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Gobierno Municipal de Sacaba Cochabamba- Bolivia
PLAN OPERATIVO ANUAL
1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de la Planificación Participativa Municipal es un mecanismo
indispensable para que la Participación Popular no sea un simple discurso, sino
una realidad donde las organizaciones sociales ejerzan plenamente sus
derechos y deberes, de involucrarse protagónicamente en la gestión del
desarrollo municipal.
La Elaboración Participativa del POA Municipal es parte de la Planificación
Participativa Municipal, por falta de conocimiento de las actividades que
implica y la carencia de instrumentos de participación y acompañamiento en
favor de las organizaciones sociales.
1. Para hablar del POA, primero debemos referimos al Plan de Desarrollo
Municipal (PDM).
2. Con la Participación Popular, en cada municipio del país, el Gobierno
Municipal, las instituciones del Estado que trabajan en el municipio, los
pobladores (comunarios y vecinos) organizados en Organizaciones
Territoriales de Base (OTB), Asociaciones Comunitarias y Organizaciones
Funcionales deben ponerse de acuerdo y elaborar el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM), que es una guía de cinco años para alcanzar el
desarrollo del municipio.
3. Esta guía llamada PDM indica: como queremos que sea el municipio, qué
clase de desarrollo proponemos y cómo lo alcanzaremos. Por lo tanto, en
el PDM están inscritos de manera ordenada y de acuerdo a su
importancia los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron
solicitados por las organizaciones sociales, y que deben realizarse en
cinco años en todo el territorio del municipio (comunidades y barrios de
los distritos o cantones).
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4. Para ejecutar ordenadamente los proyectos del PDM, cada año el
gobierno municipal tiene que programar con participación de las
organizaciones sociales, qué proyectos y qué actividades serán
realizados en el año que corresponde, como también su respectivo
presupuesto de inversión.
5. Por lo tanto, cada año el Gobierno Municipal elabora un Plan de
Operaciones Anual (POA), para poner en práctica el PDM del municipio.
6. De esta forma, las obras y las actividades del gobierno municipal no
pueden ser improvisadas; sino que tienen que ser acordadas
previamente por todos los pobladores del municipio.
7. Entonces, el POA Municipal es un instrumento que:
Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar
Puntualiza las actividades que serán realizadas
Indica los tiempos en que serán realizadas
Estima los recursos que serán invertidos
Designa los responsables de las actividades
Establece cómo se medirán los resultados a obtenerse.
8. El POA Municipal permite articular a toda la población del municipio, al
Gobierno Municipal y los programas y proyectos de desarrollo
promovidos por el Gobierno Nacional y las Prefecturas de
Departamento; en propósitos y actividades para alcanzar el desarrollo
del municipio.
9. El POA es también una base para realizar el control social a las
actividades del Gobierno Municipal y debe permitir el manejo
transparente de los recursos municipales por las autoridades y
funcionarios.
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10. Finalmente, cada año el Gobierno Municipal sólo puede realizar
proyectos u obras que están inscritos en el POA Municipal y tienen
destinado un presupuesto para su financiamiento y ejecución.
Los planes operativos anuales (POA’s), son instrumentos normativos que se
encargan de dirigir en el transcurso de la gestión el trabajo de elaboración,
priorización y ejecución de planes, programas y proyectos, con el fin de
satisfacer las necesidades de las comunidades y por ende de los cantones y la
provincia en su conjunto.
Los planes operativos son elaborados bajo una metodología de participación
conjunta de las (OTB’s) Organizaciones territoriales de Base, la Alcaldía
Municipal y la participación de instituciones estatales y privadas.
Se tomó la información de los PQA’s elaborados por la H.A.M. de , para analizar
en que porcentaje se destinó la inversión a diferentes proyectos, con el fin de
establecer en que proyectos se esta priorizando los recursos financieros.
Favoreciendo con esto mas a algunos programas que otros.
2.GOBIERNO MUNICIPAL
La municipalidad, es la entidad con Derecho Público, con Personería
Jurídica reconocida con patrimonio propio, que representa al conjunto de
personas establecidas en una extensión territorial determinada, cuya finalidad
es la satisfacción de las necesidades de la vida de la comunidad.
2. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES.-
2 .1 Marco Institucional
De acuerdo a Ley de Participación Popular y la Ley de descentralización,
el Gobierno Central ha delegado la administración local a los gobiernos
municipales, los que deberán emprender su accionar en estrecha coordinación
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y concentración con los actores sociales de sus Municipios y en coordinación
con las Instituciones públicas y privadas que trabajan en el área.
2.2. Metodología.-
Para la elaboración de los Planes Operativos Anuales se debe una metodología
participativa y de concentración, siguiendo los lineamientos de la Ley de
Participación Popular. En este sentido el Plan responde a una metodología y
también a una pedagogía.
En la elaboración de los Planes Operativos anuales generalmente participan la
entidad ejecutora que es el Centro de Investigación y Educación Popular
CINEP y el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROSANA).
PLAN OPERATIVO ANUAL
HONORABLE ALCALDÍA DE COCHABAMBA - COCHABAMBA
ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2005
ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE COCHABAMBA GESTIÓN 2005
(Expresado En Bolivianos)
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FUENTE DE INGRESOS PRESUPUESTO
DE
INGRESOS
Recursos municipales
Ingresos propios
Otros recursos
Coparticipación Tributaria 2004
Otros financiamientos
167.800
62.163
83.000
161.600
285.400
TOTAL 759.963
Porcentaje 100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INVERSIÓN
Recursos Municipales
Activos Reales
Servicio de la deuda Pública
Impuestos
Otros Gastos
256.900
443.200
57.363
500
2.000
TOTAL 759.963
Porcentaje 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la P.O.A. 2005
Presupuesto de Funcionamiento e Inversión
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Parti. Pop Rec. Propios Otros Total
Servicios personales 60.180 60.180
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Servicios no personales
Materiales y suministros
Otros Gastos
10.105
93.900
2.000
92.715 102.820
93.900
2.000
Total 166.185 92.715 258.900
Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2005
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN DEL
MUNICIPIO DE COCHABAMBA –AÑO 2005
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N°
de
proy.
PROYECTO COMUNIDADES TOTALES
1
2
Construcción y
mantenimiento de caminos
Construcción de Escuelas
318.200
228.200
318.200
228.200
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3
4
Maquinaria y Equipo
Servicio de la Deuda
125.000
120.000
125.000
120.000
TOTAL POR FUENTE 791.400 791.400
PORCENTAJE 100% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2005
Programa: Infraestructura y servicios de educación
El municipio cuenta con 48 Locales Escolares, 5 Núcleos en Reforma, 50
Unidades Educativas, 46 Unidades en Reforma y 15 establecimientos en salud.
El área urbana y cuenta con 3.590 viviendas (Censo 1992 INE),las mismas que
cuentan con baja calidad de servicios básicos y la calidad de habitabilidad
media.
Objetivo y Metas
El objetivo general que se busca es de tener un sistema educativo capaz
de renovarse y de mejorar su calidad permanentemente para satisfacer
las necesidades de aprendizaje, así, para poder incorporar los adelantos
técnicos ofreciendo múltiples opciones que permitan a los educados
aprender por si mismos, garantizando la igualdad de las niñas y de lo
niños.
Se construirán durante la gestión de 2006 1 escuelas multigrado simple,
escuelas multigrado doble y 3 núcleos escolares ubicados en las
diferentes comunidades de la provincia.
El presupuesto para el funcionamiento de este programa fue de 228.200 Bs.
Este programa beneficiara a diferentes comunidades de la provincia, pero
principalmente beneficiara a la población infantil, y a la población analfabeta
en el Municipio.
Programa: Construcción y mantenimiento de caminos
El programa en si trata de aminorar los problemas de vías carreteras
con el funcionamiento de una autoridad municipal y con esta la vigencia las
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carreteras y el mantenimiento sean adecuadas para el habitante. También se
prevé el mejoramiento de las condiciones de calles del pueblo.
Objetivo y Metas
Consiste en mejorar los caminos y para el mantenimiento de estos para
En la presente gestión se prevé la construcción de 1 mantenimiento de
carretera.
El Presupuesto asignado para este programa fue de 318.200.00 Bs. Este
programa beneficiara a todos los habitantes que realizan su recorrido en su
diario vivir..
Programa: Fortalecimiento Municipal y Comunitario
A partir de la promulgación de La ley de Participación Popular, el
Gobierno municipal de cochabamba tiene bajo su responsabilidad el desarrollo
socioeconómico de la provincia. Por otra parte, la Alcaldía por su escasa
experiencia e insuficiente formación académica y técnica de sus autoridades
no esta en condiciones de responder por si sola de manera efectiva el nuevo
desafío que le confiere el Gobierno Nacional.
Asimismo, las organizaciones sociales de la provincia como ser:
Sindicatos y Subcentrales, de acuerdo a Ley 1551 son los actores importantes
en el proceso de planificación y ejecución de obras, sin embargo su actual
capacidad organizativa y de gestión es limitada.
Por estas consideraciones, el gobierno Municipal ha decidido
implementar el programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.
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Objetivo y Metas
Consiste en asegurar una efectiva y eficiente gestión Municipal en el
Marco de las normas y disposiciones que rigen el funcionamiento de la
Administración Pública.
El Gobierno Municipal durante este año cumplirá al menos el 75% de los
0alcances del Plan Operativo Anual.
Por lo menos el 70% de la población de cochabamba (mayor es) tendrá
oportunidad de conocer los alcances de la ley 1551 y otras
disposiciones.
El presupuesto asignado para este programa fue de 93.900 Es. Este programa
favorecerá a un 70 0/o de la población ya que se encargara de dar a conocer
los alcances de la ley de Participación popular.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA H.A.M. POR PROGRAMAS.
En el presente inciso analizaremos las prioridades de la Honorable Halcaldia
Municipal de Sacaba en la distribución de recursos para el POA de la gestión
2005
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RELACIÓN DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Instituciones Monto Porcentaje
Honorable alcaldía Municipal
Beneficiarios
Otras Inst.
229.963
327.000
203.000
30%
40%
30%
TOTAL 759.963 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2007
Analizaremos las prioridades de la H.A.M. en la elaboración del Plan Operativo
anual, gestión de 2007
ASIGNACIÓN DE LA H.A.M. (POA 2007) POR PROGRAMA DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Proyecto Programa Presupuesto
Pr. Desarrollo Productivo Construcción Caminos 318.200
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Mejoramiento de caminos
Construcción Escuela
228.200
90.000
636.400
Pr. De Desarrollo humano Infraestructura Básica
Infraestructura y Serv. De
Educación
125.000
93.900
218.900
Totales 759.963
La H.A.M. en la gestión 2006 destinó sus recursos de la siguiente manera:
Desarrollo Económico, se destino un 33% de los recursos de la H.A.M. al
Desarrollo Productivo a través de la Construcción de Caminos y mejoramiento
de caminos, Desarrollo Humano, se destinó un 50% de los recursos al
Desarrollo Humano mediante los programas de infraestructura Básica,
Infraestructura y servicios de educación e Infraestructura Deportiva,
Preservación de los RR.NN. y Medio ambiente a este programa se destinó un
4% mediante los programas de Preservación de Suelos; al programa de
Fortalecimiento Org. E Institucional no se asignó ningún recurso; y finalmente
se asignó el 13% de los recursos a cubrir gastos de funcionamiento y al
programa de acciones estratégicos.
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2007
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2007
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FUENTE DE INGRESOS PRESUPUESTO
DE
INGRESOS
Recursos municipales
Ingresos propios
Otros recursos
167.800
62.163
83.000
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Gobierno Municipal de Sacaba Cochabamba- Bolivia
Coparticipación Tributaria 2005
Otros financiamientos
161.600
285.400
TOTAL 759.963
Porcentaje 100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INVERSIÓN
Recursos Municipales
Activos Reales
Servicio de la deuda Pública
Impuestos
Otros Gastos
256.900
443.200
57.363
500
2.000
TOTAL 759.963
Porcentaje 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la P.O.A. 2007
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CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2007
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N°
Proy.PROYECTOS TOTAL EJEC.
1 Gastos de funcionamiento
Servicios Personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
70.500
60.180
102.820
93.900
TOTAL
2 Infraestructura de Saneamiento Básico
Construcción Sistema de Agua Potable en 1 comunidades
228.200
2.000
TOTAL 230.200
3 Infraestructura de Servicios de Educación
Construcción escuelas en 1 comunidades
Construcción Escuelas en 6 comunidades
Estudio en 20 escuelas
Equipamiento Escuelas
Escuela Mariscal Sucre
Escuela Victor Callejas
Compra Material Escolar
Capacitación Maestros
318.200
12.150
10.005
1.000
30.200
1.500
1.500
4.400
21.000
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TOTAL 391.905
4 Construcción y Mantenimiento de Caminos Vecinales
Construcción Camino cochabamba – Quemalla
Mejoramiento Camino Km. 5 a COCHABAMBA
Mejoramiento Camino Puente cochabamba - cochabamba
228.200
90.000
90.000
120.000
TOTAL 300.200
5 Fortalecimiento Municipal y Comunitario
Refacción Equipamiento Alcaldía
49.268,01
2.124,00
TOTAL 51.392,01
6 Acciones Estratégicas (Servicio Salud)
Seguro Materno Infantil
Equipamiento Postas
Funcionamiento Centros de Salud
1.770,00
115.235,16
3.740,00
TOTALES 759.963
Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyectos ejecutados por al
H.A.M. en 2007.
CONCLUSIONES PARCIALES
En la ejecución presupuestaria de la gestión de 2005 se priorizó los diferentes
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera:
Se ejecutaron recursos en proyectos de:
Desarrollo Económico en un 45%: Construcción y mantenimientos de
Caminos, Apoyo al sector productivo, Construcción de Unidades Educativas.
Desarrollo Humano en un 49% en proyectos de: Infraestructura Básica,
infraestructura y Servicios de Educación, Programas de Acciones estratégicas
(salud) e Infraestructura Deportiva.
En el Municipio no existe una Unidad de Recursos Humanos. El total de
funcionarios alcanza a 25, de los cuales 7 tienen formación universitaria y los
restantes solamente formación básica o media.
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Gobierno Municipal de Sacaba Cochabamba- Bolivia
El manejo de personal, es bastante precario y se limita al control de entradas y
salidas del personal, no hace evaluaciones periódicas y el reclutamiento se
hace sin ningún tipo de lineamiento definido, este hecho se agrava por la falta
de capacitación en el manejo financiero contable.
Fortalecimiento Organizativo e Institucional en un 6% en proyectos de
Fortalecimiento y Organización Institucional.
La cobertura de servicios de agua potable alcanza al 35%; alcantarillado al 10
% y electricidad 30 % de la población.