ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES
18073 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES/ TNTE. POL. SEGURIDAD SR. VICEMINSTRO SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MANABI- MANTA / DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO/ CERT. 995/TICKETS 2695287218697C1
200.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6200.00
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18074 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.
(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18075 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994
148.75 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0148.75
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18076 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994
(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18077 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20
(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18078 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR- DESPACHO DEL MINISTERIO/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2014/REUNION EN EL ECU 911 CONVOCADA POR SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y CAMARA NACIONAL ACUACULTURA: TEMA PIRATERIA/ CET. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2695287204459 C1- C2
78.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 678.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18079 58.50 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 658.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
1 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2014/ REVISION, SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES OPERATIVOS PIRATAS / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 4625237533627-2695237533626
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18080 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.
148.75 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6148.75
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18081 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/ SP1-/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/TRANSP: TERREST
168.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6168.00
0201138369 VELA ALARCON ALBA MARLEN
18082 VELA ALARCON ALBA MARLEN / SP1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/ TRANSP: TERREST
169.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6169.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18083 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1027
270.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0270.00
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18084 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20
(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18085 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013
123.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0123.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
2 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18086 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-234/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#606
38.85 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 638.85
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18087 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-232/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#619
28.05 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 628.05
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18088 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013
123.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10123.00
1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES
18089 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME
681.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 06/08/20140 0 4681.00
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
18090 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 995/
120.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18091 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 1265
200.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0200.00
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
18092 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1846/CERT.954 EL TRAMITE QUEDO PENDIENTE POR CONTA
(105,496.45) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(105,496.45)
1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR
18093 51.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 051.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
3 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LA FISCALIA/SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.
VELIN VINUESZA
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18094 CORREA ROMERO SEGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CONEL SINDICATAO DE CHOFERES/ SOL. 10/06/2014/ CERF.994
19.50 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.50
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18095 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
18096 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 5-GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
120.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6120.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18097 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION CONLA COMISION DE SEGURIADA DE LA FEDERACION ECUATORIANA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 994.
27.60 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 027.60
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18098 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/ CERT. Nº 994/
12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18099 39.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 039.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
4 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS / SOL. 27-05-2014/ CERT. Nº 994/
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18100 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/ CERTF. 994
12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18101 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.
33.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 033.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18102 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18103 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18104 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18105 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.
19.80 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.80
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18106 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18107 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
154.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10154.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
5 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18108 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994
94.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 094.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18109 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18110 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18111 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.
(93.41) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(93.41)
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18112 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.
98.41 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 098.41
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18113 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18114 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.
19.80 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 619.80
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18115 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994
94.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 694.00
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18116 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18117 98.41 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 298.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
6 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD - DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ VIA TERRESTRE.
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18118 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON EL SINDICATO DE CHOFERES MANTA/ SOL. 10/06/2014/
19.50 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 219.50
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18119 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ EL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/
12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18120 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/
12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00
1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR
18121 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ SP1 GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO CASOS FISCALIA/SOL. 23/06/2014/
51.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 251.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18122 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERNCIA DE SUELDO POR EL MES DE JUNIO 2014 FUNCIONARIO NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
279.83 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2225.98
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
18123 CORONEK OLIVO KARLA PAGO DE ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 002-001-0002080 CERTF. 895
625.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 0625.85
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18124 12.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 012.30
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
7 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTV ECUADOR C. LTDA../FACTURAS NS.001-002-4510272-4510276/AUT. GTO. 1483/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA PERIODO DE CONSUMO DEL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO2014, CERTIFICACION 866,
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18125 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /AUTO GAST. 1515 /FCT. 001-001-000001505/ ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERTF. 20.
19.34 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 019.34
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18126 [P:08 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 ING. ANDRES ROBERTO ROJAS ARAUJO
903.42 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2903.42
1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18127 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.
504.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0504.00
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18128 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SEGUN AUT.- DE GASTO No. 1867, FACTURA No. 362 Y CERT. 1021
3,149.18 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 03,149.18
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18129 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.
4,693.69 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 04,693.69
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18130 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1864, FACTURA No. 114797 Y CERT. 1055
35.22 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 035.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18131 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.
4,693.69 0.00 S 05/08/2014 0 0 04,693.69
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18132 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1872, FACTURA ADJUNTA Y CERT. 866
151.76 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.76
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18133 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1863/CERT.960
2,874.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 02,874.85
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18134 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
499.33 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0499.33
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1865/CERT.960
264.29 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0264.29
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
18136 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/CERT. 994
84.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 084.30
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18137 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.12-06-2014/CERT. 994
50.80 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 050.80
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
18138 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.12-06-2014/CERT. 994
51.67 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 051.67
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18139 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FACTURA #104 AUTO.GASTO #1861 CERT.#1088
151.20 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.20
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18140 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.
33.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 033.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18141 FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS /IDA-RETORNO AEROLINEA.
39.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 239.00
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18142 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
130.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0130.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18143 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LA UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/CERT. 994
126.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0126.00
1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE
18144 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
98.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 098.00
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
18145 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5TALENTO HUMANO/LATACUNGA DEL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/CERT. 994
34.08 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 034.08
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18146 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
305.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0305.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18147 12.50 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 012.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
10 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/SANTA ROSA DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL26-06-2014/CERT. 994
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18148 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/CUENCA GUAYAQUIL CAÑAR DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL14-07-2014/CERT. 994
256.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0256.00
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
18149 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO DEL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL10-04-2014/CERT. 994
21.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 021.00
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18150 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL23-07-2014/CERT.994
25.25 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 025.25
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18151 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/CERT.994
18.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 018.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18152 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
36.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.20
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18153 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/CERT.994
262.23 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0262.23
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18154 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/CERT.994
136.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
11 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18155 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA DEL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/CERT.994
9.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 09.00
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18156 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL.27-06-2014/CERT.994
335.91 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.91
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18157 [P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR LOS ROLES NORMALES
6,673.44 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 05,352.75
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18158 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./PAGO SUCRIPCION A SERVICIOS AL SISTEMA DE INFORMACION E INTELIGENCIA CONTROL DE PODERES DE JUNIO 16 AL 30 DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0347-MEMO, FACTURA No. 489 Y CERT. 570
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18159 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / FACTURAS 6611715, 6612112, 6723139, 6598493, 6718152, 6675226, 6660177, 6678582/AUT.GTO.1863/ PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ CERT.960
2,874.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,874.85
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18160 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
1,864.02 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,632.44
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18161 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO PERSONAL A CONTRATO HIDALGO YEROVI ALFREDO, GOMEZ GUTIERREZ FELIX
881.82 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 0712.12
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18162 4,352.07 0.00 S 06/08/2014 0 0 04,352.07
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
12 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18163 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18164 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1390
150.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0150.00
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18165 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18166 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 211,497.50
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18166 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/20140 0 011,497.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
13 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18167 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18168 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACTURAS Nº 9701092, 9680931, 9701072/AUT.GTO.1865/PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ CERT.960
264.29 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2264.29
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18169 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.
31.45 3.77 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 235.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18170 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/IVA PAGADO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.
3.77 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 03.77
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
18171 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/SOL. 02-06-2014/CERT. 994
133.88 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0133.88
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18172 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/SOL. 10-07-2014/CERT. 994
35.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 035.20
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18173 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 /AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO DE PALMIRA,EL CHASQUI/SOL.17-06-2014/CERT.994
75.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 075.75
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18174 2,811.77 337.41 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,586.83
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
14 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA No. 362 /AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/CERT. 1021
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18175 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/SOL. 23-06-2014/CERT. 994
41.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 041.00
1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME
18176 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7 /GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION Y VALORACION DE GEMA GUAYAQUIL /SOL.17-07-2014/CERT.994
120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18177 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINADE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL. 27-06-2014/CERT. 994
335.40 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.40
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18178 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.
135.50 16.26 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2149.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18179 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./66 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO #1860/PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , Y CERT. 1055 .
4,689.95 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 24,689.95
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
18180 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/COMISION A GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/CERT. 994
214.99 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0214.99
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18181 16.26 0.00 S 06/08/2014 0 0 016.26
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
15 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18182 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/FACTURA No. 362 / AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/AGOSTO 2014/ CERT. 1021
337.41 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0337.41
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18183 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 14-07-2014/CERT. 994
16.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 016.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
18184 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/CERT.995
190.84 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0190.84
1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO
18185 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
176.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0176.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18186 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.
16.26 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 016.26
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18187 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 02-07-2014/CERT. 994
30.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 030.60
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18188 128.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0128.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
16 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/CERT. 995
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18189 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887, REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO.
(46.95) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(46.95)
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
18190 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /SOL. 02-07-2014/CERT.995
257.14 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0257.14
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18191 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995,REVERSION POR ERROR EN DETALLE.
(168.15) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(168.15)
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18192 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
170.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0170.00
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
18193 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMSION A SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION DEL TRUBUNAL DE APELACION PARA LA CIUDAD DE MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/CERT. 887
88.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 088.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18194 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 433 No Entrada: 1288
200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18195 130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
17 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18196 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. FIERRO RAMOS LUIS
1,121.43 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,121.43
0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER
18197 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995
120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18198 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1290
200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18199 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
224.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0224.61
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18200 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
224.61 0.00 S 06/08/2014 0 0 0224.61
1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON
18201 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.
330.00 39.60 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2335.28
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18202 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 430 No Entrada: 1276
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18203 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07
10.50 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
18 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18204 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994
N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 010.50
1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON
18205 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.
39.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 039.60
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18206 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/SOL.10-07-2014/CERT.884
228.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0228.75
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
18207 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884
306.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0306.10
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18208 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 453 No Entrada: 1337
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18209 AVP SISTEMAS S.A.- CONTRATO DE ADQUISICION DELA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA YSO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO, SEGUN MEMORANDO 2014-857-OAID-MI
831,030.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0831,030.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
18210 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/IDA-RETORNO AEROLINEA
214.99 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4214.99
0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18211 AVP. SISTEMAS S.A./PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN MEMORANDO N:2014-857-OAID-MI/CERT.910
99,723.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 099,723.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
19 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
18212 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5 TALENTO HUMANO/LATACUNGA/ EL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/
34.08 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 634.08
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18213 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18214 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/BC
18.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 618.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18215 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/BC
136.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4136.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18216 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA /DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/BC
262.23 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4262.23
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18217 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA /DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/
170.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4170.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
18218 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION GRUPOS FOCALES EN CENTROS DE PRIVACION LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/RV
190.84 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4190.84
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18219 335.91 0.00 S 06/08/2014 0 0 0335.91
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
20 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18220 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA /EL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/RV
9.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 69.00
1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE
18221 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.25-07-2014/
98.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 498.00
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18222 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TRANSP. TERRESTRE.
335.91 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.91
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18223 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/
126.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4126.00
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
18224 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA/ DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /TRANSP. TERRESTRE.
257.14 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4257.14
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18225 228.75 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4228.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
21 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS /DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/TRANSP. TERRESTRE.
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
18226 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA /DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL TEMA MAS BUSCADOS/SOL.09-06-2014/
51.67 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 651.67
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18227 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.11-06-2014/
50.80 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 650.80
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
18228 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO/ DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/
84.30 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 284.30
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18229 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL 23-07-2014/BC
25.25 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 625.25
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18230 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994
10.50 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 410.50
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18231 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014
1,052,083.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 01,052,083.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18232 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
(224.61) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(224.61)
0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER
18233 120.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
22 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18234 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A./FACTURA 3332/PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014
522,824.66 0.00 N 06/08/2014 0 0 0352,446.47
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
18235 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO /EL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL 10-04-2014/
21.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 221.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18236 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
204.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0204.61
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18237 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18238 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
18239 88.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 488.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
23 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/ SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION TRUBUNAL APELACION PARA MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/AC
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18240 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
305.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0305.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18241 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
36.70 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.70
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18242 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
(305.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(305.00)
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18243 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
(36.20) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(36.20)
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18244 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
250.00 30.00 N 06/08/2014 08/08/201408/08/2014 2 0 0254.00
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18245 339.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0339.10
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
24 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/SOL.10-07-2014/CERT.884
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
18246 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014/CERT.884
236.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0236.85
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18247 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/IDA-RETORNO AEROLINEA.
128.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2128.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18248 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/ MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TRANSP. TERRESTRE.
30.60 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 230.60
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18249 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.
(33.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(33.00)
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18250 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/TERRESTRE
41.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 041.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18251 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE
35.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 035.20
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18252 16.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 016.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
25 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TERRESTRE
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18253 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TERRESTRE
335.40 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.40
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18254 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088
135.00 16.20 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 0137.16
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18255 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014
(1,052,083.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(1,052,083.00)
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18256 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088
16.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 016.20
1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
18257 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126
609.92 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0609.92
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18258 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014
1,052,083.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,052,083.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18259 2,010.36 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,010.36
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
26 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENDOZA PENA S.C.C./PAGO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADOS POR LA JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1870, FACTURAS No. 7730 Y 7729 Y CERT. 1021
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18260 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, FACTURA No. 7918 Y CERT. 1144
7,207.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,207.20
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18261 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014
126,249.96 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0126,249.96
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK)PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669, FACTURA No. 153421 Y CERT. 1025
736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
18263 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL. SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880, FACTURA NO. 347 Y CERT. 1135
2,183.43 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,183.43
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18264 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1882, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
773.28 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0773.28
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
18265 400.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0400.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
27 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN AUT. DE GASTO No. 1896, FACTUTA No. 4463 Y CERT. 1127
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18266 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1668, FACTURA No. 153404 Y CERT. 1148
736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18267 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1888, FACTURA No. 1599 Y CERT. 1021
431.64 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0431.64
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18268 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/EL ORO-MACHAL/ DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA Y RETORNO 2692131941197 TAME.
12.50 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 412.50
1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME
18269 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA /GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS /IDA 1505 RETORNO 1522
120.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4120.00
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
18270 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1868/CERT.1163
617.06 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0617.06
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18271 75.75 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 475.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
28 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /STO. DOMIGO DE LOS SACHILAS , CHIMBORAZO Y COTOPAXI /DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO /VIA TERRESTRE.
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
18272 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1879/CERT.1146
6,150.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,150.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18273 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/CUENCA ,GUAYAQUIL, CAÑAR/ DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA 2695287269924 RETORNO 2692131990114 TAME
256.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4256.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
18274 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN AUTO.GASTO #1666 CERT.#953.
822.08 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0822.08
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
18275 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021
1,726.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,726.54
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18276 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119
7,650.22 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,650.22
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
18277 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/CERT.1055
614.42 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0614.42
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18278 386.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0386.40
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
29 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS ELSA MARINA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN AUTO.GASTO#1862,CERT.#1063
1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA
18279 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994
60.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 060.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18280 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO SEGUN AUTO.GASTO #1869 CERT.#619
297.35 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0297.35
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18281 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994
120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18282 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994
195.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0195.00
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
18283 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1664/CERT.1139
6,410.88 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,410.88
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18284 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.606
5.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 05.30
1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL
18285 88.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 088.25
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
30 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFONIA Y EQU. INFORMATICO/SOL. 08-07-2014/CERT. 884
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18286 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK,DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL)SEGUN AUTO.GASTO #1871CERT.#959
20,504.05 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 020,504.05
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
18287 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S DE LA PROV. DE ORELLANA/SOL. 10-07-2014/CERT. 884
274.55 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0274.55
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18288 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.619
4.89 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 04.89
1713278685 ROJAS ANDRES 18289 ROJAS ANDRES/SP7 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 18-07-2014/CONFORMAR EL TRIBUNAL DE DE APELACIONES Y POSTERIOR RESOLUCION DE LAS MISMAS EN LAS MANABI/SOL. 15-07-2014/CERT. 884
169.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0169.20
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18290 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703
143.73 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0143.73
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18291 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROV. DE CHIMBORAZO/SOL. 03-07-2014/CERT. 884
335.14 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0335.14
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
31 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18292 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410,414,415,417,418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1889 CERT.#1021 FACT,#1600
819.76 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0819.76
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
18293 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SP7. ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL. 20-06-2014/CERT. 995
120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
18294 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA(S)/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 01-04-2014/DELEGADA PARA INAUGURAR VIVIENDAS FISCALES EN DAULE, REUNION INTERINSTITUCIONAL/SOL. 31-03-2014/CERT. 995
65.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 065.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18295 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/DEL 12 AL 15-06-2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER, PERFILAMIENTO DE RIESGOS, PATIOS DE INSPECCION/SOL. 10-06-2014/CERT. 994
39.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 039.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18296 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/SOL.11-07-2014/CERT.884
338.75 0.00 S 07/08/2014 0 0 0338.75
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18297 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICION GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO.#1887 CERT.#1021 FACT.#1601
541.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0541.30
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
18298 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA/DEL 02 AL 03-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A ORELLANA/SOL. 01-07-2014/CERT. 994
130.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0130.00
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
32 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
18299 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/S.P.5-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 09 AL 10-07-2014/VERIFICACION DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
78.15 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 078.15
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18300 PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 Y REAJUSTES DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014
(549,750.13) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(549,750.13)
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
18301 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 28 AL 30-05-2014/REVISION DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN LA PROV. DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, CAPACITACION DEL SISTEMA AL GOBERNADOR DE COTOPAXI/SOL. 27-05-2014/CERT. 884
180.74 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0180.74
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18302 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/REVISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE TERRENOS COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 09-07-2014/CERT. 994
24.95 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 024.95
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18303 [P:07 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, REGION SIERRA - ORIENTE
145,844.02 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0132,058.69
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
18304 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 11-07-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
323.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0323.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
18305 346.78 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0346.78
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
33 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORIA INTERNA-3/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 111-07-2014/ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN AL DISTRITO POLICIAL DE DAULE Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18306 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 07 AL 08-05-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#994
85.05 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 085.05
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
18307 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR/DEL 25 AL 28-04-2014/RECORRIDO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS INDICADAS POR PARTE DE LA DRA.DIANA ESPINOZA SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#994
210.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0210.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18308 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGION SIERRA Y ORIENTE
78,053.13 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 077,614.13
0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN
18309 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/SOL.15-07-2014/CERT.884
179.25 0.00 S 07/08/2014 0 0 0179.25
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18310 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/
195.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6195.00
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18311 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014.
120.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6120.00
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18312 24.95 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 624.95
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
34 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL/EL 10-07-2014/REVISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE TERRENOS COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 09-07-2014
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18313 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, FACTURA No. 426 Y CERT. 1123/
(80,000.00) (9,600.00) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(41,280.00)
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18314 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/
130.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6130.00
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18315 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO IVA DEL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, FACTURA No. 426 Y CERT. 1123
(9,600.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(9,600.00)
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
18316 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/S.P.5-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 09 AL 10-JULIO-2014/VERIFICACION DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
78.15 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 678.15
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18317 (26,068.95) (3,128.27) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(26,486.05)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
35 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/FAC. 427 Y CERT. 472
1707001721001 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN
18318 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN/FACTURA Nº 001-001-001541/ AUT. GTO. Nº 1589/PAGO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE BARRERA VEHICULAR MARCA NICE MODELO SIGNO 4 PARA LA UVC AMBATO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. Nº 999 /
5,140.00 616.80 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 65,520.36
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18319 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./PAGO IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/FAC. 427 Y CERT. 472
(3,128.27) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(3,128.27)
1707001721001 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN
18320 AGUILAR LARA ALCIDES RUBEN/FACTURA Nº 001-001-001541/ AUT. GTO. Nº 1589/IVA PAGADO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE BARRERA VEHICULAR MARCA NICE MODELO SIGNO 4 PARA LA UVC AMBATO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. Nº 999 /
616.80 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0616.80
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18321 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
36.70 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 436.70
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18322 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
204.61 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4204.61
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18323 385.39 46.25 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4368.43
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
36 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1599/AUT. DE GASTO No. 1888/ARRIENDO DE LA OFICINA 306 /AGOSTO 2014 Y CERT. 1021
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
18324 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR DEL 25 AL 28-ABRIL-2014/RECORRIDO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS INDICADAS POR PARTE DE LA DRA.DIANA ESPINOZA SEGUN SOL.24-04-2014.CERT.#994
210.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0210.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18325 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ARRIENDO OFICINA 306 /FACTURA No. 1599 /AUT. GASTO 1888/AGOSTO 2014/ CERT. 1021
46.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 046.25
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
18326 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/S.P.1-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 23-05-2014/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJJO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN SOL.22-05-2014
25.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 025.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18327 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/COMISION A AMBATO DEL 07 AL 08-MAYO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO SEGUN SOL.06-05-2014.CERT.#994
85.05 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 685.05
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18328 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.
80,000.00 9,600.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 641,280.00
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18328 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/PAGO FINAL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.
80,000.00 9,600.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/20140 0 041,280.00
1717528762 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA
18329 105.10 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0105.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
37 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA/S.P.1-ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 03-06 AL 04-06-2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS DE USURA EN LA CIUDAD DE LOJA SEGUN SOL.03-06-2014
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
18330 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORIA INTERNA-3/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN AL DISTRITO POLICIAL DE DAULE Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
346.78 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6346.78
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18331 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153421 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
664.13 72.45 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4724.50
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18332 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153421 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
72.45 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 072.45
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18333 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 001-001-00153404/AUT. DE GASTO No. 1668/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN , Y CERT. 1148
664.13 72.45 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4724.50
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18334 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 001-001-00153404/AUT. DE GASTO No. 1668/IVA PAGADO CONTRATACION DE SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN , Y CERT. 1148
72.45 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 072.45
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18335 9,600.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 09,600.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
38 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FACTURA No. 429/ PAGO IVA DEL CONTRATO "ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CAMPO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACION PUBLICA SUSCRITO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 1123.
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18336 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/ Y CERT. 472
26,068.95 0.00 S 07/08/2014 0 0 025,547.57
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18337 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26/ Y CERT. 472
26,068.95 3,128.27 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 626,486.05
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
18338 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS ZONAS 5 Y 8 SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
323.00 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6323.00
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
18339 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/FACTURA 001-001-4463/AUT. GASTO 1896/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA , Y CERT. 1127
400.00 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4392.00
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
18340 306.10 0.00 N 07/08/2014 13/08/201407/08/201407/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6306.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
39 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/COMISION A ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884
1792162149001 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.
18341 IUS LAW ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA./FAC. 430/PAGO IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA REVISION, COMPILACION, SISTEMATIZACION DE 27 CONTRATACIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL RE-MDI-34-2013, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-DJ-UAC-2014-26, Y CERT. 472
3,128.27 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 03,128.27
1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA
18342 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO DEL 18 AL 19-JULIO-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994
60.00 0.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 660.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
18343 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 30-04-2014/COORDINACION DE LOGISTICA DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA LA INAGURACION DE LA UPC EL TECHO/SEGUN SOL.28-04-2014/CERT.#994
27.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 027.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18344 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.703/AUTO. GASTO 1875/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.1021
128.33 0.00 S 07/08/2014 0 0 0118.06
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18345 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.703/AUTO. GASTO 1875/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.1021
128.33 15.40 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0128.84
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18346 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/12% IVA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703
15.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 015.40
0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN
18347 179.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0179.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
40 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/SOL.15-07-2014/CERT.884
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
18348 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/AMBATO TUNGURAHUA/DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA EN SOPORTE Y INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA A INAUGURACION DE UVC JARDIN AMBATEÑO/SOL.20-06-2014/CERT.1202
274.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0274.54
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18349 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/SOL.11-07-2014/CERT.1202
338.75 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0338.75
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
18350 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR - ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 05-06-2014/REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA,FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,VIATICOS,SALVOCONDUCTOS Y OTROS/SEGUN SOL.05-06-2014/CERT.#994
101.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0101.25
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18351 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410,414,415,417,418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1889 CERT.#1021 FACT,#1600
731.93 87.83 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4699.73
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18352 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) SEGUN CERT.#959
18,307.19 0.00 S 07/08/2014 0 0 018,307.19
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18353 18,307.19 2,196.86 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 420,504.05
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
41 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/PAGO DE SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/SEGUN CERT.#959
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18354 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA N 002-012-0016942/AUTO.GASTO #1871/IVA PAGADO SERVICIOS BASICOS UPC´S A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE SMS BULK, DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA BOTONES DE SEGURIDAD (PLAN VIRTUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/SEGUN CERT.#959
2,196.86 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 02,196.86
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
18355 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA NO. 347/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL QUE SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/CERT. 1135
1,949.49 0.00 S 07/08/2014 0 0 01,930.00
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
18356 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA NO. 347/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL QUE SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/CERT. 1135
1,949.49 233.94 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 42,093.76
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
18357 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/FACTURA NO. 347/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL QUE SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/CERT. 1135
233.94 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0233.94
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18358 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/12% IVA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703
(15.40) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0(15.40)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
42 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18359 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410,414,415,417,418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1889 CERT.#1021 FACT,#1600
87.83 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 087.83
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
18360 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/10 FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO, Y CERT. 1055
614.42 0.00 N 07/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4614.42
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18361 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.703/AUTO. GASTO 1875/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.1021
(128.33) (15.40) N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(128.84)
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18362 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/FACT.#703/AUTO. GASTO#1875 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, CERT.#1021
128.33 15.40 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4118.06
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
18363 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/12% IVA/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO. GASTO#1875 CERT.#1021 FACT.#703
15.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 015.40
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18364 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/SOL.11-07-2014/CERT.1202
338.75 0.00 S 07/08/2014 0 0 0338.75
1714062088 VLADIMIR ERAZO 18365 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE ORELLANA CUYO OBJETIVOES EL SOPORTE TECNICO EN LAS UPC´S SEGUN SOL.10-07-2014/CERT.#994
295.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0295.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
43 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO
18366 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
(176.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(176.00)
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
18367 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021
1,541.55 0.00 S 07/08/2014 0 0 01,418.23
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
18368 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SHELL/DEL 15-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DE INAGURACION DE LA UPC.SHELL-MERA SEGUN SOL.09-07-2014/CERT.#994
40.75 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 040.75
1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO
18369 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
168.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0168.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
18370 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021
1,541.55 184.99 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 41,418.23
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
18371 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO/CUADRO ADJUNTO/MEMO N:MDI-CGP-DAI-2014-0157-M/CET.923
18.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 018.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
18372 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021
184.99 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 0184.99
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
18373 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/S.P.1-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LAGO AGRIO/EL 23-05-2014/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJJO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA / SOL.22-05-2014
25.00 0.00 N 07/08/2014 12/08/201407/08/201407/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 625.00
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
18374 101.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0101.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
44 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR - ADMINISTRATIVO/COMISION A QUITO DEL 08 AL 10-JUNIO-2014/REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA,FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,VIATICOS,SALVOCONDUCTOS Y OTROS/SEGUN SOL.05-06-2014/CERT.#994
1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18375 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.
450.00 54.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4495.00
1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18376 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.
54.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 054.00
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
18377 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 02 AL 03-07-2014/FIRMAS DE ACTAS DE MOBILIARIO EN UPC-UNIDAD DE BIENES/SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
74.46 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 074.46
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18378 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23 AL 26-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.30-06-2014
189.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0189.00
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18379 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 16 AL 21-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION D LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995
231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18380 231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
45 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 09 AL 14-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.09-06-2014 /CERT.#995
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18381 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 16 AL 21-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA LAS NUEVAS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995
231.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0231.00
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18382 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.30-06-2014.CERT.#995
189.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0189.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
18383 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/S.P.6 ANALISTA DE CONTROL- SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTENCIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL ECU-911 RIOBAMBA SEGUN SOL.14-07-2014/CERT.#995
93.50 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 093.50
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
18384 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.1-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTIR AL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN SOL.14-07-2014.CERT.#995
87.50 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 087.50
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18385 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA PAGO DE PLANILLA Y REAJUSTE DE PLANILLA 13 Y 12% IVA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1129
(91,444.11) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(91,444.11)
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
18386 5,724.00 686.88 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 26,147.58
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
46 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA Nº 503/AUT.GTO.1664/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/CERT.1139
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18387 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA PLANILLAS Y REAJUSTE DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014
(65,970.02) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(65,970.02)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18388 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGION SIERRA Y ORIENTE
(78,053.13) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(77,614.13)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18389 [P:07 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, REGION SIERRA - ORIENTE
(145,844.02) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(132,058.69)
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
18390 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA Nº 503/AUT.GTO.1664/CERT.1139
686.88 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0686.88
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
18391 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/VICEMINISTRA DE SEGURIDAD INTERNA(S)/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 01-04-2014/DELEGADA PARA INAUGURAR VIVIENDAS FISCALES EN DAULE, REUNION INTERINSTITUCIONAL/IDA 2692131768953C1 RETORNO 2692131768953C2 TAME/ SOL. 31-03-2014/CERT. 995
65.00 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 465.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
18392 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, SEGUN AUT. GASTO No.1902, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
604.84 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0604.84
1768154260001 18393 297.35 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4297.35
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
47 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/AUTO.GASTO #1869 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO / CERT.#619
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
18394 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014/AUT. GASTO No.1846/FAC.411 Y CERT. 954
105,496.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0105,496.45
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18395 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA Nº 001-001-7919/AUTO.GASTO #1672 /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ CERT.#1119
6,830.55 819.67 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 27,336.01
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18396 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/12% IVA/FACTURA 001-001-7919/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119
819.67 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0819.67
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18397 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
18398 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18399 850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
48 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18400 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18401 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18402 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18403 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18404 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/AUT. DE GASTO No. 1882/ENERGIA ELECTRICA UPC´S DE GUAYAQUIL/ FACTURAS 6766188-6773563-6770347/ CERT. 960
773.28 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4773.28
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
18405 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
134.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0134.35
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
18406 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
403.06 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0403.06
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
18407 952.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0952.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
49 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18408 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA No. 7918 /PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, Y CERT. 1144.
6,435.00 772.20 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 46,911.19
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18409 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18410 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
18411 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18412 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18413 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18414 (765.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(765.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
50 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18415 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(765.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(765.00)
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18416 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(850.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(850.00)
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
18417 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(134.35) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(134.35)
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
18418 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
(403.06) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(403.06)
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
18419 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18420 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./FACTURA No. 7918/PAGO IVA ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, Y CERT. 1144
772.20 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0772.20
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18421 850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
51 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18422 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18423 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0850.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18424 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO LUZ ELECTRICA UPC CAÑAR Y AZUAY/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1903/CERT.960
547.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0547.30
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
18425 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.SEGUN FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824
280.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0280.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18426 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
18427 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1884/CERT.1055
9.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 09.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18428 765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
52 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
18429 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA ROSA EL ORO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1884/CERT.1055
37.02 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 037.02
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
18430 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
134.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0134.35
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
18431 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
403.06 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0403.06
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
18432 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0765.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
18433 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/PAGO DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO7FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 01905/CERT.1021
218.02 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0218.02
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
18434 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/FACTURA 002-001-5873/AUTO.GASTO #1666 /PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, Y CERT. 953.
734.00 88.08 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4784.84
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18435 8,230.77 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 08,230.77
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
53 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014/ FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 01907/ERT.1021
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
18436 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S NAMBACOLA-GONZAMA -LOJA POR EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA #510 AUTO.GASTO #1885 CERT.#1055
3.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 03.00
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
18437 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 - DIRECCION FINANICERA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0595.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18438 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117
736.58 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0736.58
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
18439 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1904/CERT.1021
356.03 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0356.03
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
18440 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN FACT.#967 AUTO.GASTO #1877 CERT.#1021
10,581.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 010,581.80
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
18441 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021
373.36 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0373.36
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
54 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18442 MENDOZA PENA S.C.C./ FACTURAS No. 7730 Y 7729 / AUT. DE GASTO No. 1870,/ARRIENDO Y ALICUOTA OFICINAS 5 Y 6 RIVER MALL / JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER DEL CANTON RUMIÑAHUI / AGOSTO 2014/CERT. 1021
1,876.06 134.30 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 41,826.81
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18443 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1908, CERTF. PRES 419.FACT.#1441
2,487.43 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 02,487.43
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
18444 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/FACTURA 002-001-5873/AUTO.GASTO #1666 /PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, Y CERT. 953
88.08 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 088.08
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18445 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIOENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT.#1442 ,AUTO GASTO #1909 CERT.#327
2,800.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 02,800.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18446 [P:08 T:DC A:2014] 050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DEL DECIMO CUARTO PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014 (2)
322,852.73 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 2320,971.02
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18447 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 236/AUT.GTO. 1874/REPOSICION AGUA POTABLE TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.619
4.89 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 04.89
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 18448 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
18449 850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
55 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18450 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18451 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 3 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18452 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION ENERGIA ELECTRICA TENECIA POLITICA CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/CERT.606
5.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 05.30
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18453 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18454 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 18455 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESORA 2 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4850.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
18456 765.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4765.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
56 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
18457 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 07 DIAS DEL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
134.35 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4134.35
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
18458 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 - DIRECCION FINANICERA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4595.00
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18459 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18460 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.#1601/SEGUN AUTO GASTO.#1887/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021
483.30 58.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4462.04
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
18461 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ SP7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2110 DE 04-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
403.06 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4403.06
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18462 58.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 058.00
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
57 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACT.#1601/SEGUN AUTO GASTO.#1887/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18463 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S DMQ/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1886, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
1,500.81 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 01,500.81
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
18464 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
952.00 0.00 S 08/08/2014 0 0 0952.00
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
18465 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SP7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y MES DE JULIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2125 DE 05-08-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
952.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4952.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18466 [P:07 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIO.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS Y RECIBE EN SUS CUENTAS POR EL MES DE JULIO 2014
82,964.75 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 265,159.83
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18467 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1908, CERTF. PRES 419.FACT.#1441
2,487.43 0.00 S 08/08/2014 0 0 02,487.43
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18468 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1º,2º Y PB DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/ MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 1910 /FACTURA Nº 1443 / CERT. Nº.327 /
550.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0550.00
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
18469 108.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0108.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
58 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09 AL 10-07-2014/ASISTENCIA A LA REUNION CON EL DR.JOSE SERRANO Y EL DR.LUIS VARESE CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES SEGUN SOL.-08-07-2014/CERT.#995
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18470 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR EL MES DE JULIO 2014
483.53 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 20.01
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18471 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667, FACTURA No. 153449 Y CERT. 1159
962.95 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0962.95
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18472 BARROS ELSA MARINA/FACT. # 5/SEGUN AUTO.GASTO#1862/PAGO POR EL SERVICIO DE ADQUISICION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.#1063
345.00 41.40 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4367.92
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18473 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1673, FACTURA No. 153445, CERT. 1076
736.58 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0736.58
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18474 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1670/CERT.1208
795.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0795.50
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
18475 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 20 AL 25-02-2014/APOYO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION SEGUN SOL.-20-02-2014/CERT.#995
328.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0328.00
1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
PALETILLAS
18476 221.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0221.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
59 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S PALETILLAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1901, FACTURA No. 234 Y CERT. 1055
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18477 BARROS ELSA MARINA/FACT. # 5/SEGUN AUTO.GASTO#1862/PAGO POR EL SERVICIO DE ADQUISICION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.#1063
41.40 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 041.40
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18478 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08 AL 14-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.-09-06-2014/CERT.#995
246.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0246.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18479 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1898, FACTURA 6756980 Y CERT. 960
196.28 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0196.28
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18480 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PUYO -PASTAZA/DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PASTAZA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/SOL.11-07-2014/CERT.1202
338.75 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4338.75
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18481 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
3.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 03.45
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
18482 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACTURA # 490/AUT.GTO.1879/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/CERT.1146
6,150.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 46,088.50
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
18483 568,478.40 0.00 S 08/08/2014 0 0 0568,478.40
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
60 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 /
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18484 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
17.91 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 017.91
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
18485 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA/FACTURAS 001-003-4274556, 4235544, 4185282, 4222978, 4310852,4295703,4303464, 4182519,4304019AUT. GASTO No.1902/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, CERT. 959
541.34 63.50 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4604.84
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18486 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
377.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0377.80
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18487 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
(250.00) (30.00) N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(254.00)
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
18488 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 /
507,570.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0507,570.00
0160050020001 18489 63.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 063.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
61 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/12% IVA/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S DE CUENCA, SEGUN AUT. GASTO No.1902, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18490 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
(30.00) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0(30.00)
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
18491 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1407-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP EN 230 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, CON SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO / CERTIFICACION No. 1097 / CUR IVA /
60,908.40 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 060,908.40
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18492 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-501/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
250.00 30.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4254.00
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18493 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-501/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18494 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
(377.80) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(377.80)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
62 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714062088 VLADIMIR ERAZO 18495 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES/DEL 08 AL 11-07-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
243.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0243.00
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18496 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO /DEL 03 AL 04-07-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN DEL AREA ADMINISTRATRIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR .SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
79.50 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 079.50
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
18497 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/S.P.6-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 11 AL 13-07-2014/LEVANTAMIENTO D INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS SECTOR PROSPERINA .SEGUN SOL.11-07-2014.CERT.#995
248.43 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0248.43
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18498 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
(499.33) 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0(499.33)
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18499 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
377.80 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0377.80
1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN
18500 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.- POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SEGUN MEMO MDI-CGAJ-DJ-0404-MEMO C.P. 1213
376.32 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0376.32
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
18501 896.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0896.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
63 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO, FACTURA No. 23613 Y CERT. 188
1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
18502 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126
544.57 65.35 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6584.87
1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
18503 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126
65.35 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 065.35
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18504 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACTURA 001-003-43501 Y 25096/AUT.GTO.1903/PAGO LUZ ELECTRICA UPC CAÑAR Y AZUAY, Y CERT.960
547.30 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4547.30
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
18505 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/FACTURA 001-001-00414489-414490/AUT.GTO. 1884/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC SANTA ROSA EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014/FACTURA ADJUNTA//CERT.1055
37.02 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 437.02
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
18506 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/FACTURA 6657/AUT.GTO. 1884/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/CERT.1055
9.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 49.00
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
18507 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/FACTURA 001-001-510/AUTO.GASTO #1885 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S NAMBACOLA-GONZAMA -LOJA POR EL MES DE JULIO , Y CERT.#1055
3.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 43.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
18508 194.66 23.36 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4179.09
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
64 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACT.#01-001-515/AUTO.GASTO #1905/PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS /CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021.
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
18509 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/FACT.#01-001-515/AUTO.GASTO #1905/PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS /CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2014/CERT.#1021.
23.36 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 023.36
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18510 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC 9 DE OCTUBRE-AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-07- AL 03-08 DEL 2014.SEGUN FACT.#001-003-43189.CERT.960 AUTO.GASTO #1936
143.20 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0143.20
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18511 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
377.80 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4377.80
1713278685 ROJAS ANDRES 18512 ROJAS ANDRES/SP7 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 18-07-2014/CONFORMAR EL TRIBUNAL DE DE APELACIONES Y POSTERIOR RESOLUCION DE LAS MISMAS EN LAS MANABI/IDA Y RETORNO 2692132015461: TAME
169.20 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4169.20
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
18513 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 28 AL 30-05-2014/REVISION DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN LA PROV. DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, CAPACITACION DEL SISTEMA AL GOBERNADOR DE COTOPAXI/TERRESTRE
180.74 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4180.74
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18514 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1356
120.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0120.00
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
18515 236.85 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4236.85
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
65 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/TERRESTRE
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
18516 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACTURA 001-001-426/AUT.GTO. 1904/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, Y CERT.1021
317.88 38.15 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4292.45
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18517 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /SUBSISTENCIA A LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA UPC DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#884
24.41 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 024.41
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18518 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /SUBSISTENCIA A LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA UPC DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#884
24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18519 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /SUBSISTENCIA A LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA UPC DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#884
24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18520 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /SUBSISTENCIA A LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA UPC DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#884
24.41 0.00 N 08/08/2014 0 0 024.41
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18521 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 1414
200.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
66 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
18522 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FACTURA 001-001-426/AUT.GTO. 1904/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIAS DEL CANTON MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, Y CERT.1021
38.15 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 038.15
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18523 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURAS No. 7730 Y 7729 /AUT. DE GASTO No. 1870/ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI / AGOSTO 2014/CERT. 1021
134.30 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0134.30
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18524 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117
664.13 0.00 S 08/08/2014 0 0 0652.05
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
18525 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACTURA No.001-001- 23613/ PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO Y CERT. 188
800.00 96.00 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6820.80
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
18526 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./12% IVA/PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUlIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0352-MEMO, FACTURA No. 23613 Y CERT. 188
96.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 096.00
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
18527 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/ FACTURA #721/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779, Y CERTIF. PRES. 718
346,266.92 41,552.03 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4211,222.82
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18528 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURA 001-001-6756980/AUT. GASTO 1898/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, Y CERT. 960
196.28 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4196.28
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18529 664.13 72.45 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6724.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
67 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18530 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO./FACT.#001-001-1441/AUTORIZACION DE GASTO No. 1908,/PAGO ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2DO., 3RO., 4TO. Y 5TO PISO, POR EL MES DE AGOSTO/2014 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, CERT 419.
2,487.43 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 42,487.43
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18531 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1º,2º Y PB DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/ MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 1910 /FACTURA Nº 1443 / CERT. Nº.327 /
550.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4550.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18532 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153449/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667/PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/CERT. 1159
868.23 94.72 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4947.16
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18533 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA No. 153449/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1667/PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS ASISTENTES DE TRABAJO "REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MDI PARA ASEGURAR COMPETENCIAS DE LAS INTENDENCIAS DE POLICÍA"/CERT. 1159
94.72 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 094.72
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
18534 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014/FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824
250.00 30.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4254.00
1160049410001 18535 221.00 0.00 N 08/08/2014 11/08/201408/08/201408/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4221.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
68 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALETILLAS
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/FACTURA 001-001-234/AUT. GASTO 1901/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S PALETILLAS, Y CERT. 1055
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18536 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIO (COFFE BREAK ) DEL DIA 21-07-2014 PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION RESERVADA REALIZADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO.GASTO #1674 FACT.#153446 CERT.#1117
72.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 072.45
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
18537 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/12 % IVA/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.SEGUN FACT.#28 AUTO.GASTO #1906 CERT.#824
30.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 030.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18538 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/S.P.1-ASISTENTE D PRODUCCION-DTIC´S/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#1202
22.10 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 022.10
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18539 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/S.P.1-ASISTENTE SOPORTE TECNICO/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 17 AL 20-06-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD.REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS SEGUN SOL.13-06-2014.CERT.#1202
245.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0245.00
1714835913 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY
18540 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY/S.P.1-DIRECCION TIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 17 AL 18-07-2014/CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES POLICIA NACIONAL Y RESOLUCION DE LAS APELACIONES .SEGUN SOL.15-07-2014 CERT.#1202
114.45 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/2014 0 0 0114.45
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
18541 333.36 40.00 N 08/08/2014 13/08/201408/08/201408/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 6306.69
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
69 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18542 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC 9 DE OCTUBRE-AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-07- AL 03-08 DEL 2014.SEGUN FACT.#001-003-43189.CERT.960 AUTO.GASTO #1936
143.20 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 4143.20
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
18543 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.1-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-07-2014/ASISTIR AL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA /VIA TERRESTRE.
87.50 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 487.50
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
18544 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GASTO #1900 FACT.#156 CERT.#1021
40.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 040.00
1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO
18545 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 04 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/IDA Y RETORNO 2692131973896 TAME
168.00 0.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 4168.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18546 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.//FACTURA 001-001-153447/ /AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208
717.26 78.25 N 08/08/2014 11/08/201411/08/2014 2 0 0782.47
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18547 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIOENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT.#1442 ,AUTO GASTO #1909 CERT.#327
2,500.00 300.00 N 08/08/2014 12/08/201408/08/201408/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 42,390.00
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
18548 41,552.03 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 041,552.03
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
70 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/ FACTURA #721/ 12% IVA DEL LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-779-2014
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18549 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIOENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACT.#1442 ,AUTO GASTO #1909 CERT.#327
300.00 0.00 N 08/08/2014 08/08/201408/08/201408/08/2014 0 0 0300.00
1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL
18550 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFONIA Y EQU. INFORMATICO/VIA TERRESTRE
88.25 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 488.25
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18551 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC´S DMQ/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1886, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
1,500.81 0.00 N 08/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20142 0 41,500.81
1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA
18552 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SPA1 DE LA DATH/COMISION A CUENCA-LOJA/DEL 17 AL 18-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 14-07-2014/CERT. 994
58.01 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 058.01
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
18553 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 11-07-2014/CERT. 994
31.40 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 031.40
1702639103 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA
18554 13.32 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.32
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
71 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/SP2 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 27-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA, FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y RECAUDACION FISCAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994
1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER
18555 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A`PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-05-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994
84.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 084.10
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18556 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION COMISION DE SEGURIADAD DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/ SOL 30/06/2014.
27.60 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 227.60
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18557 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-05-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994
89.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 089.80
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
18558 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 13-07-2014/LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE EL ESTADO INFRAESTRUCTURA UNIDADES POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS SECTOR PROSPERINA /SEGUN SOL.11-07-2014.
248.43 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2248.43
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
18559 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/DEL 10-06-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 05-06-2014/CERT. 994
22.75 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 022.75
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18560 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1-ASISTENTE DE PRODUCCION /LATACUNGA/EL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A UPC COTOPAXI /SOL.19-03-2014.
24.41 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 224.41
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18561 78.25 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
72 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
18562 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PEDERNALES/DEL 22 AL 24-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 25-07-2014/CERT. 994
190.65 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0190.65
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
18563 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ANALISIS DE SOPORTE TECNICO1-DIRECCION DE TICS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 18-07-2014/CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC´S DE LA PROV. DE ORELLANA/VIA TERRESTRE
274.55 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2274.55
0400478632 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA
18564 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 14 AL 16-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE TODOS LOS RECURSOS DE AUTOGESTION/SOL. 08-07-2014/CERT. 994
20.72 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 020.72
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18565 BALMER IMPORT S. A PARA LA ELABORACION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACIOB DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 01928 FCT. 001-001-000058215 CERT. 1125.
1,079.12 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,079.12
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18566 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/ASISTENTE DE PRODUCCION-DIRECCION TECNOLOGIAS DE LKA INFORMACION/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROV. DE CHIMBORAZO/VIA TERRESTRE.
335.14 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2335.14
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
18567 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/S.P.1-ASISTENTE PRODUCCION/ LATACUNGA/EL 20-03-2014/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPUTADORAS UPC´S COTOPAXI /SOL.19-03-2014
22.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 222.10
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18568 245.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2245.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
73 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/S.P.1-ASISTENTE SOPORTE TECNICO/ESMERALDAS/DEL 17 AL 20-06-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD.REVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS,CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014.CERT.
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
18569 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1934, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 606
1,342.93 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,342.93
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
18570 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3- GUAYAQUIL), SEGUN AUT. DE GASTO No. 1917, FACTURA No. 122 Y CERT. 517
209.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0209.00
1714835913 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY
18571 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY/S.P.1-DIRECCION TIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 17 AL 18-JULIO-2014/CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES POLICIA NACIONAL Y RESOLUCION DE LAS APELACIONES /CERT.#1202/ TRANS: AEREO #2692132015463-269546128072601
114.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2114.45
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
18572 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR)/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1914/ CERT.1055
20.86 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 020.86
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
18573 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/PAGO PLANILLA #2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1413, Y CERTIF. PRES. 718
193,621.28 23,234.55 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0118,108.98
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18574 339.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2339.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
74 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA/ DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/VIA TERRESTRE.
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
18575 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FCT, 001-001-000000203 AUTO GAST. 01656 CERTF. 1021
121.12 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0121.12
1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
UYUMBICHO
18576 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1932, FACTURA No. 45584 Y CERT. 1055
4.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 04.50
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
18577 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MAGADALENA (CHIMBO-BOLIVAR/ SEGUN AUTO GAST. 1915 FCT. 001-001-000005211 CERTF. 1055.
7.90 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 07.90
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18578 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA3, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1937, FACTURA No. 2108526 Y CERT. 1055
16.75 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 016.75
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
18579 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ PAGO 12% IVA PLANILLA #2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1413-2014.
23,234.55 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 023,234.55
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18580 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1670/CERT.1208
78.24 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.24
1768124350001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAMBILLO
18581 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR AGUA POTABLE DE TAMBILLO PERTENENCIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAS.T. 1931 CERTF. 1055.
12.20 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 012.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
75 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
18582 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE /FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1929/ CERT.1055
7.74 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 07.74
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18583 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA No. 153445/AUT. DE GASTO No. 1673/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, CERT. 1076
664.13 72.45 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0724.50
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18584 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/12% IVA/PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 14 DE JULIO DEL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1673, FACTURA No. 153445, CERT. 1076
72.45 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 072.45
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
18585 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS (4)UPC´BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTO.GASTO #1913 CERT.#1055
245.68 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0245.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18586 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº 3446619 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /
24.98 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.98
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18587 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 236/AUT.GTO. 1874/REPOSICION AGUA POTABLE TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.619
(4.89) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(4.89)
0703917948001 CALDERON PINTA KATY PATRICIA
18588 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1911/CERT.80
700.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0700.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18589 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO
3.74 0.00 N 11/08/2014 0 0 03.74
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18590 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 236/AUT.GTO. 1874/REPOSICION AGUA POTABLE TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.619
4.89 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 04.89
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
76 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18591 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 2203341/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO) / MES DE JUNIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1916 / CERT. Nº 960 /
1,924.45 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,924.45
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18592 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO SOAT(176) VEHICULOS PATRULLEROS KIA CERATO (90) Y SPORTAGE(86)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1919,CERT#1158.
6,520.78 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 06,520.78
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
18593 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA HABANA/DEL 07 AL 10-05-2014/PARTICIPACION EN LA V RONDA DE CONVERSACIONES M,IGRATORIAS ECUADOR-CUBA/SOL. 02-05-2014/CERT. 294
630.02 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0630.02
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
18594 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/PARA EMISION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA /FACTURA ADJUNTA/SEGUN AUT.GTO. 1940/ CERT.1217
33.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 033.60
1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG
18595 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT. Nº 001-001-00213 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALOAG DE LA UPC OBELISCO / EMITIDA EL 6 DE AGOSTO DE 2014 / AUT. GTO. Nº 1930 / CERT. Nº 1055/
2.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 02.80
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18596 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION ENERGIA ELECTRICA TENECIA POLITICA CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/CERT.606
(5.30) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(5.30)
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18597 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/DEL 12 AL 15-06-2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER, PERFILAMIENTO DE RIESGOS, PATIOS DE INSPECCION/MEMORANDO DM-A-192/CERT. 994
39.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 239.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18598 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.//FACTURA 001-001-153447/ /AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208
(717.26) (78.25) N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(782.47)
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18599 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.//FACTURA 001-001-153447/ /AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208
(717.26) (78.25) S 11/08/2014 0 0 0(782.47)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
77 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
18600 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA SEGUN SOL.28-05-2014
126.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0126.00
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18601 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACT. 235/AUT.GTO. 1874/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/CERT.606
5.30 0.00 S 11/08/2014 0 0 05.30
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18602 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA Nº 001-001-153447/AUT.GTO.1670/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /CERT.1208
717.25 78.25 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 0782.46
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
18603 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/SP7 DE LA COOR. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/CUMPLIMIENTO DILIGENCIA COMO ABOGADOS EN DEFENSA DEL MDI EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR MECEBA/SOL. 09-06-2014/CERT. 1202
106.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0106.10
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18604 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208
78.25 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 078.25
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18605 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK /FACTURA 001-001-153447/AUT.GTO.1670/CERT.1208
78.25 0.00 S 11/08/2014 0 0 078.25
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18606 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA 235/AUT.GTO. 1874/CERT.606
5.30 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 05.30
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18607 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6. DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A MEJIA -TANDAPI/DEL 09-07-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (ENCUESTAS Y ENTREVISTAS) PARA ELABORACION DE INFORME SOCIOPOLITICO DE LA COOPERATIVA DE VICIENDA BRISAS DEL PILATON/SOL. 08-07-2014/CERT. 995
13.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.50
0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA
ALEGRE TIMBIRE
18608 1,192.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,192.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
78 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE / FACTURAS Nº 1124, 1125, 1126, 1127 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs PICHINCHA (SELVA ALEGRE) / MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 1938 / CERT. Nº 1055 /
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18609 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04-JULIO-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN DEL AREA ADMINISTRATRIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR .SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
79.50 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 279.50
1714062088 VLADIMIR ERAZO 18610 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A CUENCA Y AZOGUES DEL 08 AL 11-JULIO-2014/TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
243.00 0.00 N 11/08/2014 14/08/201411/08/201411/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 4243.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18611 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, CERT. 960
3.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 23.45
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18612 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 14-JUNIO-2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.-09-06-2014/CERT.#995
246.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6246.00
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
18613 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO/CUADRO ADJUNTO/MEMO N:MDI-CGP-DAI-2014-0157-M/CET.923
18.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 218.00
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
18614 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 24-06-2014/COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UVC EN AMBATO SEGUN SOL.23-06-2014 CERT.#994
14.99 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 014.99
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
18615 110.14 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0110.14
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
79 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 09 AL 10-07-2014/LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL ALOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
18616 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA SHELL EL 15-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DE INAGURACION DE LA UPC.SHELL-MERA SEGUN SOL.09-07-2014/CERT.#994
40.75 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 240.75
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
18617 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/SP7 DE LA COOR. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-JUNIO-2014/RELIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO DILIGENCIA COMO ABOGADOS EN DEFENSA DEL MDI EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR MECEBA/SOL. 09-06-2014/CERT. 1202
106.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2106.10
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18618 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
17.82 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 217.82
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
18619 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PROYECTO MIGRACION/COMISION A LA HABANA-CUBA/DEL 07 AL 10-MAYO -2014/PARTICIPACION EN LA V RONDA DE CONVERSACIONES M,IGRATORIAS ECUADOR-CUBA/SOL. 02-05-2014/CERT. 294/ TICKETS 1345237464763
630.02 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2630.02
1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA
18620 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA/SPA1 DE TALENTO HUMANO/COMISION A LOJA/DEL 17 AL 18-JULIO-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 14-07-2014/CERT. 994/ TICKETS 2692132015506C1
58.01 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 258.01
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18621 89.80 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 289.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
80 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-MAYO-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
18622 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA DEL 02 AL 03-JULIO-2014/FIRMAS DE ACTAS DE MOBILIARIO EN UPC-UNIDAD DE BIENES/SEGUN SOL.02-07-2014.CERT.#995
74.46 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 274.46
1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER
18623 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER/SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PASTAZA-PUYO/DEL 22 AL 23-MAYO-2014/REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS UPC´S PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS/SOL. 22-05-2014/CERT. 994
84.10 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 284.10
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
18624 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACTURA #109/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR/AUT.GTO. 1868/CERT.1163
563.18 53.88 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2595.27
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18625 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS VERIFICACION DE CORTE DE SERVICIO DE LA UPC 7-LAGO 4 -(GUAYAS)/SEGUN FACT.#026-005-114201.CERT.#1055.AUTO.GASTO#1918
3.74 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 03.74
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18626 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 27-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.30-06-2014
189.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6189.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
18627 31.40 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 231.40
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
81 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-JULIO -2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, VERIFICACION DE POSTULACIONES/SOL. 11-07-2014/CERT. 994 / TICKETS 269461276297C2
1702639103 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA
18628 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/SP2 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 27-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA, FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y RECAUDACION FISCAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994/ TICKETS 2695287241103C2
13.32 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 213.32
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
18629 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011 EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR SEGUN AUTO.GASTO #1939 CERT.#922 FACT.#4147
42,802.37 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 042,802.37
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
18630 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/EL 10-JULIO-2014/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/SOL. 05-06-2014/CERT. 994
22.75 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 222.75
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
18631 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A PEDERNALES/DEL 22 AL 24-JULIO -2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 25-07-2014/CERT. 994
190.65 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2190.65
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18632 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
3.45 0.00 S 11/08/2014 0 0 03.45
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18633 231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
82 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION D LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18634 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6. DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MEJIA -TANDAPI/EL 09-JULIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (ENCUESTAS Y ENTREVISTAS) PARA ELABORACION DE INFORME SOCIOPOLITICO DE LA COOPERATIVA DE VICIENDA BRISAS DEL PILATON/SOL. 08-07-2014/CERT. 995
13.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 213.50
0400478632 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA
18635 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SP7/ DIRECCION FINANCIERA/COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 14 AL 16-JUL-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE TODOS LOS RECURSOS DE AUTOGESTION/CERT. 994 / TRANS: AEREO # 2692132007424-C1-C2
20.72 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 220.72
0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO
18636 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA SEGUN SOL.09-06-2014 /CERT.#995
231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18637 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS AL IESS SR. BENAVIDES SALGADO ESTEBAN ANDRES
102.67 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 00.01
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
18638 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-JUL-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA/ TRANSP: AEREO # 2692131938681 C1-C2/ PAGO DE MOVILIVIZACION
126.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2126.00
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
18639 1,724.80 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 01,724.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
83 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 / FACTURA No. 78 / PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18640 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA LAS NUEVAS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#995
231.00 0.00 N 11/08/2014 15/08/201411/08/201411/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 6231.00
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
18641 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA #109/12% IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /AUT.GTO. 1868/CERT.1163
53.88 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 053.88
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
18642 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09 AL 10-JUL-2014/ASISTENCIA A LA REUNION CON EL DR.JOSE SERRANO Y EL DR.LUIS VARESE CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES/CERT.#995/ TRANSP: AEREO # 2692131991325 C1-C2
108.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2108.00
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18643 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-2014-179 / FACTURA No. 258 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DOS LINEAS QUE SON UTILIZADAS POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 866 /
39.10 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 039.10
0910634781 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA
18644 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28-JUNIO-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LAS NUEVS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA.SEGUN SOL.30-06-2014.CERT.#995
189.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2189.00
1752280402 TORRES TORRES YOEL 18645 13.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 013.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
84 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 21 -07-2014 / CERT. Nº 884 /
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18646 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
3,342.84 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 03,342.84
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
18647 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 21 AL 25-FEBRO-2014/APOYO EN EL AEROPUERTO Y PUERTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN TEMAS DE MIGRACION /CERT.#995/ TRANSPO : TERRESTRE Y AEREO #2692131677843
328.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2328.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18648 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
17.82 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 017.82
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18649 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 256 / REPOSICION POR EL PAGO DE LA CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 891 /
130.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0130.00
1752280402 TORRES TORRES YOEL 18650 TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 28 -07-2014 / CERT. Nº 884 /
14.99 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 014.99
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
18651 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/S.P.6 ANALISTA DE CONTROL- SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 16 AL 17-JULIO-2014/ASISTENCIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL ECU-911 RIOBAMBA /CERT.#995/ TRANSP: TERREST
93.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 293.50
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 18652 (17.91) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(17.91)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
85 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO-TABACUNDO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1899, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1055
1714062088 VLADIMIR ERAZO 18653 ERMEL VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA/DEL 14 AL 18-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MDI.A LA PROVINCIA DE ORELLANA CUYO OBJETIVOES EL SOPORTE TECNICO EN LAS UPC´S /CERT.#994
295.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2295.00
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
18654 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 /
210.00 0.00 N 11/08/2014 0 0 0210.00
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
18655 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SR. VICE MINISTRO EN LA CIUDAD DE MANTA / SOL. 17-06-2014 / CERT. Nº 995 /
210.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0210.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18656 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
305.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2305.00
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
18657 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT.#967 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN AUTO.GASTO #187, Y CERT.#1021.
9,448.04 1,133.76 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 28,692.20
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18658 CHISTIASEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ DEL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO/ SOL. 20/01/2014/ CERTF. 994
31.33 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 031.33
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18659 24.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
86 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANNCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18660 CHRISTIASEN DELGADO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 29 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINAR LA INAGURACION DEL UVC Y UPC/ SOL. 28/04/2014/ CERTF. 994
46.78 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 046.78
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18661 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA/18 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 994
36.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 036.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
18662 GOMEZ NAVARRO ERICK/ RESPONSABEL DEL AREA / IBARRA/ 22 DE JULIO DEL 2014/ REALIZACION DE INVENTARIOS Y DIRECCTRICES PARA EL PROCESO DE ARCHIVO/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 1108.
19.49 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 019.49
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
18663 PATRICIA MICHELLE GARZON/ SP5 DIRECCION DE COMUNICACION/ AMBATO/ 24 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 994
17.68 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 017.68
1717528762 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA
18664 CASCANTE SALTOS MARIA FERNANADA/S.P.1-ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA/DEL 03 AL 04- JUN -2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS DE USURA EN LA CIUDAD DE LOJA / TRANS: AEREO # 2692131908488 c1-c2
105.10 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2105.10
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
18665 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/AMBATO TUNGURAHUA/DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA EN SOPORTE Y INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIA A INAUGURACION DE UVC JARDIN AMBATEÑO/SOL.20-06-2014/CERT.1202
274.54 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2274.54
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
18666 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
298.46 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0298.46
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
18667 136.00 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
87 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION / CUENCA- DELEG/ DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DE INFORMACION PREVENCION ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA / SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 994/
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18668 HERNANDEZ MORA MANUEL/ ANALISTA DELA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994
89.60 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 089.60
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
18669 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 30-ABRIL-2014/COORDINACION DE LOGISTICA DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA LA INAGURACION DE LA UPC EL TECHO/SEGUN SOL.28-04-2014/CERT.#994
27.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201411/08/201411/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 227.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18670 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. -070-001- 2203341/ AUT. GTO. Nº 1916 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO) / CERT. Nº 960 /
1,924.45 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 21,924.45
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18671 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA No. 001-001-2108526 / PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA3, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1937, Y CERT. 1055
16.75 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 216.75
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
18672 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G/FACTURAS 251542-252406-254169-251409/AUTO.GASTO #1913 /PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS (4)UPC´BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , Y CERT.#1055
245.68 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 2245.68
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18673 TABANGO VELEZ FAUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014 / SE CUMPLIO LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DE CODIGO 86 EN LA PROVINCIA DE MANABI / SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994/
193.65 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0193.65
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
18674 43.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 043.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
88 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO /CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO DE TSACHILAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014 / TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DE UNA COBERTURA PERIODISTICA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
18675 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/ SOL. 08-07-2014 / CERT. Nº 994/
284.00 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0284.00
1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG
18676 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT. Nº 001-001-00213 / AUT. GTO. Nº 1930 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALOAG DE LA UPC OBELISCO- ALOAG / CERT. Nº 1055/
2.80 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 22.80
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18677 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014 / INSPECCION TECNICA FORMANDO PARTE DE LA COMISION TRIPARTITA MIDUVI / SOL. 26-05-2014 / CERT. Nº 994/
111.64 0.00 N 11/08/2014 13/08/201413/08/2014 2 0 0111.64
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18678 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA AL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / SOL. 11-06-2014 / CERT. Nº 994/
120.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201413/08/2014 2 0 0120.00
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18679 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014, CERTIF. PRES. 1221
395,269.07 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0395,269.07
0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO
18680 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECORRIDO E INSPECCION AL CRS GUAYAQUIL CONJUNTAMENTE CON LA SRA. MINISTRA DE JUSTICIA / SOL. 18-07-2014 / CERT. Nº 994/
93.90 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 093.90
1768163250001 18681 7.74 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 27.74
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
89 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP/ CONSUMO DE AGUA POTABLE /FACTURA 188363-188364/AUT.GTO.1929/ CERT.1055
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18682 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº001-777- 2777913 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /
10.89 1.31 N 11/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20142 0 412.20
1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
UYUMBICHO
18683 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/FACTURA No. 001-001-0045584 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2, PAGO DEL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1932 Y CERT. 1055
4.50 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 24.50
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
18684 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./40 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 1934/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS, Y CERT. 606
1,342.93 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 21,342.93
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
18685 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA//FAC.414/AUT. GASTO No.1846/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014CERT. 954
94,193.26 11,303.19 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 295,700.35
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
18686 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/12% IVA/PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINAS Y AREAS COMUNALES Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 22-06-2014 Y EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL 01 AL 22-06-2014/AUT. GASTO No.1846/FAC.414 Y CERT. 954
11,303.19 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 011,303.19
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18687 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANNCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
(24.50) 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0(24.50)
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18688 7,348.90 881.87 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 27,025.55
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
90 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACT. 1440/AUT.GTO. 01907/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS / AGOSTO DEL 2014/CERT.1021
0703917948001 CALDERON PINTA KATY PATRICIA
18689 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/ FACTURA # 907/ PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE LAPROVINCIA EL ORO 7 OFICINA PERTENECIENTE GERENTE DE PROYECTO./AUT.GTO.1911/CERT.80
625.00 75.00 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2635.00
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18690 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
24.50 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 024.50
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18691 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221
352,918.81 0.00 N 11/08/2014 0 0 0349,389.62
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18692 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221
352,918.81 42,350.26 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2391,739.88
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
18693 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/FACTURA: 001-001-000021979/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR)/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1914/ CERT.1055
20.86 0.00 N 11/08/2014 12/08/201411/08/201411/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 220.86
1307876191001 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA
18694 160,894.85 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/2014 0 0 0160,894.85
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
91 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA.- POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014, CERTIF. PRES. 1222
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
18695 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA 1440/AUT.GTO. 01907/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO 3ER Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERT.1021
881.87 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 0881.87
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
18696 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/FACTURA No. 122 /AUT. DE GASTO No. 1917ALICUOTAS DE JULIO 2014 DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3- GUAYAQUIL)/ CERT. 517
209.00 0.00 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2209.00
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
18697 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT.#967/PAGO IVA 12% POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014. SEGUN AUTO.GASTO #1877 CERT.#1021
1,133.76 0.00 N 11/08/2014 11/08/201411/08/201411/08/2014 0 0 01,133.76
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
18698 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA/FCT, 001-001-000000203/ PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01656 / CERTF. 1021
108.14 12.98 N 11/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 299.49
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18699 CUR DE IVA/PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA 001-001-2181/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1416-2014/PAGO POR PLANILLA DE INCREMENTOS DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, CERTIF. PRES. 1221
42,350.26 0.00 N 11/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 042,350.26
0602249989 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN
18700 179.25 0.00 N 12/08/2014 14/08/201412/08/201412/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2179.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
92 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PORTOVIEJO -MANABI/16 AL 18 DE JULIO 2014/REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA CARGOS DE INVENTARIADOR Y SECRETARIA/IDA-RETORNO AEROLINEA.
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
18701 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 1941 / FACTURA No. 8513 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
12,247.96 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 012,247.96
0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA
ALEGRE TIMBIRE
18702 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE /AUT. GTO. Nº 1938 / FACTURAS Nº 1124, 1125, 1126, 1127 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs SELVA ALEGRE - ESMERALDAS/MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2014/ CERT. Nº 1055
1,192.80 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 01,192.80
1307876191001 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA
18703 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA/FACT. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10,79/SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014/ POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, CERTIF. PRES. 1222
143,656.12 17,238.73 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2153,583.49
1307876191001 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA
18704 ZAMBRANO PALMA MONICA AZUCENA/FACT. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10,79/SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1384-2014/ POR CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PANALERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE: MANTA Y QUEVEDO, CERTIF. PRES. 1222
17,238.73 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 017,238.73
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
18705 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/PARA EMISION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA /FACTURA ADJUNTA/SEGUN AUT.GTO. 1940/ CERT.1217
30.00 3.60 N 12/08/2014 18/08/201412/08/201412/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 633.60
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
18706 110.14 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2110.14
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
93 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/ TENA-napo/DEL 09 AL 10-JULIO 2014/LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994 / TRANSPORTE TERRESTRE
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
18707 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/S.P.5-DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION/ AMBATO-TUNGURAHUA/EL 24-JUNIO-2014/COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UVC EN AMBATO SEGUN SOL.23-06-2014 CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
14.99 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 214.99
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18708 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, FACTURA No. 2180 Y CERT. 1172
727,392.08 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0727,392.08
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
18709 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675, FACTURA No. 528 Y CERT. 1183
7,328.83 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 07,328.83
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
18710 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FCT. 001-001-000005211/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MAGADALENA (CHIMBO-BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 1915/ CERTF. 1055.
