ceplan bloque i · fonafe 150 pliegos, 393 ues ministerios, opds, instituciones autónomas, sunat,...

CEPLAN

BLOQUE I

Mayo de 2018

FONAFE

150 Pliegos, 393 UEs

Ministerios, OPDs, Instituciones Autónomas, SUNAT, Universidades. PIA 115.38 mm PIM 117.60 mm

26 Pliegos, 550 UEs

GR con sus Direcciones Regionales (DRE, DISA) y UUOO (EESS, IIEEs, Comisarías, Agencias Agrarias ) PIA 25.75 mm PIM 29.33 mm

1,874 GLs

(196 Provinciales) PIA 16.03 mm PIM 22.35 mm

55 Empresas Fondo de Actividad Empresarial Estado

(Agrobanco, Electroperú, ADINELSA, BN, Corpac, COFIDE)

Ingresos: 22.3 mm Gastos: 22.3 mm

Beneficencias

BCR

ESSALUD

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

231 Entidades Entidades de Tratamiento Empresarial Empresas Municipales PIA: 88 mm

ETEs

943 UEs -1,874 GLs 157.16 mm (PIA) 169.29 mm (PIM)

ERP

3 Niveles Gobierno

Entidades del Sector Público 20181

19 Sect. Ministerios:

88 Pliegos/267 UEs

11 Sect. Autónomos:

12 Pliegos/37 UEs

48 Universidades:

48 Pliegos/ 48 UEs

Unidades Operativas (Territorio nacional)

• Salud: 8,135 EESS • Educación: 68,961 IIEE • Interior: 1,545 Comisarías • Agricultura: 191 Agencias Agrarias

Gobierno NACIONAL

Gobierno REGIONAL

Gobierno LOCAL

OTRAS

• Bajo Services: 564 • Locales Alternos: 270

1. Actualizado al 12 de marzo de 2018

3

Año Total / Genérica PIA PIM E% PIM De ve nga do Av % Monto PIM-

PIA

%

re spe c

PIA

Monto No

Eje c uta do =

PIM - De v

% No

Eje c

re sp PIM

TOTAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3

5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1

Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3

TOTAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8


6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0


TOTAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,690.6 86.5 25,257.8 23.3 17,986.1 4.2




TOTAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,870.0 89.0 25,871.5 21.8 15,935.7 11.0




TOTAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,337.8 88.5 22,267.7 17.0 17,551.1 11.5




TOTAL 138,490.5 158,282.2 100.0 136,864.6 86.5 19,791.7 14.3 21,417.6 13.5




TOTAL 142,471.5 176,081.1 100.0 151,668.5 86.1 33,609.6 23.6 24,412.5 13.9




Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 1

Dif PIM -PIA Dif PIM - DEV

2 0 1 2

2 0 1 7

Resumen AEP 2012-2017. Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)

4

Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)

Año PIA PIM Eje c uc ión Año PIA PIM Eje c uc ión Año PIA PIM Eje c uc ión

2 0 1 2 4 2 ,2 6 2 .0 6 6 ,6 0 2 .5 5 0 ,1 3 2 .0 2 0 1 2 1 8 ,9 4 2 .0 2 5 ,9 4 8 .7 2 1 ,6 5 4 .1 2 0 1 2 2 3 ,3 2 0 .0 4 0 ,6 5 3 .8 2 8 ,4 7 7 .9

2 0 1 3 4 9 ,8 5 5 .8 7 2 ,2 6 8 .6 5 6 ,7 7 8 .7 2 0 1 3 2 3 ,5 4 8 .2 2 7 ,9 0 4 .8 2 4 ,4 7 5 .7 2 0 1 3 2 6 ,3 0 7 .6 4 4 ,3 6 3 .8 3 2 ,3 0 3 .0

2 0 1 4 5 1 ,0 0 2 .4 7 3 ,8 1 0 .4 6 0 ,6 5 6 .0 2 0 1 4 2 4 ,1 1 9 .1 3 0 ,6 0 3 .6 2 7 ,1 7 1 .6 2 0 1 4 2 6 ,8 8 3 .3 4 3 ,2 0 6 .8 3 3 ,4 8 4 .4

2 0 1 5 5 3 ,0 6 8 .9 7 6 ,1 3 2 .9 6 2 ,7 2 3 .7 2 0 1 5 2 7 ,0 8 2 .9 3 4 ,8 9 6 .0 3 0 ,6 0 7 .4 2 0 1 5 2 5 ,9 8 6 .0 4 1 ,2 3 6 .9 3 2 ,1 1 6 .3

2 0 1 6 5 5 ,8 6 9 .7 7 9 ,1 1 4 .0 6 2 ,6 2 2 .3 2 0 1 6 2 8 ,5 4 9 .7 3 6 ,2 2 0 .0 3 2 ,5 9 7 .6 2 0 1 6 2 7 ,3 2 0 .0 4 2 ,8 9 4 .0 3 0 ,0 2 4 .7

2 0 1 7 5 7 ,4 3 7 .9 8 0 ,0 2 2 .2 6 5 ,7 5 2 .7 2 0 1 7 3 0 ,6 8 3 .5 4 0 ,0 1 1 .1 3 4 ,6 2 7 .7 2 0 1 7 2 6 ,7 5 4 .4 4 0 ,0 1 1 .1 3 1 ,1 2 5 .1

ByS + Inve rsione s 5 -2 3 : BIENES Y SERVICIOS 6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Genéricas Bienes y Servicios + Inv

PIA PIM Ejecución

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Genérica Bienes y Servicios

PIA PIM Ejecución

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Genérica Inversiones

PIA PIM Ejecución

Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública

Agenda 2030, Recomendaciones

OCDE, Políticas de Estado,

Acuerdo Nacional, Prioridades de

Gobierno, Imagen Futura

Planeamiento (Presupuesto, Logística, Usuarios)

Logística (Planeamiento, Usuarios)

Presupuesto (Planeamiento, Logística, Usuarios)

Usuarios, Logística, Presupuesto, Planeamiento

Plan Operativo Institucional

(POI)

Cuadro de Necesidades (CN)

Presupuesto Multianual

Propuesta de Presupuesto

Presupuesto Institucional

Apertura (PIA)

Plan Anual de Contrataciones

(PAC)

1. Planeamiento

2. Programación Logística

Plan Estratégico Institucional

(PEI)

3. Formulación (Orientación a Resultados)

4. Pre Ejecución

5. Ejecución (orientación a resultados). A partir de enero.

Presupuesto de Bienes y

Servicios, y Obras.

OPI, Infraestructura

Política General de Gobierno (PGG)

Logística (Planeamiento, Usuarios)

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)

5

Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud

DGPP

OSCE

OGTI

• Gestión por Resultados

• Identificación de Brechas y Atención en Procesos críticos

• Sistemas Transversales: Perfil logístico

• Liderazgo de Gerencia de Desarrollo Social

Logística Personal

• Cuadro

necesidades• Gerencia

B y S de 3 Niv

GobB y S (MINSA)

• Seguimiento de

Plazas

❶

• Despacho

(seguimiento)

• Incoporación de

TICs

TICs

Beneficiarios:

Cap. Humano

Especialistas Medicamentos

• Educación

• Saneamiento

MINSA (Rector Función Salud) Gobierno Regional

Estándares

Nacionales:

• Perfíl logísticoProgramas

Presupuestales:• Manejo de SATs

MEF

Programas Presupuestales

Equipo apoyo en c/GR

Candados SIAF / SEACE /

SIGA

Manejo de

Estándares

Estimación de la

demanda

Estadística

básica

• Equipamiento y MantenimientoAspectos Clave:

Capacitación y

motivación del

personal

Mejora de procesosEnfoque de

productos

• Rol de áreas de negocio

• Tablas actualizadas• Almacén

adecuadamente

abastecido

Sistema Integral de Salud - SIS

Adquisiciones y Contrataciones Control Patrimonial

Red de Salud

Integración de áreas con ST

Buenas

Prácticas y

Apoyo

Técnico:

Conectividad

Puestos equipados y

operando

Medicamentos y

Equipos

(CONVENIO

MARCO)

Gobierno Nacional

MIDIS CUNA SAF

PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Materiales e insumos

Establecimientos de Salud

Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares

Clientes y Usuarios (especialmente Madre - Niño)

Recursos

críticos:

• Ordenamiento de Sist. de Información Dirección Regional de Salud

• Procesos de selecciónEquipo GR de Sistemas

Transversales: Experiencia,

vinculación con Rector

Gobierno Regional e

Instituciones del GN

promueven alianzas con

GLs Provinciales y

Distritales

Gobierno Local involucrado

en calidad y oportunidad de

servicios públicos

Registro Administrativo Único (SIS, HIS)

Servicios Educativos

Enfoque corporativo para Sistemas

Transversales de Gestión de

Bienes

Registro Único

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) + Tablas de ByS del MEF

Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual de

Adq y Contrataciones (PAC)

• Estudio de Mercado• Bono para zonas

Rurales

• Asignación (demanda

efectiva)

• Bases Estandarizadas, Modalidades

Sistemas Administrativos Transversales - Áreas

• Equipo Especialistas • Programación

Productos y

Proyectos

PAN

SALUD

MATERNO

NEONATAL

Incrementa Productividad de EESS

Farmacia Almacén Patrimonio

• Visión de Recursos (Departamental y

Provincial)

Competencias:

• Local, Equipamiento

• Compras Corporativas

Unidades Orgánicas:

(área de usuarios)

Conocimiento

Negocio

Condiciones de vivienda

Mediciones

Regidor Servicios de Salud

EESS, PIPs intangibles,

Agua Segura

Mirada integral a

otras instituciones

Acompañamiento

SAF CUNA MAS Agua Segura

Programas de Incentivos

❶

❷

❸

7

Módulos de Gestión de Servicios (Work Flow) Mejora en Productividad de los RRHH e instalaciones incide en Calidad y Cobertura del servicio en los EESS.

Etapa del Servicio Medio Gestión / Resultado

Internet domicilio

Cabinas publicas

Terminal en instituciones 3

niveles de Gobierno (GLs)

Terminal en EESS

Bienvenida / Identificación

Usuario (DNI, CUI)

Aplicativo (web services) con

RENIEC

Conectividad en EESS para

Registros, operación de STs y

Telemedicina

Identificación SISAplicativo (web services) con

SIS

ReferenciaciónAplicativo (web services) con

otros EESS

Acceso a Historia Medica

actualizada

Aplicativo de consulta + BD

Historia Medica (progresivo

contenido y cobertura)

Reduce tiempos muertos en

Consultorios. Mejor atención.

Atención a Usuarios Aplicativo web (Registro

Producción)Mejora Productividad RRHH

Farmacia Aplicativo DIGEMID

Simplifica registros

POI/PIA/PIM. Transparencia en

seguimiento.

HospitalizaciónAdquisición de equipos y

tecnología competitiva

CirugíaPolítica de Mantenimiento y

reposición.

RecuperaciónRentabilidad de recursos

públicos

Control de Calidad -

Generación de Tablas Consistencia Consistencia de indicadores

BD disponible para

Consultas Amigables

Consultas en línea. Cruces con

INEICredibilidad y predictibilidad

Generación de Estadísticas

(Stata)

Reportes para instituciones

MEF, MINSA, HIS, GRs, GLsMotivación

Registro en SIAF-MEFIndicadores avances en Prog

Pres/ProductosPIPs de intangibles

Recursos / Instrumentos /Tareas

Solicitud / asignación de

Citas

Aplicativo web a Servidor

EESS

Día t1 -

As ignación de

CitasCita asignada grabada en BD

de EESS

Elimina colas y uso de libros.

No papeles

Día t2 -

Atención a

Usuarios en el

EESS.

Día t2 -

Ind icadores -

Estadísticas

Día t2 - B

Procedimientos-

Consultas a los

Usuarios.

Día t2 - t3

Otros

Procedimientos-

Especialistas. Salas. Equipos.

Instrumental. Otros Medios.

Instalaciones adecuadas.

Apoyo Logístico

Instalaciones adecuadas.

Apoyo Logístico

Simplificación de registros y

reducción al mínimo de tareas

no productivas

Alianza (GN+ GR+ GL) en Institución Educativa

DGRP

OGTI

Paquete

Tecnológico (PT)

Mantenimiento de

localesAgua Segura Acompañamiento

Capital Humano Patrimonio

PT actual vs

PT1

B y S de 3

Niv GobB y S (MINEDU) B y S (DRE) B y S (IIEE) - GL

Envergadura de área de Gestión Pedagógica

Negocio principal (mejoras de aprendizaje)/ requiere un N° y perfil de Especialistas contratados en

establecimientos (aislamiento, rurales, unidocentes) de IIEE.

Supervisión de

instituciones

contratadas

Principios, filosofía de intervención Soporte PECOSAs

PER- Estrategia- Política Educativa

(Coordinaciones, Documentos, Informes,

Reuniones)

Soporte PatrimonioGestión de Personas

Apoyo/Soporte Técnico a IIEEsPE Logros de Aprendizaje al finalizar III ciclo

(2° grado)Textos/ Materiales

Conectividad: Para Registros, operación de ST y

Telemedicina.

Alianza crítica GL-PEL

Regidor Servicios

de Educación

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) operando a satisfacción

Esquema de Acompañamiento

y Exigencia: MYPEs, CDA

• Juntos

PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Infraestructura Servicios Materiales e insumos Mantenimiento

Mantenimiento

educativoSaneamiento

Almacén

Ludoteca, Reducentro

Talleres, Capacitación,

Materiales

Comunidad de

aprendizaje

Comunidad

Gobierno Regional

promueve alianzas con

GLs e instituciones del

GN

Mediciones

Aspectos Clave:Gestión

Pedagógica

Mejora de

procesos

Enfoque de

productosIntegración de áreas con ST

Unidades Orgánicas:

(área de usuarios)

Conocimiento

Negocio

Manejo de

Estándares

Estimación de la

demanda

Estadística

básica

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

Sistematización de buenas

prácticas

Recursos

Dirección Regional de

Educación• Programas Nacionales (Capacitación)

Programas

Presupuestales

TICs

Institución Educativa

Gobierno Nacional

MINEDU (Rector Función Educación) Gobierno Regional

• Programas Nacionales Equipo GR de Sistemas

Transversales:

Experiencia, vinculación

con Rector

Buenas

Prácticas y

Apoyo

Técnico:

Estándares

Nacionales:

• Tramo Función Educación para PEI de GR y GLs

Encargos

(revisión de

plazos)

Compras

Corporativas

MEF

Rectoría para ST de Logística

Integración POI/ SIAF / SEACE / SIGA

Gerencia de Desarrollo SocialGerencia Regional de Planeamiento y

Presupuesto

• Apoyo a Institutos Tecnológicos

Involucrado en calidad y oportunidad de servicios

públicos

Estimación de costos de PT

• Integración de Gerencias+ Relación fluida con sus instancias intermedias (Unidades Ejecutoras) para organizar la prestación de

servicios de calidad a sus clientes.

• Macroproceso Sistemas Administrativos Transversales: Planeamiento (POI) - Logística (CN), Presupuesto (PIA), Ejecución

Presupuestal, Contrataciones (PAC)

Gobierno Local

Acompañamiento

• Enfoque Corporativo para la atención de los Sistemas Transversales de Gestión de Bienes + Apoyo a Oficina de Logística

Dirección Regional de Educación- DRE

• Rol de áreas de negocio

• Mediciones

• Ordenamiento de Sistemas de Información

Asignación actual+ incremental Redes Educativas Locales

• IIEEs Primaria Unidocente y Multigrado con atención diferenciada

Niños (usuarios demandantes) y sus maestros

• IIEEs Secundaria bajo Esquema de Alternancia

• Reto para Institutos Tecnológicos como SENATI o TECSUP (Mano obra especializadas para

demandas del territorio)

• Conectividad: para Registros, operación de SATs y Aprendizaje • Prog. Sociales

Sistemas Transversales: Perfil Logístico

BLOQUE II ESQUEMA CORPORATIVO Y

ESQUEMA PROVINCIAL

Ministerio del Interior – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal

10

ST Planeamiento ST Presupuesto ST Contabi l idadST Inversión

Públ ica

ST

Abastecimiento

DESPACHO

MINISTERIAL

001-25: MINISTERIO

DEL INTERIOR-

OFICINA GENERAL

DE

ADMINISTRACION

002-26: DIRECCION

DE ECONOMIA Y

FINANZAS DE LA

PNP

003-27: REGION

POLICIAL PIURA

005-29: I I I DIRTEPOL

- TRUJILLO

009-33: VII

DIRECCION

TERRITORIAL DE

POLICIA- LIMA

SECRETARÍA

GENERAL

010-34: VII I

DIRECCION

TERRITORIAL DE

POLICIA -

HUANCAYO

012-36: X

DIRECCION

TERRITORIAL DE

POLICIA - CUSCO

018-42: DIRECCION

DE AVIACION

POLICIAL

019-43: DIRECCION

EJECUTIVA DE

EDUCACION Y

DOCTRINA PNP-

DIREDUD PNP

020-1067:

SANIDAD DE LA

PNP

DESPACHO

VICEMINISTERIAL

DE ORDEN INTERNO

022-1147: PNP - XI

DIRECCION

TERRITORIAL DE

POLICIA - AREQUIPA

026-1312:

DIRECCION

EJECUTIVA DE

INVESTIGACION

CRIMINAL Y APOYO

A LA JUSTICIA PNP-

DIREICAJ PNP

028-1342: I I

DIRECCION

TERRITORIAL DE

POLICIA CHICLAYO

029-1343:

DIRECCION

EJECUTIVA

ANTIDROGAS-

DIREJANDRO PNP

032-1558: OFICINA

GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA

(M.DEL INTERIOR)

033-1653: FRENTE

POLICIAL PUNO

034-1687: REGION

POLICIAL LORETO

035-1688: REGION

POLICIAL HUANUCO

- SAN MARTIN -

UCAYALI

036-1689:

REGION

POLICIAL

AYACUCHO - ICA

Soporte Funcional y Logíst ico Oportunidad, Cal idad y Cobertura

Unidades Operativas ubicadas en distri tos que brinden servicios de cal idad a Usuarios finales (Cl ientes)

DESPACHO

VICEMINISTERIAL

DE SEGURIDAD

PÚBLICA

Or

ga

nig

ra

ma

MIN

INT

ER

Unidad Ejecutora Sede del Pl iego cumple Función Integradora sobre el conjunto de UEs sólo para algunos

Sistemas Transversales de la Administración Financiera.

1

9 U

nid

ad

es

Eje

cu

tor

as

ST Logística

Gobierno Regional de Ayacucho – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal

Consejo Regional

Presidencia Regional ST Presupuesto ST ContabilidadST Inversión

Publica

Sede Pliego

Oficina Regional de

Administración

PROG.REG. DE

IRRIGACION Y DES. RURAL

INTEGRADON- PRIDER

Dirección Regional

de Agricultura

Dirección Regional

de Transportes y

Comunicaciones

Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territ.

Educación: DRE

AYACUCHOUGEL Huamanga UGEL Huanta UGEL Cangallo UGEL La Mar

Gerencia Regional de Desarrollo

SocialUGEL Parinacochas UGEL Lucanas

UGEL Paucar de Sara

Sara

UGEL

Huancasancos

UGEL VILCAS

HUAMÁN

Gerencia Regional de Desarrollo

EconómicoUGEL SUCRE

UGEL VICTOR

FAJARDO

Gerencia Regional de

Infraestructura

REGION AYACUCHO-

SALUD

REGION AYACUCHO-

HOSPITAL

HUAMANGA

REGION AYACUCHO-

SALUD SUR

AYACUCHO

REGION

AYACUCHO-SALUD

CENTRO

AYACUCHO

REGION

AYACUCHO-SALUD

SARA SARA

Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Gestión del Medio

Ambiente

REG. AYACUCHO - RED DE

SALUD AYACUCHO NORTE

GOB. REG. DE

AYACUCHO- RED DE

SALUD HUAMANGA

GOB. REG. DE

AYACUCHO - RED DE

SALUD SAN MIGUEL

GOB. REG. DE

AYACUCHO - RED

DE SALUD SAN

FRANCISCO

Oficina Regional de Asesoría

Legal

Dirección Regional de Energía y

Minas

Dirección Regional de

producciónSoporte Funcional y Logístico Oportunidad, Calidad y Cobertura

Direc. Reg. Vivienda Const. y

Saneamiento

Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple Función Integradora sobre el conjunto de UEs sólo para algunos Sistemas

Transversales de la Administración Financiera.

ST Planeamiento

Co

mité

Ge

ren

cia

25

Un

ida

de

s E

jec

uto

ras

Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales (Clientes) especialmente

de Educación (IIEEs) y Salud (PS).

Gerencia General Regional

ST Logística

12

Dpto. Arequipa: Instituciones de 3 niveles de gobierno involucradas en la provisión de Bienes y

Servicios a usuarios

126 UEs 1

101: PRESIDENCIA

CONSEJO MINISTROS13 10: EDUCACION

2

2 03: CULTURA 14 11: SALUD 2 14 3

3

33: REGISTRO

NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y

ESTADO CIVIL

15

35: COMERCIO

EXTERIOR Y

TURISMO

3 15 22

REGION

AREQUIPA-

TRANSPO

RTES

23 26

REGION

AREQUIPA-

TRABAJO

4

436: TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES16

37: VIVIENDA

CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

4 16 24

5

5 06: JUSTICIA 1716: ENERGIA Y

MINAS5 17 25

6

6 07: INTERIOR 18 38: PRODUCCION 6 187

709: ECONOMIA Y

FINANZAS19 26: DEFENSA 7 19

8

827: FUERO MILITAR

POLICIAL20

39: MUJER Y

POBLACIONES

VULNERABLES

8 20

9

32: OFICINA

NACIONAL DE

PROCESOS

ELECTORALES

21

12: TRABAJO Y

PROMOCION DEL

EMPLEO

9 21

1022: MINISTERIO

PUBLICO22

04: PODER

JUDICIAL10

11 05: AMBIENTAL 23 13: AGRICULTURA 11

1240: DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL12

13

Programas Nacionales Educación, Salud y otros

Sectores

Gobierno Nacional

UGEL

CAYLLOMA

UGEL LA

JOYA

UGEL ISLAY

SALUD RED

PERIFERICA

AREQUIPA

NST. REG. DE

ENFERMEDADES

NEOPLASICAS DEL

SUR (IREN SUR)

HOSPITAL

CENTRAL DE

MAJES ING. ANGEL

GABRIEL CHURA

GALLEGOS

UGEL

CAMANA

UGEL

CARAVELI

UGEL

CASTILLA

UGEL

CONDESUY

OS

UGEL LA

UNION

Trabajo

COLEGIO

MILITAR

FRANCISCO

BOLOGNESI

HOSPITAL

GOYENECHE

REGION

AREQUIPA-

PROYECTO

ESPECIAL

COPASA

EDUCACION

AREQUIPA

NORTE

Gobierno Regional Arequipa

REGION

AREQUIPA-

Agricultura

EDUCACION

AREQUIPA

0403: CARAVELI

0404: CASTILLA

0405: CAYLLOMA

0406:

CONDESUYOS

0401: AREQUIPA

Gerencia de Desarrollo Social

0407: ISLAY

0408: LA UNION

(Service)

Sede Central

(Pliego)

Educación Salud Transportes

0402: CAMANA

Gobiernos

Locales

HOSPITAL

REGIONAL

HONORIO

DELGADO

PROYECTO

ESPECIAL

MAJES

SIGUAS

SALUD CAMANA

SALUD APLAO

Esquema Provincial para mejorar la prestación de servicios básicos en un territorio

(1) (2) (3) (4) (5)

¿Q

UÉ

QU

ER

EM

OS

HA

CE

R?

Gestión articulada de los 3

niveles de Gobierno

Visión integral del territorio

provincial en base a los

objetivos y acciones

estratégicas y de la

asignación de los recursos

públicos

GL Provincial apoya y brinda soporte a

sus GLs distritales en la gestión de sus

SATs, especialmente en los de

Planeamiento y Gestión de Bienes

(Abastecimientos, Contrataciones,

Patrimonio)

GL Provincial que brinda asistencia

técnica en la formulación de los

planes estratégicos del SINAPLAN

(PDC-PEI-POI) y otros aspectos

claves para su desarrollo, apoyando a

sus GLs distritales en la Gestión de

Riesgos, Cambio Climático, Fondos

Concursables

GL Provincial apoyando a

sus GLs distritales en la

mejor gestión de Rentas y

Catastro.

Maximizar recursos públicos:

infraestructura y recursos humanos e

intangibles

Consultas tipo UBIGEO / Prov:

GN, GL,GR. Tener una mirada

integral de qué está haciendo

cada nivel de gobierno.

Formulación oportuna del PAC competitivo +

Esquemas tipo Convenio Marco+

Oportunidad y uso de esquemas prácticos

para el desarrollo de Procesos de Selección

mejorando posibilidades de llegar a Buena

Pro en forma oportuna en los plazos

establecidos y adecuada Ejecución

GL Provincial apoyando a sus GLs

distritales en la Gestión de Riesgos

Compartir (ofrecer) conectividad y

equipos (especialmente de cómputo) ,

vehículos

Identificar, sistematizar,

costear y aplicar Buenas

Prácticas (Gestión del

conocimiento)

Aplicación de Esquemas alternativos para

contrataciones (Obras por Impuestos,

FONCODES)


distritales en la Gestión del Cambio

Climático

Difundir y compartir acervo

documentario, salas para reuniones e

infraestructura

GL Provincial brinda asistencia

técnica a sus GL distritales los

Servicios Básicos a Usuarios

GL Distritales se apoyan en su GL Provincial

para la gestión administrativa financiera y

progresivamente prescindir de contratación

de Empresas tipo Services.

GL Provincial asistiendo a sus GLs

distritales para lograr un acceso a

Programa de Incentivos y aplicación a

Fondos Concursables como FONIPREL.

Provisión de información sobre

indicadores clave para la

identificación de brechas de servicio y

mayor y mejor conocimiento integral

del territorio

GL Provinciales orientan y

promueven el desarrollo de su

territorio apoyando a sus GL

distritales en la uitlización de

Protocolos de procesos de su

competencia.

GL Provincial con funcionarios capacitados

que brinden asistencia en la gestión de los

instrumentos de planeamiento PEI-POI.


distritales en la formulación de planes con

esquemas simplificados.

Promover espacios de coordinación

intergubernamental e intersectorial

para la solución de problemas críticos

en su territorio

¿ P

AR

A Q

UÉ

?

El seguimiento y verificación de Indicadores de Calidad y Cobertura en las Unidades Operativas que operan en el territorio, especialmente

de Salud, Educación, Agricultura, entre otros.

Visión Provincial de los Recursos

TOTAL 157,158,747,651 168,219,431,666 23,235,725,090 13.8

Departamento (Meta) 05:

AYACUCHO 2,933,964,913 3,252,445,157 376,106,250 11.6

Provincia (Meta) 0505: LA MAR 323,004,381 333,487,819 33,523,780 10.1

Devengado

E: GOBIERNO NACIONAL 168,293,152 119,160,877 7,087,619 5.9

M: GOBIERNOS LOCALES 44,978,651 71,574,197 7,409,687 10.4

R: GOBIERNOS REGIONALES 109,732,578 142,752,745 19,026,474 13.3

Año de Ejecución: 2018Incluye: Actividades y Proyectos

Nivel de Gobierno Monto PIA Monto PIMEjecución

Avance %

Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018

10: EDUCACION

11: SALUD

12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

13: AGRICULTURA

16: ENERGIA Y MINAS

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

38: PRODUCCION

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA

772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON- PRIDER

1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR

1489: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL

1490: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO

Registro de un POI provincial en la Consulta PEI-POI- Municipalidad Provincial de

Huanta

TOTAL 142,471,518,545 119,893,609,101 131,688,858,229 176,281,216,838 150,997,757,472 85.7 84.2

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 3,781,791,435 3,864,802,603 34,957,079,096 24,762,355,331 70.8 25

Departamento 05: AYACUCHO 294,298,170 105,756,665 107,580,164 1,295,567,231 882,299,766 68.1 35.9

Provincia 0504: HUANTA 43,122,555 23,540,900 24,154,955 195,502,649 118,997,226 60.9 54.6

OEI.01- 300464: MEJORAR, FORTALECER Y LOGRAR UNA GESTIÓN

MODERNA , TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ, DESARROLLANDO

MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DEL USO RACIONAL DE SUS RECURSOS 0 14,073,277 10,606,145 0 0 0 0

OEI.01- 300466: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE

LA MUNICIPALIDAD 0 93,738 93,738 0 0 0 0

OEI.02- 300464: MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS

CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EN TIEMPO OPORTUNO, ATENDIENDO LOS

RIESGOS Y DESASTRES 0 3,359,585 3,931,911 0 0 0 0

OEI.02- 300466: ADMINISTRAR LA GESTIÓN EDIL Y LA BUENA

UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO

DEL DISTRITO 0 545,109 545,109 0 0 0 0

OEI.03- 300464: PROMOVER, CONTROLAR, FORTALECER EL

DESARROLLO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL 0 4,506,491 8,015,352 0 0 0 0

OEI.05- 300466: PLANIFICAR, RECOMENDAR EN LOS PROCESOS

PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD 0 43,095 43,095 0 0 0 0

OEI.06- 300466: INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICULA Y PECUARIA,

CONTROLANDO LAS PLAGAS, ENFERMEDADES PARASITARIAS EN

ANIMALES DEL DISTRITO 0 48,400 48,400 0 0 0 0

OEI.07- 300466: PROMOVER Y MANTENER EL BIENESTAR SOCIAL EN

TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO 0 503,594 503,594 0 0 0 0

OEI.08- 300466: ADMINISTRAR, DIRIRGIR, CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO

DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES DE LOS PROYECTOS DE LAS

OBRAS POR ADMISTRACIÓN DIRECTIVA Y CONTRATA. 0 367,611 367,611 0 0 0 0

Ejec. % POI/PIA %

Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Actividades y Proyectos

Objetivos Estratégicos Institucionales Monto PIA Monto ProgramadoMonto Re

ProgramadoMonto PIM Monto Devengado

Consulta PEI - POI.

BLOQUE III LOPE

País Unitario

Reglamento Regula Políticas Públicas (DS 029)

17

Norma País Unitario

18

LOM- Art. 73

TÍTULO V

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

CAPÍTULO I

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia.

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las

municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades

provinciales comprende:

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo

integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de

desarrollo local de carácter distrital.

(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la

organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las

normas municipales provinciales generales sobre la materia.

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades

o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas

municipalidades distritales.

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y

conservación del ambiente.

Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales que, por sus características, sirven al

conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y

prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.

Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (1 de 2)

Fundamento normativo Enunciado

Artículo 22º.- Definición y constitución

(…)

22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales,

asumiendo la rectoría respecto de ellas.

Artículo 3º.- Normas generales de organización

En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:

(…)

3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,

presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,

asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los

reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos

humanos asignados.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación del artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -

ROF por parte de las entidades de la Administración Pública”

Modificase el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban Lineamientos para la

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades

de la Administración Pública” en los siguientes términos:

“Artículo 18.- De los Órganos de Asesoramiento

Las entidades cuentan con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes

funciones:

a) Asesoría Jurídica.

b) Planificación y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica

internacional.

c) Planeamiento Estratégico Sectorial, cuando se trate de Ministerios, según convenga. Atendiendo al

volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en el inciso b)

pueden ser desagregadas o asignadas a otro órgano.”

Rectoría

FuncionalLOPE, Art. 22°, num. 22.2

Planeamiento

Estratégico

Sectorial

LOPE, Art. 3°, num. 3.

D.S. 017-2017-PCM, Única Disp.

Complementaria Modificatoria.

19

Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (2 de 2)

Fundamento normativo Enunciado

Artículo 3º.- Normas generales de organización

En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:

(…)

3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,

presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,

asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los

reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos

humanos asignados.

Artículo 24º.- Estructura orgánica de los Ministerios

Los ministerios tienen la siguiente estructura orgánica:

(…)

3. Órganos de administración interna.- Son los encargados de la planificación, asesoría y apoyo a las

funciones sustantivas de la entidad.

Artículo 18.‐ De los Órganos de Asesoramiento

Las entidades contarán con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes

funciones:

(…)

b) Planeamiento y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica

internacional.

Atendiendo al volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en

el inciso b) podrán ser desagregadas o asignadas a otro órgano.

D.S. N° 043-2006-PCM, Art. 18, literal b.

Planeamiento

Operativo y

Presupuesto



20

Reglamento que regula las Políticas Nacionales

Título II

Artículo 9.- Concordancia de las políticas regionales y locales con las políticas

nacionales Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales,

en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes Orgánicas.

Título III

Artículo 11.- Vinculación de las políticas nacionales con el SINAPLAN

11.1 Las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los

respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales-PESEM, planes estratégicos multisectoriales,

planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos

públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

11.3 A nivel territorial, las políticas nacionales se vinculan con los Planes de Desarrollo Concertado y con los

planes institucionales (Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional) de los gobiernos

regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

11.4 (…) Los gobiernos Regionales y locales, deben adecuar sus instrumentos de planeamiento referidos en los

numerales 11.1 y 11.3, de acuerdo a los plazos que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –

CEPLAN establezca, de modo que estos desarrollen los objetivos de las políticas nacionales priorizadas bajo

su competencia.

Rectoría

La rectoría de una política es la potestad exclusiva de un Ministerio para disponer medidas que permitan alinear la actuación del gobierno y los ciudadanos a efectos de alcanzar los objetivos de las Políticas Nacionales. (D.S. N°029-2018-PCM, Art.13)

Ejecución

Diseño, planificación

Seguimiento y Evaluación

El problema es que existe un escaso empoderamiento del Poder Ejecutivo para ejercer su rectoría sobre las Políticas Nacionales

Limitaciones

Escaso seguimiento y

evaluación

Contenidos, alcances,

estructuras disímiles Ausencia de

medidas para el cumplimiento

¿Qué implica el ejercicio de la rectoría de las Políticas Nacionales?

22

Estructura de las Políticas Nacionales

23

Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

(Art. 4°)

• Objetivos prioritarios

• Lineamientos

• Contenidos principales

• Estándares de cumplimiento

• Provisión de bienes y servicios

D.S. 029-2018-PCM

Reglamento que regula las Políticas Nacionales

(Anexo N°1)

• Antecedentes

• Metodología

• Diagnóstico

• Políticas Relacionadas

• Objetivos Prioritarios

• Lineamientos

• Estándares de Cumplimiento

• Provisión de bienes y servicios

• Seguimiento y Evaluación

Período de tránsito 2018

Aprobación DS

Inventario de Políticas

Nacionales Inventario inicial

Cronograma

Opinión técnica

Inventario final

30 de mayo 2018

Aprobación DS

27 de julio 2018

Aprobación DS Directiva de Modelo de provisión

de bienes y Servicios

Aprobación de Política General de Gobierno

con D.S

Metodología

Modelo de provisión de bienes y servicios

Política General de Gobierno al 2021

Aprobación DS Mecanismos e instrumentos

14 de junio 2018 Mecanismos de seguimiento a

políticas priorizadas

Ministerios CEPLAN PCM SD-PCM

20 de marzo 2018

24

20 de marzo 2020

- Metodología de políticas nacionales - Lineamientos reportes de cumplimiento

27 de julio 2018

Aprobación DS

09 de mayo 2018

Primer paso: Revisión e inventario de las Políticas Nacionales

4

El ministerio propone el

inventario de las políticas nacionales

que considera mantener o actualizar.

2

El ministerio recopila y organiza

las políticas nacionales,

estrategias y otros documentos que hagan sus veces

3

El ministerio analiza los documentos

sobre tres criterios: 1. Necesidad 2. Integración

3. Adecuación al Reglamento

De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria:

1

El Ministro de Estado determina

los objetivos sectoriales funcionales nacionales

25

En el caso de las políticas nacionales que están en proceso de formulación (en un estado avanzado), deberán aplicar el mismo análisis realizado con las vigentes para considerarse, de ser el caso, en la lista de políticas nacionales que será remitida a CEPLAN.

BLOQUE IV PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

TRAMOS ESTANDARIZADOS

Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno

PEDN

Política General de Gobierno

Objetivos prioritarios

Lineamientos

Estándares

Provisión de servicios

Proyecto de DS: Reglamento que regula la rectoría de las Políticas

Nacionales

Políticas de Estado Políticas Nacionales

Política Sectorial Área 1 de Planeamiento

Estratégico Sectorial


D.S. 017-2017-PCM, Única Disp.

Complementaria Modificatoria.

PESEM Sector N

actualizado a 2018

Matriz Objetivos y

Acciones Estratégicas

(actualiazadas con

Brechas, viables)

Protocolos

Protocolos para

intervenciones

(Estado de las artes

+ uso de TICs +

Costos x

intervención) + BPs

27

Unidad de Cumplimiento

(PCM) y CEPLAN

DGPP

PEI de Pliegos Gob

Nacional

PEI de Pliegos GRs

(multifunción)

PEI de Pliegos GLs

Provinciales (multifunción)

PEI de Pliegos GLs Distritales

(multifunción)

POI de cada UE de

Pliego GN1

delimitado por OEI

y AEI del PEI de su

Pliego

POI de cada UE de Pliego GR1

delimitado por OEI y AEI del PEI

de su Pliego

POI de cada GL Provincial

delimitado por OEI y AEI de su

PEI

POI de cada GL distrital

delimitado por OEI y AEI de su

PEI

POI Modelo de referncia para

Gobierno Provincial

POI Modelo de referencia para

Gobierno Distrital

Esquema Provincial

POIs estandarizados para Servicios Básicos

(Educación, Salud, Saneamiento)

PEI de cada Pliego (GN, GR, GL) delimitado por Objetivos y Acciones Estratégicas de cada PESEM Funcional (1 a N)

Sector N (tipo Ministerio)

Tramos de PEI

PESEM Sector N actualizado a febrero

de 2018

Matriz Objetivos y Acciones Estratégicas

(actualiazadas con Brechas, viables)

Estado de las artes + uso

de TICs + Costos x

intervención + BPs

Protocolos para

intervenciones

progresivas priorizadas

Sectores

Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno

Rectoría SATs

I. Propuesta de Tramos PEI- SATs para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno

A1

Alta Dirección de cada Unidad Ejecutora lidera Macroproceso de Planeamiento - Logística - Formulación

de Presupuesto - Ejecución estableciendo prioridades en la asignación de recursos para intervenciones

emblemáticas.

A2 Elaboración oportuna del POI (abril) que refleje mejoras en las intervenciones

A3 Elaboración oportuna del Cuadro de Necesidades asociado al POI

A4 Elaboración de la propuesta de PIA utilizando como insumos el POI y el CN.

A5 Elaboración oportuna del Plan de Anual de Contratciones en base al CN y el PIA aprobado

A6 Reducción al mínimo de las transferencias de cada Pliego para el 4to trimestre del año

A7 Reducción al mínimo de las transferencias del SIS para el 4to trimentre del año

A8 Asignación Presupuestal para apoyar Procesos de Selección complejos

A9Ejecución del PAC a partir de enero de cada año, priorizando los Procesos de Selección de caracter

crítico para el primer trimestre

A10Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de Bienes

y Servicios

A11Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de

Medicamentos

A12 Ejecución del PAC utilizando mecanimo de Convenio Marco que estandarizan la adquisiciones de Equipos

A13Fase del devengado y su registro en todas las UEs de la Función Salud solo hasta el 15 de diciembre de

cada año fiscal

A14Implementación de infraestructura, conectividad y recursos humanos certificados para la Oficina de

Logística de cada institución

A1 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del Aplicativo de Planeamiento en cada UE

A2 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del SIGA MEF en cada UE

A3 Brindar servicio de contingencia a la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE

A4 Implementar esquema de work flow en la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE

A5Implementar conectividad con ancho de banda adecuada en todos los Puestos de Salud y Hospitales a

nivel nacional

A6Implementar Aplicativo de Negocio en Puestos de Salud y Hospitales con Módulos de Admisión, Historia

Clínica y Atención.

A7 Implementar Versión SIGA Mef web en todas las UEs de la Función Salud a nivel nacional

A8Implementar Consulta Amigable de la información de los Módulos del SIGA para todas las UEs de la

Función Salud a nivel nacional

A9 Implementar Consulta Amigable de la información del Cubo SIGA

A1Cerrar la brecha cualitativa, cuantitativa y territorial de profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y

administrativos de la salud.

A2Implementación de programas de formación, selección, dotación y evaluación de gestores sanitarios.

(ENSP)

A3 Modernizar la política remunerativa y de incentivos al personal de salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRIORIZADOSACCIONES ESTRATÉGICAS

Sis

tem

as

Ad

min

istr

ati

vo

s T

ra

ns

ve

rs

ale

s-

SA

Ts

S1

Gestión sólida y oportuna

de Sistemas

Administrativos

Transversales apoyando

orden y prestación de

Serv icios

S2

Utilización de TICs para

mejorar prestación de

serv icios

S3Gestión competitiva de

los Recursos Humanos

II. Propuesta de Tramos PEI- GRD para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno

OE1.01

A0.01 ELABORACION DE ESCENARIOS DE RIESGO

610.

DOCUMENTO

TECNICO

ESTIMACION DE RIESGOS X X

A0.02 ELABORACION DE EVALUACIONES DE RIESGO

610.

DOCUMENTO

TECNICO

ESTIMACION DE RIESGOS X X

Porcentaje de edificaciones

que cumplen con la

normatividad de seguridad en

edificaciones

AO.01

INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD, VISE,

ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE

INSPECCIÓN

063.

INSPECCIONREDUCCION DE RIESGOS X

N° de Planes de

Acondicionamiento Territorial

y Desarrollo Urbano aprobados

AO.02

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANO

INCORPORANDO LA GRD

269

PROCEDIMIE

NTO

REDUCCION DE RIESGOS X X

AEI.01.0

3AO.01

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÀSICA EN

MATERIA DE GRD y ACC

086

PERSONASLOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X

AEI.01.0

4AO.02

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

EN MATERIA DE GRD y ACC

086

PERSONASLOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X

AO.01

MANTENIMIENTO DE CAUCES, QUEBRADAS,

DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

FISICA FRENTE A PELIGROS

065.

INTERVENCIO

N

REDUCCION DE RIESGOS X X X

AO.02CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS

MARGINALES EN LOS CAUCES DE RIOS

065.

INTERVENCIO

N


AO.03TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCA EN

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

065.

INTERVENCIO

N


Número de EESS en zonas

altamente expuestas a peligros

con medidas de seguridad

AO.01 SEGURIDAD FUNCIONAL EN EESS

613.

SERVICIO

INTERVENIDO


Número de IIEE en zonas

altamente expuestas a peligros

con medidas de seguridad

AO.02 SEGURIDAD FUNCIONAL EN IIEE

613.

SERVICIO

INTERVENIDO


A0.01

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE

COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

086.

PERSONAPREPARACION X

A0.02DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA

TEMPRANA Y COMUNICACIÓN

248.

REPORTEPREPARACION X X X

Porcentaje de capacidad

operativa del centro de

operaciones de emergencia

regional

A0.01DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

248


A0.02

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

583.

BRIGADAPREPARACION X X X

A0.03

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS

DE ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

248.

REPORTEPREPARACION/RESPUESTA X X X

A0.04 DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA248.


AE01.09

Desarrollo de

Instrumentos

Estratégicos para la

N° de documentos técnicos

AprobadosAO.01 DESARROLLO DE PLANES DE GRD*

201.

INFORME

TECNICO

LOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X

AE01.10

Implementación de

actividades

contingenciales

N° de acciones de respuesta

implementadasA0.01 ACTIVIDADES DE ATENCIÒN DE EMERGENCIA ** 001.ACCION RESPUESTA/REHABILITACION X X X

AE01.07

Porcentaje de personas

expuestas a peligros con

capacidad para responder

ante emergencias y desastres

Loc a lOEI/AEIDe sc ripc ión de l

Indic a dor

Unida d de

Me didaProc e so de la GRD Na c iona l Re giona l

ESTUDIOS PARA

ESTABLECER EL

RIESGO A NIVEL

TERRITORIAL

AE1.01.01

N° de zonas vulnerables con

evaluaciones de riesgo de

desastres

Personas con

Formación y

Conocimento en GRD y

ACC

Porcentaje de participantes

cetificados en cursos basicos y

especializados en materia de

GRD y ACC

Nive l de Gobie rno

Ac c ione s Estra té gic a s de l OEI.0 1 Ac tivida d ope ra tiva

Número de Km con

medidas de protección

física frente al riesgo de

inundación y erosión

% de servicios públicos

con mayores niveles de

seguridad frente a

peligros

% de capacidad

instalada básica frente a

emergencias y desastres

Protección de

la población y

sus medios de

vida frente a

peligros de

origen natural y

antropicos

AEI.01.0

5

Implementación

adecuada de medidas

de protección frente a

peligros

Porcentaje de avance en las

medidas no estructurales para

el control de zonas críticas

frente a peligros

Implementación

adecuada de servicios

públicos seguros

Población con prácticas

seguras para la

resiliencia

Capacidad Instalada

para la preparación y

respuesta frente a

emergencias y

desastres

Porcentaje de Stock de klits de

BAH frente a emergencias y

desastres a nivel subnacional

AE01.08

AE01.06

Incorporación de la

GRD en la ocupación y

uso del territorio

AEI.01.0

2

III. Propuesta de Tramos PEI- CC para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno

Fase OEI

Verbo +

Condición +

Población

Reducir los impactos de los

efectos del cambio climático en el distrito XX

AEI Bien o Servicio + Atributo + usuario

Sensibilización Asistencia técnica en temas de adaptación frente al cambio climático de manera permanente para los habitantes del distrito de XX

Fortalecimiento institucional

prácticas eco-eficientes implementadas para los trabajadores del municipio distrital de XX

Adaptación

Drenaje sistema de drenaje optimizado para el distrito XX

Riego y agricultura

sistema de riego tecnificado para los productores en el distrito XX

programas de conservación de especies y ecosistemas frágiles ante los impactos de cambio climático implementados en el distrito XX.

programa de conocimiento ancestral en el manejo de recursos naturales de forma integral para el distrito XX

Conservación de suelos programa de conservación y control de la degradación del suelo implementado en el distrito XX

Control de sequías asistencia técnica en mecanismos de control de sequías integral para los pobladores del distrito XX

Recurso hídrico programa de retención hídrica de los ecosistemas implementado en el distrito XX

programa de manejo del agua en contexto de cambio climático implementado en el distrito XX.

Sostenibilidad de recursos naturales

Asistencia técnica en el uso sostenible de la diversidad biológica de manera permanente en el distrito XX

asistencia técnica sobre diversificación productiva a productores agropecuarios en el distrito XX.

Mitigación Bosques

programa de reforestación y forestación integral en el distrito XX

programa de aprovechamiento forestal implementado en comunidades nativas y campesinas

Tema

32

Matriz modelo de la Municipalidad Provincial

Descripción del Indicador

Código Descripción Nombre

OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en la Provincia Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad ante desastres naturales

AEI.01.01 Evaluaciones de riesgos en zonas vulnerables en….. Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.

AEI.01.02Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones

condicionado a la compatibilidad de uso de suelos.Porcentaje de edificaciones con Inspecciones Técnicas de Seguridad aprobados.

Porcentaje de inversion destinada a la prevención y reducción del riesgo de desastres.

Número programas y proyectos ejecutados.

Porcentaje de Implementación del Plan de Contingencia

Número de simulacros realizados por año

Número de instrumentos formulados en GRD.

Número de Personas que reciben asistencia técnica en los procesos de la GRD

AEI.01.06 Centro de operaciones de emergencia en … Porcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …

AEI.01.07Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en

…Porcentaje de implementación del Plan de Continuidad Operativa .

OEI.02 Promover la Competitividad Economica en la Provincia Numero de Unidades Economicas formalizadas en la Provincia

AEI.02.01Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en

la Provincia

Número de emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la

Provincia

AEI.02.02Ferias económicas de manera integral a la población en la

ProvinciaNumero de Ferias economicas organizadas en la Provincia

AEI.02.03

Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos

de manera oportuna a los comerciantes informales en la

Provincia

Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de actividades

comerciales en la Provincia

AEI.02.04Acciones de control y fiscalización de actividades económicas

oportunas en la ProvinciaPorcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en la Provincia

AEI.02.05Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en

beneficio de los productores, comerciantes en la ProvinciaNumero de Agentes economicos organizados en la Provincia

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia Porcentaje de Viviendas con servicios basicos esenciales

AEI.03.01Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la

provinciaNumero de Vias y Calles Señalizadas en la Provincia

AEI.03.02Saneamiento basico con calidad en beneficio de la poblacion

de la Provincia

Porcentaje de Viviendas que acceden a los servicios de Saneamiento basico con calidad en

la Provincia

AEI.03.03 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia Porcentaje de Infraestructura urbana adecuada en la Provincia

AEI.03.04Control de Edificaciones en forma oportuna a la poblacion de

la Provincia

Porcentaje de Construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de Contruccion en la

Provincia

AEI.01.05Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la

población

OEI/AEI

Acciones Estratégicas del OEI.01



AEI.01.03Programas y proyectos identificados en el Plan de Prevención

y Reducción del Riesgo de Desastres en…

AEI.01.04Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres

implementado en …

Matriz modelo de la Municipalidad Distrital

Descripción del Indicador

Código Descripción Nombre

OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en el Distrito Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante un sismo.

AEI.01.01Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada

en el Distrito

Porcentaje de edificaciones en situacion de riesgo ante desastres

inspeccionadas

Número de simulacros realizados por año en el Distrito.

Número de Personas Capacitadas en prevención del riesgo de desastres

AEI.01.03Plan de Contingencia en gestion interna de riesgos de desastres

implementado en el DistritoPlan de Contingencia Implementado ante desastres naturales.

AEI.01.04Plan de Continuidad Operativa Institucional en gestion interna de

riesgos de desastres implementado en el DistritoPlan de Continuidad Operativa Implementado ante desastres naturales.

AEI.01.05Centro de operaciones de emergencia implementado para el

monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el DistritoPorcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …

AEI.01.06Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un

desastre de manera integral a la poblacion del DistritoPorcentaje de poblacion asistida en respuesta inmediata

AEI.01.07Asistencia técnica en preparacion ante la ocurrencia de un desastre

de manera adecuada a la Poblacion del DistritoPorcentaje de poblacion preparada adecuadamente

AEI.01.08 Kits almacenados y administrados adecuadamente frente a la

emergencias y desastres en el DistritoNumero de kits almacenados adecuadamente

AEI.01.09Convenios suscritos con instituciones de manera coordinada para

operar frente a las emergencias y desastres en el DistritoNumero de Convenios suscritos con instituciones

OEI.02 Promover la Competitividad Economica en el Distrito Numero de Unidades Economicas en el Distrito

AEI.02.01Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el

Distrito

Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del

Distrito

AEI.02.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito Numero de Ferias economicas organizadas en el Distrito

AEI.02.03Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de

manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito

Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de

actividades comerciales en el Distrito

AEI.02.04Acciones de control y fiscalización de actividades económicas

oportunas en el Distrito

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en el

Distrito

AEI.02.05Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio

de los productores, comerciantes en el DistritoNumero de Agentes economicos organizados en el Distrito

AEI.02.06Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas

empresas en el DistritoNumero de Licencias de funcionamiento ororgadas en los ultimos 12 meses

OEI/AEI


AEI.01.02Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en

la poblacion del Distrito


33

BLOQUE V SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES

(SATs)

• Sistemas: conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administración pública con el objetivo de conseguir una gestión eficaz y eficiente.

• Son de 2 tipos: Sistemas Funcionales y Sistemas Administrativos Transversales (SATs) • No debe entenderse un SAT en la acepción de aplicativo informático. • Concepto de “transversal” implica que sea de aplicación general a un determinado

ámbito de instituciones, en este caso, a las que pertenecen a los 3 Niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

a) Gestión de Recursos Humanos b) Abastecimiento (Logística) c) Presupuesto público d) Tesorería e) Endeudamiento público f) Contabilidad g) Inversión pública h) Planeamiento Estratégico i) Defensa judicial del Estado j) Control k) Modernización de la gestión pública

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)1 establece Competencias, Sistemas y Rectorías

35 1/ 20 de diciembre de 2007

36

I. Enfoque de Macroproceso para SATs orientado a mejorar provisión oportuna de ByS de calidad II. Esquema Corporativo para Pliegos III. Enfoque Provincial para Gobiernos Locales

Sistema Transversal de Logística. Se espera que este Sistema cuente con una Rectoría formal en los próximos meses. SIGA como sistema oficial

Sistema Transversal Adquisiciones y Contrataciones. Cada institución elabore un Plan de Contrataciones PAC competitivo y su ejecución oportuna. Portal del SEACE más amigable para consultas Fortalecer los esquemas simplificados (Convenios Marco)

Sistema Transversal de Patrimonio. Mejorar cobertura y su gestión contribuyendo a la prestación de los servicios. Sistema Transversal de Personal. Poner en marcha la propuesta de Servicio Civil para servidores de los Regímenes 276, 728 y CAS 47.

Mantener operativo el SIAF actual, como sistema de misión crítica, hasta que entre en operación el SIAF II. Sería un gran error persistir en lógica de un ERP para el SIAF II. Más bien se deben generar interfaces con sistemas SEACE y SIGA.

Recomendaciones sobre SATs

Perú: País Unitario2

37 2/ Constitución Política del Perú- Art. 43

Orientación al

UsuarioDepartamento Institucional Funciones

Sectores: Rectorías Servicios /

Procesos

01: AMAZONAS 01: LEGISLATIVA

02: ANCASH 02: RELACIONES EXTERIORES 08: RELACIONES EXTERIORES

03: APURIMAC 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y R CONT 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

04: AREQUIPA 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 26: DEFENSA

05: AYACUCHO 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 07: INTERIOR

06: CAJAMARCA 06: JUSTICIA 06: JUSTICIA

07: PROV. CON CALLAO 07: TRABAJO 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

08: CUSCO 08: COMERCIO

09: HUANCAVELICA 09: TURISMO

10: HUANUCO 10: AGROPECUARIA 13: AGRICULTURA

11: ICA 11: PESCA

12: JUNIN 14: INDUSTRIA

13: LA LIBERTAD 12: ENERGIA

14: LAMBAYEQUE 13: MINERIA

15: LIMA 15: TRANSPORTE

16: LORETO 16: COMUNICACIONES

17: MADRE DE DIOS 17: AMBIENTE 05: AMBIENTAL

18: MOQUEGUA 18: SANEAMIENTO

19: PASCO 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

20: PIURA 20: SALUD 11: SALUD

21: PUNO 21: CULTURA Y DEPORTE 03: CULTURA

22: SAN MARTIN 22: EDUCACION 10: EDUCACION

23: TACNA 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

24: TUMBES 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

25: UCAYALI 24: PREVISION SOCIAL

26: Lima Metropolitana 25: DEUDA PUBLICA

Gestión Logíst ica Gestión Patrimonio

Contrataciones

Inversión Públ ica

Sistemas

Administrativos

Transversales

Programas PresupuestalesGestión Administración Financiera Productos (Entregables)

Recursos Humanos

Planeamiento

Matriz de Objetivos / Acciones Estratégicas

Cobertura y cal idad

de Servicios Básicos

3 Niveles de

Gobierno: Nacional

+ Regional + Local

trabajando juntos en

un territorioUnidades Operativas

( IIEEs, Puestos

Salud, Comisarías,

Agencias Agrarias)

con infraestructura y

capital humano

competi t ivo e

insumos oportunos

PEI de GRs y GLs

reflejan los

Objetivos y Acciones

Estratégicas de los

Rectores

Funcionales

Nacionales

registrados en sus

PESEMs

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

38: PRODUCCION

Maximizar la

probabi l idad que una

Unidad Operativa

cuente con

Protocolos,

Especial istas y ByS

adecuados para

atender a un Usuario

(Cl iente)

16: ENERGIA Y MINAS

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Simplificación y

esquema de

Macroproceso en

gestión de SATs

aportan para mayor

productividad de

Especialistas

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

23: PROTECCION SOCIAL

09: ECONOMIA Y FINANZAS

Funciones del Estado (total) para los 3 niveles de gobierno

TOTAL 142,471,518,545 176,081,072,222 151,668,535,170 86.1

Función PIA PIM Est % Av %

01: LEGISLATIVA 581,215,771 659,160,069 0.4 544,058,463 82.5

02: RELACIONES EXTERIORES 714,321,678 800,011,939 0.5 742,551,324 92.8

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RES CONTINGENCIA 18,421,831,994 21,348,872,676 12.1 15,625,011,667 73.2

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,885,563,120 5,612,700,961 3.2 5,305,764,821 94.5

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,360,985,657 11,122,749,980 6.3 10,074,307,242 90.6

06: JUSTICIA 4,997,099,364 5,131,230,352 2.9 4,914,380,542 95.8

07: TRABAJO 414,467,564 599,589,736 0.3 557,642,100 93.0

08: COMERCIO 517,481,066 643,697,636 0.4 531,813,183 82.6

09: TURISMO 496,279,857 588,779,846 0.3 479,793,288 81.5

10: AGROPECUARIA 3,653,196,174 6,596,564,410 3.7 4,429,305,764 67.1

11: PESCA 414,921,670 463,353,105 0.3 396,783,929 85.612: ENERGIA 997,247,839 2,518,645,281 1.4 2,110,114,143 83.8

13: MINERIA 127,293,404 154,131,117 0.1 137,076,549 88.9

14: INDUSTRIA 223,158,877 215,658,228 0.1 184,524,705 85.6

15: TRANSPORTE 14,135,084,393 18,226,992,968 10.4 14,090,316,094 77.3

16: COMUNICACIONES 407,201,895 841,922,858 0.5 742,458,336 88.2

17: AMBIENTE 2,462,338,549 3,535,644,789 2.0 2,975,152,544 84.1

18: SANEAMIENTO 5,573,942,006 10,606,524,367 6.0 8,074,242,636 76.1

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,253,919,725 3,298,035,449 1.9 2,883,841,432 87.4

20: SALUD 13,788,930,253 17,663,006,029 10.0 15,965,180,278 90.421: CULTURA Y DEPORTE 1,750,423,735 3,250,414,029 1.8 2,547,375,917 78.4

22: EDUCACION 26,180,823,633 29,539,773,698 16.8 26,775,184,282 90.6

23: PROTECCION SOCIAL 5,781,288,197 6,183,781,200 3.5 5,920,397,020 95.7

24: PREVISION SOCIAL 12,620,542,211 14,629,894,907 8.3 14,288,145,647 97.7

25: DEUDA PUBLICA 11,711,959,913 11,849,936,592 6.7 11,373,113,262 96.0

Fecha: 31 de diciembre de 2017 100

Incluye: Actividades y Proyectos

Ejecución

38

Co

ns

um

o H

isto

ric

o

TESORERIA

8

Requerimiento de

Autorización

de giro y pago

DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.

Pagos generados

BANCO DE LA

NACION

TESORO

PUBLICO

5

CONTABILIDAD

7

PRESUPUESTO

PUBLICO

PRESUPUESTO

1 PEDIDOS

(Bs y Ss)

2

P-SIAF

DIRECCIÓN

NACIONAL DE

CONTABILIDAD

PÚBLICA

Cheq

ue

CP

PROVEEDOR

Autorización

de

Pago

CONTAB-SIAF

ALMACEN

6C-SIAF

D-SIAF

Entradas y Salidas

(Mensual)

Marco

Presupuestal

(FF/Rubro/FP)

Bs adquiridos

Ppto

Remunerativo

Pago

Remunerativo

PATRIMONIO

9

Activos

Fijos

Movimiento de

Activos Fijos

PERSONAL

(Planillas –

Escalafón) ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES

(Ley 26850 y

Reglamento)

4

OSCE

SBNBANCOS

PRIVADOS

CAMARA

DE

COMPENSACION

ELECTRONICA

(CCE)

Pagos

Pagos

SUNAT

Re

ten

cio

ne

s

Co

bra

nza

Co

ac

tiv

a

Bie

nesPROVEEDOR

Procesos de

Selección

Pagado

DGPM

DIRECCION

GENERAL DE

GESTIÓN DE

RECURSOS

PÚBLICOS

Proyectos con viabilidad

ENDEUDAMIENTO

PUBLICO

Pago de

deuda

SIAF

SIGA

Leyenda

MODULO DEUDA

CONTRALORIA

GENERAL DE LA

REPUBLICA

PAC

Catálogo

Bs y Ss

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)

Formulacion Ppto de Bs y Ss

Resumen

Contable de E/S

Reportes Contables

y Balances

Techos de

Endeudamiento

Interfase al SIMI

Bienes entregados (FACTURA)

G-SIAF

Expediente de Bs y Ss

Compromiso

(FF/Rubro/FP)

SNIP

OC/OS

Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral

Calendario de Pago

Re

qu

eri

mie

nto

Bs

,

Ss

y V

iáti

co

s

PROGRAMACION

(CN, PAC)

3

Solicitud

Certificación

Contrato

O/C

CEPLAN PEDNPDRC /

PDLCPEI POI

Planeamiento

POI

Diagrama de Procesos- Sistemas Transversales en una Institución Pública

39

Rector

Sistema

Transversal

PCM -

CEPLAN

MEF - Vice

Ministerio de

Hacienda - DG

Abastecimientos

MEF - Vice

Ministerio de

Hacienda -

Administración

Financiera

(Techos - PIA)

MEF -

Organismo

Supervisor de

Contrataciones

del Estado -

SEACE

Contraloría

Ministerio

Vivienda -

Sup Bienes

Nacionales

(SBN)

Apl icativo

Sistema

Transversal

Sistema de

Inversión

Públ ica

(SOSEM)

Sistema

de

Inversión

Privada

Sistema de

Planeamien

to (PRDC,

PEI, POI)

Sistema de

Logíst ica (CN,

PAC,

Almacenes,

Distribución)

Sistema

Integrado de

Administración

Financiera

(SIAF-SP) -

DGPP

SIAF-SP -

Módulo Modif

Presup PIM

SIAF-SP -

Módulo

Tesorería

DGETP

SIAF-SP -

(Módulo

Contable)

DGCP

Sistema

Electrónico de

Adquisiciones

y

Contrataciones

del Estado

(SEACE)

Infobras SIMIL

Bloque

Planeamient

o -

Programaci

ón -

Formulación

PIPs POI

Cuadro de

Necesidades

(CN)

Formulación

Presupuestal

PIA

Registro del

Plan Anual

Contrataciones

(PAC)

Bloque

Ejecución

Expediente

Técnico

Contratos

Obras por

Impuestos

- APPs

Seguimient

o POI

Nº

Expediente -

Fase

Certi ficación

Cuenta

Única de

Tesoro

(CUT)

Estados

Financieros -

Cuenta de la

Repúbl ica

Registro

Proceso

Selección.

Esquemas

simpl i ficados.

Registro

del Avance

Físico

(Cuaderno

de Obras)

Inventario

Implementación

Norma y Rector

Gestión de

Bienes

Firma Electrónica

(seguridad)

Normas,

Acompañamiento

SEACE. Única Tabla de

Bienes, Servicios y

Obras

MEF - Vice de Economía-

DGs Inversión Públ ica y

Privada

MEF - Vice Ministerio de Hacienda -

Administración Financiera (Techos -

Modificaciones - Ejecución)

Eta

pa p

revia

Ad

jud

icació

n C

on

trato

Simplificación Procesos al Funcionario

Mayor Integración contribuye a consistencia y calidad de asignación y ejecución

Integración de los Sistemas Administrativos Transversales

Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (1 de 2)

Proceso Documento/

Instrumento Lidera

Área

Responsable

Áreas que

apoyan Rector Aplicativo

Conecta

MEF

1 Planeamiento

Plan Estratégico

Institucional PEI

Us

ua

rio

s (

res

po

ns

ab

les

de

in

terv

en

cio

ne

s,

pro

ce

so

s d

e n

eg

oc

ios

)

Planeamiento Presupuesto,

Logística CEPLAN

CEPLAN

V1

No

Plan Operativo

Institucional POI No

2 Programación

Logística

Cuadro de

Necesidades CN

Logística

(Programación)

Planeamiento,

Presupuesto No

SIGA-ML

(MEF- no

oficial)

No

3

Formulación

(Orientación a

Resultados)

Presupuesto

Multianual PM

Presupuesto Planeamiento,

Logística

MEF-

DGPP SIAF SP II Sí

Propuesta de

Presupuesto

Anual

PA

Presupuesto

Institucional

Aprobado

PIA

4 Pre Ejecución

Plan de

Adquisiciones y

Contrataciones

(ByS e

Inversiones)

PAC Logística

(Programación)

Planeamiento,

Presupuesto

No

SIGA- ML

(MEF- No

oficial)

No

Registro Plan de

Adquisiciones y

Contrataciones

(PAC)

PAC

Logística

(Adquisiciones y

Contrataciones)

OSCE SEACE Sí

41

Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (2 de 2)

Proceso Documento/ Instrumento Lidera Área

Responsable

Áreas que

apoyan Rector Aplicativo

Conecta

MEF

5

Ejecución-

Modificaciones

Presupuestales

Saldos de Balance

Modif.

Presupuesto

Us

ua

rio

s (

res

po

ns

ab

les

de

in

terv

en

cio

ne

s,

pro

ce

so

s d

e n

eg

oc

ios

)

Presupuesto Planeamiento,

Presupuesto MEF-DGPP SIAF SP Sí

Transferencias de Gobierno

Nacional

Transferencias Recursos

Determinados

Otras Transferencias y otras

modificaciones

6

Ejecución-

Desarrollo

Procesos de

Selección B y S


Modificado para ByS- Plan de

Adquisiciones

PIM ByS y su

PAC

(versiones)

Logística

(Adquisiciones y

Contrataciones)

Planeamiento,

Logística

OSCE

(parcial)

SEACE/

SIGA Sí

7

Ejecución-

Desarrollo

Procesos de

Selección PIPs


Modificado para PIPs- Plan de

Adquisiciones

PIM PIPs y

su PAC

(versiones)

Logística

(Adquisiciones y

Contrataciones)

Planeamiento,

Logística, OPI

OSCE

(parcial)

SEACE/

SIGA No

8

Ejecución-

Contratos

asociados a PS

Contrato, Compromiso,

Devengado, Pago

Contrato O/C

- Devengado

Presupuesto,

Tesorería,

Contabilidad

Planeamiento,

Logística,

Administración

Financiera

(Presupuesto,

Tesorería,

Contabilidad)

MEF

(DGPP,

DGETP.

DGCP)

SIAF SP SÍ

9

Ejecución

Logística de

Contratos PS

Bienes y Servicios oportunos

en Unidades Operativas

Pedidos-

PECOSAs

Logística

(Adquisiciones y

Contrataciones)

No

SIGA-ML

(MEF- no

oficial)

No

Patrimonio (en

algunos casos

área de

Logística)

Planeamiento,

Logística,

Tesorería,

Contabilidad

MVCS-SBN SIMI y

SIGA- MP No 10

Ejecución-

Gestión de

Patrimonio

Acervo Activos Fijos,

Maquinaria y Equipos e

Intangibles

PIM

11

Ejecución- Gastos

de Inercia

(Planillas,

Servicios

continuos)


Modificado PIM

Presupuesto,

Tesorería,

Contabilidad

Planeamiento,

Logística,

Tesorería,

Contabilidad

MEF

(DGPP,

DGETP,

DGCP)

SIAF SP Sí

42

43

1. Consulta PEI-POI-PIA http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx 2. Consulta UBIGEO http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx

Links a Consultas

http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx

http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx

http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx

ceplan bloque i · fonafe 150 pliegos, 393 ues ministerios, opds, instituciones autónomas, sunat,...

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