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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOSDIVISIN DE CONSULTORIASERIE DE MANUALES TCNICOS
(Versin 1.16 de Febrero de 2010)
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TODA LA METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO9000 ES PROPIEDADINTELECTUAL DE HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SUREPRODUCCIN O UTILIZACIN.
DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993
Nuestro trabajo consiste en disear, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar un sistemade gestin integral que documenta las operaciones HSEQ dentro de esta planta industrial. Nuestraresponsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin exponer ninguna vida humana yminimizando el impacto ambiental.
HSEQ
Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para WindowsVista, Visio 2003 y Office 2007.Hernn Jimnez & Asociados.Telfono: (313)3210580Correo: [email protected].
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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INTRODUCCIN
HSEQ representa uno de los grandes avances del siglo XXI en materia de sistemas de gestin,pues permite realizar una operacin con seguridad, minimizando el impacto en el medioambiente y cumplimiento requerimientos de calidad en forma integral y coherente para laspersonas que operan en un en Proceso operativo.
En el pasado, funcionarios HSE requeran elaborar documentos, divulgarlos y auditarlos paraasegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el panorama de riesgos y el plande manejo ambiental. Por otra parte el rea de calidad era responsable de crear documentosseparados explicando las consignas de calidad que era necesario cumplir, deba divulgar esosdocumentos a los funcionarios y los Auditores de Calidad deban auditar su cumplimiento.
El personal operativo quedaba confundido, pues los documentos no eran iguales y el nfasis enunas operaciones o en otras acciones de medio ambiente o seguridad industrial creaba severas
dudas. Por otra parte el personal reciba una gran cantidad de auditoras en las cuales debarealizar acciones correctivas para calidad, para seguridad industrial o para medio ambiente enforma aislada y no coordinada, lo cual creaba gran cantidad de resistencia y confusin. Por elloel gran logro del siglo XXI es tener documentada la operacin en forma integral, lograr una soladivulgacin, un solo cumplimiento y una sola auditoria integral.
En ese momento se logra tener un sistema de gestin integral que busca realizar una operacinsegura, sin exponer la vida de ninguna persona, al mismo tiempo que minimiza el impactoambiental y garantiza el cumplimiento de los requerimientos de la calidad pactados con elcliente. Ese sistema es diseado, implementado, divulgado, mejorado, auditado y cumplido todoslos das laborales, logrando de esta manera una accin administrativa ms eficaz y orientada alograr una operacin por procesos.
LISTADO DE ENTREGABLESESTADO ENTREGABLE DETALLE
CRONOGRAMA TRABAJO Permite definir el plan de trabajo detodo el proyecto de diseo eimplementacin de un sistema degestin integral
ORGANIGRAMA DE TRABAJO Permite definir los responsables, susroles y funciones.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL Permite crear la estructura documentaldel sistema de gestin: manual integral,
procesos, procedimientos y demsdocumentos que se requiera.PLAN DE CALIDAD Permite escribir los compromisos de
calidad de cada proceso.ANLISIS DE RIESGOS Permite identificar los riesgos de cada
proceso y la forma de controlarlos,mitigarlos o eliminarlos.
ANLISIS IMPACTO AMBIENTAL Permite identificar la contaminacin
http://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.dochttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.dochttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.doc -
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ESTADO ENTREGABLE DETALLEambiental y la forma de mitigarla.
REQUISITOS DE HSEQ Norma integral de HSEQPERFIL Permite hacer el anlisis de debilidades o
diagnostico inicial de HSEQ.
Notas:Para mayor informacin sobre HSEQ puede consultar el ndice principal del CD de HSEQ:..\INDICE HSEQ.XLS
Este manual contiene los principios bsicos de HSEQ y las tcnicas para disear los documentos,implementarlos, mejorarlos y mantener el sistema integral funcionando en una organizacin, sinimportar su tamao, sector econmico o tipo de sociedad con o sin nimo de lucro. Forma partede la experiencia desde 1998 de empresas como PEMEX con su sistema SIASPA, Amoco conSHEMS, Exxon-Mobil con Operational Integrity Management System SHE, safety, Petrobras conSUSEMA, Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con HES&Q, Meta Petroleum con HSEQ yECOPETROL con CASSO en el sector de petrleos. Estamos seguros que su aplicacin permitir
a nuestra regin mejorar su nivel de competitividad y su capacidad de lograr incorporar nuestrosnegocios dentro de la nueva divisin del trabajo impuesta por el fenmeno de la globalizacin.Actualmente el pas cuenta con 8000 organizaciones certificadas de acuerdo con la informacinsuministrada por el peridico El Tiempo. Ms detalle se puede consultar en la bibliografa.
Desde el ao 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los sistemas degestin de calidad del sector petrolero y de gas y la norma ISO9000 con el vocabulario paratodas las normas.
Desde el ao 2004, existe la familia de normas AS9100 que provee los requisitos para lossistemas de gestin de la calidad del sector aeronutico y del espacio.
HERNAN JIMENEZ BARREROGERENTE GENERAL Y CONSULTORHJ & ASOCIADOS
http://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLShttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLShttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLS -
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NDICE
INTRODUCCIN................................................................................................................... 4NDICE ................................................................................................................................ 6PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ........................................................................................ 7
............................................................................ 7BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL........................................................................................................................ 7OBJETIVO
.............................................................. 8INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ............................. 13EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ
............................................. 17TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQCRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO E IMPLEMENTACIN ....................................... 18
..................................................................................................................... 18OBJETIVO:.............................................................................................................. 18INSTRUMENTO:
RESPONSABILIDADES: ................................................................................................. 20RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 21......................................................................................... 23EJEMPLO DE IMPLANTACIN:
.............................................................................................................. 24ORGANIGRAMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ ........................................................... 26
..................................................................................................................... 26OBJETIVO:.............................................................................................................. 26INSTRUMENTO:
.................................................................. 30EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVA............................................................................ 32TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ
ANEXO 1 ........................................................................................................................... 33PERFIL DE CONTROL.......................................................................................................... 33
..................................................................................................... 35EJEMPLO APLICATIVOBIBLIOGRAFA ................................................................................................................... 37
LIBROS Y DOCUMENTOS ................................................................................................. 37DIRECCIONES DE WEB ................................................................................................... 38NORMAS TCNICAS ........................................................................................................ 38SOFTWARE DISPONIBLE ................................................................................................. 38
ACERCA DEL AUTOR .......................................................................................................... 39OTRAS PUBLICACIONES ..................................................................................................... 40
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PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ
BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRALNormalizado: Se cuenta con una metodologa para administrar documentos, basados enuna metodologa nica y en plantillas previamente establecidas, lo cual mitiga el riesgo y lasfallas en la operacin. La empresa se convierte en un proveedor ms confiable y deseable.Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud ocupacional,seguridad industrial y calidad en forma integrada. NO hay distintos formatos, no hay diferentesactividades que pueda llevar a confusiones del operario o contratista.Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos, lasversiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la ltima versin y nadietenga copias obsoletas.
Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del talentohumano basado en un esquema de competencias, lo cual reduce los errores y fallas en laoperacin y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la manera de realizar lastareas con seguridad y calidad.Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud ocupacional, seguridadindustrial, medio ambiente y calidad en las actividades diarias realizadas tanto por los empleadoscomo por los contratistas de la entidad, lo cual disminuye riesgos de fallas y errores.Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medioambiente, salud ocupacional, seguridad industrial lo cual garantizaDireccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratgico, es decir unapoltica que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos lleven a cabo susoperaciones en forma integrada y en la misma direccin. Este alineamiento disminuye costos delos reprocesos y mejora la satisfaccin del cliente.
OBJETIVOEl programa de trabajo para disear e implementar un sistema de gestin integral (HSEQ) esuna metodologa que permite en pocos meses llevar a cabo el anlisis de los procesos de laempresa, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio ambiente para poder documentar elmodelo de gestin sobre informacin bien soportada. AL finalizar el trabajo, el lector podr:
Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial y medicina deltrabajo de sus procesos crticos de operacin.