7.90 0.00 N 12/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20142 0 27.90
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
18711 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA/DEL 02 AL 03-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A ORELLANA/SOL. 01-07-2014/CERT. 994 /TERRESTRE.
130.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2130.00
1752280402 TORRES TORRES YOEL 18712 14.99 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 214.99
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
94 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 28 -07-2014 / CERT. Nº 884 /PASAJES.
1768124350001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAMBILLO
18713 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/ FACTURA NO. 58332/ PAGO POR AGUA POTABLE DE TAMBILLO PERTENENCIENTE A LA UPC PASOCHOA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAS.T. 1931/ CERTF. 1055.
12.20 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 012.20
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
18714 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR / SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO / MANTA / DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014 / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SR. VICE MINISTRO EN LA CIUDAD DE MANTA / SOL. 17-06-2014 / CERT. Nº 995 /
210.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2210.00
1752280402 TORRES TORRES YOEL 18715 TORRES TORRES YOEL / SPA4-DIRECCIÓN TICS / LOJA / DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014 / CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA / SOL. 21 -07-2014 / CERT. Nº 884 /REPOSICION DE PASAJES/
13.60 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 213.60
0703917948001 CALDERON PINTA KATY PATRICIA
18716 CALDERON PINTA KATY PATRICIA/ FACTURA # 907/ PAGO POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE LAPROVINCIA EL ORO 7 OFICINA PERTENECIENTE GERENTE DE PROYECTO./AUT.GTO.1911/CERT.80
75.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 075.00
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
18717 SALAS ALDAZ LOUDES GRACIELA/FCT, 001-001-000000203/ PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ SEGUN AUTO GAST. 01656 / CERTF. 1021
12.98 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 012.98
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18718 649,457.22 77,934.87 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0720,897.52
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
95 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
18719 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
298.46 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0298.46
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
18720 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / DIRECCION DE COMUNICACION / CUENCA/ DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DE INFORMACION PREVENCION ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA CIUDADANA / IDA 269213199304 RETORNO 2695461264836 TAME.
136.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2136.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
18721 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP2 DE LA DATH/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 30-07-2014/ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES Y CONTRATACION DE 31 PERSONAS DE CARGOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICI NACIONAL DE GUAYAQUIL No. 2/CERT. 994
8.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 08.00
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18722 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ EL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO/ SOL. 20/01/2014/
31.33 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 231.33
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18723 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ EL 29 DE ABRIL DEL 2014/ COORDINAR LA INAGURACION DEL UVC Y UPC GUAYAQUIL / SOL. 28/04/2014/
46.78 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 246.78
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
18724 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS, EL TRIUNFO-GUAYAS/DEL 15 AL 16-05-2014/MOVILIZACION PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE LOS UPC´S EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y EL TRIUNFO/SOL. 14-05-2014/CERT. 994
27.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 027.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
96 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18725 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA/18 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION DEFINITIVA DE LAS UPC/ SOL. 10/07/2014/
36.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 236.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
18726 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 RESPONSABLE DEL AREA PFIUCM / IBARRA/ EL 22 DE JULIO DEL 2014/ REALIZACION DE INVENTARIOS Y DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE ARCHIVO/ SOL. 21/07/2014/
19.49 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 219.49
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
18727 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO / SP5 DIRECCION DE COMUNICACION/ AMBATO/ 24 DE JUNIO DEL 2014/ COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION UVC / SOL. 23/06/2014/
17.68 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 217.68
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18728 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP5 ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS/ DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC/ SOL. 02/07/2014
89.60 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 289.60
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
18729 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SHELL-EL PUYO/DEL 14 AL 16-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A SHELL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODISTICA/SOL. 14-05-2014/CERT. 994
98.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 098.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
18730 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A GUAYAQUIL-MANTA/DEL 07 AL 11-02-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS UPC POR INAUGURACION/SOL. 06-02-2014/CERT. 994
274.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0274.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18731 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO/ ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VERIFICAR EL ALCANCE DE LA OBRA CIVIL EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.
33.68 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 033.68
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18732 963.50 115.62 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 21,034.79
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
97 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BALMER IMPORT S. A/ FCT. 001-001-000058215/AUTORIZACION DE GAST. 01928 /PAGO POR ADQUISION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ SEGUN CERT. 1125.
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18733 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ORELLANA-NAPO-LOJA-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 13-06-2014/COLABORACION LOGISTICA CON LOS FUNCIONARIOS EN LAS PROVINCIAS/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
263.66 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0263.66
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 18734 BALMER IMPORT S. A/FCT. 001-001-000058215/AUTORIZACION DE GAST. 01928 /PAGO POR ADQUISION DE 10 SELLOS Y 10 BANNERS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ SEGUN CERT. 1125
115.62 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0115.62
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18735 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172
(649,457.22) (77,934.87) S 12/08/2014 0 0 0(720,897.52)
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18736 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172
(649,457.22) (77,934.87) N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(720,897.52)
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
18737 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A MANABI/DEL 16 AL 20-06-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 29-05-2014/CERT. 994
354.21 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0354.21
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
18738 86.24 0.00 S 12/08/2014 0 0 086.24
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
98 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF.727.
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18739 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A./FACTURA No. 2180/PAGO PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172
649,457.22 77,934.86 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2720,897.51
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18740 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /FACTURA No. 2180/PAGO IVA 12% PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-DA-1417-2014, Y CERT. 1172
77,934.86 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 077,934.86
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
18741 NARVAEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 07 AL 11-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN EL LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /
296.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0296.00
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
18742 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675/ FACTURA No. 528 Y CERT. 1183/
6,543.60 785.23 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 27,027.82
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18743 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
(46.95) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(46.95)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18744 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 431 No Entrada: 1286
280.00 0.00 N 12/08/2014 14/08/201414/08/201412/08/2014 2 0 0280.00
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
18745 785.23 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0785.23
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
99 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/PAGO ADQUISICION DE TONERS, UNIDAD DE IMAGEN Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1675, FACTURA No. 528 Y CERT. 1183
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
18746 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013
65.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 065.00
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18747 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
46.95 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 046.95
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18748 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
(168.15) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(168.15)
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18749 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
162.15 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0162.15
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18750 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.
(33.00) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(33.00)
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18751 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108
33.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 033.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18752 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS VERIFICACION DE CORTE DE SERVICIO DE LA UPC 7-LAGO 4 -(GUAYAS)/SEGUN FACT.#026-005-114201.CERT.#1055.AUTO.GASTO#1918
(3.74) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(3.74)
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
18753 10,935.68 1,312.28 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 13/08/2014 13/08/20140 0 012,247.96
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
100 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURA No. 8513 /AUT. GTO. 1941 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18754 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 07 AL 11-07-2014/IMPLEMENTACION,CAPACITACION,SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN CERT.#1202.SOL.03-07-2014
359.70 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0359.70
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
18755 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 15 AL 18-07-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SEGUN CERT.#1202.SOL.10-07-2014
225.30 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0225.30
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18756 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ RUMICHACA/ 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 1108
7.20 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 07.20
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
18757 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA 001-001-78/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 /PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470
1,540.00 184.80 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 21,580.04
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
18758 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013
(65.00) 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0(65.00)
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
18759 1,312.28 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 01,312.28
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
101 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 1941 / FACTURA No. 8513 / PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
18760 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013
64.00 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 064.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18761 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/PAGO SERVICIOS BASICOS REINSTALACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA UPC 7 LAGO 4 -GUAYAS/SEGUN AUTO.GASTO #1918 CERT.#1055 FACT.#026-005-114201
3.74 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 03.74
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18762 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1236 /
330,299.90 0.00 S 12/08/2014 0 0 0330,299.90
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
18763 CUR DE IVA/EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / FACTURA 001-001-78/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-DCS-2014-0344 /PAGO POR EL MES DE JULIO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470
184.80 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/201412/08/2014 0 0 0184.80
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18764 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/FACTURA 026-005-114201/ AUTO.GASTO #1918 /PAGO SERVICIOS BASICOS REINSTALACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA UPC 7 LAGO 4 -GUAYAS, Y CERT. 1055
3.74 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 23.74
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
18765 133.88 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2133.88
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
102 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/IDA-RETORNO AEROLINEA.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18766 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2011. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO PEÑAHERRERA GANCINO CARLA EX DIRECTORA FINANCIERA DE UNIDAD DE EJECUCION ESPECIALIZADA
849.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 2849.00
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18767 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 /
330,299.90 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 0330,299.90
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18768 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ IDA AEROLINEA- RETORNO TRANSP. TERRESTRE.
33.00 0.00 N 12/08/2014 14/08/201412/08/201412/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 233.00
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18769 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 / CUR IVA /
39,635.99 0.00 N 12/08/2014 12/08/201412/08/2014 0 0 039,635.99
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18770 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003331/PAGO DE LA PLANILLA 13 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERT No. 1237 /
73,754.77 8,850.57 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 244,990.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
103 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18770 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003331/PAGO DE LA PLANILLA 13 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERT No. 1237 /
73,754.77 8,850.57 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201412/08/2014 14/08/20140 0 044,990.41
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
18771 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/AUXILIAR DE SERVICIOS-PFIUCM/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 21 DIAS ,JUNIO 20 DIAS ,JULIO 23 DIAS 2014/SEGUN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-2014-2305 CERT.#1013
64.00 0.00 N 12/08/2014 13/08/201412/08/201412/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 264.00
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18772 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1237 / CUR IVA /
8,850.57 0.00 N 12/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 08,850.57
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18773 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION PLADECO S.A./FACTURA 001-001-002179/PAGO DE PLANILLA No 4 Y LIQUIDACION TOTAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180
1,498,757.94 179,850.95 N 12/08/2014 18/08/201418/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20146 0 6914,242.35
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18773 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION PLADECO S.A./FACTURA 001-001-002179/PAGO DE PLANILLA No 4 Y LIQUIDACION TOTAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180
1,498,757.94 179,850.95 N 12/08/2014 18/08/201418/08/201414/08/2014 19/08/20146 0 0914,242.35
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
18774 23.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 023.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
104 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-178-MEMO
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18775 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL. 12-06-2014/CERT. 995
27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
18776 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP3. DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL AUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
134.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0134.66
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18777 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DE LA DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONA/COMISION A /ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/DEL 24 AL 28-06-2014/V REUNION DEL COMITE DE FRONTERA ZAMORA CHINCHPE-CAJAMARCA 2014/SOL. 23-06-2014/CERT. 995
213.75 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0213.75
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18778 CHISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO DE SANTO DOMINGO / SOL. 01-07-2014 / CERT. Nº 994/
39.72 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 039.72
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18779 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO /ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO/ DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO SANTO DOMINGO / SOL. 01-07-2014 / CERT. Nº 994/
40.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 040.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18780 203.25 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0203.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
105 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIAR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA- MENDEZ- TIWINZA-MACAS-COCA / DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014 /COMPROBACION Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA 50 UPCs / SOL. 16-06-2014 / CERT. Nº 994/
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18781 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL. 12-06-2014/CERT. 995
27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18782 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 30 AL 31 DE MARZO DEL 2014/ SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 994.
128.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0128.00
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
18783 SYLVIO CAMELOTH JARRIN/ UNIDAD DE PATROCINIO DE ASESORIA JURIDICA/ MANTA/ 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014/ EMPACAR EVIDENCIAS ENTRE LAS ENCONTRADAS EN EL ALLANIMIETO/SOL. 25/04/2014/ CERTF. 887
241.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0241.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18784 FLORES CASTRO FERNANDO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 994
17.71 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 017.71
1714618665 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO
18785 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO/S.P.1-DIRECCION DE TICS.-UNIDAD DE SOFTWARE/ GUAYAQUIL/DEL 10 AL 11-04-2014/REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL CENTRO,REVISION DE DATA CENTERS DE LA UVC ESTEROS /SOL.10-04-2014.
120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18786 33.68 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 233.68
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
106 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JACOME MORENO DARWIN LEONARDO/ SP5 ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VERIFICAR ALCANCE OBRA CIVIL EDIFICIO POLICIA JUDICIAL/ SOL. 02/05/2014.
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
18787 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
(298.46) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(298.46)
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18788 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
162.15 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2162.15
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
18789 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO /CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO DE TSACHILAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014 / TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DE UNA COBERTURA PERIODISTICA / TRANSP. TERRESTRE.
43.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 243.00
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18790 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO/DEL 27-05-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA DE MODERNA UPC EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO SEGUN SOL.26-05-2014.CERT.#994
17.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 017.50
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18791 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
24.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 024.50
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18792 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PILLARO/ DEL 12-07-2014/COBERTURA PERIODISTICA Y REPORTAJE DEL PROGRAMA DE LA POLICIA NACIONAL POR LAS FIESTAS DEL CANTON PILLARO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
10.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 010.50
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18793 24.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 024.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
107 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO /DEL 11-04-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA CIVIL SEGUN SOL.14-04-2014.CERT.#994
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18794 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
(24.50) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(24.50)
0200815454 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI
18795 CARVAJAL ESPIN BILMA/ SP1 DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/MACAS-MORONA SANTIAGO/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITAR A FUNCIONARIO RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION PARA INFORMES/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
24.50 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 224.50
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18796 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 16-04-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA UVC ESTEROS DE GUAYQUIL SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#994
31.07 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 031.07
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18797 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-07-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN SEGUN SOL.10-07-2014.CERT.#994
121.93 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0121.93
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18798 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 / PAGO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / CERTIFICACION No. 1240 /
8,838.77 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 08,838.77
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
18799 305.41 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0305.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
108 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/S.P.3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 07 AL 11-07-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES D. SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18800 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 428 No Entrada: 1264
200.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201413/08/2014 0 0 0200.00
1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA
18801 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A LA CIUDAD DE COCA/DEL 15 AL 18-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994
9.08 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 09.08
1721333282 CALDERON EDWIN 18802 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA/ DEL 12-06-2014 / SE REALIZO LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA PROV. PICHINCHA Y COTOPAXI/ SOL-24-06-2014/CERT. Nº 1108/
12.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 012.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
18803 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL GESTION ESTRATEGICA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION AGOSTO DEL 2014/ MEMORANDO No. MDI-CGGE-2014-178-MEMO
23.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 023.00
1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA
18804 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO/22 AL 25-07-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994
1.25 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.25
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18805 7,891.76 947.01 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 08,759.85
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
109 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003330/PAGO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014/CERTIFICACION No. 1240 /
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18806 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003330/IVA PAGADO DEL REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 13 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014/CERTIFICACION No. 1240 /
947.01 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 0947.01
1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER
18807 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.3/COMISION A GALAPAGOS ISLAS SANTA CRUZ,ISABELA,SAN CRISTOBAL/DEL 21 AL 24-07-2014.INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN LAS ISLAS GALAPAGOS SEGUN SOL.10-07-2014 CERT.#994
389.30 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0389.30
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18808 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONA/ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/DEL 24 AL 28-06-2014/V REUNION DEL COMITE DE FRONTERA ZAMORA CHINCHPE-CAJAMARCA 2014/SOL. 23-06-2014
213.75 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2213.75
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18809 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. CASTRO ROBERTO Y POZO YOLANDA
1,350.18 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,077.03
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18810 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. CASTRO ROBERTO Y POZO YOLANDA
(1,350.18) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1,077.03)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18811 1,896.35 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01,896.35
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
110 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE JUNIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. RIVERA YELA MAURICIO ESTEBAN
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18812 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO POZO YOLANDA
1,350.18 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01,077.03
0500997077 BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL
18813 BUSTILLOS VILLACRES NELLY/DIRECCION FINANCIERA/ GUAYAQUIL/ 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANACIERAS/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994
200.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18814 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO CASTRO ROBERTO,POZO YOLANDA Y GONZABAY ANDREA
1,357.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00
1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER
18815 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-07-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 /
200.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18816 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO CASTRO ROBERTO,POZO YOLANDA Y GONZABAY ANDREA
(1,357.19) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1.00)
1721333282 CALDERON EDWIN 18817 CALDERON EDWIN / SERVIDOR PUBLICO 5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS / COTOPAXI-BOLIVAR-RUMIÑAHUI / DEL 09 AL 10-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1108 /
100.61 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0100.61
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
18818 127.99 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0127.99
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
111 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / SERVIDOR PUBLICO 7- PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LO SERVICIOS / STA. ELENA-GUAYAS-AZOGUEZ / DEL 09 AL 10-06-2014 /REALIZAR INSPECCION EN LOS COMANDOS ZONALES / CERTIFICACION No. 1108 /
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
18819 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-07-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 /
185.51 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0185.51
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18820 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA
1,357.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18821 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA
(1,357.19) 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0(1.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18822 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA
1,357.19 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 14/08/2014 14/08/20140 0 01.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18823 FLORES CASTRO FERNANDO/SP5/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ 06 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL. 05/05/2014/ CERTF. 994/ TRANSP: AEREO # 5473237723801
17.71 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 217.71
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18824 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ SP5/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PAGO DE COMISIÓN Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL/ 30 AL 31 DE MARZO DEL 2014/ SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DE LOS BLOQUES DE VIVIENDA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692131756950
128.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2128.00
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
18825 241.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2241.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
112 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SYLVIO CAMELOTH JARRIN/ SP7-UNIDAD DE PATROCINIO DE ASESORIA JURIDICA/ MANTA/ 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014/ EMPACAR EVIDENCIAS ENTRE LAS ENCONTRADAS EN EL ALLANIMIETO/SOL. 25/04/2014/ CERTF. 887/ TRANSP: AEREO # 2692131824893
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
18826 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP1/ DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
134.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0134.66
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18827 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE BOLIVAR SEGUN AUTO GAST. 1912 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF 960
1,034.88 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,034.88
1790043800001 COHECO S.A. 18828 COHECO S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR SEGUN AUTO GASTO. 1979 FCT. 001-001-000159621 CERTF. 22
174.81 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0174.81
0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA
18829 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y QUITO / CERTIFICACIONES No. 1146 /
5,900.00 0.00 S 13/08/2014 0 0 05,900.00
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO
18830 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE PAGO POR CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI SEGUN AUTO GAST. 1976 CERTF. 1055
12.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 012.50
0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
18831 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS PANZALEO / AUT. GTO. 1977 / FACTURA No. 45001 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI) / CERTIFICACION No. 1055 /
1.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18832 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA PROYECTO REHABILITACION POLICIA JUDICIAL DE GUAYAQUIL / SOL. 06-06-2014 .
120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
113 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0500997077 BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL
18833 BUSTILLOS VILLACRES NELLY/SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANACIERAS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994/ TICKETS 2692131963850C2
200.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2200.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
18834 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / AUT. GTO. 1948 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO / CERTIFICACION No. 1948 /
1,705.43 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,705.43
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18835 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1963 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 960 /
5,006.71 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 05,006.71
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
18836 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS S.A. / AUT. GTO. 1920 / FACTURA No. 22107 / PAGO POR LA EXTENSION DEL PLAZO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1155 /
1,002,497.66 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,002,497.66
1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA
EMAAL EP
18837 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGOPOR CONSUMO DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933 VARIAS FACTURAS CERTF.1055
194.19 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0194.19
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
18838 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP2/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 30 DE JULIO 2014/ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES Y CONTRATACION DE 31 PERSONAS DE CARGOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICI NACIONAL DE GUAYAQUIL No. 2/IDA 2692132031986C1 2692132031986C2 TAME/CERT. 994
8.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 28.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18839 SEGUROS SUCRE S.A./PAGO POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1960, FACTURA No. 2290 Y CERT. 1020
1,819.52 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,819.52
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
114 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
18840 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1981, FACTURA No. 2307842 Y CERT. 606
1,044.98 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,044.98
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18841 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPC{S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTES A PERIODO 05-07 AL 04-08-2014.SEGUN AUTO.GSTO #1947 CERT.#960
671.81 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0671.81
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18842 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S ESMERALDAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1975, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
3,895.28 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 03,895.28
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18843 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014 SEGUN AUTO.GASTO #1676 CERT.#1008 FACT.#153443
2,714.08 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 02,714.08
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
18844 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RIOS, EL TRIUNFO-GUAYAS/DEL 15 AL 16 DE MAYO 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE LOS UPC´S EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y EL TRIUNFO/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994
27.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 227.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
18845 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE COTOPAXI/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1962, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
883.56 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0883.56
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18846 HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/
1,225.58 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,225.58
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
18847 627.20 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0627.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
115 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SEGUN FACTURA #2802 AUTO.GASTO #1926 CERT.#1059 SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA
1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 18848 SELLAPLASTIC S.A./PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, FACTURA No. 1338 Y CERT. 1092
3,595.20 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 03,595.20
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
18849 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONTRTO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE OCHO MIL SETECIENTOS SETETNA EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 01924
4,800.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 04,800.00
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
18850 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CONSUMO JULIO 2014 SEGUN AUTO.GASTO #1959 CERT.#960
1,192.83 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,192.83
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
18851 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SHELL-PUYO-PASTAZA/DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A SHELL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COBERTURA PERIODISTICA/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994
98.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 298.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
18852 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. /FACT. Nº 4513/PAGO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS NACIONAL DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA GUARDIA MINISTERIAL/AUT. GTO. Nº 1978/ CERT. Nº 1192/
560.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0560.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
18853 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL / SERVIDOR PUBLICO 7- PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / STA. ELENA-GUAYAS-AZOGUEZ / DEL 09 AL 10-JUNIO-2014 /REALIZAR INSPECCION EN LOS COMANDOS ZONALES / CERTIFICACION No. 1108 /
127.99 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2127.99
1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER
18854 200.00 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
116 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-JULIO -2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE.
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18855 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1(GUAYAS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 09-06-2014 AL 09-07-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1980
1,138.44 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 01,138.44
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
18856 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI/DEL 07 AL 11 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS UPC POR INAUGURACION/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994
274.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2274.00
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
18857 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / TENA-TUNGURAHUA / DEL 23 AL 25-JULIO-2014 / PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON EL PERSONAL CIVIL / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE
185.51 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4185.51
1721333282 CALDERON EDWIN 18858 CALDERON EDWIN / SP5 5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION / COTOPAXI-BOLIVAR-GUARANDA / DEL 09 AL 10-JUNIO-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSPORTE TERRESTRE.
100.61 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2100.61
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 18859 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ORELLANA-NAPO-LOJA-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA ELABORACION DE INFORME TECNICO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA UPC EN LAS PROVINCIAS/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994
263.66 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4263.66
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
18860 354.21 0.00 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4354.21
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
117 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR INVENTARIO DE UPCS EN MANABI/VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT. 994
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
18861 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCs DE MANABI / AUT. GTO. Nº 1964 / CERT. Nº 1055 /
275.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0275.00
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
18862 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 23 AL 24-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA UVC DE AMBATO Y ENTREGA DE 300 TERMINALES DE RADIOS PORTATILES AL SUBCOMANDO ZONAL/SOL. 23-06-2014/CERT. 994
90.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 090.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18863 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL. 12-06-2014/CERT. 995
27.85 0.00 S 13/08/2014 0 0 027.85
0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO
18864 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECORRIDO E INSPECCION AL CRS GUAYAQUIL CONJUNTAMENTE CON LA SRA. MINISTRA DE JUSTICIA / SOL. 18-07-2014 / CERT. Nº 994/
93.90 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 293.90
1792154065001 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A.
18865 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A. /FACT. Nº 1918 /PAGO POR TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE UPC EN MORONA SANTIAGO / AUT. GTO. Nº 1925 / CERT. Nº 1146/
4,800.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 04,800.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18866 30.50 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 030.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
118 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
18867 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE TENA,RIOBAMBA,AMBATO/DEL 23 AL 27-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.20-06-2014 CERT.#994
489.64 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0489.64
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
18868 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/S.P.6-ANALISTA DE COMPAÑIS DE SEGURIDAD-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 30-06- AL 01-07-2014/VERIFICAR Y REVISAR EL ARMAMEMNTO DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.20-06-2014
120.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0120.00
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
18869 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 18-07-2014/TRASLADO A COORDINADOR DE CAPACITACIONES A LA CIUDAD DE LATACUNGA SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#995
25.00 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 025.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18870 SEGUROS SUCRE S.A./176 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUT. DE GASTO No. 1919/PAGO DE CONTRATACION DE LOS SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERT. 1158
6,520.78 0.00 N 13/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20148 2 126,513.78
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
18871 NARVAEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 07 AL 11-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS ACUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
296.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2296.00
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18872 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/PAGO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /
256,545.13 30,785.42 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4156,492.54
1791048814001 18872 256,545.13 30,785.42 N 13/08/2014 15/08/201413/08/201413/08/2014 18/08/20140 2 0156,492.54
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
119 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/PAGO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18873 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003337/IVA PAGADO PLANILLA No 12 Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1129-2014 CERTIFICACION No. 1237 /
30,785.42 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/201413/08/2014 0 0 030,785.42
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18874 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A.- PARA PAGO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243
328,389.60 0.00 N 13/08/2014 13/08/201413/08/2014 0 0 0328,389.60
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
18875 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/SERVIDOR PÚBLICO 6-ANALISTA DE COMPAÑIS DE SEGURIDAD-DGSC/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 30-06- AL 01-07-2014/VERIFICAR Y REVISAR EL ARMAMEMNTO DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEURIDAD PRIVADA SEGUN SOL.20-06-2014 Y MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2014-0662-M
120.00 0.00 N 13/08/2014 14/08/201413/08/201413/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 2120.00
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
18876 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT.#4147/AUTO.GASTO #1939/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011/ SEGUN CERT.#922
38,216.40 4,585.97 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 242,038.04
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18877 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 417 No Entrada: 1226
183.77 0.00 N 13/08/2014 14/08/201414/08/201413/08/2014 0 0 0183.77
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18878 26,925.47 3,231.06 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 429,887.28
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
120 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003333/PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18879 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/FACTURA 001-001-003336/PAGO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243
266,279.53 31,953.54 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4295,570.27
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18880 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A/IVA PAGADO DE INCREMENTO DE OBRA DE PLANILLA 12 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., SEGUN MEMORAN MDI-CGAF-DA-11-28-2014. C.P. 1243
35,184.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 035,184.60
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
18881 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/FACT: 3482436, 3452347, 3524030, 3508301, 3459026, 3538757, 3456353,3453584/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE COTOPAXI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1962 Y CERT. 960
883.56 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0883.56
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
18882 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/ LATACUNGA/EL 18-07-2014/TRASLADO A COORDINADOR DE CAPACITACIONES A LATACUNGA/ SOL.18-07-2014.
25.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 025.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
18883 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ TENA,RIOBAMBA,AMBATO/DEL 23 AL 27-06-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.
489.64 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4489.64
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18884 30.50 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 030.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
121 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/EL 19 JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ 2692131944908C1
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18885 CHISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO / DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO DE SANTO DOMINGO /TRANSP. TERRESTRE.
39.72 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 039.72
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18886 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995
27.85 0.00 S 14/08/2014 0 0 027.85
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
18887 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT.#4147/AUTO.GASTO #1939/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011/ SEGUN CERT.#922
4,585.97 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 04,585.97
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18888 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIAR-DIR. ADMINISTRATIVA / CUENCA- MENDEZ- TIWINZA-MACAS-COCA / DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014 /COMPROBACION Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA 50 UPCs / TRANSP. TERRESTRE.
203.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0203.25
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18889 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 995
27.85 0.00 S 14/08/2014 0 0 027.85
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18890 23.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 023.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
122 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
18891 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS S.A. / AUT. GTO. 1920 / FACTURA No. 22107 / PAGO POR LA EXTENSION DEL PLAZO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1155 /
895,087.20 107,410.46 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,001,637.01
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18892 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 887
4.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 04.60
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
18893 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014/CERT. 995
19.01 0.00 S 14/08/2014 0 0 019.01
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18894 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/EL 19 JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ 2692131944908C1
(30.50) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(30.50)
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
18895 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 23 AL 24-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA UVC DE AMBATO Y ENTREGA DE 300 TERMINALES DE RADIOS PORTATILES AL SUBCOMANDO ZONAL/tERRESTRE
90.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 090.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18896 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 887
27.85 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 027.85
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18897 (23.25) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(23.25)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
123 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR DE LA OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION/COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/RECOLECCION Y ANALISIS DE LA NOTICIA DEL DELITO DESDE DE 01 DE MARZO 2013 RELACIONADAS CON LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA PN/SOL.12-06-2014/CERT. 995
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18898 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP5- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO /EL 11-ABRIL-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA CIVIL /CERT.#994/
24.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 024.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18899 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/DEL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 887
(4.60) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(4.60)
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
18900 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014/CERT. 887
19.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 019.01
1711834380001 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN
18901 CEHVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN PAGO POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO HACIA LAS UPC DE LAS ZONAS DE CUENCA MANTA E IBARRA SEGUN AUTO GAST. 01923 FCT. 001-001-000000497 CERTF. 1250.
6,050.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,050.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18902 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DA/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 23-06-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO/SOL. 19-06-2014/CERT. 994
13.70 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 013.70
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18903 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994
32.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 032.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18904 (30.50) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(30.50)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
124 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18905 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/DEL 19 AL 20-06-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994
(30.50) 0.00 S 14/08/2014 0 0 0(30.50)
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
18906 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/ SOL. 08-07-2014 / CERT. Nº 994/
284.00 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4284.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18907 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-07-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN SEGUN SOL.10-07-2014.CERT.#994
113.18 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0113.18
1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO
18908 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251
49,845.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 049,845.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18909 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-07-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN SEGUN SOL.10-07-2014.CERT.#994
(121.93) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(121.93)
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
18910 275.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0275.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
125 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCs DE MANABI / AUT. GTO. Nº 1964 / CERT. Nº 1055 /
1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA
EMAAL EP
18911 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA/ FACTURAS # 1741-1742-1743-1950-1740-1919-1739/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933, Y CERTF.1055.
190.92 3.27 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0194.19
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18912 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP/FACT. 969162, 969161, 967779, 967778, 967709/ SEGUN AUTO GAST. 1912/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE BOLIVAR /CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-JULIO/CERTF 960
1,034.88 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,034.88
1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO
18913 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO.- 12% IVA DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERTIFD. PRES. 1251
5,981.40 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 05,981.40
1790043800001 COHECO S.A. 18914 COHECO S.A /FACTURA 001-001-159621/AUT.PAGO 1979/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR, CERTF. 22
156.08 18.73 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0171.69
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18915 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO /SP7 ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTO DOMINGO/ DEL 27 DE JUNIO DE 2014 / VISITA TECNICA COMANDO SANTO DOMINGO / TRANSP. TERRESTRE.
40.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 040.00
0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
18916 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS PANZALEO / FACTURA No.001-001- 0045001 /AUT. GTO. 1977 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI), CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
1.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
18917 1,500.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,500.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
126 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1430 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE HUAQUILLAS / CERTIFICACION No. 1143 /
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
18918 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESEGUROS S.A. / AUT. GTO. 1920 / FACTURA No. 22107 / PAGO POR LA EXTENSION DEL PLAZO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1155 /
107,410.46 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0107,410.46
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
18919 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 /
315.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0315.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18920 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS (14)/AUT. DE GASTO No. 1975/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S ESMERALDAS/ CERT. 960
3,895.28 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 03,895.28
1790043800001 COHECO S.A. 18921 CUR DE IVA/COHECO S.A /FACTURA 001-001-159621/AUT.PAGO 1979/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR, CERTF. 22
18.73 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 018.73
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
18922 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
261,508.59 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0261,508.59
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
18923 4,800.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 04,752.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
127 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/FACTURA Nº 001-001-494/AUTORIZACION DE GASTO No. 01924/PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CERT. 1156
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
18924 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
31,381.02 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 031,381.02
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18925 SEGUROS SUCRE S.A./FACTURA 002-048-2290/AUT.GASTO 1960/PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT. 1020 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
1,624.57 194.95 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,817.96
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
18926 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA/FACTURA 007-001-004513/AUT. GTO. Nº 1978/PAGO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLICIA DEL MINISTERIO/ CERT. Nº 1192/
500.00 60.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0537.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
18927 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA/FACTURA 007-001-004513/AUT. GTO. Nº 1978/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE DOS BANDERAS DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLICIA DEL MINISTERIO/ CERT. Nº 1192/
60.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 060.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 18928 CUR DE IVA/SEGUROS SUCRE S.A./FACTURA 002-048-2290/AUT.GASTO 1960/PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE LA INCLUSION DE LOS PILOTOS DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, CERT. 1020 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
194.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0194.95
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO
18929 12.50 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 012.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
128 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/ FACT: Nª 001-001-000001648/AUTO GAST. 1976 /PAGO POR CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014/ SEGUN CERTF. 1055
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18930 [P:07 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 VARIOS FUNCIONARIOS
8,550.24 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 06,904.89
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18931 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACT.#001-001-153443/AUTO.GASTO #1676/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014, CERT.#1008
2,447.12 266.96 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 42,669.59
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
18932 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A/ FACTURAS ADJUNTAS (11)/SEGUN AUTO.GASTO #1959/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC´S DE CHIMBORAZO /CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CONSUMO JULIO 2014/ CERT.#960
1,192.83 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,192.83
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18933 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURA 070-001-002203424/AUTO.GASTO #1980/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1(GUAYAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014/SEGUN CERT 960
1,138.44 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 01,138.44
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18934 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ FACT # 43095-43449-43101-43473-43474/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (5)UPCS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTES A PERIODO 05-JUL AL 04-AGOS-2014./SEGUN AUTO.GSTO #1947/ CERT.#960
671.81 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 0671.81
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
18935 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF 995
86.24 0.00 N 14/08/2014 14/08/2014 0 0 086.24
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
129 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
18936 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/SP1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/COMISION A RIOBAMBA/DEL 07-08-2014/REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO POLICIAL CHIMBORAZO, Y CON EL DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994
56.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 056.10
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
18937 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / AUT. GTO. 1948 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO / CERTIFICACION No. 1948 /
1,705.43 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,705.43
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
18938 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A EL CHASQUI/DEL 08-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIO/SOL. 07-07-2014/CERT. 994
4.13 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 04.13
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
18939 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL PUYO/DEL 09 AL 10-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIO/SOL. 08-07-2014/CERT. 994
92.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 092.00
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18940 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
(46.95) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(46.95)
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18941 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
31.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 031.95
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18942 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO RESERVADA (DESAPARECIDOS)EFECTUADA EL 01-07-2014 SEGUN AUTO.GASTO #1676 CERT.#1008 FACT.#153443
266.96 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0266.96
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
18943 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION AL SUCUMBIOS/DEL 15 AL 18-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 10-07-2014/CERT. 994
179.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0179.60
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
18944 (298.46) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(298.46)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
130 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18945 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ RUMICHACA-TULCAN/ DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MIGRACION/ SOL. 23/06/2014/CERTF. 1108/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
7.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 07.20
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18946 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A SANTA ROSA/E 19-JUNIO-2014/TALLER DE SEGURIDAD DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO EN EL SUBCIRCUITO PONCE ENRIQUEZ/SOL. 17-06-2014/CERT. 994/ TICKETS 2692131944908C1
32.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 432.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18947 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº 3446619 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /
(24.98) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(24.98)
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
18948 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
195.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0195.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18949 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DA/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 23-JUNIO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LA UVC DE AMBATO/SOL. 19-06-2014/CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
13.70 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 013.70
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18950 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA Nº 2777913 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /
12.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 012.20
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
18951 FLORES CASTRO FERNANDO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE REHABILITACION DE LA POLICIA/ SOL. 18/04/2014/ CERTF. 994
146.59 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0146.59
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
131 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792154065001 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A.
