Rendición de
Cuentas
NORMATIVIDAD
“La Rendición de Cuentas del Proceso Participativo constituye un
mecanismo de transparencia en el cual el titular del pliego debe
informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los
acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las
entidades del Estado y la Sociedad Civil”. (Art. 10.2 del Decreto Supremo N° 142°-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056 – Ley
Marco del Presupuesto Participativo).
La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior
deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo de
responsabilidad del Alcalde. Todos los agentes participantes son
responsables de participar en dicho acto. (Artículo 4.2 del Capítulo II del Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en
Resultados, Instructivo N° 001-2010-EF/76.01)
“Aspectos Presupuestarios”
El gasto de inversión
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2013
(En Nuevos Soles)
Fuente: MEF-SIAF
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43,429,291 29.75%
2 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,568,277 4.50%
2 3. BIENES Y SERVICIOS 79,342,254 54.35%
2 4. DONACIONES, TRANSFERENCIAS 353,862 0.24%
2 5. OTROS GASTOS 850,728 0.58%
2 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,450,000 10.58%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 15,000,000 10.27%
EQUIPAMIENTO 450,000 0.31%
TOTAL 145,994,412 100%
GENERICAS PIA
2013 %
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION RESPECTO AL PLAN
DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. (En Nuevos Soles)
Fuente: MEF-SIAF
SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 24,862,882 26,082,227 22,344,681 85.67%
143,526,476 201,254,135 162,511,540 80.75%
% AVANCE
69.75%
88.94%
93.36%
TOTAL
46,996,401
55,997,524
15,669,669
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO SOCIAL
58,575,282
71,476,429
10,115,14810,834,067MEJORAR LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
LINEA ESTRATEGICA PIA
2012
PIM
2012
EJECUCION
2012
83,975,541
80,362,300
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL
DISTRITO
LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL
DESARROLLO DEL DISTRITO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN PUBLICA. (En Nuevos Soles)
DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL
DESARROLLO DEL DISTRITO0.00 4,297,886.00 3,104,699.68 72.24%
SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,200,000.00 3,059,845.00 1,070,989.98 35.00%
21,742,327 23,030,446 15,172,198 65.88%
% AVANCE
PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL
DISTRITO
2,500,000.00
18,042,327.00 14,430,221.00
1,242,494.00
9,981,045.90
1,015,462.86
69.17%
81.73%
TOTAL
LINEA ESTRATEGICAOBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
PIA
2012
PIM
2012
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO SOCIAL MEJORARA LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
EJECUCION
2012
Fuente: MEF-SIAF
“Estado situacional de los compromisos
asumidos en los presupuestos
participativos de años anteriores”
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES
(Nuevos Soles)
PIP Financiado PP %
1 2 8,152,176 2,120,000 26.0%
2 3 4,213,101 1,648,285 39.1%
3 4 9,537,579 3,986,844 41.8%
4 2 6,145,952 2,389,108 38.9%
5 1 3,081,284 2,950,000 95.7%
Varios 1 1,402,140 1,819,138 129.7%
Total 13 32,532,232 14,913,375 45.8%
Sector CantidadMonto
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 FINANCIADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO
1MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL
SUBSECTOR 1-4.237,429
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
2MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA
AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1-1.414,085
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
3 02MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN VÍAS
PRINCIPALES DEL SECTOR 02.1,200,000
PIP en
elaboración y
Ejecución 2013
4
MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES
TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA
AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-
2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA
3,517,163
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
5
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA.
PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR
REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO
HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA
EN EL SUBSECTOR 3-3.