Tener identificados los principales aspectos ambientales que afecta su operacin ymitigado el efecto correspondiente. Tener identificadas las actividades crticas y las variables que debe controlar para
lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente como resultado delcumplimiento de la calidad.
En una segunda etapa, los anlisis deben conducir al diseo de un sistema de gestin integralque logre minimizar el impacto ambiental, alcanzar niveles de seguridad elevados en su
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operacin para no exponer la vida de ningn ser humano al lograr definir mtodos paraminimizar los riesgos y finalmente cumplir con los requisitos pactados con los clientes.Una vez documentados los procesos se procede a divulgarlos al mismo tiempo que se lleva acabo una estricta campaa de sensibilizacin de todo el personal para lograr un cumplimiento delos procesos en el diario vivir de la organizacin.En la ltima etapa, las auditorias, la mejora continua y el direccionamiento estratgico permitemantener una mejora permanente de los procesos documentos para alcanzar estndares decategora mundial a medida que la organizacin cuente con mayores recursos.
INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQLas tres matrices presentadas a continuacin deben ser resueltas en su totalidad por el grupo detrabajo designado para lograr documentar el sistema de gestin de la calidad.Las matrices deben ser resueltas en orden: primero la matriz de calidad, luego la matriz deseguridad industrial y finalmente la matriz de impacto ambiental. EL orden es importante, puescalidad define los pasos a seguir, la metodologa de trabajo, la tecnologa y la secuencia de
operaciones.
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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD
VARI
ABLES
CRITI
CASDE
PROD
UCTO
VARI
ABLES
CRITI
CASDE
PRO
CESO
EQU
IPOS
CON
TROL
REQUERIDOS
RESPO
NSABLE
DOCUM
ENTOS
SOBRE
ELTEMA
REGIST
ROSDE
CAL
IDAD
SOBRE
ELTEMA
Notas:
La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical. Es posibleaadir algunas actividades adicionales en las filas entre acciones que estabandefinidas en el proceso, debido a que son actividades muy crticas, en las cuales en elpasado ha habido problemas.
La columna de variables crticas de producto contiene el nombre de las variablesque deben ser controladas al terminar esa actividad, en el producto que esta siendoprocesado. Por ejemplo en una maquina de produccin de plsticos la actividad puedeser la elaboracin de una tapa para un frasco. Cada dos horas se toman cincomuestras y se analizan sus dimensiones, apariencia y se enrosca en un frasco modelopara asegurar que la rosca no se ha deformado. Si todo sale bien, se contina laoperacin y se registran los resultados. En esta columna no vienen parmetros, datosde dimensiones o valores, solamente se nombra la variable. Dentro del procedimiento
se documenta, ms adelante, los datos y valores que debe adoptar el producto encuestin.
La columna de variables crticas de proceso contiene el nombre de las variables quedeben ser controladas mientras se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo en unamaquina extrusora de plsticos puede ser la temperatura y el tiempo de enfriamiento.Solo se menciona la variable, sin valores, los datos y rangos se presentan eldocumento relacionado mas adelante.
La columna de Equipo de control contiene el nombre del equipo con el cual semiden las propiedades del producto y del proceso. NO importa que se tengan variasvariables en las columnas anteriores, lo importante en esta seccin es poderreferenciar los equipos que es necesario tener. Si el equipo debe ser calibrado, se le
coloca un asterisco. La columna de responsable contiene el nombre del cargo que debe hacer lamedicin de producto y de proceso. Si son cargos diferentes es necesario emplear dosfilas.
La columna de documentos sobre el tema contiene el nombre del instructivo detrabajo, procedimiento, norma, gua o protocolo de servicio que se pretende escribirpara poder documentar la actividad. Ese es el documento que se espera tener alfinalizar la documentacin de HSEQ. NO todas las actividades sern documentadas,basta colocar en las que no requieran documentacin el aviso deno aplica.
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La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre bajo el cual seva conocer el formato en el cual se registran las propiedades y resultados alcanzadosen la actividad. NO es necesario que todas las actividades posean un registro decalidad, solo las crticas. Para otras basta que sea colocado el aviso de No aplica.
Muchas actividades pueden no tener variables a controlar, equipos de procesos para controlar yen todas las operaciones no es necesario que existan documentos o registros de calidad. Seespera que solo se haga sobre las actividades crticas una documentacin, un registro y controlde variables.
La matriz debe quedar resuelta en su totalidad antes de iniciar la elaboracin de las siguientesmatrices de seguridad industrial y de impacto ambiental. Es como definir una ciudad con callescarreras e intersecciones seguras y ecolgicas. Se trata de realizar una planeacin integral decalidad que cubre un buen panorama de riesgos y plan de manejo ambiental. Aun lasactividades de oficina deben cubrir estos aspectos con ergonoma de oficina y plan de manejoambiental de los residuos producidos por la oficina.
Una vez terminada la matriz de calidad y revisada, se procede a escribir la segunda matriz deseguridad industrial que cubre los temas de seguridad industrial y medicina del trabajo. Parapoder elaborar la informacin necesaria dentro de esta matriz es importante contar con el apoyoy asesora de un funcionario que conozca el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial,pues al lado de cada actividad se define la manera de atenuar el riesgo y de realizar la operacinen forma segura. Esto requiera la asesora y por otra parte el compromiso gerencial desuministrar los equipos de seguridad una vez sean definidos en el panorama de riesgos.
Si el trabajo del lector no es rutinario, debe emplear la metodologa de permisos de trabajodesarrollada por las empresas petroleras para prevenir los accidentes de las actividades norepetitivas. EL lector puede consultar el documento relacionado con las operaciones de ingenieray de mantenimiento dentro del CD de HSEQ de la firma HJ & Asociados.
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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVID
AD
RIESGOS
FSICOSD
ELA
ACTIVID
AD
RIESGOS
SICOLGICOS
DELA
ACTIVID
AD
EQUIPOS
PARA
ATENUAREL
RIESG
O
RESPONS
ABLE
DOCUMEN
TOS
SOBREEL
TEMA
REGISTRO
SDE
CALIDADS
OBRE
ELTEM
A
Notas: La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las
mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. La columna de riesgos fsicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en quepuede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NOtodas las actividades es necesario que tengan riesgo.
La columna de riesgos sicolgicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en quepuede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NOtodas las actividades es necesario que tengan riesgo de ese tipo, es posible poner noaplica.
La columna de Equipo para atenuar el riesgo contiene el nombre de los equipos conlos cuales se piensa atenuar el riesgo o los riesgos presentados anteriormente. Porejemplo los detectores de gases son crticos en las labores de construccin deoleoductos. Solo se menciona su nombre, sin marcas, especificaciones o modelos. Enesta columna tambin vienen los implementos que el responsable debe usar paraatenuar el riesgo, como es el caso de los cascos, guantes o botas con punteras.
La columna de responsable contiene el nombre del cargo que deber usar losimplementos o equipos propuestos.
La columna de documentos sobre el tema contiene el procedimientos, gua, norma,protocolo de servicio o instructivo en el cual se va a documentar la forma de usar losequipos e implementos de seguridad industrial y las actividades de medicina deltrabajo que se desprendan. En este caso es importante en lo posible, incluir ladocumentacin en la misma de calidad para hacer documentos HSEQ.
La columna de registros de calidad sobre el tema contiene los formatos que sedeben diligenciar para evidenciar el uso de los implementos y los equipos de
seguridad. En lo posible aada campos a los formatos de calidad existentes y trate decompletar la informacin faltante sin crear formatos especiales de HS. En lo posible lameta es tener pocos formatos de seguridad industrial y medicina del trabajo y soloformatos combinados de la operacin integral.
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
IMPACT
O
EN
EL
ME
DIO
AMBIENTE
ELEM
ENTOS
RECIC
LABLES
EQU
IPOS
REQUERIDOS
MINIMIZAR
IMP
ACTO
RESPO
NSABLE
DOCUM
ENTOS
SOBRE
ELTEMA
REGIST
ROSDE
CALIDAD
SOBRE
ELTEMA
Notas: La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las
mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. La columna de impacto en el medio ambiente permite identificar el o los elementos
ms afectados por la operacin: aire, agua, suelo, nivel de ruido o nivel de polucinvisual. Solo se coloca el que esta ms afectado y sobre el cual se va a realizar algunaoperacin.