18952 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JORGE STALIN S.A. /FACT. Nº 1918 /AUT.GASTO 1925/PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE UPC EN MORONA SANTIAGO , CERT. Nº 1146/
4,800.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 44,752.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
18953 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/CONDUCTOR /SAN LORENZO-ESMERALDAS/EL 13-06-2014/TRASLADO DE PERSONAL/SOL.12-06-2014/CERT. 887
27.85 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 027.85
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
18954 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR/COMISION A LATACUNGA/EL 14-07-2014/TRASLADO SERVIDORA A LATACUNGA/SOL. 14-07-2014.
19.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 019.01
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
18955 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2014, CERT. 1013
13.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 013.00
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
18956 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR/ DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014/ REUNION EN ACUACULTURA/ SOL. 08/07/2014/ CERTF. 994
325.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0325.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18957 HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/
1,105.03 120.55 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,205.49
1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA
EMAAL EP
18958 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA/ FACTURA #1740/ PAGO IVA POR CONSUMO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA POTALBE LOJA DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 1933, Y CERTF.1055.
3.27 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 03.27
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
18959 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/ RECLUTAMIENTO PARA ASPIRANTES A POLICIAS/ SOL. 22/07/2014/ CERTF. 994
15.25 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 015.25
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18960 120.55 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0120.55
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
132 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. / FACT. Nº 0153444/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA EL TALLER III. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. MISNITRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 1671 / CERT. Nº 1134/
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18961 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256
179,850.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0179,850.95
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/FACTURA Nº 2777913 / PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL/ MES DE JULIO -2014/ AUT. GTO. Nº 1897 / CERT. Nº 866 /
1.31 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 01.31
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
18963 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP1/ DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
(134.66) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(134.66)
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18964 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256
179,850.95 0.00 S 14/08/2014 0 0 0179,850.95
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
18965 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
119.66 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0119.66
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
18966 (134.66) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(134.66)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
133 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/ SP3. DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR L TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS CON EL AUERDO MINISTERIAL No. 4421/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
18967 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ TICS/ TULCAN/ 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884.
23.49 0.00 S 14/08/2014 0 0 023.49
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
18968 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ TICS/ TULCAN/ 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884
23.49 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 023.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
18969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1897, FACTURA No: 2777913 Y CERT. 866
12.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 012.20
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
18970 PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA 40 SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/
5,000.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 05,000.00
1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CANTON PICHINCHA
18971 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967 CERTF. 1055.
44.80 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 044.80
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
18972 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
560.00 0.00 N 14/08/2014 0 0 0554.40
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
18973 560.00 67.20 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4601.44
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
134 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18974 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-2014-179 / FACTURA No. 262/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DOS LINEAS QUE SON UTILIZADAS POR LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 866 /
39.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 039.10
0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
18975 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1989, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
544.81 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0544.81
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
18976 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL NAPO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2015, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
188.34 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0188.34
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
18977 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / FACT. Nº 81378/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / MES DE JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2008 / CERT. Nº 1055 /
19.80 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 019.80
1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER
18978 REYES ALAVA EDWARD JAVIER/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.3/COMISION A GALAPAGOS ISLAS SANTA CRUZ,ISABELA,SAN CRISTOBAL/DEL 21 AL 24-JUL-2014/INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN LAS ISLAS GALAPAGOS /CERT.#994 / TRANSP: AEREO # 2692132019185
389.30 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4389.30
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
18979 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO PREVIO AL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012, FACTURA No. 14632 Y CERT. 1186
467.60 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0467.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
135 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA
DON BOSCO
18980 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SEVILLA DON BOSCO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1971, FACTURA No. 6549 Y CERT. 1055
10.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 010.20
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18981 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
2,984.68 358.16 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 42,745.91
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP
18982 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA SEGUN AUTO GAST. 2009 CERT. 1055
18.17 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 018.17
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18983 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP. / FACTURAS VARIAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 1988 / CERT. Nº 960 /
1,657.62 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,657.62
1711834380001 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN
18984 CHEVERRIA MOROCHO ANGEL HERNAN/PAGO POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO HACIA LAS UPC DE LAS ZONAS DE CUENCA, MANTA E IBARRA /SEGUN AUTO GAST. 01923 /FCT. 001-001-000000497 CERTF. 1250/
6,050.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 45,989.50
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18985 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN /12% IVA/ MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 255 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
358.16 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 0358.16
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18986 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE ISIDRO AYORA-IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-06-2014 AL 28-07-2014/SEGUN AUTO.GASTO #1965 CERT.#960 FACT.#001-002-9767776
44.78 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 044.78
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
18987 73.10 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 073.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
136 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLANO DEL CANTON ROCAFUERTE PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANABI SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 1969 CERTF.1055.
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
18988 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2006, FACTURA No. 108670 Y CERT. 1055
11.29 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 011.29
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
18989 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC NUEVO SUCUMBIOS 2(SUCUMBIOS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 05-07-2014 AL 01-08-2014 SEGUN AUTO.GASTO #2018 CERT.#960
117.82 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0117.82
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18990 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN AUTO GAST. 2010 VARIAS FACTURAS CERTF. 960
1,051.29 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,051.29
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
18991 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACTURA Nº 9590 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ANDOAS / AUT. GTO. Nº 2005 / CERT. Nº 1055/
64.15 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 064.15
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
18992 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA No. 2307842/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 1981, /CERT. 606
1,044.98 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 41,044.98
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
18993 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 960
26.95 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 026.95
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
18994 130.00 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
137 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / MEMO No. MDI-CGGE-0177-2014 / FACTURA No. 256 / REPOSICION POR EL PAGO DE LA CUOTA DE CONDOMINIO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 891 /
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
18995 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE PEGUCHE-OTAVALO-IMBABURA SEGUN AUTO.GASTO #2007 CERT.#1055 FACT.#001-001-3445
64.21 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 064.21
0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
18996 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. / AUT. GTO. 1984 / FACTURA No. 8300 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 / CERTIFICACION No. 1053 /
572.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0572.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
18997 EMPRESA PUBLICA MUNICIPA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SEGUN AUTO GAST. 1974 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.
540.99 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0540.99
2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
18998 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC BELLAVISTA1(ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS)SEGUN AUTO.GASTO #1990 CERT.#1055 FACT.#001-001-50069-001-001-50417
6.84 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06.84
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH
18999 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE / FACTURA Nº 11878 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-CHONE / MES DE ABRIL A JULIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1970/ CERT. Nº 1055/
43.92 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 043.92
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
19000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE LODANA1 AYACUCHO-SANTA ANA -MANABI SEGUN AUTO.GASTO #1972 CERT.#1055 FACT.#003-001-17525;003-001-17527
28.55 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 028.55
1360068940001 19001 221.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0221.01
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
138 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE TOSAGUA -BAHIA 2-MANABI SEGUN AUTO.GASTO #1968 CERT.#1055 FACT.#001-001-189803
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD LA AMERICA
19002 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE JIPIJAPA-MANABI. SEGUN AUTO.GASTO #1966 CERT.#1055 FACT.#001-001-225
65.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 065.00
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
19003 CUR DE IVA/BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2802/AUT.GASTO 1926/PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE GESTORES DE SEGURIDAD DE PICHINCHA, CERTIF. PRESUP.1059 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
67.20 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/201414/08/2014 0 0 067.20
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
19004 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1967, FACTURA No. 215 Y CERT. 1055
84.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 084.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19005 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ / AUT. GTO. 2019 / 88 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 960 /
6,754.66 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,754.66
1721333282 CALDERON EDWIN 19006 CALDERON EDWIN /SP5-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA/ EL 12-JUN-2014 / SE REALIZO LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE LA PROV. PICHINCHA Y COTOPAXI/ CERT. Nº 1108/ TRANSP: TERREST
12.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 412.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 2014 / FACTURAS 5077093 5069218 5067758 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /
1,994.04 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,994.04
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
19008 3.27 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 03.27
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
139 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO/FACT. Nº 6221 / PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO-NAPO) / SEGUN AUT. DE GTO. No. 2017/CERT. 1055 /
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
19009 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 POR 13 DÍAS/ SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2014, CERT. 1013
13.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 413.00
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
19010 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANTA / AUT. GTO. 2011 / 8 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /
1,345.31 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,345.31
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
19011 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA /COMISION A LA CIUDADES DE TULCAN E IBARRA /DEL 14 AL 16-JULIO-2014/RECEPCION DE LAS UPC´S DE IBARRA Y TULCAN /CERT.#994/
113.18 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 4113.18
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19012 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE JULIO 2014/AUT.GTO. Nº 2018 CERT. Nº 960
1,837.45 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 01,837.45
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
19013 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA / AUT. GTO. 1973 / FACTURA No. 3992 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA / CERTIFICACION No. 1055 /
17.90 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 017.90
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
19014 CARLOSAMA GALLEGOS PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES SEGUN AUTO GAST. 2013 FCT. 001-001-000002075 CERTF. 1178.
516.76 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0516.76
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
19015 4.13 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 44.13
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
140 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL CHASQUI/DEL 08-07-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19016 DALECARLIA S.A/PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO Y TRASLADO DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR,MINISTROSEGUN FACT.#1930 CERT.#1199 FACT.#1930
418.88 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0418.88
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19017 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL PUYO/DEL 09 AL 10-07-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
92.00 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 492.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19018 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN AUTO.GASTO #1983 CERT.#1087 .FACT.#001-001-14
6,854.84 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 06,854.84
1722212626 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA
19019 VALLEJO SANCHEZ VALERIA JADIRA/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL/COMISION A GUAYQUIL-GUAYAS/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION DE TRABAJO CON EL CORONEL SOTOMAYOR POR EL TEMA DE DESVINCULACION DE 322 POLICIAS A NIVEL NACIONAL/SOL. 09-06-2014/CERT. 994
119.66 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4119.66
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
19020 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CUNDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / DEL 26 DE JUNIO DE 2014 /MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION A UNA REUNION EN LA PREFECTURA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/
30.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 030.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
19021 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUCUMBIOS/DEL 15 AL 18-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
179.60 0.00 N 14/08/2014 18/08/201414/08/201414/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4179.60
1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19022 40.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
141 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DONOSO ARELLANO DIEGO / ANALISRA DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 4 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION EN EL TALLER "AUTORIDAD Y VALORES, UN EJERCICIO DE CONTRUCCION MORAL" / SOL. 11-07-2014 / CERT. Nº 994/
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
19023 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTATIVO/ ORELLANA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
15.25 0.00 N 14/08/2014 15/08/201414/08/201414/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 415.25
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19024 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
89.76 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 089.76
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19025 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / FACTURA No. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
24.01 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 024.01
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
19026 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 /
315.00 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0315.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19027 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / AUT. GTO. 1963 / 21 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30 DE JUNIO AL 30 JULIO 2014, DE LAS UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 960 /
5,006.71 0.00 N 14/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 45,006.71
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
19028 11.29 0.00 N 14/08/2014 26/08/201415/08/201415/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 1211.29
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
142 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI/ LIQUIDACIÓN DE COMPRA Nº 1105/ AUT. DE GASTO No. 2006 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S LAS TERMAS DE IMBABURA/ CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2014/ CERT. 1055
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
19029 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 /
(315.00) 0.00 N 14/08/2014 14/08/201414/08/2014 0 0 0(315.00)
1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO
19030 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/ FACTURA #779/ PAGO Y AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251
49,845.00 5,981.40 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 629,907.00
1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO
19030 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/ FACTURA #779/ PAGO Y AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251
49,845.00 5,981.40 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/20140 0 029,907.00
1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO
19031 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO/FACTURA #779/PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE DISEÑO , REDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS, DEL MACROPROCESO DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-DDA-2014-0040-M, CERIT. PRES. 1251
5,981.40 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 05,981.40
0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA
19032 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1250 /
5,900.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 05,900.00
0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
19033 544.81 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2544.81
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
143 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./FACTURAS PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1989, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
19034 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A RIOBAMBA/DEL 07 AL 11-JULIO-2014/IMPLEMENTACION, CAPACITACION, SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN CERT.#1202. SOL.03/07-2014
359.70 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6359.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19035 [P:08 T:IZ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR JUBILACION POR INVALIDEZ SR. VELAZQUEZ LUIS VICENTE DICTAMEN DE APROBACION EMITIDO CON OFICIO Nº. SENPLADES-SGPBV-2014-0602-OF DEL 24 DE JUNIO DE 2014
33,125.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 15/08/2014 15/08/20140 0 033,125.00
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
19036 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 -DTIC´S/COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18-JULIO-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD,REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SEGUN CERT.#1202.SOL.10-07-2014
225.30 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6225.30
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19037 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./ FACTURAS # 009-002-1080589, 1080601/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL NAPO AEROPUERO 2 Y ARCHIDONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2015,/CERT. 960
188.34 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2188.34
1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA
19038 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION AL COCA DEL 15 AL 18-JULIO-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994
9.08 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 49.08
1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA
19039 1.25 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
144 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/S.P.1-UNIDAD DE AUTOGESTION-DIRECCION FINANCIERA/COMISION A BABAHOYO/22 AL 25-JULIO-2014/CAPACITACION A FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE LA UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDADACION DE LOS RECURSOS DE AUTOGESTION SEGUN SOL.04-07-2014 CERT.#994
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19040 DALECARLIA S.A/PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO Y TRASLADO DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR,MINISTROSEGUN FACT.#1930 CERT.#1199 FACT.#1930
(418.88) 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0(418.88)
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
19041 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CUNDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / EL 26 DE JUNIO DE 2014 /MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION A UNA REUNION EN LA PREFECTURA / SOL. 27-06-2014 / CERT. Nº 994/
30.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 430.00
0914989421001 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA
19042 ZAMBRANO VELASQUEZ ANA TERESA.-/FACTURA Nº 001-001327/PAGO CONTRATO DE ADQUISICION DE 400 CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO Y DE LAS INTENDENCIA GENERALES DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-0448-M, CERTIF. 598
7,599.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 23,647.52
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
19043 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/S.P.3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-JULIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LAS DIRECCIONES D. SEGUN SOL.01-07-2014.CERT.#994
305.41 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6305.41
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
19044 179,850.95 0.00 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 2 0 0179,850.95
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
145 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION CONSTRUCCION SA PLADECO S.A/IVA PAGADO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1408-2014, CERTIF. PRES. 1256
1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19045 DONOSO ARELLANO DIEGO / SP7-ANALISRA DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 4 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION EN EL TALLER "AUTORIDAD Y VALORES, UN EJERCICIO DE CONTRUCCION MORAL" / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2692131975004
40.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 440.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19046 FLORES CASTRO FERNANDO/SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE REHABILITACION DE LA POLICIA/ SOL. 18/04/2014/ CERTF. 994 / TRANSPO: AEREO # 2692131815103
146.59 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4146.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19047 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA No: 2777913 /AUT. DE GASTO No. 1897/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL/CERT. 866
12.20 0.00 S 15/08/2014 0 0 012.20
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
19048 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/ SUBSISTENCIA AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO EL 27-MAYO-2014/COBERTURA PERIODISTICA DE ENTREGA DE MODERNA UPC EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO SEGUN SOL.26-05-2014.CERT.#994
17.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 417.50
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
19049 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DEL MINISTRO- DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014/ REUNION EN ACUACULTURA- SEGUIMIENTO DE PROCESOS/CERTF. 994 / TRANSPO: AEREO # 2692132010199-4625461264827
325.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4325.00
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19050 DALECARLIA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO CON PANTALLA Y TRASLADO DE LA EXTENSION Y CAMBIO DE NUMERO DE LA COORDINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERT.#1259 ,AUTO.GASTO#1991
418.88 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0418.88
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
146 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
19051 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION CON MINISTRA DE LA GOBERNACION Y ASISTIR A CEREMONIA CELEBRACIÓN 34 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN/ FONDO 157/VALOR A RECAUDAR DESCONTADO EN COMISIÓN A CHILE DEL 13 A 15 MAYO-2014
589.60 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0589.60
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
19052 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013/ ASISTIR AL SR. MINISTRO EN MANAGUA DONDE MANTENDRA REUNION CON LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN SOBRE TEMAS DE COOPERACION/ FONDO 158-2013/VALOR A RECAUDAR DESCONTADO EN COMISIÓN A CHILE DEL 11 AL 15 MAYO 2014.
495.80 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0495.80
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
19053 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA AL CANTON PILLARO EL 12-JUNIO-2014/COBERTURA PERIODISTICA Y REPORTAJE DEL PROGRAMA DE LA POLICIA NACIONAL POR LAS FIESTAS DEL CANTON PILLARO SEGUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
10.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 410.50
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
19054 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA SEGUN SOL.28-05-2014 REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION ALCANCE CUR 18600
8.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 08.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
19055 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ DIRECCION TICS/ CUENCA/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 1202
94.99 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 094.99
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19056 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A SANTA ROSA DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014 / INSPECCION TECNICA FORMANDO PARTE DE LA COMISION TRIPARTITA MIDUVI / SOL. 26-05-2014 / CERT. Nº 994/
111.64 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4111.64
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
19057 31.07 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 431.07
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
147 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16-ABRIL-2014/REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA UVC ESTEROS DE GUAYQUIL SEGUN SOL.15-04-2014.CERT.#994
1791256115001 OTECEL S.A. 19058 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014 / FACTURA No. 188449-8916189 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350
116,264.67 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0116,264.67
1791256115001 OTECEL S.A. 19059 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014 / FACTURA No. 188449-8916189 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350
13,951.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 013,951.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19060 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1897, FACTURA No: 2777913 Y CERT. 866
(12.20) 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0(12.20)
1752280402 TORRES TORRES YOEL 19061 TORRES TORRES YOEL/ DIRECCION DE TICS/ SANTA ROSA/ 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITACION , MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTARN EN EL SISTEMA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 1202.
115.82 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0115.82
1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA
DON BOSCO
19062 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO/ FACTURA No. 6549/AUT. DE GASTO No. 1971/SERVICIO AGUA POTABLE UPC SEVILLA DON BOSCO/ CERT. 1055
10.20 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 410.20
1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO
19063 PINOS PINOS WILLIAM/ SP1/ CUENCA/11 AL 13 DE JULIO DEL 2014/ SOPORTE DE LA PARTICIPACION DEL STAND DEL DEPARTAMENTO DE ONFORMACION PREVENCION ANTRIGUIS ENLA FERIA CIUDADANA/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 994
128.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0128.00
1704123825 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO
19064 20.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 020.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
148 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/SP4 DE LA DATH/COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 18-07-2014/REVISION Y ANALISIS DE LA APELACION EFECTUADA AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 994
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
19065 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SP1 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
31.95 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 231.95
0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
19066 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /
510.71 61.29 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2565.64
0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
19067 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /
61.29 0.00 S 15/08/2014 0 0 061.29
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
19068 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A CUENCA/DEL 29 AL 30-07-2014/COBERTURA DEL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL/SOL. 29-06-2014/CERT. 994
50.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 050.50
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH
19069 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE / FACTURA Nº 11878 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-CHONE / MES DE ABRIL A JULIO 2014 /AUT. GTO. Nº 1970/ CERT. Nº 1055/
43.92 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 443.92
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19070 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /VARIAS FACTURAS/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE JULIO 2014/AUT.GTO. Nº 2018 CERT. Nº 960
1,837.45 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,837.45
0968599020001 19071 117.82 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4117.82
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
149 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT. 1379753/AUTO.GASTO #2018/SERVICIOS BASICOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UPC NUEVO SUCUMBIOS 2(SUCUMBIOS)/PERIODO 05-07-2014 AL 01-08-2014 /CERT.#960
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
19072 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO/FACT. Nº 6221 / PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO-NAPO) / SEGUN AUT. DE GTO. No. 2017/CERT. 1055 /
3.27 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 43.27
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19073 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A/FACT.#001-002-9767776/ AUTO.GASTO #1965 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE ISIDRO AYORA-IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-06-2014 AL 28-07-2014/ CERT.#960
44.78 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 444.78
0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
19074 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A/FACTURA No.088-011-008300/AUT. GTO. 1984/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 50 PLACAS PWZ-1016 DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/CERTIFICACION No. 1053 /
61.29 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 061.29
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
19075 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTA ANA/FACT.#003-001-17525-17527/ AUTO.GASTO #1972 /AGUA POTABLE UPC LODANA1 AYACUCHO-SANTA ANA -MANABI.
28.55 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 428.55
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
19076 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLANO DEL CANTON ROCAFUERTE/FACTURA # 93746/ PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANABI- ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014/ SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 1969/ CERTF.105.
73.10 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 473.10
1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN
19077 37.18 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 037.18
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
150 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN / SERVIDOR PUBLICO 6- DIRECCION DE EST.SEG.CIUDAD. / COTOPAXI / DEL 10-07-2014 / REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE EL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO EN CENTRO DE PROVACION DE LIBERTAD REGIONAL SIERRA CENTRO / CERTIFICACION No. 995 /
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19078 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PRESIDAN EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 995 /
96.75 0.00 S 15/08/2014 0 0 096.75
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19079 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FACTURAS 001-002-9748500-9756703-9764004-9785971-9827107-9807300/AUTO GAST 2010/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10-07-2014 AL 09-08-2014 SEGUN CERTF. 960
1,051.29 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,051.29
1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
19080 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO TOSAGUA/FACT.#001-001-189803/ AUTO.GASTO #1968 /SERVICIO AGUA POTABLE UPC TOSAGUA -BAHIA 2-MANABI /CERT.#1055.
221.01 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4221.01
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19081 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE AMBATO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994
70.30 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 070.30
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP
19082 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP/ FACTURAS # 148830-18831/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA, TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2009/ CERT. 1055
18.17 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 418.17
1791256115001 OTECEL S.A. 19083 116,264.67 13,951.76 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4127,891.14
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
151 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OTECEL S.A/FACTURA No. 188449-8916189/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014/PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19084 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 22 AL 23-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.21-07-2014.CERT.#994
57.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 057.50
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
19085 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/FACT. 001-001-3445/ AUTO.GASTO #2007/ PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC DE PEGUCHE-QUICHINCHE-PUNYARO DE IMBABURA/ SEGUN CERT.#1055
64.21 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 464.21
1791256115001 OTECEL S.A. 19086 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1472-2014 / FACTURA No. 188449-8916189 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO-2014/ CERTIF.350
13,951.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 013,951.76
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
19087 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE /DEL 09-06-2014/ FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL QUE REALIZO ENTREVISTAS A POSTULANTES DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994
40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 040.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
19088 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP3 DE LA TICS/ TULCAN-CARCHI/EL 01 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN ZONA 1/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 884/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
23.49 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 423.49
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
19089 56.10 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 456.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
152 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/SP1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/EL 07 DE AGOSTO DEL 2014/REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO POLICIAL CHIMBORAZO, Y CON EL DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19090 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 1415
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 0200.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
19091 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA /DEL 16-07-2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO EN VEHICULO CODIGO #315 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994
32.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 032.00
1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19092 DONOSO ARELLANO DIEGO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ PARTICIPACION DE EL SEMINARIO INTERNACIONAL " EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADP CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA" / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/
120.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0120.00
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD LA AMERICA
19093 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA-MANABI/FACT.#001-001-225/AUTO.GASTO #1966 / SERVICIO AGUA POTABLE UPC JIPIJAPA-MANABI/ CERT.#1055.
65.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 465.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
19094 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 20-06-2014 AL 22-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA SEGUN SOL.18-06-2014.CERT.#994
246.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0246.50
1709055238 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA
19095 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA / SP7- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS POLICIA NACIONAL / GUAYAQUIL/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION DEL EVENTO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN PSICOLOGIA FORENSE / 16-07-2014/ CERT. Nº 995/
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00
1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO
19096 120.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
153 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES YAR DARWIN FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 3-CGAF / MANABI / DEL 04 AL 05-08-2014 / CONOCER Y RESOLVER APELACIONES FORMULADAS POR LOS POSTULANTES A LAS PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
19097 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA / FACTURA No. 3992/ AUT. GTO. 1973/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
17.90 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 417.90
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
19098 CHUQUIMARCA QUISHPE LUIS MARCELO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 23-07-2014 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA REINAUGURACION DE LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
37.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 037.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19099 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/
157.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0157.50
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
19100 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / LOJA / DEL 02 AL 06-06-2014 / REALIZAR INSPERCCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES DE LOS PUNTOS MIGRATORIOS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
246.51 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0246.51
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
19101 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE OPERATIVIZACION DE TERRITORIO DE PROYECTO 3/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 14 AL 15-07-2014/REALIZAR SEGUIMIENTO PREVIO A LA UPC UNIVERSIDAD 2 EN MANTA SEGUN SOL.08-07-2014 CERT.#995
101.15 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0101.15
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
19102 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / CAÑAR - TRONCAL / DEL 15 AL 16-07-2014 / CAPACITAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /
89.30 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 089.30
0968599020001 19103 1,994.04 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 41,994.04
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
154 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP/ AUT. GTO. 2014 / FACTURAS # 5077093 5069218 5067758 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL GUAYAS (TARIFA 1, LGA CANTONAL 1 Y ARBOLITO 3) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 960 /
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
19104 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 29 AL 30-07-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL / CERTIFICACION No. 994 /
44.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 044.00
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
19105 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE PROYECTO 2/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 23 AL 24-04-2014/INSPECCION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPC GUANUJO 1,GUARANDA SUR 1,MAGDALENA1
82.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 082.00
1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO
19106 MALDONADO NAJER OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LAGO AGRIO / DEL 19 AL 21-03-2014 / REVISAR DOCUMENTACION DE CIUDADANOS EXTRAJEROS QUE LABORAN EN EL PROYECTO HIDROELECTICO COCO CODO SINCLAIR / CERTIFICACION No. 1108 /
60.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 060.00
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
19107 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014/SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0199-MEMO
15.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 015.00
1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS
19108 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS / DIRECTOR TECNICO / GUAYAQUUIL / DEL 19 AL 20-02-2014 / INSPECCIONAR EL CUARTEL MODELO, VIVIENDA FISCAL DAULE / CERTIFICACION No. 1108 /
127.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0127.50
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19109 80.14 9.62 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 489.76
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
155 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
19110 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/FACT.#001-001-50069 Y 001-001-50417/AUTO.GASTO #1990/PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS), MES DE JULIO Y AGOSTO 2014 / CERT.#1055
6.84 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 46.84
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19111 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 389
86.94 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 086.94
1752280402 TORRES TORRES YOEL 19112 TORRES TORRES YOEL/ SPA4 DIRECCION DE TICS/ SANTA ROSA-EL ORO/DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ CAPACITACION , MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTARN EN EL SISTEMA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 1202/ TICKETS 2692131971731C1
115.82 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6115.82
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
19113 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/SP3 DE LA TICS/ CUENCA-AZUAY / DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ SOL. 30/06/2014/ CERTF. 1202/TICKETS 2131971838C2.
94.99 0.00 N 15/08/2014 19/08/201415/08/201415/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 494.99
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19114 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PRESIDAN EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTIFICACION No. 995 /
96.75 0.00 S 15/08/2014 0 0 096.75
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
19115 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, 15 DÍAS/SEGUN MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0199-MEMO
15.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 415.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19116 (193.65) 0.00 N 15/08/2014 0 0 0(193.65)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
156 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TABANGO VELEZ FAUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014 / SE CUMPLIO LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DE CODIGO 86 EN LA PROVINCIA DE MANABI / SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994/
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
19117 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SCABO SEGUNDO-SEGURIDAD SR.MINISTRO/ MANTA/DEL 20-06-2014 AL 22-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA
246.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4246.50
1704123825 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO
19118 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/SP4 DE LA DATH/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 18-07-2014/REVISION Y ANALISIS DE LA APELACION EFECTUADA AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 994
20.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 420.50
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19119 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ANALISTA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/FIRMA DE ACTA TRASPASOS DEFINITIVA ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/SOL. 31-07-2014/CERT. 994
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00
1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN
19120 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN / Sp66- DIRECCION DE EST.SEG.CIUDAD. / COTOPAXI -LATACUNGA/ DEL 10-JULIO-2014 / REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE EL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO EN CENTRO DE PROVACION DE LIBERTAD REGIONAL SIERRA CENTRO / CERTIFICACION No. 995 /
37.18 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 437.18
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19121 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION ENTREVISTAS-POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION nO. 994 /
40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 040.00
1717278772 PINOS PINOS WILLIAM ALEJANDRO
19122 PINOS PINOS WILLIAM/ SP1/ CUENCA/DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2014/ PARTICIPACION DEL STAND DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION, PREVENCION ANTIDROGAS EN LA FERIA CIUDADANA/ SOL. 10/07/2014.
128.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4128.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
157 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19123 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2422 / FACTURA No. 16737 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
9.62 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 09.62
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
19124 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-003-8539511-8539512-8539513-8539514-8539515-8539516-8539517-8539518-8539522-8539523-8539524-8539525/AUTO GAST. 1974/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL,MAYO,JUNIOSEGUN CERTF. 1055
538.79 2.20 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20142 0 4540.99
1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS
19125 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS / DIRECTOR TECNICO / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-02-2014 / INSPECCIONAR EL CUARTEL MODELO, VIVIENDA FISCAL DAULE.
127.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0127.50
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19126 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /FACTURA No. 2400 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
21.44 2.57 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 424.01
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19127 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/FIRMA DE ACTA TRASPASOS DEFINITIVA ENTRE EL MDI Y LA POLICIA NACIONAL/TRANSPORTE TERRESTRE
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2200.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19128 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2423 / FACTURA No. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PUESTO DE MIGRACION DEL CEBAF SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1257 /
2.57 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 02.57
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19129 40.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
158 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION ADMINISTRATIVA / SANTA ROSA / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION ENTREVISTAS-POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO/IDA N.BOLETO 2692132070852C1-RETORNO 26922132070852C2-TAME
1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO
19130 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 232 /
4,676.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 04,676.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19131 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014 / CONDUCCION DE VEHICULO CODIGO 336 / SOL. 12-06-2014 / CERT. Nº 994/
90.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 090.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19132 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / ANALISTA - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZAR ACTOS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/
52.91 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 052.91
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19133 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / AUT. GTO. 2019 / 88 FACTURAS /CERTIFICACION No. 960 /
6,754.66 0.00 N 15/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20142 0 46,754.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19134 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / PAGO DEL ESRVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
190.71 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0190.71
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
19135 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/DEL 14 AL 15-07-2014/REALIZAR REVISION TECNICA DE LAS UPC /IDA-RETORNO AEROLINEA.
101.15 0.00 N 15/08/2014 20/08/201415/08/201415/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 6101.15
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
19136 217.45 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0217.45
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
159 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
19137 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 1992 / FACTURA No. 7106 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
164,749.76 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0164,749.76
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
19138 VITERI CISNEROS DANIELA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFININITIVAS/ SOL. 31-06/2014/ CERTF. 994
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0200.00
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
19139 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS / FACTURA Nº 9590 / AUT.GASTO N.2005/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ANDOAS, CERT. Nº 1055
64.15 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 464.15
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
19140 ZAPATA CHAVEZ OMAR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS/ SOL. 31/06/2014/ CERTF. 994
150.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0150.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19141 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST, 1993 CERTF. 866.
3,286.18 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 03,286.18
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19142 [P:08 T:DC A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DE FINANZAS.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2013 A JULIO 2013 REGIMEN SIERRA Y ORIENTE
6,812.21 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 26,812.21
1709055238 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA
19143 GUERRERO JIMENEZ GRACIELA PATRICIA / SP7- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR POLICIA NACIONAL / GUAYAQUIL/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014 /PARTICIPACION DEL EVENTO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN PSICOLOGIA FORENSE /IDA-RETORNO AEROLINEA.
200.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4200.00
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19144 5,626.88 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 05,626.88
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
160 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DACDESIGNS CIA LTDA PARA LA ELABORACION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2031 FCT. 001-001-000000987 CERTF. 1107.
