SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
2013
95.1 – BG – MDN - R002 - 03
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
95.1 – BG – MDN - R002 - 03
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Política Requerimientos % Avance Propuesto para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas
a cabo en el trimestre
Requerimientos Generales
Conformación de Comités 0%
1.La socialización y monitoreo del Plan de Acción institucional se ha realizado mediante actividades tales como: Reuniones permanentes con los jefes de la dependencias que integran el Hospital, seguimiento permanente por medio del Aplicativo Suite Empresarial, el cual es diligenciado por cada uno de los usuarios responsables.
2.Se realizo la elaboración de la Política Cero Papel, en donde se incluye las política de manejo de datos y protección de la información.
3.Trimestralmente se realiza el reporte del tablero presidencial, con el cual se ha evidenciado que se ha aumentado la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios ofrecidos de acuerdo al nivel de complejidad III y IV, en un 85%. Durante el trimestre se realizaron tres capacitaciones con la participación de personal medico y paramédico.
Formulación del plan estratégico sectorial (cuatrienal)
100%
Formulación del plan estratégico institucional (indicativo cuatrienal)
100%
Formulación del plan de acción anual 100%
Monitoreo y evaluación de los planes 79,8% Plan Acción Anual
75% Mega
Socialización de los planes 75%
Caracterización de ciudadanos y grupos de interés 100%
Publicación de Información de la entidad. 75%
Programa de Gestión Documental – PGD. 100%
Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 100%
Tablas de Retención Documental – TRD. 100%
Inventarios Documentales. 100%
Implementación de una política editorial y de actualización
100%
Elaboración de políticas de seguridad de la información y manejo de datos personales
50%
Política Requerimientos % Avance Propuesto para el
2013
Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en
el trimestre
1. Gestión Misional y de Gobierno
Indicadores y metas del gobierno 75% Tablero de Control
Presidencial
EL Hospital realizó tres capacitaciones programadas en el periodo: 1.Capacitación de 60 personas entre
enfermeros, médicos generales y especialistas en ortopedia, cirugía general y anestesia de las Fuerzas que asisten al Grupo Avanzado de Trauma GATRA.
2. Grupo MARTE Escuela de Infantería,
Salud Operacional de las Brigadas. 3.Grupo GMAD, funcionarios de la
Divisiones 2, 3, 4, 6,7
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto
para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
100%
1. Se participó en el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía; buenas prácticas en defensa de lo publico, realizada por el DAFP, en donde se obtuvo el tercer puesto en el concurso de fotografía.
2.Se están adelantando programas con
los niños pacientes de Pediatría con el apoyo de la sala familiar Ronald Macdonalds, se está programando la creación de la sala familiar de Ronald Macdonalds con pacientes infantiles de Oncología. De otra parte el Hospital está trabajando en el programa de la Lactancia Materna en coordinación con la Secretaría de Salud.
3.Se realizó reunión con los pacientes
del Área de Oncología; para conocer las necesidades con el fin de dar soluciones y entregar un servicio humanizado y de calidad.
Transparencia y Acceso a la Información pública
Rendición de cuentas Formulación de la Planeación
75%
Participación Ciudadana
Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad
75%
Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales
80%
Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad
75%
Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
75%
Consulta en línea para la solución de problemas
75%
Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad
75%
Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma
75%
Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad
75%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance
Propuesto para el 2013
Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Rendición de Cuentas
Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad
75%
1. El área de Atención al usuario realiza la atención mediante canales electrónicos como la página web de la Institución en donde se han atendido 1,819 solicitudes por este medio hasta el III trimestre de 2013.
2. De igual manera la oficina de Atención al
Usuario realiza atención de forma presencial , documental y telefónico atendiendo 4.640 solicitudes hasta el III trimestre de 2013.
3. Se están realizando actividades con
espacios de diálogo así: con los usuarios de Oncología, alianzas que han beneficiado a los niños, pacientes y familiares durante su estancia en el Hospital, se está programando la reunión con pacientes renales de la Institución, participación en el día Nacional de Rendición de cuentas del DAFP, Se elaboró cronograma y planeación para llevar a cabo la Audiencia Pública y Rendición de Cuentas del Hospital Militar
Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma
75%
Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta
75%
Implementación Apertura de Datos 0%
Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados
75%
Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas
75%
Acciones de Incentivos 75%
Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas 75%
Realización de la Convocatoria a eventos definidos 75%
Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas
75%
Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas
75%
Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas
75%
Servicio al Ciudadano
Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos 75%
Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos
75%
Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
75%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto para
el 2013
Señalar 3 actividades
relevantes llevadas a cabo en el
trimestre
3. Gestión del Talento Humano
Plan Estratégico de Talento Humano
Elaboración y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales
0% 1. Convenios Docente
Asistenciales SENA.
2.Celebración cumpleaños, Torneo Inter-empresas
3.Capacitación de
funcionarios, con corte a Agosto de 2013 se han capacitado 114 funcionarios.
Acuerdos de Gestión 14%
Planeación del Recurso Humano
28%
Clima Organizacional 0%
Registro permanente en el SIGEP
15%
Plan Anual de Vacantes Plan Anual de Vacantes 30%
Capacitación Plan de Capacitación 83%
Bienestar e Incentivos Plan Bienestar e Incentivos 85%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance
Propuesto para el 2013
Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre
4. Eficiencia Administrativa
Gestión de la Calidad
Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
75% 1. En cuanto a la implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad se aplica el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud, la cual está implementado al 100% y está en acciones de mejora de acuerdo a la norma.
2.Teniendo en cuenta las buenas prácticas para
reducir consumo de papel, se está realizando el envió de comprobantes de pago de personal de planta mediante correo electrónico institucional Outlook.
3. Se están enviando las novedades de los
funcionarios a la dependencia encargada mediante correo electrónico institucional.
4.Se realizó la actualización de la información de
los trámites y/o servicios con cada jefe de dependencia del Hospital Militar con el fin de actualizarlos en el siguiente trimestre en la página www.suit.gov.co.
5. Se está fortaleciendo la cultura del uso del
correo electrónico institucional y las prácticas de impresión a doble cara, reutilización de papel usado por una cara, lectura en pantalla reducción del documento en tamaño y fuentes al imprimir.
Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno
75%
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel
60%
Elaboración de documentos electrónicos
0%
Procesos y procedimientos internos electrónicos
0%
Racionalización de Trámites
Identificación de Trámites 75%
Priorización de trámites a intervenir
75%
Racionalización de Trámites 75%
Elaboración de certificaciones y constancias en línea
0%
Elaboración de formularios para descarga
0%
Interoperabilidad 0%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto
para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
100% 1.Identificación de la
problemática del Hospital Militar, en cuanto a su estructura organizacional.
2.Establecimiento de las
acciones para dar solución a los problemas identificados
. 3.Acercamiento con el GSED
quienes están consultaron con Presidencia la viabilidad de la posibilidad de que el Hospital Militar pueda iniciar un proceso de reestructuración con el apoyo de una consultoría externa
4. Eficiencia Administrativa Modernización Institucional
Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional
75%
Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional
15%
Elaboración de memoria justificativa
15%
Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional
20%
Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal
20%
Registro en el SIGEP de la reforma organizacional
0
Justificación técnica de reformas salariales
0
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance
Propuesto para el 2013
Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre
4. Eficiencia Administrativa
Gestión de Tecnologías de Información
Revisión del plan de ajuste tecnológico 15% Gestión de Tecnologías de la Información: 1.Verificación de estructura organizacional,
estándares y políticas de la unidad de informática (plan de ajuste tecnológico).
2.Verificación del estado de la red del
HOMIC con el fin de establecer faltantes para implementación de IPV6.
3.Monitoreo del funcionamiento del canal
de Ravec con SIIF y con otros aplicativos del estado
Gestión Documental
1. Se realizó la recepción de los inventarios de gestión de las diferentes áreas y servicios del HOMIC.
2. Estos inventarios se encuentran en
depósito y custodia en archivo central de la Institución.
3. En cuanto a la organización documental
el área de archivo trabaja bajo los lineamientos establecidos en los procesos como: Organización de documentos, Recepción de documentos (inventarios), sistematización de los inventarios, consulta y préstamo de documentos
Elaboración del Protocolo de Internet IPv6
1%
Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información
0%
Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC-
5%
Gestión Documental
Planeación documental 20%
Producción documental 0%
Gestión y trámite 75%
Organización documental 50%
Transferencia documental 60%
Disposición de documentos 14%
Preservación documental a largo plazo 50%
Valoración documental 0%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto para
el 2013
Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo
en el trimestre
5. Gestión Financiera
Programación y Ejecución Presupuestal
Programación y Ejecución Presupuestal
75,38%
1. Seguimiento mensual a los proyectos de inversión en el SPI.
PAC Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
45,14%
Proyectos de inversión Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
75%
Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
75%
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte III Trimestre 2013
Observaciones, limitantes y dificultades:
• Una de las limitantes es nuestro sistema de información • • • • • •
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