La columna de elementos reciclables contiene los elementos, productos o sustanciasque dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados.
La columna de Equipos requeridos para minimizar impacto contiene el nombre delos equipos que van a ser empleados para recuperar el medio ambiente una vezrealizada la operacin. Por ejemplo un restaurante puede tener una trampa degrasas, una estacin de reparacin de motores puede tener mtodos de recuperacinde aceites.
La columna de responsable contiene el cargo que debe realizar las actividades de
reciclaje, recuperacin, biodegradacin y en general todas las actividades detectadascomo necesarias. La columna de documentos sobre el tema contiene los nombres de los documentos
que van a ser escritos sobre el tema. Procure minimizar la creacin de nuevosdocumentos y aada la informacin a los documentos previamente identificados enlos cuadros anteriores. Recuerde que el objetivo es tener pocos documentos muycompletos.
La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre de losformatos que se van a usar para evidenciar la realizacin de estas actividades demedio ambiente. Procure no crear nuevos formatos, basta aadir campos a losexistentes para tener un sistema liviano y de fcil uso. Haga la mayor parte de lasactividades compatibles con los sistemas de calidad y seguridad industrial, buscandoque el todo sea complementario y totalmente natural para el empleado. El reporte deproduccin puede por ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad deproducto biodegradado. De esa forma no hay ms formatos y el sistema es simple.
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EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DETRABAJO EN HSEQUna organizacin contratista de BP en Colombia, asesorada por el autor en el ao 2002, llev acabo la implementacin de un sistema de gestin integral basado en HSEQ. Su operacinconsiste en llevar a cabo las actividades de atencin de los servicios de puntos de caf,alojamiento, alimentacin en los casinos de cada campamento y lavado de la ropa de losoperarios y funcionarios directivos que en cada facilidad petrolera.
LILIANA RUIZJEFE DE HSEQ
Realizamos en grupos de 5 personas la elaboracin de las matrices de calidad, medio ambientey seguridad industrial en un tiempo de 4 semanas con revisiones semanales de avance. Cadagrupo realizaba la documentacin para un proceso en ese plazo pactado y estaba compuesto depersonas de HSE, QA y QC, operacin y administrativa, lo cual nos llevaba a tener un panoramacompleto de la operacin.
Una vez entregados los trabajos se llevaba a cabo una detallada revisin por parte del grupo deauditores y del comit de calidad en forma paralela. Los auditores revisaban la conformidad conlos requisitos de las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001. Los miembros del comit decalidad miraban el nivel de calidad que permita alcanzar los documentos escritos, el grado decumplimiento del panorama de riesgos y el grado de cumplimiento y la claridad para poder
cumplir con el plan de manejo ambiental. Los comentarios se entregaban por escrito al equipohumano asignado al proceso para la realizacin de los ajustes en dos semanas. Luego de esetiempo cada plan queda aprobado y procedimos a escribir los documentos correspondientesrelacionados en los planes.
Siempre la consigna era realizar documentos HSEQ, procurando que el personal no tengadocumentos de calidad por separado, documentos de seguridad industrial en forma aislada ydocumentos que solo hablen de actividades de medio ambiente. La misma situacin laaplicamos a los formatos, lo cual nos dej crear pocos formatos con los campos necesarios parapoder administrar en forma integral el HSEQ. Se trata de tener registros combinados en loscuales anotamos todo lo necesario, sin importar si son actividades de seguridad industrial, decalidad o de medio ambiente. La idea es que se registre lo que se necesite, en un mismoformato, en forma natural, relacionada con el trabajo de las personas y logrando tener formatoslivianos pero consistentes con las normas OHSAS18001, ISO14001 y la ISO9001.
A manera de ejemplo se presenta un grupo de cuadros para el personal de cocina de los casinosde esta organizacin que presta servicio de alimentacin al personal de la operacin petrolera.
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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD
VARI
ABLES
CRITICASDE
PROD
UCTO
VARI
ABLES
CRITICASDE
PRO
CESO
EQU
IPOS
CON
TROL
REQUE
RIDOS
RESPO
NSABLE
DOCUM
ENTOS
SOBRE
ELTEMA
REGISTROS
SOBRE
ELTEMA
Sanitizacin Todas las mesas detrabajo y equipo decocina
Concentracin dedesinfectante
Cinta con PHque vara sucolor.
Cocineros ysupervisoraprueba
DOC301 Satinizacin
Descogelamientode carnes ypescados.
No contacto con elagua que vasoltando
Tiempo dedescongelamientode por lo menos 14horas antes decoccin.
NO hay Bodeguero DOC033 Operacindiaria
Coccin Porciones ydosificacin segnreceta maestra
Temperatura entre70 y 85 grados. Termmetros Cocineros ychef DOC032 Operacindiaria
Preparacinensaladas
Lavado y corte Tiempo en lasolucin.
Reloj Chef DOC032 Operacindiaria
Preparacin dejugos
No contacto con elagua que vasoltando aldescongelar ycantidad de azcar
No hay No hay Cocinero DOC032 Operacindiaria
Servicio Presentar el jugo,los vasos y el hieloen la mesa.
Agua de losequipos a 110grados 15 minutos
antes inicio delservicio.
Termmetros Capitn deservicio
DOC036 Operacindiaria
Lavado platos ycubiertos
Fregado y juagado Concentracin dela solucin
No hay Auxiliarcocina
DOC035 Operacindiaria
Limpieza reas detrabajo
Todas las mesas detrabajo y equipo decocina
Concentracin dedesinfectante
Cinta con PHque vara sucolor.
Auxiliarcocina ycocineros
DOC301 Satinizacin
Revisin devencimientos
Fechas devencimiento nopueden estarvendidas o toca darde baja el producto
Poner latascercanas avencimiento deprimeras
Visual Bodeguero DOC302 Registroinventario
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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDAD
RIESGO
S
FSICOSDELA
ACTIVIDAD
RIESGO
S
SICOLGICOS
DELA
ACTIVIDAD
EQUIPO
S
PARA
ATENUAR
EL
RIESGO
RESPONSA
BLE
DOCUMEN
TOS
SOBREE
L
TEMA
REGISTROS
SOBREE
L
TEMA
Sanitizacin Contaminacin yafecciones a la piel
No hay Guantes ytapa boca
Cocineros ysupervisoraprueba
DOC301 Examenperidicomdico
Descogelamientode carnes ypescados.
Fro en los cuartosde congelacin yneveras
No hay Chaquetatrabajo encuartos fros
Bodeguero DOC033 Panoramariesgos
Coccin Quemaduras No hay Buen estadomanijas ollas Chef DOC032 PanoramariesgosPreparacinensaladas
Contaminacin yafecciones a la piel
No hay Guantes ytapa boca
Cocineros DOC032 Panoramariesgos
Preparacin dejugos
No hay No hay Tapa boca Cocineros DOC032 Panoramariesgos
Servicio Quemaduras No hay Guantes Capitn deservicio
DOC036 Panoramariesgos
Lavado platos ycubiertos
Contaminacin,afecciones a la piely fro del agua porsitio hmedo
No hay Guantes,botas caucho,peto decaucho ytapa boca
Auxiliarcocina
DOC035 Panoramariesgos
Limpieza reasde trabajo
Contaminacin yafecciones a la piel
No hay Guantes ytapa boca
Auxiliarcocina ycocineros
DOC301 Panoramariesgos
Revisin devencimientos
No hay No hay Uniforme Bodeguero DOC302 Panoramariesgos
Notas: Todo el personal debe cubrirse en cabello mientras este en las reas de cocina y limpieza de
equipos. Todo personal debe cumplir con examen cada tres meses de buena salud y carnet vigente de
manipulacin de alimentos.
Todo personal debe usar botas de caucho en las cocinas. Las botas son de dotacin y nodeben salir del campamento. Todo personal debe usar botas con punteras para trabajo en bodegas de alimentos. El personal debe usar casco si debe realizar tareas o llevar comidas a reas de operacin de
petrleos. Mientras permanezca en cocinas y bodegas de alimentos no requiere casco.
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTI
VIDAD
IMPAC
TO
EN
EL
MEDIO
AMB
IENTE
ELEM
ENTOS
RECIC
LABLES
EQU
IPOS
REQU
ERIDOS
MINIMIZAR
IMP
ACTO
RESPO
NSABLE
DOCU
MENTOS
SOBRE
ELTEMA
REGISTROS
SOBRE
ELTEMA
Sanitizacin Grasas en elagua y solucincon jabn
Papel ycartn
Trampa degrasas.
Bodeguero DOC305 Limpiezatrampas
grasaDescogelamientode carnes ypescados.
No hay Plsticos Basura dereciclaje
Bodeguero DOC033 Registrodiario deresiduosslidos
Coccin Basura orgnica No hay Basuraorgnica
Chef DOC032 Registrodiario de
residuosslidos
Preparacinensaladas
Basura orgnica No hay Basuraorgnica
Cocineros DOC032 Registrodiario deresiduosslidos
Preparacin dejugos
Basura orgnica No hay Basuraorgnica
Cocineros DOC032 Registrodiario deresiduosslidos
Servicio Basura orgnica,basura reciclable
No hay Basuraorgnica y
basura dereciclaje
Capitn deservicio
DOC036 Registrodiario de
residuosslidosLavado platos ycubiertos
Grasas en elagua y solucincon jabn
Papel ycartn
Trampa degrasas.
Bodeguero DOC005 Registrodiario deresiduosslidos
Limpieza reas detrabajo
Grasas en elagua y solucincon jabn
Papel ycartn
Trampa degrasas.
Bodeguero DOC305 Limpiezatrampasgrasa
Revisin devencimientos
Residuos slidos Papel,plsticos,metales ycartn
Clasificacin delos desechos
Bodeguero DOC302 Registrodiario deresiduosslidos
Notas: Todo el personal debe conocer la poltica de medio ambiente del cliente para el cual se trabaja, en este
caso la empresa contratante de los servicios de casino. Todo el personal debe recibir un curso de mnimo 4 horas sobre clasificacin de basuras y manejo de
residuos slidos. NO se permite el porte de armas en las instalaciones y en sus horas libres no puede cazar animales de la
fauna de la regin.
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TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJODE HSEQ
El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones realizadasen la seccin de teora. Es necesario hacer los tres cuadros de calidad, seguridad industrial y
medio ambiente para poder desarrollar el tema en su totalidad para por lo menos un procesodurante el taller.El lector puede adaptar a sus necesidades los cuadros presentados en la seccin de teora deeste captulo.
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CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO EIMPLEMENTACIN
OBJETIVO:Realizar un Programa organizado de Diseo, Implementacin, Mantenimiento y Mejora delSistema de Gestin Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y un cronograma biendefinido que asegure que sea posible aplicarlo en su organizacin. Se trata de administrar un
proyecto que dura aproximadamente un ao para su diseo e implementacin inicial. Las etapasde mantenimiento y mejora son permanentes.
INSTRUMENTO:Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duracin de cada actividad yprecedencias que garanticen el xito del proyecto de implementacin de un sistema de Gestinbasado en HSEQ. Debe definir claramente las etapas mediante las cuales va realizar el diseo yla implantacin del sistema de gestin de HSEQ. Para ello elabore un levantamiento de losprocesos, haga un anlisis, diagramacin de los mismos. En la segunda etapa puede crear losplanes de calidad y finalmente, en la ltima etapa realizar la documentacin requerida. En esemomento termina la primera fase con la firma de la documentacin. En la segunda fase se iniciaun programa de divulgacin y aplicacin prctica de los documentos al mismo tiempo que sehace auditora interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste en realizar enmejor forma las actividades de la organizacin para atender a los clientes y el mantenimientoconsiste en mantener al da la documentacin a medida que la empresa modifica su organigramacomo consecuencia de la operacin normal: fusiones de dependencias, creacin de nuevassucursales, outsourcing, alianzas estratgicas y todo tipo operaciones comerciales normales.El programa tiene una tercera fase denominada de certificacin, en la cual los organismosencargados de evaluar los sistemas de gestin integrales, hacen sus visitas y a partir de susconclusiones se otorgan los certificados de ISO9001, OHSAS18001 y de ISO14001. Luegodurante los siguientes tres aos se hacen visitas de mantenimiento para asegurar que el sistema
siga funcionando.
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CRONOGRAMA DE TRABAJOETAPA
ACTIVIDAD
LEVANTAMIENTO120-150 DAS
IMPLANTACIN150 DAS-200
DAS
CERTIFICACIN3 AOS
DiagnosticoSensibilizacin
AuditoriaLevantamientoDivulga
DS S S S
CAL L L L
SSSSSSSSSSSSSSSSAS A A A
LL L LD D
S S SASC A A
Linear Base
ENTREGABLE DOCUMENTACIN PERSONAL
CUMPLIENDO
CERTIFICADO
AUDITORIA CALIFICACIN,COMPETENCIA Y
AUDITORIASUFICIENCIA
AUDITORIA DECUMPLIMIENTO
INTERNA
AUDITORIA DECUMPLIMIENTO
La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:
Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ,unos manuales de PP (Caracterizacin de Procesos y Procedimientos), instructivos detrabajo y listados maestros de control de documentos y de registros.
La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales en laoperacin cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los procesos. Seest manteniendo la documentacin.
La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y mantenerel sistema.
La lnea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como consecuencia derealizar bien las actividades de la etapa.La actividad de auditora es crtica y por ello aparece en una lnea aparte. En la primera fase seforman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores deben presentar un exameny aprobarlo para poder convertirse en auditores calificados. Para llegar a ser, los auditorescompetentes deben cumplir un programa de aplicacin prctica de mnimo 16 horas. Al finalizaresa etapa de formacin y antes de terminar la etapa nmero uno, es necesario que estosauditores revisen toda la documentacin a la luz de la norma para determinar que cumple conlos requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoria de suficiencia y garantiza que losdocumentos estn completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores llevan a cabo 4auditoras internas integrales anuales para asegurar que el sistema quede bien implementado yrealice mejoras. En la tercera fase las auditorias disminuyen a 2 anuales y garantizan que elsistema siga funcionando.
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ORGANIGRAMA HSEQ
COMITE DE CALIDAD
DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO
JEFE HSEQ
AUDITORES
AUDITOR HSEQ
REPRESENTANTE LEGAL
RESPONSABILIDADES:
RL: Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso para hacerseguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el tiempo.
COMIT HSEQ: El comit de HSEQ esta relacionado con el representante legal. Es unareunin de coordinacin de una hora semanal con los cargos que directamente dependen de el.El Jefe HSEQ es el secretario del comit y administra las actas.
JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de disear, implementar, mantener y mejorar el
sistema de Gestin HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las cifras de eficacia y buscaoportunidades de mejora.
EL DOCUMENTADOR: Elabora la documentacin HSEQ en la Intranet de la empresa, elaborala documentacin que se publica para la gestin de proveedores, hace el backup y demslabores de la conservacin de la informacin en Intranet y recolecta datos para alimentar losindicadores de gestin HSEQ.
LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organizacin para realizar el anlisis decontrol de calidad peridico de los planes de manejo ambiental, algunos de control de cultivos yvectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmentecon base de muestreos establecidos previamente y siguiendo mtodos de trabajo estndarinternacionales reconocidos. Emplean equipos calibrados y personal competente.
METRLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equiposnecesarios para poder realizar la operacin HSEQ con aseguramiento Metrolgico.
Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento estricto delcronograma de trabajo, es imposible implementar un sistema de Gestin integral basado enHSEQ.
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RECOMENDACIONESLos modelos integrales permiten a la empresa tener un solo manual integral que cubre todos lostemas de ISO9001, ISO14001, SA8000 y OHSAS18001. Aunque parece complejo a primera vista,realmente resulta sencillo pues permite cumplir con todos los requisitos esperados por los
grandes compradores en el siglo XXI y que en el mediano plazo estarn resumidos en una solanorma integral.
Para hacer una buena planeacin de su sistema de gestin integral tenga en cuenta:
1) Permitir que el representante de la calidad escriba el manual integral. El texto de esemanual es un documento poltico redactado por todo el grupo directivo y no se puededelegar en una persona subalterna o en un asesor externo. Debe ser un documento deacuerdo social, no la informacin recopilada por un funcionario sino que representa lapoltica de la empresa relacionada con los temas de medio ambiente, seguridad industrialy calidad.
2) No haga polticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases sentimentales.
Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posicin con relacin a la seguridad y almedio ambiente. Incluya:
Compromiso de la compaa con el cliente final y los productos y servicios queofrece, buscando dar mayor valor agregado.
El compromiso de mejora de los procesos, servicios y productos. Explicar la posicin de la empresa con relacin a la seguridad y su poltica para
con los trabajadores y proveedores. Su poltica de medio ambiente y las directrices de la empresa en este tema.
Una vez escrita la poltica debe tener medidas o metas alcanzables. Cada meta debetener un indicador cuantificable que permita medir el nivel alcanzado y compararlo con
la meta cada mes o cada trimestre. No es necesario evaluar los costos de la no calidad,pero estas cifras pueden contribuir a mostrar que el sistema de gestin integral msmaduro.
3) Escriba una documentacin concisa, exacta en tiempo presente. No entre en detalles norelevantes, solo documente las actividades crticas que afectan la calidad, la seguridad yel medio ambiente.
4) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o pelculas en lugar de procedimientos. Noescriba detalles en el manual integral, eso va en los procedimientos ese nivel de detalle,
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para que el personal operativo lo aplique. Seleccione formatos que sean amigables paralos empleados, no escriba procedimientos para el personal operativo, porque losdetestan, ellos prefieren las instrucciones de trabajo que son mas graficas y practicas.Por otra parte, los formatos tiles son mejor recibidos por el personal operativo. Porejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control ambiental y de calidad.
5) Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso resume todo elsistema de gestin integral. Luego se describen los procesos con una caracterizacinintegral de procesos en cuya descripcin se encuentra relacionado el medio ambiente, lacalidad y la seguridad industrial de ese proceso en forma sinttica.
6) Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el proceso ydescriben los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo, situaciones de emergenciay planes alternos. Los procedimientos deben ser actividades criticas del proceso queempiezan con la frase como se hace... para que el lector los identifique fcilmente.Haga ttulos cortos y claros para que los documentos sean amigables.
7) No escriba procedimientos ideales que dicen como debera hacer el trabajo. Puedemejorar los procesos a travs del tiempo y mediante el sistema de cambio dedocumentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta, concisa y clara. Los
empelados muy rpidamente reconocen los documentos que les aportan valor agregado:poseen buenas prcticas de trabajo, de manejo del medio ambiente y directrices deseguridad industrial que les garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada detrabajo. Por eso encuentran sus detalles tiles. Escriba los procedimientos en compaade la gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado quecomprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio ambiente debedarle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y deseables desde el punto devista del medio ambiente. Si hace los documentos en forma aislada, la gente se sienteque le estn imponiendo el trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso.
8) Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba procedimientos en unnivel gramatical de primaria. La gente se inclina ms por los documentos de fcil lectura.Emplee verbos de accin, directos y frases simples sin compuestos o frases complejas.Sea objetivo en los equipos de seguridad industrial que es necesario emplear.
9) Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con graficas o fotos incluidas. Nadiedijo que un procedimiento tiene que tener nicamente letras. Puede contener undiagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos, matrices que son los formatos mstiles para comunicarse y asegurar calidad, prcticas de seguridad industrial que debenconvertirse en hbito y actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente sonadicionales a las actividades que la empresa ha venido desarrollando.
10)Evite referencias. Las normas de la organizacin ISO emplean mucha referenciacin aotros documentos y esto es mal interpretado en algunas ocasiones por el personal deHSEQ. En todos los documentos referenciar ms informacin puede crear seriasconfusiones entre el personal operativo y normalmente no consultan la fuente solicitada.
Para eliminar esos problemas trate de no referenciar mucho en sus textos de losprocedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda lainformacin sin referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensin por parte del personaloperativo.
11)No defina trminos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para definirtrminos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes procedimientos.
12)Haga que una revisin y cambio de documento sea un trmite fcil para iniciar elmejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser rpidamente realizado, la
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integral. Al mismo tiempo se complet el proceso de elaboracin de los documentos y el personal aprendia realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permiti alcanzar la certificacin en ISO14001,OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logr como consecuencia de la buenaaplicacin de las fases anteriores y de la severa auditora interna que llevamos a cabo.Para ilustrar al lector en forma mas detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta importanteorganizacin, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma esquemtica para
proteger la informacin confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo que entregan las herramientas loms fcilmente aplicable que nos es posible.
Notas:El cronograma debe ser ajustado dependiendo de la complejidad de la operacin que lleve a cabo laempresa. Normalmente la primera fase requiere 120 das y la segunda 150 das. La fase de mejora notiene fin y se asemeja al ciclo anual de la empresa.
ORGANIGRAMA
HSEQ
DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGODOCUMENTADOR REPRENTANTE
DIRECCIN
REPRESENTANTE LEGAL
COMIT DE HSE
METRLOGO
AUDITORINTEGRAL
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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ
El lector debe aplicar la metodologa presentada en la seccin de teora en la organizacin:
Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:
Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestin de HSEQ. Un Organigrama de Administracin para el nuevo sistema de Gestin HSEQ.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ
OBJETIVO:Realizar el Diseo, implementar, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestin Integraldentro de parmetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio entre Organizaciones,entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.
INSTRUMENTO:
Requerimientos presentados en forma tcnica y secuencial. Ningn requerimiento tiene mayor omenor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organizacin dentro de su Sistema deGestin Integral.
REQUISITOS HSEQOBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO
AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS
1 Alcance de Sistema de gestinintegral
Manual de HSEQ, palmera hoja SAH
2 Identificacin de aspectoslegales
Manual integral y procedimientodocumentado
Normagrama
3 Poltica de HSEQ Manual HSEQ Divulgacin4 Objetivos de HSEQ medibles Manual de HSEQ y matriz de
objetivos con indicadores degestin, responsable, periodicidady meta.
Divulgacin y losindicadores peridicosHSEQ.
5 Control Documentos PP: Documentos diagrama yprocedimiento
Listado maestrodocumentos ynormagrama
6 Control Registros PP: Documentos diagrama yprocedimiento
Listado Maestro deRegistros
7 Organigrama, descripcin de
cargos y nivel deresponsabilidad
Manual de HSEQ (Organigramas)
y descripcin cargos en PP deControl de Documentos.Organizacin de salud ocupacionaly medicina del trabajo conestatutos. Organizacin de lagestin de medio ambiente.
Organigrama y fichas
descripcin de cargos
8 Organigrama yresponsabilidades en
Manual de planes de contingencia,programas alternos y situaciones
Organigrama ydescripcin de cargos.
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTOAMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS
situaciones de emergencia de alto riesgo. Calificacin ycompetencia.
9 Asignacin de recursos para elsistema de gestin integral.
PP: Documentos de elaboracin ycontrol de ejecucin. Presupuestooperacin HSEQ
Archivo Control depresupuesto
10 Gestin Recursos Humanos PP: Recursos Humanos,diagramas y mtodo calificacin ycompetencia en PP de Gestin deRecursos
Forma de perfil, formade evaluacin, planformacin, formatoformacin, calificacin ycompetencia.
11 Confiabilidad Plan de mantenimiento en PP:Gestin recursos fsicos. Incluyelos equipos crticos y de apoyopara la calidad, equipos de
seguridad industrial y control delmedio ambiente
Plan mantenimientopredictivo y hojas devida.
12 Gestin de los riesgos de saludocupacional.
Determine una metodologa paradefinir los riesgos de saludocupacional.
Panorama de riesgos
13 Gestin de los riesgos deseguridad industrial
Determine una metodologa paradefinir los riesgos de seguridadindustrial
Panorama de riesgos
14 Gestin de los riesgos demedio ambiente.
Determine una metodologa paradefinir los riesgos de medioambiente.
Panorama de riesgos
15 Programas de saludocupacional. Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.
Programa
16 Programas de seguridadindustrial.
Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.
Programa
17 Programas de medio ambiente Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.
Programa
18 Planeacin de la prestacin delservicio
Plan de calidad de la prestacindel servicio, panorama de riesgode las actividades y plan demanejo ambiental.
Plan de calidad, plan demanejo ambiental ymatriz de anlisis deriesgos por actividad.
19 Detalle de la Operacin oprestacin del servicio
PP: Operacin diagrama ydocumentos de operacin,seguridad y manejo de desechos.Incluye el uso seguro y los planesde disposicin final de losproductos y subproductos de laoperacin.
Formatos de control dela operacin y dedisposicin final de losproductos ysubproductos.
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTOAMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS
20 Control del manejo de losresiduos slidos del proceso
PP: Diagramacin y documentosde manejo de desechos y residuos
Formatos de Control dela Operacin dedesechos
21 Manejo del agua, ruido y aireen el proceso, incluyendo sudisposicin final
PP: Diagramacin y documentos Formatos de control yregistro correspondientes
22 Compras, gestin deproveedores, maquila ysubcontratacin.
PP: Compras, seleccin,evaluacin y homologacin departes a proveedores ycontratistas. Incluye la verificacinde producto comprado. Incluye laevaluacin de los equipos deseguridad industrial y el nivel deseguridad y cumplimiento de los
proveedores de servicios dereciclaje y disposicin final.
Formatos de evaluacin,seleccin, compra,devolucin y registro demateriales e insumos
23 Ventas, uniones temporales,representaciones, franquicias yredes de distribucin.
PP: Ventas, preventa, venta,revisin, requisitos, despacho,conservacin. Uso seguro ydisposicin final.
Formatos de ventas
24 Servicio postventa, soporte,atencin a quejas einformacin
PP: Ventas, mantenimiento,soporte y mtodo de suministrode informacin a clientes.
Formatos servicios,postventa y soporte
25 Interventora de servicios yproveedores
PP: Interventora. Manejo de loscontratistas y proveedores que
realizan parte del proceso por lamodalidad de outsourcing.
Formatos de controlcorrespondientes,
comunicacin y actas.26 Control de dispositivos de
medicinPP: Operacin Control deDispositivos de Medicin.
Plan de Calibracin yformatos de protocolo decalibracin y calculo deincertidumbre
27 Diseo OO: Plan de diseo, definicin deroles, entradas, salidas del diseoy plan de pruebas, uso seguro yreciclaje y disposicin final.
Plan de diseo, lista dechequeo de entrada,salida y plan de pruebas.
28 Medicin de Procesos PP: Operacin, medicin de losprocesos y monitoreo de variables
ambientales y de seguridadindustrial
Indicador de proceso encada diagrama de
proceso.
29 Medicin de la satisfaccin delcliente.
PP: Operacin medicin y permitemedir la percepcin del cliente.
Indicador de satisfaccindel cliente.
30 Medicin de producto oservicio
PP: Operacin medicinconformidad del producto delservicio.
Indicador de productodel servicio
31 Medicin de la eficacia del PP: medicin del nivel de Indicador de eficacia
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTOAMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS
sistema de gestin integral desperdicio basado en SIX SIGMA32 Medicin de la conformidad de
sistema integral.PP: medicin del nivel decumplimiento de esta norma.
Indicador deconformidad
33 Medicin de proveedores PP: Medicin del nivel de servicioprestado por los proveedoresmediante al evaluacin deproveedor.
Indicador de proveedor.
34 Monitoreo y medicin de saludocupacional.
PP: Medicin de los factorescrticos de salud ocupacional y suevolucin.
Indicadores de saludocupacional
35 Monitoreo y medicin deseguridad industrial
PP: Medicin de los factorescrticos de seguridad industrial ysu evolucin.
Indicadores de seguridadindustrial
36 Monitoreo y medicin de
medio ambiente
PP: Medicin de los factores
crticos de medio ambiente y suevolucin.
Indicadores de medio
ambiente.
37 Auditoras Internas HSEQ PP: Auditorias, seleccin,formacin, planeacin, ejecucin,seguimiento e informe a ladireccin.
Formatos de calificacin,formacin, planeacin,auditoria, seguimiento einforme a la gerencia.
37 Metodologa de MejoraContinua de los procesos.
Descripcin de la metodologa deKaizen en la operacin.
Mejoras efectivas en losprocesos.
38 Accin Correctiva PP: documentos procedimientoaccin correctiva.
Formato SAC
39 Accin Preventiva PP: Documentos procedimiento
accin preventiva, simulacro deincendio y actividades de planesde emergencia.
Formato SAC
40 Cumplimiento legal PP: Registro de cumplimientolegal
Formato decumplimiento legal
41 Revisin por la direccin PP: Documentos procedimientorevisin por la direccin.Definicin de nuevos objetivos yrevisin de la eficacia de losplanes de emergencias.
Acta, plan de mejora yseguimiento a accionescorrectivas y preventivas
42 Relaciones con la comunidad PP: Comunidad diagrama ydocumentos de relaciones con lacomunidad.
Formatos de relacionescon la comunidad
Notas: El lector puede consultar mas detalles en: www/iso.ch La siguiente direccin contiene detalles: www/sae.org
En algunos pases y sectores de la economa es obligatorio contar con certificados de calidadpara poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es necesario que ellector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el mercado. Para facilitar el
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trabajo basta que las primeras pginas del manual integral tengan las tablas de equivalencias alos certificados presentados a continuacin.Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las certificaciones,pero mire antes de contratar que estn debidamente aprobadas por el gobierno del 30as en elcual usted requiere la certificacin.
TIPOS DE CERTIFICACIONESCERTIFICADO EXPLICACIN OBJETIVO
SA8000 Responsabilidad social Permite demostrar que laorganizacin lleva a caboacciones en beneficio de lasociedad en la cual sedesenvuelve.
ISO9001 Calidad en la gestin. Permite demostrar calidad en susistema de gestin.
ISO14001 Calidad en la gestin ambiental. Permite demostrar buenaspracticas de medio ambiente ensu sistema de gestin
ISO22000 Inocuidad en alimentos Permite garantizar inocuidad en
toda la cadena de alimentosQS9000 & TS16949 Certificacin de calidad para el sectorautomotriz
Permite demostrar calidad en elsistema de gestin y en elproducto para la industria deauto partes
TS29001 Calidad en la gestin sectorial Permite demostrar calidad en laindustria del petrleo y el gasnatural.
AS9100 AS9120 AS9003
Certificacin de calidad en la fabricacin,operacin y mantenimiento de aviones.
Permite demostrar calidad delsistema de gestin en lafabricacin, operacin ymantenimiento de aviones.
ISO13485 Certificacin de calidad para dispositivosmdicos.
Permite demostrar calidad en lagestin para el sector de
produccin y comercializacin dedispositivos mdicos.
OHSAS18001 Calidad en la gestin de seguridadindustrial y medicina del trabajo
Permite lograr que se cumpla elprograma de seguridad industrialy medicina del trabajo.
ISO17025 Acreditacin de laboratorios Permite demostrar veracidad yconfiabilidad en los resultados deanlisis laboratorio.
ISO17799 Seguridad en software. Permite certificar programas decomputador como sitios segurospara los usuarios de Internet.
NTCGP1000 Certificacin en la norma tcnica degestin de la calidad publica enColombia.
Asegurar la gestion de la calidaden las entidades pblicas deColombia.
EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVALa Organizacin de manufactura de Productos derivados del petrleo posee una estructuradocumental derivada de los requisitos de HSEQ como se explica a continuacin, luego de aplicarla lista presentada en la seccin de teora.
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RUBN MARTNEZJEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestin de la calidad, luego de varias semanas detrabajo logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuacin, en la Intranet de nuestraorganizacin.
MANUALDE
HSEQ
PP
DOCUMENTOS
PP
OPERACION
PP
AUDITORIAS
PPGESTION DERECURSOSHUMANOSHUMANOS
PPGESTIN
DERECURSOS
FSICOS
PP
COMPRAS
PPVENTAS
PP
RELACIONCON LA
COMUNIDAD
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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ
El lector debe disear y documentar el sistema de Gestin integral. Aplique cada requerimientosiguiendo el cronograma presentado en captulos anteriores y asigne en forma clara lasfunciones y responsabilidades del personal que participa en el proyecto para que los productospuedan materializarse.
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ANEXO 1
PERFIL DE CONTROL
Las listas de chequeo que se presentan a continuacin permiten controlar los proyectos de HSEQmes a mes mediante la valoracin sistemtica de cumplimiento. Cada norma internacional tieneuna lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que esnecesario mejorar y controlar el avance compromisos, razn por la cual en el cuadro siguiente seunieron las tres normas. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por locual la valoracin debe ser totalmente objetiva e imparcial. Varios evaluadores independientesdeben de llegar al mismo resultado.
INTERPRETACINESCALA SIGNIFICADO
1 No existe, no se hace2 En proceso, s est elaborando.3 Borrador4 Borrador validado5 Documento aprobado6 Documento divulgado y siendo cumplido.7 Tema y documento auditado8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa10 Auditado y sin comentarios.
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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA:VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES1 ALCANCE Y EXCLUSIONES3 POLTICA HSEQ4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES5 CONTROL DE DOCUMENTOS6 CONTROL DE REGISTROS7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCI N DE
CARGOS Y NIVEL DERESPONSABILIDAD
8 ORGANIGRAMA YRESPONSABILIDADES ENSITUACIONES DE EMERGENCIA
9 PRESUPUESTO DE HSEQ10 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
11 CONFIABILIDAD12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE13 PROGRAMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL
TRABAJO15 PLANEACI N DE LA PRESTACI N
DEL SERVICIO16 IDENTIFICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOSLEGALES
17 PROGRAMAS
18 PROGRAMAS OPERACIONALES DEHSE19 COMPRAS Y GESTI N
CONTRATISTAS, VISITANTES YPROVEEDORES
20 PROCESOS RELACIONADOS CONEL CLIENTE
21 COMUNICACIN CON EL CLIENTE22 CONTROL OPERACIONAL23 INTERVENTORA24 METROLOGA25 DISEO
26 MEDICIN DE PROCESOS27 MEDICIN DE PRODUCTO OSERVICIO
28 MEDICI N DE LA EFICACIA29 MEDICIN DE CONFORMIDAD30 MEDICIN PROVEEDORES31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
MEDIO AMBIENTE32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL
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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA:VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ35 MEJORA CONTINUA36 ACCI N CORRECTIVA37 ACCIN PREVENTIVA38 CUMPLIMIENTO LEGAL39 REVISIN POR LA DIRECCIN40 RELACIONES CON LA COMUNIDADPROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN.............................................X=Representante de la gerencia: Firma:Nombre Asesor: Firma:
EJEMPLO APLICATIVO
El siguiente perfil fue aplicado a una organizacin que tiene sus documentos terminados,levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestin integral, pero que noha sido aceptado por la alta direccin, creando una situacin de cuello de botella para pasar a lasegunda fase del proyecto que consiste en divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.
HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA: Servicios Ltda.VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES1 ALCANCE Y EXCLUSIONES x x x x x x X3 POL TICA HSEQ x x x x x X No conocido por personal
operativo
4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES x x x x x x5 CONTROL DE DOCUMENTOS x x x x x x X6 CONTROL DE REGISTROS x x x x x x X7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIN DE
CARGOS Y NIVEL DERESPONSABILIDAD
x x x x X
8 ORGANIGRAMA YRESPONSABILIDADES ENSITUACIONES DE EMERGENCIA
x x x x x No conocido por elpersonal operativo
9 PRESUPUESTO DE HSEQ x x x x x X10 GESTI N DE RECURSOS HUMANOS x x x x x X Posee soportes11 CONFIABILIDAD x x x x x x Se revisaron soportes
12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE x x x x x13 PROGRAMA SEGURIDADINDUSTRIAL
x x x x X
14 PROGRAMA DE MEDICINA DELTRABAJO
x x x x X
15 PLANEACI N DE LA PRESTACI NDEL SERVICIO
x x x x x X
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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA: Servicios Ltda.VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES16 IDENTIFICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
x x x x x x Realizado por HSEQ
17 PROGRAMAS18 PROGRAMAS OPERACIONALES DE
HSEx x x x X
19 COMPRAS Y GESTINCONTRATISTAS, VISITANTES YPROVEEDORES
x x x x x X
20 PROCESOS RELACIONADOS CONEL CLIENTE
x x x x x X
21 COMUNICACI N CON EL CLIENTE x X22 CONTROL OPERACIONAL x x x x x x Ver lista de no
conformidades
23 INTERVENTORA x x24 METROLOGA x x x x x X25 DISEO x x x x x X26 MEDICIN DE PROCESOS x x x x x X Cuadro de mando integral27 MEDICIN DE PRODUCTO O
SERVICIOx x x x x X Cuadro de mando integral
28 MEDICI N DE LA EFICACIA x x x x x X Cuadro de mando integral29 MEDICIN DE CONFORMIDAD x x x x x X Cuadro de mando integral30 MEDICIN PROVEEDORES x x x x x X Cuadro de mando integral31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
MEDIO AMBIENTEx x x x x X Cuadro de mando integral
32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL x x x x x X Cuadro de mando integral
33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO x x x x x X Cuadro de mando integral34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ x x x x X NO se evidenciaronregistros
35 MEJORA CONTINUA36 ACCI N CORRECTIVA x x x X X37 ACCIN PREVENTIVA x x x X X38 CUMPLIMIENTO LEGAL X X No evidenciable39 REVISIN POR LA DIRECCIN x x x x x x X40 RELACIONES CON LA COMUNIDAD x x x x x x xPROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN................................................X=Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola ValderramaNombre Asesor: Hernn Jimnez Firma: Hernn Jimnez
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BIBLIOGRAFA
LIBROS Y DOCUMENTOSBlanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de trabajar enequipo. Pre Spender Jonson autor de Quin se ha llevado mi queso?. Editorial Grijalbo. Barcelona,Espaa. Octubre 2002.
Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance. EditorialWarner Business Books. New York, Febrero 2002.
Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cmo alinear los objetivos de la empresa y del profesional atravs de la retribucin. Price Waterhouse & Coopers de Espaa. Editorial Empresa active, Barcelona,2003.
GTC-ISO-TR10017. GUA TCNICA COLOMBIANA. Orientacin sobre las tcnicas estadsticas para lanorma ISO9001:2000. Icontec, 2004.Gonzlez, Marvin. La Funcin Despliegue de la Calidad. Quality Function Deployment. Una gua prcticapara escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. Mxico, 2001.
Goldratt, Eliyahu M. Necesario mas no Suficiente. Una novela de negocios sobre teora de restricciones.Ediciones Castillo. Monterrey, Mxico, 2001.
Gmez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicacin al marketing Green y los negocios Internacionales.Coleccin Textos Universitarios. rea: Ecologa y Medio Ambiente. Primera edicin de Bogot, Colombia,Septiembre 2004.
Icontec. Norma tcnica Colombiana. NTC-ISO5254. Gestin del Riesgo. 31 Mayo de 2004. Normaadoptada de Australia 4360 de 1999.
Jimnez, Hernn. Gua para la implementacin de sistemas de gestin de la calidad basado en la normaISO9001. CD con 68 ejemplos y guas para implementar, mantener, mejorar y disear sistemas de gestinpara varios sectores. Publicacin actualizada cada seis meses. Para copias puede contactarnos en eltelfono 313-3210580 de Bogot. HJ & Asociados, Bogot, Diciembre de 2009
Normas: ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el ao 2005.ISO27001 para el sector de informtica desde el ao 2005ISO22001 para el sector de alimentos desde el ao 2005AS9100 para el sector de aeronutica y el espacio desde el ao 2004
Peridico El Tiempo, Sbado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difcil, Seccin deempresas. Bogot, 2005.
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Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parbola sobre el camino hacia la excelencia y unaempresa esbelta. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.
DIRECCIONES DE WEB International Standards and Support Materials. Pgina para comprar normas ISO y similares.
Direccin: standardsdirect.org International Estndar Organization. Ginebra Suiza. Direccin: ISO.CH Ecopetrol.com.co Buscar la poltica de HSEQ y la pgina de HSEQ. HSEQ:COM Pgina de los consultores Leckie Consulting HSEQ. Johnbrown.liz/hseq.htm Akerkvaerwer.com Bayer.com Buscar en la pgina Quality, Partnership, Commitment, Systematic,
Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer. Trade.co.ae Anlisis de riesgo: www.theirm.org Intertek System Certification. Trv 14 #126-10 Oficina 501 Bogot Colombia.
Mail:[email protected] - Super Intendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co - SGS: www.sgs.com - BvQi: www.bvqi.com - Icontec: www.icontec.com.co - IRCA de IQA: www.irca.org http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Direccin de la TUV de Alemania en espaol.
Muy recomendada por el autor.
NORMAS TCNICAS ISO 73: Gua de vocabulario del riesgo IEC62198 Gestin del riesgo en proyectos AS/NZ1990 Gestin del riesgo (Australia) AS/NZ4360 Proceso de gestin del riesgo ISO17666 Riesgo en sistemas espaciales EN9134 Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial. ISO17776 Gua sobre las herramientas y tcnicas de identificacin de peligros y valoracin de
riesgos (Sector petrolero) ISO16065 Ingeniera software: gestin del riesgo durante el ciclo de vida. BS6079-3 Gua para la gestin de riesgos de proyectos relacionados con el negocio IRM/AIRMIC/ALARM Norma de gestin del riesgo.www.theirm.org GUA 63 Panorama de riesgos GUA 64 Anlisis de riesgos ambientales.
SOFTWARE DISPONIBLE- Manus. Software administrador de sistemas gerenciales. Diseado con los requisitos de losestndares ISO9000-2000 y el medio ambiente ISO14000. Empresa Tekhne Ltda. Tecnologa en
Arquitectura e Ingeniera. Telfonos en Colombia: 5304336, 6384425 y 6915026. Calle 100 Nmero 8-01Bogot. Colombia.
http://www.theirm.org/http://www.theirm.org/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.sic.gov.co/http://www.sic.gov.co/http://www.sgs.com/http://www.sgs.com/http://www.bvqi.com/http://www.bvqi.com/http://www.icontec.com.co/http://www.icontec.com.co/http://www.irca.org/http://www.irca.org/http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.htmlhttp://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.htmlhttp://www.theirm.org/http://www.theirm.org/http://www.theirm.org/http://www.theirm.org/http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.htmlhttp://www.irca.org/http://www.icontec.com.co/http://www.bvqi.com/http://www.sgs.com/http://www.sic.gov.co/mailto:[email protected]://www.theirm.org/ -
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ACERCA DEL AUTOR
HERNAN JIMENEZ BARRERO
Representante Legal de la empresa Hernn Jimnez & Asociados fundada en 1985 y especializada en asesora entecnologa blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificacin en ISO9001 a ms de 209 empresas enColombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.
Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institucin. Auditor Lder deISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Lder de SGS (Norma 2000) Numero de
licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de SPC Canad (1992). Estudiante delprograma CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.
Ha realizado 250 asesoras a empresas en Colombia, Ecuador y Panam en planeacin estratgica, indicadores degestin empresarial, racionalizacin de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007. Asesor de Autotriplex, Asesor deBP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio Dulce Mara de Suba, Comunidad Hijas de Mara
Auxiliadora, Fundacaquet, Industrias Explorer, OSC, Sonda.
Empresas asesoradas para la certificacin: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American Rubber(ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibez (ISO9001), Calzado Marysabel (ISO9001), Cmara deComercio de Cali(ISO9001), Carboqumica (ISO9001), Cermica Italia(ISO9001 e ISO14001), Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer(Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores ISO9001), Colegio Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle deBogot (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio Mara Axuliadora (ISO9001), Colegio Mara Auxiliadora Norte(ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva (ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco
(ISO9001), Colegio San Juan Bosco (ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar SerranoGmez (ISO9001), Econometra(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila ISO9001),Fibratolima (ISO9001), Frutirrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025), Incelt(ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI), Geofundaciones (ISO9001),Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001), Prez & Arciniegas (ISO9001), Pizano PradillaCaro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer Colombia (ISO9001), Redecs (ISO9001), Obra Social Morns(ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia - Sonda. (ISO9001), Servitrnica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec(ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC (ISO9001), Soporte & Compaa (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase(ISO9001), Web Studio (ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)
Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones realizadasentre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han atendido 4600 estudiantesegresados en el rango de tiempo sealado, 37 han logrado certificar su empresa. Anteriormente, conferencista dePrice Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de la Universidad Javeriana, educacin Continuada enPlaneacin Estratgica, Indicadores de Gestin Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeacin Estratgica
de Bavara S.A. entre 1979 y 1985.Puede comunicar sus inquietudes al Mail:[email protected],informacin que desee complementar ocorrecciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesora de la firma. El objetivo del autor es el colaborarcon las empresas de la regin produciendo una forma econmica de hacer llegar tecnologa blanda a los empresarios.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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OTRAS PUBLICACIONESDurante 25 aos nuestra organizacin ha producido cerca de 200 documentos que empleamos
para realizar nuestras asesoras. Usted puede beneficiarse de esos documentos solicitando que lesean enviados, al telfono 313-3210580, en horario de oficina. Podemos enviar copia electrnicao copia dura, de acuerdo con sus necesidades.
TITULO COMENTARIOSSIX SIGMA Metodologa para realizar la definicin de controles de
procesos que lleven a la organizacin a niveles decategora mundial.Valor documento: $66.000
GU A PARA LA IMPLEMENTACI N DESISTEMAS DE GESTIN INTEGRALES(HSEQ)
CD de gua sobre cmo disear, implementar, mejorar ymantener sistemas de gestin integrales. Sistema basadoen las normas ISO9001, OHSAS18001 y ISO14001. Posee
44 ejemplos prcticos. $66.000PROGRAMA DE DISE O DE SISTEMACALIDAD
Metodologa para la implementacin de sistemas de gestinde la calidad, medio ambiente y seguridad industrial.Valor documento: $66.000
DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DEGESTIN.
Metodologa para realizar el diagnstico de sistemas degestin de la calidad, medio ambiente y seguridadindustrial. Valor documento: $66.000
GU A PARA LA IMPLEMENTACI N DETABLEROS DE MANDO INTEGRAL.
Metodologa para la implementacin de sistemas deinformacin gerencial basados en tableros de mandointegral. Valor documento: $66.000
GUA DE LA EXCELENCIA Entrenamiento en el manejo de herramientasadministrativas y estadsticas. Valor documento: $66.000
TCNICA DE LAS 6 S Aplicacin prctica en cualquier tipo de organizacin de la
tcnica de orden japonesa. Valor documento: $66.000CALIDAD EN EL SERVICIO Metodologa para planear, ejecutar, controlar y evaluar la
prestacin de un servicio. Valor documento: $66.000TQM (Total Quality Management) Manual de control total de calidad. Tcnicas japonesas para
asegurar productos de alta calidad y servicios de categoramundial. Valor del documento: $30.000
OHSAS18001 Manual de la norma OHSAS18001 y la forma de aplicarlaen su organizacin. Valor documento: $30.000
BPM Manual de BPM y la forma de aplicarla en su organizacin.Informe 32 y el informe 35. Valor documento: $30.000
NORMA AS8000 Manual de la norma BS8000 y la forma de aplicarla en suorganizacin. Valor documento: $30.000
QS9000 - QSA Manual de la norma QS9000 y la forma de aplicarla en su
organizacin. Valor documento: $30.000HACCP Manual de la norma Haccp y la forma de aplicarla en suorganizacin. Valor documento: $30.000
ISO14001 Manual de la norma ISO14001 y la forma de aplicarla en suorganizacin. Valor documento: $30.000
ISO17025 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en suorganizacin. Valor documento: $30.000
AS9100, AS9000 Aplicacin prctica de sistemas de gestin de la calidad enaeronutica. Valor documento: $30.000
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