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
19145 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ CUENCA/DEL 29 AL 30-07-2014/COBERTURA DEL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL/IDA N.BOLETO 2695461313929C1-RETORNO 2695461313929-TAME
50.50 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 450.50
1714820139 DONOSO ARELLANO DIEGO 19146 DONOSO ARELLANO DIEGO /SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA /DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ PARTICIPACION DE EL SEMINARIO INTERNACIONAL " EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA" / IDA-RETORNO AEROLINEA.
120.00 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 4120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19147 COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886-1555861/ PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /MES DE JULIO 2014/AUT. GTO. Nº 1997/CERT. Nº 261/
1,092.00 0.00 S 15/08/2014 0 0 01,092.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19148 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANS. TERRESTRE.
157.50 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0157.50
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
19149 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / FACT. Nº 81378/ AUT.GASTO N.2008/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA , MES DE JULIO 2014 , CERT. Nº 1055
19.80 0.00 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 419.80
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
19150 VITERI CISNEROS DANIELA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFININITIVAS/ TRANSPORTE TERRESTRE
200.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2200.00
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
19151 150.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 2150.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
161 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAPATA CHAVEZ OMAR/ SERV.PUBLICO DE APOYO 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO/ 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ FIRMA DE ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS/TRANSPORTE TERRESTRE
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19152 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995
485.11 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0485.11
1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
19153 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA POR EL CONSUMO DE JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN FACT.#001-001-8010.AUTO.CERT.#2021.CERT.#1055
24.32 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 024.32
1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CANTON PICHINCHA
19154 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE /FACTURA # 105/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967, Y CERTF. 1055.
40.00 4.80 N 15/08/2014 18/08/201415/08/201415/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 444.80
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
19155 BALDEON PARREÑO MARIA GABRIELA / SERV.PUBLICO 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA/IDA N.BOLETO 2692132055452C1-RETORNO 2692132055452C2-TAME
52.91 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 18/08/2014 18/08/20140 2 252.91
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
19156 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO/DEL 22 AL 24-07-2014/CAPACITACION MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA SEGUN SOL. 09-07-2014 CERT.#1202
204.24 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 0204.24
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
19157 88.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 088.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
162 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/ASISTENCIA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN LA UVC DE JARDIN AMBATEÑO SEGUN SOL. 08-07-2014 CERT.#1202
1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CANTON PICHINCHA
19158 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE/ FACTURA #105/ PAGO IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1967, Y CERTF. 1055.
4.80 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/201415/08/2014 0 0 04.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19159 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886, 1555861 /PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / AUT. GTO. Nº 1997/ CERT. Nº 1260/
1,092.00 0.00 N 15/08/2014 15/08/201415/08/2014 0 0 01,092.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19160 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 1555886, 1555861 /PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / AUT. GTO. Nº 1997/ CERT. Nº 1260/
1,092.00 0.00 S 15/08/2014 0 0 01,092.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19161 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 1346
360.00 0.00 N 16/08/2014 16/08/201416/08/201416/08/2014 0 0 0360.00
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
19162 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / LOJA / DEL 02 AL 06-06-2014 / REALIZAR INSPERCCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES DE LOS PUNTOS MIGRATORIOS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
246.51 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2246.51
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
19163 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 29 AL 30-07-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL / CERTIFICACION No. 994 /
44.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 044.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
163 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
19164 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / CAÑAR - TRONCAL / DEL 15 AL 16-07-2014 / CAPACITAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 994 /
89.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 089.30
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
19165 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/S.P.5-DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE /DEL 09-06-2014/ FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL QUE REALIZO ENTREVISTAS A POSTULANTES DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994
40.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 040.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
19166 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA /DEL 16-07-2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO EN VEHICULO CODIGO #315 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994
32.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 032.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19167 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 22 AL 23-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.21-07-2014.CERT.#994
57.50 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 057.50
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 19168 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE AMBATO EN VEHICULO CODIGO 86 SEGUN SOL.08-07-2014.CERT.#994
70.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 070.30
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
19169 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL/ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE PROYECTO 2/COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA/DEL 23 AL 24-04-2014/INSPECCION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPC GUANUJO 1,GUARANDA SUR 1,MAGDALENA1
82.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 082.00
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
19170 ENRIQUEZ MIUÑOZ LUIS/ CONDUCTOR/ QUININDE/ 14 DE ENERO DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ SOL. 14/01/2014/ CERTF. 994.
15.26 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 015.26
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19171 30.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 030.95
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
164 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONYRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCIONA DMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08-04-2014/CONSTATACION FISICA E INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO PREVIA ADQUISICION DEL MOBILIARIO/CERT. 994
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19172 CONSULTOSA CIA. LTDA..-PARA PAGO DEL 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUATERL MODELO GUAYAS, PAGO FINAL SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014, CERTIF. PRES. 1261
8,072.86 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 08,072.86
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19173 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 21-03-2014/CONSTATACION FISICA DE VIVIENDA FISCAL EN LA PROV. DEL GUAYAS, INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE SEÑALETICA, INFORME DE NOVEDADES PREVIA INAUGURACION/CERT. 994
43.10 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 043.10
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
19174 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ SP1/ AMBATO/ 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SITH/ SOL.29/06/2014/ CERTF. 994.
120.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0120.00
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
19175 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA/DEL 27-06-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
29.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 029.00
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
19176 TUTACHA VACA CESAR/ SP1/ AMBATO / 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014/ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA/ SOL. 29/06/2014/ CERTF. 994.
82.53 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 082.53
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
19177 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 26-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
16.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 016.00
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
19178 37.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 037.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
165 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUILACHAMIN TUPIZA / SP3/ STO DOMINGO/ 8 DE AGOSTO DEL 2014/PROCESO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS/ SOL. 04/08/2014/ CERTF. 994
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
19179 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA/DEL 25-07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
35.20 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 035.20
1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
19180 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/FACT: 001-001-8010/ AUTO. GASTO #2021/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA EN ZAMORA, POR EL CONSUMO DE JUNIO Y JULIO DEL 2014/ CERT.#1055
24.32 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 024.32
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
19181 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI/DEL 18 -07-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
30.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 030.00
1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE
19182 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE/ SP5/ GUAYAQUIL/ 22 AL 14 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL.25/06/2014/CERTF. 995
200.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0200.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19183 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 13 -05-2014/INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL, PREVIA A LA CONTRATACION Y EQUIPAMIENTO DE LA HABITABILIDAD./CERT. 994
25.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 025.30
1792104483001 AECINTER S.A. 19184 AECINTER S.A..-POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, INCLUYE 12% IVA, CERTIF. PRES. 802
20,719.92 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 020,719.92
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
19185 120.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
166 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ANALISTA JUDICIAL/ AMBATO/ 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL OPERATICO / SO. 01/08/2014/ CERTF. 887.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260
975.00 0.00 S 18/08/2014 0 0 0975.00
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
19187 TUTACHA VACA CESAR JOSE/ SP1/ LOJA/ 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTERMA SIITH/ SOL.17/06/2014/ CERTF. 994.
360.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0360.00
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
19188 VALDIVIESO FRNAKLIN PATICIO/ SP1/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PATIOS DE LA POLICA JUDICIAL/ SOL. 21/06/2014/ CERTF. 1202.
31.04 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 031.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19189 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260
975.00 117.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 01,092.00
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
19190 PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA LOS SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/
4,464.29 535.71 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 04,535.71
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
19191 535.71 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0535.71
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
167 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PARDO GUAPAS DIEGO XAVIER / 12% IVA/FACT. Nº 584/ PAGO POR CAPACITACION DE EXCELENCIA EN LA ATENCION AL CLIENTE- MODULO I PARA 40 SERVIDORES DE LA SUB SECRETARIA DE LA POLICIA / MEMO Nº DATH-2014-2209 / CERT. Nº 10085/
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19192 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / SERVICIO INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
170.28 20.43 S 18/08/2014 0 0 0190.71
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
19193 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ CERT. 1202
136.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0136.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19194 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS Nº 137-003- 1555886- 1555861 /AUT.GATO 1997/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA, CERT. Nº 1260
117.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0117.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
19195 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-003-8539511-8539512-8539513-8539514-8539515-8539516-8539517-8539518-8539522-8539523-8539524-8539525/AUTO GAST. 1974/IVA PAGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL,MAYO,JUNIO/CERTF. 1055
2.20 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 02.20
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
19196 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/FACTURA 001-001-215/AUT.GASTO 1967/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI, CERT. 1055
84.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 084.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19197 170.28 20.43 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 0190.71
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
168 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / PAGO DEL ESRVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19198 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA Nº 137-003-1545567/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995
399.93 47.99 S 18/08/2014 0 0 0447.92
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19199 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995
47.99 0.00 S 18/08/2014 0 0 047.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19200 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI.SEGUN CONTRATO 1904563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO #1904563.CERT.#866.AUTO.GASTO#1995
47.99 0.00 N 18/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 8 0 047.99
1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO
19201 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / FACTURA 003-001-927/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CERTIFICACION No. 232.DCTOS RESPALDO ADJ
4,175.00 501.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 04,241.80
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
19202 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 960
(26.95) 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0(26.95)
1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO
19203 501.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0501.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
169 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO / FACTURA 003-001-927/AUT.GASTO EN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2450 / FACTURA No. 927 / PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION ORGANIZADA PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, CERTIFICACION No. 232.
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
19204 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 2003 CERTF. 1055.
26.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 026.95
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19205 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACT.#001-001-14/AUTO.GASTO #1983 /PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, CERT.#1087 .
6,120.40 734.44 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 26,218.32
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19206 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/12% IVA/PAGO POR INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y DE CERRADURA MAGNETICA. RETIRAR CABLEADO ELECTRICO Y REDES SIN SERVICIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN AUTO.GASTO #1983 CERT.#1087 .FACT.#001-001-14
734.44 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 0734.44
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19207 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO
90.00 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 290.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
19208 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº001-001- 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/
194.15 23.30 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 2217.45
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
19209 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / FACT. Nº001-001- 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/
194.15 0.00 S 18/08/2014 0 0 0194.15
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
170 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
19210 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /12% IVA/ FACT. Nº 49924 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 1942 / CERT. Nº 955/
23.30 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 023.30
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19211 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL MES DE MAYO. JUNIO Y JUL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.
33,657.54 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 029,643.72
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
19212 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO /FACTURA 001-001-43770/AUT.GASTO 2003/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA , CERTF. 1055.
26.95 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 026.95
1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD
19213 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, SEGUN MEMO-MDI-CGAJ-0425-2014 FCT. 001-001-0000396 CERTF. 1028.
29,900.36 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 029,900.36
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19214 CONSULTOSA CIA. LTDA/ PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE CONTRATO PAGO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO-GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014/ CP. 450/
67,273.85 8,072.86 N 18/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20142 0 234,713.31
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19214 CONSULTOSA CIA. LTDA/ PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE CONTRATO PAGO DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO-GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014/ CP. 450/
67,273.85 8,072.86 N 18/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/20142 0 034,713.31
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
19215 TUTACHA VACA CESAR JOSE/ SP1/ LOJA/ 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTERMA SIITH/ SOL.17/06/2014/ CERTF. 994.
360.00 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2360.00
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
19216 VALDIVIESO FRNAKLIN PATRICIO/ SP1/ GUAYAQUIL/ EL 24 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION TECNICA PATIOS DE LA POLICA JUDICIAL/ SOL. 21/06/2014/ CERTF. 1202.
31.04 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 231.04
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
171 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
19217 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO/ ANALISTA JUDICIAL SP1/ AMBATO/DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON EL FIN DE CONTINUAR OPERATIVO APREHENSION MALECHORES / SO. 01/08/2014/ CERTF. 887.
120.00 0.00 N 18/08/2014 28/08/201418/08/201418/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 10120.00
1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD
19218 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-396/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.
26,696.75 0.00 S 18/08/2014 0 0 026,162.81
1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD
19219 ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-397/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.
26,696.75 3,203.61 N 18/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 227,123.89
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
19220 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014.
195.00 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0195.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19221 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 03 AL 05-07-2014 / ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE / CERTIFICACION No. 994 /
204.07 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0204.07
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
19222 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / FACTURA No. 001-001-7106 / AUT. GASTO Nº 1992/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
147,098.00 17,651.76 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 2149,451.57
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19223 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ DESPACHO/MANTA/ 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/ SOL. 21/07/2014/ CERTF. 994.
108.73 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0108.73
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
19224 17,651.76 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 017,651.76
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
172 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /12% IVA/ AUT. GTO. 1992 / FACTURA No. 7106 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19225 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP. / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE JULIO DE 2014/ 7 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. Nº 1988 / CERT. Nº 960 /
1,657.62 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 01,657.62
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19226 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 16/07/2014/ CERTF. 994.
115.05 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0115.05
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19227 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 03 AL 05-07-2014 / ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE/IDA N.BOLETO 2131973894-RETORNO 2131973894-TAME
204.07 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2204.07
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19228 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 /
96.75 0.00 S 18/08/2014 0 0 096.75
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19229 ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUBLICO 7 DEL DESPACHO/MANTA/ 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO 2695461291338C1-RETORNO 2695461291338C2-TAME
108.73 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2108.73
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19230 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA Nº 137-003-1545567/AUTO.GASTO#1995/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE 07 LINEAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI SEGUN CONTRATO 1904563/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /CERT.#866.
399.93 47.99 N 18/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20148 0 8447.92
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19231 115.05 0.00 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2115.05
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
173 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS DE LA TORRE JORGE/ SERV.PUBLICO 7 DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS/2695461286447C1-RETORNO 2695461286447C2-TAME
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19232 DALECARLIA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO CON PANTALLA Y TRASLADO DE LA EXTENSION Y CAMBIO DE NUMERO DE LA COORDINACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERT.#1259 ,AUTO.GASTO#1991 / REVERSION POR ERROR EN APLICACION PRESUPUESTARIA C.QUIROZ /
(418.88) 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/2014 0 0 0(418.88)
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
19233 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MANTA /FACTURAS 1208125, 1208132, 1208124, 1208128, 1208127, 1208123, 1208131, 1208129, 1208130/ AUT. GTO. 2011 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055
1,345.31 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 21,345.31
0602951279001 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA
19234 JARRIN AVALOS MARLENE PATRICIA /PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y PICHINCHA / AUT. GTO. 1935 / FACTURA No. 214 / CERTIFICACION No. 1250 /
5,900.00 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 25,841.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19235 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO .
12,938.49 0.00 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 19/08/2014 19/08/20140 0 012,490.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGUN AUTO GAST, 1993/FACT. 1495112/ CERTF. 866.
2,934.09 352.09 N 18/08/2014 19/08/201418/08/201418/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 23,286.18
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
19237 CARLOSAMA GALLEGOS /FCT. 001-001-000002075/SEGUN AUTO GAST. 2013 /PAGO POR ADQUISICION Y REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES /CERTF. 1178.
461.39 55.37 N 18/08/2014 20/08/201418/08/201418/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2490.61
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
19238 55.37 0.00 N 18/08/2014 18/08/201418/08/201418/08/2014 0 0 055.37
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
174 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARLOSAMA GALLEGOS /FCT. 001-001-000002075/SEGUN AUTO GAST. 2013 /PAGO POR ADQUISICION Y REPARACION DE UNA IMPRESORA XEROX 3600 Y DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4420S AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES /CERTF. 1178.
1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD
19239 CUR DE IVA/ENRIQUEZ ALDAS ALBNIA SOLEDAD /FACTURA-001-001-397/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-PFIUCM-DP--2014-1871/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRION", POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2014, CERTF. 1028.
3,203.61 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 03,203.61
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
19240 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA SEGUN AUTO GAST. 2035 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.
85.20 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 085.20
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19241 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2056 VARIAS FACTURAS CERTF. 960
2,241.89 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,241.89
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19242 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES ANIVEL NACIONA PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2041 CERTF. 959.
5,094.62 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 05,094.62
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19243 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 2037.
210.16 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0210.16
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19244 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/PAGO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1982, FACTURA No. 13 Y CERT. 1189
300.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0300.72
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
19245 8.08 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.08
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA SEGUN AUTO GAST. 2039 CERTF. 1055
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
19246 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./FACTURA No. 14632/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012/PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. 1186
417.50 50.10 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2463.42
0701798001001 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE
19247 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1951, FACTURA No. 101501 Y CERT. 1204
213.95 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0213.95
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
19248 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./FACTURA No. 14632/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2012/PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. 1186
50.10 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 050.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19249 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO , OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTUIRAS CERTF. 959.
44,863.66 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 044,863.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19250 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.
1,424.91 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,424.91
0160030260001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
19251 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ZHIDMAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2038, FACTURA No. 30021 Y CERT. 1055
8.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.75
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19252 418.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0418.88
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
176 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DALECARLA S.A. / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y LA REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1265 /
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19253 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POOR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1944, FACTURA No. 46144 Y CERT. 872
1,720.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,720.00
1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO
19254 PARA FINANCIAR LA INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, SEGUN AUTO GAST. 2052 FCT. 001-001-0003779 CERTF. 1070
3,584.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,584.00
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
19255 LARA FIALLO OMAR ALFREDO PADO DE ARRIENDO DE LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ATUTO GAST. 2066 FCT. 001-01-00000564 CERTF. 1021.
348.48 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0348.48
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19256 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424 / ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
26.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 026.88
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19257 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL ESTACIONAMIENTO YACU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 1945 CERTF. 872.
400.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0400.00
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
19258 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, FACTURA No. 401 Y CERT. 20
190.74 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0190.74
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
177 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19259 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1891 / FACTURA No. 1425 / ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
25.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 025.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19260 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIO DE 67 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST, 1993 CERTF. 866.
352.09 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0352.09
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19261 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, FACTURA No. 1502899 Y CERT. 866
375.17 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0375.17
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 1950 FCT. 001-001-000153714 CERTF. 1204.
883.90 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0883.90
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19263 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
197.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0197.00
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
19264 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2053 FCT. 001-001-0000400 CERTF. 1021.
130.64 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0130.64
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19265 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC EN VARIOS DISTRITOS , A NIVEL NACIONA SEGUN AUTO GAST.2050 FCT. 001-001-000000208 CERTF. 1250.
6,350.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 06,350.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19266 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866
2,713.45 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,713.45
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
178 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
19267 CHUQUIMARCA QUISHPE LUIS MARCELO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA REINAUGURACION DE LAS UPC`S DE ESA PROVINCIA / TUNGURAHUA / EL 23-07-2014 / CERTIFICACION No. 994 /
37.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 037.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19268 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUB AUT. DE GASTO No. 2047, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
753.43 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0753.43
1001965449 TORRES YAR DARWUIN FERNANDO
19269 TORRES YAR DARWIN FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 3-CGAF / MANABI / DEL 04 AL 05-08-2014 / CONOCER Y RESOLVER APELACIONES FORMULADAS POR LOS POSTULANTES A LAS PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /
120.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 0120.00
1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO
19270 MALDONADO NAJER OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LAGO AGRIO / DEL 19 AL 21-03-2014 / REVISAR DOCUMENTACION DE CIUDADANOS EXTRAJEROS QUE LABORAN EN EL PROYECTO HIDROELECTICO COCO CODO SINCLAIR / CERTIFICACION No. 1108 /
60.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 060.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19271 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 18 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
412.57 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0412.57
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19272 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL QU4VEDO / AUT. GTO. 2025 / FACTURA No. 5033240 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UVC QUEVEDO-LOS RIOS / CERTIFICACION No. 960 /
2,358.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,358.75
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
19273 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / AUT. GTO. 2020 / FACTURA No: 272425 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /
9.47 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09.47
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
19274 10.26 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 010.26
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
179 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2045 / FACTURA No: 1891383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA UPC DEL DMQ / CERTIFICACION No. 1055 /
1305279455001 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO
19275 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.- PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1873, CERTIF. PRES. 1164
3,029.60 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,029.60
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
19276 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO-GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24 DE JULIO 2014/CAPACITACION MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE EQUIPOS GPS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA /IDA Y RETORNO 2692132008149 TAME
204.24 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2204.24
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
19277 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.- POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226
3,026.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,026.72
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
19278 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1-DTIC´S/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 08 AL 09 DE JULIO 2014/ASISTENCIA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN LA UVC DE JARDIN AMBATEÑO /TERRESTRE
88.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 288.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 19279 INTELEC S. A PARA LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS. SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 001-001-000055848 CERTF. 1266
4,111.22 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04,111.22
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
19280 ENRIQUEZ MIUÑOZ LUIS/ CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/ QUININDE/ 14 DE ENERO DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ TERRESTRE
15.26 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 215.26
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
19281 136.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
180 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A AMBATO/DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2014/VISITA TECNICA POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA ZONA 6/ TERRESTRE
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19282 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 98 985 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
274.98 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0274.98
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
19283 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / CERTIFICACION No. 1018 /
8.80 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 08.80
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19284 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 691 /
114.80 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0114.80
1792104483001 AECINTER S.A. 19285 AECINTER S.A./ FACTURA # 124/PAGO PRIMER MES JULIO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, Y CERTIF. PRES. 802
3,083.33 370.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 03,132.66
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19286 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 1949, CERTIF. PRES. 1190
309.64 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0309.64
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
19287 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVABOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2064, FACTURA No. 111 Y CERT. 1267
2,004.04 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,004.04
1768086400001 19288 6.35 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 06.35
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
181 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CAYAMBE SUR 1 SEGUN AUTO GAST. 2034 CERTF. 1055
1792104483001 AECINTER S.A. 19289 AECINTER S.A./IVA 12% DEL PAGO DE 1ERA CUOTA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, Y CERTIF. PRES. 802.
369.99 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0369.99
2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
19290 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC`S PROGRESO 1 ISLA SAN CRISTOBAL, CERTIF. PRES. 1055
72.73 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 072.73
1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO
19291 PARA FINANCIAR LA INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, SEGUN AUTO GAST. 2052 FCT. 001-001-0003779 CERTF. 1070
(3,584.00) 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0(3,584.00)
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19292 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2042, CERTIF. PRES. 011
1,463.45 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 01,463.45
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19293 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD PAGO POR SERVICO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 1943 FCT. 008-006-000125934 CERTF. 872.
630.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0630.00
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
19294 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PILLARO SEGUN AUTO GAST. 20222 CERTF. 960.
4.62 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04.62
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19295 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2054, CERTIF. PRES. 1021
9,689.78 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09,689.78
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
182 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19296 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /
21,962.90 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 021,962.90
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
19297 EMPRESA ELECTRICA AZOGUEZ PAGO POR LUZ ELECTRICA DE AZOGUES DE LA UNIDAD DE POLICA COMUNITARIA SEGUN AUTO 2036 CERTF. 960
68.57 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 068.57
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19298 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /
2,155.18 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 02,155.18
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19299 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, SEGUN CONVENIO DE PAGO Y AUTORIZACION DE GASTO No. 2060, CERTIF. PRES. 1069
125,346.97 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0125,346.97
1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 19300 SELLAPLASTIC S.A./FACTURA No. 1338/PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, Y CERT. 1092.
3,210.00 385.20 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 23,293.46
1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO
19301 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO / AUT. GTO. 2052 / FACTURA No. 3779 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /
3,584.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,584.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2026, CERTIF. PRES. 775
887.81 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0887.81
1792227585001 SELLAPLASTIC S.A. 19303 385.20 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0385.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
183 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SELLAPLASTIC S.A./FACTURA No. 1338 /IVA 12% PAGO ADQUISICION DE 3000 PELOTAS DESESTRESANTES Y 3000 MANILLAS PARA LA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1922, Y CERT. 1092
1792284589001 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.
19304 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.- POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPS, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 1677, CERTIF. PRES. 1270
3,310.31 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 03,310.31
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19305 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT. # 798,799,800/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248.
129,606.23 (15,552.74) S 19/08/2014 0 0 012,708.38
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
19306 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/S.P.1.-ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/PAGO COMPLEMENTARIO DE TASA Y TARJETA DE CONTROL A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MDI.Y LA PN.DEL CONTRATO DE EMERGENCIA /
8.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 20/08/2014 20/08/20140 0 08.00
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 19307 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / CERTIFICACION No. 1086 /
40,000.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 040,000.00
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 19308 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / CERTIFICACION No. 1086 / CUR IVA/
4,800.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 04,800.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19309 2,404.23 288.38 N 19/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20142 2 62,692.61
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
184 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS /PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, CERT. 866
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19310 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.
310.02 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0310.02
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19311 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.
(310.00) 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0(310.00)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19312 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURAS 001-001-9634144-343-349-9639198-201-9642282-562-9645404-9646528-4169831/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO , OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CERTF. 959.
40,056.84 4,806.82 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 244,863.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19313 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURAS 001-001-9634144-343-349-9639198-201-9642282-562-9645404-9646528-4169831/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO,OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CERT 959
4,806.82 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 04,806.82
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19314 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACT: 001-002-009800298 Y 001-002-009792457/ AUTO.GTO. Nº2037/PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA UPC OLIMPICO1 Y PARQUE 8 -CARCHI DESDE 02-07-2014 AL 01-08-2014/CERTF. 2037.
210.16 0.00 N 19/08/2014 25/08/201419/08/201419/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 6210.16
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
185 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
19315 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /
560.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0560.00
0160030260001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
19316 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD/FACTURA 001-001-30021/AUT.GASTO 2038/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ZHIDMAN, CERT. 1055
8.75 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 28.75
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19317 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LOS VEHICULOS/ ESTACIONAMIENTO YACU /AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 872.
357.14 0.00 S 19/08/2014 0 0 0357.14
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19318 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LOS VEHICULOS/ ESTACIONAMIENTO YACU /AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 872.
357.14 42.86 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2400.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19319 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /FACT. 31632/AUT. GASTO 1945/ SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS DE ESTA CARTERA / ESTACIONAMIENTO YACU/ AGOSTO DE 2014/ CERTF. 872.
42.86 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 042.86
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19320 DACDESIGNS CIA LTDA/FCT. 001-001-000000987/ AUTO GAST. 2031/ PARA LA ADQUISICION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTF. 1107.
5,024.00 602.88 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 25,395.78
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 19321 DACDESIGNS CIA LTDA/FCT. 001-001-000000987/ AUTO GAST. 2031/ PARA LA ADQUISICION DE PLACAS DE VINIL BRILLANTE LAMINADO PARA LOS NUEVOS PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTF. 1107.
602.88 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0602.88
0701798001001 VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE
19322 213.95 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2210.06
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
186 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VERA QUINONEZ BETSY MONSERRATE/FACTURA No. 101501 /AUT. DE GASTO No. 1951/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS ,CERT. 1204
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
19323 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA/FACT.2297657/AUTO GAST. 2039 /SERVICIO AGUA POTABLE UPC IBARRA/CERTF. 1055
8.08 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 28.08
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
19324 LARA FIALLO OMAR ALFREDO /FCT. 001-01-00000564/ AUTO GAST. 2066/ ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA / AGOSTO 2014/ CERTF. 1021.
311.14 0.00 S 19/08/2014 0 0 0286.25
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
19325 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /FAC: 001-003-4382625,4379959,4385196/ AUTO GAST. 2035 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SAGRARIO, HERMANO MIGUEL, EL BATÁN DE CUENCA-AZUAY CONSUMO DE JULIO 2014/CERTF. 1055.
85.20 0.00 N 19/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 285.20
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
19326 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA 002-001-111/AUT.GASTO N.2064/PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVAVOS DE PLANTA CENTRAL, CERT. 1267 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
1,789.32 214.72 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 21,921.73
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
19327 LARA FIALLO OMAR ALFREDO / FCT. 001-01-00000564/AUTO GAST. 2066 / ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA/ AGOSTO 2014 / CERTF. 1021.
311.14 37.34 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2286.25
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
19328 CUR DE IVA/ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACTURA 002-001-111/AUT.GASTO N.2064/PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS, URINARIOS Y LAVAVOS DE PLANTA CENTRAL, CERT. 1267 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
214.72 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/201419/08/2014 0 0 0214.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19329 614.44 73.73 N 19/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2688.17
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
187 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, /CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014,/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2047 /VARIAS FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19330 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
96.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 096.75
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/6 FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 2056/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL, CERTF. 960
2,241.89 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 22,241.89
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
19332 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO -CAÑAR / DEL 10 AL 13-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ASISTA CONFERENCIA EN POLITECNICA DE CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 994 /
183.10 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0183.10
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19333 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONYRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCIONA DMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 08-ABRIL-2014/CONSTATACION FISICA E INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO PREVIA ADQUISICION DEL MOBILIARIO/CERT. 994
30.95 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 230.95
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19334 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 21-MARZO-2014/CONSTATACION FISICA DE VIVIENDA FISCAL EN LA PROV. DEL GUAYAS, INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE SEÑALETICA, INFORME DE NOVEDADES PREVIA INAUGURACION/CERT. 994
43.10 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 243.10
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
19335 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA EL 07-JULIO-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
29.00 0.00 S 19/08/2014 0 0 029.00
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
19336 29.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 229.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
188 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SUCUMBIOS-ORELLANA EL 07-JULIO-2014/TRASLADAR LA LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
19337 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TENA / DEL 16 AL 18-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ELABOREN LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /
173.75 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 0173.75
1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL
19338 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
16.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 216.00
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
19339 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 18-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /
9.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 09.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19340 USIÑA GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 /
32.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 032.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19341 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO ENEL AEREOPUERTO/ SOL. 07/4/2014/ CERTF. 1108.
12.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 012.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
19342 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / CERTIFICACION No. 994 /
92.00 0.00 N 19/08/2014 19/08/201419/08/2014 0 0 092.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
19343 92.00 0.00 N 19/08/2014 0 0 092.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
189 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / CERTIFICACION No. 994 /
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
19344 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA EL 25-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
35.20 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 235.20
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
19345 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A COTOPAXI EL 18-JULIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/CERT. 994
30.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 230.00
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
19346 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL EL 13-MAYO-2014/INSPECCION TECNICA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL, PREVIA A LA CONTRATACION Y EQUIPAMIENTO DE LA HABITABILIDAD./CERT. 994
25.30 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 225.30
1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE
19347 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE/ SP5/ COMISION A GUAYAQUIL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL.25/06/2014/CERTF. 995
200.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2200.00
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
19348 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL, SP3-ANALISTA DE TALENTO HUMANO / COMISION A STO DOMINGO EL 8 DE AGOSTO-2014/PROCESO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS/ SOL. 04/08/2014/ CERTF. 994
37.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 237.00
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
19349 TUTACHA VACA CESAR/ SP1/ COMISION A AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA/ SOL. 29/06/2014/ CERTF. 994.
82.53 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 282.53
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
19350 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ SP1/ COMISION A AMBATO/ DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014/ ACTUALIZACION DE LA NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SITH/ SOL.29/06/2014/ CERTF. 994.
120.00 0.00 N 19/08/2014 20/08/201419/08/201419/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 2120.00
2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
19351 72.73 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 072.73
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
190 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL/AUT. GASTO 2059/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC`S PROGRESO 1 ISLA SAN CRISTOBAL/CERTIF 1055.
1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO
19352 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014 2240, REPORTE ADJUNTO Y CERT. 1013
40.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19353 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/FACTURA Nº 137-003-1555844/PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.
1,424.91 0.00 N 20/08/2014 0 0 0(5,093.89)
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19354 CONSULTOSA CIA. LTDA..-PARA PAGO DEL 12% IVA DE PLANILLA No. 04 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUATERL MODELO GUAYAS, PAGO FINAL SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1439-2014, CERTIF. PRES. 1261
8,072.86 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 08,072.86
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19355 CACEREA MONTESDEOCA RICARDO/ANALISTA/ CUENCA/ 29 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL OPERATIVO/ SOL. 28/07/2014/ CERTF. 994.
168.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0168.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19356 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACTURA No. 13 /AUT. DE GASTO No. 1982/PAGO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/CERT.1189
268.50 32.22 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0272.80
1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO
19357 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ ANALISTA DE PROCESOS 2/ SUGCHOS/ 23 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS DE LA UPC/ SOL. 19/05/2014/ CERTF. 177.
19.49 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 019.49
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19358 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACTURA No. 009-003- 000046144/AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS EN SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872
1,720.00 0.00 S 20/08/2014 0 0 01,720.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
191 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES
19359 VILLAREAL SAA CHISTIAN ANDRES / ANALISTA DE PROCESOS / RIOBAMBA /17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ REVISION DE ESTRUCTURA INVENTARIOS DE PROCESOS/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 994
17.03 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 017.03
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
19360 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/FACTURA No. 13 /AUT. DE GASTO No. 1982/IVA PAGADO DE LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED Y PATCH EN LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICIA DE QUITO/CERT.1189
32.22 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 032.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19361 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 1502899/PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, Y CERT. 866
334.97 40.20 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0375.17
1768086400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
19362 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPAAC E.P/FACTURA 001-001-00657493/AUTO GAST. 2034/PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/SEGUN CERTF. 1055
6.35 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 06.35
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
19363 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALDE PILLARO/FACT. 41782/AUTO GAST. 2022/ ENERGIA ELECTRICA UPC PILLARO /CERTF. 1055
4.62 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 04.62
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19364 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2057, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1276
14,740.61 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 014,740.61
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
19365 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/PAGO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2051, FACTURA No. 264 Y CERT. 1275
5,750.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 05,750.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19366 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 1502899/ IVA 12% PAGO SERVICIO DE 08 LINEAS TELEFONICAS CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1994, Y CERT. 866
40.20 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 040.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
192 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19367 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/ FACT. 893/AUT. 2054/ ARRIENDO EDIFICIO ALEMAN 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTIF.1021
9,689.78 0.00 S 20/08/2014 0 0 09,689.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19368 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-1555985 /AUT. GTO. 2028/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERT 775 /
1,924.27 0.00 S 20/08/2014 0 0 01,924.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19369 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /
132.00 0.00 N 20/08/2014 0 0 0132.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19370 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA CECILIA 1 SUCIMBIOS/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2082, FACTURA No. 1379752 Y CERT. 960
299.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0299.94
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
19371 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/FACTURA No. 401 /PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, Y CERT. 20
170.30 20.44 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0156.68
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19372 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DEL GUAYAS/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2058, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
947.24 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0947.24
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
19373 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2084, CERTIF. PRES. 1224
7,579.98 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 07,579.98
1792284589001 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.
