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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDirección Nacional del Presupuesto Público
““LA PLANIFICACION Y LA GESTION POR LA PLANIFICACION Y LA GESTION POR RESULTADOS”RESULTADOS”
Nelson ShackNelson ShackDirector NacionalDirector Nacional
17 SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL 17 SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL
CEPAL, Naciones Unidas CEPAL, Naciones Unidas Santiago de Chile, 24-27 enero de 2005Santiago de Chile, 24-27 enero de 2005
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CONTENIDO
1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO – SSEGP
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1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
1. GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
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Planes Estratégicos Institucionales
Planes Operativos
Permite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el año fiscal en curso.
Presupuesto Anual
Contiene una Declaración de Principios de Política Fiscal y los supuestos macroeconómicos para los siguientes tres ejercicios fiscales.
Marco Macroeconómico Multianual
Ayuda a asegurar una acción del Estado intertemporal y sectorial, coherente en el corto, mediano y largo plazo. Los planes de desarrollo y competitividad regional y local deben ser concertados y consistentes con dichos planes estratégicos (PDRC / PDLC).
Planes Estratégicos Multianuales: Nacional, Regionales, Locales y Sectoriales
Implica una gestión eficiente, eficaz, austera y transparente de las finanzas públicas.
Involucra la proyección de los grandes agregados económicos para los próximos años.
Programación Macro Económica de Mediano y Largo Plazo
Prioridades Nacionales
Gobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema GeneralGobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema General
4
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PROYECCIONES PROYECCIONES MACROECONÓMICAS + POLÍTICA MACROECONÓMICAS + POLÍTICA
TRIBUTARIA Y ARANCELARIATRIBUTARIA Y ARANCELARIA
RATIO DEUDA RATIO DEUDA PÚBLICA/PBIPÚBLICA/PBIDECRECIENTEDECRECIENTE
++PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE INGRESOSINGRESOS
META DE META DE DÉFICIT DÉFICIT FISCALFISCAL
GASTO GASTO PÚBLICOPÚBLICO
PRESUPUESTO PÚBLICOPRESUPUESTO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DEL DÉFICIT
FISCAL Y FISCAL Y PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA
5
Formulación presupuestaria en 2 etapasFormulación presupuestaria en 2 etapas
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Visión Nacional
Políticas de Estado
Política General de Gobierno
PESEM’s: Lineamientos sectoriales
Plan de Desarrollo Concertado
Marco Multianual
Plan Estratégico Institucional
Presupuesto Anual
Hacia un Sistema de PlaneamientoHacia un Sistema de Planeamiento
6
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Articulación Planes y PresupuestoArticulación Planes y Presupuesto
PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO
PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
VISIONREGIONALó LOCAL
PROPUESTASDE ACCIONES
MISIONOBJETIVOS
ESPECIFICOS
CRITERIOSDE
PRIORIZACION
OBJETIVOSESTRATEGICOSCONCERTADOS
ACTIVIDADESY
PROYECTOS
INGRESOSY EGRESOS
ACCIONESCONCERTADAS
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
EVALUACIONTECNICA
7
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Esquema de ProgramaciónEsquema de Programación
VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN
Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
SE IDENTIFICAN PROBLEMAS
SE PROPONEN SOLUCIONES
Actividades y Proyectos de Inversión concretos
Fichas y Perfiles
• Efectos e implicancias distritales / provinciales / regionales• Efectos e implicancias que trascienden el Distrito / Provincia / Región
• Ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial / Gobierno Regional• Coordinación de su ejecución con la Municipalidad Provincial / Gobierno Regional / Gobierno Nacional • Propuesto a los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo y a las organizaciones sociales
1. PROCESO DE PLANEAMIENTO Plan de Mediano y Largo Plazo
RESCATAMOS Social y Cultural Económico y
Financiero Ambiental y de
Recursos Naturales
En
foq
ue
Ter
rito
rial
En
foq
ue
Tem
átic
o
En cada nivel de gobierno:
8
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Provincia
Distrito
Región
Acuerdos sobre
financiamiento compartido de proyectos de
alcance regional en el marco del
Plan de Desarrollo Regional
Concertado
Diagnóstico
País / Planes Nacionales / Sectoriales
Avanzando hacia el desarrollo
Esquema Interjurisdiccional del Proceso Participativo
9
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Esquema de Articulación de Objetivos en el Proceso PresupuestarioEsquema de Articulación de Objetivos en el Proceso Presupuestario
10
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NIVELINSTITUCIONAL
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
Asignaciónen el Presupuesto
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
2 n
ivel
es
cate
go
rías
p
resu
pu
esta
rias
Máxima agregación de las acciones del
Estado (Misión y Propósitos)
Lineamientos sectoriales e institucionales –
Objetivos Generales
Acciones orientadasal logro de
Objetivos Parciales
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Unidades de asignaciónde recursos para lograrObjetivos Específicos
11
Dinámica Operativa del PresupuestoDinámica Operativa del Presupuesto
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12
Estructura Presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 2004
PLIEGO PLIEGO
UE UE UE
UO UO
SECTOR 26 Sectores
591 UnidadesEjecutoras
136 Pliegos
UnidadesOperativas
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Estructura del Presupuesto Público, 2004Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
13
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Entidades del Sector Público Nacional
Gobierno REGIONAL
Gobierno NACIONAL
Gobierno LOCAL FONAFE OTROS
110 Pliegos
269 UEs
Ministerios Hospitales USEs Universida-des
US$ 9 095 MM
26 Pliegos
322 UEs
26 Gobiernos Regionales Direcciones Regionales
US$ 1 984 MM
1 829 Munici-palidades (Provinciales y Distritales)
US$ 1 659 MM
41 Empresas
US$ 3 432 MM
BCRSBSESSALUDUS$ 898 MMBeneficen-cias
119 Entidades
US$ 727 MM
17 Entidades nacionales
US$ 408 MM
102 Entidades municipales
US$ 319 MM
ETEs
El Sector Público, 2004
14
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15
Presupuesto 2005 – Niveles de GobiernoFuentes - En millones S/.
1
FUENTES 38 063 100,0 7 735 100,0 3 319 100,0 49 117 100,0 19,8
RECURSOS ORDINARIOS 23 061 60,6 23 061 47,0 9,3CANON Y SOBRECANON 25 0,1 350 4,5 782 23,5 1 156 2,4 0,5PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 80 1,0 109 3,3 190 0,4 0,1CONTRIBUCIONES A FONDOS 1 417 3,7 1 417 2,9 0,6FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 934 58,3 1 934 3,9 0,8OTROS IMPUESTOS MUNICIPALESRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 829 10,1 3 829 7,8 1,5RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
9 593 25,2 9 593 19,5 3,9
INTERNO 2 091 5,5 2 091 4,3 0,8EXTERNO 7 502 19,7 7 502 15,3 3,0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 138 0,4 138 0,3 0,1FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 440 5,7 440 0,9 0,2RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES
6 865 88,7 6 865 14,0 2,8
RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES
495 14,9 495 1,0 0,2
Memo:1. En porcentaje del PBI 15,3 3,1 1,3 19,81. Estructura del Ppto. por Niv. Gobierno 77,5 15,7 6,8 100,02. Recursos Totales del Tesoro Público 27208 30 860
MONTO EST. % % del PBIMONTO EST. %EST. % MONTO EST. %
TOTAL
MONTOCONCEPTOSGOB. NACIONAL GOB. REGIONAL GOB. LOCAL
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16
Presupuesto 2005 – Niveles de GobiernoUsos - En millones S/.
1
USOS 38 063 100,0 7 735 100,0 3 319 100,0 49 117 100,0 19,8 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 19 293 50,7 6 464 83,6 3 005 90,5 28 762 58,6 11,6
GASTOS CORRIENTES 15 544 40,8 5 592 72,3 1 231 37,1 22 367 45,5 9,0Personal y Obligaciones Sociales 7 629 20,0 5 221 67,5 434 13,1 13 283 27,0 5,3Bienes y Servicios 5 215 13,7 350 4,5 651 19,6 6 216 12,7 2,5Otros Gastos Corrientes 2 700 7,1 21 0,3 147 4,4 2 868 5,8 1,2
GASTOS DE CAPITAL 3 749 9,9 872 11,3 1 773 53,4 6 395 13,0 2,6Inversiones 3 134 8,2 816 10,5 1 734 52,2 5 684 11,6 2,3Inversiones Financieras 234 0,6 11 0,1 1 246 0,5 0,1Otros Gastos de Capital 381 1,0 45 0,6 39 1,2 465 0,9 0,2
GASTO FINANCIERO 12 909 33,9 263 7,9 13 172 26,8 5,3 GASTO PREVISIONAL 5 860 15,4 1 271 16,4 51 1,5 7 182 14,6 2,9
MONTO EST. % % del PBIMONTO EST. %EST. % MONTO EST. %
TOTAL
MONTOCONCEPTOSGOB. NACIONAL GOB. REGIONAL GOB. LOCAL
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2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO
SSEGP
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO
SSEGP
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ResultadoImpacto
Insumo
Economía
Insumo
Productividad
Producto
Eficiencia
Eficacia
Producto
Productividad
Eficiencia
Programacióndel Gasto Público
Ejecución delGasto Público
EficaciaCalidad
EficaciaCalidad
Esquema de Indicadores para la Medición y Evaluación del Desempeño
18
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Indicadores de Medición del Desempeño:Son instrumentos de medición de las principales variables o acciones asociadas al cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico.
Tipos: Insumo; Producto ; Resultado ; Impacto
Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño:
El análisis de la medición del desempeño se realiza una vez culminada la acción o la intervención, y permite analizar las diferentes dimensiones de la gestión institucional.
Tipos: Eficacia; Eficiencia; Economía; Calidad
“Se propone UN (01) indicador”
Tipos de indicadores
19
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a) Pertinencia
b) Independencia
c) Economía
d) Publicidad
e) Participación
f) Comparables
g) Medibles
Medición del Desempeño
Evaluación del Desempeño
Pocos indicadores: 1 x Actividad / Acciones PRINCIPALES.
Planteados a nivel de Unidad Ejecutora (UE).
Que satisfagan las siguientes condiciones:
20
Características de los indicadores
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Programática
Indicadores de Desempeño
Categoría Funcional
Acción Permanente / AcciónTemporal
Objetivo Estratégico Específico
Objetivo Estratégico General
Visión / Misión
Impacto Resultado Producto Insumo
Función
Programa
SubPrograma
Actividad/Proyecto
POBLACIÓN OBJETIVO
Formulación
Evaluación
Seguimiento
Mecanismos de Formulación,Seguimiento y Evaluación del
Desempeño
Diseño conceptual del sistema
21
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Indicadores para la medición y evaluación
del desempeño:
IPRI
EEEC
Sistema de seguimiento y evaluación del gasto público
Bonos de productividad
trimestral
75% Ahorro Propio 25% Reserva de contingencia del año fiscal siguiente (no incluye a ETEs)
Ciudadanía – Contraloría - Parlamento(Accountability)
Convenios de Administración por Resultados: Mejorando la eficiencia de la Gestión Pública
22
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Indicadores-IPRI
- EEEC
Compromisos
ENTIDAD
Ahorro Bono de Productividad Penalidades
CGR
Evaluación de cumplimiento
DNPP
No
Autoriza pago
Acuerdo contractual….
Convenios de Administración por Resultados
23
Si
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Información adecuada y oportuna
Mediano Plazo
Gestión por Resultados
Mejora en calidad de Gasto Público
Largo Plazo
Rendición Social de Cuentas
SSEGP
Corto Plazo
Planeamiento Estratégico
El SSEGP
SSEGP
24
![Page 25: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022061305/54b222fa4979590d128b4dd6/html5/thumbnails/25.jpg)
Conocimiento de la gestión
Ajustes a las intervenciones
Eficiencia en asignación y ejecución
Calidad del gasto
Bienestar de la población
Rendición de cuentas
Responsabilidades Transparencia
Institucionalidad democrática
Seguimiento y Evaluación
Lógica de operación del Seguimiento y Evaluación del GP
25
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Ambito e Instrumentos
26
Estratégico (Macro) Táctico (Meso) Operativo (Micro)
Políticas Públicas Gestión Pública
Instituciones
Acciones Cumplimiento de metas/resultados
Estudios de preinversión (SNIP)
Diseño de programas
Ex PostDespués del desarrollo de la
intervención públicaResultados e impacto de la
intervención
DuranteDurante el desarrollo de la
intervención públicaSeguimiento de procesos, gestión y
supervisión
Ambito del Sistema de Seguimiento
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Ex AnteAntes del desarrollo de la
intervención pública
Desempeño individual y grupal
Lineamientos de política
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Instrumentos del Sistema (1)
27
Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura
institucionalActores claves
Metas presupuestarias
Operativo / ex post
Valores a alcanzar a nivel de insumo y producto con alto
nivel de especificidad. Propio del proceso presupuestario.
GN, GR y GL Pliegos - DNPP
Estratégico Sectores Sectores - DGPM
Táctico
Operativo
Evaluación de políticas públicas y gubernamentales
Estratégico / ex post / ex ante
Conocer los avances / impactos de la acción
pública a través de líneas de intervención: Ejemplo: ¿Qué se ha avanzado en educación
primaria? ¿Qué se ha logrado con el Plan de Paz y
Desarrollo?
GN, GR y GL (Progresivo)
Sectores - DGPM
GN, GR y GL (Progresivo)
UEs, Pliegos y Sectores - DNPP
"Miden" la acción pública / parámetros para la
evaluación y el seguimiento
Indicadores de desempeño
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Instrumentos del Sistema (2)
28
Instrumento Ambito / tipo DescripciónCobertura
institucionalActores claves
Evaluación institucional
integral
Operativo / ex post
Conocer la racionalidad de estructuración de entidades
resultados logrados en el cumplimiento de sus
funciones y el desarrollo de actividades específicas
GN, GR y GL (Progresivo)
Pliegos - DNPP
Estudios de Seguimiento del Gasto Público
Estratégico - Táctico -
Operativo / durante
Aplicación de metodologías novedosas como el Public
Expenditure Tracking Surveys y el Quantitative Service Delivery Surveys
GN, GR y GL (Progresivo)
Sectores - DGPM - DNPP
Sectores Sectores - DGPM
GN, GR y GL (Progresivo)
Pliegos - DNPP
Balances de Gestión
Reportes estandarizados semestrales sobre logros y resultados, elaborados por
las mismas entidades
Estratégico - Táctico -
Operativo / ex post
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Componentes y articulación del Sistema
Indicadoresde
desempeño
Balances de Gestión
EvaluaciónInstitucional
Evaluación de Políticas
Públicas
Estudios de
Seguimiento
FASES DEL PRESUPUESTO
PlaneamientoLineamientos
de Política
Programación y Formulación
Ejecución
AprobaciónEvaluación
SSEGP
29
![Page 30: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022061305/54b222fa4979590d128b4dd6/html5/thumbnails/30.jpg)
Otras fuentes(SIAF,INEI)
SSEGP
MEF
Productos de Información
SectoresEjecutivoSociedad CivilPlaneamiento Estratégico
Impacto Corto Plazo:Disponibilidad de información
Impacto Mediano Plazo:
Ciclo Presupuestal
Rendición Social de Cuentas
Información de los
Sectores
Mejorar Eficiencia, Equidad del Gasto PúblicoImpactoLargo Plazo
Insumos y Productos del Sistema
30
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1º 2º 3º
Implementación - Etapas
31
2004 2005 2006
Indicadores de desempeño
Evaluación estratégica(Macro)
Evaluación táctica(Meso)
Gobierno Nacional Gobierno Nacional Gobiernos Regionales
ETEs
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales
ETEsGobiernos Locales
Evaluación operativa(Micro)
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Aplicativo informático
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