SUSTENTACIÓN DE LA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA
EL AÑO FISCAL 2019
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Niñas, Niños y Adolescentes
Personas con Discapacidad
Personas Adultas
Mayores
Familias
Atención y Prevención de
la Violencia
I. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR.
II. LOGROS Y RESULTADOS AL 2018 Y METAS PARA EL 2019.
III. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
IV. INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑOS 2017, 2018 Y 2019.
V. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AÑO 2019.
VI. PROBLEMÁTICA PRESENTADA Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA
UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.
Garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia.
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.
PRIORIDADES ESTRATEGICAS DEL SECTORPlan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2018-2022
POLITICAS PUBLICAS PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PUBLICO 2019
• Presupuesto direccionado para incrementar salarios a Docentes.Educación y Salud
• Incremento Presupuestal para Acciones Estratégicas.Lucha Contra la
Violencia Hacia la Mujer
• Principalmente para inversión en Gobiernos Regionales y Locales.Descentralización
• Para asegurar continuidad de Intervenciones en Zonas Afectadas
Reconstrucción con Cambios
• Aumento del Presupuesto para Acciones Estratégicas.Friaje, Heladas y
Nevadas
• Más recursos para salud, infraestructura vial y otros.Mantenimiento
Atención de Niñas Niños y Adolescentes en
situación de calle a nivel nacional.
Meta Año 2018: 7,309 NNA previstos atender
Avance al 30/Set/18: 5,968 (81.7%) NNA atendidos
Metas Año 2019: 7,450 NNA proyectados atender
Atención a nivel nacional a NNA en desprotección
familiar o riesgo, a cargo de las Unidades de
Protección Especial.
Meta Año 2018: 16,692 NNA previstos atender
Avance al 30/Set/18: 11,749 (70.4%) NNA atendidos
Metas Año 2019: 27,426 NNA proyectados atender
LOGROS 2018 Y METAS 2019 SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
LOGROS 2018 Y METAS 2019 SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESPrograma Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
Servicio de Cuidado Diurno del CEDIF para NNA.
Meta Año 2018: 11,187 NNA previstos atender
Avance al 30/Set/18: 9,139 (81.7%) NNA atendidos
Metas Año 2019: 11,187 NNA proyectados atender
LOGROS 2018 Y METAS 2019 SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESPrograma Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
Atención en los Centros de Acogida Residencial a
NNA en desprotección familiar.
Meta Año 2018: 3,207 NNA previstos atender
Avance al 30/Set/18: 2,680 (83,6%) NNA atendidos
Metas Año 2019: 3,207 NNA proyectados atender
LOGROS 2018 Y METAS 2019 PARA PERSONAS ADULTAS MAYORESPrograma Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
Atención en los Centros de Atención Residencial
para Adulto Mayor.
Meta Año 2018: 346 PAM previstas atender
Avance al 30/Set/18: 307 (88.7%) PAM atendidas
Metas Año 2019: 346 PAM proyectados atender
CEDIF, Centro de Atención de Día para PAM.
Meta Año 2018: 1,597 PAM previstas atender
Avance al 30/Set/18: 1,316 (82.4%) PAM atendidas
Metas Año 2019: 1,100 PAM proyectados atender
Servicios de identificación, selección y derivación
de PAM en situación de riesgo.
Meta Año 2018: 430 PAM previstas atender
Avance al 30/Set/18: 270 (62.8%) PAM atendidas
Metas Año 2019: 450 PAM proyectados atender
Intervención Familiar para el Fortalecimiento de
Competencias Parentales y prevención de violencia
en la familia: Estrategia Acercándonos.
Meta Año 2018: 6,934 personas previstas atender
Avance al 30/Set/18: 3,229 (46.6%) personas atendidas
Metas Año 2019: 6,934 personas proyectadas atender
Atención al Ciudadano y a la Familia en Emergencia
Social (Servicio INABIF en Acción ).
Meta Año 2018: 1,490 Personas previstas atender
Avance al 30/Set/18: 782 (52.5%) Personas atendidas
Metas Año 2019: 1,490 Personas
LOGROS 2018 Y METAS 2019: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAPrograma Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
Casos de emergencia atendidos con la intervención
del Servicio de Atención Urgente – SAU.
Meta Año 2018: 6,034 Personas previstas atender
Avance al 30/Set/18: 3,873 (64.2%) Personas atendidas
Metas Año 2019: 6,640 Personas
LOGROS 2018 Y METAS 2019 CONTRA VIOLENCIA HACIA LA MUJERPrograma Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual: Atención
Personas atendidas por hechos de violencia familiar y
sexual, a través de los servicios Centros Emergencia
Mujer – CEM.
Meta Año 2018: 129,024 Personas previstas atender
Avance al 30/Set/18: 95,571 (74.1%) Personas atendidas
Metas Año 2019: 171,424 Personas
LOGROS 2018 Y METAS 2019 CONTRA VIOLENCIA HACIA LA MUJERPrograma Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual: Atención
Mujeres y NNA atendidos en los Hogares Refugio
Temporal – HRT.
Meta Año 2018: 1,632 Personas previstas atender
Avance al 30/Set/18: 1,097 (67.2%) Personas atendidas
Metas Año 2019: 1,632 Personas
Varones remitidos por juzgados, atendidos en los
Centros de Atención Integral – CAI.
Meta Año 2018: 1,373 Personas previstas atender
Logro al 30/Set/18: 1,475 (107.4%) Personas atendidas
Metas Año 2019: 1,939 Personas
LOGROS 2018 Y METAS 2019 CONTRA VIOLENCIA HACIA LA MUJERPrograma Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual: Prevención
Hombres de la comunidad promueven el cambio de
creencias y actitudes que naturalizan, justifican,
perpetuán y reproducen la violencia hacia la mujer.
Meta Año 2018: 1,970 Hombres sensibilizados en
20 distritos
Avance al 30/Set/18: 806 (40.9%) Hombres sensibilizados
Metas Año 2019: 14,580 Hombres sensibilizados en
81 distritos
Lideres y Lideresas de Organizaciones Sociales
Acumulado al 2018: 11,402 Facilitadoras capacitadas
Acumulado al 2019: 16,402 Facilitadoras formadas
LOGROS 2018 Y METAS 2019 CONTRA VIOLENCIA HACIA LA MUJERPrograma Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual: Prevención
Procesos Educativos para la Igualdad
Meta Año 2018: 3245 docentes capacitados y sensibilizados
Avance al 30/Set/18: 2510 docentes capacitados y sensibilizados
Metas Año 2019: 4000 docentes capacitados y sensibilizados
Campaña “Quiere sin Violencia marca la Diferencia”
Meta Año 2018: 33,015 Adolescentes y jóvenes
Avance al 30/Set/18: 33,987 (102.9%) Adolescentes y jóvenes
Metas Año 2019: 33,015 Adolescentes y jóvenes
Servicio CHAT 100
Meta Año 2018: 3,666 Personas
Avance al 30/Set/18: 3,004 (81.9%) Personas
Metas Año 2019: 3,779 Personas
LOGROS 2018 Y METAS 2019 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADConsejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
Estrategia de “Promoción” del Empleo
para las personas con discapacidad
“Soy Capaz”.
Meta Año 2018: 301 PCD
Avance al 30/Set/18: 241 (80.1%) PCD
Metas Año 2019: 351 PCD
Número de personas inscritas en el
Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad.
Meta Año 2018: 36,000 PCD
Avance al 30/Set/18: 26,716 (74.2%) PCD
Metas Año 2019: 42,000 PCD
(En Millones)
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALESSector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3
AC y APNOPS/ 151.4 AC y APNOP; 124.5 AC y APNOP; 140.1
Otros PP's; 11.3Otros PP's; 10.0
Otros PP's; 9.9
PP 0080; 162.7
PP 080233.6
Comisión de Emergencia, 200.0
PP 0117; 121.3 PP 0117; 147.7
PP 0117; 154.2
PP 0142, 12.1 PP 0142; 11.5
PP 0142; 8.1
Mill
on
es
Pro
gra
ma
s
Pre
su
pu
es
tale
s
Pro
gra
ma
s
Pre
su
pu
es
tale
s Pro
gra
ma
s
Pre
su
pu
es
tale
s
PP 117. Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono
PP 142. Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados
PP 080. Lucha Contra la Violencia Familiar (incluye presupuesto a transferir).
Otros Programas Presupuestales (PP 051. Prev y Tratamiento del Cons Drogas, PP 068. Reduc Vuln y Atenc Emerg Desastres)
Acciones Centrales y APNOP
2017 2018 2019
PP 0080
433.6
PP 0080, 141.5
65,4% 72.7%
81.2%
AC y APNOP|||
34,6%
AC y APNOP
27,3%
AC y APNOP
18,8%
COMPARATIVO PIA 2017 AL 2019 SEGÚN PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORASSector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019VAR %
2019 - 2018
MIM. DE LA MUJER Y POB. VULNERABLES 425,841,070 443,826,951 732,645,644 65.1%
001. ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL 151,004,817 118,354,305 125,263,743 (*) 5.8%
006. PROG. INTEG. NAC. BIENESTAR FAM. - INABIF
126,147,678 162,286,013 168,588,451 3.9%
009. PROG. NAC. CONTRA VIOL. FAM. Y SEX. - PNCVFS
148,688,575 163,186,633 438,793,450 (**) 168.9%
CON. NAC. INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISC.
11,708,000 12,691,000 13,317,705 4.9%
001. CONADIS 11,708,000 12,691,000 13,317,705 4.9%
TOTAL SECTOR 437,549,070 456,517,951 745,963,349 63.4%
PIA : Presupuesto Institucional de Apertura(*) Incluye presupuesto de los servicios de Adopciones , Unidades de Protección Especial, entre otros.(**) Incluye 200,000,000, para el financiamiento de las medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto de la “Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos violencia contra la mujer” Art 19 Proyecto de Ley, a transferirse a otros sectores.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3
Mill
on
es
4.3%
63.4%
437.5 456.5 546.0
200.0
2017 2018 2019
Art 19 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019Para el financiamiento de las medidas previstas enel Plan de Acción Conjunto de la “Comisión deEmergencia encargada de proponer acciones parala protección, prevención y atención de casos deviolencia contra la mujer” a ser transferidas a losdiferentes sectores.
COMPARATIVO PIA 2017 AL 2019Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
(en millones de nuevos soles)
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SETIEMBRE Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2018
Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
PLIEGO / UNIDAD EJECUTORAPIM
2018
EJECUCIÓN AL CIERRE
2018 TOTAL
EJECUCION
2018
%
EJEC.PROY.
(OCT-DIC)
AVANCE
PLIEGO 039. MINISTERIO DE LA
MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
464,665,211 288,053,779 165,157,226 453,211,005 97.5%
001. Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - Administración Nivel Central115,763,602 74,537,398 36,729,022 111,266,420 96.1%
006. Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar - INABIF162,173,915 99,334,574 61,797,860 161,132,434 99.4%
009. Programa Nacional Contra la
Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS186,727,694 114,181,807 66,630,344 180,812,151 96.8%
PLIEGO 345. CONSEJO NACIONAL
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD -
CONADIS
12,691,000 8,234,800 4,456,200 12,691,000 100.0%
001. Consejo Nacional para la Integración
de la Persona cob Discapacidad -
CONADIS
12,691,000 8,234,800 4,456,200 12,691,000 100.0%
TOTAL 477,356,211 296,288,580 169,613,426 465,902,006 97.6%
TOTAL S/. 746.0 Millones de Soles
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO – AÑO 2019Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
PLIEGO / UNIDAD EJECUTORAPRESUPUESTO
2019%
MINISTERIO DE LA MUJER 732,645,644 98.2%
UE 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL 125,263,743 16.8%
UE 006 PROG. INTEG. NAC. BIENESTAR FAM. - INABIF 168,588,451 22.6%
UE 009 PROG. NAC. CONTRA VIOL. FAM. Y SEX. - PNCVFS 438,793,450 58.8%
CON. NAC. INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISC. 13,317,705 1.8%
TOTAL 745,963,349 100%
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION – AÑO 2019Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Pliego 039. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Asignación 2019
Unidad Ejecutora 006. Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar -
INABIF12,000,000
2001621. Estudios de Pre – Inversión (15 estudios) 3,331,524
2135214. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Angel
Rodriguez - Iquitos.810,870
2193045. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el
Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales, Distrito de
Nasca, Provincia de Nasca, Departamento de Ica.
3,682,348
2197584. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a
Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda
Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
3,883,470
2216928. Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia
Castilla.291,788
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AÑO 2019Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
Creación de 06 Unidades de Protección Especial–UPE
(acumulado al 2019: 22 UPEs).
Creación del servicio de Acogimiento Familiar en Lima.
Creación de 50 CEM en Comisarias (acumulado al 2019: 396
CEMs).
Creación de 5 Servicios de Atención Urgente–SAU (acumulado
al 2019: 8 SAU).
Implementación de la Estrategia Rural en 10 distritos rurales
(acumulado al 2019: 65 Estrategia Rural).
Implementación de 1 Centro de Atención Integral–CAI
(acumulado al 2019: 4 CAI).
.
PROBLEMÁTICA PRESENTADA Y MEDIDAS CORRECTIVASSector: Mujer y Poblaciones Vulnerables
Existe una Alta Tasa de Renuncias del personal CAS,
especialmente de los servicios de atención a los
beneficiarios del Ministerio.
Medida correctiva:
• Brindar beneficios adicionales como capacitación
permanente, mejores condiciones de trabajo, entre otros;
sobre todo en zonas rurales, de difícil acceso y/o de frontera
.
Existe una Alta Tasa de Procesos Desiertos del personal
CAS.
Medida correctiva:
• Difundir las convocatorias de profesionales a través de las
universidades de las zonas, Colegios Profesionales y Otras
Instituciones.
• Implementar un aplicativo informático destinado a mejorar el
proceso de contratación de personal.
Limitados recursos para Proyectos de Inversión,
Medida correctiva:
• Para el año 2019, se ha incrementado recursos para los
Proyectos de Inversión Pública.