal.

2.8.1 ESTRATEGIA: Verificación y evaluación del desempeño de las 31 áreas

administrativas del ayuntamiento

2.8.1.1 PROGRAMA: Validación del Programa Operativo Anual

2.8.1.1.1 ACCIONES: Validación documental de metas cumplidas para la

evaluación de las distintas áreas del H Ayuntamiento, de acuerdo con

el Programa Operativo Anual POA

2.9.1 ESTRATEGIA: Elevar la eficiencia de las áreas administrativas con el apoyo

para elaborar la actualización de sus manuales de organización y

procedimientos

2.9.1.1 PROGRAMA: Acciones de organización interna

2.9.1.1.1 ACCIONES: Apoyar a las áreas del ayuntamiento con revisiones

y capacitaciones para la actualización de sus manuales de

organización.

2.9.1.1.2 Apoyar a las áreas del ayuntamiento con revisiones y

capacitación para la realización de su manual de procedimientos

2.9.1.1.3 Intervenir en el proceso de transferencia de puestos, bienes,

información y valores entre los funcionarios públicos (Entrega –

Recepción de las áreas dentro del ejercicio 2018 – 2022)

43

Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto

Misión, Visión y Objetivo

Misión

Integrar al municipio con sus habitantes y su entorno, a través de un gobierno cercano,

innovador, participativo e incluyente.

Visión

Ser un municipio referente a nivel nacional y local en la automatización de los trámites y

servicios ofrecidos a las y los habitantes y consolidarnos como la administración pública

municipal más abierta e innovadora del país.

Objetivo Generar acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno con soporte

profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre

Dependencias, Entidades y la Ciudadanía

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Diagnóstico

Introducción

El Programa de Modernización Integral conlleva dos enfoques creación y mejora de procesos

gubernamentales y Desarrollo Tecnológico para la renovación y la actualización en el manejo

de tecnologías y servicios digitales a efectos de poder desarrollar mejor las funciones, así ́

como promover la cercanía y confianza de las dependencias y entidades gubernamentales

con la ciudadanía a través de la implementación de una política de gobierno abierto.

Este programa deriva del Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021

denominado “Te quiero en Marcha” cuyo objetivo es contar con un gobierno inteligente,

moderno y eficiente que inicie con la organización de su actividad interna, para hacerla un

instrumento útil de sus usuarios.

La implementación del programa de modernización buscará reducir las deficiencias en los

servicios y procesos municipales para que las dependencias y entidades gubernamentales

cuenten con las herramientas técnicas y humanas para llevar a cabo procesos de desarrollo

de sus proyectos de la mano con tecnologías de información para mejorar la vida de más de

600 mil habitantes las y los ha

eje 2: te quiero en marchadecide.veracruzmunicipio.gob.mx/uploads/decidim/...1 eje 2: te quiero en...

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