19374 2,955.63 0.00 N 20/08/2014 0 0 02,896.52
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
193 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.
1792284589001 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.
19375 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.
2,955.63 354.68 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 03,002.92
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19376 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA No. 009-003-000046144 /AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872
1,535.71 184.29 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,720.00
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
19377 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/FACTURA No. 401/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENMTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2023, Y CERT. 20
20.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 020.44
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
19378 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE COTACACHI, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2085, CERTIF. PRES. 1055
37.27 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 037.27
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19379 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2076, FACTURA No. 2415 Y CERT. 1204
1,079.84 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 01,079.84
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19380 8,651.59 1,038.19 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 07,959.46
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
194 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 893/AUTORIZACION DE GASTO No. 2054/ ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN /PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/CERTIF. 1021
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19381 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075, FACTURA No. 514 Y CERT. 1231
280.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0280.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 19382 INTELEQ S.A.- POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11 -INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2074, CERTIF. PRES. 1151
2,003.31 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 02,003.31
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19383 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 893/AUT.GASTO 2054/ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN /PERIODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014/CERTIF. PRES. 1021
1,038.19 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 01,038.19
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19384 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.- POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNA UTORIZACION DE GASTO No. 2073, CERTIF. PRES. 1204
225.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0225.14
1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL
19385 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL/PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN "TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO" PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA Y DEL PROYECTO DE MIGRACION, SEGUN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2467, FACTURA No. 120459 Y CERT232
3,166.80 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,166.80
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19386 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 2080 CERTF. 960.
1,479.83 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 01,479.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19387 73.73 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 073.73
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
195 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUB AUT. DE GASTO No. 2047, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19388 PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA 895/ CERTF. 1110.
276.80 33.22 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0281.23
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19389 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12% IVA /FACTURA No. 46144 /AUT. DE GASTO No. 1944/PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO SAN BLAS PARA 43 VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE AGOSTO 2014/ CERT. 872
184.29 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0184.29
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19390 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ,JULIO AGOSTO SEGUN AUTO GAST. 2077 CERTF- 1021.
3,453.07 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,453.07
1792284589001 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.
19391 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-FACT.0001558/AUTO.GASTO 1677/ IVA PAGADO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UPS, CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS , TABLERO BY PASS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS, INTERCONEXION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE 1 UPC.
354.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0354.68
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19392 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- /FACTURAS 001-001-653 Y 654/AUT. DE GASTO No. 2060/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, Y CERT. 1069
111,916.94 13,430.03 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4113,707.61
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
19393 33.22 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 033.22
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
196 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAGOPOR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1110.
1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO
19394 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/MENSAJERO DE DIREC. ADM. TALENTO HUMANO/PAGO MOVILIZACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 POR 40 DÍAS/SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014 2240 Y REPORTE ADJUNTO.
40.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 040.00
2160059530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA
19395 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA CECILIA / AUT. GTO. 2081 / FACTURA No. 10395 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1055 /
10.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 010.00
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19396 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053
188.21 8.79 S 20/08/2014 0 0 0187.45
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19397 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS PARA MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA SEGUN AUTO GAST. 2072 FCT. 001-001-000000209 CERTF. 1279.
6,500.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,500.00
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
19398 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A. / AUT. GTO. 2071 / FACTURA No. 7940 / ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET DE LA UVC-ESTEROS / CERTIFICACION No. 1223 /
5,752.32 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 05,752.32
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19399 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1239.
4,041.04 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,041.04
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19400 2,358.75 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 02,358.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
197 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL QUEVEDO/ FACTURA No. 5033240 /AUT. GTO. 2025 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL UVC QUEVEDO-LOS RIOS, DESDE 30-06-2014 AL 31-07-2014/ CERTIFICACION No. 960
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
19401 LARA FIALLO OMAR ALFREDO / FCT. 001-01-00000564/AUTO GAST. 2066 / ARRIENDO COMISARIA TERCERA NACIONAL DE POLICA/ AGOSTO 2014 / CERTF. 1021.
37.34 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 037.34
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19402 SEGUROS SUCERE S.A. / AUT. GTO. 2062 / FACTURA No. 2583 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1154 /
3,302,003.90 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,302,003.90
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
19403 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE/FCT. 001-001-0000400 / SEGUN AUTO GAST. 2053 /PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 1021.
116.65 13.99 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2107.32
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
19404 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE/FCT. 001-001-0000400 / SEGUN AUTO GAST. 2053 /PAGO POR ARRIENO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 1021.
13.99 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 013.99
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19405 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- /FACTURAS 001-001-653 Y 654/AUT. DE GASTO No. 2060/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DE LA UPC PALMA REAL UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL SUBCIRCUITO FRONTERA1, Y CERT. 1069
13,430.03 0.00 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 013,430.03
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19406 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-FACT.0153500/AUTO. GASTO No. 1949/PAGO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA/CERTIF. PRES. 1190
279.18 30.46 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2304.56
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
19407 9.47 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 09.47
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
198 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / FACTURA No: 001-002-272425/AUT. GTO. 2020 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN JOSÉ DE CATAMAYO DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19408 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A / PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 671265/ AUTO GAST. 2041 CERTF. 959/
4,548.77 545.85 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 05,003.64
1715543813 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN
19409 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION AL COCA/DEL 26 AL 27-06-2014/ASUTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS/SOL. 23-07-2014/CERT. 994
92.08 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 092.08
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
19410 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA/DEL 24-07-2014/APERTURA A LA AUDIENCIA ORAL, PUBLICA Y CONTRADICTORIA, POR PRESUNTO DELITO DEL PERJURIO. EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD DE LOJA /SOL. 24/07/2014/CERT. . 994
46.30 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 046.30
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19411 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. / AUT. GTO. 2068 / FACTURA No. 16448 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1176 /
4,511.56 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,511.56
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19412 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-FACT.0153500/AUTO. GASTO No. 1949/IVA PAGADO DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA/CERTIF. PRES. 1190
30.46 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 030.46
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19413 796.96 86.94 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2869.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
199 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT /FCT. 001-001-000153714/SEGUN AUTO GAST. 1950 /PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 /CERTF. 1204.
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
19414 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT /FCT. 001-001-000153714/SEGUN AUTO GAST. 1950 /PAGO POR COFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 /CERTF. 1204.
86.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 086.94
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19415 CACERES MONTESDEOCA RICARDO/SP5 ANALISTA DESPACHO MINISTRO/ CUENCA/ EL 29 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL OPERATIVO 9 OCTUBRE/ SOL. 28/07/2014/
168.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2168.00
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19416 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT. # 798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248.
129,606.23 15,552.74 S 20/08/2014 0 0 038,912.60
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19417 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL /FACTURA 001-001-1425/ AUT. GTO. 1891 /PAGO POR ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053
22.32 2.68 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 223.98
1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO
19418 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ SP5 ANALISTA- DIRECCION ADMINISTRACION PROCESOS/ LATACUNGA/ EL 23 DE MAYO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS DE LA UPC SIGCHOS/ SOL. 19/05/2014/
19.49 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 219.49
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19419 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES ANIVEL NACIONA PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2041 CERTF. 959.
545.85 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0545.85
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19420 2.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 02.68
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
200 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/CALDERON ROGEL TANIA MARISOL /FACTURA 001-001-1425/ AUT. GTO. 1891 /PAGO POR ADQUISICION DE UN JUEGO DE GALLETAS DE FRENO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19421 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424/ ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
24.00 2.88 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 625.78
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19422 SALVADOR LUDEÑA CESAR/SERV.PUB.1 CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO EN EL AEREOPUERTO/IDA N.BOLETO 2695200034595C1-RETORNO 2692131782816C1-TAME
12.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 012.00
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
19423 EMPRESA ELECTRICA AZOGUEZ C.A./FACT: 001-004-1219867/ AUTO GATO 2036/ PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE POLICA COMUNITARIA AZOGUES CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014/CERTF. 960
68.57 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 068.57
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19424 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO CONTRATOS 16329288 Y 16643078/CERTIFICACION No. 691 /
102.50 12.30 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0112.92
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19425 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION AL COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL. 29/07/2014/CERT. 994
55.40 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 055.40
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19426 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2055 / FACTURA No. 4671936 4671935 / PAGO DEL SERVICIO DIRECTV DE ESTE MINISTERIO CONTRATOS 16329288 Y 16643078/ CERTIFICACION No. 691 /
12.30 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 012.30
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19427 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EL ORO / AUT. GTO. 2063 / 22 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1280 /
6,540.68 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,540.68
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
19428 27.64 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 027.64
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
201 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 24-07-2014/DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 23/06/2014/CERT. 994
0703447227001 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL
19429 CALDERON ROGEL TANIA MARISOL / AUT. GTO. 1892 / FACTURA No. 1424 / IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UN TERMOSTATO PARA EL VEHICULO SZ PLACAS OED-520 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
2.88 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 02.88
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
19430 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUITO/ FACTURA No: 1891383 /AUT. GTO. 2049 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA UPC IÑAQUITO 5, CONSUMO JULIO 2014/ CERT. No. 1055
10.26 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 010.26
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19431 DALECARLA S.A. / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 /CERTIFICACION No. 1265 /
374.00 44.88 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2395.30
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19432 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
(261,508.59) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(261,508.59)
1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO
19433 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO/SP5 DEL SIGOB/COMISION A PALLATANGA-BUCAY/DEL 31-07-2014 AL 02-08-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE BUCAY/SOL. 28/07/2014/CERT. 994
175.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0175.00
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19434 261,508.59 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0261,508.59
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
202 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.-POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
19435 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 001-002-50/AUT. DE GASTO No. 2084/ POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, Y CERT. 1224
6,767.84 812.14 N 20/08/2014 22/08/201420/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 47,268.66
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19436 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA 4 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A AMBATO/DEL 18-06-2014/REALIZAR REUBICACION DE ESPACIOS A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIO A LA INAUGURACION DE UVC/SOL. 17-06-2014/CERT. 995
13.20 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 013.20
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19437 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.-FACT 2418/AUTORIZACION DE GASTO No. 2073/ POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014,
201.02 24.12 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2204.24
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19438 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACIONES POR AGOSTO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES
2,415.56 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 8 81,080.78
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
19439 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 001-002-50/AUT. DE GASTO No. 2084/ POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UPC-SHEL MERA-PASTAZA, Y CERT. 1224
812.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0812.14
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19440 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250
6,500.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,370.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19441 299.94 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 0299.94
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
203 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACTURA No. 115-001-001379752 /AUT. DE GASTO No. 2082/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC SANTA CECILIA - SUCIMBIOS, DESDE 23-06-2014 HASTA 01-08-2014/ CERT. 960
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19442 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES
132.32 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 8 8132.32
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19443 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH.-FACT 2418/AUTORIZACION DE GASTO No. 2073/ POR SERVICIO DE LOGISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DEL 2014,
24.12 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 024.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19444 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 / REVERSION CUR 19298 X SOL
(2,155.18) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(2,155.18)
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
19445 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 24 DE JULIO 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE BRINDEN UNA CAPACITACION / TERRESTRE
92.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 292.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19446 SALVADOR LUDEÑA CESAR/SERV.PUB.1 CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO EN EL AEREOPUERTO/IDA N.BOLETO 2695200034595C1-RETORNO 2692131782816C1-TAME/SE REVIERTE EL CUR 19422
(12.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(12.00)
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19447 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/FACT. 235/AUT. GASTO 2077/ ARRIENO OFICINAS DONDE FUNCIONA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER /JUNIO ,JULIO AGOSTO 2014/CERTF- 1021.
3,083.10 369.97 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 22,836.45
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19448 947.24 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2947.24
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
204 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT: 002-001-005153594, 5213468/AUT. DE GASTO No. 2058/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DIVINO NIÑO 3 Y 4 DE GUAYAS - CONSUMO JULIO 2014/CERT. 960
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19449 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1282 /
13,074.17 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 013,074.17
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19450 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798,799,800/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
261,508.59 31,381.02 S 20/08/2014 0 0 0142,080.84
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19451 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACT.001-065-005774767/AUTORIZACION DE GASTO 2042 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, , CERTIF. PRES. 011
1,306.65 156.80 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,437.32
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19452 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-2415/AUT. DE GASTO No. 2076/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, Y CERT. 1204
964.14 115.70 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2979.57
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19453 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. LEDY ZUÑIGA ROCHA
8,348.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 04,209.17
1713170312001 MORA MINACA NATALIA ELIZABETH
19454 115.70 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0115.70
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
205 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORA MINACA NATALIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-2415/AUT. DE GASTO No. 2076/PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIAS INTENCION EN LA ZONA 4 EL 02 DE ABRIL DE 2014, Y CERT. 1204
1791230701001 DALECARLIA S.A. 19455 DALECARLA S.A. / AUT. GTO. 1991 / FACTURA No. 1930 / ADQUISICION DE UN TELEFONO CON PANTALLA Y LA REUBICACION DE UNA EXTENSION PERTENECIENTE AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1265 /
44.88 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 044.88
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19456 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 / REVERSION CUR X ERROR APLICACION PRESUP. MPC /
(197.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(197.00)
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19457 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTO No. 2004, CERTIF. PRES. 1205
184,561.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0184,561.44
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19458 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA /FACT. 235/ AUT. GASTO 2077/ ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER /JUNIO ,JULIO AGOSTO 2014/CERTF- 1021.
369.97 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0369.97
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19459 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. LEDY ZUÑIGA ROCHA
1,270.14 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 21/08/2014 21/08/20140 0 01,270.14
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19460 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1893 / FACTURA No. 982-983 / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
197.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0197.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19461 792.69 95.12 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2887.81
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
206 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./FAC: 001-001-9634354, 9634356, 9634373, 9634376,9634382,9634390,9634400,9634402,9634405/AUT DE GASTO 2026/ POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, , CERTIF. PRES. 775
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
19462 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACT.001-065-005774767/AUTO.GASTO 2042/IVA PAGADO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SRS. MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DE LA DIRECCION DE MIGRACION DEL PERIODO 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, , CERTIF. PRES. 011
156.80 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0156.80
1790867129001 INTELEQ S.A. 19463 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086182/AUTORIZACION DE GASTO No. 2074/PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11-INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN CERTIF. PRES. 1151
1,788.67 214.64 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 21,985.42
1716791452 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO
19464 GRANDA VEGA VALERIA ROCIO/SP5 DEL SIGOB/PALLATANGA-BUCAY/DEL 31-07-2014 AL 02-08-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE BUCAY/SOL. 28/07/2014/CERT. 994
175.00 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 6175.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 19465 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086182/AUTORIZACION DE GASTO No. 2074/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK AIR 11-INCH PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN CERTIF. PRES. 1151
214.64 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 0214.64
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19466 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA 4 PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD /AMBATO/EL 18-06-2014/REALIZAR REUBICACION DE ESPACIOS A SER OCUPADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y OTRAS DEPENDENCIAS PREVIO A LA INAUGURACION DE UVC/SOL. 17-06-2014.
13.20 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 613.20
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19467 (6,500.00) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(6,370.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
207 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19468 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
129,606.23 15,552.74 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 438,912.60
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19468 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #798/POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
129,606.23 15,552.74 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/20140 2 038,912.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 15 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
330.11 39.62 N 20/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20142 2 4369.73
1715543813 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN
19470 ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIAN/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COCA/DEL 26 AL 27-06-2014/ASUTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO 2693275405981C1-RETORNO 2693275405981C2-TAME
92.08 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 692.08
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19471 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS /FCT. 001-001-000000209/ AUTO GAST. 2072/ MOVILIZACION DE PATRULLEROS KIA PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS , LOR RIOS. EL ORO . SANTA ELENA, CAÑAR BOLIVAR ,COTOPAXI Y PICHINCHA/CERTF. 1250
6,500.00 0.00 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 26,435.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19472 95.12 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 095.12
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
208 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./12% IVA/FAC: 001-001-9634354, 9634356, 9634373, 9634376,9634382,9634390,9634400,9634402,9634405/PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, AUT. GASTO 2026,
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19473 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205
164,787.00 19,774.44 N 20/08/2014 21/08/201420/08/201420/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 2167,423.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19474 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1282 / REVERSION CUR 19449 /
(13,074.17) 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0(13,074.17)
1790867129001 INTELEQ S.A. 19475 INTELEC S. A. /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS /SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN AUTO GAST. 2032/ FCT. 001-001-000055848/ CERTF. 1266
3,670.73 440.49 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 04,073.01
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19476 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205
184,561.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 0184,561.44
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19477 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205
19,774.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 019,774.44
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
19478 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/GUAYAQUIL/DEL 24-07-2014/REALIZAR COBERTURA DE OPERATIVOS/IDA N.BOLETO 2695461301621C1-RETORNO 2695461301621C2-TAME
27.64 0.00 N 20/08/2014 25/08/201420/08/201420/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 627.64
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
209 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19479 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205
19,774.44 0.00 S 20/08/2014 0 0 019,774.44
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19480 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #799/ AMORTIZACIÓN Y SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
87,081.94 10,449.83 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 462,023.51
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19480 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #799/ AMORTIZACIÓN Y SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
87,081.94 10,449.83 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201420/08/2014 25/08/20140 2 062,023.51
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 /9646870-4234828-9644082-9645926 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /
12,991.13 1,558.94 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 414,550.07
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19482 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053
188.21 8.79 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4191.33
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
19483 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO/FACTURA 256/AUTORIZACION DE GASTO No. 2004/ POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL DE LA ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1205
19,774.44 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/201420/08/2014 0 0 019,774.44
1790867129001 INTELEQ S.A. 19484 INTELEC S. A PARA LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS. SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 001-001-000055848 CERTF. 1266
440.49 0.00 N 20/08/2014 21/08/201421/08/201420/08/2014 0 0 0440.49
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
210 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19485 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S PALANDACOCHA 2 (NAPO DEL MES DE JULIO, CERTIF. PRES. 960
146.23 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 0146.23
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19486 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #800/ POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
44,820.42 5,378.45 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 441,144.73
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19486 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA #800/ POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
44,820.42 5,378.45 N 20/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/20140 2 041,144.73
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19487 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2096 / 17 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 960 /
2,248.43 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 02,248.43
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
19488 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.-POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A COCHAPAMBA 1 CUENCA, DEL MES DE JULIO DE 2014, CERTIF. PRES. 1055
7.40 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 07.40
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
19489 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2087 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 960 /
3,040.74 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 03,040.74
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19490 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- POR LA ADQUISICION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2070, CERTIF. PRES. 1180
6,776.00 0.00 N 20/08/2014 20/08/201420/08/2014 0 0 06,776.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
19491 224.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0224.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
211 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TENENCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACIONGASTO 2091, CERTIF. PRES. 025
0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
DAULE EMAPA EP
19492 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE DAULE GUAYAS SEGUN AUTO GAST. 2099 CERTF. 1055.
1,848.63 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,848.63
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
19493 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2092, FACTURA No. 8830 Y CERT. 434
1,699.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,699.26
0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19494 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866
69.91 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 069.91
0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA
EMAPAD EP
19495 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2097, FACTURA No. 1739431 Y CERT. 1055
165.30 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0165.30
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19496 EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE NAPO SEGUNN AUTO GAST. 2095 VARIAS FACTURAS CERT. 960.
210.72 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0210.72
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19497 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/PAGO ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2069, FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181
7,112.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 07,112.00
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
19498 155.56 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0155.56
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
212 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOSQUERA NARVAEZ RITA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN AUTO GAST. 20178 FCT. 001-001-000000428 CERTF. 1021.
1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS
19499 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088, FACTURA No. 1541 Y CERT. 1021
484.49 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0484.49
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19500 USIÑA GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO. DGO. TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 19340 /
(32.00) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(32.00)
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
19501 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT. 001-001-*000000463 AUTO GAST. 2089 CERTF. 1021.
1,453.47 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,453.47
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
19502 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, FACTURA No. 56 Y CERT. 244
380.80 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0380.80
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19503 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1952, FACTURA No. 511 Y CERT. 1241
179.20 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0179.20
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19504 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236 CERTF. 1053.
809.89 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0809.89
1002380275 VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES
19505 17.03 0.00 N 21/08/2014 25/08/201421/08/201421/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 417.03
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
213 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAREAL SAA CHISTIAN ANDRES /SP5 DIR. ADMINISTRATIVA DE PROCESOS / RIOBAMBA /17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ REVISION DE ESTRUCTURA INVENTARIOS DE PROCESOS/ TRANSP. TERRESTRE.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19506 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2028 / FACTURA No. 1555985 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA LAS TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1284 /
13,074.17 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 013,074.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19507 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2114, FACTURA No. 9646895 Y CERT. 959
14,677.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 014,677.60
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
19508 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.-LIQUIDACION DE COMPRAS NO.1108/ AUTO. DE GASTO No. 2085/ POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE COTACACHI, CERTIF. PRES. 1055
37.27 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 437.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19509 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2112 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 2112 /
781.69 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0781.69
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19510 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
1,959.44 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 01,959.44
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19511 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2108 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
397.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0397.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19512 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 959
450.75 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0450.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
214 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19513 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT PAGO POR SETVICIO DE TELEFONICO DE UPC DY UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2113 CERTF. 959.
81,622.07 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 081,622.07
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19514 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2104 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
729.49 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0729.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19515 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SRVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2105 CERTF. 959.
687.39 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0687.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19516 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 1996 / FACTURA No. 1501587 / SERVICIO DE INTERNET HUAWEI ASIGNADO A VARIAS AUTORIADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
20.43 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 020.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19517 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2112 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 2112 /
781.68 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0781.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19518 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2112 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 2112 / REVERSION CUR 19509 /
(781.69) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(781.69)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19519 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2109 CERTF. 959
619.71 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0619.71
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
19520 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/PARA EMISION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA /FACTURA ADJUNTA/SEGUN AUT.GTO. 1940/ CERT.1217
3.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 03.60
0960000730001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM
19521 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO-GUAYAS / AUT. GTO.- 2098 / FACTURA No. 252011 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE MILAGRO-UPC´S / CERTIFICACION No. 1055 /
371.03 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0371.03
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19522 64,597.69 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 064,597.69
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
215 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19523 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
563.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0563.26
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19524 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL /CINCO FACTURAS ADJUNTAS/SEGUN AUTO GAST. 2080 CERTF. 960/
1,479.83 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 22/08/2014 22/08/20140 0 01,479.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19525 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
666.54 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0666.54
0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19526 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /
101.40 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0101.40
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
19527 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / AUT. GTO. 2079 / FACTURA No. 893 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
186.71 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0186.71
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
19528 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A/FACTURA No.001-001-007940/AUT. GTO. 2071/PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CE390A DE LA UVC-ESTEROS /SEGÚN CERTIFICACION No. 1223 /
5,136.00 616.32 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 45,516.06
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
19529 COMERCIO GLOBARL CIAGLOBAL S.A/FACTURA No.001-001-007940/AUT. GTO. 2071/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CE390A DE LA UVC-ESTEROS /SEGÚN CERTIFICACION No. 1223 /
616.32 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0616.32
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19530 15,552.75 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 015,552.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
216 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19531 CUR DE IVA/CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / FACTURAS 002-001-982-983/AUT. GTO. 1893 /ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA-2956 DEL SAM DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION No. 1053
8.79 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 08.79
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19532 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, Y CERTIF. PRES. 1248
10,449.83 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 010,449.83
2160059530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTA CECILIA
19533 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA CECILIA/ FACTURA No. 001-001-10395/ AUT. GTO. 2081/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2 DE SUCUMBIOS, CONSUMO JULIO 2014/ CERTIFICACION No. 1055 /
10.00 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 410.00
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
19534 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014.
(195.00) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(195.00)
1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO
19535 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO / FACTURA Nº 3779/AUT. GTO. 2052 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /
3,200.00 384.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 43,251.20
1712149622001 CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO
19536 384.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0384.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
217 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMACHO CADENA WILLIAM REINALDO /12% IVA/ AUT. GTO. 2052 / FACTURA No. 3779 / SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LA SECCION DE TOXICOLOGIA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES / CERTIFICACION No. 1269 /
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19537 SEGUROS SUCERE S.A. / FACTURA 002-048-2583/AUT. GTO. 2062 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1154 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
2,948,217.77 353,786.13 N 21/08/2014 25/08/201421/08/201421/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 43,299,169.08
1305279455001 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO
19538 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.-/FACTURA 001-001-1341/ AUT. GASTO No. 1873/PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, Y CERTI. 1164
2,705.00 324.60 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,748.28
1305279455001 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO
19539 FASCE SCHOMAKER GABRIEL EDUARDO.-/FACTURA 001-001-1341/ AUT. GASTO No. 1873/PAGO POR MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA U.A.T MANTA, AREA DE CELDAS DE LA UVC, Y CERTI. 1164
324.60 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0324.60
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19540 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO / DEL 16 AL 17-07-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
96.75 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 496.75
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19541 CUR DE IVA/SEGUROS SUCERE S.A. / FACTURA 002-048-2583/AUT. GTO. 2062 / PAGO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA DE CASCO AÉREO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICÍA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1154 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
353,786.13 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0353,786.13
1790867129001 INTELEQ S.A. 19542 INTELEC S. A. /PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS /SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN AUTO GAST. 2032/ FCT. 001-001-000055848/ CERTF. 1266
(3,670.73) (440.49) N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0(4,073.01)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
218 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
19543 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A/FACTURAS 7471-7472/POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, AUT. DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226
2,702.43 0.00 S 21/08/2014 0 0 02,649.43
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
19544 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A/FACTURAS 7471-7472/POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, AUT. DE GASTO No. 2033, CERTIF. PRES. 1226
2,702.43 324.29 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,973.72
1790867129001 INTELEQ S.A. 19545 INTELEC S. A PARA LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS. SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 001-001-000055848 CERTF. 1266
(440.49) 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0(440.49)
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19546 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-/FACTURAS 009-002-1092828/AUT. GASTO 2094/ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S PALANDACOCHA 2 NAPO DEL MES DE JULIO,Y CERT. 960
146.23 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4146.23
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
19547 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. /FACT.502/ MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /
500.00 60.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4508.00
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19548 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A/FACTURA 002-001-0016448/AUT. GTO. 2068/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CERTIFICACION No. 1176 /
4,067.80 443.76 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 44,437.60
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 19549 443.76 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0443.76
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
219 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A/FACTURA 002-001-0016448/AUT. GTO. 2068/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CONDECORACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CERTIFICACION No. 1176 /
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
19550 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / 12% IVA/MEMO No. MDI-DCS-2014-0366 / PAGO DEL SERVICIO "INTILIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE A JULIO-2014 / CERTIF. 570 /
60.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 060.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19551 EMPRESA ELECTRICA QUITO /FACT: 001-007-23555, 2447645/ AUTO GAST. 2095 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC SAN FRANCISCO DE BORJA 2 Y SANTA ROSA 1 DE NAPO, CONSUMO JULIO 2014 / CERT. 960.
210.72 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4210.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2045 /9646870-4234828-9644082-9645926 FACTURAS /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 775 /
1,558.94 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 01,558.94
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
19553 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.-12% IVA/ POR SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TOXICOLOGIA QUIMICA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 2033,
324.29 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0324.29
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19554 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, CERTIF. 1285
19,621.01 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 019,621.01
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19555 19,720.26 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 019,720.26
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
220 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19556 CONSULTOSA CIA. LTDA..- PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, CERTIF. PRES. 1287
17,742.21 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 017,742.21
1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS
19557 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/FACTURA Nº 1541/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO , CERT. 1021
432.58 51.91 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4448.15
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
19558 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/ FACT: 001-002-105296/AUT.GASTO: 2086/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A COCHAPAMBA 1 CUENCA, DEL MES DE JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 1055
7.40 0.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 47.40
1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS
19559 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/12% IVA/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2088, FACTURA No. 1541 Y CERT. 1021
51.91 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 051.91
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19560 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075,/ FACTURA No. 514 Y CERT. 1231
250.00 30.00 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4268.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19561 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 137-003-1555985/AUT. GTO. 2028/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERT No. 1284 /
11,673.37 1,400.80 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 42,155.18
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19562 1,400.80 0.00 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,400.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
221 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 137-003-1555985/AUT. GTO. 2028/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, TENENCIAS Y JEFATURAS POLITICAS, ANALISTAS DE CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO /CERT No. 1284
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19563 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PAGO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2075, FACTURA No. 514 Y CERT. 1231
30.00 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 030.00
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19564 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-511/AUT.GASTO 1952/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, CERT. 1241 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
160.00 19.20 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4171.84
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
19565 CUR DE IVA/SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-511/AUT.GASTO 1952/PAGO ADUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA, CERT. 1241 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
19.20 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 019.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19566 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 2112
649.63 0.74 S 21/08/2014 0 0 0650.37
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
19567 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / CERTIFICACION No. 1018 /
7.86 0.94 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 48.79
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
19568 ALIANZA COMPAÑIA DE SEUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2061 / FACTURA No. 22369 / POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE / CERTIFICACION No. 1018 /
0.94 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 00.94
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19569 257.84 17.15 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 0264.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
222 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO /AUT. GTO. 1894 / FACTURAS No. 988/ 985 / CERTIFICACION No. 1053 /
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS/AUT. GASTO 2111/ POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
490.38 58.80 N 21/08/2014 22/08/201421/08/201421/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 4549.18
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19571 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 98 985 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
17.14 0.00 N 21/08/2014 22/08/201422/08/201421/08/2014 0 0 017.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19572 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
58.80 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 058.80
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19573 CONSULTOSA CIA. LTDA.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288
32,650.02 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/2014 0 0 032,650.02
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2048, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 866
288.38 0.00 N 21/08/2014 21/08/201421/08/201421/08/2014 0 0 0288.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19575 CORPORACORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2040 CERTF. 866.
(1,424.91) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(1,424.91)
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19576 0.01 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 00.01
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
223 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNTARIA DE GQUIL. SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1325.
1790867129001 INTELEQ S.A. 19577 INTELEC S. A PARA LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR Y ACCESORIOS. SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 001-001-000055848 CERTF. 1266
(4,111.22) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(4,111.22)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19578 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/31 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GAST. 2105 CERTF. 959./ PAGO POR SERVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL, Y CERT. 959
613.75 73.64 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2687.39
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19579 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA /COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.
55.40 0.00 N 22/08/2014 0 0 055.40
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19580 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053 /
2,359.35 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 02,359.35
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19581 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053 / CUR IVA /
283.12 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0283.12
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19582 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1239.
(4,041.04) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(4,041.04)
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
19583 200.00 24.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2203.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
224 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO/FACTURA 001-001-209/AUT GASTO 2091/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA NCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN , CERTIF. PRES. 025
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
19584 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO/FACTURA 001-001-209/AUT GASTO 2091/IVA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANT. EN LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA, COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA NCIA POLITICIA DE COTOGCHOA DEL CANTO RUMIÑAHUI, DEL MES DE JULIO SEGUN , CERTIF 025
24.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 024.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19585 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2096 / 17 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 960 /
2,248.43 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 22,248.43
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19586 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ POR 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1325, CERTIF. PRES. 1248
5,378.44 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 05,378.44
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
19587 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/IVA 12% POR AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DEE MOBILIARIO Y PANELERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNTARIA DE GQUIL. SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1325.
0.01 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 00.01
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19588 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1290
4,041.04 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04,041.04
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
19589 1,125.60 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 01,125.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
225 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDICIONES LEGALES EDLE S.A./PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO, FACTURA No. 105549 Y CERT. 1184
0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
DAULE EMAPA EP
19590 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA E.P/FACT. 239464, 245335/ SEGUN AUTO GAST. 2099 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE DAULE GUAYAS/CERTF. 1055.
1,848.63 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,848.63
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19591 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ COCA/DEL 30-07-2014/TRASLADO FUNCIONARIOS/TRANSP. TERRESTRE.
55.40 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 255.40
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
19592 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA/ 24-07-2014/APERTURA A LA AUDIENCIA ORAL, PUBLICA Y CONTRADICTORIA, POR PRESUNTO DELITO DEL PERJURIO. EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD DE LOJA /IDA-RETORNO AEROLINEA.
46.30 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 246.30
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19593 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-002582/AUT. DE GASTO No. 2069/PAGO POR ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN , FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181
6,350.00 762.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 46,819.90
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19594 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/PAGO ELABORACION DE 1000 GORRAS Y 1000 MOCHILAS, PARA LA SOCIALIZACION DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2069, FACTURA No. 2582 Y CERT. 1181
762.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0762.00
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19595 29,151.80 3,498.22 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 229,618.23
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
226 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSULTOSA CIA. LTDA/PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS/FACT 309/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288/
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19596 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2044 / 15 FACTURAS / IVA PAGADO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUBRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 866 /
39.62 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 039.62
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
19597 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/SEGUN FACT. 001-001-*000000463 /AUTO GAST. 2089/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 SEGUNDO PISO / CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1021
1,297.74 155.73 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,193.92
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
19598 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/SEGUN FACT. 001-001-*000000463 /AUTO GAST. 2089/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR GRADA N°1 SEGUNDO PISO / CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1021
155.73 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0155.73
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 001-001-9646895/ AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CAMARAS, MES DE JULIO 2014/ CERT. 959
13,105.00 0.00 S 22/08/2014 0 0 013,105.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19600 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. GORDON BASANTES KATHERINE NATHELY
1,540.93 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 21,368.93
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
19601 655.20 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0655.20
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
227 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / FACTURA No. 27 / PAGO POR LA ASISTENCIA A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014 / CERTIFICACION No. 1124 /
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19602 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EL ORO / AUT. GTO. 2063 / 22 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE EL ORO / CERTIFICACION No. 1280 /
6,540.68 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 26,540.68
1792297311001 AROPIAINC S.A. 19603 AROPIAINC S.A./PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, FACTURA No. 13601 Y CERT. 231
740.10 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0740.10
1715684088001 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO
19604 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO / AUT. GTO. 1921 / FACTURA No. 102 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1075 /
4,715.20 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04,715.20
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19605 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2121, FACTURA No, 655 Y 656 Y CERT. 1099
40,462.84 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 040,462.84
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
19606 MOSQUERA NARVAEZ RITA /FCT. 001-001-000000428 /SEGUN AUTO GAST. 20178 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1021.