3,232,878
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
6 04MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4.2,500,000
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
7MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE
DIGNIDAD.253,225
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
8
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DEL PARQUE SUR, DISTRITO DE SAN
ISIDRO
500,000
Expediente
Técnico y
Ejecución 2013
TOTAL PROYECTOS DE PARTICIPATIVO 11,854,780
Total
PIP
Situación
Actual
01
03
05
Item Sector Descripción del Proyecto
“San Isidro el mejor lugar para vivir”
Sector 1 (En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO
QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y
2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2011 3,995,976 CULMINADO
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL
SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”2012 4,156,200 PIP VIABLE
Proyecto Año PP Total PIP Situación
actual
PIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2 – 1RA ETAPA
ACTUAL ANTES
ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO (1ra. ETAPA) INICIO DE OBRA : 06 DE AGOSTO 2012 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DÍAS MONTO PIP VIABLE: S/. 3’995,976 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 2’037,903
FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO 2011 : S/. 920,000.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 1’117,903.00
PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 01
ESTADO SITUACIONAL: PIP EN EVALUACION PARA SU VIABILIDAD MONTO PIP VIABLE: S/. 4’156,200.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 1’200,000.00 MONTO POR FINANCIAR: S/. 2’956,200.00
FOTO REFERENCIAL
Sector 2 (En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN
LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA2012 428,603
EXPEDIENTE
TÉCNICO EN
ELABORACIÓN
“MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL SECTOR 2 A TRAVÉS DE
MÓDULOS Y CASETAS”
2012 213,354EXPEDIENTE
TÉCNICO
ELABORADO
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL2012 3,571,144
EXPEDIENTE
DE COMPRA
ELABORADO
Proyecto Año PP Total PIP Situación
actual
PIP: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD URBANA SUBSECTORES 2-2 Y 2-5
PROPUESTA
PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 428,603.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 428,603.00
ANTES
PIP: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR 02 A TRAVÉS DE MÓDULOS Y CASETAS
Propuesta
PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MONTO PIP VIABLE: S/. 213,354.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 213,354.00
PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL
ESTADO SITUACIONAL: CON EXPEDIENTE DE COMPRA MONTO PIP VIABLE: S/. 3’571,144.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 558,043.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO AÑOS ANTERIORES: S/. 454,086.00 MONTO POR FINANCIAR: S/. 2’559,015.00
CLEMENTE X - JUAN MANUEL POLAR
Sector 3 (En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL
OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA2007-2008 3,471,909 EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL BOSQUE EL
OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 2010 1,290,308
EXPEDIENTE
TÉCNICO EN
ELABORACIÓN
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE
LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL
SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2011-2012 4,136,265
EXPEDIENTE
TÉCNICO EN
ELABORACIÓN
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS
SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES2011 639,097 EN EJECUCIÓN
Situación
actualTotal PIP Proyecto Año PP
PROPUESTA
PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3 - 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA
ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN 2013. INICIO DE OBRA : 09.ENE.2013 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DIAS MONTO PIP VIABLE: S/. 3’471,909.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 2’066,718.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2007- 2008: S/. 1’089,394.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 2’382,515.00
OBRAS EN EJECUCIÓN
PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR
PROPUESTA ACTUAL PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 1´290,308.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2010 : S/. 877,450.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 412,858.00
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, ENTRE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2
PROPUESTA 2 ACTUAL
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN. MONTO PIP VIABLE: S/. 4’136,265.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011-2012 : S/. 1’408,571.00 MONTO POR FINANCIAR : S/. 2’727,694.00
PROPUESTA 1
PIP: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES,
CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES”
BUSES ADQUIRIDOS Y EN ACTIVIDAD. ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN 2013. MONTO PIP VIABLE: S/. 639,097 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 426,850.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/. 611,429.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 27,668.00 PARADEROS POR INSTALAR Y COMPRA DE VAN PARA DISCAPACITADOS.
Sector 4 (En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA2011 2,980,265 CULMINADO
“MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR
4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA”2012 3,165,687 PIP VIABLE
Proyecto Año PP Total PIP Situación
actual
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS
ACTUAL ANTERIOR
ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO 1RA. ETAPA. MONTO PIP VIABLE: S/. 2’980,265.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 1´952,796.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/. 1’189,108.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 1’791,157.00
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1
PROPUESTA ACTUAL
ESTADO SITUACIONAL: PIP VIABLE MONTO PIP VIABLE: S/. 3’165,687.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 1’200,000.00 MONTO POR FINANCIAR S/. 1’965,687.00
Sector 5 (En Nuevos Soles)
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL
SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”2011-2012 3,081,284 EN EJECUCIÓN
Proyecto Año PP Total PIP Situación
actual
PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 05
INMUEBLE ADQUIRIDO EN Ca. Orden y Libertad N° 119. ESTADO SITUACIONAL: EN EJECUCIÓN. ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN 2013. MONTO PIP VIABLE: S/. 3’081,282.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 3’267,180.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011-2012 : S/. 2’950,000.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 317,180.00
Varios Sectores (En Nuevos Soles)
ESTADO SITUACIONAL: UNIDAD DE BOMBERO ADQUIRIDA. PLAZO DE ENTREGA: MARZO 2013. UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA.
Sector Año - PP Monto
Asignado
1 2010 100,000
2 2010 y 2011 1,624,138
4 2010 75,000
5 2010 20,000
TOTAL 1,819,138
PP MSI
Mejoramiento de la atención de
emergencias de la Compañía de
Bomberos de San Isidro
2010 -
2011Adjudicado 1,402,140 1,819,138 0
1,402,140 1,819,138 0
FINANCIAMIENTO
TOTAL
ProyectoAño -
PPSituación Total PIP
PIM - ASIGNADO EJECUTADO
CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2012
S/. 201’254,135 S/. 162’511,540
Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión
Fuente: MEF-SIAF
83,975,541
42% 117,278,594
58%
Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino
58,575,282
36%
103,936,258
64%
Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino