MINISTERIO DE AGRICULTURA
Ing. Ismael Benavides FerreyrosMinistro de Agricultura
I. VISION Y ESTRATEGIAS
II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA
III. PRESUPUESTO AÑOS 2006 Y 2007
IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008
ÍNDICEÍNDICE
I. VISION Y ESTRATEGIAS
VISION AL 2015VISION AL 2015
PERÚ, PAÍS LÍDER EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMÉRICA
DEL SUR.
EJES PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO AGRARIO
AGUA ACCESO A MERCADOS
CREDITO Y SEGURO AGRARIO
INVESTIGACION AGRARIA
INFORMACION AGRARIA
DESARROLLO RURAL
AGUA
Inversiones en infraestructura
Gestión del agua: Capacidades y manejo en cuencas
Reconversión de Cultivos
Asignación del agua
Mejora de la normatividad
ACCESO A MERCADOS
Programas de competitividad
Fortalecimiento de sanidad agraria e inocuidad
Asociatividad de pequeños productores agrarios
Creación de la Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado
Articulación de productores con gran empresa y mercados.
Plan desarrollo agroexportación: zonas sur y norte
Apertura de mercados
CREDITO Y SEGURO AGRARIO
Fortalecimiento de Agrobanco
Fondo de garantía
Fondo de inversión
Implementación del Seguro Agrario
Creación de la Unidad de Capitalización y Seguro Agrario
Canalización de mayor crédito al agro del sistema financiero
INVESTIGACION AGRARIA
Innovación tecnológica vinculada al mercado
Mejorar y ampliar servicios de investigación y asistencia técnica
Mejora de rendimientos y mayor valor agregado
Priorización de productos promisorios: especies nativas, Biocombustibles y Biotecnología
INFORMACION AGRARIA
Puesta en Marcha del Sistema de información y difusión: SINFA
Rediseño del Portal Agrario
Diseño y puesta en marcha Ventanilla Unica
Rediseño y difusión de PlanNacional de Cultivo y Riego
Mejora del Sistema de Estadística Agraria
DESARROLLO RURAL
Fondo de Desarrollo Productivo Rural
Proyectos de negocios rurales
Apoyo a Sierra Exportadora
Alianzas público - privadas
Articulación multisectorial
Promoción de productos andinos, reforestación
II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA
0.30%1 001 2/334 0002007 1/
0.28%1 001360 0002008 1/
0.18%562304 5002006 1/
0.21%549261 6002005
0.22%507 234 3002004
0.36%761210 7002003
0.35%699200 0002002
0.35%664192 3002001
%Participación
PRESUPUESTOPBI 1/AÑO
(Expresado en Millones de Nuevos Soles)
1/ Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 – Actualizado al mes de Agosto 2007.
2/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.
Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Millones de Nuevos Soles)
664 699
761
507 549 562
1 001
0
200
400
600
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años
Millo
nes
de N
uevo
s So
les
PIA Promedio 2001-2007S/. 677 millones
10001 001
2008
1/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.
1/
Para el año 2008, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 1.41% del Presupuesto Nacional (S/. 71 049’786,794)
Toda Fuente de Financiamiento
1.62%
1.10%1.12%1.15%
1.71%
1.95%1.86%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *Años
Millo
nes
de N
uevo
s So
les
1.41%
2008
Para el año 2008, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo concertados por US$ 52 millones.
(Expresado en Millones de Dólares)
43 47
39
23
38 38 41
0.0
20.0
40.0
50.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años
Mill
ones
de
Dól
ares
Am
eric
anos
52
2008
III. PRESUPUESTO AÑO 2006
Y AÑO 2007
(Expresado en Millones de Nuevos Soles)
85.67%932,075,213100.00%100.00%1,088,018,899562,207,720TOTAL SECTOR
78.98%153,442,46717.86%0.00%194,269,8920313: INADE
92.86%44,378,7264.39%8.13%47,788,68945,687,200163: INIA
88.28%87,918,8889.15%10.25%99,595,81657,614,833162: INRENA
81.02%13,499,0761.53%0.95%16,661,4225,342,773161: CONACS
76.73%69,061,1978.27%8.54%90,000,37348,016,029160: SENASA
88.13%563,774,85958.80%72.13%639,702,707405,546,885013: MINAG
(%)(S/.)Respecto al PIM
Respecto al PIA
EJECUCION Respecto al PIMDISTRIBUCION (%)
PIMPIAPLIEGO
1,156,922,81047.36%547,896,352100.00%100.00%1,156,922,8101,001,340,960TOTAL SECTOR
279,186,25033.15%92,554,57424.13%22.75%279,186,250227,795,167313: INADE
54,976,37956.99%31,331,1104.75%4.99%54,976,37949,926,841163: INIA
103,451,92152.31%54,115,6858.94%8.35%103,451,92183,626,844162: INRENA
9,202,07974.88%6,890,0800.80%0.53%9,202,0795,345,863161: CONACS
141,635,40638.51%54,543,73512.24%10.27%141,635,406102,868,544160: SENASA
568,470,77554.26%308,461,16849.14%53.11%568,470,775531,777,701013: MINAG
(%)A AGOSTO (S/.)
Respecto al PIM
Respecto al PIA
PROYECCION A DICIEMBRE
2007
EJECUCION Respecto al PIMDISTRIBUCION (%)
PIMPIA
PLIEGO
(Expresado en Millones de Nuevos Soles)
V. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008
* Se ha considerado las actividades de Gastos Administrativos, Obligaciones Previsionales, Conducción y
Orientación Superior, Defensa Judicial del Estado, entre otras acciones del Sector.
1 001,1TOTAL
134,2ACCIONES GENERALES*
309,4DESARROLLO RURAL
75,2INVESTIGACIÓN AGRARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
28,3INFORMACIÓN AGRARIA
0,9CRÉDITO Y SEGURO AGRARIO
160,2ACCESO A MERCADOS
292,9AGUA
AsignaciónMEFEjes Temáticos
(Expresado en Millones de Dólares)
43,0
3,8
2,3
48,1
14,1
78,6
10,4
8,2
Total Presupuesto S/. 292,9 Millones de Nuevos Soles
0,5
6,6
2,8
6,8
3,6
5,7
2,8
5,5
19,2
0,2
13,4
3,5
11,4
1,6
0,5
0,3
Mediante el PSI se plantea la rehabilitación y mejoramiento de 100.30 Km. de canales de riego, 03 bocatomas y 277 obras de arte, permitiendo el mejoramiento de 98 337 hectáreas de superficie con riego, en beneficio de 31 413 familias.
Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios del agua en la costa del Perú, mediante la capacitación y asistencia técnica a 2 530 agricultores.
Instalación de 2 472 hectáreas de riego tecnificado, la formalización de los derechos de uso del agua a través de la entrega de 65 000 licencias, además, se plantea el mejoramiento de 95 865 hectáreas con obras de rehabilitación en la infraestructura de riego.
A través del programa de encauzamiento de ríos y protección de la estructura de captación se plantea la protección de las inundaciones mediante 67 obras, beneficiando a 12 721 hectáreas agrícolas.
PRONAMACHCS tiene previsto la construcción de 415 obras de pequeños sistemas de riego beneficiando a 22 825 hectáreas.
Principales AccionesPrincipales Acciones
Total Presupuesto S/. 160,2 Millones de Nuevos Soles
0,7
1,4
1,3
0,7
0,8
117,3
1,5
0,3
0,6
1,2
0,4
6,0
4,4
0,6
0,1
4,4
2,5
6,1
0,2
0,2
6,1
1,1
0,5
1,8
PROSAAMER capacitará a 500 personas en gestión empresarial, implementará 2 000 planes de negocios, de los cuales 100 corresponderán a los corredores económicos de la costa e implementará 80 dependencias regionales agrarias con recursos humanos y equipamiento tecnológicos.
Mediante PROAMAZONIA se plantea promover inversiones por el orden de 5 millones de nuevos soles.
Se participará en las negociaciones con la Unión Europea, Canadá y el EFTA, entre otras.
Se participará en Ferias internacionales para promover la oferta agraria.
Principales AccionesPrincipales Acciones
0,2
0,7
CALLAO
Total Presupuesto S/. 0,9 Millones de Nuevos Soles
Nueva Unidad de Capitalización y Seguro Agrario diseñara y promoverá instrumentos financieros que amplíen el acceso al financiamiento agrario.
Principales AccionesPrincipales Acciones
Total Presupuesto S/. 28,3 Millones de Nuevos Soles
0,02
0,03
0,04
0,04
0,07
26,84
0,03
0,05
0,04
0,04
0,05
0,09
0,55
0,04
0,05
0,03
0,04
0,02
0,05
0,09
0,02
0,03
0,04
0,02
El Ministerio de Agricultura mediante la Dirección General de Información Agraria-DGIA, plantea a través de la implementación de la ventanilla única y del sistema nacional de información agraria, brindar información oportuna y confiable a los productores agrarios, respecto a precios, volúmenes de producción, oportunidades de mercados internos y externos.
Asimismo, se plantea el funcionamiento de un rotafono que viabilice la atención y orientación del productor agrario; se estima que el beneficio llegaría a unos 8 millones de personas.
Principales AccionesPrincipales Acciones
Total Presupuesto S/. 75,2 Millones de Nuevos Soles
0,1
0,1
0,2
5,4
2,4
30,9
4,6
4,4
0,1
1,3
2,6
2,8
3,8
1,1
1,7
2,8
1,4
0,3
1,9
5,3
0,1
1,9
En el marco de su objetivo “Construcción y Fortalecimiento de un Sistema de Innovación Tecnológica Agrario” y de las políticas sectoriales de promoción de la competitividad y la modernización de la agricultura, el sector prevé cofinanciar 80 nuevos proyectos de servicios de extensión y de investigación adaptativa y continuar con los 117 proyectos adjudicados en los años 2005 y 2006.
Desarrollar 40 sistemas tecnológicos.
Adjudicación de 100 proyectos de innovación tecnológica.
Promover el fortalecimiento institucional, nacional, regional y local para diseñar y gestionar una política de innovación tecnológica sectorial.
Principales AccionesPrincipales Acciones
Total Presupuesto S/. 309,4 Millones de Nuevos Soles
20,7
25,4
21,5
23,3
5,9
13,1
19,8
25,1
9,5
13,1
16,8
36,3
26,6
10,2
0,3
0,5
15,1
1,4
1,5
2,3
0,7
2,5
10,3
7,5
PRONAMACHCS plantea la instalación de 11 400 hectáreas de cultivos instalados y 36 534 hectáreas acondicionadas con practicas de conservación de suelos (22 344 Has. con andenes y terrazas y 14 190 Has. de zanjas de infiltración), beneficiando a 153 823 familias de la zona altoandina de la sierra del país, así como contar con 80 comunidades campesinas con capacitación de autogestión, la producción de 26 640 000 plantones producidos en 180 viveros comunales, la reforestación de 31 372 hectáreas con fines industriales, conservación y agroforestería.
MARENASS plantea la organización de grupos de mujeres que se inserten al mercado, así como líderes de campesinos capacitados.
Principales AccionesPrincipales Acciones
Presupuesto Año Fiscal 2008
MINISTERIO
SENASA
INIA
INRENA
CONACS
PRONAMACHCS PROABONOS PETT PSI MARENASS INCAGRO
S/. 138,8 mill. S/. 13,6 mill. S/. 89,5 mill. S/. 27,9 mill. S/. 29,5 mill.
PROSAAMER
S/. 18,7 mill.
S/. 100,3mill.
S/. 51,9mill.
S/. 83,4mill.
S/. 176,3 mill.
1/ MINAG-Administración CentralPliego presupuestal
MINAGS/. 494,3 millones
Pliegos presupuestalesOPDs
S/. 1 001,1 Millones
S/. 271,2mill.
INADETransferido a COFOPRI
Transferido a MINAG e INRENA
Expresado en Millones de Nuevos Soles
0
200
400
600
800
1 2Gasto Corriente Gasto de Capital
288,1
713,0
28,8%
71,2%
Total Presupuesto S/. 1 001,1
0,8%Inversiones Financieras
16,8%Bienes y Servicios
0,4%Otros Gastos Corrientes
69,4%Inversiones
1,0%Otros Gastos de Capital
4,4%Obligaciones Previsionales
7,2%Personal y Obligaciones Sociales
Participación PorcentualConcepto
Expresado en Millones de Nuevos Soles
Expresado en Millones de Nuevos Soles
27,1%271,21,52,010,6257,1INADE
10,0%100,3-9,823,067,5SENASA
16,6%
166,0
12,0
142,2
Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito Externo
100%0,4%10,6%72,4%%
100%1 001,04,6105,7724,8TOTAL
5,2%51,90,38,443,2INIA
8,3%83,42,843,425,2INRENA
49,4%494,3-20,3331,8MINAG
%TOTAL
MillonesS/.
Donaciones y Transferencias
Recursos Directamente Recaudados
RecursosOrdinarios
Pliegos Presupuestario
s
Expresado en Millones de Nuevos Soles
7,6
7,6
Inversiones Financieras
51,90,18,40,120,822,5INIA
695,3
247,7
36,3
42,5
360,4
Inver-siones
100,34,034,019,8SENASA
168,5
2,4
36,1
75,2
Bienes y Servicios
1 001.110,13,743,872,1TOTAL
271,25,51,70,55,8INADE
83,40,40,110,5INRENA
494,30,11,843,313,5MINAG
Total
Otros Gastos
de Capital
Otros Gastos
CorrientesPensiones
Remune-raciones
Pliegos Presup.
23 574 38764 876 870
11 345 439
7 288 734
30 803 601
25 653 902
38 554 159
79 874 249
48 013 381
23 316 512
388 210 710
37 163 166
39 048 100
18 088 965
89 600CALLAO
Total Presupuesto S/. 1 001 110 49811 806 134
17 852 460
32 497 045
14 416 286
12 180 978
15 303 845
26 319 656
11 215 840
21 363 987
2 252 492
OPD's506,850,6%
MINAG494,349,4%
PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s
100,0%1 001,1TOTAL
50,6%506,8OPD’s
49,4%494,3MINAG
%PRESUPUESTO
2008ENTIDADES
36,0% Proyectos (S/. 360,4)• PERPEC• Desarrollo de Plantaciones Forestales• Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales• PRONAMACHCS• PROABONOS• PSI (Sistema de Riego)• MARENASS• INCAGRO• PROSAAMER.4,3% Pensiones (S/. 43,3)
9,1% Actividades (S/. 90,6)
10,0% SENASA8,3% INRENA5,2% INIA
27,1% INADE
• Programa del Algodón• Promoción• Estadística• PROAMAZONÍA• Otros
(Expresado en Millones de nuevos soles)
3,8%18,711,2-7,5010: PROSAAMER
100%28,8%4,1%67,1%%100%494,3142,220,3331,8TOTAL
5,9%29,523,5-6,0009: INCAGRO5,6%27,916,5-11,4008: MARENASS
18,1%89,546,2-43,3006: PSI2,8%13,6-10,92,7004: PROABONOS
28,1%138,844,89,384,7002: PRONAMACHCS35,7%176,3-0,1176,2001: MINAG
%TOTALMill. S/.
Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito
Recursos Directamente Recaudados
RecursosOrdinarios
UNIDADEJECUTORA
- Programa Algodonero- Apoyo al Agro-DGPA- PERPEC- Fortalecimiento DRA- Programa de Maquinaria- PROAMAZONÍA- Desarrollo de Plantaciones Forestales- Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales- Obligaciones Previsionales
(Expresado en Millones de nuevos soles)
MINAG
35,7%
PROSAAMER3,8%
INCAGRO5,9%MARENASS
5,6%
PSI18,1%
PROABONOS2,8%
PRONAMACHCS28,1%
0,5%
1,47
1,47
Donaciones y Transferencias
9,5%25,681,970,0422,20016. JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA
7,9%21,5521,55019. ALTO HUALLAGA
6,0%16,180,1016,08020. PICHIS PALCAZU
6,1%16,6116,61021. MADRE DE DIOS
100%0,7%4,0%94,8%%
100%271,211.9710,70257,07TOTAL PLIEGO
6,9%18,700,0118,69015. BINACIONAL RIO PUTUMAYO
21,0%56,970,2456,73014. BINACIONAL LAGO TITICACA
11,1%30,0730,07012. SIERRA CENTRO SUR
4,1%11,212,219,00005. JEQUETEPEQUE-ZAÑA
20,2%54,728,1046,62002. BINACIONAL PUYANGO-TUMBES
7,2%19,5219,52001. SEDE CENTRAL - INADE
%TOTALMill. S/.
Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
Recursos Directamente Recaudados
RecursosOrdinarios
UNIDADEJECUTORA
(Expresado en Millones de nuevos soles)
(Expresado en Millones de nuevos soles)
En el año 2007 se transfirieron los Proyectos Especiales Chinecas y Huallaga Central y Bajo Mayo a los Gobiernos Regionales de San Martín y Ancash. En el 2008 no se considera el presupuesto de Chinecas por S/. 9.1 millones y Huallaga Central y Bajo Mayo por S/. 14,1 millones, principalmente.
Se ha reducido principalmente el presupuesto de la Estación Experimental Canaán (S/. 1,3 millones), Illpa (S/. 0,8 millones) y Vista Florida (S/. 0,6 millones).
El presupuesto del Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánica Sur se reduce en S/. 3,9 millones, incrementándose principalmente en la Actividad Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea.
Se tiene prevista la fusión por absorción del CONACS al Pliego Ministerio de Agricultura y al INRENA (Plazo: 31/12/07).
Reducción en S/. 9,8 millones de los proyectos Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque-Cajamarca. Reducción en las actividades de sanidad agrícola y pecuaria por S/. 10,8 millones.
El presupuesto 2008 no incluye S/. 109.1 millones de la actividad Fondo Contravalor Perú-Japón que consideró el presupuesto 2007. Tampoco se considera el Presupuesto del PETT que fue transferido a COFOPRI, que para el año 2007 fue de S/. 36,1, monto que se ha considerado como incremento principalmente en el PSI.
OBSERVACIONES
-0.21,001.11,001.3TOTAL SECTOR
43.4271.2227.8INADE
2.051.949.9INIA
-0.283.483.6INRENA
-5.30.05.3CONACS
-2.6100.3102.9SENASA
-37.5494.3531.8MINAG
VARIA-CIÓN
PIA2008
PIA2007PLIEGO