138.89 16.67 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2127.78
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
19607 MOSQUERA NARVAEZ RITA /FCT. 001-001-000000428 /SEGUN AUTO GAST. 20178 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABABA DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1021.
16.67 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 016.67
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
228 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
19608 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /
133.91 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0133.91
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19609 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: 001-777-004137097/AUT. GASTO 2115/POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS CLAUD/ CERTIF. PRES. 959
57,676.51 6,921.18 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 264,597.69
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19610 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959
552.78 0.00 S 22/08/2014 0 0 0552.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19611 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959
71.42 0.00 S 22/08/2014 0 0 071.42
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19612 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/ FACTURA #203/ PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, Y CERTIF. 1285
17,518.76 2,102.25 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 417,799.05
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19613 CONSULTOSA CIA. LTDA.- PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1440, CERTIF. 1288
3,498.22 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 03,498.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19614 402.48 0.00 S 22/08/2014 0 0 0402.48
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
229 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS (27)/AUT. GTO. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19615 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANS. TERRESTRE.
(157.50) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(157.50)
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19616 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/FACTURA #203/ PAGO IVA 12% DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1442, CERTIF. 1285
2,102.25 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,102.25
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19617 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-2581/AUT.GASTO 2070/PAGO POR ELABORACION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, CERTIF. PRES. 1180 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
6,050.00 726.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 46,146.80
1760003920001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR
19618 GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO DE POLICÍA RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /
119.74 0.00 S 22/08/2014 0 0 0119.74
1760003920001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR
19619 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /
119.74 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0119.74
0960000730001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM
19620 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO-GUAYAS /FACTURA No. 001-004-252011 /AUT. GTO.- 2098/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC UNIVERSITARIO DE MILAGRO-GUAYAS/ CERTIFICACION No. 1055
371.03 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2371.03
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
230 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19621 CONSULTOSA CIA. LTDA./FACTURA #310/PAGO PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, Y CERTIF. PRES. 1287
15,841.26 1,900.95 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 416,094.72
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
19622 CUR DE IVA/TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/FACTURA 002-001-2581/AUT.GASTO 2070/PAGO POR ELABORACION DE 1000 LLAVEROS PONCHO DE AGUA, 1000 TOMATODO PARA VARIAS CAMPAÑAS DE DIFUCION PARA LA CONCIENCIACION SOBRE TEMAS DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, CERTIF. PRES. 1180 Y MAS DOCTOS. ADJ.
726.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0726.00
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
19623 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 619.
4.03 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 04.03
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19624 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 959
649.63 77.95 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2727.58
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 19625 CONSULTOSA CIA. LTDA/ FACTURA # 310/ PARA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1441, Y CERTIF. PRES. 1287
1,900.95 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,900.95
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19626 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116 FCT. 002-012-00000495 CERTF. 959
20,700.58 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 020,700.58
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19627 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO /AUT. GTO. 1894 / FACTURAS No. 988/ 985 / CERTIFICACION No. 1053 /
(257.84) (17.15) N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(264.41)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
231 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19628 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28 /
3,487.56 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 03,487.56
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19629 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 98 985 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
(17.14) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0(17.14)
1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL
19630 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR / MEMO No. MDI-DATH-2014-2242 / FACTURA No. 6083 / PAGO POR LA ASISTENCIA DE 3 FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA AL CURSO "GERENCIA PUBLICA" / CERTIFICACION No. 1014 /
500.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0500.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19631 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA No. 001-001-9646895 /AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CAMARAS, CONSUMO JULIO 2014/ CERT. 959
13,105.00 1,572.60 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 214,677.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19632 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ FACTURA No. 9646895 /AUT. DE GASTO No. 2114/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S PIVOTE CÁMARAS/CERT. 959
1,572.60 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,572.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19633 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/31 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO GAST. 2105 CERTF. 959./ PAGO POR SERVICIO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL, Y CERT. 959
73.64 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 073.64
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19634 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 989/ 985 /CERTIFICACION No. 1053 /
257.84 17.14 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4264.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19635 6,921.18 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 06,921.18
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
232 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/ FACT: 001-777-004137097/ AUTO GASTO 2115/POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS PIVOTE CLAUD/ CERTIF. PRES. 959
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
19636 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO / AUT. GTO. 1894 / FACTURA No. 98 985 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS OED-052 DEL SAM EL ORO / CERTIFICACION No. 1053 /
17.14 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 017.14
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19637 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443/FACT.202/ CERTIF. PRES. 1286
17,607.38 2,112.88 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 015,846.64
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19638 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2104 / 30 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 2104/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL , Y CERT. 959
651.36 78.13 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2729.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19639 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /21 FACTURAS ADJUNTAS/AUT. GTO. 2112 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION No. 959
77.95 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 077.95
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19640 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT/FAC: 001-777-4282996/AUTO GAST. 2113/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE SATELITALES/ CERTF. 959.
72,876.85 8,745.22 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 281,622.07
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19641 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT/12% IVA/ FACT: 001-777-4282996/AUTO GAST. 2113/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC PIVOTE SATELITALES/CERTF. 959.
8,745.22 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 08,745.22
0591709674001 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO
19642 13,482.00 0.00 N 22/08/2014 28/08/201422/08/2014 6 0 013,482.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
233 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO.- SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO No. 2014-020 DEL DIRECTOR DE PROTECCION, C.P. 1296
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19643 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
(666.54) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(666.54)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19644 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. PRES. 959
666.55 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0666.55
0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19645 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866
(69.91) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(69.91)
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19646 JÁCOME JIMENEZ MARTHA.- POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 2100, CERTIF. PRES. 866
69.91 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 069.91
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19647 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / FACTURA No. 2883 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299 /
76.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 076.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19648 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IP / AUT. GTO. 2040 / FACTURA No. 1555844 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1300 /
7,943.71 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 07,943.71
1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
19649 133.91 13.17 S 22/08/2014 0 0 0135.67
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
234 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
19650 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CHIMBORAZO / DEL 24 AL 25-07-2014 / SOCIALIZAR LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /
104.49 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0104.49
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
19651 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 22-07-2014 / SOCIALIZAR LOS PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 /
18.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 018.00
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19652 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286
2,112.88 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,112.88
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19653 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959
595.14 71.39 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 4666.53
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
19654 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA No. 8830 /AUT. DE GASTO No. 2092/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, Y CERT. 434
1,517.20 182.06 N 22/08/2014 29/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 01,629.47
0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA
EMAPAD EP
19655 165.30 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 25/08/2014 25/08/20140 2 2165.30
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
235 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP/FACTURA No. 1739431 /AUT. DE GASTO No. 2097/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LIGA CANTONAL 1 (GUAYAS), , Y CERT. 1055
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19656 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO/PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443/FACT.202/ CERTIF. PRES. 1286
(17,607.38) (2,112.88) N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0(15,846.64)
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
19657 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA/12% IVA/PAGO ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS UPC DEL SECTOR SAN ROQUE Y LA LIBERTAD Y LAS CASAS ALEDAÑAS, SEGUN AUT. DE GASTO No. 201292, FACTURA No. 8830 Y CERT. 434
182.06 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0182.06
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19658 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286
(2,112.88) 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0(2,112.88)
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
19659 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA No. 56/PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, Y CERT. 244
340.00 40.80 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4345.44
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19660 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, /FACT 202/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1171/
17,607.38 2,112.88 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 416,480.50
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
19661 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACTURA No. 56 /IVA 12 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2090, Y CERT. 244
40.80 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 040.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
236 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
19662 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- PLANILLA INCREMENTO DE OBRA E IVA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1443, CERTIF. PRES. 1286
2,112.88 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 02,112.88
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19663 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2104 / 30 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 2104/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL , Y CERT. 959
78.13 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 078.13
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19664 ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
688.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0688.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19665 ARIAS DE LA TORRES JORGE/ DESPACHO DEL MINISTRO/ MANTA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/ SOL. 23/07/2014/CERTF. 994.
113.50 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0113.50
1707116545001 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS
19666 GONZALEZ MENA MARIANA DE JESUS/SEGUN AUTO GAST.2050 /FCT. 001-001-000000208 /PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC EN VARIOS DISTRITOS A NIVEL NACIONAL/ CERTF. 1250.
6,350.00 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 46,286.50
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19667 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236 CERTF. 1053.
809.89 0.00 S 22/08/2014 0 0 0809.89
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19668 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU.- ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3/DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION DE PASAJES A GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2014/ CERTIF. PRES. 994
216.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/2014 0 0 0216.00
1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
19669 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /
120.74 13.17 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4122.49
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19670 69.91 0.00 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 469.91
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
237 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JÁCOME JIMENEZ MARTHA/FACT: 001-001-00236/AUTO. GASTO Nº 2100/ POR REPOSICION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 2804457 DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA DE MARZO A JULIO DE 2014/CERTIF. PRES. 866
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
19671 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-893/AUT. GTO. 2079 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1021
166.71 20.00 N 22/08/2014 25/08/201422/08/201422/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 4153.37
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
19672 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACTURA 001-001-893/AUT. GTO. 2079 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1021
20.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 020.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19673 ARIAS DE LA TORRES JORGE/ SERV.PUB.DESPACHO DEL MINISTRO/ MANTA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA/IDA N. BOLETO 2695461296694C1-RETORNO 2695461296694C2-TAME
113.50 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4113.50
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
19674 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU./SERV.PUB.7 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2014/ IDA N.BOLETO 2695461342119C1-RETORNO 2695461342119C2-TAME
216.00 0.00 N 22/08/2014 26/08/201422/08/201422/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 4216.00
1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
19675 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. / AUT. GTO. 2024 / FACTURA No. 137 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO REALIZADO EL 24-07-2014 / CERTIFICACION No. 1209 /
13.17 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 013.17
1715684088001 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO
19676 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO /FACTURA 001-001-103 / AUT. GTO. 1921 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, Y CERT. 1075
4,210.00 505.20 N 22/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20144 0 44,521.54
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
19677 3,040.74 0.00 N 22/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20142 0 43,040.74
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
238 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2087 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO/2014 DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 960 /
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19678 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 445 No Entrada: 1320
120.00 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19679 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 980
136.50 0.00 N 22/08/2014 22/08/201422/08/201422/08/2014 0 0 0136.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19680 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS VARIAS/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, Y CERT. 959
1,290.04 154.76 N 24/08/2014 25/08/201424/08/201424/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 21,444.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19681 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS / IVA 12% PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL. , SEGUN AUT. DE GASTO No. 2106, Y CERT. 959
154.76 0.00 N 24/08/2014 24/08/201424/08/201424/08/2014 0 0 0154.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19682 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2108 /FACTURAS VARIAS/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
331.05 39.67 N 24/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 2370.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19683 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
402.48 48.27 S 24/08/2014 0 0 0450.75
0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19684 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /
101.40 0.00 S 25/08/2014 0 0 0101.40
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19685 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236 CERTF. 1053.
(809.89) 0.00 N 25/08/2014 0 0 0(809.89)
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19686 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236 CERTF. 1053.
809.89 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0809.89
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
239 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19687 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP/FACT: 001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139,/AUTO GAST. 2109/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC/UVC A NIVEL NACIONAL / CERTF. 959
619.71 0.74 S 25/08/2014 0 0 0620.45
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19688 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2057, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1276
(14,740.61) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(14,740.61)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19689 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2057, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1302
14,740.62 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 014,740.62
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19690 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.
723.11 (86.78) S 25/08/2014 0 0 0627.29
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19691 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS (LOS RIOS), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2103, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1302
7,839.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 07,839.67
1721333282 CALDERON EDWIN 19692 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MILAGRO-GUAYAS/DEL 20-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL COMANDO DE MILAGRO SEGUN SOL.18-06-2014.CERT.#995
24.09 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 024.09
1721333282 CALDERON EDWIN 19693 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD-SANTA ELENA/DEL 13-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE SANTA ELENA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#995
30.99 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 030.99
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
240 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
19694 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 DE LA DATH/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 14-08-2014/REALIZACION DE ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL. 06-08-2014/CERT. 994
35.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 035.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
19695 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 11-08-2014/SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA/SOL. 07-08-2014/CERT. 994
128.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0128.40
0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 19696 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 / REVERSION CUR 19526 /
(101.40) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(101.40)
1721333282 CALDERON EDWIN 19697 CALDERON EDWIN/S.P.-5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD-SANTA ELENA/DEL 13-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS COMANDOS DE SANTA ELENA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#995
30.99 0.00 S 25/08/2014 0 0 030.99
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19698 JACOME JIMENEZ MARTHA / AUT. GTO. 2101 / FACTURA No. 237 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619 /
101.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0101.40
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19699 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA4. TECNICO EN ATENCIOPN AL USUARIO- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIO A LA INAUGURACION DE UPC, VISITA CONSTRUCCION UVC, INAUGURACIONES/SOL. 21-07-2014/CERT. 995
150.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0150.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19700 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/S.P.A. 4.TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995
12.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 012.40
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
241 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
19701 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SP5. DE LA DIRECCION DE GENERO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON GUAYAQUIL Y COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER /SOL. 25-07-2014/CERT. 995
200.68 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0200.68
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19702 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#995
32.10 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 032.10
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19703 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOSTSACHILAS/ DEL 22 DE JULIO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT. 994
11.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 011.00
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
19704 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES A CONCURSO DE MERITOS Y OPSICION / CERT. 995
256.00 0.00 S 25/08/2014 0 0 0256.00
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
19705 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES A CONCURSO DE MERITOS Y OPSICION / CERT. 995
256.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0256.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19706 118,110.52 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0118,110.52
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
242 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
19707 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 001-001-1109/ AUTO GAST. 2102/PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE PERIDO 30-05 AL 02-07-2014 DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 619.
4.03 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 24.03
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
19708 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-27/ MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / PAGO POR CAPACITACION A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014, Y CERT. 1124
585.00 70.20 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0594.36
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 19709 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP5 ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A PEDERNALES - MANABI/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ INSPECCION TECNICA PRA LA INAUGURACION DE LAS UPC/ CERT. 1108
167.25 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0167.25
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19710 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2030 / FACTURA No. 84518 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 849 /
193,185.95 0.00 S 25/08/2014 0 0 0193,185.95
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19711 ALVAREZ BARBA S. A PAGO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.
723.11 86.78 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0800.85
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
19712 70.20 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 070.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
243 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. /FACTURA 001-001-27/ MEMO No. MDI-DATH-2014-2249 / PAGO POR CAPACITACION A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIO DE PAGO", DE 3 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA EL 25-07-2014, Y CERT. 1124
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 19713 ALVAREZ BARBA S. A IVA PAGADO POR MANTENIMIETNO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAS. 1986 FCT. 001-001-000085236/85237/ CERTF. 1053.
86.78 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 086.78
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19714 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2030 / FACTURA No. 84518 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1303 /
193,185.95 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0193,185.95
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
19715 EDICIONES LEGALES EDLE S.A./FACTURA 001-001-105549/MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO/PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, Y CERT. 1184
1,005.00 120.60 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 01,105.50
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
19716 EDICIONES LEGALES EDLE S.A./FACTURA 001-001-105549/MEMORANDO No. DATH-2014-2250-MEMO/PAGO "CURSO PRACTICO DE RECURSOS EN LA VIA ADMINISTRATIVA" A REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO PARA 3 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, Y CERT. 1184
120.60 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 0120.60
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19717 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 29-07-2014/ CERT. Nº. 94/
28.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 028.00
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19718 120.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
244 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº. 994/
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19719 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACT: 008-008-2883/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299 /
67.86 8.14 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 076.00
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
19720 JACOME JIMENEZ MARTHA / FACTURA No. 237 /AUTO.GTO.2101/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CERTIFICACION No. 619.
101.40 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0101.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19721 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS VARIAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC A NIVEL NACIONAL /AUT. GTO. 2108 / CERTIFICACION No. 959 /
39.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 039.67
1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES
19722 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES / SP7- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SOL. 31-07-2014 / CERT. Nº 1108/
111.50 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0111.50
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19723 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SOL. 31-07-2014 / CERT. Nº 1108/
90.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 090.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19724 8.14 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 08.14
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
245 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./12%IVA/FACTURA No. 008-008-2883/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2483 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, UTILIZADO POR EL PFIUCM MANTA Y PORTOVIEJO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 1299
1721333282 CALDERON EDWIN 19725 CALDERON EDWIN/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACION/LA LIBERTAD-SANTA ELENA/EL 13-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION DEL ECU911/2692131938061 TAME.
30.99 0.00 N 25/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 230.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19726 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FCT. 002-012-00000495/ PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959
18,482.66 2,217.92 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 020,700.58
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19727 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FCT. 002-012-00000495/ PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959
18,482.66 0.00 S 25/08/2014 0 0 018,482.66
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
19728 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SP5 DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS DE LA COMISARIA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON GUAYAQUIL Y COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER /SOL. 25-07-2014.
200.68 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2200.68
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
19729 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO/SP1 ASISTENTE CONSULTORIA LEGAL DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 11-08-2014/SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA/SOL. 07-08-2014/
128.40 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2128.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19730 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FCT. 002-012-00000495 / IVA 12% PAGO POR SMS BOTONES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2116, Y CERTF. 959.
2,217.92 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 02,217.92
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
19731 35.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 235.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
246 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 DATH/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 14-08-2014/REALIZACION DE ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL. 06-08-2014.
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19732 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/22 DE JULIO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/TRANSP. TERRESTRE.
11.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 011.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19733 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/SPA4. TECNICO ATENCION AL USUARIO- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 24-07-2014/ INSPECCION TECNICA PREVIO A LA INAUGURACION DE UPC, VISITA CONSTRUCCION UVC, INAUGURACIONES GYE/SOL. 21-07-2014/CERT. 995
150.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2150.00
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 19734 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP5 ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES - MANABI/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ INSPECCION TECNICA PRA LA INAUGURACION DE LAS UPC/ TRANSP. TERRESTRE.
167.25 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0167.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19735 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 001-777-4137177-7178-7179-7180-7182-7183-71847212-7213-7214-7215-7216-7217-7218-7219-7220-7221-7222-7223-7224-7225-7226-7227-7228-7229-9641485/AUT GTO 21/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, CERTIF. 959
71.39 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 071.39
1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL
19736 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL/FACTURA No. 120459/PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN "TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO" PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA Y DEL PROYECTO DE MIGRACION, SEGUN MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2467, Y CERT232
3,166.80 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 03,166.80
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19737 106,779.52 11,331.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0117,855.93
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
247 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19738 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS 5033355-5033410-5099037-5038937-5288478-4908447-5033309-5033312-5098986-5098905-5033730/AUT. GASTO No. 2057/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UPC QUEVEDO, MOCACHE, BUENA FE, Y VALENCIA(LOS RIOS), Y CERT. 1302
14,619.02 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 214,619.02
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19739 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099
36,127.54 4,335.31 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 036,705.58
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19740 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/IVA PAGADO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099
4,335.30 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 04,335.30
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19741 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2029 / FACTURA No. 84516 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 848 /
11,331.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 011,331.00
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
19742 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES A CONCURSO DE MERITOS Y OPSICION / CERT. 887
336.00 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0336.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
248 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19743 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 29-07-2014/ CERT. Nº. 94/
28.00 0.00 N 25/08/2014 29/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 028.00
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
19744 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO / ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2 -DESPACHO MINISTERIAL / SANTO DOMINGO/ DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014/ SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL TEMA LOS MAS BUSCADOS DE LA PROVINCIA / SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº. 994
120.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2120.00
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
19745 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION A MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES A CONCURSO DE MERITOS Y OPSICION / CERT. 995
(256.00) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(256.00)
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19746 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2030 / FACTURA No. 84518 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1303 /
177,884.99 15,300.96 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0193,010.19
1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES
19747 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES / SP7- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /QUITO-MANTA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA /SEGÚN MEMO MDI-PDSSDC-2014-0286-M/ CERT. Nº 1108/
111.50 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2111.50
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19748 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099
(36,127.54) (4,335.31) N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(36,705.58)
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19749 36,127.54 4,335.30 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 236,705.58
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
249 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS No 001-001-00655-656/AUT. DE GASTO No. 2121/PAGO SERVICIO DE REHABILITACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN CERT. 1099
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19750 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /QUITO-MANTA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / SEGÚN MEMO MDI-PDSSDC-2014-0290-M/ CERT. Nº 1108/
90.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 290.00
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19751 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053
2,359.35 283.12 N 25/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20142 0 42,614.44
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
19752 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2030 / FACTURA No. 84518 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAIS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1303 /
15,300.96 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 015,300.96
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19753 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 1985 / FACTURAS NROS. 20669 20668 20667 20666 20665 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1053
283.12 0.00 N 25/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 2 0 0283.12
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19754 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS PROVINCIA DE PICHINCHA
1,636,576.13 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 2 21,076,206.48
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
19755 104.49 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2104.49
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
250 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/SOCIALIZAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /CERTIFICACION No. 995 /
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
19756 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 22 DE JULIO 2014/SOCIALIZAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESA PROVINCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /CERTIFICACION No. 995 /
18.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 218.00
1760003920001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR
19757 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /
119.74 0.00 S 25/08/2014 0 0 0119.74
1760003920001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR
19758 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI / MEMO No. MDI-DF-UD-2014-038 / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DISTRITO RUMIÑAHUI / CERTIFICACION No. 1291 /
119.74 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 26/08/2014 26/08/20140 0 0119.74
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
19759 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/FACTURA No. 264 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2051/PAGO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE UPC A NIVEL NACIONAL NAPO, GUAYAS, PASTAZA, MANABI, CAÑAR, ESMERALDAS/CERT. 1275
5,750.00 0.00 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 25,692.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19760 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2109 CERTF. 959
(619.71) 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0(619.71)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19761 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UOC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2109 CERTF. 959
626.22 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/2014 0 0 0626.22
1792297311001 AROPIAINC S.A. 19762 660.80 79.30 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2671.37
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
251 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AROPIAINC S.A./FACTURA No. 13601/PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, Y CERT. 231
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19763 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28
3,113.89 373.67 N 25/08/2014 26/08/201425/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 23,487.56
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19764 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-2014-503 / FACTURA No. 3787 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 / CERTIFICACION No. 28
373.67 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 0373.67
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19765 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS (LOS RIOS)/ SEGUN AUT. DE GASTO No. 2103/ FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1302
7,839.67 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 27,839.67
1792297311001 AROPIAINC S.A. 19766 AROPIAINC S.A./FACTURA No. 13601/IVA 12% PAGO CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PAR LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2117, Y CERT. 231
79.30 0.00 N 25/08/2014 25/08/201425/08/201425/08/2014 0 0 079.30
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19767 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
402.48 48.27 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201425/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 2450.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS ADJUNTAS (27)/SEGUN AUT. DE GASTO No. 2110/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
48.27 0.00 N 25/08/2014 26/08/201426/08/201425/08/2014 0 0 048.27
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
252 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19769 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC NACIONAL/CERT.959
559.15 0.00 S 26/08/2014 0 0 0559.15
1715684088001 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO
19770 GAVILANEZ MAYORGA CARLOS ERNESTO /FACTURA 001-001-103 / AUT. GTO. 1921 / ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, Y CERT. 1075
505.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0505.20
1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19771 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/PAGO ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2083, FACTURA No. 175 Y CERT. 1179
6,944.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 06,944.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
19772 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156, FACTURA No. 1641 Y CERT. 1021
4,954.59 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,954.59
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
19773 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1961, FACTURA No. 25198 Y CERT. 850
43,033.42 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 043,033.42
1790009459001 CASABACA S.A. 19774 CASABACA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2149 CERTF. 1053
289.31 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0289.31
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19775 189.59 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0189.59
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
253 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO, SEGUN AUT. GTO. 2134, FACTURA 070-001-002361114 Y CERT. 960.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19776 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 1435
252.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0252.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19777 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE TULCAN, SEGUN AUT. DE GASTO No. 2128, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
487.34 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0487.34
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
19778 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2145, FACTURA No. 35127 Y CERT. 1055
18.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 018.65
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19779 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (4) UPC´S DE PASTAZA SEGUN AUTO.GASTO#2132. CERT.#925
410.61 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0410.61
1792170168001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CELICA
19780 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR SEGUN 2 FACTURAS ADJUNTAS Y AUTO.GASTO #2123
127.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0127.20
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19781 TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.
1,296.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,296.65
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
19782 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO NACIONAL DEL MDI CORRESPODIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JULIO DEL 2014 SEGUN AUTO DE GASTO #2140 CERT.#619
47.11 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 047.11
1790867129001 INTELEQ S.A. 19783 INTELEQ S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IPAD SOLICITAO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN AUTO GASTO #2130 FACT.#86302 CET.#1268
82.99 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 082.99
EJERCICIO:
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10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
254 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
19784 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO QUE PRESTAN SERVICIOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 1294.
815.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0815.00
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
19785 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO SEGUN AUTO.GASTO #2141 CERT.#78
268.80 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0268.80
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19786 INDUSTRUA OZZ S.A PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 02152 FCT. 001-001-000035131 CERTF. 1254
362.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0362.85
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19787 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, SEGUN AUT. GTO. 2158, FACTURA 001-007-002480087 Y CERTI. 606
342.91 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0342.91
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19788 EMPRESA ELECTRICA REGIONA NORTE PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`CAYAMBE SEGUN AUTO GAST. 2122 CERTF. 960.
87.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 087.81
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19789 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO SEGUN AUTO.GASTO #2143Y FACTURAS #242,244 CERT.#1304
2,938.32 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,938.32
1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL
19790 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR /FACTURA No. 6083 / MEMO No. MDI-DATH-2014-2242 / PAGO POR LA ASISTENCIA DE 2 FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA AL CURSO "GERENCIA PUBLICA" / CERTIFICACION No. 1014 /
500.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0500.00
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
19791 215,285.09 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0215,285.09
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
255 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153, FACTURA 302 Y CERTIF. 1089
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
19792 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN AUT. GTO. 2154, FACTURA 003 Y CERT. 1305
4,315.25 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,315.25
1790009459001 CASABACA S.A. 19793 CASABACA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUOT GAST, 1987 CERTF. 1053
2,628.16 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,628.16
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19794 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDA/FACTURA 008-006-00152904/AUTO GASTO. 1943 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN CERTF. 872.
562.50 67.50 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0630.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19795 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC ·S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2144, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1310
10,357.07 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 010,357.07
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
19796 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDA/FACTURA 008-006-00152904/AUTO GASTO. 1943 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN CERTF. 872.
67.50 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 067.50
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
19797 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT. GTO. 2142 / FACTURA No. 618 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SUCRE / CERTIFICACION No. 619 /
41.13 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 041.13
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19798 559.15 67.07 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2626.22
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
256 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC NACIONAL/CERT.959
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19799 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 2131 / FACTURA No. 20933 20938 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /
3,515.01 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 03,515.01
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19800 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO/PROYECTO DE DESCONCENTRACION /GUAYAQUIL/EL 10-06-2014/INSPECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL/2695287208202 TAME.
12.40 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 212.40
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19801 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 486 No Entrada: 1466
120.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0120.00
1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
19802 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / AUT. GTO. 2146 / FACTURA No. 2290 / ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 783 /
539.95 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0539.95
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19803 CUADRADO MERION MARIO PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1290
(4,041.04) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(4,041.04)
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
19804 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2129 / CERT. Nº 1055/
81.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 081.81
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19805 4,041.04 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 04,041.04
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
257 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1311.
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
19806 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE / AUT. GTO. 2157 / FACTURA No. 652 / PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE CORDINACION ZONAL Y EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1104 /
6,189.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 06,189.65
1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN
19807 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.- POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SEGUN MEMO MDI-CGAJ-DJ-0404-MEMO C.P. 1213
(376.32) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(376.32)
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19808 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 2139 / FACTURA No. 9874218 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI-MIRA / CERTIFICACION No. 1312 /
124.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0124.85
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
19809 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2125 / FACTURAS NroS. 47597 47580 28597 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1312 /
414.05 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0414.05
1792170168001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CELICA
19810 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/ FACT. 7482 Y 7483/AUTO.GASTO #2123/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR/CERT. 1055
127.20 0.00 N 26/08/2014 0 0 0127.20
1792170168001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CELICA
19811 127.20 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0127.20
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
258 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/ FACT. 7482 Y 7483/AUTO.GASTO #2123/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-CELICA-PEDRO VICENTE MALDONADO-PICHINCHA Y SALDO PENDIENTE DE MEDIDOR/CERT. 1055
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
19812 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 2126 / FACTURA No. 1720 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL CANTON MIRA / CERTIFICACION No. 1055 /
74.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 074.00
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
19813 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / AUT. GTO. 2127 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /
27.52 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 027.52
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
19814 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACT. 968/AUTO DE GASTO #2140 /REPOSICION PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO NACIONAL DEL MDI /PERIODO ENERO A JULIO DEL 2014/ CERT.#619
47.11 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 047.11
1160000830001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MACARA
19815 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA / AUT. GTO. 2124 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACARA PROVINCIA DE LOJA / CERTIFICACION No. 1055 /
21.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 021.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19816 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12%IVA/FACT:001-777-4137173,7174,2892,2893,7175,7151,7152,7153,7154,7156,7157, 7155,7147,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7138,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7139, 001-001-009645833/AUT.GTO.2109/PAGO SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC/CERT.959
67.07 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 067.07
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
19817 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA / AUT. GTO. 2133 / FACTURA No. 135809 135810 135811 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 1055 /
16.86 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 016.86
1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19818 6,200.00 744.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 06,658.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
259 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/FACTURA No. 002-001-00175/AUT. DE GASTO No. 2083/PAGO ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 1179
1703207082001 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ 19819 SANCHEZ TEREZA BEATRIZ/FACTURA No. 002-001-00175/AUT. DE GASTO No. 2083/IVA PAGADO POR ELABORACION DE 4 BACKINGS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERT. 1179
744.00 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0744.00
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19820 TECNILLANTA S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUT. 2148/FACTURAS Nº 39043-39260-39262/CERTF. 1053.
1,157.72 0.00 S 26/08/2014 0 0 01,146.14
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
19821 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-25198/ AUT. DE GASTO No. 1961/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, Y CERT. 850
38,874.34 4,159.08 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 043,033.42
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19822 EMPRESA ELECTRICA REGIONA NORTE /FACT: 001-002-9811989/ AUTO GAST. 2122/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC CANGAGUA - CAYAMBE DEL 03-07-2014 AL 04-08-2014/ CERTF. 960.
87.81 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 087.81
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
19823 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/1523858-1523859-1523860-1523722/AUTO.GASTO#2132. CERT.#925PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (4) UPC´S DE PASTAZA
410.61 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0410.61
1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN
19824 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN.-SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-0404, CERTIF. PRES. 1314
388.42 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0388.42
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19825 7,645.68 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 07,645.68
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
260 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / AUT. GTO. 2138 / FACTURA No. 20918 / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1313 /
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
19826 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-004-25198/ AUT. DE GASTO No. 1961/PAGO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, Y CERT. 850
4,159.08 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 04,159.08
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19827 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA 001-007-002480087 /AUT. GTO. 2158/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014/ CERTI. 606
342.91 0.00 N 26/08/2014 0 0 0342.91
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
19828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA 001-007-002480087 /AUT. GTO. 2158/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014/ CERTI. 606
342.91 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 27/08/2014 27/08/20140 0 0342.91
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
19829 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/ PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO QUE PRESTAN SERVICIOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SEGUN AUTO GAST. 2101 CERTF. 1294./
815.00 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2815.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 19830 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086302/AUTO GASTO #2130/PAGO POR LA ADQUISICION DE CABLE APPLE LIGHTING USB Y ADAPTADOR APPLE USB PARA IPAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERTIFICACION.#1268
74.10 8.89 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 282.25
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
19831 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1641 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 Y CERT. 1021
4,423.74 530.85 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 24,229.09
1790867129001 INTELEQ S.A. 19832 INTELEQ S.A/FACTURA 005-001-0086302/AUTO GASTO #2130/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE CABLE APPLE LIGHTING USB Y ADAPTADOR APPLE USB PARA IPAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CERTIFICACION.#1268
8.89 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 08.89
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19833 (1,296.65) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(1,296.65)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
261 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19834 TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.
1,296.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,296.65
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19835 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/AUT. DE GASTO No. 2128/ FACTURAS 001002-9856280-9857820-9841282/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE TULCAN,,Y CERT. 960
487.34 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2487.34
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
19836 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No. 1641 /SEGUN AUT. DE GASTO No. 2156/PAGO DEL ARRIENDO DE VARIOS INMUEBLES QUE FUNCIONAN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 Y CERT. 1021
530.85 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 0530.85
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
19837 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ SP7 ANALISTA DE ASEORIA CONTRACTUAL 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/MANABI- MANTA, POTOVIEJO/ DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ TRANSP. TERRESTRE.
336.00 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2336.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
19838 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI.SEGUN AUTO.GASTO #2155 CERT.#1021 FACT.#616
1,816.83 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 01,816.83
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
19839 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-00162/AUTO.GASTO #2141/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO 2014 SEGUN CERT.#78
240.00 28.80 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2243.84
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
19840 28.80 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 028.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
262 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-00162/AUTO.GASTO 2141/IVA PAGADO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIODO DEL 16 AL JULIO AL 15 AGOSTO 2014 SEGUN CERT.#78
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19841 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- FACTURA 070-001-002361114 / AUT. GTO. 2134/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO/ CERT. 960.
189.59 0.00 N 26/08/2014 0 0 0189.59
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19842 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- FACTURA 070-001-002361114 / AUT. GTO. 2134/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO/ CERT. 960.
189.59 0.00 N 26/08/2014 0 0 0189.59
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19843 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- FACTURA 070-001-002361114 / AUT. GTO. 2134/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CUMANDA - PALLATANGA-CHIMBORAZO/ CERT. 960.
189.59 0.00 N 26/08/2014 27/08/201426/08/201426/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 2189.59
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19844 INDUSTRUA OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
323.97 38.88 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0347.95
1790009459001 CASABACA S.A. 19845 CASABACA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2149 CERTF. 1053
(289.31) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(289.31)
1790009459001 CASABACA S.A. 19846 CASABACA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUOT GAST, 1987 CERTF. 1053
(2,628.16) 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0(2,628.16)
1790009459001 CASABACA S.A. 19847 CASABACA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUOT GAST, 1987 CERTF. 1053
2,628.16 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 02,628.16
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
263 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
19848 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/ FACTURA No. 35127 /AUT. DE GASTO No. 2145/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), CERT. 1055
18.65 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 018.65
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
19849 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/ FACTURA No. 35127 /AUT. DE GASTO No. 2145/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), CERT. 1055
18.65 0.00 S 26/08/2014 0 0 018.65
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19850 INDUSTRUA OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
38.88 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/201426/08/2014 0 0 038.88
1790009459001 CASABACA S.A. 19851 CASABACA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 2149 CERTF. 1053
289.31 0.00 N 26/08/2014 26/08/201426/08/2014 0 0 0289.31
1712446200001 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO
19852 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO/FACT. 621/AUT.GASTO EN MEMO-CGAF-DA-2014/ CONTRATO DE ADQUISICION Y PROVISION DE 9000 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS POLICIALES DE APOYO, DE CRIMINALISTICA Y MEDIDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-650, CERT. PRES. 511 Y DCTO
92,700.00 11,124.00 N 26/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 253,209.80
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19853 INDUSTRUA OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
(323.97) (38.88) N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(347.95)
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19854 INDUSTRUA OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
(38.88) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0(38.88)
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19855 INDUSTRIAS OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
323.97 38.88 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0347.95
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 19856 38.88 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 038.88
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
264 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS OZZ S.A /FACTURA 001-001-35131/AUTO GAST. 02152 /ADQUISICION DE 21 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, Y CERTF. 1254
1790009459001 CASABACA S.A. 19857 CASABACA PAGO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTP Y PROVISION DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERRIO SEGUN AUTO GAST. 1987 CERTF. 1053
2,628.16 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 02,628.16
1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN
19858 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN/FACT. 9691/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-2014-0456/SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES/CERTIF. 1314
346.80 41.62 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0319.06
1711931350001 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN
19859 ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN/FACT. 9691/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DJ-2014-0456/SERVICIO DE NOTARIZACION DE TRASPASO DE DOMINIO DE 16 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E HIDROCARBURIFEROS DE LA POLICIA NACIONAL DONADOS POR EL MIN. DE RECURSOS NO RENOVABLES/CERTIF. 1314
41.62 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 041.62
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19860 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1311.
(4,041.04) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(4,041.04)
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19861 CUADRADO MERINO MARIO SAUL PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA. SEGUN AUTO GAST. 2067 CERTF. 1316
4,041.04 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 04,041.04
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
19862 250.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0250.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
265 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAURICIO / CBOP. SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO SEG. INT. / MANTA / DEL 17 AL 21-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 /
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
19863 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- / FACTURAS 001-001-7104287-7056045-7104609-7051469-7136331-7027105-7025761/AUT. GTO. 2144/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC ·S DE GUAYAQUIL, Y CERT. 1310
10,177.92 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 010,177.92
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
19864 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO / MINISTRO DEL INTERIOR / SANTIAGO DE CHILE / DEL 13 AL 15-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HNAS. REPUBLICAS DE CHILE Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /
584.10 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0584.10
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19865 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURAS #242-244/AUTO.GASTO #2143/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO/SEGUN CERT.#1304
2,623.50 314.82 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 02,665.47
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19866 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURAS #242-244/AUTO.GASTO #2143/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA UPC DE TUMBACO/SEGUN CERT.#1304
314.82 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0314.82
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19867 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 24-07-2014 / TRANSALADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA QUE REALICEN EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
32.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 032.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
19868 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/ FACT.#616/MDI.SEGUN AUTO.GASTO #2155 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL CERT.#1021
1,622.17 194.66 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 01,492.40
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19869 2,221.69 0.00 S 27/08/2014 0 0 02,220.24
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
266 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGUROS SUCRE S.A..- /PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/, SEGUN AUT. GTO. 1311./ADJUNTA 31 FACTURAS /CERTIFICACION 814
1710038165 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA
19870 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION DE TALENTO HUMANO / MACHALA-EL ORO / DEL 14-08-2014 / PARTICIPAR EN LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MIN.DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
48.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 048.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19871 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / QUEVEDO / DEL 29-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA A LA UVC DE QUEVEDO / CERTIFICACION No. 1108 /
24.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 024.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19872 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /
54.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
19873 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TENA / DEL 16 AL 18-JULIO 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ELABOREN LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /
173.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0173.75
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
19874 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACT.#616/SEGUN AUTO.GASTO #2155 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI.CERT.#1021
194.66 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0194.66
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19875 30.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 030.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
267 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / GUARANDA / DEL 26-06-2014 / PARTICIPAR EN REUNION CON LA PREFECTURA DE BOLIVAR PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRA DE SEGURIDAD-EL ARENAL/ CERTIF. No. 1108 /
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19876 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /
54.10 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.10
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
19877 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 / REVERSION CUR 19872 /
(54.00) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(54.00)
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
19878 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 2126 / FACTURA No. 1720 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL CANTON MIRA / CERTIFICACION No. 1055 /
74.00 0.00 S 27/08/2014 0 0 074.00
1160000830001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MACARA
19879 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA /FACT.002-001 722/ AUT. GTO. 2124 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACARA PROVINCIA DE LOJA /CERTIFICACION No. 1055 /
21.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 021.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19880 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/
(157.50) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(157.50)
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19881 162.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
268 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
19882 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2509 Y CERTIFICACION 923
26.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 026.00
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
19883 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995
13.50 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 013.50
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
19884 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 2125 / FACTURAS NroS. 47597, 47580, 28597 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CAÑAR / CERTIFICACION No. 1312
414.05 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0414.05
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
19885 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN /FAC: 001-005 -4318,4319,4320,4321,4322 /AUT. GTO. Nº 2129 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / MES DE JULIO DE 2014/CERT. Nº 1055/
81.81 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 081.81
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
19886 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ SP6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y BOLIVAR/ DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014/ INSTRUCCIONES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS/ CERT. 995
360.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0360.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
19887 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 14 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES PRA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTIF. 994
48.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 048.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
269 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712446200001 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO
19888 SORIA MUNOZ JOHN ROBERTO/FACT. 621/AUT.GASTO EN MEMO-CGAF-DA-2014/ CONTRATO DE ADQUISICION Y PROVISION DE 9000 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS POLICIALES DE APOYO, DE CRIMINALISTICA Y MEDIDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-650, CERT. PRES. 511 Y DCTO
11,124.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 011,124.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
19889 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT. GTO. 2142 / FACTURA No. 618 / REPOSICION PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EDIFICIO SUCRE / CERTIFICACION No. 619 /
41.13 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 041.13
1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER
19890 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/S.P.5-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 30-07-2014 AL 01-08-2014/CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO,VISITA TECNICA AL PUERTO DE MANTA,AL AEROPUERTO DE MANTA SEGUN SOL.28-07-2014.CERT.#995
162.01 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.01
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19891 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE PROYECTO-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 27-06-2014 AL 28-06-2014/VISITA CONJUNTA AL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MATAJE SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#995
116.09 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0116.09
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19892 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27-06-2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA SEGUN SOL.25-06-2014.CERT.#995 ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR POR PAGO DE PARQUEADERO DEL 25 Y 26-06-2014
10.00 0.00 S 27/08/2014 0 0 010.00
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
19893 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / AUT. GTO. 2127 /LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1111/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIF No. 1055 /
27.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 027.52
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
19894 16.86 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 016.86
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
270 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA /FACTURA No. 001-001-0135809 135810 135811/ AUT. GTO. 2133 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs PUYO SUR 1, PUYO SUR 3 Y PUYO NORTE 1 DE PASTAZA / CERTIFICACION No. 1055.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19895 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 192
140.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0140.52
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19896 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27-06-2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA SEGUN SOL.25-06-2014.CERT.#995 ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR CANCELADOPOR RENTA DE PARQUEADERO DEL 25 Y 26-06-2014
10.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 010.00
1790009459001 CASABACA S.A. 19897 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-0019746/AUTO GAST. 2149/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 1053
258.31 31.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2285.68
1790009459001 CASABACA S.A. 19898 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-0019746/AUTO GAST. 2149/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN CERTF. 1053
31.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 031.00
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
19899 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/FACTURA 003/SEGUN AUT. GTO. 2154/PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERT. 1305
3,852.90 462.35 N 27/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 23,938.09
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
19900 91.80 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 091.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
271 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DELA CIUDA DE AMBATO EN LA FISCALIA Y EN LA UNIDAD DE DELITOS PENALES SEGUN CERT.#994 SOL.01-08-2014
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
19901 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-07-2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994
104.60 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0104.60
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19902 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LOS RIOS/DEL 30-04-2014 AL 04-07-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 29-05-2014/CERT. 994
325.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0325.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19903 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIURCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PEVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108
85.70 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 085.70
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
19904 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / FACTURA No. 001-002-9874218 /AUT. GTO. 2139 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE CARCHI-MIRA DEL 14-07-2014 AL 14-08-2014/ CERTIFICACION No. 1312 /
124.85 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 0124.85
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19905 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 27-06-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 27-06-2014/CERT. 994
9.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 09.00
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19906 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. /FACTURA 013-001-20918/ AUT. GTO. 2138 / / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1313.
6,826.50 819.18 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 27,577.41
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19907 34.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 034.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
272 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A EL PUYO/DEL 11-08-2014/TRASLADO FUINCIONARIOS/SOL. 06-08-2014/CERT. 994
1790009459001 CASABACA S.A. 19908 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/PAGO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTP Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053
2,346.57 281.59 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 02,595.19
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19909 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. /FACTURA 013-001-20918/ AUT. GTO. 2138 / / ADQUISICION DE 123 BATERIAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1313.
819.18 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0819.18
1790009459001 CASABACA S.A. 19910 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/IVA PAGADO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053
281.59 0.00 S 27/08/2014 0 0 0281.59
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
19911 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA /FACTURA No. 001-001-1720 /AUT. GTO. 2126 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MIRA 1 DE CARCHI DEL MES DE JULIO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
74.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 074.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19912 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO ENEL AEREOPUERTO/ SOL. 07/4/2014/ CERTF. 1108.
(12.00) 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0(12.00)
0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL
19913 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/SP3. GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD BOLIVAR/COMISION A QUITO/DEL 24 AL 25-06-2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS, PROPUESTAS, ORDENANZAS COMUNITARIAS/SOL.23-06-2014/CERT. 995
92.00 0.00 N 27/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 092.00
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
19914 104.60 0.00 N 27/08/2014 0 0 0104.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
273 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-07-2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
19915 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ CONTROL MIGRATORIO/07 DE ABRIL DEL 2014/ VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL SOBRE EL CIUDADANO CUBANO EXCLUIDO ENEL AEREOPUERTO/ SOL. 07/4/2014/ CERTF. 1108.
19.70 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 019.70
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19916 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866 /
222.41 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0222.41
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19917 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO/ BOLIVAR / 26 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA PREFECCTURA DE BOLIVIA/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.
50.40 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 050.40
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19918 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PUYO-PASTAZA / DEL 12-08-2014 / TRASLADAR AL SR.DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO A ESA CIUDAD PARA QUE MANTENGA REUNIONES CON LA SRA. GOBERNADORA E INTENDENTE DE ESA PROVINCIA. / CERTIFICACION 994 /
21.40 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 021.40
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
19919 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS SECTORIALES/TRANSP. TERRESTRE.
162.75 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0162.75
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
19920 200.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
274 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA/SP7 DE LA COOR. DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 11-06-2014/REUNION PARA EJECUCION DE NOTIFICACIONES DE DESVINCULACION A SERVIDORES DE LA PN/SOL. 06-06-2014/CERT. 887
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
19921 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1 - CONTROL DE BIENES / SANTA ELENA / DEL 23 AL 25-07-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIETNO Y RECEPCION DE LOS BIENES Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES DE LA POLICIA NACIONAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERTIFICACION 994 /
181.60 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0181.60
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
19922 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO DESPUES DE CANCELAR LAS REMURERACIONES.
38,764.52 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 28/08/2014 28/08/20140 0 027,802.21
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19923 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ GUAYAQUIL / 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL MODELO DE DECONCENTRACION CON LA CIUDADANIA/ SOL. 03/04/2014/ CERTF. 995.
44.80 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 044.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19924 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866
198.00 23.76 S 27/08/2014 0 0 0198.00
1707745236 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE
19925 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE / SERVIDOR PUBLICO 7-UVC CARAPUNGO / MANABI / DEL 29 AL 30-07-2014 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION 994 /
135.00 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0135.00
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
19926 110.95 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0110.95
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
275 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 10 AL 12-07-2014 / ORGANIZAR LA FERIA CIUDADANA EN APOYO AL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION 994 /
1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
19927 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / FACTURA 001-001- 2290 / AUT. GTO. 2146 / PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION , Y CERT 783
482.10 57.85 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2517.77
1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.
19928 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. / FACTURA 001-001- 2290 / AUT. GTO. 2146 / PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 2320 MFP DE LA UNIDAD DE CAPACITACION , Y CERT 783
57.85 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 057.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19929 CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 / PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866
198.00 23.76 N 27/08/2014 28/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 2221.76
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19930 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 246-240/SEGUN AUTO GAST. 2067 /PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA/CERTF. 1316
3,608.07 432.97 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 03,665.80
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
19931 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACT. 246-240/SEGUN AUTO GAST. 2067 /PARA EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS ARREGLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs UBICADA EN AMBATO-QUERO, EN EL CIRCUITO DE RUMIPAMBA/CERTF. 1316
432.97 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0432.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
19932 23.76 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 023.76
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
276 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT-EP / AUT. GTO. 2161 / FACTURAS 1302391 1427195 1555913 /IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS TELEMETRIA CONTROLADA POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO-2014 / CERTIFICACION No 866
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19933 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / FACTURA No. 20933 20938 /AUT. GTO. 2131 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /
3,138.40 376.61 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 23,483.62
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19934 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ GUAYAQUIL/EL 10-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LA PJ Y REUNION PARA REVISION DE ESTADO DE UPC´S DE DMG /IDA Y RETORNO 2695287208201 TAME.
32.10 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 032.10
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
19935 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. / FACTURA No. 20933 20938 /AUT. GTO. 2131 / ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 1271 /
376.61 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0376.61
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19936 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 SEGUN AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759 Y CERTIFICACION 1116
91.71 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 091.71
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
19937 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 25-06-2014 AL 27 DE JUNIO 2014/TRASLADAR AL DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA ALCANCE AL CUR 18035 REPOSICION VALOR CANCELADO POR RENTA DE PARQUEADERO/TRANSP. TERRESTRE
10.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 010.00
1721333282 CALDERON EDWIN 19938 CALDERON EDWIN/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ MILAGRO-GUAYAS/EL 20-06-2014/REALIZAR LA INSPECCION DE ESPACIO FISICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ECU 911- MILAGRO /IDA Y RETORNO 2692131950203 TAME.
24.09 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 024.09
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
277 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009459001 CASABACA S.A. 19939 CASABACA S.A/FACTURAS 022-002-19637-19571-19572-19679-19680-005-001-56955/AUTO GAST. 1987/IVA PAGADO POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SEGUN CERTF. 1053
281.59 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0281.59
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19940 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIURCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PEVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108/VIA TERRESTRE
85.70 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 085.70
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
19941 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2509 Y CERTIFICACION 923
26.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 026.00
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
19942 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA/SP7 DE LA COOR. DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO/DEL 09 AL 11 DE JUNIO 2014/REUNION PARA EJECUCION DE NOTIFICACIONES DE DESVINCULACION A SERVIDORES DE LA PN/IDA Y RETORNO 2692131919272: TAME
200.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0200.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19943 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/DEL 30 DE JUNIO 2014 AL 04 DE JULIO2014/TRASLADO FUINCIONARIOS MOTIVO A REALIZAR ACTAS DE BIENES/TERRESTRE
325.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 0325.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
19944 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A EL PUYO-PASTAZA/DEL 11 DE AGOSTO 2014/TRASLADO FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/TERRESTRE
34.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 034.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
19945 9.00 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 09.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
278 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 27 DE JUNIO DE 2014/TRASLADO FUNCIONARIOS MOTIVO A REALIZARSE LA COBERTURA DE CEREMONIA DE DEGRADACION DE E-XPOLICIAS ZONA 4/TERRESTRE
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19946 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116
81.88 0.00 S 27/08/2014 0 0 081.88
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19947 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/PAGO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116
81.88 9.83 N 27/08/2014 28/08/201427/08/201427/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 291.71
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19948 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/IVA PAGADO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116
9.83 0.00 S 27/08/2014 0 0 09.83
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
19949 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./AUT. GTO. 2159, FACTURA 16759/IVA PAGADO PLANILLAS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 /CERTIFICACION 1116
9.83 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 09.83
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19950 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO/ GUAYAQUIL / 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL MODELO DE DECONCENTRACION CON LA CIUDADANIA/ SOL. 03/04/2014/ CERTF. 995/TAME 2131771918/2131774184
44.80 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 044.80
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
19951 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DEL PROYECTO/ BOLIVAR / 26 DE JUNIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA PREFECCTURA DE BOLIVIA/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995/TRANSPORTE TERRESTRE
50.40 0.00 N 27/08/2014 29/08/201427/08/201427/08/2014 0 0 050.40
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
19952 462.35 0.00 N 27/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0462.35
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
279 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/FACTURA 003/SEGUN AUT. GTO. 2154/PAGO POR TRABAJOS ADICIONALES EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CERT. 1305
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19953 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1526/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19954 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1527/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19955 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1528/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
74.24 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 074.20
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19956 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1529/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
47.18 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 047.13
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19957 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1530/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
144.37 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 0144.32
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19958 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1531/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
54.96 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.91
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19959 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1532/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
54.96 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 054.91
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19960 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1533/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
75.05 0.00 N 27/08/2014 27/08/201427/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19961 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19962 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
280 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19963 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19964 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19965 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19966 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19967 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19968 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19969 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19970 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19971 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19972 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19973 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19974 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
281 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19975 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19976 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19977 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19978 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19979 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19980 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19981 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19982 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19983 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT. 1534/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACIÓN 814/
75.05 0.00 S 27/08/2014 0 0 075.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19984 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1526/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19985 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1527/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19986 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1528/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(74.24) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(74.20)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
282 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19987 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1529/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(47.18) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(47.13)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19988 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1530/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(144.37) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(144.32)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19989 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1531/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(54.96) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(54.91)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19990 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1532/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(54.96) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(54.91)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19991 SEGUROS SUCRE S.A..-/ PAGO SOATS PARA CADA VEHÍCULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT 1533/ SEGUN AUT. GTO. 1311. CERTIFICACION 814
(75.05) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(75.00)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 19992 SEGUROS SUCRE S.A..-/31 FACTURAS ADJUNTAS/ SEGUN AUT. GTO. 1311/ PAGO SOATS PARA CADA VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTIFICACION 814
2,221.69 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 02,220.17
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
19993 FLORES PAZ EDWIN/ SP7/ MANTA/ 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA REALIZADAS EN LAS CIUDADES/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994
296.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0296.00
1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 19994 POLIT SILVANA DEL PILAR / ANALISTA- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / IBARRA/ DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 / ENTREVISTA LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTE DE PERIODISTA / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/
29.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 029.00
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
19995 PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA- DESPACHO MINISTERIAL / TABABELA CUENCA / DEL 18 DE AGOSTO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DE LA CIUDAD DE CUENCA / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/
168.64 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0168.64
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
19996 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUARANDA / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASO POR EL DELITO DE USUSRA / SOL. 06-08-2014 / CERT. Nº 994/
27.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 027.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
283 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
19997 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/ ASISTENCIA DE ACTIVOS FIJOS/ MANTA/ 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTLACION/ SOL. 22/06/2014/ CERTF. 994.
124.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0124.00
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
19998 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/ GESTOR/ GUAYAQUIL/ 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014/GENERAR TODAS LAS MATRICES NECESARIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL TERRITORIO/ SOL 27/06/2014/ CERTF. 995
280.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0280.00
1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO
19999 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO / SECRETARIO DE DIRECCION- PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 25 DE JULIO DE 2014/ OBTENCION DEL REGISTRO MIGRATORIO DEL CIUDADANO DE NACIONALIDAD CHINA DE REGULARIZAR SU SITUACION MIGRATORIA / SOL 29-07-2014 / CERT. Nº 30/
30.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 030.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20000 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. CORONEL VALENCIA HOMERO DOUGLAS
3,731.16 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 03,629.32
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
20001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER/CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18/ EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153/ FACTURA 302 Y CERTIF. 1089/
192,218.83 23,066.26 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 0195,294.33
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
20002 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL COMANDO DE LA SUBZONA TUNGURAHUA NRO. 18, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN AUT. GTO. 2153, FACTURA 302 Y CERTIF. 1089
23,066.26 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 023,066.26
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
20003 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE / AUT. GTO. 2157 / FACTURA No. 652 / PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE CORDINACION ZONAL Y EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1104 /
5,526.47 663.18 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 05,614.89
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20004 7,817.80 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 07,817.80
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
284 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014 . SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20005 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. FLORES LLUMIQUINGA NESTOR ALONSO
2,105.93 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 02,105.93
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
20006 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014. CERT. 1142
202,693.78 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0202,693.78
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
20007 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE / AUT. GTO. 2157 / FACTURA No. 652 / PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE CORDINACION ZONAL Y EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA / CERTIFICACION No. 1104 /
663.18 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0663.18
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
20008 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12% DELIVA PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014. CERT. 1142
24,323.25 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 024,323.25
1707835029001 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID
20009 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No.
38,475.00 0.00 S 28/08/2014 0 0 038,475.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20010 [P:08 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES. MES DE DICIEMBRE 2013. SR. CASTRO CIFUENTES ROBERTO . SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO
1,473.26 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 01,469.26
1707835029001 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID
20011 38,475.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 038,475.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
285 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD- DIRECCIÓN TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 1321 /
1707835029001 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID
20012 ALVAREZ CEVALLOS VICENTE DAVID / MEMO No. DATH-2014-2320 / PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. CGAJ-2014-21 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL", PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD- DIRECCIÓN TALENTO HUMANO / CERTIFICACION No. 1321 / CUR IVA /
4,617.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 04,617.00
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
20013 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR EL MES DE JULIO DEL 2014 EN 19 RUTAS SEGUN AUTO.GASTO #014 CERT.#120 FACT.#8356
21,375.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 021,375.00
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 20014 TECNILLANTA S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AUT. 2148/FACTURAS Nº 39043-39260-39262/CERTF. 1053.
1,157.72 138.93 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 01,285.07
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
20015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LAS RUTAS #20,21,22 SEGUN AUTO.GASTO #015,CERT.#215 FACT.#8357
2,750.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 02,750.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20016 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DIFERENCIA DECIMO 4TO VARIOS FUNCIONARIOS QUE PROVIENEN DE LA POLICIUA NACIONAL Y SERVIDORES QUE NO SE ENCONTRABAN EN EL DISTRIBUTIVO CUANDO SE REALIZO EL PAGO RESPECTIVO
10,363.39 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 010,363.39
1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
20017 2,710.40 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 02,710.40
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
286 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AUT. GTO. Nº 024-2014/ CERT. Nº 1132/
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 20018 TECNILLANTA S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN VARIAS FACTURAS CERTF. 1053.
138.93 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0138.93
1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 20019 POLIT SILVANA DEL PILAR /SP5 DIR. TALENTO HUMANO / IBARRA/ DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 / ENTREVISTA LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTE DE PERIODISTA / TRANSP. TERRESTRE.
29.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 029.00
1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO
20020 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO / SPA3 DIR. PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 25 DE JULIO DE 2014/ OBTENCION DEL REGISTRO MIGRATORIO DEL CIUDADANO DE NACIONALIDAD CHINA DE REGULARIZAR SU SITUACION MIGRATORIA / IDA-RETORNO AEROLINEA.
30.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 030.00
1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER
20021 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/SP5-PFIUCM/ MANTA/DEL 30-07-2014 AL 01-08-2014/CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO,VISITA TECNICA AL PUERTO DE MANTA,AL AEROPUERTO DE MANTA/IDA-RETORNO AEROLINEA.
162.01 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0162.01
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
20022 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE PROYECTO-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 27-28 JUNIO-2014/VISITA CONJUNTA AL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MATAJE/IDA-RETORNO AEROLINEA.
116.09 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0116.09
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
20023 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS SECTORIALES/TRANSP. TERRESTRE.
(162.75) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(162.75)
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
20024 202,693.78 24,323.25 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 29/08/2014 29/08/20140 0 0224,990.09
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
287 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
20025 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142
202,693.78 0.00 S 28/08/2014 0 0 0200,666.84
1791739205001 AEKIA S.A. 20026 AEKIA S.A.- PARA CUBRIR LA AMORTIZACION PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE UN APROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PAR ALA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014-M, CON FUNTE 998 Y 001
6,955,718.98 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 06,955,718.98
0591709674001 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO
20027 FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO/SEGUNDA TRANSFERENCIA 40% DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO No. 2014-020 DEL DIRECTOR DE PROTECCION, C.P. 1296
13,482.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013,482.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
20028 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1429 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1143 / REVERSION CUR 18919 X SOL. CONTABILID
(315.00) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(315.00)
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
20029 (1,500.00) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(1,500.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
288 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2014-1430 / PAGO DEL ANTICIPO POR EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, PARA LA UNIDA DE MIGRACION DE HUAQUILLAS / CERTIFICACION No. 1143 /REVERSION CUR 18917 SOL.CONTABILIDAD/
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
20030 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- /FACTURA 4594/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1536-2014/ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE 18 UPC S A NIVEL NACIONAL Y CERT. 1142
24,323.25 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 024,323.25
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
20031 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/ FACTURA No. 35127 /AUT. DE GASTO No. 2145/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), CERT. 1055
(18.65) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(18.65)
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
20032 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/
(162.75) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(162.75)
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
20033 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/SOL. 04-08-2014/CERT. Nº 994/
175.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0175.00
1791739205001 AEKIA S.A. 20034 AEKIA S.A.- PARA CUBRIR LA AMORTIZACION PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE UN APROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PAR ALA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014-M, CON FUNTE 998 Y 001
36,537.75 4,384.53 S 28/08/2014 0 0 04,384.53
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
20035 168.64 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0168.64
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
289 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA- DESPACHO MINISTERIAL / TABABELA CUENCA / DEL 18 DE AGOSTO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DE LA CIUDAD DE CUENCA / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME BOLETOS 2692132083734 IDA Y RETORNO.
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
20036 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUARANDA / DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 / SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASO POR EL DELITO DE USUSRA / SOL. 06-08-2014 / CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.
27.00 0.00 N 28/08/2014 29/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 027.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20037 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 510 No Entrada: 1525
280.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 0280.00
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
20038 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO), SEGUN AUT. DE GASTO No. 2145, FACTURA No. 35127 Y CERT. 1055
(18.65) 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/2014 0 0 0(18.65)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20039 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 1526
40.00 0.00 N 28/08/2014 28/08/201428/08/201428/08/2014 0 0 040.00
1791739205001 AEKIA S.A. 20040 AEKIA S.A.- PARA CUBRIR LA AMORTIZACION PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE UN APROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PAR ALA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014-M, CON FUNTE 998 Y 001
(6,955,718.98) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(6,955,718.98)
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
20041 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA/ ASISTENCIA DE ACTIVOS FIJOS/ MANTA/ 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTLACION/ SOL. 22/06/2014/ CERTF. 994/TAME IDA Y RETORNO 2692132033997C1-C2
124.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0124.00
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
20042 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ SP6/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA Y BOLIVAR/ DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014/ INSTRUCCIONES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS/ CERT. 995
360.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
290 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
20043 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ SP1 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 14 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS A POSTULANTES PRA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTIF. 994/TAME 2692132070844C1-C2 IDA Y RETORNO.
48.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 048.00
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
20044 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO / SP1 - DIR. ADMINISTRATIVA / SANTA ELENA / DEL 23 AL 25-07-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIETNO Y RECEPCION DE LOS BIENES Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES DE LA POLICIA NACIONAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.
181.60 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0181.60
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
20045 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/CERT. 995/VIA TERRESTRE.
13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013.50
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
20046 FLORES PAZ EDWIN/ SP7 DIR. TALENTO HMANO/ MANTA/ 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA REALIZADAS AL PERSONAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LOS CARGOS DE SECRETARIA Y INVENTARIADOR EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO-MANTA Y BAHIA DE CARAQUEZ/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
296.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0296.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
20047 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA / SP7-SIGOB/ PALLATANGA-BUCAY / DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014/ APOYO E INFORMACION EN LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS MESAS ELECTORALES/TRANSP. TERRESTRE.
175.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0175.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20048 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 14-08-2014SEGUN AUTO.GASTO #2164 CERT.#606
427.36 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0427.36
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
291 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
20049 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 - DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA/DEL 17 AL 18-21/07/2014/COORDINACION DE REUNIONES CON GOBERNACION DE SANTA ELENA,JEFES Y TENIENTES POLITICOS SEGUN SOL.16-07-2014 CERT.#994
104.60 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0104.60
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
20050 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 04 AL 05-08-2014/BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE USURA DELA CIUDA DE AMBATO EN LA FISCALIA Y EN LA UNIDAD DE DELITOS PENALES SEGUN CERT.#994 SOL.01-08-2014
91.80 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 091.80
1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
20051 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/AUT. GTO. Nº 024-2014/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ CERT. Nº 1132/
2,420.00 290.40 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,599.08
1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A.
20052 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. /FACTURA Nº 29515/AUT. GTO. Nº 024-2014/PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TV SAMSUNG MODL UN40FH5303HXPA LED DE 40"Y DOS PEDESTALES PARA TELEVISION -SOLICITA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ CERT. Nº 1132/
290.40 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0290.40
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
20053 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.#8356/SEGUN AUTO.GASTO #014 /PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR EL MES DE JULIO DEL 2014 EN 19 RUTAS /CERT.#120
21,375.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 021,161.25
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20054 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA, SEGUN AUT. GTO. 2162, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1328
786.29 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0786.29
1790935426001 20055 2,750.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,722.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
292 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.#8357/SEGUN AUTO.GASTO #015/PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LAS RUTAS #20,21,22 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014/CERT.#215
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20056 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 2163 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1328 /
3,365.79 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 03,365.79
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
20057 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/CERT. 995/VIA TERRESTRE.
(13.50) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(13.50)
0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA
20058 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2165 / FACTURA No. 16727 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-JIMA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /
71.25 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 071.25
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
20059 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PUYO-PASTAZA / DEL 12-08-2014 / TRASLADAR AL SR.DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO A ESA CIUDAD PARA QUE MANTENGA REUNIONES CON LA SRA. GOBERNADORA E INTENDENTE DE ESA PROVINCIA. / CERTIFICACION 994 /
21.40 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 021.40
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
20060 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995
13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 013.50
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
20061 (13.50) 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0(13.50)
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
293 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/ CERT. 995
0400865580 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA
20062 CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA/ SP7 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MEJIA-TANDAPI/ DEL 9 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORME SOCIO POLITICO POR INVASION EN PROPIEDAD PRIVADA/CERT. 995/VIA TERRESTRE.
13.50 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 013.50
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20063 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL / MES JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2160 / CERT. Nº 925/
2,738.63 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 02,738.63
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20064 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO
712.69 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 01/09/2014 01/09/20140 2 2712.69
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20065 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-/FACTURAS 001-002-9882671-9930749-9912503-9917627-9893258-9896964-9878295-9885150/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA, Y CERT. 1328
786.29 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0786.29
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
20066 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO / MINISTRO DEL INTERIOR / SANTIAGO DE CHILE / DEL 13 AL 15-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HNAS. REPUBLICAS DE CHILE Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /
584.10 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/2014 0 0 0584.10
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20067 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 001-001-002480880/AUTO.GASTO #2164/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-07 AL 14-08-2014 SEGUN CERT.#606
427.36 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 0427.36
0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA
20068 71.25 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 071.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
294 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA / AUT. GTO. 2165 / FACTURA No. 16727 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC-JIMA AZUAY / CERTIFICACION No. 1055 /
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20069 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA GUAYAQUIL EP /11 FACTURAS / AUT. GTO. 2163 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1328 /
3,365.79 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 03,365.79
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20070 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACTURAS 7176341, 7175466, 7090978, 7080568, 7081142, 7051469, 7160495, 7162656, 7171986/AUT. GTO. Nº 2160 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE GUAYAQUIL MES JULIO 2014/ CERT. Nº 925
2,555.61 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 02,555.61
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20071 [P:07 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS SEÑORES CONDUCTORES POR EL MES DE JULIO DEL 2014
11,686.12 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 01/09/2014 01/09/20140 2 29,435.29
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20072 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 1465
40.00 0.00 N 29/08/2014 29/08/201429/08/201429/08/2014 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
295 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido