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Sergio Peña
Dtor. I+D+i
23 de mayo de 2012
Cuadro de Mandos
Grupo Conektia
Agenda
1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN
1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN
Cuadro de mandos
• Kaplan y Norton (1992)• Canalizar energías, habilidades y conocimientos• Estrategia a largo plazo
Origen
“No se puede
controlar lo que
no se puede
medir”
“No se puede
medir lo que
no se puede
describir”
“No se puede
mejorar lo que
no se puede
controlar”
Fundamentos
ControlEstrategi
aIndicadores
Objetivos
Perspectivas
•¿En qué debemos ser los
mejores?
•¿Podemos continuar
mejorando y creando
valor?
•¿Cómo nos ven los
clientes?
•¿Cómo nos vemos ante los
accionistas?
Financiera
ClienteProcesos internos
Aprendizaje y
crecimiento
Perspectivas
FinancieraObjetivos Indicadores Metas Planes de acción
ClienteObjetivos Indicadores Metas Planes de acción
ProcesosObjetivos Indicadores Metas Planes de acción
AprendizajeObjetivos Indicadores Metas Planes de acción
Objetivos
• Conveniente• Medible• Factible• Aceptable• Flexible• Motivador• Comprensible• Comprometedor• Participativo
Indicadores (KPI)
• S• M• A• R• T
pecificeasurablechievableelevantimely
• Lag (de resultado)
• Lead (de desempeño)
Misión y visión
Estrategia
Objetivos
Mapa estratégico
Métricas
Iniciativas
Diseño
Limitado
Soporte
Comunicación
Seguimiento
Simple
Implementación
1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN
Cuadro de mandos
Zonas de influencia
ARL - RRHH
Gestión Directiva
Relaciones Laborales
Compensación y beneficios
Organización
Formación
Desarrollo
Comunicación
Selección y contratación
Implantación del CMI en RRHH
Estrategia
Creación mapa estratégico
Identificar resultados estratégicos RRHH
Alinear arquitectura RRHH con resultados
organización
Identificación
indicadores clave
Reclutamiento y selección
Puestos de trabajo y competencias
Evaluación del desempeño y análisis del
potencial
Desarrollo de carreras y retención del
talento
Compensación y retribución
Medida
Asociar indicadores con resultados
medibles
Indicadores clave RRHH
Absentismo
Motivación
Sugerencias
Conflictos
AL
Nº Empleados
Edad
Antigüedad
Tipo contrato
Rotación
EST
Costes personal
Ventas
Costes producción
Análisis rentabilidad
ECO
Cursos
Asistentes
Horas formación
Costes
FOR
Organigrama
Competencias
Evaluación
Polivalencia
PT
Accidentabilidad
Prevención
PRL
1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN
Cuadro de mandos
BI = La transformación de datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja
competitiva
• Accesibilidad a la información
• Apoyo en la toma de decisiones
• Orientación al usuario final
Datos Análisis Conocimiento
Business Intelligence
Esquema BI
Niveles de BI
Consultas e
informes
Cubos OLAP
Minería de datos
Soporte BI -> CMI
Cuadro de Mando Integral CMI
Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)
Sistema de Información Ejecutiva (EIS)
Datos operacionales de la empresa:
- ERP/CRM
- Aplicación a medida
- Datawarehouse / Datamarts…
- Base de datos / Ficheros planos…
Experiencia de usuario
Reporting
Dashboards &
Scorecards
Mobile
Evolución
Mainframe
•1960-1980
•1M usuarios
Mini
•1980-1990
•10M usuarios
Personal
•1990-2000
•100M usuarios
Desktop
•2000-2010
•1.400M usuarios
Mobile
•2010-…
•5.000M usuarios
Dimensiones
Colaborador
Empresa
CategoríaTipo Permiso
Fecha
Modelo lógico DW
Empresa
Centro
Sección
Colaborador
Año
Trimestre
Mes
Día
Empresa
Centro
Sección
Colaborador
Año
Trimestre
Mes
Día
Dimensiones Jerarquías
Import
es
Unidades
Precios
Porce
ntajes
Hechos
Colaborador
Empresa
CategoríaTipo Permiso
Fecha
Import
es
Unidades
Precios
Porcen
tajesHechos
DW
• Ámbito• Dimensiones• Hechos• Granularidad• Modelo
Proyecto de BI
1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN
Cuadro de mandos
– Estructura• Nº efectivos teóricos y reales• Edad y Antigüedad• Movimiento de plantilla
– Altas / Bajas– Absentismo / Ausentismo– Permisos
• Plan de igualdad
– Formación• Asistentes, horas y jornadas• Costes
– Costes• Conceptos y agrupaciones (procesos nómina)• Distribución por tramos de edad, tipo de contrato, convenio y
categoría
Cuadro de mandos para GPCN (I)
• Costes– Análisis salarial
• Formación– Evaluaciones y seguimiento
• Puestos de trabajo– Evaluaciones– Competencias
• PRL– Estadísticas de accidentabilidad– Prevención
Cuadro de mandos para GPCN (II)
• California_Population_Analysis
• Fertility_Rate
• Income_Statement_Analysis
• OECD
• Region_and_Category_Analysis
Ejemplos
Conclusiones
– El CMI es una herramienta de ayuda para el seguimiento del plan estratégico de la empresa
– Se analiza la empresa desde 4 perspectivas, marcando objetivos medibles
– El Business Intelligence proporciona el soporte tecnológico para la medición de los objetivos y el
análisis de la situación
– El camino se hace paso a paso
Una vez finalizada mi intervención, es su turno para participar
¿Dudas?
¿Preguntas?
Ctra Reial 122 A,
Edificio Madison – 4ª planta
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
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Recinto Interior // Zona Franca
Edifico Atlas – Módulo 18
11011 Cádiz
Telf. (+34) 956265119
MADRID BARCELONA CÁDIZ
Gracias por su atención