MEMORIA DE COSTOS 1
RENDIMENTS DELS SERVEIS
ANY2018
Memòria de costos 2018 Pàgina 2 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 3 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 4 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 5 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 6 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 7 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 8 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 9 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 10 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 11 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 12 de 186
Memòria de costos 2018 Pàgina 13 de 186
4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS)Detall cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Id_P Cost total% sobre cost
total
Ingressos
finalistes
% Grau
cobertura
Ingressos globals
de ciutatATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AT 5.788.969,25 4,91% 161.066,41 2,78% -5.627.902,84
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO 4.891.769,59 4,15% 72.852,46 1,49% -4.818.917,13
CULTURA CU 11.189.393,38 9,49% 218.729,93 1,95% -10.970.663,45
ECONOMIA I FINANCES EC 6.964.544,34 5,90% 1.684.944,71 24,19% -5.279.599,63
ENSENYAMENT EN 10.285.379,44 8,72% 0,00 0,00% -10.285.379,44
ESPORTS ES 4.517.931,53 3,83% 354.595,52 7,85% -4.163.336,01
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA 2.110.378,41 1,79% 498.829,45 23,64% -1.611.548,96
MOBILITAT MB 6.139.456,99 5,20% 894.972,68 14,58% -5.244.484,31
POLÍTIQUES SOCIALS PS 10.802.760,82 9,16% 2.787.155,50 25,80% -8.015.605,32
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL SC 8.897.380,27 7,54% 2.109.518,10 23,71% -6.787.862,17
URBANISME UR 6.916.228,63 5,86% 2.186.023,10 31,61% -4.730.205,53
VERD URBÀ VE 6.697.681,05 5,68% 37.627,16 0,56% -6.660.053,89
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP 32.758.386,59 27,77% 3.657.301,59 11,16% -29.101.085,00
Total general 117.960.260,29 100,00% 14.663.616,61 12,43% -103.296.643,68
Memòria de costos 2018 Pàgina 14 de 186
4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST
Import %P01 Sous i salaris 27.752.940,20 23,53%
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.176.209,90 6,08%
P04 Altres costos socials 417.324,76 0,35%
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 282.315,22 0,24%
1 COSTOS DE PERSONAL 35.628.790,08 30,20%
B01 Materials reprografia i impremta 50.886,49 0,04%
B02 Material i altres fungibles 714.698,53 0,61%
B03 Adquisició béns d'inversió 0,00 0,00%
B04 Treballs realitzats per altres organitzacions 1.454.832,81 1,23%
2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.220.417,83 1,88%
S01 Investigació i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00%
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 771.056,25 0,65%
S03 Manteniment, reparació i conservació 8.130.659,46 6,89%
S031 Manteniment i reparació edificis 1.021.707,54 0,87%
S032 Manteniment vehicles 109.569,18 0,09%
S04 Serveis de professionals independents 120.051,09 0,10%
S05 Transports 202.371,69 0,17%
S06 Serveis bancaris, assegurances i similars 193.868,07 0,16%
S07 Publicitat, propaganda i relacions públiques 502.725,77 0,43%
S08 Subministraments (electricitat, aigua, gas i carburants) 3.165.437,75 2,68%
S09 Comunicacions (postals, telefòniques i dades) 336.860,75 0,29%
S10 Costos diversos 395.701,51 0,34%
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 15.613.849,64 13,24%
S102 Neteja 3.395.072,36 2,88%
3 SERVEIS EXTERIORS 33.958.931,06 28,79%
R00 Tributs 14.678,48 0,01%
7 TRIBUTS 14.678,48 0,01%
A01 Amortitzacions d'immobilitzat 18.329.646,03 15,54%
5 COSTOS CALCULATS 18.329.646,03 15,54%
F00 Despesa financera 998.921,85 0,85%
6 DESPESA FINANCERA 998.921,85 0,85%
T01 Transferències a organismes municipals 12.748.190,04 10,81%
T02 Ajuts socials 1.847.287,17 1,57%
T03 Subvencions 2.315.527,89 1,96%
T04 Altres transferències 6.303.275,19 5,34%
T05 Transferències de capital 2.700.543,99 2,29%
7 COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 25.914.824,28 21,97%
C01 Interessos de demora 894.054,42 0,76%
8 ALTRES COSTOS 894.054,42 0,76%
TOTAL COSTOS 2018 117.960.264,03 100,00%
Element de cost
Memòria de costos 2018 Pàgina 15 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,19%
AT1.02 Explotació sistemes d'informació 297.169,46 51.420,93 348.590,38 0,30%
AT1.03 Telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 0,44%
AT1.04 Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 0,35%
Tecnologies de la informació Total 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 1,28%
Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 1,30%
AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 124.160,10 21.794,56 145.954,66 0,12%Atenció al ciutadà Total 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 1,43%
Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 1,06%
AT3.02 Comunicació institucional 395.916,13 56.148,99 452.065,12 0,38%
AT3.03 Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,07%Comunicació Total 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 1,51%
Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,08%
AT4.02 Acció a barris i districtes 127.698,27 39.187,48 166.885,75 0,14%
AT4.03 Programes de participació ciutadana 215.694,10 66.281,39 281.975,50 0,24%
AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 122.940,13 17.440,85 140.380,98 0,12%
AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 101.962,12 31.851,26 133.813,39 0,11%Participació ciutadana Total 642.200,34 176.395,57 818.595,91 0,69%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10%Síndic de greuges Sant Cugat
Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70%Entitat M.Descentralitzada
Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70%
Cens i estadística CO3.01 Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23%Cens i estadística Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23%
Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03%Associacions supramunicipals
Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03%
Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,03%
CO6.02 Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 0,01%Jutjat de pau Total 42.668,92 5.202,69 47.871,60 0,04%
Eleccions supramunicipals CO5.02 Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%
Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 4,15%
Memòria de costos 2018 Pàgina 16 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalCULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%
OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%
Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 1,29%
CU2.02 Arts escèniques 317.079,76 47.276,89 364.356,64 0,31%
CU2.03 Música 435.547,39 64.101,97 499.649,36 0,42%
CU2.04 Arts plàstiques i visuals 733.721,76 110.656,31 844.378,07 0,72%
CU2.05 Lletres 147.647,69 22.570,00 170.217,68 0,14%
CU2.06 Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 1,54%
CU2.07 Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 0,13%
CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,05%
CU2.09 Museus 863.522,39 129.836,64 993.359,04 0,84%
CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 1,69%
CU2.11 Serveis als joves 386.527,40 57.340,25 443.867,65 0,38%
CU2.12 Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,02%Acció cultural Total 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 7,53%
Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 0,19%
CU3.02 Suport a altres entitats culturals 382.520,11 56.168,02 438.688,13 0,37%
CU3.03 Projectes de ciutat 75.036,84 11.060,22 86.097,06 0,07%Promoció cultural Total 652.881,75 96.351,58 749.233,33 0,64%
CULTURA Total 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 9,49%
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,41%Planificació econòmica (IGEPESI)
Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,41%
Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,02%
EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 1,37%Gestió de tributs Total 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 1,39%
Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 272.880,88 40.111,81 312.992,69 0,27%
EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 0,40%
EC3.03 Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,06%
EC3.04 Programes formació i treball 252.326,05 91.264,01 343.590,06 0,29%
EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 0,22%Servei d'ocupació (SOM) Total 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 1,23%
Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,12%
EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,39%
EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 302.437,22 48.629,75 351.066,98 0,30%
EC4.04 Emprenedoria 123.070,05 18.006,37 141.076,42 0,12%
Memòria de costos 2018 Pàgina 17 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia EC4.05 Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 0,14%
Promoció de l'economia Total 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 1,07%
Comerç EC5.01 Centres comercials 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,99%
EC5.02 Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 0,53%
EC5.03 Mercats ambulants 54.884,26 8.681,29 63.565,56 0,05%
EC5.04 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00%
EC5.05 Promoció del comerç local 234.540,74 36.661,58 271.202,33 0,23%Comerç Total 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 1,81%
ECONOMIA I FINANCES Total 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 5,90%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 3,76%Patronat Municipal d'Educació
(PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 3,76%
Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 1,47%
EN2.02 Altres centres educatius 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 3,09%Centres educatius Total 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 4,56%
Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 31.894,65 4.838,23 36.732,87 0,03%
EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 92.054,82 32.961,52 125.016,34 0,11%
EN3.03 Dinamització educativa 137.510,62 22.491,58 160.002,20 0,14%
EN3.04 Escolarització 103.056,86 17.179,39 120.236,25 0,10%
EN3.05 Desenvolupament comunitari 24.735,44 4.142,43 28.877,87 0,02%Polítiques educatives Total 389.252,39 81.613,14 470.865,53 0,40%
ENSENYAMENT Total 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 8,72%
ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 751.656,04 107.953,14 859.609,18 0,73%
ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 139.327,92 19.596,21 158.924,14 0,13%
ES1.03 Pavellons (PAV) 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 0,89%
ES1.04 Pistes polisportives (POL) 88.826,62 13.305,57 102.132,19 0,09%
ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 448.864,56 73.265,30 522.129,86 0,44%
ES1.06 Sales esportives (SAL) 111.792,20 15.468,59 127.260,79 0,11%
ES1.07 Pistes de petanca (PET) 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,03%
ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,13%
ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,04%
ES1.10 Altres instal·lacions esportives 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,02%
ES1.11 Piscines cobertes (PCO) 13.792,97 1.894,05 15.687,03 0,01%Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 2,62%
Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 545.183,40 76.851,07 622.034,47 0,53%
ES2.02 Activitats esportives continuades 344.343,20 49.801,05 394.144,25 0,33%
Memòria de costos 2018 Pàgina 18 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalESPORTS Promoció de l'esport ES2.03 Suport entitats esportives 272.674,19 39.577,54 312.251,73 0,26%
ES2.04 Formació i valors en l'esport 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,09%Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 1,21%
ESPORTS Total 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 3,83%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 205.932,84 30.519,20 236.452,04 0,20%
MA1.02 Control sanitari de les aigües 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,03%
MA1.03 Control sanitari establiments 201.619,30 30.733,20 232.352,50 0,20%
MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 330.814,92 46.350,34 377.165,26 0,32%Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 0,74%
Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,28%
MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 111.612,54 16.271,55 127.884,09 0,11%Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 0,39%
Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 225.095,65 30.446,81 255.542,46 0,22%
MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 53.339,01 7.634,24 60.973,25 0,05%
MA3.03 Polítiques i programes ambientals 124.788,01 18.208,39 142.996,40 0,12%
MA3.04 Estudis i informes ambientals 123.047,54 18.658,98 141.706,52 0,12%
MA3.05 Qualitat ambiental 155.721,45 22.134,09 177.855,54 0,15%Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 0,66%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 1,79%
MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 3,73%
MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,02%
MB1.03 Transport ferroviari 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,01%
MB1.04 Transport en bicicleta 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,08%
MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,06%Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 3,90%
Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 662.735,99 98.595,10 761.331,09 0,65%Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 0,65%
Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 227.761,41 33.452,02 261.213,42 0,22%
MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,18%
MB3.03 Aparcaments 232.111,10 30.812,66 262.923,76 0,22%
MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 43.850,22 6.780,00 50.630,22 0,04%Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 0,66%
MOBILITAT Total 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 5,20%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 1,83%
PS1.02 Infància i família 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 1,34%
PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 2,12%
Memòria de costos 2018 Pàgina 19 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalPOLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 0,88%
PS1.05 Habitatge 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 0,90%Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 7,08%
Promoció social PS2.01 Gent gran 213.544,63 30.852,15 244.396,78 0,21%
PS2.02 Diversitat i convivència 196.242,45 29.555,33 225.797,78 0,19%
PS2.03 Mediació ciutadana 84.280,69 12.677,78 96.958,48 0,08%
PS2.04 Igualtat 291.962,18 44.776,43 336.738,60 0,29%
PS2.05 Discapacitat 289.258,59 41.589,60 330.848,19 0,28%
PS2.06 Pla de barris les Planes 242,37 33,95 276,32 0,00%
PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 110.800,08 16.311,23 127.111,31 0,11%
PS2.08 Oficina atenció diversitat funcional 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00%Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 1,16%
Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 638.890,74 91.258,49 730.149,24 0,62%
Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 0,62%
Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,03%
PS4.02 Programes salut comunitària 116.952,99 17.112,68 134.065,67 0,11%
PS4.03 Salut mental 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,08%
PS4.04 Assistència sanitària 86.219,31 12.295,14 98.514,45 0,08%Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 0,30%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 9,16%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 2,36%
SC1.02 Policia de seguretat 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 2,38%
SC1.03 Policia administrativa 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 1,66%
SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 279.950,73 48.452,69 328.403,42 0,28%Seguretat i convivència ciutadana
Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 6,69%
Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,02%
SC2.02 Gestió ocupació via pública 359.418,46 57.535,71 416.954,17 0,35%
SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,27%
Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 0,64%
Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 192.584,81 31.740,95 224.325,76 0,19%
SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 23.683,11 3.984,00 27.667,11 0,02%Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 0,21%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 7,54%
Memòria de costos 2018 Pàgina 20 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalURBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 0,98%
UR1.02 Expropiacions 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 1,01%Planejament i gestió urbanística
Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 1,99%
Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,59%Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,59%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 320.624,05 54.341,34 374.965,39 0,32%
UR3.02 Llicències serveis urbanístics 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 0,90%
UR3.03 Llicències d'activitats 511.330,79 85.705,18 597.035,96 0,51%Intervenció en l'ús del sòl,
edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 1,72%
Planificació de polítiques d'habitatgeUR5.02 Planificació de l'habitatge 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 1,56%
Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 1,56%
URBANISME Total 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 5,86%
VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 4,20%
VE1.02 Xarxa reg 347.324,23 47.053,48 394.377,71 0,33%
VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,18%
VE1.04 Àrees de jocs infantils 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,27%
VE1.05 Espais per a gossos als parcs 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00%Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 4,98%
Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,70%Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,70%
VERD URBÀ Total 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 5,68%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 3,32%
VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,02%
VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 443.775,49 58.036,44 501.811,93 0,43%
VP1.05 Tractament i eliminació residus 98.652,33 13.054,50 111.706,84 0,09%
VP1.06 Abocadors incontrolats 185,80 28,85 214,65 0,00%Recollida i tractament de residus
Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 3,86%
Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 4,47%
VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 7,03%
VP2.03 Enllumenat 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 3,68%
VP2.04 Actes festius a la via pública 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,51%
VP2.05 Responsabilitat patrimonial 23.633,71 3.269,34 26.903,05 0,02%
VP2.07 Ulls de la ciutat 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,14%
Memòria de costos 2018 Pàgina 21 de 186
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
total
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS
Acondicionament via pública
Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 15,84%
Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 7,73%
VP3.02 Aigües grises 213.274,02 28.683,83 241.957,85 0,21%
VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 122.537,19 16.045,34 138.582,53 0,12%Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 8,05%
Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 19.211,81 2.753,10 21.964,92 0,02%
VP4.02 Tanatori 718,81 103,27 822,08 0,00%Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 0,02%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 27,77%
Memòria de costos 2018 Pàgina 22 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,00 -227.922,45 0,00%
Societat de la informació (IGEPESI) Total 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,00 -227.922,45 0,00%
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 133.274,46 24.017,88 157.292,34 0,00 -157.292,34 0,00%
AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 163.894,99 27.403,05 191.298,04 0,00 -191.298,04 0,00%
Explotació sistemes d'informació Total 297.169,46 51.420,93 348.590,38 0,00 -348.590,38 0,00%
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 67,50 -521.600,88 0,01%
Telecomunicacions Total 446.936,80 74.731,58 521.668,38 67,50 -521.600,88 0,01%
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 32.117,29 -377.788,18 7,84%
Administració oberta i electrònica Total 359.823,36 50.082,11 409.905,47 32.117,29 -377.788,18 7,84%
Tecnologies de la informació Total 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 32.184,79 -1.475.901,90 2,13%
Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 105.142,41 17.289,30 122.431,71 0,00 -122.431,71 0,00%
AT2.01.02 Gestions presencials 802.245,58 142.802,76 945.048,35 67.291,99 -877.756,36 7,12%
AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 276.932,94 46.029,45 322.962,39 9.600,00 -313.362,39 2,97%
AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 123.392,96 22.069,05 145.462,01 0,00 -145.462,01 0,00%
Informació i gestions municipals Total 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 76.891,99 -1.459.012,47 5,01%
Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 117.892,30 20.775,82 138.668,12 39.566,00 -99.102,12 28,53%
AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 1.018,74 7.286,54 0,00 -7.286,54 0,00%
Oficina informació consumidor (OMIC) Total 124.160,10 21.794,56 145.954,66 39.566,00 -106.388,66 27,11%
Atenció al ciutadà Total 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 116.457,99 -1.565.401,12 6,92%
Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 0,00 -1.247.778,56 0,00%
EPEL Cugat.cat Total 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 0,00 -1.247.778,56 0,00%
Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 339.048,86 47.755,79 386.804,64 0,00 -386.804,64 0,00%
AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 15.356,33 2.354,94 17.711,27 0,00 -17.711,27 0,00%
AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 41.510,95 6.038,26 47.549,21 3.452,23 -44.096,98 7,26%
Comunicació institucional Total 395.916,13 56.148,99 452.065,12 3.452,23 -448.612,89 0,76%
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,00 -80.583,86 0,00%
Imatge corporativa Total 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,00 -80.583,86 0,00%
Comunicació Total 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 3.452,23 -1.776.975,31 0,19%
Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,00 -95.540,30 0,00%
Observatori sociològic Total 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,00 -95.540,30 0,00%
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 62.088,55 19.434,57 81.523,11 0,00 -81.523,11 0,00%
AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 46.640,24 14.283,82 60.924,07 0,00 -60.924,07 0,00%
AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 5.469,09 24.438,57 3.971,40 -20.467,17 16,25%
Acció a barris i districtes Total 127.698,27 39.187,48 166.885,75 3.971,40 -162.914,35 2,38%
Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 77.337,64 23.111,99 100.449,63 0,00 -100.449,63 0,00%
AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 69.612,73 21.774,62 91.387,35 0,00 -91.387,35 0,00%
AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 15.570,53 4.935,01 20.505,54 0,00 -20.505,54 0,00%
AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana53.173,20 16.459,78 69.632,98 0,00 -69.632,98 0,00%
Programes de participació ciutadana Total 215.694,10 66.281,39 281.975,50 0,00 -281.975,50 0,00%
Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 24.594,47 3.942,23 28.536,70 0,00 -28.536,70 0,00%
AT4.04.02 Voluntariat 53.265,70 7.852,34 61.118,04 5.000,00 -56.118,04 8,18%
AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 5.646,28 50.726,23 0,00 -50.726,23 0,00%
Altres programes de participació ciutadana Total 122.940,13 17.440,85 140.380,98 5.000,00 -135.380,98 3,56%
Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 85.777,29 26.983,27 112.760,57 0,00 -112.760,57 0,00%
AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 16.184,83 4.867,99 21.052,82 0,00 -21.052,82 0,00%
Consells i Taules de participació ciutadana Total 101.962,12 31.851,26 133.813,39 0,00 -133.813,39 0,00%
Participació ciutadana Total 642.200,34 176.395,57 818.595,91 8.971,40 -809.624,51 1,10%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 161.066,41 -5.627.902,84 2,78%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 23 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%
Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%
Cens i padró d'habitants Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%
Cens i estadística Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%
Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%
Associacions supramunicipals Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%
Associacions supramunicipals Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%
Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,00 -39.861,27 0,00%
Registre civil Total 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,00 -39.861,27 0,00%
Casaments CO6.02.01 Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 12.943,95 4.933,62 161,59%
Casaments Total 7.196,59 813,75 8.010,33 12.943,95 4.933,62 161,59%
Jutjat de pau Total 42.668,92 5.202,69 47.871,60 12.943,95 -34.927,65 27,04%
Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%
Eleccions autonòmiques Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%
Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 72.852,46 -4.818.917,13 1,49%
CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%
OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%
OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 22.176,21 3.281,59 25.457,80 0,00 -25.457,80 0,00%
CU2.01.02 Carnaval 41.003,60 6.105,54 47.109,14 0,00 -47.109,14 0,00%
CU2.01.03 Sant Medir 12.808,89 1.953,15 14.762,04 0,00 -14.762,04 0,00%
CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.197,31 355,40 2.552,71 0,00 -2.552,71 0,00%
CU2.01.06 Sant Joan 13.087,61 1.970,21 15.057,82 0,00 -15.057,82 0,00%
CU2.01.07 Festa Major 410.810,94 59.852,60 470.663,53 10.506,00 -460.157,53 2,23%
CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 153.330,37 22.445,12 175.775,49 0,00 -175.775,49 0,00%
CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 482.724,80 70.230,90 552.955,70 1.378,65 -551.577,05 0,25%
CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 47.918,74 7.110,06 55.028,80 2.390,00 -52.638,80 4,34%
CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 21.879,57 3.411,86 25.291,43 0,00 -25.291,43 0,00%
CU2.01.12 Sardanes 21.923,24 3.173,17 25.096,41 0,00 -25.096,41 0,00%
CU2.01.13 Diada 11 setembre 2.368,79 356,11 2.724,90 0,00 -2.724,90 0,00%
CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 96.867,69 14.832,25 111.699,94 1.393,00 -110.306,94 1,25%
Cultura popular i tradicional Total 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 15.667,65 -1.508.508,07 1,03%
Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 120.342,27 17.559,79 137.902,06 0,00 -137.902,06 0,00%
CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 18.079,44 2.812,22 20.891,66 0,00 -20.891,66 0,00%
CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 121.577,06 18.210,61 139.787,67 0,00 -139.787,67 0,00%
CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 57.080,99 8.694,26 65.775,25 0,00 -65.775,25 0,00%
Arts escèniques Total 317.079,76 47.276,89 364.356,64 0,00 -364.356,64 0,00%
Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 128.729,75 18.833,52 147.563,27 0,00 -147.563,27 0,00%
CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 48.746,44 7.366,82 56.113,25 0,00 -56.113,25 0,00%
CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 84.986,18 12.364,76 97.350,95 0,00 -97.350,95 0,00%
CU2.03.04 Altres activitats música 92.394,72 13.518,75 105.913,47 0,00 -105.913,47 0,00%
CU2.03.05 Suport a entitats Música 80.690,30 12.018,13 92.708,43 0,00 -92.708,43 0,00%
Música Total 435.547,39 64.101,97 499.649,36 0,00 -499.649,36 0,00%
Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 435.585,75 66.401,69 501.987,44 0,00 -501.987,44 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 24 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
CULTURA Acció cultural Arts plàstiques i visuals CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 9.636,54 1.549,00 11.185,53 0,00 -11.185,53 0,00%
CU2.04.03 Exposicions 128.653,90 18.838,28 147.492,19 16.593,00 -130.899,19 11,25%
CU2.04.04 Nit de l'Art 17.187,16 2.643,07 19.830,23 0,00 -19.830,23 0,00%
CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 37.295,03 5.489,41 42.784,44 0,00 -42.784,44 0,00%
CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 20.595,02 3.113,46 23.708,48 0,00 -23.708,48 0,00%
CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.000,31 3.286,11 24.286,42 0,00 -24.286,42 0,00%
CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 29.865,82 4.428,27 34.294,09 0,00 -34.294,09 0,00%
CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23 4.907,01 38.809,24 0,00 -38.809,24 0,00%
Arts plàstiques i visuals Total 733.721,76 110.656,31 844.378,07 16.593,00 -827.785,07 1,97%
Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 18.537,01 2.744,22 21.281,23 0,00 -21.281,23 0,00%
CU2.05.02 Sant Jordi 9.355,98 1.507,65 10.863,64 0,00 -10.863,64 0,00%
CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 53.171,86 7.948,94 61.120,79 0,00 -61.120,79 0,00%
CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 14.092,40 2.279,32 16.371,73 0,00 -16.371,73 0,00%
CU2.05.05 Altres activitats de lletres 32.149,43 4.893,40 37.042,82 0,00 -37.042,82 0,00%
CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 20.341,00 3.196,47 23.537,48 0,00 -23.537,48 0,00%
Lletres Total 147.647,69 22.570,00 170.217,68 0,00 -170.217,68 0,00%
Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 0,00 -1.816.756,27 0,00%
Biblioteques Total 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 0,00 -1.816.756,27 0,00%
Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1.000,00 -146.936,71 0,68%
Arxiu històric Total 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1.000,00 -146.936,71 0,68%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,00 -56.458,61 0,00%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,00 -56.458,61 0,00%
Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 145.094,28 22.005,87 167.100,15 0,00 -167.100,15 0,00%
CU2.09.02 Patrimoni Viu 37.524,55 5.932,76 43.457,31 0,00 -43.457,31 0,00%
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 252.470,19 38.249,51 290.719,71 12.988,89 -277.730,82 4,47%
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 241.014,11 35.389,73 276.403,84 58.208,43 -218.195,41 21,06%
CU2.09.05 Exposicions museus 139.526,07 20.926,10 160.452,17 0,00 -160.452,17 0,00%
CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 47.893,19 7.332,68 55.225,87 0,00 -55.225,87 0,00%
Museus Total 863.522,39 129.836,64 993.359,04 71.197,32 -922.161,72 7,17%
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 956.454,47 153.182,36 1.109.636,83 3.879,64 -1.105.757,19 0,35%
CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 768.988,15 114.468,52 883.456,67 5.219,97 -878.236,70 0,59%
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 9.099,61 -1.983.993,90 0,46%
Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 1.946,82 285,43 2.232,25 0,00 -2.232,25 0,00%
CU2.11.02 Aules d'estudi 22.884,29 3.428,11 26.312,40 0,00 -26.312,40 0,00%
CU2.11.03 Pla local de joventut 27.145,34 4.209,00 31.354,33 11.850,00 -19.504,33 37,79%
CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 235.401,93 34.695,63 270.097,56 45.753,22 -224.344,34 16,94%
CU2.11.05 Espais joves districtes 39.525,06 5.901,48 45.426,53 0,00 -45.426,53 0,00%
CU2.11.06 Suport a entitats Joves 49.133,71 7.302,25 56.435,96 0,00 -56.435,96 0,00%
CU2.11.07 Altres activitats per a joves 10.490,26 1.518,36 12.008,62 0,00 -12.008,62 0,00%
Serveis als joves Total 386.527,40 57.340,25 443.867,65 57.603,22 -386.264,43 12,98%
Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,00 -28.377,78 0,00%
Consorci Teatre la Unió Total 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,00 -28.377,78 0,00%
Acció cultural Total 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 171.160,80 -8.711.466,24 1,93%
Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 33.569,13 -190.879,01 14,96%
Turisme i promoció de la ciutat Total 195.324,80 29.123,34 224.448,14 33.569,13 -190.879,01 14,96%
Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 118.466,03 17.621,29 136.087,32 0,00 -136.087,32 0,00%
CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 256.173,78 37.350,97 293.524,75 0,00 -293.524,75 0,00%
CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 7.880,30 1.195,76 9.076,06 0,00 -9.076,06 0,00%
Suport a altres entitats culturals Total 382.520,11 56.168,02 438.688,13 0,00 -438.688,13 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 25 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
CULTURA Promoció cultural Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 3.935,97 593,25 4.529,22 14.000,00 9.470,78 309,10%
CU3.03.02 Altres projectes transversals 71.100,87 10.466,96 81.567,84 0,00 -81.567,84 0,00%
Projectes de ciutat Total 75.036,84 11.060,22 86.097,06 14.000,00 -72.097,06 16,26%
Promoció cultural Total 652.881,75 96.351,58 749.233,33 47.569,13 -701.664,20 6,35%
CULTURA Total 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 218.729,93 -10.970.663,45 1,95%
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%
Planificació econòmica - IGEPESI Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%
Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,00 -24.842,65 0,00%
Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,00 -24.842,65 0,00%
Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 619.406,41 -998.504,36 38,28%
Gestió de tributs - ORGT Total 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 619.406,41 -998.504,36 38,28%
Gestió de tributs Total 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 619.406,41 -1.023.347,01 37,71%
Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 61.060,17 8.670,10 69.730,27 44.819,23 -24.911,05 64,28%
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 7.690,09 1.317,58 9.007,68 0,00 -9.007,68 0,00%
EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 152.636,59 21.976,99 174.613,58 88.893,00 -85.720,58 50,91%
EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 41.951,38 6.633,63 48.585,01 0,00 -48.585,01 0,00%
EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 9.542,64 1.513,51 11.056,15 0,00 -11.056,15 0,00%
Suport promoció ocupació Total 272.880,88 40.111,81 312.992,69 133.712,22 -179.280,47 42,72%
Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 112.325,18 -359.239,68 23,82%
Orientació i suport en recerca de feina Total 406.386,06 65.178,80 471.564,86 112.325,18 -359.239,68 23,82%
Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,00 -65.159,95 0,00%
Formació ocupacional Total 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,00 -65.159,95 0,00%
Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 252.326,05 91.264,01 343.590,06 113.369,63 -230.220,43 33,00%
Programes formació i treball Total 252.326,05 91.264,01 343.590,06 113.369,63 -230.220,43 33,00%
Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 102.911,53 -153.004,84 40,21%
Intermediació laboral - Borsa de treball Total 220.241,40 35.674,97 255.916,37 102.911,53 -153.004,84 40,21%
Servei d'ocupació (SOM) Total 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 462.318,56 -986.905,38 31,90%
Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,00 -136.615,59 0,00%
Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,00 -136.615,59 0,00%
Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,00 -463.652,78 0,00%
Promoció econòmica - IGEPESI Total 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,00 -463.652,78 0,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 217.285,35 35.543,43 252.828,78 35.561,35 -217.267,43 14,07%
EC4.03.02 Economia social 50.894,16 7.358,42 58.252,58 31.401,13 -26.851,45 53,91%
EC4.03.03 Reempresa 24.382,74 4.177,62 28.560,36 0,00 -28.560,36 0,00%
EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 9.874,98 1.550,28 11.425,26 7.200,00 -4.225,26 63,02%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 302.437,22 48.629,75 351.066,98 74.162,48 -276.904,50 21,12%
Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 10.000,00 1.472,43 11.472,43 0,00 -11.472,43 0,00%
EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 8.175,07 64.476,02 12.000,00 -52.476,02 18,61%
EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 4.134,10 608,72 4.742,82 0,00 -4.742,82 0,00%
EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 7.750,15 60.385,15 0,00 -60.385,15 0,00%
Emprenedoria Total 123.070,05 18.006,37 141.076,42 12.000,00 -129.076,42 8,51%
Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 108.212,00 -57.229,07 65,41%
Parcs empresarials Total 144.360,62 21.080,45 165.441,06 108.212,00 -57.229,07 65,41%
Promoció de l'economia Total 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 194.374,47 -1.063.478,36 15,45%
Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,00 -1.169.123,35 0,00%
Centres comercials Total 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,00 -1.169.123,35 0,00%
Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 257.332,60 -372.732,17 40,84%
Mercats municipals Total 549.821,88 80.242,89 630.064,77 257.332,60 -372.732,17 40,84%
Memòria de costos 2018 Pàgina 26 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ECONOMIA I FINANCES Comerç Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 54.884,26 8.681,29 63.565,56 101.539,55 37.973,99 159,74%
Mercats ambulants Total 54.884,26 8.681,29 63.565,56 101.539,55 37.973,99 159,74%
Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.507,06 24.507,06 #DIV/0!
Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 24.507,06 24.507,06 #DIV/0!
Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 25.121,30 3.989,76 29.111,06 0,00 -29.111,06 0,00%
EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 100.662,91 15.472,75 116.135,66 25.466,06 -90.669,60 21,93%
EC5.05.03 Suport al comerç local 104.541,61 16.578,45 121.120,06 0,00 -121.120,06 0,00%
EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93 620,62 4.835,55 0,00 -4.835,55 0,00%
Promoció del comerç local Total 234.540,74 36.661,58 271.202,33 25.466,06 -245.736,27 9,39%
Comerç Total 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 408.845,27 -1.725.110,74 19,16%
ECONOMIA I FINANCES Total 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 1.684.944,71 -5.279.599,63 24,19%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%
Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 578.026,34 157.227,44 735.253,78 0,00 -735.253,78 0,00%
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 286.181,38 69.778,05 355.959,43 0,00 -355.959,43 0,00%
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 77.338,80 28.667,87 106.006,67 0,00 -106.006,67 0,00%
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 222.417,95 51.229,67 273.647,63 0,00 -273.647,63 0,00%
EN2.01.05 Triangle 71.721,53 17.884,52 89.606,05 0,00 -89.606,05 0,00%
EN2.01.06 Tallers d'Art 4.258,38 713,15 4.971,52 0,00 -4.971,52 0,00%
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 142.838,80 21.701,56 164.540,36 0,00 -164.540,36 0,00%
Centres educatius de titularitat municipal Total 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 0,00 -1.729.985,44 0,00%
Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 2.875.021,45 416.380,51 3.291.401,95 0,00 -3.291.401,95 0,00%
EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.324,75 221,85 1.546,60 0,00 -1.546,60 0,00%
EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)110.398,63 15.335,10 125.733,72 0,00 -125.733,72 0,00%
EN2.02.04 Escola d'adults 42.912,73 5.984,27 48.897,00 0,00 -48.897,00 0,00%
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 9.922,63 1.394,02 11.316,65 0,00 -11.316,65 0,00%
EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 126.930,79 18.873,47 145.804,26 0,00 -145.804,26 0,00%
EN2.02.07 Serveis Educatius 17.463,94 2.458,10 19.922,04 0,00 -19.922,04 0,00%
Altres centres educatius Total 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 0,00 -3.644.622,22 0,00%
Centres educatius Total 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 0,00 -5.374.607,67 0,00%
Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%
EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.128,31 4.542,42 34.670,73 0,00 -34.670,73 0,00%
Suport entitats educació Total 31.894,65 4.838,23 36.732,87 0,00 -36.732,87 0,00%
Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 90.730,07 32.739,67 123.469,74 0,00 -123.469,74 0,00%
EN3.02.02 Campus universitari 1.324,75 221,85 1.546,60 0,00 -1.546,60 0,00%
Col.laboració universitats i centres FP Total 92.054,82 32.961,52 125.016,34 0,00 -125.016,34 0,00%
Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 100.595,27 16.755,51 117.350,78 0,00 -117.350,78 0,00%
EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 36.915,35 5.736,07 42.651,42 0,00 -42.651,42 0,00%
Dinamització educativa Total 137.510,62 22.491,58 160.002,20 0,00 -160.002,20 0,00%
Escolarització EN3.04.01 APS 6.379,15 1.068,31 7.447,47 0,00 -7.447,47 0,00%
EN3.04.02 Competències STEAM 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%
EN3.04.03 Escola Nova 21 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 78.124,43 13.003,97 91.128,40 0,00 -91.128,40 0,00%
EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%
EN3.04.06 Altres programes escolarització 13.254,28 2.219,69 15.473,96 0,00 -15.473,96 0,00%
Escolarització Total 103.056,86 17.179,39 120.236,25 0,00 -120.236,25 0,00%
Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.180,25 1.035,00 7.215,26 0,00 -7.215,26 0,00%
EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.180,25 1.035,00 7.215,26 0,00 -7.215,26 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 27 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ENSENYAMENT Polítiques educatives Desenvolupament comunitari EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.649,50 443,71 3.093,21 0,00 -3.093,21 0,00%
EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 9.725,44 1.628,71 11.354,15 0,00 -11.354,15 0,00%
Desenvolupament comunitari Total 24.735,44 4.142,43 28.877,87 0,00 -28.877,87 0,00%
Polítiques educatives Total 389.252,39 81.613,14 470.865,53 0,00 -470.865,53 0,00%
ENSENYAMENT Total 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 0,00 -10.285.379,44 0,00%
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 751.656,04 107.953,14 859.609,18 3.908,45 -855.700,73 0,45%
Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 3.908,45 -855.700,73 0,45%
Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 139.327,92 19.596,21 158.924,14 3.698,40 -155.225,74 2,33%
Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 3.698,40 -155.225,74 2,33%
Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 36.362,46 -1.015.462,68 3,46%
Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 36.362,46 -1.015.462,68 3,46%
Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 88.826,62 13.305,57 102.132,19 1.462,25 -100.669,94 1,43%
Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 1.462,25 -100.669,94 1,43%
Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 448.864,56 73.265,30 522.129,86 840,37 -521.289,49 0,16%
Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 840,37 -521.289,49 0,16%
Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 111.792,20 15.468,59 127.260,79 31.498,47 -95.762,32 24,75%
Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 31.498,47 -95.762,32 24,75%
Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,00 -31.371,24 0,00%
Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,00 -31.371,24 0,00%
Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,00 -149.593,03 0,00%
Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,00 -149.593,03 0,00%
Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,00 -48.292,47 0,00%
Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,00 -48.292,47 0,00%
Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,00 -20.544,82 0,00%
Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,00 -20.544,82 0,00%
Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 13.792,97 1.894,05 15.687,03 31.498,47 15.811,44 200,79%
Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 31.498,47 15.811,44 200,79%
Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 109.268,87 -2.978.101,02 3,54%
Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 43.173,36 6.084,36 49.257,72 0,00 -49.257,72 0,00%
ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 183.625,72 24.958,46 208.584,18 115.500,00 -93.084,18 55,37%
ES2.01.03 Festa Major 31.633,47 4.486,38 36.119,85 0,00 -36.119,85 0,00%
ES2.01.04 Nadal i Reis 10.312,58 1.504,15 11.816,73 0,00 -11.816,73 0,00%
ES2.01.05 Mitja marató 11.622,68 1.668,17 13.290,85 3.000,00 -10.290,85 22,57%
ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 40.218,65 5.839,76 46.058,41 0,00 -46.058,41 0,00%
ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 224.596,93 32.309,78 256.906,72 87.000,00 -169.906,72 33,86%
Activitats esportives puntuals Total 545.183,40 76.851,07 622.034,47 205.500,00 -416.534,47 33,04%
Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 148.649,38 20.961,68 169.611,06 9.000,00 -160.611,06 5,31%
ES2.02.02 Activitats esportives joventut 20.031,30 2.949,35 22.980,65 0,00 -22.980,65 0,00%
ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 53.457,32 7.529,81 60.987,13 9.350,52 -51.636,61 15,33%
ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 122.205,21 18.360,20 140.565,41 3.082,50 -137.482,91 2,19%
Activitats esportives continuades Total 344.343,20 49.801,05 394.144,25 21.433,02 -372.711,23 5,44%
Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 207.055,01 30.118,87 237.173,88 18.393,63 -218.780,25 7,76%
ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives65.619,18 9.458,67 75.077,85 0,00 -75.077,85 0,00%
Suport entitats esportives Total 272.674,19 39.577,54 312.251,73 18.393,63 -293.858,10 5,89%
Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,00 -102.131,19 0,00%
Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,00 -102.131,19 0,00%
Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 245.326,65 -1.185.234,99 17,15%
ESPORTS Total 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 354.595,52 -4.163.336,01 7,85%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 104.974,22 15.051,49 120.025,71 28.386,94 -91.638,77 23,65%
Memòria de costos 2018 Pàgina 28 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.02 Control legionel·losi 62.019,83 9.737,14 71.756,98 4.598,41 -67.158,57 6,41%
MA1.01.03 Control de mosquit tigre 38.938,79 5.730,57 44.669,36 0,00 -44.669,36 0,00%
Salubritat ambiental Total 205.932,84 30.519,20 236.452,04 32.985,35 -203.466,69 13,95%
Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,00 -29.561,10 0,00%
Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,00 -29.561,10 0,00%
Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 201.619,30 30.733,20 232.352,50 50.376,61 -181.975,89 21,68%
Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 50.376,61 -181.975,89 21,68%
Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 228.765,73 31.685,65 260.451,39 14.902,40 -245.548,99 5,72%
MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 102.049,19 14.664,69 116.713,88 5.349,40 -111.364,48 4,58%
Gestió i seguiment d'animals Total 330.814,92 46.350,34 377.165,26 20.251,80 -356.913,47 5,37%
Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 103.613,76 -771.917,16 11,83%
Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,00 -327.889,23 0,00%
Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,00 -327.889,23 0,00%
Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 22.472,09 3.440,55 25.912,64 0,00 -25.912,64 0,00%
MA2.02.02 Control població senglars 55.697,70 7.923,30 63.620,99 0,00 -63.620,99 0,00%
MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 33.442,75 4.907,71 38.350,46 0,00 -38.350,46 0,00%
Gestió espais naturals i paisatge Total 111.612,54 16.271,55 127.884,09 0,00 -127.884,09 0,00%
Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 0,00 -455.773,32 0,00%
Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 189.679,74 25.486,93 215.166,66 273.907,78 58.741,12 127,30%
MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 35.415,91 4.959,88 40.375,80 26.821,94 -13.553,86 66,43%
Energia i sostenibilitat Total 225.095,65 30.446,81 255.542,46 300.729,72 45.187,26 117,68%
Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 -26.920,95 55,85%
Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 -26.920,95 55,85%
Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 15.476,37 2.439,24 17.915,62 0,00 -17.915,62 0,00%
MA3.03.02 Subvencions ambientals 109.311,64 15.769,15 125.080,78 0,00 -125.080,78 0,00%
Polítiques i programes ambientals Total 124.788,01 18.208,39 142.996,40 0,00 -142.996,40 0,00%
Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 75.153,57 11.205,77 86.359,33 17.831,33 -68.528,00 20,65%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 22.847,55 3.525,38 26.372,93 4.598,41 -21.774,52 17,44%
MA3.04.03 Altres informes 25.046,43 3.927,83 28.974,26 0,00 -28.974,26 0,00%
Estudis i informes ambientals Total 123.047,54 18.658,98 141.706,52 22.429,74 -119.276,78 15,83%
Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 148.865,68 21.070,84 169.936,53 4.598,41 -165.338,12 2,71%
MA3.05.02 Aigües residuals 5.362,45 845,71 6.208,16 0,00 -6.208,16 0,00%
MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.493,32 217,53 1.710,85 33.405,53 31.694,68 1952,57%
Qualitat ambiental Total 155.721,45 22.134,09 177.855,54 38.003,94 -139.851,61 21,37%
Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 395.215,70 -383.858,48 50,73%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 498.829,45 -1.611.548,96 23,64%
MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.803.184,18 519.151,04 4.322.335,22 164.080,10 -4.158.255,12 3,80%
MB1.01.02 Parades d'autobús 52.798,37 7.567,14 60.365,51 0,00 -60.365,51 0,00%
MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 15.000,00 2.046,99 17.046,99 0,00 -17.046,99 0,00%
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 164.080,10 -4.235.667,62 3,73%
Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,00 -22.505,27 0,00%
Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,00 -22.505,27 0,00%
Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,00 -9.414,95 0,00%
Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,00 -9.414,95 0,00%
Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,00 -98.057,18 0,00%
Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,00 -98.057,18 0,00%
Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,00 -65.340,30 0,00%
Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,00 -65.340,30 0,00%
Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 164.080,10 -4.430.985,32 3,57%
Memòria de costos 2018 Pàgina 29 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
MOBILITAT Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 545.605,05 82.116,47 627.721,51 35.291,10 -592.430,41 5,62%
MB2.01.02 Semàfors 117.130,95 16.478,63 133.609,58 0,00 -133.609,58 0,00%
Ordenació i senyalització viària Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 35.291,10 -726.039,99 4,64%
Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 35.291,10 -726.039,99 4,64%
Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 86.255,07 12.468,46 98.723,53 0,00 -98.723,53 0,00%
MB3.01.02 Guals particulars 112.781,35 16.496,44 129.277,79 561.713,44 432.435,65 434,50%
MB3.01.03 Càmeres control trànsit 28.724,98 4.487,12 33.212,11 0,00 -33.212,11 0,00%
Planificació i ordenació Total 227.761,41 33.452,02 261.213,42 561.713,44 300.500,02 215,04%
Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,00 -208.293,08 0,00%
Regulació trànsit carrers vianants Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,00 -208.293,08 0,00%
Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 176.854,93 23.346,03 200.200,97 101.742,42 -98.458,55 50,82%
MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 55.256,17 7.466,63 62.722,80 32.145,62 -30.577,18 51,25%
Aparcaments Total 232.111,10 30.812,66 262.923,76 133.888,04 -129.035,72 50,92%
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 28.634,32 4.339,67 32.973,99 0,00 -32.973,99 0,00%
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.215,89 2.440,34 17.656,23 0,00 -17.656,23 0,00%
Mobilitat sostenible i segura Total 43.850,22 6.780,00 50.630,22 0,00 -50.630,22 0,00%
Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 695.601,48 -87.459,00 88,83%
MOBILITAT Total 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 894.972,68 -5.244.484,31 14,58%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 1.750.073,98 274.710,77 2.024.784,75 1.128.784,22 -896.000,53 55,75%
PS1.01.02 Dependència 116.041,72 19.372,08 135.413,80 0,00 -135.413,80 0,00%
Atenció social bàsica Total 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 1.128.784,22 -1.031.414,33 52,25%
Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 283.949,79 40.368,80 324.318,59 76.931,00 -247.387,59 23,72%
PS1.02.02 Punt de trobada 74.068,27 10.201,80 84.270,07 52.000,00 -32.270,07 61,71%
PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 26.290,53 4.388,96 30.679,49 0,00 -30.679,49 0,00%
PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.006.088,45 139.921,82 1.146.010,27 460.682,97 -685.327,30 40,20%
Infància i família Total 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 589.613,97 -995.664,45 37,19%
Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.782.643,74 248.192,40 2.030.836,14 548.761,74 -1.482.074,40 27,02%
PS1.03.02 Transport adaptat 214.469,33 29.838,92 244.308,25 91.471,32 -152.836,93 37,44%
PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 168.597,76 24.857,46 193.455,23 0,00 -193.455,23 0,00%
PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 31.685,79 5.021,01 36.706,80 0,00 -36.706,80 0,00%
Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 640.233,06 -1.865.073,35 25,56%
Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 58.278,79 8.206,43 66.485,22 0,00 -66.485,22 0,00%
PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 452.684,51 65.256,88 517.941,39 56.841,00 -461.100,39 10,97%
PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 155.311,29 22.301,38 177.612,67 0,00 -177.612,67 0,00%
PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 114.925,48 17.655,89 132.581,37 0,00 -132.581,37 0,00%
PS1.04.07 Pla inclusió social 77.154,22 11.610,67 88.764,89 0,00 -88.764,89 0,00%
PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 48.074,13 6.734,15 54.808,28 0,00 -54.808,28 0,00%
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 56.841,00 -981.352,83 5,47%
Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) 3.608,60 602,42 4.211,02 0,00 -4.211,02 0,00%
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 178.726,01 25.132,61 203.858,62 0,00 -203.858,62 0,00%
PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 25.028,57 3.602,90 28.631,47 0,00 -28.631,47 0,00%
PS1.05.04 Fons social d'habitatge 256.020,13 38.510,43 294.530,56 57.322,90 -237.207,66 19,46%
PS1.05.05 Pobresa energètica 292.995,53 42.065,04 335.060,57 162.163,89 -172.896,68 48,40%
PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional 25.260,20 4.216,96 29.477,16 0,00 -29.477,16 0,00%
PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 15.060,80 2.400,50 17.461,30 0,00 -17.461,30 0,00%
PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 130.694,84 18.307,54 149.002,38 0,00 -149.002,38 0,00%
Habitatge Total 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 219.486,79 -842.746,30 20,66%
Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 2.634.959,04 -5.716.251,27 31,55%
Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 148.477,69 21.345,29 169.822,99 0,00 -169.822,99 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 30 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Gent gran PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 65.066,94 9.506,86 74.573,80 0,00 -74.573,80 0,00%
Gent gran Total 213.544,63 30.852,15 244.396,78 0,00 -244.396,78 0,00%
Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 156.618,35 23.544,58 180.162,93 27.321,00 -152.841,93 15,16%
PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 39.624,10 6.010,74 45.634,85 0,00 -45.634,85 0,00%
Diversitat i convivència Total 196.242,45 29.555,33 225.797,78 27.321,00 -198.476,78 12,10%
Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 84.280,69 12.677,78 96.958,48 28.500,00 -68.458,48 29,39%
Mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 28.500,00 -68.458,48 29,39%
Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 119.489,44 18.437,38 137.926,81 0,00 -137.926,81 0,00%
PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 132.697,50 20.462,20 153.159,71 34.500,00 -118.659,71 22,53%
PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 39.775,24 5.876,84 45.652,08 3.347,00 -42.305,08 7,33%
Igualtat Total 291.962,18 44.776,43 336.738,60 37.847,00 -298.891,60 11,24%
Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 80.523,05 11.931,73 92.454,77 0,00 -92.454,77 0,00%
PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 74.271,66 10.713,36 84.985,02 0,00 -84.985,02 0,00%
PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 84.906,13 12.203,75 97.109,88 0,00 -97.109,88 0,00%
PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 49.557,75 6.740,76 56.298,51 35.662,66 -20.635,85 63,35%
Discapacitat Total 289.258,59 41.589,60 330.848,19 35.662,66 -295.185,53 10,78%
Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 242,37 33,95 276,32 0,00 -276,32 0,00%
Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 0,00 -276,32 0,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 40.438,92 6.298,27 46.737,20 0,00 -46.737,20 0,00%
PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 70.361,15 10.012,96 80.374,11 0,00 -80.374,11 0,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.800,08 16.311,23 127.111,31 0,00 -127.111,31 0,00%
Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00 -2.466,27 0,00%
Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00 -2.466,27 0,00%
Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 129.330,66 -1.235.263,07 9,48%
Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 168.206,26 24.512,75 192.719,02 0,00 -192.719,02 0,00%
PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 470.684,48 66.745,74 537.430,22 7.865,80 -529.564,42 1,46%
Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 7.865,80 -722.283,44 1,08%
Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 7.865,80 -722.283,44 1,08%
Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,00 -32.153,04 0,00%
Programa salut escolar Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,00 -32.153,04 0,00%
Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 84.325,21 12.085,15 96.410,36 15.000,00 -81.410,36 15,56%
PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 20.322,65 3.164,02 23.486,68 0,00 -23.486,68 0,00%
PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 12.305,13 1.863,51 14.168,63 0,00 -14.168,63 0,00%
Programes salut comunitària Total 116.952,99 17.112,68 134.065,67 15.000,00 -119.065,67 11,19%
Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,00 -92.074,39 0,00%
Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,00 -92.074,39 0,00%
Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 46.301,58 6.502,57 52.804,16 0,00 -52.804,16 0,00%
PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 39.917,72 5.792,57 45.710,29 0,00 -45.710,29 0,00%
Assistència sanitària Total 86.219,31 12.295,14 98.514,45 0,00 -98.514,45 0,00%
Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 15.000,00 -341.807,55 4,20%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 2.787.155,50 -8.015.605,32 25,80%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.718.695,07 288.506,96 2.007.202,03 1.035.889,86 -971.312,17 51,61%
SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 582.627,54 91.622,26 674.249,80 389.331,60 -284.918,20 57,74%
SC1.01.03 Informes accidents 88.704,06 15.731,88 104.435,94 0,00 -104.435,94 0,00%
Vigilància i control de trànsit Total 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 1.425.221,46 -1.360.666,31 51,16%
Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.242.033,98 388.207,12 2.630.241,11 0,00 -2.630.241,11 0,00%
SC1.02.02 Videovigilància 90.495,71 14.418,75 104.914,46 0,00 -104.914,46 0,00%
SC1.02.03 Altres vigilàncies 66.025,02 10.519,82 76.544,84 0,00 -76.544,84 0,00%
Policia de seguretat Total 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 0,00 -2.811.700,40 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 31 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaPolicia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.103.673,86 191.002,45 1.294.676,31 48.083,72 -1.246.592,59 3,71%
SC1.03.02 Intervencions amb animals 32.893,02 5.698,88 38.591,91 0,00 -38.591,91 0,00%
SC1.03.03 Vehicles abandonats 27.146,53 5.050,28 32.196,81 3.612,00 -28.584,81 11,22%
SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 482.688,57 83.628,28 566.316,85 0,00 -566.316,85 0,00%
SC1.03.05 Objectes perduts 23.845,80 4.137,44 27.983,25 0,00 -27.983,25 0,00%
Policia administrativa Total 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 51.695,72 -1.908.069,40 2,64%
Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 211.368,38 36.585,50 247.953,88 0,00 -247.953,88 0,00%
SC1.04.02 Educació viària 68.582,35 11.867,18 80.449,53 0,00 -80.449,53 0,00%
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 279.950,73 48.452,69 328.403,42 0,00 -328.403,42 0,00%
Seguretat i convivència ciutadana Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 1.476.917,18 -6.408.839,53 18,73%
Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,00 -19.862,26 0,00%
Civisme en espais públics Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,00 -19.862,26 0,00%
Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 246.369,29 37.389,41 283.758,71 632.600,92 348.842,21 222,94%
SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 76.909,15 13.323,23 90.232,38 0,00 -90.232,38 0,00%
SC2.02.03 Reserves estacionament 36.140,01 6.823,07 42.963,09 0,00 -42.963,09 0,00%
Gestió ocupació via pública Total 359.418,46 57.535,71 416.954,17 632.600,92 215.646,75 151,72%
Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,00 -322.814,26 0,00%
Serveis especials en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,00 -322.814,26 0,00%
Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 632.600,92 -127.029,77 83,28%
Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 44.340,53 7.425,30 51.765,83 0,00 -51.765,83 0,00%
SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 22.463,32 3.787,10 26.250,42 0,00 -26.250,42 0,00%
SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 72.142,60 11.606,19 83.748,79 0,00 -83.748,79 0,00%
SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 53.638,36 8.922,36 62.560,72 0,00 -62.560,72 0,00%
Actuacions preventives Protecció civil Total 192.584,81 31.740,95 224.325,76 0,00 -224.325,76 0,00%
Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 6.916,11 1.159,37 8.075,49 0,00 -8.075,49 0,00%
SC3.02.02 Incidents / emergències 16.766,99 2.824,63 19.591,62 0,00 -19.591,62 0,00%
Actuacions assistencials Protecció civil Total 23.683,11 3.984,00 27.667,11 0,00 -27.667,11 0,00%
Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 0,00 -251.992,87 0,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 2.109.518,10 -6.787.862,17 23,71%
URBANISME Planejament i gestió urbanística Gestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 873.005,20 146.599,68 1.019.604,88 0,00 -1.019.604,88 0,00%
UR1.01.02 Valoracions 112.919,69 20.335,04 133.254,72 0,00 -133.254,72 0,00%
Gestió del planejament urbanístic Total 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 0,00 -1.152.859,61 0,00%
Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 0,00 -1.194.204,51 0,00%
Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 0,00 -1.194.204,51 0,00%
Planejament i gestió urbanística Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 0,00 -2.347.064,11 0,00%
Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%
Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 320.624,05 54.341,34 374.965,39 28.932,18 -346.033,21 7,72%
Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 28.932,18 -346.033,21 7,72%
Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 1.945.233,89 887.809,01 183,96%
Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 1.945.233,89 887.809,01 183,96%
Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 511.330,79 85.705,18 597.035,96 211.857,03 -385.178,93 35,48%
Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 211.857,03 -385.178,93 35,48%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 2.186.023,10 156.596,87 107,72%
Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.592.544,00 230.645,41 1.823.189,41 0,00 -1.823.189,41 0,00%
UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 14.662,75 2.283,76 16.946,51 0,00 -16.946,51 0,00%
Planificació de l'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 0,00 -1.840.135,92 0,00%
Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 0,00 -1.840.135,92 0,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 32 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
URBANISME Total 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 2.186.023,10 -4.730.205,53 31,61%
VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.030.117,12 542.920,03 4.573.037,15 0,00 -4.573.037,15 0,00%
VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 328.422,06 47.712,03 376.134,10 37.627,16 -338.506,94 10,00%
Manteniment zones verdes Total 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 37.627,16 -4.911.544,09 0,76%
Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 280.455,22 37.900,98 318.356,20 0,00 -318.356,20 0,00%
VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 66.869,01 9.152,50 76.021,51 0,00 -76.021,51 0,00%
Xarxa reg Total 347.324,23 47.053,48 394.377,71 0,00 -394.377,71 0,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,00 -208.520,08 0,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,00 -208.520,08 0,00%
Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,00 -319.268,77 0,00%
Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,00 -319.268,77 0,00%
Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00 -4.045,25 0,00%
Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00 -4.045,25 0,00%
Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 37.627,16 -5.837.755,90 0,64%
Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 622.514,42 84.090,99 706.605,41 0,00 -706.605,41 0,00%
VE2.01.02 Esporga 30.516,98 4.512,33 35.029,32 0,00 -35.029,32 0,00%
VE2.01.03 Tractament fitosanitari 21.496,73 2.988,00 24.484,74 0,00 -24.484,74 0,00%
VE2.01.04 Escosells arbrat 49.340,48 6.838,05 56.178,52 0,00 -56.178,52 0,00%
Manteniment arbrat Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,00 -822.297,99 0,00%
Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,00 -822.297,99 0,00%
VERD URBÀ Total 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 37.627,16 -6.660.053,89 0,56%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 842.126,84 107.303,11 949.429,95 427.860,12 -521.569,83 45,06%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 757.902,57 100.191,11 858.093,68 25.320,09 -832.773,59 2,95%
VP1.01.03 Recollida de paper 377.486,76 48.219,75 425.706,51 187.500,27 -238.206,24 44,04%
VP1.01.04 Recollida de cartró 116.275,05 15.824,01 132.099,06 0,00 -132.099,06 0,00%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 360.917,11 45.145,97 406.063,08 277.261,06 -128.802,03 68,28%
VP1.01.06 Recollida de vidre 359.213,05 46.525,97 405.739,01 105.569,26 -300.169,76 26,02%
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 391.601,38 52.786,13 444.387,51 20.540,93 -423.846,58 4,62%
VP1.01.08 Recollida restes vegetals 201.033,20 26.926,44 227.959,64 0,00 -227.959,64 0,00%
VP1.01.09 10.276,20 1.550,23 11.826,43 0,00 -11.826,43 0,00%
VP1.01.10 Contenidors de residus 50.243,44 7.294,46 57.537,90 0,00 -57.537,90 0,00%
Recollida de residus Total 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 1.044.051,71 -2.874.791,05 26,64%
Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,00 -25.222,94 0,00%
Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,00 -25.222,94 0,00%
Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 52.223,34 6.963,79 59.187,13 17.821,00 -41.366,13 30,11%
VP1.04.02 Deixalleria mòbil 112.295,36 14.836,57 127.131,93 0,00 -127.131,93 0,00%
VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 279.256,79 36.236,09 315.492,88 80.254,78 -235.238,10 25,44%
Deixalleries - Punts Verds Total 443.775,49 58.036,44 501.811,93 98.075,78 -403.736,15 19,54%
Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.265,41 196,52 1.461,93 0,00 -1.461,93 0,00%
VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 93.837,64 12.389,37 106.227,01 0,00 -106.227,01 0,00%
VP1.05.04 Planta de compostatge 3.549,29 468,61 4.017,90 0,00 -4.017,90 0,00%
Tractament i eliminació residus Total 98.652,33 13.054,50 111.706,84 0,00 -111.706,84 0,00%
Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 185,80 28,85 214,65 0,00 -214,65 0,00%
Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 0,00 -214,65 0,00%
Recollida i tractament de residus Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 1.142.127,49 -3.415.671,63 25,06%
Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.636.895,01 615.804,39 5.252.699,40 9.897,89 -5.242.801,51 0,19%
VP2.01.02 Eliminació de grafitis 10.250,21 1.521,03 11.771,24 0,00 -11.771,24 0,00%
VP2.01.03 Papereres 2.276,31 328,44 2.604,75 0,00 -2.604,75 0,00%
Neteja via pública Total 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 9.897,89 -5.257.177,50 0,19%
Memòria de costos 2018 Pàgina 33 de 186
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 7.295.939,12 976.868,66 8.272.807,78 298.946,16 -7.973.861,62 3,61%
VP2.02.02 Mobiliari urbà 5.945,70 785,01 6.730,71 0,00 -6.730,71 0,00%
VP2.02.03 Plaques noms carrers 9.951,61 1.501,80 11.453,41 0,00 -11.453,41 0,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 298.946,16 -7.992.045,74 3,61%
Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.090.459,54 276.245,09 2.366.704,63 0,00 -2.366.704,63 0,00%
VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 999.223,98 131.942,09 1.131.166,07 0,00 -1.131.166,07 0,00%
VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 701.749,41 92.681,30 794.430,71 0,00 -794.430,71 0,00%
VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 39.649,07 5.234,86 44.883,93 0,00 -44.883,93 0,00%
Enllumenat Total 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 0,00 -4.337.185,34 0,00%
Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,00 -598.105,91 0,00%
Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,00 -598.105,91 0,00%
Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 23.633,71 3.269,34 26.903,05 9.590,12 -17.312,93 35,65%
Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 9.590,12 -17.312,93 35,65%
Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,00 -160.701,50 0,00%
Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,00 -160.701,50 0,00%
Acondicionament via pública Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 318.434,17 -18.362.528,92 1,70%
Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 7.855.178,89 1.023.817,72 8.878.996,61 1.670.508,69 -7.208.487,92 18,81%
VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 209.476,04 27.824,35 237.300,39 169.721,33 -67.579,06 71,52%
Clavegueram Total 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 1.840.230,02 -7.276.066,98 20,19%
Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 128.349,00 17.349,80 145.698,80 0,00 -145.698,80 0,00%
VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 84.925,02 11.334,03 96.259,05 0,00 -96.259,05 0,00%
Aigües grises Total 213.274,02 28.683,83 241.957,85 0,00 -241.957,85 0,00%
Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 122.537,19 16.045,34 138.582,53 334.778,82 196.196,29 241,57%
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 334.778,82 196.196,29 241,57%
Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 2.175.008,84 -7.321.828,53 22,90%
Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 19.211,81 2.753,10 21.964,92 10.461,75 -11.503,17 47,63%
Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 10.461,75 -11.503,17 47,63%
Tanatori VP4.02.01 Tanatori 718,81 103,27 822,08 11.269,34 10.447,26 1370,83%
Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 11.269,34 10.447,26 1370,83%
Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 21.731,09 -1.055,91 95,37%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 3.657.301,59 -29.101.085,00 11,16%
Total general 103.295.564,09 14.664.696,20 117.960.260,29 14.663.616,61 -103.296.643,68 12,43%
Memòria de costos 2018 Pàgina 34 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.
PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANASous i salaris 3.407,38 0,00 3.407,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 886,71 0,00 886,71 0,00
Altres costos socials 43,51 0,00 43,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,81 0,00 3,81 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 26.641,12 26.641,12 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 271,93 271,93 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 80,34 0,00 80,34 0,00
Reparacions i conservació 301,22 0,00 301,22 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6,74 0,00 6,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14,58 0,00 14,58 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,90 0,00 5,90 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 490,65 0,00 490,65 0,00
Neteja 9,82 0,00 9,82 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.961,14 2.961,14 0,00
Tributs 9,75 5,48 15,23 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 475,55 0,00 475,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 937,71 937,71 0,00
Despesa financera 0,00 2.161,03 2.161,03 0,00
Transferències a organismes municipals 185.269,68 0,00 185.269,68 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.938,41 3.938,41 0,00
Total tasca Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 15,11% 0,00 0,00%
Sous i salaris 52.332,20 0,00 52.332,20 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.009,29 0,00 14.009,29 0,00
Altres costos socials 672,11 0,00 672,11 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 134,47 0,00 134,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 16.984,83 16.984,83 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 186,56 186,56 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 73,34 0,00 73,34 0,00
Reparacions i conservació 4.509,95 0,00 4.509,95 0,00
Edificis - manteniment i reparació 360,18 0,00 360,18 0,00
Assegurances i serveis bancaris 19,43 0,00 19,43 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 704,18 0,00 704,18 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 80,38 0,00 80,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 10.410,96 0,00 10.410,96 0,00
Costos diversos 47.260,52 0,00 47.260,52 0,00
Neteja 468,61 0,00 468,61 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.972,86 1.972,86 0,00
Tributs 8,90 2,88 11,78 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.229,95 0,00 2.229,95 0,00
C. indirecte amortització 0,00 631,35 631,35 0,00
Despesa financera 0,00 1.491,36 1.491,36 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.748,03 2.748,03 0,00
Total tasca Webs municipals 133.274,46 24.017,88 157.292,34 45,12% 0,00 0,00%
Sous i salaris 44.723,73 0,00 44.723,73 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.687,36 0,00 11.687,36 0,00
Altres costos socials 655,59 0,00 655,59 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 32,71 0,00 32,71 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 19.090,05 19.090,05 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 229,43 229,43 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.111,09 0,00 3.111,09 0,00
Reparacions i conservació 13.398,39 0,00 13.398,39 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.228,24 0,00 1.228,24 0,00
Assegurances i serveis bancaris 55,17 0,00 55,17 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.444,23 0,00 2.444,23 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 261,27 0,00 261,27 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 24.038,51 0,00 24.038,51 0,00
Costos diversos 34.061,91 0,00 34.061,91 0,00
Neteja 1.630,32 0,00 1.630,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.158,17 2.158,17 0,00
Tributs 322,84 3,55 326,39 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 26.243,65 0,00 26.243,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 728,67 728,67 0,00
Despesa financera 0,00 1.813,78 1.813,78 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.379,41 3.379,41 0,00
Total tasca Projectes innovació tecnològica 163.894,99 27.403,05 191.298,04 54,88% 0,00 0,00%
Total activitat Explotació sistemes d'informació 297.169,46 51.420,93 348.590,38 23,11% 0,00 0,00%
Sous i salaris 25.345,64 0,00 25.345,64 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.593,57 0,00 6.593,57 0,00
Altres costos socials 298,22 0,00 298,22 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 34,01 0,00 34,01 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 52.058,00 52.058,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 625,64 625,64 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 322,46 0,00 322,46 0,00
Reparacions i conservació 138.971,00 0,00 138.971,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,37 0,00 3,37 0,00
Assegurances i serveis bancaris 21,71 0,00 21,71 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.989,79 0,00 4.989,79 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 229,10 0,00 229,10 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 215.978,26 0,00 215.978,26 0,00
Costos diversos 121,89 0,00 121,89 0,00
Te
cno
log
ies
de
la in
form
aci
ó
Exp
lota
ció
sis
tem
es d
'in
form
aci
ó
Projectes innovació
tecnològicaAT1.02.02
AT1.03.01Infraestructures de
telecomunicacions
Tel
eco
mu
nic
aci
on
s
Tasca
Societat de la
informació (IGEPESI)AT1.01.01
So
ciet
at
de
la in
form
aci
ó (
IGE
PE
SI)
Webs municipalsAT1.02.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 35 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.885,28 5.885,28 0,00
Tributs 4,87 14,55 19,42 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 54.017,99 0,00 54.017,99 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.987,05 1.987,05 0,00
Despesa financera 0,00 4.945,53 4.945,53 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.215,54 9.215,54 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 67,50
Total tasca Infraestructures de telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 100,00% 67,50 0,01%
Total activitat Telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 34,59% 67,50 0,01%
Sous i salaris 143.767,04 0,00 143.767,04 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 42.379,46 0,00 42.379,46 0,00
Altres costos socials 2.091,55 0,00 2.091,55 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 36,86 0,00 36,86 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 32.415,86 32.415,86 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 503,69 503,69 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 2.457,96 0,00 2.457,96 0,00
Reparacions i conservació 33.899,39 0,00 33.899,39 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.521,13 0,00 1.521,13 0,00
Assegurances i serveis bancaris 72,17 0,00 72,17 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.012,19 0,00 3.012,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 651,98 0,00 651,98 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 15.073,47 0,00 15.073,47 0,00
Costos diversos 3.773,53 0,00 3.773,53 0,00
Neteja 2.007,87 0,00 2.007,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.726,38 4.726,38 0,00
Tributs 298,28 7,79 306,07 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 108.780,49 0,00 108.780,49 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.427,08 1.427,08 0,00
Despesa financera 0,00 3.581,98 3.581,98 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 7.419,32 7.419,32 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 32.117,29
Total tasca Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 100,00% 32.117,29 7,84%
Total activitat Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 27,18% 32.117,29 7,84%
Total subprocés Tecnologies de la informació 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 26,05% 32.184,79 2,13%
Sous i salaris 8.707,34 0,00 8.707,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.285,64 0,00 2.285,64 0,00
Altres costos socials 144,18 0,00 144,18 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.017,06 12.017,06 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 147,18 147,18 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 94.005,25 0,00 94.005,25 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.339,61 1.339,61 0,00
Tributs 0,00 2,28 2,28 0,00
C. indirecte amortització 0,00 454,38 454,38 0,00
Despesa financera 0,00 1.160,83 1.160,83 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.167,97 2.167,97 0,00
Total tasca Registre general de sortida 105.142,41 17.289,30 122.431,71 7,97% 0,00 0,00%
Sous i salaris 580.812,34 0,00 580.812,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 152.803,12 0,00 152.803,12 0,00
Altres costos socials 9.699,41 0,00 9.699,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 101.403,72 101.403,72 0,00
Adquisició de béns 234,14 0,00 234,14 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.123,01 1.123,01 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 787,12 0,00 787,12 0,00
Reparacions i conservació 2.951,08 0,00 2.951,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6.486,90 0,00 6.486,90 0,00
Assegurances i serveis bancaris 310,78 0,00 310,78 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.988,05 0,00 8.988,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 416,50 0,00 416,50 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8.819,75 0,00 8.819,75 0,00
Neteja 9.286,49 0,00 9.286,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 11.669,53 11.669,53 0,00
Tributs 95,52 17,37 112,89 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 20.554,38 0,00 20.554,38 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.724,96 3.724,96 0,00
Despesa financera 0,00 8.322,39 8.322,39 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 16.541,78 16.541,78 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 67.291,99
Total tasca Gestions presencials 802.245,58 142.802,76 945.048,35 61,53% 67.291,99 7,12%
Sous i salaris 48.645,17 0,00 48.645,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.768,61 0,00 12.768,61 0,00
Altres costos socials 805,88 0,00 805,88 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 32.143,00 32.143,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 387,66 387,66 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.652,46 0,00 2.652,46 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.456,96 0,00 1.456,96 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 97,62 0,00 97,62 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 206.860,60 0,00 206.860,60 0,00
Neteja 3.212,22 0,00 3.212,22 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.601,65 3.601,65 0,00
Tributs 4,87 5,99 10,87 0,00
Te
cno
log
ies
de
la in
form
aci
ó
Administració
oberta i electrònicaAT1.04.01
Ad
min
istr
aci
ó o
be
rta
i el
ectr
òn
ica
Registre general de
sortidaAT2.01.01
Info
rma
ció
i g
esti
on
s m
un
icip
als
AT1.03.01Infraestructures de
telecomunicacions
Tel
eco
mu
nic
aci
on
s
Ate
nci
ó a
l ciu
tad
à
Gestions presencialsAT2.01.02
AT2.01.03Gestions
telefòniques (010)
Memòria de costos 2018 Pàgina 36 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Amortitzacions d'immobilitzat 237,77 0,00 237,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00
Despesa financera 0,00 2.971,13 2.971,13 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.710,18 5.710,18 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 9.600,00
Total tasca Gestions telefòniques (010) 276.932,94 46.029,45 322.962,39 21,03% 9.600,00 2,97%
Sous i salaris 89.445,72 0,00 89.445,72 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 23.510,01 0,00 23.510,01 0,00
Altres costos socials 1.488,80 0,00 1.488,80 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.601,54 15.601,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 172,73 172,73 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 157,09 0,00 157,09 0,00
Reparacions i conservació 588,95 0,00 588,95 0,00
Edificis - manteniment i reparació 828,51 0,00 828,51 0,00
Assegurances i serveis bancaris 44,75 0,00 44,75 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.619,61 0,00 1.619,61 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 154,38 0,00 154,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 998,21 0,00 998,21 0,00
Neteja 1.077,77 0,00 1.077,77 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.795,58 1.795,58 0,00
Tributs 19,06 2,67 21,73 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.460,11 0,00 3.460,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 573,06 573,06 0,00
Despesa financera 0,00 1.379,19 1.379,19 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.544,28 2.544,28 0,00
Total tasca Seu electrònica i interoperabilitat 123.392,96 22.069,05 145.462,01 9,47% 0,00 0,00%
Total activitat Informació i gestions municipals 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 91,32% 76.891,99 5,01%
Sous i salaris 87.923,06 0,00 87.923,06 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 23.099,15 0,00 23.099,15 0,00
Altres costos socials 1.460,81 0,00 1.460,81 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.964,44 14.964,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 165,03 165,03 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 100,24 0,00 100,24 0,00
Reparacions i conservació 375,81 0,00 375,81 0,00
Edificis - manteniment i reparació 528,67 0,00 528,67 0,00
Assegurances i serveis bancaris 28,55 0,00 28,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.033,46 0,00 1.033,46 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 53,57 0,00 53,57 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 636,95 0,00 636,95 0,00
Neteja 687,72 0,00 687,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.724,25 1.724,25 0,00
Tributs 12,16 2,55 14,72 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.952,16 0,00 1.952,16 0,00
C. indirecte amortització 0,00 549,06 549,06 0,00
Despesa financera 0,00 939,63 939,63 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.430,86 2.430,86 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 39.566,00
Total tasca Gestió consultes i reclamacions OMIC 117.892,30 20.775,82 138.668,12 95,01% 39.566,00 28,53%
C. indirecte costos de personal 0,00 706,33 706,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 8,77 8,77 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.267,80 0,00 6.267,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 78,36 78,36 0,00
Tributs 0,00 0,14 0,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 26,82 26,82 0,00
Despesa financera 0,00 69,09 69,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 129,24 129,24 0,00
Total tasca Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 1.018,74 7.286,54 4,99% 0,00 0,00%
Total activitat Oficina informació consumidor (OMIC) 124.160,10 21.794,56 145.954,66 8,68% 39.566,00 27,11%
Total subprocés Atenció al ciutadà 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 29,05% 116.457,99 6,92%
Despesa financera 0,00 11.830,74 11.830,74 0,00
Transferències a organismes municipals 1.115.947,82 0,00 1.115.947,82 0,00
Transferències de capital 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
Total tasca EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 70,08% 0,00 0,00%
Sous i salaris 142.236,42 0,00 142.236,42 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 38.052,32 0,00 38.052,32 0,00
Altres costos socials 1.852,26 0,00 1.852,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 355,94 0,00 355,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 30.800,75 30.800,75 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 474,61 474,61 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 300,87 0,00 300,87 0,00
Reparacions i conservació 1.128,02 0,00 1.128,02 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.482,68 0,00 1.482,68 0,00
Manteniment vehicles 38,41 0,00 38,41 0,00
Assegurances i serveis bancaris 94,71 0,00 94,71 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 91.029,56 0,00 91.029,56 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.921,13 0,00 2.921,13 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 26.957,30 0,00 26.957,30 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 23.686,95 0,00 23.686,95 0,00
Neteja 1.931,08 0,00 1.931,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.474,45 4.474,45 0,00
Tributs 36,13 7,34 43,46 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.945,08 0,00 6.945,08 0,00
Info
rma
ció
i g
esti
on
s m
un
icip
als
Ate
nci
ó a
l ciu
tad
à
AT2.02.01Gestió consultes i
reclamacions OMIC
Ofi
cin
a in
form
aci
ó c
on
sum
ido
r (O
MIC
)
AT2.01.03Gestions
telefòniques (010)
Seu electrònica i
interoperabilitatAT2.01.04
Assessorament
jurídic OMIC
Co
mu
nic
aci
ó
EPEL Cugat.catAT3.01.01
EP
EL
Cu
gat.
cat
Comunicació
institucional a la
ciutadania
AT3.02.01
Co
mu
nic
aci
ó in
stit
uci
on
al
AT2.02.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 37 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte amortització 0,00 1.340,20 1.340,20 0,00
Despesa financera 0,00 3.667,46 3.667,46 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 6.990,96 6.990,96 0,00
Total tasca Comunicació institucional a la ciutadania 339.048,86 47.755,79 386.804,64 85,56% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.962,58 0,00 11.962,58 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.200,24 0,00 3.200,24 0,00
Altres costos socials 152,17 0,00 152,17 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 31,21 0,00 31,21 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.556,78 1.556,78 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,50 21,50 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 10,12 0,00 10,12 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 226,77 226,77 0,00
Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00
C. indirecte amortització 0,00 65,00 65,00 0,00
Despesa financera 0,00 167,93 167,93 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 316,64 316,64 0,00
Total tasca Comunicació corporativa interna 15.356,33 2.354,94 17.711,27 3,92% 0,00 0,00%
Sous i salaris 23.586,03 0,00 23.586,03 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.309,76 0,00 6.309,76 0,00
Altres costos socials 300,02 0,00 300,02 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 61,54 0,00 61,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.960,10 3.960,10 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 58,11 58,11 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 19,96 0,00 19,96 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 11.233,64 0,00 11.233,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 576,01 576,01 0,00
Tributs 0,00 0,90 0,90 0,00
C. indirecte amortització 0,00 169,11 169,11 0,00
Despesa financera 0,00 418,10 418,10 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 855,93 855,93 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 3.452,23
Total tasca Comunicació digital i xarxes socials 41.510,95 6.038,26 47.549,21 10,52% 3.452,23 7,26%
Total activitat Comunicació institucional 395.916,13 56.148,99 452.065,12 25,39% 3.452,23 0,76%
Sous i salaris 37.229,34 0,00 37.229,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.959,63 0,00 9.959,63 0,00
Altres costos socials 1.673,56 0,00 1.673,56 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 97,14 0,00 97,14 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.636,14 6.636,14 0,00
Adquisició de béns 7.251,53 0,00 7.251,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 98,52 98,52 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 31,51 0,00 31,51 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 14.062,10 0,00 14.062,10 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 964,97 964,97 0,00
Tributs 0,00 1,52 1,52 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 77,96 0,00 77,96 0,00
C. indirecte amortització 0,00 284,65 284,65 0,00
Despesa financera 0,00 764,05 764,05 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.451,25 1.451,25 0,00
Total tasca Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 4,53% 0,00 0,00%
Total subprocés Comunicació 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 30,76% 3.452,23 0,19%
Sous i salaris 4.907,37 0,00 4.907,37 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.466,47 0,00 1.466,47 0,00
Altres costos socials 42,78 0,00 42,78 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 17.303,61 17.303,61 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 103,46 103,46 0,00
Edificis - manteniment i reparació 40,87 0,00 40,87 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,24 0,00 2,24 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 79,75 0,00 79,75 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,79 0,00 9,79 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 67.196,64 0,00 67.196,64 0,00
Neteja 53,06 0,00 53,06 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.293,80 1.293,80 0,00
Tributs 0,00 1,60 1,60 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 106,74 0,00 106,74 0,00
C. indirecte amortització 0,00 502,37 502,37 0,00
Despesa financera 0,00 905,86 905,86 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.523,89 1.523,89 0,00
Total tasca Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 100,00% 0,00
Total activitat Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 11,67% 0,00
Sous i salaris 39.541,93 0,00 39.541,93 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.784,18 0,00 11.784,18 0,00
Altres costos socials 352,37 0,00 352,37 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.597,78 15.597,78 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 86,91 86,91 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 112,46 0,00 112,46 0,00
Reparacions i conservació 421,65 0,00 421,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 331,71 0,00 331,71 0,00
Assegurances i serveis bancaris 17,69 0,00 17,69 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 6.137,78 0,00 6.137,78 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 649,32 0,00 649,32 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 84,02 0,00 84,02 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 702,18 0,00 702,18 0,00
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
aC
om
un
ica
ció
Imatge corporativaAT3.03.01
Comunicació
corporativa internaAT3.02.02
Comunicació digital
i xarxes socialsAT3.02.03
Comunicació
institucional a la
ciutadania
AT3.02.01
Co
mu
nic
aci
ó in
stit
uci
on
al
Ima
tge
corp
ora
tiva
AT4.01.01Observatori
sociològic
Ob
serv
ato
ri s
oci
olò
gic
Oficina d'Acció als
barrisAT4.02.01
Acc
ió a
ba
rris
i d
istr
icte
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 38 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Neteja 432,17 0,00 432,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.245,12 1.245,12 0,00
Tributs 13,65 1,34 14,99 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.507,43 0,00 1.507,43 0,00
C. indirecte amortització 0,00 450,23 450,23 0,00
Despesa financera 0,00 772,96 772,96 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.280,23 1.280,23 0,00
Total tasca Oficina d'Acció als barris 62.088,55 19.434,57 81.523,11 48,85% 0,00
Sous i salaris 10.264,34 0,00 10.264,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.179,89 0,00 3.179,89 0,00
Altres costos socials 185,98 0,00 185,98 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.451,31 11.451,31 0,00
Adquisició de béns 2.163,33 0,00 2.163,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 65,29 65,29 0,00
Edificis - manteniment i reparació 8.140,11 0,00 8.140,11 0,00
Assegurances i serveis bancaris 354,18 0,00 354,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.862,67 0,00 3.862,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 150,46 0,00 150,46 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.245,94 0,00 4.245,94 0,00
Costos diversos 229,90 0,00 229,90 0,00
Neteja 8.781,60 0,00 8.781,60 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 895,72 895,72 0,00
Tributs 0,00 1,01 1,01 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.081,84 0,00 5.081,84 0,00
C. indirecte amortització 0,00 331,15 331,15 0,00
Despesa financera 0,00 577,65 577,65 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 961,69 961,69 0,00
Total tasca Participació en equipaments de proximitat 46.640,24 14.283,82 60.924,07 36,51% 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.402,69 4.402,69 0,00
Adquisició de béns 481,34 0,00 481,34 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 26,55 26,55 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 14.909,48 0,00 14.909,48 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 909,32 0,00 909,32 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.485,24 0,00 2.485,24 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 326,32 326,32 0,00
Tributs 0,00 0,41 0,41 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 184,10 0,00 184,10 0,00
C. indirecte amortització 0,00 127,92 127,92 0,00
Despesa financera 0,00 194,06 194,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 391,14 391,14 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 3.971,40
Total tasca Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 5.469,09 24.438,57 14,64% 3.971,40
Total activitat Acció a barris i districtes 127.698,27 39.187,48 166.885,75 20,39% 3.971,40
Sous i salaris 18.116,51 0,00 18.116,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.413,77 0,00 5.413,77 0,00
Altres costos socials 157,94 0,00 157,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 18.505,44 18.505,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 108,26 108,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 150,87 0,00 150,87 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8,28 0,00 8,28 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 22.157,40 0,00 22.157,40 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 294,42 0,00 294,42 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13.473,09 0,00 13.473,09 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 16.975,43 0,00 16.975,43 0,00
Costos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Neteja 195,88 0,00 195,88 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.413,28 1.413,28 0,00
Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 394,05 0,00 394,05 0,00
C. indirecte amortització 0,00 536,28 536,28 0,00
Despesa financera 0,00 952,41 952,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.594,65 1.594,65 0,00
Total tasca Pressupost participatiu 77.337,64 23.111,99 100.449,63 35,62% 0,00
Sous i salaris 43.326,11 0,00 43.326,11 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.933,73 0,00 12.933,73 0,00
Altres costos socials 380,91 0,00 380,91 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 17.475,25 17.475,25 0,00
Adquisició de béns 267,17 0,00 267,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 97,45 97,45 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 47,03 0,00 47,03 0,00
Reparacions i conservació 176,34 0,00 176,34 0,00
Edificis - manteniment i reparació 361,82 0,00 361,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 19,64 0,00 19,64 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 820,77 0,00 820,77 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 706,92 0,00 706,92 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 88,61 0,00 88,61 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8.794,48 0,00 8.794,48 0,00
Neteja 470,38 0,00 470,38 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.394,11 1.394,11 0,00
Tributs 5,71 1,51 7,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.213,12 0,00 1.213,12 0,00
C. indirecte amortització 0,00 504,45 504,45 0,00
Despesa financera 0,00 866,48 866,48 0,00
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a Pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Pressupost
participatiuAT4.03.01
Projectes de lliure
disposicióAT4.03.02
Participació en
equipaments de
proximitat
AT4.02.02
Altres actuacions a
barris i districtesAT4.02.03
Oficina d'Acció als
barrisAT4.02.01
Acc
ió a
ba
rris
i d
istr
icte
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 39 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.435,37 1.435,37 0,00
Total tasca Projectes de lliure disposició 69.612,73 21.774,62 91.387,35 32,41% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.385,79 0,00 11.385,79 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.402,42 0,00 3.402,42 0,00
Altres costos socials 99,26 0,00 99,26 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.963,18 3.963,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,80 21,80 0,00
Edificis - manteniment i reparació 94,82 0,00 94,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,20 0,00 5,20 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 185,04 0,00 185,04 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 22,72 0,00 22,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4,52 0,00 4,52 0,00
Neteja 123,10 0,00 123,10 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 319,94 319,94 0,00
Tributs 0,00 0,34 0,34 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 247,65 0,00 247,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 114,28 114,28 0,00
Despesa financera 0,00 194,42 194,42 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 321,05 321,05 0,00
Total tasca Activitats d'iniciativa ciutadana 15.570,53 4.935,01 20.505,54 7,27% 0,00 0,00%
Sous i salaris 28.069,81 0,00 28.069,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.378,41 0,00 8.378,41 0,00
Altres costos socials 247,02 0,00 247,02 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.194,63 13.194,63 0,00
Adquisició de béns 2.344,98 0,00 2.344,98 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 74,43 74,43 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 33,96 0,00 33,96 0,00
Reparacions i conservació 127,32 0,00 127,32 0,00
Edificis - manteniment i reparació 234,49 0,00 234,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 12,71 0,00 12,71 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 290,40 0,00 290,40 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 458,20 0,00 458,20 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 57,56 0,00 57,56 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 11.795,43 0,00 11.795,43 0,00
Neteja 304,89 0,00 304,89 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.041,96 1.041,96 0,00
Tributs 4,12 10,90 15,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 813,89 0,00 813,89 0,00
C. indirecte amortització 0,00 381,24 381,24 0,00
Despesa financera 0,00 660,22 660,22 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.096,40 1.096,40 0,00
Total tasca Altres actuacions i processos de participació ciutadana 53.173,20 16.459,78 69.632,98 24,69% 0,00 0,00%
Total activitat Programes de participació ciutadana 215.694,10 66.281,39 281.975,50 34,45% 0,00 0,00%
Sous i salaris 16.096,30 0,00 16.096,30 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.424,54 0,00 4.424,54 0,00
Altres costos socials 208,01 0,00 208,01 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,77 0,00 7,77 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.681,68 2.681,68 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 34,43 34,43 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,37 0,00 3,37 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7,29 0,00 7,29 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 15,53 0,00 15,53 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.254,35 0,00 2.254,35 0,00
Costos diversos 1.138,96 0,00 1.138,96 0,00
Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 347,64 347,64 0,00
Tributs 4,87 0,53 5,41 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 237,77 0,00 237,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 100,25 100,25 0,00
Despesa financera 0,00 270,57 270,57 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 507,12 507,12 0,00
Total tasca Banc del Temps 24.594,47 3.942,23 28.536,70 20,33% 0,00 0,00%
Sous i salaris 15.795,26 0,00 15.795,26 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.346,06 0,00 4.346,06 0,00
Altres costos socials 202,66 0,00 202,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,77 0,00 7,77 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.270,59 5.270,59 0,00
Adquisició de béns 852,45 0,00 852,45 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 74,56 74,56 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,11 0,00 13,11 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.639,59 0,00 2.639,59 0,00
Costos diversos 1.708,80 0,00 1.708,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 672,80 672,80 0,00
Tributs 0,00 1,15 1,15 0,00
C. indirecte amortització 0,00 202,85 202,85 0,00
Despesa financera 0,00 532,08 532,08 0,00
Subvencions 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.098,30 1.098,30 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total tasca Voluntariat 53.265,70 7.852,34 61.118,04 43,54% 5.000,00 8,18%
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Alt
res
pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Banc del Temps
VoluntariatAT4.04.02
AT4.04.01
AT4.03.04
Altres actuacions i
processos de
participació
ciutadana
Pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Projectes de lliure
disposicióAT4.03.02
Activitats
d'iniciativa
ciutadana
AT4.03.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 40 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte costos de personal 0,00 3.505,31 3.505,31 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 63,10 63,10 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 30.360,69 0,00 30.360,69 0,00
Costos diversos 5.841,76 0,00 5.841,76 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 505,11 505,11 0,00
Tributs 0,00 0,98 0,98 0,00
C. indirecte amortització 0,00 161,31 161,31 0,00
Despesa financera 0,00 480,96 480,96 0,00
Transferències a organismes municipals 8.877,50 0,00 8.877,50 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 929,52 929,52 0,00
Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 5.646,28 50.726,23 36,13% 0,00 0,00%
Total activitat Altres programes de participació ciutadana 122.940,13 17.440,85 140.380,98 17,15% 5.000,00 3,56%
Sous i salaris 57.494,45 0,00 57.494,45 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.167,51 0,00 17.167,51 0,00
Altres costos socials 504,47 0,00 504,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 21.661,55 21.661,55 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 120,07 120,07 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 47,57 0,00 47,57 0,00
Reparacions i conservació 178,35 0,00 178,35 0,00
Edificis - manteniment i reparació 479,82 0,00 479,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 26,12 0,00 26,12 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.963,36 0,00 4.963,36 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 937,21 0,00 937,21 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.336,59 0,00 1.336,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 313,20 0,00 313,20 0,00
Costos diversos 174,91 0,00 174,91 0,00
Neteja 623,59 0,00 623,59 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.736,99 1.736,99 0,00
Tributs 5,77 1,86 7,63 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.524,38 0,00 1.524,38 0,00
C. indirecte amortització 0,00 625,00 625,00 0,00
Despesa financera 0,00 1.069,13 1.069,13 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.768,67 1.768,67 0,00
Total tasca Consells de ciutat i de barri 85.777,29 26.983,27 112.760,57 84,27% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.648,80 0,00 4.648,80 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.389,21 0,00 1.389,21 0,00
Altres costos socials 40,53 0,00 40,53 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.899,04 3.899,04 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 22,66 22,66 0,00
Edificis - manteniment i reparació 38,71 0,00 38,71 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,12 0,00 2,12 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 75,55 0,00 75,55 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,28 0,00 9,28 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 9.829,25 0,00 9.829,25 0,00
Neteja 50,26 0,00 50,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 299,69 299,69 0,00
Tributs 0,00 0,35 0,35 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 101,12 0,00 101,12 0,00
C. indirecte amortització 0,00 112,93 112,93 0,00
Despesa financera 0,00 199,61 199,61 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 333,72 333,72 0,00
Total tasca Consell d'infants i de joves 13/16 16.184,83 4.867,99 21.052,82 15,73% 0,00 0,00%
Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana 101.962,12 31.851,26 133.813,39 16,35% 0,00 0,00%
Total subprocés Participació ciutadana 642.200,34 176.395,57 818.595,91 14,14% 8.971,40 1,10%
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91% 161.066,41 2,78%
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
AT4.04.03Premis Ciutat de
Sant Cugat
Alt
res
pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Consells de ciutat i
de barriAT4.05.01
Co
nse
lls i
Ta
ule
s d
e p
art
icip
aci
ó c
iuta
da
na
Consell d'infants i de
joves 13/16AT4.05.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 41 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASous i salaris 66.617,49 0,00 66.617,49 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.907,17 0,00 17.907,17 0,00
Altres costos socials 819,92 0,00 819,92 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.402,88 9.402,88 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 152,48 152,48 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 160,68 0,00 160,68 0,00
Reparacions i conservació 602,44 0,00 602,44 0,00
Edificis - manteniment i reparació 4.185,37 0,00 4.185,37 0,00
Assegurances i serveis bancaris 56,54 0,00 56,54 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.468,92 0,00 4.468,92 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 257,73 0,00 257,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 981,30 0,00 981,30 0,00
Costos diversos 2.334,87 0,00 2.334,87 0,00
Neteja 7.340,18 0,00 7.340,18 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00
Tributs 19,50 2,36 21,86 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.178,26 0,00 3.178,26 0,00
C. indirecte amortització 0,00 412,21 412,21 0,00
Despesa financera 0,00 1.172,62 1.172,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.246,07 2.246,07 0,00
Total tasca Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 2,53% 0,00 0,00%
Sous i salaris 43.112,21 0,00 43.112,21 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.789,15 0,00 15.789,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17.486,01 0,00 17.486,01 0,00
Despesa financera 0,00 40.846,07 40.846,07 0,00
Transferències a organismes municipals 4.249.671,34 0,00 4.249.671,34 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 58.901,36
Total tasca Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 100,00% 58.901,36 1,35%
Total activitat Entitat M.D. Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 100,00% 58.901,36 1,35%
Total subprocés Entitat M.D. Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 89,27% 58.901,36 1,35%
Sous i salaris 165.553,71 0,00 165.553,71 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 43.717,86 0,00 43.717,86 0,00
Altres costos socials 2.749,03 0,00 2.749,03 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 20.953,84 20.953,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 333,58 333,58 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.050,64 0,00 1.050,64 0,00
Reparacions i conservació 3.939,06 0,00 3.939,06 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.215,85 0,00 1.215,85 0,00
Manteniment vehicles 38,41 0,00 38,41 0,00
Assegurances i serveis bancaris 76,61 0,00 76,61 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.413,76 0,00 2.413,76 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 171,27 0,00 171,27 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.470,07 0,00 6.470,07 0,00
Neteja 1.594,71 0,00 1.594,71 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.023,66 3.023,66 0,00
Tributs 127,11 5,16 132,27 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 9.182,93 0,00 9.182,93 0,00
C. indirecte amortització 0,00 911,96 911,96 0,00
Despesa financera 0,00 2.559,95 2.559,95 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.913,61 4.913,61 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 1.007,15
Total tasca Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 100,00% 1.007,15 0,37%
Total activitat Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 100,00% 1.007,15 0,37%
Total subprocés Cens i estadística 238.301,02 32.701,76 271.002,78 5,54% 1.007,15 0,37%
C. indirecte costos de personal 0,00 2.803,66 2.803,66 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 51,29 51,29 0,00
Costos diversos 36.638,61 0,00 36.638,61 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 402,56 402,56 0,00
Tributs 0,00 0,79 0,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 129,11 129,11 0,00
Despesa financera 0,00 390,37 390,37 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 755,46 755,46 0,00
Total tasca Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,84% 0,00 0,00%
Sous i salaris 24.556,00 0,00 24.556,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 784,00 0,00 784,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.612,28 12.612,28 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,47 35,47 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.869,87 1.869,87 0,00
Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 372,83 372,83 0,00
Despesa financera 0,00 390,10 390,10 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 522,49 522,49 0,00
Total tasca Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Eleccions supramunicipals 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,84% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 2.714,41 2.714,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 49,66 49,66 0,00
Registre civilCO6.01.01
Reg
istr
e ci
vil
Jutj
at
de
pa
u
Associacions
supramunicipalsCO4.01.01
Ass
oci
aci
on
s
sup
ram
un
icip
als
Ass
oci
aci
on
s
sup
ram
un
icip
als
Eleccions
autonòmiquesCO5.02.01
Ele
ccio
ns
au
ton
òm
iqu
es
Ele
ccio
ns
sup
ram
un
icip
als
Entitat
M.Descentralitzada
Valldoreix (EMDV)
CO2.01.01
En
tita
t M
.D.
Va
lldo
reix
(E
MD
V)
En
tita
t M
.D.
Va
lld
ore
ix
(EM
DV
)
Cens i padró
d'habitantsCO3.01.01
Cen
s i p
ad
ró d
'ha
bit
an
ts
Ce
ns
i est
ad
ísti
ca
Síndic de greuges
Sant CugatCO1.01.01
Sín
dic
de
gre
uge
s S
an
t C
uga
t
Sín
dic
de
gre
ug
es
Sa
nt
Cu
ga
t
Memòria de costos 2018 Pàgina 42 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Edificis - manteniment i reparació 9.135,35 0,00 9.135,35 0,00
Assegurances i serveis bancaris 544,55 0,00 544,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17.877,05 0,00 17.877,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.737,55 0,00 2.737,55 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 21,24 0,00 21,24 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 389,75 389,75 0,00
Tributs 0,00 0,77 0,77 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.156,59 0,00 5.156,59 0,00
C. indirecte amortització 0,00 125,00 125,00 0,00
Despesa financera 0,00 377,94 377,94 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 731,42 731,42 0,00
Total tasca Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 83,27% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 550,70 550,70 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 10,07 10,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 144,58 0,00 144,58 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 23,80 0,00 23,80 0,00
Neteja 5.764,92 0,00 5.764,92 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 79,07 79,07 0,00
Tributs 0,00 0,16 0,16 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.263,29 0,00 1.263,29 0,00
C. indirecte amortització 0,00 25,36 25,36 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 148,39 148,39 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 12.943,95
Total tasca Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 100,00% 12.943,95 161,59%
Total activitat Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 16,73% 12.943,95 161,59%
Total subprocés Jutjat de pau 42.668,92 5.202,69 47.871,60 0,98% 12.943,95 27,04%
TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 4,15% 72.852,46 1,49%
Registre civilCO6.01.01
Re
gist
re c
ivil
Jutj
at
de
pa
u
CasamentsCO6.02.01
Ca
sam
ents
Memòria de costos 2018 Pàgina 43 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS CULTURAC. indirecte costos de personal 0,00 172.765,76 172.765,76 0,00
Adquisició de béns 5.721,64 0,00 5.721,64 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.924,53 1.924,53 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.332,34 0,00 3.332,34 0,00
Edificis - manteniment i reparació 35.843,62 0,00 35.843,62 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.362,83 0,00 2.362,83 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.764,70 0,00 1.764,70 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 18.458,33 18.458,33 0,00
Tributs 0,00 52,71 52,71 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 240.978,01 0,00 240.978,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 6.194,59 6.194,59 0,00
Despesa financera 0,00 14.767,65 14.767,65 0,00
Transferències a organismes municipals 986.226,50 0,00 986.226,50 0,00
Transferències de capital 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 27.139,79 27.139,79 0,00
Total tasca OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 13,92% 0,00 0,00%
Sous i salaris 3.224,63 0,00 3.224,63 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 896,46 0,00 896,46 0,00
Altres costos socials 38,32 0,00 38,32 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,54 0,00 3,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.179,17 2.179,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 31,04 31,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 7,19 0,00 7,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,39 0,00 0,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14,03 0,00 14,03 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 10,52 0,00 10,52 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.953,00 0,00 17.953,00 0,00
Neteja 9,34 0,00 9,34 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 282,40 282,40 0,00
Tributs 0,00 0,48 0,48 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 18,78 0,00 18,78 0,00
C. indirecte amortització 0,00 89,86 89,86 0,00
Despesa financera 0,00 241,38 241,38 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 457,26 457,26 0,00
Total tasca Sant Antoni Abad 22.176,21 3.281,59 25.457,80 1,67% 0,00 0,00%
Sous i salaris 7.664,62 0,00 7.664,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.130,79 0,00 2.130,79 0,00
Altres costos socials 91,09 0,00 91,09 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,42 0,00 8,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.061,21 4.061,21 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 57,40 57,40 0,00
Edificis - manteniment i reparació 17,09 0,00 17,09 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,94 0,00 0,94 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 33,35 0,00 33,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 25,01 0,00 25,01 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 30.896,36 0,00 30.896,36 0,00
Costos diversos 69,10 0,00 69,10 0,00
Neteja 22,19 0,00 22,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 526,92 526,92 0,00
Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 44,64 0,00 44,64 0,00
C. indirecte amortització 0,00 166,99 166,99 0,00
Despesa financera 0,00 446,66 446,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 845,47 845,47 0,00
Total tasca Carnaval 41.003,60 6.105,54 47.109,14 3,09% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.454,34 0,00 4.454,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.238,32 0,00 1.238,32 0,00
Altres costos socials 52,94 0,00 52,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,89 0,00 4,89 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.307,31 1.307,31 0,00
Adquisició de béns 676,50 0,00 676,50 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 17,93 17,93 0,00
Edificis - manteniment i reparació 9,93 0,00 9,93 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,55 0,00 0,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 19,38 0,00 19,38 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 14,53 0,00 14,53 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.298,67 0,00 6.298,67 0,00
Neteja 12,90 0,00 12,90 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 170,36 170,36 0,00
Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 25,94 0,00 25,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 53,19 53,19 0,00
Despesa financera 0,00 139,97 139,97 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 264,11 264,11 0,00
Total tasca Sant Medir 12.808,89 1.953,15 14.762,04 0,97% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.677,62 0,00 1.677,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 466,38 0,00 466,38 0,00
Altres costos socials 19,94 0,00 19,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,84 0,00 1,84 0,00
Cu
ltu
ra p
op
ula
r i t
rad
icio
na
l
OA Centre culturalCU1.01.01
OA
Cen
tre
cult
ura
l
OA
Ce
ntr
e c
ult
ura
l
Sant Antoni AbadCU2.01.01
Acc
ió c
ult
ura
l
CarnavalCU2.01.02
Sant MedirCU2.01.03
Caramelles PasquaCU2.01.04
Memòria de costos 2018 Pàgina 44 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte costos de personal 0,00 241,40 241,40 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3,08 3,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,74 0,00 3,74 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,21 0,00 0,21 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7,30 0,00 7,30 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,47 0,00 5,47 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,18 0,00 0,18 0,00
Neteja 4,86 0,00 4,86 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 31,78 31,78 0,00
Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 9,77 0,00 9,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 9,58 9,58 0,00
Despesa financera 0,00 24,20 24,20 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 45,31 45,31 0,00
Total tasca Caramelles Pasqua 2.197,31 355,40 2.552,71 0,17% 0,00 0,00%
Sous i salaris 3.409,08 0,00 3.409,08 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 947,74 0,00 947,74 0,00
Altres costos socials 40,51 0,00 40,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,74 0,00 3,74 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.314,32 1.314,32 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 18,32 18,32 0,00
Edificis - manteniment i reparació 7,60 0,00 7,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,42 0,00 0,42 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14,84 0,00 14,84 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 11,12 0,00 11,12 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8.622,82 0,00 8.622,82 0,00
Neteja 9,87 0,00 9,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 170,88 170,88 0,00
Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 19,86 0,00 19,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 53,78 53,78 0,00
Despesa financera 0,00 142,77 142,77 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 269,86 269,86 0,00
Total tasca Sant Joan 13.087,61 1.970,21 15.057,82 0,99% 0,00 0,00%
Sous i salaris 22.111,68 0,00 22.111,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.147,12 0,00 6.147,12 0,00
Altres costos socials 262,78 0,00 262,78 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 24,29 0,00 24,29 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 39.662,99 39.662,99 0,00
Adquisició de béns 648,56 0,00 648,56 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 575,07 575,07 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 17.406,47 0,00 17.406,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 49,31 0,00 49,31 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,71 0,00 2,71 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 11.182,23 0,00 11.182,23 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 96,23 0,00 96,23 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.395,34 0,00 2.395,34 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 48.823,57 0,00 48.823,57 0,00
Costos diversos 3.913,82 0,00 3.913,82 0,00
Neteja 9.908,05 0,00 9.908,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.126,21 5.126,21 0,00
Tributs 0,00 8,89 8,89 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 128,79 0,00 128,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.645,84 1.645,84 0,00
Despesa financera 0,00 4.362,96 4.362,96 0,00
Subvencions 287.710,00 0,00 287.710,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.470,65 8.470,65 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 10.506,00
Total tasca Festa Major 410.810,94 59.852,60 470.663,53 30,88% 10.506,00 2,23%
Sous i salaris 11.320,55 0,00 11.320,55 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.147,15 0,00 3.147,15 0,00
Altres costos socials 134,53 0,00 134,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,44 0,00 12,44 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.861,30 14.861,30 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 214,64 214,64 0,00
Edificis - manteniment i reparació 25,24 0,00 25,24 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,39 0,00 1,39 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.335,21 0,00 2.335,21 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 49,26 0,00 49,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 238,40 0,00 238,40 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 94.894,82 0,00 94.894,82 0,00
Costos diversos 1.772,65 0,00 1.772,65 0,00
Neteja 32,78 0,00 32,78 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.921,88 1.921,88 0,00
Tributs 0,00 3,32 3,32 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 65,94 0,00 65,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 615,82 615,82 0,00
Despesa financera 0,00 1.666,60 1.666,60 0,00
Subvencions 39.300,00 0,00 39.300,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.161,57 3.161,57 0,00
Total tasca Festa Major i altres actes a barris 153.330,37 22.445,12 175.775,49 11,53% 0,00 0,00%
Sous i salaris 16.818,01 0,00 16.818,01 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.675,46 0,00 4.675,46 0,00
Cu
ltu
ra p
op
ula
r i t
rad
icio
na
l
CU2.01.08Festa Major i altres
actes a barris
Nadal, Cap d'any i
ReisCU2.01.09
Acc
ió c
ult
ura
l
Sant JoanCU2.01.06
Festa MajorCU2.01.07
Caramelles PasquaCU2.01.04
Memòria de costos 2018 Pàgina 45 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres costos socials 199,87 0,00 199,87 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,47 0,00 18,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 46.434,19 46.434,19 0,00
Adquisició de béns 7.109,85 0,00 7.109,85 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 675,73 675,73 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 16.557,64 0,00 16.557,64 0,00
Reparacions i conservació 4.226,65 0,00 4.226,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.047,14 0,00 1.047,14 0,00
Transports 2.048,82 0,00 2.048,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.207,14 0,00 1.207,14 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 27.366,05 0,00 27.366,05 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 584,98 0,00 584,98 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.399,85 0,00 2.399,85 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 323.689,42 0,00 323.689,42 0,00
Costos diversos 979,00 0,00 979,00 0,00
Neteja 2.375,73 0,00 2.375,73 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.997,93 5.997,93 0,00
Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.295,72 0,00 3.295,72 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.929,38 1.929,38 0,00
Despesa financera 0,00 5.229,74 5.229,74 0,00
Subvencions 57.900,00 0,00 57.900,00 0,00
Transferències a organismes municipals 10.225,00 0,00 10.225,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.953,47 9.953,47 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 1.378,65
Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis 482.724,80 70.230,90 552.955,70 36,28% 1.378,65 0,25%
Sous i salaris 8.854,83 0,00 8.854,83 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.461,67 0,00 2.461,67 0,00
Altres costos socials 105,23 0,00 105,23 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,73 0,00 9,73 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.744,20 4.744,20 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 67,08 67,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 19,75 0,00 19,75 0,00
Transports 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,08 0,00 1,08 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 38,53 0,00 38,53 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 28,89 0,00 28,89 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 34.321,82 0,00 34.321,82 0,00
Neteja 25,64 0,00 25,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 615,50 615,50 0,00
Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 51,57 0,00 51,57 0,00
C. indirecte amortització 0,00 195,11 195,11 0,00
Despesa financera 0,00 499,09 499,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 988,05 988,05 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 2.390,00
Total tasca Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 47.918,74 7.110,06 55.028,80 3,61% 2.390,00 4,34%
Sous i salaris 12.057,88 0,00 12.057,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.333,84 0,00 3.333,84 0,00
Altres costos socials 149,53 0,00 149,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,09 0,00 12,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.296,76 2.296,76 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 30,63 30,63 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 140,79 0,00 140,79 0,00
Reparacions i conservació 527,86 0,00 527,86 0,00
Edificis - manteniment i reparació 36,34 0,00 36,34 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,35 0,00 1,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 73,43 0,00 73,43 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 44,39 0,00 44,39 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.932,78 0,00 3.932,78 0,00
Costos diversos 605,71 0,00 605,71 0,00
Neteja 49,07 0,00 49,07 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 300,50 300,50 0,00
Tributs 17,09 0,47 17,56 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 897,44 0,00 897,44 0,00
C. indirecte amortització 0,00 92,55 92,55 0,00
Despesa financera 0,00 239,80 239,80 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 451,14 451,14 0,00
Total tasca Altres activitats cultura popular 21.879,57 3.411,86 25.291,43 1,66% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 2.094,51 2.094,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 30,69 30,69 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.923,24 0,00 3.923,24 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 270,26 270,26 0,00
Tributs 0,00 0,47 0,47 0,00
C. indirecte amortització 0,00 87,24 87,24 0,00
Despesa financera 0,00 237,95 237,95 0,00
Subvencions 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 452,04 452,04 0,00
Total tasca Sardanes 21.923,24 3.173,17 25.096,41 1,65% 0,00 0,00%
Sous i salaris 595,10 0,00 595,10 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 165,44 0,00 165,44 0,00
Altres costos socials 7,07 0,00 7,07 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,65 0,00 0,65 0,00
Cu
ltu
ra p
op
ula
r i t
rad
icio
na
l
SardanesCU2.01.12
Diada 11 setembreCU2.01.13
Diades (caramelles,
foc, castells,
tardor...)
CU2.01.10
Altres activitats
cultura popularCU2.01.11
Nadal, Cap d'any i
ReisCU2.01.09
Acc
ió c
ult
ura
l
Memòria de costos 2018 Pàgina 46 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte costos de personal 0,00 237,47 237,47 0,00
Adquisició de béns 800,42 0,00 800,42 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3,32 3,32 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1,33 0,00 1,33 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,07 0,00 0,07 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2,59 0,00 2,59 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1,94 0,00 1,94 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 788,98 0,00 788,98 0,00
Neteja 1,72 0,00 1,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 30,87 30,87 0,00
Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3,47 0,00 3,47 0,00
C. indirecte amortització 0,00 9,72 9,72 0,00
Despesa financera 0,00 25,84 25,84 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 48,84 48,84 0,00
Total tasca Diada 11 setembre 2.368,79 356,11 2.724,90 0,18% 0,00 0,00%
Sous i salaris 37.046,97 0,00 37.046,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.299,18 0,00 10.299,18 0,00
Altres costos socials 440,27 0,00 440,27 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 40,70 0,00 40,70 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.949,60 9.949,60 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 135,60 135,60 0,00
Reparacions i conservació 844,37 0,00 844,37 0,00
Edificis - manteniment i reparació 82,61 0,00 82,61 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,53 0,00 4,53 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 161,22 0,00 161,22 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 120,86 0,00 120,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3,94 0,00 3,94 0,00
Costos diversos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
Neteja 107,26 0,00 107,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.297,79 1.297,79 0,00
Tributs 0,00 2,10 2,10 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 215,78 0,00 215,78 0,00
C. indirecte amortització 0,00 403,95 403,95 0,00
Despesa financera 0,00 1.045,87 1.045,87 0,00
Subvencions 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.997,35 1.997,35 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.393,00
Total tasca Suport a entitats Cultura popular 96.867,69 14.832,25 111.699,94 7,33% 1.393,00 1,25%
Total activitat Cultura popular i tradicional 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 17,16% 15.667,65 1,03%
Sous i salaris 10.085,13 0,00 10.085,13 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.960,15 0,00 2.960,15 0,00
Altres costos socials 178,15 0,00 178,15 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,98 0,00 6,98 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.616,46 11.616,46 0,00
Adquisició de béns 179,08 0,00 179,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 168,46 168,46 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.739,96 0,00 1.739,96 0,00
Assegurances i serveis bancaris 80,90 0,00 80,90 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 14.509,63 0,00 14.509,63 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.292,19 0,00 2.292,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 106,49 0,00 106,49 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 62.607,34 0,00 62.607,34 0,00
Neteja 4.250,57 0,00 4.250,57 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.501,31 1.501,31 0,00
Tributs 0,00 2,60 2,60 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.539,92 0,00 5.539,92 0,00
C. indirecte amortització 0,00 482,07 482,07 0,00
Despesa financera 0,00 1.307,51 1.307,51 0,00
Transferències a organismes municipals 15.805,78 0,00 15.805,78 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.481,38 2.481,38 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 120.342,27 17.559,79 137.902,06 37,85% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.775,08 0,00 8.775,08 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.439,50 0,00 2.439,50 0,00
Altres costos socials 104,28 0,00 104,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,64 0,00 9,64 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.891,91 1.891,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 25,31 25,31 0,00
Edificis - manteniment i reparació 19,57 0,00 19,57 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,07 0,00 1,07 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 38,19 0,00 38,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 28,63 0,00 28,63 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.586,96 0,00 6.586,96 0,00
Neteja 25,41 0,00 25,41 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 247,43 247,43 0,00
Tributs 0,00 0,39 0,39 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 51,11 0,00 51,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 76,32 76,32 0,00
Despesa financera 0,00 198,08 198,08 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 372,79 372,79 0,00
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - escena 18.079,44 2.812,22 20.891,66 5,73% 0,00 0,00%
Sous i salaris 28.064,09 0,00 28.064,09 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.793,05 0,00 7.793,05 0,00
CU2.02.03Altres activitats Arts
escèniques
Viu la cultura de
prop (XCCP) - escenaCU2.02.01
Cu
ltu
ra p
op
ula
r i t
rad
icio
na
l
Festival Sant Cugat
al descobert -
escena
CU2.02.02
Art
s es
cèn
iqu
es
Diada 11 setembreCU2.01.13
Suport a entitats
Cultura popularCU2.01.14
Acc
ió c
ult
ura
l
Memòria de costos 2018 Pàgina 47 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres costos socials 336,53 0,00 336,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 30,27 0,00 30,27 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.132,18 12.132,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 170,19 170,19 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 68,21 0,00 68,21 0,00
Reparacions i conservació 255,72 0,00 255,72 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.596,29 0,00 2.596,29 0,00
Assegurances i serveis bancaris 37,22 0,00 37,22 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.221,60 0,00 1.221,60 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 184,75 0,00 184,75 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.362,98 0,00 6.362,98 0,00
Costos diversos 3.121,32 0,00 3.121,32 0,00
Neteja 88,11 0,00 88,11 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.575,84 1.575,84 0,00
Tributs 8,28 2,63 10,91 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 564,20 0,00 564,20 0,00
C. indirecte amortització 0,00 497,55 497,55 0,00
Despesa financera 0,00 1.325,39 1.325,39 0,00
Transferències a organismes municipals 70.844,45 0,00 70.844,45 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.506,84 2.506,84 0,00
Total tasca Altres activitats Arts escèniques 121.577,06 18.210,61 139.787,67 38,37% 0,00 0,00%
Sous i salaris 19.416,25 0,00 19.416,25 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.397,78 0,00 5.397,78 0,00
Altres costos socials 230,74 0,00 230,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 21,33 0,00 21,33 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.817,68 5.817,68 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 79,90 79,90 0,00
Edificis - manteniment i reparació 43,30 0,00 43,30 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,38 0,00 2,38 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 84,50 0,00 84,50 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 63,34 0,00 63,34 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,06 0,00 2,06 0,00
Neteja 56,21 0,00 56,21 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 757,99 757,99 0,00
Tributs 0,00 1,24 1,24 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 113,09 0,00 113,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 236,83 236,83 0,00
Despesa financera 0,00 623,64 623,64 0,00
Subvencions 31.650,00 0,00 31.650,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.176,97 1.176,97 0,00
Total tasca Suport a entitats Arts escèniques 57.080,99 8.694,26 65.775,25 18,05% 0,00 0,00%
Total activitat Arts escèniques 317.079,76 47.276,89 364.356,64 4,10% 0,00 0,00%
Sous i salaris 15.876,60 0,00 15.876,60 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.700,15 0,00 4.700,15 0,00
Altres costos socials 227,40 0,00 227,40 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,92 0,00 9,92 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.468,10 12.468,10 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 180,20 180,20 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.554,58 0,00 1.554,58 0,00
Assegurances i serveis bancaris 42,76 0,00 42,76 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 14.002,34 0,00 14.002,34 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.406,93 0,00 2.406,93 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 46,70 0,00 46,70 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 83.468,51 0,00 83.468,51 0,00
Neteja 3.594,91 0,00 3.594,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.612,21 1.612,21 0,00
Tributs 0,00 2,79 2,79 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.798,94 0,00 2.798,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 516,78 516,78 0,00
Despesa financera 0,00 1.399,11 1.399,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.654,32 2.654,32 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - música 128.729,75 18.833,52 147.563,27 29,53% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.977,79 0,00 13.977,79 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.885,87 0,00 3.885,87 0,00
Altres costos socials 166,11 0,00 166,11 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 15,35 0,00 15,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.919,39 4.919,39 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 68,24 68,24 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.149,50 0,00 1.149,50 0,00
Edificis - manteniment i reparació 31,17 0,00 31,17 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,71 0,00 1,71 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 6.725,71 0,00 6.725,71 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 60,83 0,00 60,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 45,60 0,00 45,60 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 22.564,91 0,00 22.564,91 0,00
Neteja 40,47 0,00 40,47 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 640,03 640,03 0,00
Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 81,41 0,00 81,41 0,00
C. indirecte amortització 0,00 200,95 200,95 0,00
Despesa financera 0,00 532,03 532,03 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.005,12 1.005,12 0,00
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - música 48.746,44 7.366,82 56.113,25 11,23% 0,00 0,00%
Mú
sica
Viu la cultura de
prop (XCCP) -
música
CU2.03.01
Festival Sant Cugat
al descobert -
música
CU2.03.02
CU2.02.03Altres activitats Arts
escèniques
Suport a entitats
Arts escèniquesCU2.02.04
Art
s es
cèn
iqu
es
Acc
ió c
ult
ura
l
Memòria de costos 2018 Pàgina 48 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Sous i salaris 2.867,83 0,00 2.867,83 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 797,26 0,00 797,26 0,00
Altres costos socials 34,08 0,00 34,08 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,15 0,00 3,15 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.173,23 8.173,23 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 118,97 118,97 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6,40 0,00 6,40 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,35 0,00 0,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 12,48 0,00 12,48 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 73,24 0,00 73,24 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.057,30 0,00 2.057,30 0,00
Neteja 8,30 0,00 8,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.055,71 1.055,71 0,00
Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 16,70 0,00 16,70 0,00
C. indirecte amortització 0,00 339,63 339,63 0,00
Despesa financera 0,00 923,03 923,03 0,00
Transferències a organismes municipals 79.109,08 0,00 79.109,08 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.752,36 1.752,36 0,00
Total tasca Pla director Música Clàssica 84.986,18 12.364,76 97.350,95 19,48% 0,00 0,00%
Sous i salaris 6.927,74 0,00 6.927,74 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.919,14 0,00 1.919,14 0,00
Altres costos socials 84,64 0,00 84,64 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,18 0,00 7,18 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.949,84 8.949,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 129,34 129,34 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 52,33 0,00 52,33 0,00
Reparacions i conservació 196,18 0,00 196,18 0,00
Edificis - manteniment i reparació 18,96 0,00 18,96 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,80 0,00 0,80 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.500,04 0,00 1.500,04 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 37,94 0,00 37,94 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 24,48 0,00 24,48 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8.911,67 0,00 8.911,67 0,00
Costos diversos 2.164,80 0,00 2.164,80 0,00
Neteja 25,32 0,00 25,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.157,30 1.157,30 0,00
Tributs 6,35 2,00 8,35 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 347,79 0,00 347,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 370,94 370,94 0,00
Despesa financera 0,00 1.004,21 1.004,21 0,00
Subvencions 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
Transferències a organismes municipals 68.669,36 0,00 68.669,36 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.905,12 1.905,12 0,00
Total tasca Altres activitats música 92.394,72 13.518,75 105.913,47 21,20% 0,00 0,00%
Sous i salaris 15.224,19 0,00 15.224,19 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.232,37 0,00 4.232,37 0,00
Altres costos socials 180,92 0,00 180,92 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,72 0,00 16,72 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.994,63 7.994,63 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 112,95 112,95 0,00
Edificis - manteniment i reparació 33,95 0,00 33,95 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,86 0,00 1,86 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 66,25 0,00 66,25 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 49,67 0,00 49,67 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,62 0,00 1,62 0,00
Neteja 44,08 0,00 44,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.037,31 1.037,31 0,00
Tributs 0,00 1,75 1,75 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 88,67 0,00 88,67 0,00
C. indirecte amortització 0,00 328,69 328,69 0,00
Despesa financera 0,00 879,01 879,01 0,00
Subvencions 57.750,00 0,00 57.750,00 0,00
Transferències de capital 2.999,99 0,00 2.999,99 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.663,78 1.663,78 0,00
Total tasca Suport a entitats Música 80.690,30 12.018,13 92.708,43 18,55% 0,00 0,00%
Total activitat Música 435.547,39 64.101,97 499.649,36 5,63% 0,00 0,00%
Sous i salaris 62.829,41 0,00 62.829,41 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 19.089,19 0,00 19.089,19 0,00
Altres costos socials 982,09 0,00 982,09 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,27 0,00 9,27 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 44.441,73 44.441,73 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 609,75 609,75 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 60.539,20 0,00 60.539,20 0,00
Reparacions i conservació 1.054,26 0,00 1.054,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 26.679,65 0,00 26.679,65 0,00
Assegurances i serveis bancaris 956,16 0,00 956,16 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.739,25 0,00 5.739,25 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 41.978,26 0,00 41.978,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 756,66 0,00 756,66 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 128.928,89 0,00 128.928,89 0,00
Costos diversos 302,50 0,00 302,50 0,00
Neteja 44.167,14 0,00 44.167,14 0,00
Art
s p
làst
iqu
es i
visu
als
Suport a entitats
MúsicaCU2.03.05
Mú
sica
Viu la cultura de
prop (XCCP) - artCU2.04.01
Pla director Música
ClàssicaCU2.03.03
CU2.03.04Altres activitats
música
Acc
ió c
ult
ura
l
Memòria de costos 2018 Pàgina 49 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.791,24 5.791,24 0,00
Tributs 34,12 9,43 43,55 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 41.539,68 0,00 41.539,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.808,50 1.808,50 0,00
Despesa financera 0,00 4.759,56 4.759,56 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.981,49 8.981,49 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - art 435.585,75 66.401,69 501.987,44 59,45% 0,00 1,25%
Sous i salaris 6.925,03 0,00 6.925,03 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.925,18 0,00 1.925,18 0,00
Altres costos socials 82,30 0,00 82,30 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,61 0,00 7,61 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.050,58 1.050,58 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,49 13,49 0,00
Edificis - manteniment i reparació 15,44 0,00 15,44 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,85 0,00 0,85 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 30,14 0,00 30,14 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 22,59 0,00 22,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 567,02 0,00 567,02 0,00
Neteja 20,05 0,00 20,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 138,17 138,17 0,00
Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 40,33 0,00 40,33 0,00
C. indirecte amortització 0,00 41,80 41,80 0,00
Despesa financera 0,00 106,05 106,05 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 198,70 198,70 0,00
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - art 9.636,54 1.549,00 11.185,53 1,32% 0,00 1,25%
Sous i salaris 29.780,32 0,00 29.780,32 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.882,69 0,00 8.882,69 0,00
Altres costos socials 670,53 0,00 670,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,54 0,00 18,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.607,94 12.607,94 0,00
Adquisició de béns 14.448,53 0,00 14.448,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 180,09 180,09 0,00
Edificis - manteniment i reparació 4.162,05 0,00 4.162,05 0,00
Assegurances i serveis bancaris 900,22 0,00 900,22 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.320,44 0,00 5.320,44 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6.747,03 0,00 6.747,03 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 179,26 0,00 179,26 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 40.008,50 0,00 40.008,50 0,00
Neteja 13.225,80 0,00 13.225,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.633,21 1.633,21 0,00
Tributs 0,00 2,78 2,78 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.310,00 0,00 4.310,00 0,00
C. indirecte amortització 0,00 520,39 520,39 0,00
Despesa financera 0,00 1.241,11 1.241,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.652,76 2.652,76 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 16.593,00
Total tasca Exposicions 128.653,90 18.838,28 147.492,19 17,47% 16.593,00 1,25%
Sous i salaris 6.978,87 0,00 6.978,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.940,15 0,00 1.940,15 0,00
Altres costos socials 82,94 0,00 82,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,67 0,00 7,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.772,96 1.772,96 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 24,06 24,06 0,00
Edificis - manteniment i reparació 15,56 0,00 15,56 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,85 0,00 0,85 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.006,60 0,00 1.006,60 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 30,37 0,00 30,37 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 22,77 0,00 22,77 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 7.040,52 0,00 7.040,52 0,00
Neteja 20,21 0,00 20,21 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 231,40 231,40 0,00
Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 40,65 0,00 40,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 71,87 71,87 0,00
Despesa financera 0,00 188,02 188,02 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 354,39 354,39 0,00
Total tasca Nit de l'Art 17.187,16 2.643,07 19.830,23 2,35% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.101,14 0,00 4.101,14 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.140,13 0,00 1.140,13 0,00
Altres costos socials 48,74 0,00 48,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,51 0,00 4,51 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.640,04 3.640,04 0,00
Adquisició de béns 4.445,30 0,00 4.445,30 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 52,21 52,21 0,00
Edificis - manteniment i reparació 9,15 0,00 9,15 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,50 0,00 0,50 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.087,61 0,00 4.087,61 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17,85 0,00 17,85 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,38 0,00 13,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.390,98 0,00 17.390,98 0,00
Neteja 11,87 0,00 11,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 471,23 471,23 0,00
Art
s p
làst
iqu
es i
visu
als
Biennal d'art
contemporaniCU2.04.05
CU2.04.02Festival Sant Cugat
al descobert - art
ExposicionsCU2.04.03
Nit de l'ArtCU2.04.04
Viu la cultura de
prop (XCCP) - artCU2.04.01
Acc
ió c
ult
ura
l
Memòria de costos 2018 Pàgina 50 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Tributs 0,00 0,81 0,81 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 23,89 0,00 23,89 0,00
C. indirecte amortització 0,00 150,46 150,46 0,00
Despesa financera 0,00 405,66 405,66 0,00
Subvencions 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 769,00 769,00 0,00
Total tasca Biennal d'art contemporani 37.295,03 5.489,41 42.784,44 5,07% 0,00 0,00%
Sous i salaris 6.487,72 0,00 6.487,72 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.794,32 0,00 1.794,32 0,00
Altres costos socials 80,26 0,00 80,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,54 0,00 6,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.079,28 2.079,28 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 28,83 28,83 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 71,48 0,00 71,48 0,00
Reparacions i conservació 268,00 0,00 268,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 19,27 0,00 19,27 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,73 0,00 0,73 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 38,87 0,00 38,87 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 23,73 0,00 23,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.980,83 0,00 5.980,83 0,00
Costos diversos 2.164,80 0,00 2.164,80 0,00
Neteja 25,97 0,00 25,97 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 270,54 270,54 0,00
Tributs 8,67 0,45 9,12 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.623,81 0,00 3.623,81 0,00
C. indirecte amortització 0,00 84,92 84,92 0,00
Despesa financera 0,00 224,79 224,79 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 424,66 424,66 0,00
Total tasca Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 20.595,02 3.113,46 23.708,48 2,81% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.070,81 0,00 11.070,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.077,72 0,00 3.077,72 0,00
Altres costos socials 131,57 0,00 131,57 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,16 0,00 12,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.214,03 2.214,03 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 29,40 29,40 0,00
Edificis - manteniment i reparació 24,69 0,00 24,69 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,35 0,00 1,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 48,18 0,00 48,18 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 36,12 0,00 36,12 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,18 0,00 1,18 0,00
Neteja 32,05 0,00 32,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 289,85 289,85 0,00
Tributs 0,00 0,45 0,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 64,48 0,00 64,48 0,00
C. indirecte amortització 0,00 89,09 89,09 0,00
Despesa financera 0,00 230,27 230,27 0,00
Subvencions 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 433,01 433,01 0,00
Total tasca Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.000,31 3.286,11 24.286,42 2,88% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.737,47 0,00 4.737,47 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.317,03 0,00 1.317,03 0,00
Altres costos socials 56,30 0,00 56,30 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,20 0,00 5,20 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.942,21 2.942,21 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 41,81 41,81 0,00
Edificis - manteniment i reparació 10,56 0,00 10,56 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.662,52 0,00 1.662,52 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 694,60 0,00 694,60 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 11.792,82 0,00 11.792,82 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 15,46 0,00 15,46 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 9.532,54 0,00 9.532,54 0,00
Neteja 13,72 0,00 13,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 381,43 381,43 0,00
Tributs 0,00 0,65 0,65 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 27,59 0,00 27,59 0,00
C. indirecte amortització 0,00 121,21 121,21 0,00
Despesa financera 0,00 325,16 325,16 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 615,81 615,81 0,00
Total tasca Cinema i altres arts visuals 29.865,82 4.428,27 34.294,09 4,06% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 3.238,96 3.238,96 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 47,46 47,46 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.031,60 0,00 2.031,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 561,60 0,00 561,60 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.755,18 0,00 1.755,18 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 417,94 417,94 0,00
Tributs 0,00 0,73 0,73 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 29.553,85 0,00 29.553,85 0,00
C. indirecte amortització 0,00 134,91 134,91 0,00
Despesa financera 0,00 367,97 367,97 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 699,04 699,04 0,00
Total tasca Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23 4.907,01 38.809,24 4,60% 0,00 0,00%
Total activitat Arts plàstiques i visuals 733.721,76 110.656,31 844.378,07 9,51% 16.593,00 1,97%
Sous i salaris 3.613,40 0,00 3.613,40 0,00
Cinema i altres arts
visualsCU2.04.08
CU2.04.09
Centre Grau-Garriga
d'Art tèxtil
contemporani
Art
s p
làst
iqu
es i
visu
als
Biennal d'art
contemporaniCU2.04.05
CU2.04.06
Altres activitats
d'arts plàstiques i
visuals
CU2.04.07
Suport a entitats
Arts plàstiques i
visuals
Acc
ió c
ult
ura
l
Viu la cultura de
prop (XCCP) - lletresCU2.05.01
Llet
res
Memòria de costos 2018 Pàgina 51 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.039,85 0,00 1.039,85 0,00
Altres costos socials 52,93 0,00 52,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,02 0,00 3,02 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.822,53 1.822,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 25,95 25,95 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 50,52 0,00 50,52 0,00
Edificis - manteniment i reparació 47,81 0,00 47,81 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8,30 0,00 8,30 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 426,16 0,00 426,16 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 202,83 0,00 202,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 20,23 0,00 20,23 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.638,83 0,00 4.638,83 0,00
Neteja 556,99 0,00 556,99 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 236,20 236,20 0,00
Tributs 0,00 0,40 0,40 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 876,15 0,00 876,15 0,00
C. indirecte amortització 0,00 75,14 75,14 0,00
Despesa financera 0,00 201,78 201,78 0,00
Subvencions 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 382,22 382,22 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 18.537,01 2.744,22 21.281,23 12,50% 0,00 0,00%
Sous i salaris 6.891,90 0,00 6.891,90 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.915,97 0,00 1.915,97 0,00
Altres costos socials 81,90 0,00 81,90 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,57 0,00 7,57 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.023,15 1.023,15 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,10 13,10 0,00
Edificis - manteniment i reparació 15,37 0,00 15,37 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,84 0,00 0,84 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 29,99 0,00 29,99 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 22,48 0,00 22,48 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 329,85 0,00 329,85 0,00
Neteja 19,95 0,00 19,95 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 134,62 134,62 0,00
Tributs 0,00 0,20 0,20 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 40,14 0,00 40,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 40,67 40,67 0,00
Despesa financera 0,00 103,00 103,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 192,91 192,91 0,00
Total tasca Sant Jordi 9.355,98 1.507,65 10.863,64 6,38% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.354,48 0,00 11.354,48 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.156,58 0,00 3.156,58 0,00
Altres costos socials 134,94 0,00 134,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,47 0,00 12,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.292,97 5.292,97 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 74,43 74,43 0,00
Edificis - manteniment i reparació 25,32 0,00 25,32 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,39 0,00 1,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 49,41 0,00 49,41 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 37,04 0,00 37,04 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.301,21 0,00 3.301,21 0,00
Neteja 32,87 0,00 32,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 687,25 687,25 0,00
Tributs 0,00 1,15 1,15 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 66,13 0,00 66,13 0,00
C. indirecte amortització 0,00 217,26 217,26 0,00
Despesa financera 0,00 579,51 579,51 0,00
Transferències a organismes municipals 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.096,37 1.096,37 0,00
Total tasca Festival Nacional de poesia 53.171,86 7.948,94 61.120,79 35,91% 0,00 0,00%
Sous i salaris 10.759,38 0,00 10.759,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.991,14 0,00 2.991,14 0,00
Altres costos socials 127,86 0,00 127,86 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 11,82 0,00 11,82 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.548,22 1.548,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 19,73 19,73 0,00
Edificis - manteniment i reparació 23,99 0,00 23,99 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,32 0,00 1,32 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 46,82 0,00 46,82 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 35,10 0,00 35,10 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,14 0,00 1,14 0,00
Neteja 31,15 0,00 31,15 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 203,82 203,82 0,00
Tributs 0,00 0,31 0,31 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 62,67 0,00 62,67 0,00
C. indirecte amortització 0,00 61,44 61,44 0,00
Despesa financera 0,00 155,23 155,23 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 290,58 290,58 0,00
Total tasca Premi poesia Gabriel Ferrater 14.092,40 2.279,32 16.371,73 9,62% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.264,16 0,00 11.264,16 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.123,11 0,00 3.123,11 0,00
Altres costos socials 136,71 0,00 136,71 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 11,84 0,00 11,84 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
Viu la cultura de
prop (XCCP) - lletresCU2.05.01
Sant JordiCU2.05.02
Festival Nacional de
poesiaCU2.05.03
Premi poesia Gabriel
FerraterCU2.05.04
Altres activitats de
lletresCU2.05.05
Llet
res
Memòria de costos 2018 Pàgina 52 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte costos de personal 0,00 3.273,78 3.273,78 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 45,00 45,00 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 64,37 0,00 64,37 0,00
Reparacions i conservació 241,33 0,00 241,33 0,00
Edificis - manteniment i reparació 29,44 0,00 29,44 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,32 0,00 1,32 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 58,60 0,00 58,60 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,06 0,00 39,06 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.128,31 0,00 4.128,31 0,00
Neteja 39,09 0,00 39,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 426,49 426,49 0,00
Tributs 7,81 0,70 8,51 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 443,80 0,00 443,80 0,00
C. indirecte amortització 0,00 133,31 133,31 0,00
Despesa financera 0,00 351,22 351,22 0,00
Transferències a organismes municipals 12.560,48 0,00 12.560,48 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 662,90 662,90 0,00
Total tasca Altres activitats de lletres 32.149,43 4.893,40 37.042,82 21,76% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.330,93 0,00 11.330,93 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.150,03 0,00 3.150,03 0,00
Altres costos socials 134,66 0,00 134,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,45 0,00 12,45 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.155,92 2.155,92 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 28,47 28,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 25,27 0,00 25,27 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,39 0,00 1,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 49,31 0,00 49,31 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 36,97 0,00 36,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,20 0,00 1,20 0,00
Neteja 32,81 0,00 32,81 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 282,45 282,45 0,00
Tributs 0,00 0,44 0,44 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 66,00 0,00 66,00 0,00
C. indirecte amortització 0,00 86,59 86,59 0,00
Despesa financera 0,00 223,17 223,17 0,00
Subvencions 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 419,42 419,42 0,00
Total tasca Suport a entitats Lletres 20.341,00 3.196,47 23.537,48 13,83% 0,00 0,00%
Total activitat Lletres 147.647,69 22.570,00 170.217,68 1,92% 0,00 0,00%
Sous i salaris 101.702,31 0,00 101.702,31 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 32.215,43 0,00 32.215,43 0,00
Altres costos socials 1.890,97 0,00 1.890,97 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,20 0,00 5,20 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 165.045,08 165.045,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.217,16 2.217,16 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.916,88 0,00 1.916,88 0,00
Reparacions i conservació 602,44 0,00 602,44 0,00
Edificis - manteniment i reparació 48.741,53 0,00 48.741,53 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.359,23 0,00 2.359,23 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 77.152,42 0,00 77.152,42 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 576,54 0,00 576,54 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 981,80 0,00 981,80 0,00
Neteja 108.468,69 0,00 108.468,69 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 20.021,85 20.021,85 0,00
Tributs 19,50 38,45 57,95 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 164.927,89 0,00 164.927,89 0,00
C. indirecte amortització 0,00 6.513,90 6.513,90 0,00
Despesa financera 0,00 17.225,46 17.225,46 0,00
Transferències a organismes municipals 1.026.694,05 0,00 1.026.694,05 0,00
Transferències de capital 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 32.439,48 32.439,48 0,00
Total tasca Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 20,45% 0,00 0,00%
Sous i salaris 38.534,87 0,00 38.534,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.854,13 0,00 9.854,13 0,00
Altres costos socials 1.225,38 0,00 1.225,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 46.738,56 46.738,56 0,00
Adquisició de béns 2.108,22 0,00 2.108,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 299,91 299,91 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,37 0,00 3,37 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7,29 0,00 7,29 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,42 0,00 2,42 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.915,32 0,00 1.915,32 0,00
Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 28.561,29 28.561,29 0,00
Tributs 4,87 9,95 14,82 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 237,77 0,00 237,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 15.729,21 15.729,21 0,00
Despesa financera 0,00 1.393,17 1.393,17 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.115,29 1.115,29 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
Suport a entitats
LletresCU2.05.06
BibliotequesCU2.06.01
Altres activitats de
lletresCU2.05.05
Arx
iu h
istò
ric
Bib
lio
teq
ues
Llet
res
Arxiu històricCU2.07.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 53 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total tasca Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 100,00% 1.000,00 0,68%
Total activitat Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1,67% 1.000,00 0,68%
Sous i salaris 29.035,00 0,00 29.035,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.071,83 0,00 8.071,83 0,00
Altres costos socials 345,05 0,00 345,05 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 31,89 0,00 31,89 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.202,71 5.202,71 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 68,25 68,25 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.303,38 0,00 1.303,38 0,00
Assegurances i serveis bancaris 6.126,77 0,00 6.126,77 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 126,35 0,00 126,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 94,73 0,00 94,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3,09 0,00 3,09 0,00
Neteja 84,06 0,00 84,06 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 682,26 682,26 0,00
Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.533,07 0,00 3.533,07 0,00
C. indirecte amortització 0,00 208,49 208,49 0,00
Despesa financera 0,00 535,31 535,31 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.005,30 1.005,30 0,00
Total tasca Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,64% 0,00 0,00%
Sous i salaris 54.187,03 0,00 54.187,03 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.799,38 0,00 14.799,38 0,00
Altres costos socials 1.369,07 0,00 1.369,07 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 49,57 0,00 49,57 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.708,71 14.708,71 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 203,11 203,11 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.176,49 0,00 3.176,49 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 18.770,26 0,00 18.770,26 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.635,25 0,00 1.635,25 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 21.210,21 0,00 21.210,21 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 251,54 0,00 251,54 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.325,18 0,00 6.325,18 0,00
Costos diversos 334,51 0,00 334,51 0,00
Neteja 17.704,84 0,00 17.704,84 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.914,92 1.914,92 0,00
Tributs 4,87 3,14 8,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.853,46 0,00 1.853,46 0,00
C. indirecte amortització 0,00 599,89 599,89 0,00
Despesa financera 0,00 1.584,35 1.584,35 0,00
Transferències a organismes municipals 3.272,00 0,00 3.272,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.991,75 2.991,75 0,00
Total tasca Gestió del patrimoni 145.094,28 22.005,87 167.100,15 16,82% 0,00 0,00%
Sous i salaris 22.519,17 0,00 22.519,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.260,40 0,00 6.260,40 0,00
Altres costos socials 267,62 0,00 267,62 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 24,74 0,00 24,74 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.007,51 4.007,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 52,53 52,53 0,00
Edificis - manteniment i reparació 50,22 0,00 50,22 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,76 0,00 2,76 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 933,39 0,00 933,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 98,00 0,00 98,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 73,47 0,00 73,47 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.215,07 0,00 6.215,07 0,00
Costos diversos 883,35 0,00 883,35 0,00
Neteja 65,20 0,00 65,20 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 525,59 525,59 0,00
Tributs 0,00 0,81 0,81 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 131,16 0,00 131,16 0,00
C. indirecte amortització 0,00 160,55 160,55 0,00
Despesa financera 0,00 412,04 412,04 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 773,73 773,73 0,00
Total tasca Patrimoni Viu 37.524,55 5.932,76 43.457,31 4,37% 0,00 0,00%
Sous i salaris 66.353,30 0,00 66.353,30 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 18.103,00 0,00 18.103,00 0,00
Altres costos socials 1.049,93 0,00 1.049,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 59,09 0,00 59,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 25.663,45 25.663,45 0,00
Adquisició de béns 5.152,65 0,00 5.152,65 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 353,42 353,42 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 312,51 0,00 312,51 0,00
Reparacions i conservació 1.171,65 0,00 1.171,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 21.684,62 0,00 21.684,62 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.130,42 0,00 2.130,42 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.457,10 0,00 5.457,10 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 26.709,61 0,00 26.709,61 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 313,22 0,00 313,22 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 73.911,08 0,00 73.911,08 0,00
Costos diversos 2.229,01 0,00 2.229,01 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
Mu
seu
sP
atr
imo
ni a
rqu
eolò
gic
i a
rqu
itec
tòn
icA
rxiu
his
tòri
c
Arxiu històricCU2.07.01
Patrimoni
arqueològic i
arquitectònic
CU2.08.01
CU2.09.01 Gestió del patrimoni
CU2.09.02 Patrimoni Viu
Difusió i
sociabilització del
patrimoni
CU2.09.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 54 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Neteja 24.351,71 0,00 24.351,71 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.342,43 3.342,43 0,00
Tributs 37,92 5,47 43,39 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.443,37 0,00 3.443,37 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.045,69 1.045,69 0,00
Despesa financera 0,00 2.633,29 2.633,29 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.205,77 5.205,77 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 11.272,78
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 1.716,11
Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni 252.470,19 38.249,51 290.719,71 29,27% 12.988,89 4,47%
Sous i salaris 55.707,28 0,00 55.707,28 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.258,47 0,00 15.258,47 0,00
Altres costos socials 812,24 0,00 812,24 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 52,41 0,00 52,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 23.921,25 23.921,25 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 337,38 337,38 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 92,58 0,00 92,58 0,00
Reparacions i conservació 2.125,81 0,00 2.125,81 0,00
Edificis - manteniment i reparació 15.400,14 0,00 15.400,14 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.526,67 0,00 1.526,67 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 19.022,01 0,00 19.022,01 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17.729,89 0,00 17.729,89 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 246,16 0,00 246,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 89.820,70 0,00 89.820,70 0,00
Costos diversos 5.811,88 0,00 5.811,88 0,00
Neteja 14.790,53 0,00 14.790,53 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.104,63 3.104,63 0,00
Tributs 11,24 5,22 16,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.606,11 0,00 1.606,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 982,89 982,89 0,00
Despesa financera 0,00 2.068,81 2.068,81 0,00
Subvencions 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.969,55 4.969,55 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 45.208,43
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total tasca Activitats i tallers als museus 241.014,11 35.389,73 276.403,84 27,83% 58.208,43 21,06%
Sous i salaris 35.750,84 0,00 35.750,84 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.852,33 0,00 9.852,33 0,00
Altres costos socials 461,31 0,00 461,31 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 36,07 0,00 36,07 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.946,03 13.946,03 0,00
Adquisició de béns 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 195,31 195,31 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6.187,60 0,00 6.187,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 818,81 0,00 818,81 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 568,70 0,00 568,70 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7.145,05 0,00 7.145,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 141,07 0,00 141,07 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 65.959,42 0,00 65.959,42 0,00
Costos diversos 100,07 0,00 100,07 0,00
Neteja 5.951,48 0,00 5.951,48 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.811,88 1.811,88 0,00
Tributs 0,00 3,02 3,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 503,31 0,00 503,31 0,00
C. indirecte amortització 0,00 571,60 571,60 0,00
Despesa financera 0,00 1.521,32 1.521,32 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.876,94 2.876,94 0,00
Total tasca Exposicions museus 139.526,07 20.926,10 160.452,17 16,15% 0,00 0,00%
Sous i salaris 17.990,97 0,00 17.990,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.001,55 0,00 5.001,55 0,00
Altres costos socials 213,81 0,00 213,81 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 19,76 0,00 19,76 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.913,16 4.913,16 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 67,04 67,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 40,12 0,00 40,12 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,20 0,00 2,20 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 78,29 0,00 78,29 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 58,69 0,00 58,69 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,91 0,00 1,91 0,00
Neteja 52,09 0,00 52,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 640,74 640,74 0,00
Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 104,79 0,00 104,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 199,56 199,56 0,00
Despesa financera 0,00 523,62 523,62 0,00
Subvencions 24.329,00 0,00 24.329,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 987,53 987,53 0,00
Total tasca Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 47.893,19 7.332,68 55.225,87 5,56% 0,00 0,00%
Total activitat Museus 863.522,39 129.836,64 993.359,04 11,18% 71.197,32 7,17%
Sous i salaris 197.337,68 0,00 197.337,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 60.806,21 0,00 60.806,21 0,00
Altres costos socials 4.306,03 0,00 4.306,03 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 40,43 0,00 40,43 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
CU2.09.06
Suport a entitats
Patrimoni històric i
artístic
CU2.10.01Centres de ciutat
(XCCP)
Mu
seu
sXa
rxa
cen
tres
cu
ltu
rals
po
liva
len
ts (
XC
CP
)
Difusió i
sociabilització del
patrimoni
CU2.09.03
Activitats i tallers als
museusCU2.09.04
Exposicions museusCU2.09.05
Memòria de costos 2018 Pàgina 55 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte costos de personal 0,00 103.809,09 103.809,09 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.338,88 1.338,88 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 4.078,86 0,00 4.078,86 0,00
Reparacions i conservació 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00
Edificis - manteniment i reparació 29.635,04 0,00 29.635,04 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.402,99 0,00 1.402,99 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 11.644,73 0,00 11.644,73 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 55.338,82 0,00 55.338,82 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.420,83 0,00 1.420,83 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 400.769,83 0,00 400.769,83 0,00
Neteja 99.377,32 0,00 99.377,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 13.644,44 13.644,44 0,00
Tributs 272,23 47,89 320,12 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 81.612,98 0,00 81.612,98 0,00
C. indirecte amortització 0,00 4.136,43 4.136,43 0,00
Despesa financera 0,00 10.484,17 10.484,17 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 19.721,46 19.721,46 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 3.879,64
Total tasca Centres de ciutat (XCCP) 956.454,47 153.182,36 1.109.636,83 55,67% 3.879,64 0,35%
Sous i salaris 98.331,51 0,00 98.331,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 28.559,07 0,00 28.559,07 0,00
Altres costos socials 2.306,66 0,00 2.306,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 33,62 0,00 33,62 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 76.176,56 76.176,56 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.076,46 1.076,46 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.655,55 0,00 3.655,55 0,00
Reparacions i conservació 13.705,43 0,00 13.705,43 0,00
Edificis - manteniment i reparació 26.652,13 0,00 26.652,13 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.611,66 0,00 1.611,66 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 34.537,80 0,00 34.537,80 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.973,27 0,00 1.973,27 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 339.824,88 0,00 339.824,88 0,00
Costos diversos 81,20 0,00 81,20 0,00
Neteja 76.943,65 0,00 76.943,65 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 9.883,75 9.883,75 0,00
Tributs 443,61 16,65 460,26 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 139.983,90 0,00 139.983,90 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.132,14 3.132,14 0,00
Despesa financera 0,00 8.326,95 8.326,95 0,00
Altres transferències 344,20 0,00 344,20 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 15.856,03 15.856,03 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 5.219,97
Total tasca Centres de proximitat (XCCP) 768.988,15 114.468,52 883.456,67 44,33% 5.219,97 0,59%
Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 22,44% 9.099,61 0,46%
Sous i salaris 1.486,37 0,00 1.486,37 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 413,22 0,00 413,22 0,00
Altres costos socials 17,66 0,00 17,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,63 0,00 1,63 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 186,16 186,16 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,73 2,73 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,31 0,00 3,31 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,18 0,00 0,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6,47 0,00 6,47 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,85 0,00 4,85 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,16 0,00 0,16 0,00
Neteja 4,30 0,00 4,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 27,18 27,18 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 8,66 0,00 8,66 0,00
C. indirecte amortització 0,00 8,01 8,01 0,00
Despesa financera 0,00 21,16 21,16 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 40,14 40,14 0,00
Total tasca Ajuts habitatge joves (IBI) 1.946,82 285,43 2.232,25 0,50% 0,00 0,00%
Sous i salaris 9.763,65 0,00 9.763,65 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.905,26 0,00 2.905,26 0,00
Altres costos socials 141,85 0,00 141,85 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,71 0,00 5,71 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.283,92 2.283,92 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 32,03 32,03 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.034,56 0,00 1.034,56 0,00
Assegurances i serveis bancaris 28,41 0,00 28,41 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.119,38 0,00 3.119,38 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.601,05 0,00 1.601,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 28,46 0,00 28,46 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,55 0,00 0,55 0,00
Neteja 2.394,23 0,00 2.394,23 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 296,66 296,66 0,00
Tributs 0,00 0,50 0,50 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.861,18 0,00 1.861,18 0,00
C. indirecte amortització 0,00 93,66 93,66 0,00
Despesa financera 0,00 249,48 249,48 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 471,86 471,86 0,00
Total tasca Aules d'estudi 22.884,29 3.428,11 26.312,40 5,93% 0,00 0,00%
Acc
ió c
ult
ura
l
CU2.10.01Centres de ciutat
(XCCP)
Aules d'estudiCU2.11.02
CU2.10.02Centres de
proximitat (XCCP)
Xarx
a c
entr
es c
ult
ura
ls p
oliv
ale
nts
(XC
CP
)
Ajuts habitatge
joves (IBI)CU2.11.01
Ser
veis
als
jove
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 56 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Sous i salaris 17.667,18 0,00 17.667,18 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.911,53 0,00 4.911,53 0,00
Altres costos socials 209,96 0,00 209,96 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 19,41 0,00 19,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.924,87 2.924,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 38,00 38,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 39,40 0,00 39,40 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,16 0,00 2,16 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.005,25 0,00 4.005,25 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 76,88 0,00 76,88 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 57,64 0,00 57,64 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,88 0,00 1,88 0,00
Neteja 51,15 0,00 51,15 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 384,06 384,06 0,00
Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 102,90 0,00 102,90 0,00
C. indirecte amortització 0,00 116,83 116,83 0,00
Despesa financera 0,00 184,93 184,93 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 559,72 559,72 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 11.850,00
Total tasca Pla local de joventut 27.145,34 4.209,00 31.354,33 7,06% 11.850,00 37,79%
Sous i salaris 61.008,59 0,00 61.008,59 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.404,40 0,00 17.404,40 0,00
Altres costos socials 800,99 0,00 800,99 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 52,36 0,00 52,36 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 23.384,22 23.384,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 329,52 329,52 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 258,11 0,00 258,11 0,00
Reparacions i conservació 967,70 0,00 967,70 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.685,34 0,00 2.685,34 0,00
Assegurances i serveis bancaris 75,26 0,00 75,26 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.113,41 0,00 1.113,41 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.200,32 0,00 4.200,32 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 199,80 0,00 199,80 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 134.061,06 0,00 134.061,06 0,00
Costos diversos 43,15 0,00 43,15 0,00
Neteja 6.117,51 0,00 6.117,51 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.035,31 3.035,31 0,00
Tributs 31,32 5,10 36,42 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.382,60 0,00 6.382,60 0,00
C. indirecte amortització 0,00 960,54 960,54 0,00
Despesa financera 0,00 2.127,11 2.127,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.853,83 4.853,83 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 45.753,22
Total tasca Oficina Jove i Servei informació juvenil 235.401,93 34.695,63 270.097,56 60,85% 45.753,22 16,94%
Sous i salaris 14.832,40 0,00 14.832,40 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.389,16 0,00 4.389,16 0,00
Altres costos socials 294,84 0,00 294,84 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,91 0,00 8,91 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.928,33 3.928,33 0,00
Adquisició de béns 307,90 0,00 307,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 55,33 55,33 0,00
Edificis - manteniment i reparació 4.152,44 0,00 4.152,44 0,00
Assegurances i serveis bancaris 196,67 0,00 196,67 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.708,49 0,00 2.708,49 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 213,57 0,00 213,57 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,86 0,00 0,86 0,00
Neteja 7.427,95 0,00 7.427,95 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 509,94 509,94 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.991,85 0,00 4.991,85 0,00
C. indirecte amortització 0,00 161,33 161,33 0,00
Despesa financera 0,00 430,71 430,71 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 814,98 814,98 0,00
Total tasca Espais joves districtes 39.525,06 5.901,48 45.426,53 10,23% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.560,87 0,00 8.560,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.379,95 0,00 2.379,95 0,00
Altres costos socials 101,74 0,00 101,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,40 0,00 9,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.854,76 4.854,76 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 68,78 68,78 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 19.513,08 0,00 19.513,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.296,58 0,00 2.296,58 0,00
Assegurances i serveis bancaris 139,29 0,00 139,29 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.402,27 0,00 4.402,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 106,43 0,00 106,43 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 343,64 0,00 343,64 0,00
Neteja 139,17 0,00 139,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 629,65 629,65 0,00
Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 155,04 0,00 155,04 0,00
C. indirecte amortització 0,00 199,79 199,79 0,00
Despesa financera 0,00 535,09 535,09 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
Pla local de joventutCU2.11.03
Oficina Jove i Servei
informació juvenilCU2.11.04
Espais joves
districtesCU2.11.05
Suport a entitats
JovesCU2.11.06
Ser
veis
als
jove
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 57 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Subvencions 10.986,25 0,00 10.986,25 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.013,10 1.013,10 0,00
Total tasca Suport a entitats Joves 49.133,71 7.302,25 56.435,96 12,71% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 1.002,22 1.002,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 14,68 14,68 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 10.490,26 0,00 10.490,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 129,32 129,32 0,00
Tributs 0,00 0,23 0,23 0,00
C. indirecte amortització 0,00 41,75 41,75 0,00
Despesa financera 0,00 113,86 113,86 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 216,30 216,30 0,00
Total tasca Altres activitats per a joves 10.490,26 1.518,36 12.008,62 2,71% 0,00 0,00%
Total activitat Serveis als joves 386.527,40 57.340,25 443.867,65 5,00% 57.603,22 12,98%
Sous i salaris 16.807,22 0,00 16.807,22 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.672,46 0,00 4.672,46 0,00
Altres costos socials 199,74 0,00 199,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,46 0,00 18,46 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.652,45 2.652,45 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 34,24 34,24 0,00
Edificis - manteniment i reparació 37,48 0,00 37,48 0,00
Serveis de professionals independents 2.449,04 0,00 2.449,04 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,06 0,00 2,06 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 73,14 0,00 73,14 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 54,83 0,00 54,83 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,79 0,00 1,79 0,00
Neteja 48,66 0,00 48,66 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 348,59 348,59 0,00
Tributs 0,00 0,53 0,53 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 97,89 0,00 97,89 0,00
C. indirecte amortització 0,00 105,73 105,73 0,00
Despesa financera 0,00 269,06 269,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 504,41 504,41 0,00
Total tasca Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,32% 0,00 0,00%
Total subprocés Acció cultural 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 79,38% 171.160,80 1,93%
Sous i salaris 53.427,49 0,00 53.427,49 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.840,28 0,00 14.840,28 0,00
Altres costos socials 659,27 0,00 659,27 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 57,88 0,00 57,88 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 19.649,55 19.649,55 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 273,42 273,42 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 98,05 0,00 98,05 0,00
Reparacions i conservació 367,60 0,00 367,60 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.194,94 0,00 3.194,94 0,00
Transports 131,11 0,00 131,11 0,00
Assegurances i serveis bancaris 6,45 0,00 6,45 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 24.941,73 0,00 24.941,73 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.742,48 0,00 2.742,48 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 367,92 0,00 367,92 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 88.145,90 0,00 88.145,90 0,00
Costos diversos 1.518,33 0,00 1.518,33 0,00
Neteja 3.824,81 0,00 3.824,81 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.555,31 2.555,31 0,00
Tributs 11,90 4,23 16,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 988,65 0,00 988,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 803,55 803,55 0,00
Despesa financera 0,00 1.809,81 1.809,81 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.027,47 4.027,47 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 31.069,13
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Total tasca Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 100,00% 33.569,13 14,96%
Total activitat Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 29,96% 33.569,13 14,96%
Sous i salaris 21.606,04 0,00 21.606,04 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.001,41 0,00 6.001,41 0,00
Altres costos socials 258,52 0,00 258,52 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 23,41 0,00 23,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.717,82 11.717,82 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 165,83 165,83 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 39,56 0,00 39,56 0,00
Reparacions i conservació 148,33 0,00 148,33 0,00
Edificis - manteniment i reparació 50,84 0,00 50,84 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,61 0,00 2,61 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 99,91 0,00 99,91 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 71,91 0,00 71,91 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 243,87 0,00 243,87 0,00
Neteja 66,53 0,00 66,53 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.520,02 1.520,02 0,00
Tributs 4,80 2,56 7,37 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 358,29 0,00 358,29 0,00
C. indirecte amortització 0,00 482,05 482,05 0,00
Despesa financera 0,00 1.290,30 1.290,30 0,00
Subvencions 89.490,00 0,00 89.490,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.442,69 2.442,69 0,00
Acc
ió c
ult
ura
l
Suport a entitats
JovesCU2.11.06
Altres activitats per
a jovesCU2.11.07
Ser
veis
als
jove
s
Consorci Teatre la
UnióCU2.12.01
Co
nso
rci T
eatr
e la
Un
ió
Turisme i promoció
de la ciutatCU3.01.01
Suport a altres
entitats culturalsCU3.02.01
Tu
rism
e i p
rom
oci
ó d
e la
ciu
tat
Su
po
rt a
alt
res
enti
tats
cu
ltu
rals
Pro
mo
ció
cu
ltu
ral
Memòria de costos 2018 Pàgina 58 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca Suport a altres entitats culturals 118.466,03 17.621,29 136.087,32 31,02% 0,00 0,00%
Sous i salaris 34.973,26 0,00 34.973,26 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.642,37 0,00 10.642,37 0,00
Altres costos socials 835,18 0,00 835,18 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,44 0,00 13,44 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 24.703,87 24.703,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 358,60 358,60 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 12.453,99 0,00 12.453,99 0,00
Reparacions i conservació 753,05 0,00 753,05 0,00
Edificis - manteniment i reparació 43.122,08 0,00 43.122,08 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.144,32 0,00 1.144,32 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 24.069,39 0,00 24.069,39 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 441,04 0,00 441,04 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 77.159,81 0,00 77.159,81 0,00
Neteja 22.799,37 0,00 22.799,37 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.192,25 3.192,25 0,00
Tributs 24,37 5,55 29,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 21.845,62 0,00 21.845,62 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.025,54 1.025,54 0,00
Despesa financera 0,00 2.783,04 2.783,04 0,00
Transferències a organismes municipals 3.476,50 0,00 3.476,50 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.282,14 5.282,14 0,00
Total tasca Infrastructura i cessió espais entitats culturals 256.173,78 37.350,97 293.524,75 66,91% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.477,29 0,00 2.477,29 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 688,69 0,00 688,69 0,00
Altres costos socials 29,44 0,00 29,44 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,72 0,00 2,72 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 799,35 799,35 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 11,03 11,03 0,00
Edificis - manteniment i reparació 5,52 0,00 5,52 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,30 0,00 0,30 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 10,78 0,00 10,78 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 8,08 0,00 8,08 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,26 0,00 0,26 0,00
Neteja 7,17 0,00 7,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 104,08 104,08 0,00
Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 14,43 0,00 14,43 0,00
C. indirecte amortització 0,00 32,59 32,59 0,00
Despesa financera 0,00 86,05 86,05 0,00
Ajuts socials 4.635,60 0,00 4.635,60 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 162,49 162,49 0,00
Total tasca Ajuts a establiments culturals (impostos) 7.880,30 1.195,76 9.076,06 2,07% 0,00 0,00%
Total activitat Suport a altres entitats culturals 382.520,11 56.168,02 438.688,13 58,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 835,42 0,00 835,42 0,00
Altres costos socials 35,71 0,00 35,71 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,30 0,00 3,30 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 432,41 432,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5,51 5,51 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6,70 0,00 6,70 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,37 0,00 0,37 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 13,08 0,00 13,08 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,80 0,00 9,80 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,32 0,00 0,32 0,00
Neteja 8,70 0,00 8,70 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 56,93 56,93 0,00
Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 17,50 0,00 17,50 0,00
C. indirecte amortització 0,00 17,16 17,16 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 81,16 81,16 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Total tasca Agenda 21 de cultura 3.935,97 593,25 4.529,22 5,26% 14.000,00 309,10%
Sous i salaris 8.123,87 0,00 8.123,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.254,51 0,00 2.254,51 0,00
Altres costos socials 97,89 0,00 97,89 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,67 0,00 8,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.940,98 6.940,98 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 99,53 99,53 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 30,43 0,00 30,43 0,00
Reparacions i conservació 114,10 0,00 114,10 0,00
Edificis - manteniment i reparació 20,16 0,00 20,16 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,97 0,00 0,97 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 8.963,49 0,00 8.963,49 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 39,88 0,00 39,88 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 27,59 0,00 27,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 26.162,89 0,00 26.162,89 0,00
Neteja 26,58 0,00 26,58 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 898,60 898,60 0,00
Tributs 3,69 1,54 5,23 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 226,13 0,00 226,13 0,00
C. indirecte amortització 0,00 286,88 286,88 0,00
Infrastructura i
cessió espais
entitats culturals
CU3.02.02
Ajuts a establiments
culturals (impostos)CU3.02.03
Agenda 21 de
culturaCU3.03.01
Altres projectes
transversalsCU3.03.02
Pro
ject
es d
e c
iuta
tS
up
ort
a a
ltre
s en
tita
ts c
ult
ura
ls
Pro
mo
ció
cu
ltu
ral
Memòria de costos 2018 Pàgina 59 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Despesa financera 0,00 773,38 773,38 0,00
Transferències a organismes municipals 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.466,05 1.466,05 0,00
Total tasca Altres projectes transversals 71.100,87 10.466,96 81.567,84 94,74% 0,00 0,00%
Total activitat Projectes de ciutat 75.036,84 11.060,22 86.097,06 11,49% 14.000,00 16,26%
Total subprocés Promoció cultural 652.881,75 96.351,58 749.233,33 6,70% 47.569,13 6,35%
TOTAL PROCÉS CULTURA 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 9,49% 218.729,93 1,95%
Altres projectes
transversalsCU3.03.02
Pro
ject
es d
e c
iuta
t
Pro
mo
ció
cu
ltu
ral
Memòria de costos 2018 Pàgina 60 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ECONOMIA I FINANCESSous i salaris 39.063,77 0,00 39.063,77 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.661,29 0,00 11.661,29 0,00
Altres costos socials 259,47 0,00 259,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 40.311,51 40.311,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 595,90 595,90 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 321,37 0,00 321,37 0,00
Reparacions i conservació 1.204,87 0,00 1.204,87 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.272,39 0,00 1.272,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 68,35 0,00 68,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.488,76 0,00 2.488,76 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 133,14 0,00 133,14 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.021,98 0,00 2.021,98 0,00
Neteja 1.656,27 0,00 1.656,27 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.478,41 5.478,41 0,00
Tributs 39,00 11,65 50,65 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.155,12 0,00 5.155,12 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.671,65 1.671,65 0,00
Despesa financera 0,00 4.558,28 4.558,28 0,00
Transferències a organismes municipals 354.135,54 0,00 354.135,54 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.649,43 8.649,43 0,00
Total tasca Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Planificació econòmica - IGEPESI 419.481,32 61.276,83 480.758,14 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 6,90% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 1.741,99 1.741,99 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 30,86 30,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 22.047,17 0,00 22.047,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 251,90 251,90 0,00
Tributs 0,00 0,48 0,48 0,00
C. indirecte amortització 0,00 80,11 80,11 0,00
Despesa financera 0,00 235,54 235,54 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 454,60 454,60 0,00
Total tasca Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 1,51% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 113.865,10 113.865,10 0,00
Treballs realitzats per altres organitzacions 1.441.113,31 0,00 1.441.113,31 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.017,32 2.017,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 16.465,25 16.465,25 0,00
Tributs 0,00 31,20 31,20 0,00
C. indirecte amortització 0,00 5.236,52 5.236,52 0,00
Despesa financera 0,00 9.467,26 9.467,26 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 29.714,81 29.714,81 0,00
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 619.406,41
Total tasca Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 100,00% 619.406,41 38,28%
Total activitat Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 98,49% 619.406,41 38,28%
Total subprocés Gestió de tributs 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 23,59% 619.406,41 37,71%
Sous i salaris 28.843,69 0,00 28.843,69 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.296,46 0,00 8.296,46 0,00
Altres costos socials 50,07 0,00 50,07 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.088,12 6.088,12 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 85,47 85,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 23,63 0,00 23,63 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,30 0,00 1,30 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 46,12 0,00 46,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,16 0,00 2,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,13 0,00 1,13 0,00
Neteja 30,69 0,00 30,69 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 755,03 755,03 0,00
Tributs 0,00 1,32 1,32 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 61,73 0,00 61,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 244,94 244,94 0,00
Despesa financera 0,00 236,19 236,19 0,00
Subvencions 23.703,19 0,00 23.703,19 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.259,02 1.259,02 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 44.819,23
Total tasca Autoocupació 61.060,17 8.670,10 69.730,27 22,28% 44.819,23 64,28%
Sous i salaris 5.771,46 0,00 5.771,46 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.548,12 0,00 1.548,12 0,00
Altres costos socials 85,56 0,00 85,56 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 911,34 911,34 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 10,76 10,76 0,00
Edificis - manteniment i reparació 40,39 0,00 40,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,22 0,00 2,22 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 78,81 0,00 78,81 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,69 0,00 3,69 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,93 0,00 1,93 0,00
Neteja 52,43 0,00 52,43 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 116,65 116,65 0,00
Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 105,48 0,00 105,48 0,00
C. indirecte amortització 0,00 34,69 34,69 0,00
Despesa financera 0,00 85,41 85,41 0,00
Planificació
econòmica (IGEPESI)EC1.01.01
Pla
nif
ica
ció
eco
nò
mic
a -
IGE
PE
SI
AutoocupacióEC3.01.01
Pla
nif
ica
ció
eco
nò
mic
a (
IGE
PE
SI)
Gestió taxa
clavegueram -
SOREA
EC2.01.01
Ges
tió
ta
xa c
lave
gu
era
m -
SO
RE
A
Ge
stió
de
tri
bu
ts
Gestió de tributs -
ORGT
Ges
tió
de
tri
bu
ts -
OR
GT
EC2.02.01
Su
po
rt p
rom
oci
ó o
cup
aci
ó
Ajuts usuaris SOMEC3.01.02
Se
rve
i d'o
cup
aci
ó (
SO
M)
Memòria de costos 2018 Pàgina 61 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte transferències a altres 0,00 158,56 158,56 0,00
Total tasca Ajuts usuaris SOM 7.690,09 1.317,58 9.007,68 2,88% 0,00 0,00%
Sous i salaris 17.719,65 0,00 17.719,65 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.418,81 0,00 5.418,81 0,00
Altres costos socials 163,10 0,00 163,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.288,14 15.288,14 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 213,67 213,67 0,00
Edificis - manteniment i reparació 76,99 0,00 76,99 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,23 0,00 4,23 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 150,24 0,00 150,24 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 7,03 0,00 7,03 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3,67 0,00 3,67 0,00
Neteja 99,96 0,00 99,96 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.897,73 1.897,73 0,00
Tributs 0,00 3,30 3,30 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 201,09 0,00 201,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 614,13 614,13 0,00
Despesa financera 0,00 812,75 812,75 0,00
Subvencions 128.791,83 0,00 128.791,83 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.147,27 3.147,27 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 88.893,00
Total tasca Suport empreses promoció contractació 152.636,59 21.976,99 174.613,58 55,79% 88.893,00 50,91%
Sous i salaris 14.223,12 0,00 14.223,12 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.815,18 0,00 3.815,18 0,00
Altres costos socials 210,85 0,00 210,85 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.504,75 4.504,75 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 58,72 58,72 0,00
Edificis - manteniment i reparació 99,53 0,00 99,53 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,46 0,00 5,46 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 194,23 0,00 194,23 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,09 0,00 9,09 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4,75 0,00 4,75 0,00
Neteja 129,22 0,00 129,22 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 566,74 566,74 0,00
Tributs 0,00 0,91 0,91 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 259,96 0,00 259,96 0,00
C. indirecte amortització 0,00 176,84 176,84 0,00
Despesa financera 0,00 460,66 460,66 0,00
Subvencions 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 865,01 865,01 0,00
Total tasca Suport entitats inserció laboral 41.951,38 6.633,63 48.585,01 15,52% 0,00 0,00%
Sous i salaris 3.377,51 0,00 3.377,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 905,97 0,00 905,97 0,00
Altres costos socials 50,07 0,00 50,07 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.028,54 1.028,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,36 13,36 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.134,09 0,00 1.134,09 0,00
Assegurances i serveis bancaris 147,67 0,00 147,67 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.394,77 0,00 1.394,77 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,16 0,00 2,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,13 0,00 1,13 0,00
Neteja 1.150,45 0,00 1.150,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 129,49 129,49 0,00
Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.378,83 0,00 1.378,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 40,33 40,33 0,00
Despesa financera 0,00 104,83 104,83 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 196,76 196,76 0,00
Total tasca Cessió espais entitats promoció ocupació 9.542,64 1.513,51 11.056,15 3,53% 0,00 0,00%
Total activitat Suport promoció ocupació 272.880,88 40.111,81 312.992,69 21,60% 133.712,22 42,72%
Sous i salaris 233.613,94 0,00 233.613,94 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 63.863,89 0,00 63.863,89 0,00
Altres costos socials 3.070,71 0,00 3.070,71 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 54,18 0,00 54,18 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 45.313,30 45.313,30 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 568,87 568,87 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.119,18 0,00 1.119,18 0,00
Reparacions i conservació 8.346,74 0,00 8.346,74 0,00
Edificis - manteniment i reparació 4.129,98 0,00 4.129,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 249,42 0,00 249,42 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.602,30 0,00 5.602,30 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.619,45 0,00 5.619,45 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 343,77 0,00 343,77 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 61.071,00 0,00 61.071,00 0,00
Neteja 5.764,09 0,00 5.764,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.739,91 5.739,91 0,00
Tributs 99,99 13,67 113,67 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 13.437,42 0,00 13.437,42 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.757,53 1.757,53 0,00
Despesa financera 0,00 3.406,11 3.406,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.379,41 8.379,41 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 112.325,18
Total tasca Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 100,00% 112.325,18 23,82%
Ori
enta
ció
i su
po
rt e
n r
ecer
ca d
e fe
ina
Su
po
rt p
rom
oci
ó o
cup
aci
ó
Ajuts usuaris SOMEC3.01.02
Suport empreses
promoció
contractació
EC3.01.03
Suport entitats
inserció laboralEC3.01.04
Cessió espais
entitats promoció
ocupació
EC3.01.05
Orientació i suport
en recerca de feinaEC3.02.01
Se
rve
i d'o
cup
aci
ó (
SO
M)
Memòria de costos 2018 Pàgina 62 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Total activitat Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 32,54% 112.325,18 23,82%
Sous i salaris 15.498,86 0,00 15.498,86 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.157,38 0,00 4.157,38 0,00
Altres costos socials 229,76 0,00 229,76 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.954,66 5.954,66 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 78,90 78,90 0,00
Edificis - manteniment i reparació 108,46 0,00 108,46 0,00
Assegurances i serveis bancaris 572,44 0,00 572,44 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 211,65 0,00 211,65 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,91 0,00 9,91 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 35.150,77 0,00 35.150,77 0,00
Neteja 140,81 0,00 140,81 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 746,88 746,88 0,00
Tributs 0,00 1,22 1,22 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 283,27 0,00 283,27 0,00
C. indirecte amortització 0,00 234,99 234,99 0,00
Despesa financera 0,00 617,81 617,81 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.162,17 1.162,17 0,00
Total tasca Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 4,50% 0,00 0,00%
Sous i salaris 175.424,12 0,00 175.424,12 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 48.826,37 0,00 48.826,37 0,00
Altres costos socials 2.394,06 0,00 2.394,06 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 27,09 0,00 27,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 71.284,44 71.284,44 0,00
Adquisició de béns 16.488,93 0,00 16.488,93 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 353,21 353,21 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 183,56 0,00 183,56 0,00
Reparacions i conservació 688,19 0,00 688,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 863,20 0,00 863,20 0,00
Assegurances i serveis bancaris 46,53 0,00 46,53 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.687,79 0,00 1.687,79 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 88,51 0,00 88,51 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.161,41 0,00 1.161,41 0,00
Neteja 1.123,17 0,00 1.123,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 9.997,78 9.997,78 0,00
Tributs 22,28 5,46 27,74 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.300,85 0,00 3.300,85 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.237,50 2.237,50 0,00
Despesa financera 0,00 2.182,82 2.182,82 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.202,80 5.202,80 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 113.369,63
Total tasca Coordinació plans d'ocupació 252.326,05 91.264,01 343.590,06 100,00% 113.369,63 33,00%
Total activitat Programes formació i treball 252.326,05 91.264,01 343.590,06 23,71% 113.369,63 33,00%
Sous i salaris 165.763,51 0,00 165.763,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 45.989,45 0,00 45.989,45 0,00
Altres costos socials 1.953,91 0,00 1.953,91 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 27,09 0,00 27,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 25.194,78 25.194,78 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 308,30 308,30 0,00
Edificis - manteniment i reparació 922,31 0,00 922,31 0,00
Assegurances i serveis bancaris 50,62 0,00 50,62 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.799,87 0,00 1.799,87 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 84,25 0,00 84,25 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 43,98 0,00 43,98 0,00
Neteja 1.197,45 0,00 1.197,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.205,76 3.205,76 0,00
Tributs 0,00 4,77 4,77 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.408,96 0,00 2.408,96 0,00
C. indirecte amortització 0,00 969,42 969,42 0,00
Despesa financera 0,00 1.450,71 1.450,71 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.541,23 4.541,23 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 102.911,53
Total tasca Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 100,00% 102.911,53 40,21%
Total activitat Intermediació laboral - Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 17,66% 102.911,53 40,21%
Total subprocés Servei d'ocupació (SOM) 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 20,81% 462.318,56 31,90%
Sous i salaris 301,05 0,00 301,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 78,47 0,00 78,47 0,00
Altres costos socials 5,36 0,00 5,36 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.695,11 11.695,11 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 166,69 166,69 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,37 0,00 3,37 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7,29 0,00 7,29 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,42 0,00 2,42 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 245,32 0,00 245,32 0,00
Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.445,93 1.445,93 0,00
Tributs 4,87 2,58 7,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 237,77 0,00 237,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 472,95 472,95 0,00
Despesa financera 0,00 1.295,31 1.295,31 0,00
Formació
ocupacionalEC3.03.01
Prom.econòmica -
Fundació S.Cugat
Actiu
EC4.01.01
Pro
m.e
con
òm
ica
- F
un
da
ció
S.C
uga
t A
ctiu
Form
aci
ó o
cup
aci
on
al
Pro
gra
mes
form
aci
ó i
treb
all
Coordinació plans
d'ocupacióEC3.04.02
Borsa de treballEC3.05.01
Inte
rmed
iaci
ó la
bo
ral -
Bo
rsa
de
tre
ba
ll
Pro
mo
ció
de
l'e
con
om
iaS
erv
ei d
'ocu
pa
ció
(S
OM
)
Memòria de costos 2018 Pàgina 63 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Transferències a organismes municipals 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.455,38 2.455,38 0,00
Total tasca Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 10,86% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 43.841,57 43.841,57 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 569,49 569,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.110,78 5.110,78 0,00
Tributs 0,00 11,55 11,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.665,06 1.665,06 0,00
Despesa financera 0,00 4.396,10 4.396,10 0,00
Transferències a organismes municipals 399.814,31 0,00 399.814,31 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.243,91 8.243,91 0,00
Total tasca Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 36,86% 0,00 0,00%
Sous i salaris 150.558,44 0,00 150.558,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 41.596,52 0,00 41.596,52 0,00
Altres costos socials 1.837,46 0,00 1.837,46 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 27,09 0,00 27,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 24.617,20 24.617,20 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 304,16 304,16 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 307,68 0,00 307,68 0,00
Reparacions i conservació 1.153,54 0,00 1.153,54 0,00
Edificis - manteniment i reparació 873,78 0,00 873,78 0,00
Assegurances i serveis bancaris 46,54 0,00 46,54 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.056,33 0,00 1.056,33 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.710,65 0,00 1.710,65 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 96,01 0,00 96,01 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 9.179,41 0,00 9.179,41 0,00
Costos diversos 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00
Neteja 1.138,57 0,00 1.138,57 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.127,03 3.127,03 0,00
Tributs 37,34 4,70 42,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.035,98 0,00 4.035,98 0,00
C. indirecte amortització 0,00 950,05 950,05 0,00
Despesa financera 0,00 2.060,01 2.060,01 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.480,28 4.480,28 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 35.561,35
Total tasca Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 217.285,35 35.543,43 252.828,78 72,02% 35.561,35 14,07%
Sous i salaris 28.968,98 0,00 28.968,98 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.832,85 0,00 8.832,85 0,00
Altres costos socials 76,28 0,00 76,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 125,01 0,00 125,01 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.137,52 5.137,52 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 71,24 71,24 0,00
Edificis - manteniment i reparació 36,01 0,00 36,01 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,98 0,00 1,98 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 70,27 0,00 70,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,29 0,00 3,29 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 12.188,72 0,00 12.188,72 0,00
Costos diversos 450,00 0,00 450,00 0,00
Neteja 46,75 0,00 46,75 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 638,72 638,72 0,00
Tributs 0,00 1,10 1,10 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 94,04 0,00 94,04 0,00
C. indirecte amortització 0,00 205,83 205,83 0,00
Despesa financera 0,00 254,59 254,59 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.049,40 1.049,40 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 31.401,13
Total tasca Economia social 50.894,16 7.358,42 58.252,58 16,59% 31.401,13 53,91%
Sous i salaris 18.299,39 0,00 18.299,39 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.908,59 0,00 4.908,59 0,00
Altres costos socials 271,28 0,00 271,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.889,57 2.889,57 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 34,13 34,13 0,00
Edificis - manteniment i reparació 128,05 0,00 128,05 0,00
Assegurances i serveis bancaris 7,03 0,00 7,03 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 249,89 0,00 249,89 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 11,70 0,00 11,70 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6,11 0,00 6,11 0,00
Neteja 166,25 0,00 166,25 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 369,86 369,86 0,00
Tributs 0,00 0,53 0,53 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 334,46 0,00 334,46 0,00
C. indirecte amortització 0,00 109,99 109,99 0,00
Despesa financera 0,00 270,79 270,79 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 502,76 502,76 0,00
Total tasca Reempresa 24.382,74 4.177,62 28.560,36 8,14% 0,00 0,00%
Sous i salaris 5.145,49 0,00 5.145,49 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.380,21 0,00 1.380,21 0,00
Altres costos socials 76,28 0,00 76,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.108,99 1.108,99 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,82 13,82 0,00
Edificis - manteniment i reparació 36,01 0,00 36,01 0,00
Prom.econòmica -
Fundació S.Cugat
Actiu
EC4.01.01
Pro
m.e
con
òm
ica
- F
un
da
ció
S.C
uga
t A
ctiu
Promoció
econòmica - IGEPESIEC4.02.01
Pro
mo
ció
eco
nò
mic
a -
IGE
PE
SI
Ofi
cin
a d
'ate
nci
ó a
l'e
mp
resa
(O
AE
)
Oficina d'atenció a
l'empresa (OAE)EC4.03.01
Economia socialEC4.03.02
ReempresaEC4.03.03
Altres actuacions
atenció a l'empresaEC4.03.04
Pro
mo
ció
de
l'e
con
om
ia
Memòria de costos 2018 Pàgina 64 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Assegurances i serveis bancaris 1,98 0,00 1,98 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.718,20 0,00 1.718,20 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 70,27 0,00 70,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,29 0,00 3,29 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,72 0,00 1,72 0,00
Neteja 46,75 0,00 46,75 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 140,66 140,66 0,00
Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.394,79 0,00 1.394,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 42,92 42,92 0,00
Despesa financera 0,00 40,06 40,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 203,62 203,62 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 7.200,00
Total tasca Altres actuacions atenció a l'empresa 9.874,98 1.550,28 11.425,26 3,25% 7.200,00 63,02%
Total activitat Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 302.437,22 48.629,75 351.066,98 27,91% 74.162,48 21,12%
C. indirecte costos de personal 0,00 982,11 982,11 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 14,00 14,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 121,42 121,42 0,00
Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00
C. indirecte amortització 0,00 39,72 39,72 0,00
Despesa financera 0,00 108,78 108,78 0,00
Transferències a organismes municipals 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 206,19 206,19 0,00
Total tasca Explorer (Yuzz) 10.000,00 1.472,43 11.472,43 8,13% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 5.529,37 5.529,37 0,00
Treballs realitzats per altres organitzacions 5.777,50 0,00 5.777,50 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 78,81 78,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 18.325,45 0,00 18.325,45 0,00
Costos diversos 198,00 0,00 198,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 683,62 683,62 0,00
Tributs 0,00 1,22 1,22 0,00
C. indirecte amortització 0,00 223,61 223,61 0,00
Despesa financera 0,00 497,55 497,55 0,00
Transferències a organismes municipals 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.160,89 1.160,89 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Total tasca Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 8.175,07 64.476,02 45,70% 12.000,00 18,61%
C. indirecte costos de personal 0,00 5.169,33 5.169,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 73,68 73,68 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 52.635,00 0,00 52.635,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 639,11 639,11 0,00
Tributs 0,00 1,14 1,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 209,05 209,05 0,00
Despesa financera 0,00 572,54 572,54 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.085,30 1.085,30 0,00
Total tasca Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 7.750,15 60.385,15 42,80% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 406,01 406,01 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5,79 5,79 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.049,48 0,00 1.049,48 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.092,76 0,00 2.092,76 0,00
Costos diversos 324,50 0,00 324,50 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 50,20 50,20 0,00
Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 667,36 0,00 667,36 0,00
C. indirecte amortització 0,00 16,42 16,42 0,00
Despesa financera 0,00 44,97 44,97 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 85,24 85,24 0,00
Total tasca Gestió centre emprenedoria 4.134,10 608,72 4.742,82 3,36% 0,00 0,00%
Total activitat Emprenedoria 123.070,05 18.006,37 141.076,42 11,22% 12.000,00 8,51%
Sous i salaris 109.068,64 0,00 109.068,64 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 33.105,71 0,00 33.105,71 0,00
Altres costos socials 397,22 0,00 397,22 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 20,15 0,00 20,15 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.902,47 14.902,47 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 202,08 202,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 187,50 0,00 187,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 10,29 0,00 10,29 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 445,96 0,00 445,96 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 365,91 0,00 365,91 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 17,13 0,00 17,13 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8,94 0,00 8,94 0,00
Neteja 243,44 0,00 243,44 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.860,93 1.860,93 0,00
Tributs 0,00 3,12 3,12 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 489,73 0,00 489,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 592,60 592,60 0,00
Despesa financera 0,00 542,61 542,61 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.976,62 2.976,62 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 108.212,00
Total tasca Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 100,00% 108.212,00 65,41%
Total activitat Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 13,15% 108.212,00 65,41%
Total subprocés Promoció de l'economia 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 18,06% 194.374,47 15,45%
C. indirecte costos de personal 0,00 97.507,47 97.507,47 0,00
Ofi
cin
a d
'ate
nci
ó a
l'e
mp
resa
(O
AE
)
Altres actuacions
atenció a l'empresaEC4.03.04
Altres actuacions
emprenedoriaEC4.04.02
EC4.04.01 Explorer (Yuzz)
Pa
rcs
emp
resa
ria
lsE
mp
ren
edo
ria
Centres comercials i
localsEC5.01.01
Cen
tres
co
mer
cia
ls
EC4.04.04Gestió centre
emprenedoria
Parcs empresarialsEC4.05.01
EC4.04.03
Suport
emprenedoria
innovadora
Co
me
rçP
rom
oci
ó d
e l'
eco
no
mia
Memòria de costos 2018 Pàgina 65 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.430,86 1.430,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4.194,10 0,00 4.194,10 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 11.904,81 11.904,81 0,00
Tributs 0,00 22,13 22,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 117.969,95 0,00 117.969,95 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.932,71 3.932,71 0,00
Despesa financera 0,00 11.084,97 11.084,97 0,00
Transferències de capital 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 21.076,35 21.076,35 0,00
Total tasca Centres comercials i locals 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Centres comercials 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 54,79% 0,00 0,00%
Sous i salaris 55.089,59 0,00 55.089,59 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.772,43 0,00 14.772,43 0,00
Altres costos socials 818,51 0,00 818,51 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 55.471,70 55.471,70 0,00
Adquisició de béns 5.873,95 0,00 5.873,95 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 769,66 769,66 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 82,53 0,00 82,53 0,00
Reparacions i conservació 309,41 0,00 309,41 0,00
Edificis - manteniment i reparació 22.380,95 0,00 22.380,95 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3.304,11 0,00 3.304,11 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 122.874,65 0,00 122.874,65 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 462,05 0,00 462,05 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 522,16 0,00 522,16 0,00
Neteja 504,97 0,00 504,97 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 6.895,78 6.895,78 0,00
Tributs 10,01 11,90 21,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 207.989,27 0,00 207.989,27 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.222,84 2.222,84 0,00
Despesa financera 0,00 3.534,04 3.534,04 0,00
Subvencions 114.827,30 0,00 114.827,30 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 11.336,97 11.336,97 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 235.459,38
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 20.073,22
Total tasca Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 100,00% 257.332,60 40,84%
Total activitat Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 29,53% 257.332,60 40,84%
Sous i salaris 38.071,80 0,00 38.071,80 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.209,06 0,00 10.209,06 0,00
Altres costos socials 565,66 0,00 565,66 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.408,34 6.408,34 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 76,83 76,83 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.287,60 0,00 1.287,60 0,00
Reparacions i conservació 213,83 0,00 213,83 0,00
Edificis - manteniment i reparació 268,20 0,00 268,20 0,00
Assegurances i serveis bancaris 14,46 0,00 14,46 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 524,41 0,00 524,41 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 418,88 0,00 418,88 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.928,86 0,00 1.928,86 0,00
Neteja 348,98 0,00 348,98 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 818,23 818,23 0,00
Tributs 6,92 1,19 8,11 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.025,60 0,00 1.025,60 0,00
C. indirecte amortització 0,00 245,03 245,03 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.131,68 1.131,68 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 101.539,55
Total tasca Mercats no sedentaris 54.884,26 8.681,29 63.565,56 100,00% 101.539,55 159,74%
Total activitat Mercats ambulants 54.884,26 8.681,29 63.565,56 2,98% 101.539,55 159,74%
EC5.04.01Escorxador
municipalIngrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 24.507,06
Total tasca Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 24.507,06 #DIV/0!
Total activitat Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00% 24.507,06 #DIV/0!
Sous i salaris 9.059,47 0,00 9.059,47 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.430,09 0,00 2.430,09 0,00
Altres costos socials 134,30 0,00 134,30 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.712,20 2.712,20 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,17 35,17 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 197,65 0,00 197,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 63,39 0,00 63,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,48 0,00 3,48 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 6.352,50 0,00 6.352,50 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 123,71 0,00 123,71 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,79 0,00 5,79 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3,02 0,00 3,02 0,00
Neteja 82,31 0,00 82,31 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 341,57 341,57 0,00
Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 165,58 0,00 165,58 0,00
C. indirecte amortització 0,00 106,28 106,28 0,00
Despesa financera 0,00 276,01 276,01 0,00
Transferències a organismes municipals 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 517,98 517,98 0,00
Total tasca Esdeveniments i mostres promoció comerç 25.121,30 3.989,76 29.111,06 10,73% 0,00 0,00%
Centres comercials i
localsEC5.01.01
Cen
tres
co
mer
cia
ls
Mercats municipalsEC5.02.01
Mer
cats
mu
nic
ipa
ls
Mercats no
sedentarisEC5.03.01
Mer
cats
am
bu
lan
ts
Esc
orx
a
do
r
mu
nic
ip
Esdeveniments i
mostres promoció
comerç
EC5.05.01
Pro
mo
ció
de
l co
mer
ç lo
cal
Co
me
rç
Memòria de costos 2018 Pàgina 66 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Sous i salaris 41.390,42 0,00 41.390,42 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.625,97 0,00 11.625,97 0,00
Altres costos socials 428,04 0,00 428,04 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.639,90 10.639,90 0,00
Adquisició de béns 1.386,66 0,00 1.386,66 0,00
Treballs realitzats per altres organitzacions 7.942,00 0,00 7.942,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 140,91 140,91 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 14.631,89 0,00 14.631,89 0,00
Reparacions i conservació 419,51 0,00 419,51 0,00
Edificis - manteniment i reparació 204,39 0,00 204,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 10,70 0,00 10,70 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.434,81 0,00 3.434,81 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 400,86 0,00 400,86 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 99,51 0,00 99,51 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 14.736,05 0,00 14.736,05 0,00
Neteja 266,87 0,00 266,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.334,66 1.334,66 0,00
Tributs 13,58 2,18 15,76 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.171,64 0,00 1.171,64 0,00
C. indirecte amortització 0,00 419,82 419,82 0,00
Despesa financera 0,00 859,68 859,68 0,00
Transferències a organismes municipals 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.075,60 2.075,60 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 25.466,06
Total tasca Actuacions promoció comerç local 100.662,91 15.472,75 116.135,66 42,82% 25.466,06 21,93%
Sous i salaris 36.927,44 0,00 36.927,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.905,33 0,00 9.905,33 0,00
Altres costos socials 547,43 0,00 547,43 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.265,84 11.265,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 146,34 146,34 0,00
Edificis - manteniment i reparació 258,40 0,00 258,40 0,00
Assegurances i serveis bancaris 14,18 0,00 14,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 504,27 0,00 504,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 23,60 0,00 23,60 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.660,82 0,00 4.660,82 0,00
Neteja 335,49 0,00 335,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.418,29 1.418,29 0,00
Tributs 0,00 2,26 2,26 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 674,92 0,00 674,92 0,00
C. indirecte amortització 0,00 441,74 441,74 0,00
Despesa financera 0,00 1.148,39 1.148,39 0,00
Subvencions 50.689,70 0,00 50.689,70 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.155,58 2.155,58 0,00
Total tasca Suport al comerç local 104.541,61 16.578,45 121.120,06 44,66% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 413,95 413,95 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5,90 5,90 0,00
Edificis - manteniment i reparació 928,24 0,00 928,24 0,00
Assegurances i serveis bancaris 122,35 0,00 122,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.127,35 0,00 1.127,35 0,00
Neteja 936,02 0,00 936,02 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 51,18 51,18 0,00
Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.100,97 0,00 1.100,97 0,00
C. indirecte amortització 0,00 16,74 16,74 0,00
Despesa financera 0,00 45,85 45,85 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 86,91 86,91 0,00
Total tasca Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93 620,62 4.835,55 1,78% 0,00 0,00%
Total activitat Promoció del comerç local 234.540,74 36.661,58 271.202,33 12,71% 25.466,06 9,39%
Total subprocés Comerç 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 30,64% 408.845,27 19,16%
TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 5,90% 1.684.944,71 24,19%
Actuacions
promoció comerç
local
EC5.05.02
Suport al comerç
localEC5.05.03
Cessió espais i
infraestructures
entitats comerç
EC5.05.04
Pro
mo
ció
de
l co
mer
ç lo
cal
Co
me
rç
Memòria de costos 2018 Pàgina 67 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ENSENYAMENTC. indirecte costos de personal 0,00 414.317,87 414.317,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5.508,39 5.508,39 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 48.201,39 48.201,39 0,00
Tributs 0,00 124,47 124,47 0,00
C. indirecte amortització 0,00 15.850,87 15.850,87 0,00
Despesa financera 0,00 42.096,70 42.096,70 0,00
Transferències a organismes municipals 3.794.736,80 0,00 3.794.736,80 0,00
Transferències de capital 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 79.069,75 79.069,75 0,00
Total tasca Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 43,17% 0,00 0,00%
Sous i salaris 101.739,07 0,00 101.739,07 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 25.109,42 0,00 25.109,42 0,00
Altres costos socials 1.304,79 0,00 1.304,79 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 171,87 0,00 171,87 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 123.325,63 123.325,63 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 809,14 809,14 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 163,48 0,00 163,48 0,00
Reparacions i conservació 612,93 0,00 612,93 0,00
Edificis - manteniment i reparació 55.407,65 0,00 55.407,65 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.165,82 0,00 2.165,82 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 57.841,17 0,00 57.841,17 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 6.337,32 0,00 6.337,32 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.060,34 0,00 1.060,34 0,00
Neteja 260.326,93 0,00 260.326,93 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 10.157,73 10.157,73 0,00
Tributs 19,84 12,51 32,35 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 65.765,70 0,00 65.765,70 0,00
C. indirecte amortització 0,00 4.032,64 4.032,64 0,00
Despesa financera 0,00 6.971,26 6.971,26 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 11.918,52 11.918,52 0,00
Total tasca Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 578.026,34 157.227,44 735.253,78 42,50% 0,00 0,00%
Sous i salaris 73.579,21 0,00 73.579,21 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.106,93 0,00 17.106,93 0,00
Altres costos socials 1.315,53 0,00 1.315,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 37,50 0,00 37,50 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 53.559,17 53.559,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 400,61 400,61 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 67,39 0,00 67,39 0,00
Reparacions i conservació 252,67 0,00 252,67 0,00
Edificis - manteniment i reparació 43.899,31 0,00 43.899,31 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.724,17 0,00 1.724,17 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 59.169,99 0,00 59.169,99 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 499,06 0,00 499,06 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 425,09 0,00 425,09 0,00
Costos diversos -33.968,66 0,00 -33.968,66 0,00
Neteja 62.600,65 0,00 62.600,65 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.735,83 4.735,83 0,00
Tributs 8,18 6,19 14,37 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 59.464,35 0,00 59.464,35 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.800,37 1.800,37 0,00
Despesa financera 0,00 3.375,01 3.375,01 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.900,87 5.900,87 0,00
Total tasca Escola de Música Victòria dels Àngels 286.181,38 69.778,05 355.959,43 20,58% 0,00 0,00%
Sous i salaris 28.532,69 0,00 28.532,69 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.852,30 0,00 6.852,30 0,00
Altres costos socials 430,17 0,00 430,17 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 33,36 0,00 33,36 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 23.460,53 23.460,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 108,26 108,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 7.948,02 0,00 7.948,02 0,00
Assegurances i serveis bancaris 315,36 0,00 315,36 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 10.833,95 0,00 10.833,95 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 121,75 0,00 121,75 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 12,02 0,00 12,02 0,00
Neteja 11.308,08 0,00 11.308,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.775,48 1.775,48 0,00
Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 10.951,11 0,00 10.951,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 722,16 722,16 0,00
Despesa financera 0,00 1.005,10 1.005,10 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.594,68 1.594,68 0,00
Total tasca Conservatori de Sant Cugat 77.338,80 28.667,87 106.006,67 6,13% 0,00 0,00%
Sous i salaris 93.931,40 0,00 93.931,40 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 25.552,21 0,00 25.552,21 0,00
Altres costos socials 2.294,40 0,00 2.294,40 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 68,86 0,00 68,86 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 38.773,71 38.773,71 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 311,35 311,35 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 70,61 0,00 70,61 0,00
Cen
tres
ed
uca
tiu
s d
e t
itu
lari
tat
mu
nic
ipa
l
Patronat Municipal
d'Educació (PME)EN1.01.01
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
s
Pa
tro
na
t M
un
icip
al
d'E
du
caci
ó (
PM
E)
Pa
tro
na
t M
un
icip
al d
'Ed
uca
ció
(PM
E)
Escoles bressol
(educ.infantil 1r
cicle)
EN2.01.01
Escola de Música
Victòria dels ÀngelsEN2.01.02
Conservatori de
Sant CugatEN2.01.03
Escola d'Art i
DissenyEN2.01.04
Memòria de costos 2018 Pàgina 68 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Reparacions i conservació 264,73 0,00 264,73 0,00
Edificis - manteniment i reparació 15.304,39 0,00 15.304,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 778,15 0,00 778,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 21.672,34 0,00 21.672,34 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.724,02 0,00 1.724,02 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 456,03 0,00 456,03 0,00
Neteja 48.079,17 0,00 48.079,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.634,24 3.634,24 0,00
Tributs 8,57 4,81 13,38 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 12.213,07 0,00 12.213,07 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.324,87 1.324,87 0,00
Despesa financera 0,00 2.594,57 2.594,57 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.586,11 4.586,11 0,00
Total tasca Escola d'Art i Disseny 222.417,95 51.229,67 273.647,63 15,82% 0,00 0,00%
Sous i salaris 35.371,87 0,00 35.371,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.622,82 0,00 9.622,82 0,00
Altres costos socials 722,72 0,00 722,72 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 40,16 0,00 40,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.764,91 13.764,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 100,40 100,40 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 78,37 0,00 78,37 0,00
Reparacions i conservació 293,84 0,00 293,84 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.508,55 0,00 3.508,55 0,00
Assegurances i serveis bancaris 191,12 0,00 191,12 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6.055,28 0,00 6.055,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 188,82 0,00 188,82 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 493,11 0,00 493,11 0,00
Neteja 11.384,46 0,00 11.384,46 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.228,96 1.228,96 0,00
Tributs 9,51 1,55 11,06 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.760,88 0,00 3.760,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 460,26 460,26 0,00
Despesa financera 0,00 849,59 849,59 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.478,85 1.478,85 0,00
Total tasca Triangle 71.721,53 17.884,52 89.606,05 5,18% 0,00 0,00%
Sous i salaris 3.144,97 0,00 3.144,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 775,66 0,00 775,66 0,00
Altres costos socials 40,14 0,00 40,14 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,38 0,00 5,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 489,19 489,19 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5,96 5,96 0,00
Edificis - manteniment i reparació 40,64 0,00 40,64 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,23 0,00 2,23 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 79,31 0,00 79,31 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,19 0,00 9,19 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,94 0,00 1,94 0,00
Neteja 52,77 0,00 52,77 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 64,20 64,20 0,00
Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 106,15 0,00 106,15 0,00
C. indirecte amortització 0,00 18,76 18,76 0,00
Despesa financera 0,00 47,14 47,14 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 87,80 87,80 0,00
Total tasca Tallers d'Art 4.258,38 713,15 4.971,52 0,29% 0,00 0,00%
Sous i salaris 20.811,32 0,00 20.811,32 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.136,45 0,00 5.136,45 0,00
Altres costos socials 266,96 0,00 266,96 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 35,14 0,00 35,14 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.637,15 14.637,15 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 199,95 199,95 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 35,01 0,00 35,01 0,00
Reparacions i conservació 131,27 0,00 131,27 0,00
Edificis - manteniment i reparació 268,49 0,00 268,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 14,57 0,00 14,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 524,57 0,00 524,57 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 134,40 0,00 134,40 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 226,49 0,00 226,49 0,00
Neteja 349,05 0,00 349,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.775,22 1.775,22 0,00
Tributs 4,25 3,09 7,34 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 900,83 0,00 900,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 580,83 580,83 0,00
Despesa financera 0,00 1.560,08 1.560,08 0,00
Transferències a organismes municipals 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.945,24 2.945,24 0,00
Total tasca Programes de formació i inserció (PFI) 142.838,80 21.701,56 164.540,36 9,51% 0,00 0,00%
Total activitat Centres educatius de titularitat municipal 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 32,19% 0,00 0,00%
Sous i salaris 305.537,17 0,00 305.537,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 85.911,96 0,00 85.911,96 0,00
Altres costos socials 8.404,33 0,00 8.404,33 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 50,47 0,00 50,47 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 275.669,43 275.669,43 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 4.024,55 4.024,55 0,00
Escoles d'infantil i
primàriaEN2.02.01
TriangleEN2.01.05
Tallers d'ArtEN2.01.06
Cen
tres
ed
uca
tiu
s d
e t
itu
lari
tat
mu
nic
ipa
l
Programes de
formació i inserció
(PFI)
EN2.01.07
Alt
res
cen
tres
ed
uca
tiu
s
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
s
Escola d'Art i
DissenyEN2.01.04
Memòria de costos 2018 Pàgina 69 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Lloguer, arrendaments i cànons 49,59 0,00 49,59 0,00
Reparacions i conservació 185,94 0,00 185,94 0,00
Edificis - manteniment i reparació 166.583,90 0,00 166.583,90 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8.281,45 0,00 8.281,45 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 417.678,82 0,00 417.678,82 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 15.633,48 0,00 15.633,48 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 321,06 0,00 321,06 0,00
Neteja 1.734.052,98 0,00 1.734.052,98 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 34.922,32 34.922,32 0,00
Tributs 6,02 62,23 68,25 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 132.324,30 0,00 132.324,30 0,00
C. indirecte amortització 0,00 11.213,69 11.213,69 0,00
Despesa financera 0,00 31.207,23 31.207,23 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 59.281,05 59.281,05 0,00
Total tasca Escoles d'infantil i primària 2.875.021,45 416.380,51 3.291.401,95 90,31% 0,00 0,00%
Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 241,30 0,00 241,30 0,00
Altres costos socials 12,49 0,00 12,49 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,67 0,00 1,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 152,18 152,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1,85 1,85 0,00
Edificis - manteniment i reparació 12,64 0,00 12,64 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,69 0,00 0,69 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 24,67 0,00 24,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,86 0,00 2,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,60 0,00 0,60 0,00
Neteja 16,42 0,00 16,42 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 19,97 19,97 0,00
Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 33,02 0,00 33,02 0,00
C. indirecte amortització 0,00 5,84 5,84 0,00
Despesa financera 0,00 14,66 14,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 27,32 27,32 0,00
Total tasca Instituts d'Educació Secundària 1.324,75 221,85 1.546,60 0,04% 0,00 0,00%
Sous i salaris 29.590,95 0,00 29.590,95 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.374,86 0,00 9.374,86 0,00
Altres costos socials 739,07 0,00 739,07 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,67 0,00 1,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.025,59 10.025,59 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 154,54 154,54 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 10.695,57 0,00 10.695,57 0,00
Assegurances i serveis bancaris 324,67 0,00 324,67 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14.947,16 0,00 14.947,16 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 112,35 0,00 112,35 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 245,93 0,00 245,93 0,00
Neteja 25.185,64 0,00 25.185,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.268,33 1.268,33 0,00
Tributs 4,87 2,39 7,26 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 18.985,10 0,00 18.985,10 0,00
C. indirecte amortització 0,00 415,76 415,76 0,00
Despesa financera 0,00 1.192,14 1.192,14 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.276,35 2.276,35 0,00
Total tasca Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)110.398,63 15.335,10 125.733,72 3,45% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.404,02 0,00 13.404,02 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.285,65 0,00 4.285,65 0,00
Altres costos socials 466,19 0,00 466,19 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,67 0,00 1,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.916,74 3.916,74 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 60,07 60,07 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.530,93 0,00 3.530,93 0,00
Assegurances i serveis bancaris 192,60 0,00 192,60 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6.018,26 0,00 6.018,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 129,90 0,00 129,90 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,60 0,00 0,60 0,00
Neteja 12.095,29 0,00 12.095,29 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 495,95 495,95 0,00
Tributs 0,00 0,93 0,93 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.787,62 0,00 2.787,62 0,00
C. indirecte amortització 0,00 162,13 162,13 0,00
Despesa financera 0,00 463,61 463,61 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 884,83 884,83 0,00
Total tasca Escola d'adults 42.912,73 5.984,27 48.897,00 1,34% 0,00 0,00%
Sous i salaris 484,77 0,00 484,77 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 119,23 0,00 119,23 0,00
Altres costos socials 6,12 0,00 6,12 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,84 0,00 0,84 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 914,33 914,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,89 13,89 0,00
Edificis - manteniment i reparació 690,26 0,00 690,26 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.620,55 0,00 8.620,55 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 0,85 0,00 0,85 0,00
Unitat escolarització
compartida (UEC) i
Mòdul atenció
psicopedag.
adolescents (MAPA)
EN2.02.03
Instituts d'Educació
SecundàriaEN2.02.02
Escoles d'infantil i
primàriaEN2.02.01
Alt
res
cen
tres
ed
uca
tiu
s
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
s
Escola d'adultsEN2.02.04
Escola oficial
d'idiomesEN2.02.05
Memòria de costos 2018 Pàgina 70 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 115,97 115,97 0,00
Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00
C. indirecte amortització 0,00 37,72 37,72 0,00
Despesa financera 0,00 107,30 107,30 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 204,60 204,60 0,00
Total tasca Escola oficial d'idiomes 9.922,63 1.394,02 11.316,65 0,31% 0,00 0,00%
Sous i salaris 29.906,46 0,00 29.906,46 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.950,16 0,00 7.950,16 0,00
Altres costos socials 439,45 0,00 439,45 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,84 0,00 0,84 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.573,28 12.573,28 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 177,68 177,68 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.371,09 0,00 3.371,09 0,00
Assegurances i serveis bancaris 183,88 0,00 183,88 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.746,00 0,00 5.746,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 123,28 0,00 123,28 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,61 0,00 0,61 0,00
Neteja 11.546,37 0,00 11.546,37 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.614,28 1.614,28 0,00
Tributs 0,00 2,75 2,75 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.662,65 0,00 2.662,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 505,82 505,82 0,00
Despesa financera 0,00 1.382,43 1.382,43 0,00
Altres transferències 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.617,23 2.617,23 0,00
Total tasca Consorci Normalització lingüística 126.930,79 18.873,47 145.804,26 4,00% 0,00 0,00%
Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 241,30 0,00 241,30 0,00
Altres costos socials 12,49 0,00 12,49 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,67 0,00 1,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.613,11 1.613,11 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 24,45 24,45 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.260,40 0,00 1.260,40 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.013,17 0,00 3.013,17 0,00
Assegurances i serveis bancaris 288,98 0,00 288,98 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.993,17 0,00 4.993,17 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,86 0,00 2,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,60 0,00 0,60 0,00
Neteja 3.676,68 0,00 3.676,68 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 204,69 204,69 0,00
Tributs 0,00 0,38 0,38 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.994,23 0,00 2.994,23 0,00
C. indirecte amortització 0,00 66,49 66,49 0,00
Despesa financera 0,00 188,89 188,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 360,09 360,09 0,00
Total tasca Serveis Educatius 17.463,94 2.458,10 19.922,04 0,55% 0,00 0,00%
Total activitat Altres centres educatius 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 67,81% 0,00 0,00%
Total subprocés Centres educatius 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 52,25% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 321,73 0,00 321,73 0,00
Altres costos socials 16,65 0,00 16,65 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 202,91 202,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,47 2,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 16,86 0,00 16,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,93 0,00 0,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 32,90 0,00 32,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,81 0,00 3,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,80 0,00 0,80 0,00
Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 26,63 26,63 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 44,03 0,00 44,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7,78 7,78 0,00
Despesa financera 0,00 19,55 19,55 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36,42 36,42 0,00
Total tasca Suport entitats educació 1.766,33 295,81 2.062,14 5,61% 0,00 0,00%
Sous i salaris 10.526,87 0,00 10.526,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.685,35 0,00 2.685,35 0,00
Altres costos socials 161,20 0,00 161,20 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,07 0,00 16,07 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.037,15 3.037,15 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 42,17 42,17 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.974,36 0,00 1.974,36 0,00
Assegurances i serveis bancaris 106,19 0,00 106,19 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.731,49 0,00 1.731,49 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,00 0,00 39,00 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5,79 0,00 5,79 0,00
Neteja 7.356,19 0,00 7.356,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 391,03 391,03 0,00
Tributs 0,00 0,65 0,65 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.525,82 0,00 5.525,82 0,00
C. indirecte amortització 0,00 121,46 121,46 0,00
Serveis EducatiusEN2.02.07
Alt
res
cen
tres
ed
uca
tiu
s
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
sP
olí
tiq
ue
s e
du
cati
ve
sEscola oficial
d'idiomesEN2.02.05
Consorci
Normalització
lingüística
EN2.02.06
Suport entitats
educacióEN3.01.01
Suport
infraestructura i
cessió espais a
entitats d'educació
EN3.01.02
Su
po
rt e
nti
tats
ed
uca
ció
Memòria de costos 2018 Pàgina 71 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Despesa financera 0,00 328,73 328,73 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 621,23 621,23 0,00
Total tasca Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.128,31 4.542,42 34.670,73 94,39% 0,00 0,00%
Total activitat Suport entitats educació 31.894,65 4.838,23 36.732,87 7,80% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.597,23 0,00 13.597,23 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.480,35 0,00 6.480,35 0,00
Altres costos socials 173,56 0,00 173,56 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 354,35 0,00 354,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 25.204,84 25.204,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 127,01 127,01 0,00
Edificis - manteniment i reparació 175,71 0,00 175,71 0,00
Assegurances i serveis bancaris 9,64 0,00 9,64 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 342,90 0,00 342,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,72 0,00 39,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 8,38 0,00 8,38 0,00
Neteja 228,13 0,00 228,13 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.572,02 3.572,02 0,00
Tributs 0,00 1,96 1,96 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 458,94 0,00 458,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 792,37 792,37 0,00
Despesa financera 0,00 1.170,67 1.170,67 0,00
Altres transferències 68.861,15 0,00 68.861,15 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.870,79 1.870,79 0,00
Total tasca Convenis de pràctiques i FP dual 90.730,07 32.739,67 123.469,74 98,76% 0,00 0,00%
Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 241,30 0,00 241,30 0,00
Altres costos socials 12,49 0,00 12,49 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,67 0,00 1,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 152,18 152,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1,85 1,85 0,00
Edificis - manteniment i reparació 12,64 0,00 12,64 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,69 0,00 0,69 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 24,67 0,00 24,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,86 0,00 2,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,60 0,00 0,60 0,00
Neteja 16,42 0,00 16,42 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 19,97 19,97 0,00
Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 33,02 0,00 33,02 0,00
C. indirecte amortització 0,00 5,84 5,84 0,00
Despesa financera 0,00 14,66 14,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 27,32 27,32 0,00
Total tasca Campus universitari 1.324,75 221,85 1.546,60 1,24% 0,00 0,00%
Total activitat Col.laboració universitats i centres FP 92.054,82 32.961,52 125.016,34 26,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 72.843,05 0,00 72.843,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.977,83 0,00 17.977,83 0,00
Altres costos socials 934,20 0,00 934,20 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 123,06 0,00 123,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.479,33 11.479,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 140,82 140,82 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 117,05 0,00 117,05 0,00
Reparacions i conservació 438,85 0,00 438,85 0,00
Edificis - manteniment i reparació 939,81 0,00 939,81 0,00
Assegurances i serveis bancaris 51,04 0,00 51,04 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.836,11 0,00 1.836,11 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 217,26 0,00 217,26 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 759,18 0,00 759,18 0,00
Neteja 1.221,74 0,00 1.221,74 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.505,21 1.505,21 0,00
Tributs 14,20 2,18 16,38 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.121,87 0,00 3.121,87 0,00
C. indirecte amortització 0,00 441,11 441,11 0,00
Despesa financera 0,00 1.112,65 1.112,65 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.074,21 2.074,21 0,00
Total tasca Pla Dinamització Educativa 100.595,27 16.755,51 117.350,78 73,34% 0,00 0,00%
Sous i salaris 16.851,19 0,00 16.851,19 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.169,88 0,00 4.169,88 0,00
Altres costos socials 220,04 0,00 220,04 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 27,13 0,00 27,13 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.864,87 3.864,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 51,68 51,68 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 12.025,67 0,00 12.025,67 0,00
Reparacions i conservació 492,52 0,00 492,52 0,00
Edificis - manteniment i reparació 216,06 0,00 216,06 0,00
Assegurances i serveis bancaris 11,25 0,00 11,25 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 423,97 0,00 423,97 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 54,26 0,00 54,26 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 812,04 0,00 812,04 0,00
Neteja 282,27 0,00 282,27 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 500,52 500,52 0,00
Tributs 15,94 0,80 16,74 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.313,11 0,00 1.313,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 152,64 152,64 0,00
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Pla Dinamització
EducativaEN3.03.01
Altres programes
dinamització
educativa
EN3.03.02
Din
am
itza
ció
ed
uca
tiva
Suport
infraestructura i
cessió espais a
entitats d'educació
EN3.01.02
Su
po
rt e
nti
tats
ed
uca
ció
Convenis de
pràctiques i FP dualEN3.02.01
Campus universitariEN3.02.02
Co
l.la
bo
raci
ó u
niv
ersi
tats
i ce
ntr
es F
P
Memòria de costos 2018 Pàgina 72 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Despesa financera 0,00 404,40 404,40 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 761,17 761,17 0,00
Total tasca Altres programes dinamització educativa 36.915,35 5.736,07 42.651,42 26,66% 0,00 0,00%
Total activitat Dinamització educativa 137.510,62 22.491,58 160.002,20 33,98% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.711,25 0,00 4.711,25 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.161,95 0,00 1.161,95 0,00
Altres costos socials 60,14 0,00 60,14 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,06 0,00 8,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 732,82 732,82 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 8,93 8,93 0,00
Edificis - manteniment i reparació 60,88 0,00 60,88 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,34 0,00 3,34 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 118,81 0,00 118,81 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,76 0,00 13,76 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,90 0,00 2,90 0,00
Neteja 79,04 0,00 79,04 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 96,18 96,18 0,00
Tributs 0,00 0,14 0,14 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 159,02 0,00 159,02 0,00
C. indirecte amortització 0,00 28,10 28,10 0,00
Despesa financera 0,00 70,61 70,61 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 131,53 131,53 0,00
Total tasca APS 6.379,15 1.068,31 7.447,47 6,19% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 321,73 0,00 321,73 0,00
Altres costos socials 16,65 0,00 16,65 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 202,91 202,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,47 2,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 16,86 0,00 16,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,93 0,00 0,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 32,90 0,00 32,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,81 0,00 3,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,80 0,00 0,80 0,00
Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 26,63 26,63 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 44,03 0,00 44,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7,78 7,78 0,00
Despesa financera 0,00 19,55 19,55 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36,42 36,42 0,00
Total tasca Competències STEAM 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 321,73 0,00 321,73 0,00
Altres costos socials 16,65 0,00 16,65 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 202,91 202,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,47 2,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 16,86 0,00 16,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,93 0,00 0,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 32,90 0,00 32,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,81 0,00 3,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,80 0,00 0,80 0,00
Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 26,63 26,63 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 44,03 0,00 44,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7,78 7,78 0,00
Despesa financera 0,00 19,55 19,55 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36,42 36,42 0,00
Total tasca Escola Nova 21 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%
Sous i salaris 56.346,16 0,00 56.346,16 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 13.906,36 0,00 13.906,36 0,00
Altres costos socials 722,63 0,00 722,63 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 95,19 0,00 95,19 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.907,75 8.907,75 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 109,36 109,36 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 90,54 0,00 90,54 0,00
Reparacions i conservació 339,46 0,00 339,46 0,00
Edificis - manteniment i reparació 726,97 0,00 726,97 0,00
Assegurances i serveis bancaris 39,48 0,00 39,48 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 311,15 0,00 311,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.420,28 0,00 1.420,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 168,05 0,00 168,05 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 587,25 0,00 587,25 0,00
Neteja 945,05 0,00 945,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.167,88 1.167,88 0,00
Tributs 10,99 1,69 12,68 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.414,86 0,00 2.414,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 342,38 342,38 0,00
Despesa financera 0,00 864,03 864,03 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.610,87 1.610,87 0,00
Total tasca Oficina Municipal d'Escolarització 78.124,43 13.003,97 91.128,40 75,79% 0,00 0,00%
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Altres programes
dinamització
educativa
EN3.03.02
Din
am
itza
ció
ed
uca
tiva
APSEN3.04.01
Competències
STEAMEN3.04.02
Esc
ola
ritz
aci
ó
Escola Nova 21
Oficina Municipal
d'EscolaritzacióEN3.04.04
EN3.04.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 73 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 321,73 0,00 321,73 0,00
Altres costos socials 16,65 0,00 16,65 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 202,91 202,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,47 2,47 0,00
Edificis - manteniment i reparació 16,86 0,00 16,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,93 0,00 0,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 32,90 0,00 32,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,81 0,00 3,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,80 0,00 0,80 0,00
Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 26,63 26,63 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 44,03 0,00 44,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7,78 7,78 0,00
Despesa financera 0,00 19,55 19,55 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36,42 36,42 0,00
Total tasca Escola de pares i mares 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%
Sous i salaris 9.788,79 0,00 9.788,79 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.414,24 0,00 2.414,24 0,00
Altres costos socials 124,95 0,00 124,95 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,74 0,00 16,74 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.522,61 1.522,61 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 18,55 18,55 0,00
Edificis - manteniment i reparació 126,50 0,00 126,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 6,94 0,00 6,94 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 246,86 0,00 246,86 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 28,59 0,00 28,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6,03 0,00 6,03 0,00
Neteja 164,23 0,00 164,23 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 199,83 199,83 0,00
Tributs 0,00 0,29 0,29 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 330,40 0,00 330,40 0,00
C. indirecte amortització 0,00 58,39 58,39 0,00
Despesa financera 0,00 146,72 146,72 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 273,29 273,29 0,00
Total tasca Altres programes escolarització 13.254,28 2.219,69 15.473,96 12,87% 0,00 0,00%
Total activitat Escolarització 103.056,86 17.179,39 120.236,25 25,54% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.564,35 0,00 4.564,35 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.125,72 0,00 1.125,72 0,00
Altres costos socials 58,26 0,00 58,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,80 0,00 7,80 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 709,97 709,97 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 8,65 8,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 58,98 0,00 58,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,24 0,00 3,24 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 115,11 0,00 115,11 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,33 0,00 13,33 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,81 0,00 2,81 0,00
Neteja 76,58 0,00 76,58 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 93,18 93,18 0,00
Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 154,06 0,00 154,06 0,00
C. indirecte amortització 0,00 27,23 27,23 0,00
Despesa financera 0,00 68,41 68,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 127,43 127,43 0,00
Total tasca Pla d'Entorn 6.180,25 1.035,00 7.215,26 24,99% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.564,35 0,00 4.564,35 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.125,72 0,00 1.125,72 0,00
Altres costos socials 58,26 0,00 58,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,80 0,00 7,80 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 709,97 709,97 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 8,65 8,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 58,98 0,00 58,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,24 0,00 3,24 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 115,11 0,00 115,11 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,33 0,00 13,33 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,81 0,00 2,81 0,00
Neteja 76,58 0,00 76,58 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 93,18 93,18 0,00
Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 154,06 0,00 154,06 0,00
C. indirecte amortització 0,00 27,23 27,23 0,00
Despesa financera 0,00 68,41 68,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 127,43 127,43 0,00
Total tasca Pla local d'Infància i Adolescència 6.180,25 1.035,00 7.215,26 24,99% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.956,76 0,00 1.956,76 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 482,60 0,00 482,60 0,00
Altres costos socials 24,98 0,00 24,98 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,35 0,00 3,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 304,37 304,37 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3,71 3,71 0,00
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Esc
ola
ritz
aci
ó
Pla d'EntornEN3.05.01
Pla local d'Infància i
AdolescènciaEN3.05.02
Ciutats EducadoresEN3.05.03
Des
envo
lup
am
ent
com
un
ita
ri
Escola de pares i
maresEN3.04.05
Altres programes
escolaritzacióEN3.04.06
Memòria de costos 2018 Pàgina 74 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Edificis - manteniment i reparació 25,29 0,00 25,29 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,39 0,00 1,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 49,35 0,00 49,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,72 0,00 5,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,21 0,00 1,21 0,00
Neteja 32,83 0,00 32,83 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 39,95 39,95 0,00
Tributs 0,00 0,06 0,06 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 66,05 0,00 66,05 0,00
C. indirecte amortització 0,00 11,67 11,67 0,00
Despesa financera 0,00 29,33 29,33 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 54,63 54,63 0,00
Total tasca Ciutats Educadores 2.649,50 443,71 3.093,21 10,71% 0,00 0,00%
Sous i salaris 7.182,61 0,00 7.182,61 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.771,47 0,00 1.771,47 0,00
Altres costos socials 91,68 0,00 91,68 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,28 0,00 12,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.117,23 1.117,23 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,61 13,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 92,82 0,00 92,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,09 0,00 5,09 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 181,13 0,00 181,13 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 20,98 0,00 20,98 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4,43 0,00 4,43 0,00
Neteja 120,51 0,00 120,51 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 146,63 146,63 0,00
Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 242,43 0,00 242,43 0,00
C. indirecte amortització 0,00 42,84 42,84 0,00
Despesa financera 0,00 107,65 107,65 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 200,53 200,53 0,00
Total tasca Altres programes desenvolupament comunitari 9.725,44 1.628,71 11.354,15 39,32% 0,00 0,00%
Total activitat Desenvolupament comunitari 24.735,44 4.142,43 28.877,87 6,13% 0,00 0,00%
Total subprocés Polítiques educatives 389.252,39 81.613,14 470.865,53 4,58% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 8,72% 0,00 0,00%
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Ciutats EducadoresEN3.05.03
Altres programes
desenvolupament
comunitari
EN3.05.04
Des
envo
lup
am
ent
com
un
ita
ri
Memòria de costos 2018 Pàgina 75 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ESPORTSSous i salaris 59.285,08 0,00 59.285,08 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.303,41 0,00 17.303,41 0,00
Altres costos socials 1.062,23 0,00 1.062,23 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 51,39 0,00 51,39 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 70.874,03 70.874,03 0,00
Adquisició de béns 257,35 0,00 257,35 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.052,19 1.052,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 11.395,19 0,00 11.395,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3.154,51 0,00 3.154,51 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 153.195,27 0,00 153.195,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 51,16 0,00 51,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 7.304,35 0,00 7.304,35 0,00
Costos diversos 444,85 0,00 444,85 0,00
Neteja 94.782,69 0,00 94.782,69 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 8.999,26 8.999,26 0,00
Tributs 0,00 26,02 26,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 217.812,89 0,00 217.812,89 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.389,71 3.389,71 0,00
Despesa financera 0,00 8.113,27 8.113,27 0,00
Altres transferències 185.555,66 0,00 185.555,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 15.498,65 15.498,65 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 3.908,45
Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 100,00% 3.908,45 0,45%
Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 27,84% 3.908,45 0,45%
Sous i salaris 6.626,50 0,00 6.626,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.667,59 0,00 1.667,59 0,00
Altres costos socials 82,36 0,00 82,36 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,92 0,00 13,92 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.908,91 12.908,91 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 195,04 195,04 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 776,74 0,00 776,74 0,00
Edificis - manteniment i reparació 8.177,39 0,00 8.177,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 908,98 0,00 908,98 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 16.339,98 0,00 16.339,98 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 18,62 0,00 18,62 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.348,49 0,00 5.348,49 0,00
Costos diversos 54,62 0,00 54,62 0,00
Neteja 50,02 0,00 50,02 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.634,06 1.634,06 0,00
Tributs 0,00 3,02 3,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 52.863,21 0,00 52.863,21 0,00
C. indirecte amortització 0,00 510,58 510,58 0,00
Despesa financera 0,00 1.471,76 1.471,76 0,00
Altres transferències 46.399,50 0,00 46.399,50 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.872,85 2.872,85 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 3.698,40
Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 100,00% 3.698,40 2,33%
Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 5,15% 3.698,40 2,33%
Sous i salaris 169.714,10 0,00 169.714,10 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 51.467,03 0,00 51.467,03 0,00
Altres costos socials 3.304,64 0,00 3.304,64 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 87,78 0,00 87,78 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 90.670,47 90.670,47 0,00
Adquisició de béns 945,36 0,00 945,36 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.282,55 1.282,55 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 66.999,04 0,00 66.999,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 54.670,32 0,00 54.670,32 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3.932,59 0,00 3.932,59 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 76.180,34 0,00 76.180,34 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 464,80 0,00 464,80 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.476,60 0,00 1.476,60 0,00
Costos diversos 155,02 0,00 155,02 0,00
Neteja 187.150,19 0,00 187.150,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 11.607,65 11.607,65 0,00
Tributs 0,00 19,83 19,83 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 241.875,45 0,00 241.875,45 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.511,15 3.511,15 0,00
Despesa financera 0,00 9.628,05 9.628,05 0,00
Altres transferències 57.790,45 0,00 57.790,45 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 18.891,73 18.891,73 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 2.422,86
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 2.441,13
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 31.498,47
Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 100,00% 36.362,46 3,46%
Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 34,07% 36.362,46 3,46%
Sous i salaris 21.931,62 0,00 21.931,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.502,61 0,00 6.502,61 0,00
Altres costos socials 406,81 0,00 406,81 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 15,90 0,00 15,90 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.907,03 8.907,03 0,00
Adquisició de béns 106,16 0,00 106,16 0,00
Camps poliesportius
(CAM)ES1.01.01
Ca
mp
s p
olie
spo
rtiu
s (C
AM
)P
isci
nes
de
sco
be
rtes
(P
AL)
ES1.02.01Piscines
descobertes (PAL)
Pavellons (PAV)ES1.03.01
Pa
vello
ns
(PA
V)
Pistes polisportives
(POL)ES1.04.01
Pis
tes
po
lisp
ort
ives
(P
OL)
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Memòria de costos 2018 Pàgina 76 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte adquisició de béns 0,00 124,34 124,34 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.997,77 0,00 2.997,77 0,00
Assegurances i serveis bancaris 211,87 0,00 211,87 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.267,60 0,00 8.267,60 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 14,01 0,00 14,01 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 86,71 0,00 86,71 0,00
Costos diversos 41,10 0,00 41,10 0,00
Neteja 16.289,21 0,00 16.289,21 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.142,74 1.142,74 0,00
Tributs 0,00 1,92 1,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 16.991,68 0,00 16.991,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 343,50 343,50 0,00
Despesa financera 0,00 954,50 954,50 0,00
Altres transferències 14.963,58 0,00 14.963,58 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.831,55 1.831,55 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 1.462,25
Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 100,00% 1.462,25 1,43%
Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 3,31% 1.462,25 1,43%
Sous i salaris 230.068,17 0,00 230.068,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 71.002,47 0,00 71.002,47 0,00
Altres costos socials 4.648,08 0,00 4.648,08 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 81,15 0,00 81,15 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 50.036,02 50.036,02 0,00
Adquisició de béns 15.862,04 0,00 15.862,04 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 628,34 628,34 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 13.070,00 0,00 13.070,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 26.467,39 0,00 26.467,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 253,22 0,00 253,22 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 45.564,73 0,00 45.564,73 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 11,97 0,00 11,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.777,74 0,00 3.777,74 0,00
Costos diversos 35,10 0,00 35,10 0,00
Neteja 32,14 0,00 32,14 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 6.524,03 6.524,03 0,00
Tributs 0,00 9,72 9,72 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.574,56 0,00 4.574,56 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.869,33 1.869,33 0,00
Despesa financera 0,00 4.942,57 4.942,57 0,00
Altres transferències 7.873,60 0,00 7.873,60 0,00
Subvencions 25.542,21 0,00 25.542,21 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.255,29 9.255,29 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 840,37
Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 100,00% 840,37 0,16%
Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 16,91% 840,37 0,16%
Sous i salaris 16.766,38 0,00 16.766,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.841,35 0,00 4.841,35 0,00
Altres costos socials 293,28 0,00 293,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,14 0,00 16,14 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.373,13 10.373,13 0,00
Adquisició de béns 67,14 0,00 67,14 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 156,49 156,49 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 371,11 0,00 371,11 0,00
Edificis - manteniment i reparació 9.215,00 0,00 9.215,00 0,00
Assegurances i serveis bancaris 545,66 0,00 545,66 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 11.819,11 0,00 11.819,11 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 123,05 0,00 123,05 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 105,19 0,00 105,19 0,00
Costos diversos 63,05 0,00 63,05 0,00
Neteja 26.596,02 0,00 26.596,02 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.313,42 1.313,42 0,00
Tributs 0,00 2,42 2,42 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 31.135,09 0,00 31.135,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 410,08 410,08 0,00
Despesa financera 0,00 907,96 907,96 0,00
Altres transferències 9.834,62 0,00 9.834,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.305,08 2.305,08 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 31.498,47
Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 100,00% 31.498,47 24,75%
Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 4,12% 31.498,47 24,75%
Sous i salaris 3.789,17 0,00 3.789,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 953,57 0,00 953,57 0,00
Altres costos socials 47,10 0,00 47,10 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,96 0,00 7,96 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.595,01 2.595,01 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 38,41 38,41 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.731,03 0,00 3.731,03 0,00
Assegurances i serveis bancaris 183,38 0,00 183,38 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17.307,12 0,00 17.307,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 98,99 0,00 98,99 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 65,90 0,00 65,90 0,00
Costos diversos 31,23 0,00 31,23 0,00
Neteja 28,60 0,00 28,60 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 329,67 329,67 0,00
Inst
al·l
aci
on
s es
po
rtiv
es e
sco
lars
Sales esportives
(SAL)ES1.06.01
Sa
les
esp
ort
ives
(S
AL)
Pistes polisportives
(POL)ES1.04.01
Pis
tes
po
lisp
ort
ives
(P
OL)
ES1.05.01Instal·lacions
esportives escolars
Pistes de petanca
(PET)ES1.07.01
Pis
tes
de
pe
tan
ca (
PE
T)
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Memòria de costos 2018 Pàgina 77 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.198,28 0,00 1.198,28 0,00
C. indirecte amortització 0,00 101,96 101,96 0,00
Despesa financera 0,00 297,44 297,44 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 565,84 565,84 0,00
Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 100,00% 0,00 0,00%
Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 1,02% 0,00 0,00%
Sous i salaris 7.541,30 0,00 7.541,30 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.897,81 0,00 1.897,81 0,00
Altres costos socials 93,73 0,00 93,73 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 15,85 0,00 15,85 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.173,19 12.173,19 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 183,50 183,50 0,00
Edificis - manteniment i reparació -4.931,23 0,00 -4.931,23 0,00
Assegurances i serveis bancaris 763,96 0,00 763,96 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 39.476,67 0,00 39.476,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 21,19 0,00 21,19 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 131,15 0,00 131,15 0,00
Costos diversos 194,16 0,00 194,16 0,00
Neteja 13.508,39 0,00 13.508,39 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.541,55 1.541,55 0,00
Tributs 0,00 2,84 2,84 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 43.685,23 0,00 43.685,23 0,00
C. indirecte amortització 0,00 481,12 481,12 0,00
Despesa financera 0,00 1.418,36 1.418,36 0,00
Altres transferències 28.691,27 0,00 28.691,27 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.702,98 2.702,98 0,00
Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 100,00% 0,00 0,00%
Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 4,85% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.450,18 0,00 1.450,18 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 364,95 0,00 364,95 0,00
Altres costos socials 18,02 0,00 18,02 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,05 0,00 3,05 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.911,02 3.911,02 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 59,27 59,27 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.738,19 0,00 2.738,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 101,22 0,00 101,22 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.082,27 0,00 5.082,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,07 0,00 4,07 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 25,22 0,00 25,22 0,00
Costos diversos 11,95 0,00 11,95 0,00
Neteja 5.281,73 0,00 5.281,73 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 494,80 494,80 0,00
Tributs 0,00 0,92 0,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 13.500,95 0,00 13.500,95 0,00
C. indirecte amortització 0,00 154,85 154,85 0,00
Despesa financera 0,00 457,88 457,88 0,00
Altres transferències 13.758,88 0,00 13.758,88 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 873,04 873,04 0,00
Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 100,00% 0,00 0,00%
Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 1,56% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.131,98 0,00 4.131,98 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.045,55 0,00 1.045,55 0,00
Altres costos socials 54,76 0,00 54,76 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,35 0,00 7,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.718,86 1.718,86 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 25,13 25,13 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 84,64 0,00 84,64 0,00
Reparacions i conservació 317,34 0,00 317,34 0,00
Edificis - manteniment i reparació 27,43 0,00 27,43 0,00
Assegurances i serveis bancaris 19,18 0,00 19,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 55,04 0,00 55,04 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 14,93 0,00 14,93 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 577,73 0,00 577,73 0,00
Costos diversos 28,83 0,00 28,83 0,00
Neteja 36,75 0,00 36,75 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 218,84 218,84 0,00
Tributs 10,27 0,39 10,66 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 9.988,76 0,00 9.988,76 0,00
C. indirecte amortització 0,00 67,26 67,26 0,00
Despesa financera 0,00 194,79 194,79 0,00
Altres transferències 1.548,90 0,00 1.548,90 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 370,11 370,11 0,00
Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 100,00% 0,00 0,00%
Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,67% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.676,65 0,00 4.676,65 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.176,90 0,00 1.176,90 0,00
Altres costos socials 58,13 0,00 58,13 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,83 0,00 9,83 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.362,82 1.362,82 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 19,31 19,31 0,00
Edificis - manteniment i reparació 27,19 0,00 27,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,49 0,00 1,49 0,00
Espais de raqueta
(PAD)ES1.09.01
Pistes de petanca
(PET)ES1.07.01
Pis
tes
de
pe
tan
ca (
PE
T)
Camps d'atletisme
(ALT)ES1.08.01
Ca
mp
s d
'atl
etis
me
(ALT
)
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Esp
ais
de
ra
qu
eta
(P
AD
)
Altres instal·lacions
esportivesES1.10.01
Alt
res
inst
al·l
aci
on
s es
po
rtiv
esP
isci
nes
co
be
rtes
(P
CO
)
ES1.11.01Piscines cobertes
(PCO)
Memòria de costos 2018 Pàgina 78 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Electricitat, aigua, gas i carburants 53,06 0,00 53,06 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,14 0,00 13,14 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 7.631,73 0,00 7.631,73 0,00
Costos diversos 38,54 0,00 38,54 0,00
Neteja 35,30 0,00 35,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 174,42 174,42 0,00
Tributs 0,00 0,30 0,30 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 71,01 0,00 71,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 52,80 52,80 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 284,40 284,40 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 31.498,47
Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 100,00% 31.498,47 200,79%
Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 0,51% 31.498,47 200,79%
Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 68,34% 109.268,87 3,54%
Sous i salaris 2.090,31 0,00 2.090,31 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 525,45 0,00 525,45 0,00
Altres costos socials 25,85 0,00 25,85 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,41 0,00 4,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.001,03 4.001,03 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 60,44 60,44 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,78 0,00 4,78 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.071,89 0,00 1.071,89 0,00
Costos diversos 17,30 0,00 17,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 506,49 506,49 0,00
Tributs 0,00 0,93 0,93 0,00
C. indirecte amortització 0,00 158,24 158,24 0,00
Despesa financera 0,00 467,03 467,03 0,00
Altres transferències 39.433,36 0,00 39.433,36 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 890,21 890,21 0,00
Cros ciutat de Sant Cugat Total 43.173,36 6.084,36 49.257,72 7,92% 0,00 0,00%
Sous i salaris 17.227,61 0,00 17.227,61 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.345,85 0,00 4.345,85 0,00
Altres costos socials 219,25 0,00 219,25 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 34,35 0,00 34,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 17.173,88 17.173,88 0,00
Adquisició de béns 2.033,55 0,00 2.033,55 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 257,05 257,05 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.152,66 0,00 1.152,66 0,00
Reparacions i conservació 420,12 0,00 420,12 0,00
Edificis - manteniment i reparació 163,80 0,00 163,80 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8,47 0,00 8,47 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.187,27 0,00 3.187,27 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 321,65 0,00 321,65 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 947,84 0,00 947,84 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.628,54 0,00 5.628,54 0,00
Costos diversos 134,73 0,00 134,73 0,00
Neteja 214,17 0,00 214,17 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.177,56 2.177,56 0,00
Tributs 13,60 3,97 17,57 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.066,55 0,00 1.066,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 677,18 677,18 0,00
Despesa financera 0,00 882,57 882,57 0,00
Altres transferències 26.505,73 0,00 26.505,73 0,00
Subvencions 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.786,24 3.786,24 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 15.500,00
Altres activitats esportives puntuals Total 183.625,72 24.958,46 208.584,18 33,53% 115.500,00 55,37%
Sous i salaris 2.656,91 0,00 2.656,91 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 667,88 0,00 667,88 0,00
Altres costos socials 32,86 0,00 32,86 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,61 0,00 5,61 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.955,44 2.955,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 44,28 44,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 6,08 0,00 6,08 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.497,15 0,00 1.497,15 0,00
Costos diversos 21,99 0,00 21,99 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 374,66 374,66 0,00
Tributs 0,00 0,68 0,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 116,58 116,58 0,00
Despesa financera 0,00 342,47 342,47 0,00
Altres transferències 26.744,99 0,00 26.744,99 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 652,26 652,26 0,00
Festa Major Total 31.633,47 4.486,38 36.119,85 5,81% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.518,77 0,00 2.518,77 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 633,16 0,00 633,16 0,00
Altres costos socials 31,15 0,00 31,15 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,31 0,00 5,31 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 998,51 998,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 14,44 14,44 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,76 0,00 5,76 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 7.097,58 0,00 7.097,58 0,00
Costos diversos 20,84 0,00 20,84 0,00
Altres activitats
esportives puntualsES2.01.02
Festa MajorES2.01.03
Nadal i ReisES2.01.04
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rtIn
sta
l·la
cio
ns
esp
ort
ive
s
Pis
cin
es c
ob
ert
es (
PC
O)
Cros ciutat de Sant
CugatES2.01.01
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
pu
ntu
als
ES1.11.01Piscines cobertes
(PCO)
Memòria de costos 2018 Pàgina 79 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 127,37 127,37 0,00
Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00
C. indirecte amortització 0,00 38,93 38,93 0,00
Despesa financera 0,00 112,04 112,04 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 212,64 212,64 0,00
Nadal i Reis Total 10.312,58 1.504,15 11.816,73 1,90% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.904,51 0,00 2.904,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 730,12 0,00 730,12 0,00
Altres costos socials 35,92 0,00 35,92 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,13 0,00 6,13 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.126,76 1.126,76 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 16,27 16,27 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 2.347,40 0,00 2.347,40 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 733,26 0,00 733,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 629,80 0,00 629,80 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.211,51 0,00 1.211,51 0,00
Costos diversos 24,04 0,00 24,04 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 143,75 143,75 0,00
Tributs 0,00 0,25 0,25 0,00
C. indirecte amortització 0,00 43,92 43,92 0,00
Despesa financera 0,00 97,57 97,57 0,00
Subvencions 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 239,65 239,65 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Mitja marató Total 11.622,68 1.668,17 13.290,85 2,14% 3.000,00 22,57%
Sous i salaris 8.811,22 0,00 8.811,22 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.217,39 0,00 2.217,39 0,00
Altres costos socials 109,52 0,00 109,52 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,52 0,00 18,52 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.871,95 3.871,95 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 56,30 56,30 0,00
Edificis - manteniment i reparació 51,23 0,00 51,23 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,81 0,00 2,81 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 99,97 0,00 99,97 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 24,76 0,00 24,76 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 448,98 0,00 448,98 0,00
Costos diversos 72,62 0,00 72,62 0,00
Neteja 66,51 0,00 66,51 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 493,41 493,41 0,00
Tributs 0,00 0,87 0,87 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 133,80 0,00 133,80 0,00
C. indirecte amortització 0,00 151,25 151,25 0,00
Despesa financera 0,00 436,70 436,70 0,00
Altres transferències 28.161,34 0,00 28.161,34 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 829,28 829,28 0,00
Activitats puntuals esport edat escolar Total 40.218,65 5.839,76 46.058,41 7,40% 0,00 0,00%
Sous i salaris 70.395,50 0,00 70.395,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.715,41 0,00 17.715,41 0,00
Altres costos socials 874,95 0,00 874,95 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 147,93 0,00 147,93 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 22.069,89 22.069,89 0,00
Adquisició de béns 15.354,36 0,00 15.354,36 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 314,40 314,40 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 6.896,55 0,00 6.896,55 0,00
Edificis - manteniment i reparació 409,26 0,00 409,26 0,00
Assegurances i serveis bancaris 22,46 0,00 22,46 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 55.967,90 0,00 55.967,90 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 798,66 0,00 798,66 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 197,81 0,00 197,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 45.165,66 0,00 45.165,66 0,00
Costos diversos 7.580,20 0,00 7.580,20 0,00
Neteja 531,35 0,00 531,35 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.822,09 2.822,09 0,00
Tributs 1.470,00 4,86 1.474,86 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.068,93 0,00 1.068,93 0,00
C. indirecte amortització 0,00 856,55 856,55 0,00
Despesa financera 0,00 1.610,96 1.610,96 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.631,04 4.631,04 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 87.000,00
Ciutat Europea de l'Esport Total 224.596,93 32.309,78 256.906,72 41,30% 87.000,00 33,86%
Activitats esportives puntuals Total 545.183,40 76.851,07 622.034,47 43,48% 205.500,00 33,04%
Sous i salaris 11.485,36 0,00 11.485,36 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.893,17 0,00 2.893,17 0,00
Altres costos socials 144,43 0,00 144,43 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 23,48 0,00 23,48 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.859,17 13.859,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 208,08 208,08 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 41,76 0,00 41,76 0,00
Reparacions i conservació 156,55 0,00 156,55 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.657,91 0,00 1.657,91 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,56 0,00 3,56 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 871,76 0,00 871,76 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 33,91 0,00 33,91 0,00
Mitja marató
Nadal i ReisES2.01.04
Activitats puntuals
esport edat escolarES2.01.06
Ciutat Europea de
l'EsportES2.01.07
Activitats esportives
edat escolarES2.02.01
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rt
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
co
nti
nu
ad
es
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
pu
ntu
als
ES2.01.05
Memòria de costos 2018 Pàgina 80 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres serveis d'empreses i professionals 449,30 0,00 449,30 0,00
Costos diversos 92,08 0,00 92,08 0,00
Neteja 2.013,82 0,00 2.013,82 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.756,30 1.756,30 0,00
Tributs 5,07 3,22 8,28 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 416,81 0,00 416,81 0,00
C. indirecte amortització 0,00 547,04 547,04 0,00
Despesa financera 0,00 1.522,82 1.522,82 0,00
Ajuts socials 5.903,05 0,00 5.903,05 0,00
Altres transferències 122.457,36 0,00 122.457,36 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.065,05 3.065,05 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Activitats esportives edat escolar Total 148.649,38 20.961,68 169.611,06 43,03% 9.000,00 5,31%
Sous i salaris 6.016,68 0,00 6.016,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.514,13 0,00 1.514,13 0,00
Altres costos socials 74,78 0,00 74,78 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,64 0,00 12,64 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.962,84 1.962,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 28,04 28,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 34,98 0,00 34,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,92 0,00 1,92 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 68,26 0,00 68,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,91 0,00 16,91 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 104,63 0,00 104,63 0,00
Costos diversos 49,59 0,00 49,59 0,00
Neteja 45,41 0,00 45,41 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 250,87 250,87 0,00
Tributs 0,00 0,43 0,43 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 91,36 0,00 91,36 0,00
C. indirecte amortització 0,00 76,25 76,25 0,00
Despesa financera 0,00 217,89 217,89 0,00
Altres transferències 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 413,03 413,03 0,00
Activitats esportives joventut Total 20.031,30 2.949,35 22.980,65 5,83% 0,00 0,00%
Sous i salaris 6.016,68 0,00 6.016,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.514,13 0,00 1.514,13 0,00
Altres costos socials 74,78 0,00 74,78 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,64 0,00 12,64 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.026,24 5.026,24 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 74,83 74,83 0,00
Edificis - manteniment i reparació 432,34 0,00 432,34 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,92 0,00 1,92 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 252,62 0,00 252,62 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,91 0,00 16,91 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 104,63 0,00 104,63 0,00
Costos diversos 49,59 0,00 49,59 0,00
Neteja 526,51 0,00 526,51 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 637,89 637,89 0,00
Tributs 0,00 1,16 1,16 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 91,36 0,00 91,36 0,00
C. indirecte amortització 0,00 197,85 197,85 0,00
Despesa financera 0,00 489,59 489,59 0,00
Altres transferències 44.363,21 0,00 44.363,21 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.102,25 1.102,25 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 9.350,52
Activitats esportives adults i gent gran Total 53.457,32 7.529,81 60.987,13 15,47% 9.350,52 15,33%
Sous i salaris 35.865,00 0,00 35.865,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.166,51 0,00 10.166,51 0,00
Altres costos socials 601,48 0,00 601,48 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 40,34 0,00 40,34 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.308,82 12.308,82 0,00
Adquisició de béns 123,16 0,00 123,16 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 171,07 171,07 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 18.150,04 0,00 18.150,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 756,49 0,00 756,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,17 0,00 5,17 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 491,12 0,00 491,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 45,54 0,00 45,54 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 13.638,15 0,00 13.638,15 0,00
Costos diversos 133,57 0,00 133,57 0,00
Neteja 924,15 0,00 924,15 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.580,31 1.580,31 0,00
Tributs 0,00 2,65 2,65 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 246,08 0,00 246,08 0,00
C. indirecte amortització 0,00 474,03 474,03 0,00
Despesa financera 0,00 1.303,54 1.303,54 0,00
Altres transferències 41.018,40 0,00 41.018,40 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.519,79 2.519,79 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 3.082,50
Activitats esportives períodes vacacionals Total 122.205,21 18.360,20 140.565,41 35,66% 3.082,50 2,19%
Activitats esportives continuades Total 344.343,20 49.801,05 394.144,25 27,55% 21.433,02 5,44%
Sous i salaris 55.180,85 0,00 55.180,85 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 13.892,16 0,00 13.892,16 0,00
Activitats esportives
edat escolarES2.02.01
Activitats esportives
joventutES2.02.02
Activitats esportives
adults i gent granES2.02.03
Activitats esportives
períodes
vacacionals
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rt
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
co
nti
nu
ad
es
Suport a entitats
esportivesES2.03.01
Su
po
rt e
nti
tats
esp
ort
ives
ES2.02.04
Memòria de costos 2018 Pàgina 81 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres costos socials 689,18 0,00 689,18 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 114,65 0,00 114,65 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 20.127,89 20.127,89 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 289,84 289,84 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 82,91 0,00 82,91 0,00
Reparacions i conservació 310,86 0,00 310,86 0,00
Edificis - manteniment i reparació 324,15 0,00 324,15 0,00
Assegurances i serveis bancaris 17,41 0,00 17,41 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 634,04 0,00 634,04 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 158,31 0,00 158,31 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.455,18 0,00 1.455,18 0,00
Costos diversos 449,68 0,00 449,68 0,00
Neteja 421,96 0,00 421,96 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.569,13 2.569,13 0,00
Tributs 10,06 4,48 14,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.319,24 0,00 1.319,24 0,00
C. indirecte amortització 0,00 783,85 783,85 0,00
Despesa financera 0,00 2.074,35 2.074,35 0,00
Subvencions 131.994,38 0,00 131.994,38 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.269,34 4.269,34 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 18.393,63
Suport a entitats esportives Total 207.055,01 30.118,87 237.173,88 75,96% 18.393,63 7,76%
Sous i salaris 11.612,05 0,00 11.612,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.922,24 0,00 2.922,24 0,00
Altres costos socials 144,33 0,00 144,33 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 24,40 0,00 24,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.258,97 6.258,97 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 91,86 91,86 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.171,84 0,00 1.171,84 0,00
Assegurances i serveis bancaris 87,62 0,00 87,62 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.363,77 0,00 4.363,77 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 118,93 0,00 118,93 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 35.874,58 0,00 35.874,58 0,00
Costos diversos 95,71 0,00 95,71 0,00
Neteja 4.052,93 0,00 4.052,93 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 796,32 796,32 0,00
Tributs 0,00 1,42 1,42 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.150,79 0,00 5.150,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 245,23 245,23 0,00
Despesa financera 0,00 711,85 711,85 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.353,02 1.353,02 0,00
Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives Total 65.619,18 9.458,67 75.077,85 24,04% 0,00 0,00%
Suport entitats esportives Total 272.674,19 39.577,54 312.251,73 21,83% 18.393,63 5,89%
Sous i salaris 12.087,09 0,00 12.087,09 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.041,78 0,00 3.041,78 0,00
Altres costos socials 150,23 0,00 150,23 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1.010,94 0,00 1.010,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.443,47 8.443,47 0,00
Adquisició de béns 2.822,93 0,00 2.822,93 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 125,07 125,07 0,00
Edificis - manteniment i reparació 70,27 0,00 70,27 0,00
Transports 2.043,50 0,00 2.043,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,86 0,00 3,86 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 8.515,56 0,00 8.515,56 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 137,13 0,00 137,13 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 33,96 0,00 33,96 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 38.378,56 0,00 38.378,56 0,00
Costos diversos 775,18 0,00 775,18 0,00
Neteja 91,23 0,00 91,23 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.072,53 1.072,53 0,00
Tributs 0,00 1,93 1,93 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 183,54 0,00 183,54 0,00
C. indirecte amortització 0,00 331,81 331,81 0,00
Despesa financera 0,00 968,35 968,35 0,00
Subvencions 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.842,25 1.842,25 0,00
Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 100,00% 0,00 0,00%
Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 7,14% 0,00 0,00%
Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 31,66% 245.326,65 17,15%
TOTAL PROCÉS ESPORTS 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 3,83% 354.595,52 7,85%
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rt
Suport a entitats
esportivesES2.03.01
Suport
infraestructura i
cessió espais
entitats esportives
ES2.03.02
Su
po
rt e
nti
tats
esp
ort
ives
Formació i valors en
l'esportES2.04.01
Form
aci
ó i
valo
rs e
n l'
esp
ort
Memòria de costos 2018 Pàgina 82 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASous i salaris 45.263,05 0,00 45.263,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.747,72 0,00 12.747,72 0,00
Altres costos socials 468,05 0,00 468,05 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,70 0,00 6,70 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.024,53 10.024,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 146,95 146,95 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 187,10 0,00 187,10 0,00
Reparacions i conservació 701,49 0,00 701,49 0,00
Edificis - manteniment i reparació 262,27 0,00 262,27 0,00
Assegurances i serveis bancaris 13,53 0,00 13,53 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 605,00 0,00 605,00 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 515,15 0,00 515,15 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 95,13 0,00 95,13 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 41.991,78 0,00 41.991,78 0,00
Neteja 343,02 0,00 343,02 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.413,86 1.413,86 0,00
Tributs 22,71 2,27 24,98 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.751,52 0,00 1.751,52 0,00
C. indirecte amortització 0,00 430,52 430,52 0,00
Despesa financera 0,00 868,87 868,87 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.164,50 2.164,50 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 28.386,94
Control plagues i salubritat edificis Total 104.974,22 15.051,49 120.025,71 50,76% 28.386,94 23,65%
Sous i salaris 46.474,85 0,00 46.474,85 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.826,97 0,00 12.826,97 0,00
Altres costos socials 535,06 0,00 535,06 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,09 0,00 8,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.535,98 6.535,98 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 86,82 86,82 0,00
Edificis - manteniment i reparació 297,75 0,00 297,75 0,00
Assegurances i serveis bancaris 16,34 0,00 16,34 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 581,06 0,00 581,06 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 101,24 0,00 101,24 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 14,20 0,00 14,20 0,00
Neteja 386,58 0,00 386,58 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 926,78 926,78 0,00
Tributs 0,00 1,34 1,34 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 777,70 0,00 777,70 0,00
C. indirecte amortització 0,00 270,65 270,65 0,00
Despesa financera 0,00 636,76 636,76 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.278,81 1.278,81 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 4.598,41
Control legionel·losi Total 62.019,83 9.737,14 71.756,98 30,35% 4.598,41 6,41%
Sous i salaris 15.796,65 0,00 15.796,65 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.359,84 0,00 4.359,84 0,00
Altres costos socials 181,86 0,00 181,86 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,75 0,00 2,75 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.757,75 3.757,75 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 54,51 54,51 0,00
Edificis - manteniment i reparació 101,21 0,00 101,21 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,55 0,00 5,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 197,50 0,00 197,50 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 34,41 0,00 34,41 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.863,28 0,00 17.863,28 0,00
Neteja 131,40 0,00 131,40 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 530,31 530,31 0,00
Tributs 0,00 0,84 0,84 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 264,34 0,00 264,34 0,00
C. indirecte amortització 0,00 160,74 160,74 0,00
Despesa financera 0,00 423,53 423,53 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 802,89 802,89 0,00
Control de mosquit tigre Total 38.938,79 5.730,57 44.669,36 18,89% 0,00 0,00%
Salubritat ambiental Total 205.932,84 30.519,20 236.452,04 27,01% 32.985,35 13,95%
Sous i salaris 16.334,18 0,00 16.334,18 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.508,20 0,00 4.508,20 0,00
Altres costos socials 188,05 0,00 188,05 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,84 0,00 2,84 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.625,08 2.625,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,85 35,85 0,00
Edificis - manteniment i reparació 104,65 0,00 104,65 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,74 0,00 5,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 204,22 0,00 204,22 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 35,58 0,00 35,58 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.672,01 0,00 3.672,01 0,00
Neteja 135,87 0,00 135,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 371,69 371,69 0,00
Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 418,45 0,00 418,45 0,00
C. indirecte amortització 0,00 109,80 109,80 0,00
Despesa financera 0,00 280,28 280,28 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 528,06 528,06 0,00
MA1.01.02 Control legionel·losi
MA1.01.01Control plagues i
salubritat edificis
Pro
tecc
ió d
e la
sa
lut
Co
ntr
ol s
an
ita
ri d
e le
s a
igü
esS
alu
bri
tat
am
bie
nta
l
Control de mosquit
tigreMA1.01.03
Control sanitari de
les aigüesMA1.02.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 83 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 100,00% 0,00 0,00%
Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 3,38% 0,00 0,00%
Sous i salaris 134.919,72 0,00 134.919,72 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 37.100,68 0,00 37.100,68 0,00
Altres costos socials 1.900,51 0,00 1.900,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 22,34 0,00 22,34 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 20.757,38 20.757,38 0,00
Adquisició de béns 1.345,47 0,00 1.345,47 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 282,23 282,23 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 211,30 0,00 211,30 0,00
Reparacions i conservació 792,20 0,00 792,20 0,00
Edificis - manteniment i reparació 879,62 0,00 879,62 0,00
Manteniment vehicles 74,16 0,00 74,16 0,00
Assegurances i serveis bancaris 75,72 0,00 75,72 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.763,47 0,00 1.763,47 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 305,51 0,00 305,51 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.517,07 0,00 17.517,07 0,00
Neteja 1.148,84 0,00 1.148,84 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.939,75 2.939,75 0,00
Tributs 24,90 4,36 29,26 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.537,82 0,00 3.537,82 0,00
C. indirecte amortització 0,00 866,82 866,82 0,00
Despesa financera 0,00 1.725,39 1.725,39 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.157,26 4.157,26 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 50.376,61
Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 100,00% 50.376,61 21,68%
Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 26,54% 50.376,61 21,68%
Sous i salaris 37.656,95 0,00 37.656,95 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.588,95 0,00 10.588,95 0,00
Altres costos socials 391,98 0,00 391,98 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,72 0,00 5,72 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 20.527,55 20.527,55 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 320,23 320,23 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 102,89 0,00 102,89 0,00
Reparacions i conservació 385,76 0,00 385,76 0,00
Edificis - manteniment i reparació 219,13 0,00 219,13 0,00
Assegurances i serveis bancaris 11,55 0,00 11,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 429,46 0,00 429,46 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 77,78 0,00 77,78 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 177.438,36 0,00 177.438,36 0,00
Neteja 285,88 0,00 285,88 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.884,57 2.884,57 0,00
Tributs 12,49 4,95 17,44 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.158,83 0,00 1.158,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 903,18 903,18 0,00
Despesa financera 0,00 2.328,16 2.328,16 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.717,00 4.717,00 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 9.553,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 5.349,40
Atenció a animals abandonats Total 228.765,73 31.685,65 260.451,39 69,05% 14.902,40 5,72%
Sous i salaris 35.565,42 0,00 35.565,42 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.023,51 0,00 10.023,51 0,00
Altres costos socials 863,06 0,00 863,06 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,49 0,00 5,49 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.593,25 9.593,25 0,00
Adquisició de béns 3.902,26 0,00 3.902,26 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 142,85 142,85 0,00
Edificis - manteniment i reparació 202,04 0,00 202,04 0,00
Assegurances i serveis bancaris 11,09 0,00 11,09 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 394,28 0,00 394,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 68,70 0,00 68,70 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 46.867,23 0,00 46.867,23 0,00
Costos diversos 596,08 0,00 596,08 0,00
Neteja 262,31 0,00 262,31 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.351,81 1.351,81 0,00
Tributs 0,00 2,21 2,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 527,71 0,00 527,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 414,48 414,48 0,00
Despesa financera 0,00 1.055,90 1.055,90 0,00
Altres transferències 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.104,19 2.104,19 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 5.349,40
Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Total 102.049,19 14.664,69 116.713,88 30,95% 5.349,40 4,58%
Gestió i seguiment d'animals Total 330.814,92 46.350,34 377.165,26 43,08% 20.251,80 5,37%
Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 41,49% 103.613,76 11,83%
Sous i salaris 25.656,27 0,00 25.656,27 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.076,43 0,00 7.076,43 0,00
Altres costos socials 297,28 0,00 297,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,41 0,00 4,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 25.452,54 25.452,54 0,00
Adquisició de béns 788,92 0,00 788,92 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 403,54 403,54 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,51 0,00 40,51 0,00
Pro
tecc
ió d
e la
sa
lut
Co
ntr
ol s
an
ita
ri d
e le
s a
igü
esC
on
tro
l sa
nit
ari
est
ab
lim
ents
Atenció a animals
abandonatsMA1.04.01
Altres actuacions en
gestió i seguiment
d'animals
MA1.04.02
Ges
tió
i se
gu
imen
t d
'an
ima
ls
Control sanitari
establimentsMA1.03.01
Prevenció i extinció
incendisMA2.01.01
Me
di n
atu
ral
Pre
ven
ció
i ex
tin
ció
ince
nd
is
Memòria de costos 2018 Pàgina 84 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Reparacions i conservació 177.944,30 0,00 177.944,30 0,00
Edificis - manteniment i reparació 891,93 0,00 891,93 0,00
Manteniment vehicles 8.822,71 0,00 8.822,71 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.551,55 0,00 1.551,55 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.560,44 0,00 8.560,44 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.065,97 0,00 1.065,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.953,05 0,00 1.953,05 0,00
Costos diversos 45.185,00 0,00 45.185,00 0,00
Neteja 902,14 0,00 902,14 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.573,08 3.573,08 0,00
Tributs 4,92 6,24 11,16 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.228,01 0,00 1.228,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.127,11 1.127,11 0,00
Despesa financera 0,00 3.108,86 3.108,86 0,00
Subvencions 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.944,02 5.944,02 0,00
Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 100,00% 0,00 0,00%
Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 71,94% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.464,33 0,00 13.464,33 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.716,13 0,00 3.716,13 0,00
Altres costos socials 155,01 0,00 155,01 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,34 0,00 2,34 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.281,00 2.281,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 31,46 31,46 0,00
Reparacions i conservació 4.504,19 0,00 4.504,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 86,26 0,00 86,26 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,73 0,00 4,73 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 168,34 0,00 168,34 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 29,33 0,00 29,33 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4,11 0,00 4,11 0,00
Neteja 112,00 0,00 112,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 322,80 322,80 0,00
Tributs 0,00 0,49 0,49 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 225,31 0,00 225,31 0,00
C. indirecte amortització 0,00 95,75 95,75 0,00
Despesa financera 0,00 245,69 245,69 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 463,36 463,36 0,00
Xarxa de rieres i torrents Total 22.472,09 3.440,55 25.912,64 20,26% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.673,80 0,00 13.673,80 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.773,94 0,00 3.773,94 0,00
Altres costos socials 157,42 0,00 157,42 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,38 0,00 2,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.144,49 5.144,49 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 77,97 77,97 0,00
Edificis - manteniment i reparació 87,60 0,00 87,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,81 0,00 4,81 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 719,93 0,00 719,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 170,96 0,00 170,96 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 29,79 0,00 29,79 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 36.053,71 0,00 36.053,71 0,00
Neteja 113,74 0,00 113,74 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 724,17 724,17 0,00
Tributs 0,00 1,21 1,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 909,61 0,00 909,61 0,00
C. indirecte amortització 0,00 223,79 223,79 0,00
Despesa financera 0,00 603,22 603,22 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.148,45 1.148,45 0,00
Control població senglars Total 55.697,70 7.923,30 63.620,99 49,75% 0,00 0,00%
Sous i salaris 13.592,00 0,00 13.592,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.743,98 0,00 3.743,98 0,00
Altres costos socials 159,51 0,00 159,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,28 0,00 2,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.215,55 3.215,55 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 46,81 46,81 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 64,31 0,00 64,31 0,00
Reparacions i conservació 241,12 0,00 241,12 0,00
Edificis - manteniment i reparació 89,39 0,00 89,39 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.609,47 0,00 1.609,47 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 112,11 0,00 112,11 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 175,58 0,00 175,58 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 32,44 0,00 32,44 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.344,86 0,00 2.344,86 0,00
Neteja 6.664,11 0,00 6.664,11 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 453,70 453,70 0,00
Tributs 7,80 0,72 8,53 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.603,79 0,00 4.603,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 137,74 137,74 0,00
Despesa financera 0,00 363,62 363,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 689,57 689,57 0,00
Flora, fauna i espais naturals d'interès Total 33.442,75 4.907,71 38.350,46 29,99% 0,00 0,00%
Gestió espais naturals i paisatge Total 111.612,54 16.271,55 127.884,09 28,06% 0,00 0,00%
Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 21,60% 0,00 0,00%
Sous i salaris 67.133,25 0,00 67.133,25 0,00
En
ergi
a i
sost
enib
ilit
at
MA2.02.01Xarxa de rieres i
torrents
MA2.02.02Control població
senglars
Prevenció i extinció
incendisMA2.01.01
Projectes
d'eficiència i estalvi
energètic
MA3.01.01
So
ste
nib
ilit
at
am
bie
nta
lM
ed
i na
tura
l
Pre
ven
ció
i ex
tin
ció
ince
nd
isG
esti
ó e
spa
is n
atu
rals
i p
ais
atg
e
Flora, fauna i espais
naturals d'interèsMA2.02.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 85 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 18.097,07 0,00 18.097,07 0,00
Altres costos socials 975,90 0,00 975,90 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13.814,16 0,00 13.814,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 17.994,50 17.994,50 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 265,52 265,52 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 2.939,48 0,00 2.939,48 0,00
Reparacions i conservació 327,19 0,00 327,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 340,07 0,00 340,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 255,79 0,00 255,79 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 665,19 0,00 665,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 397,13 0,00 397,13 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 72.677,99 0,00 72.677,99 0,00
Costos diversos 8.378,55 0,00 8.378,55 0,00
Neteja 442,69 0,00 442,69 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.536,99 2.536,99 0,00
Tributs 10,59 4,11 14,70 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.224,68 0,00 3.224,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 774,75 774,75 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.911,07 3.911,07 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 273.907,78
Projectes d'eficiència i estalvi energètic Total 189.679,74 25.486,93 215.166,66 84,20% 273.907,78 127,30%
Sous i salaris 14.514,82 0,00 14.514,82 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.006,06 0,00 4.006,06 0,00
Altres costos socials 167,11 0,00 167,11 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,53 0,00 2,53 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.421,58 3.421,58 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 49,58 49,58 0,00
Reparacions i conservació 2.602,37 0,00 2.602,37 0,00
Edificis - manteniment i reparació 92,99 0,00 92,99 0,00
Assegurances i serveis bancaris 957,79 0,00 957,79 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 181,47 0,00 181,47 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 31,62 0,00 31,62 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4,43 0,00 4,43 0,00
Neteja 120,73 0,00 120,73 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 482,90 482,90 0,00
Tributs 2.044,02 0,77 2.044,79 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 10.689,97 0,00 10.689,97 0,00
C. indirecte amortització 0,00 146,30 146,30 0,00
Despesa financera 0,00 128,51 128,51 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 730,25 730,25 0,00
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 26.821,94
Instal·lacions fotovoltàiques Total 35.415,91 4.959,88 40.375,80 15,80% 26.821,94 66,43%
Energia i sostenibilitat Total 225.095,65 30.446,81 255.542,46 32,80% 300.729,72 117,68%
Sous i salaris 25.538,90 0,00 25.538,90 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.044,05 0,00 7.044,05 0,00
Altres costos socials 295,92 0,00 295,92 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,39 0,00 4,39 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.240,41 5.240,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 74,67 74,67 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,33 0,00 40,33 0,00
Reparacions i conservació 151,19 0,00 151,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 165,07 0,00 165,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 30,74 0,00 30,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 569,09 0,00 569,09 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 57,41 0,00 57,41 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 253,98 0,00 253,98 0,00
Costos diversos 3.443,48 0,00 3.443,48 0,00
Neteja 214,85 0,00 214,85 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 740,29 740,29 0,00
Tributs 4,89 1,15 6,05 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.024,71 0,00 6.024,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 222,65 222,65 0,00
Despesa financera 0,00 255,25 255,25 0,00
Subvencions 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.099,82 1.099,82 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 32.117,30
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 1.935,00
Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 55,85%
Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 7,83% 34.052,30 55,85%
Sous i salaris 11.547,08 0,00 11.547,08 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.186,97 0,00 3.186,97 0,00
Altres costos socials 132,94 0,00 132,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,01 0,00 2,01 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.629,69 1.629,69 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,66 21,66 0,00
Edificis - manteniment i reparació 73,98 0,00 73,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,06 0,00 4,06 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 144,37 0,00 144,37 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 25,16 0,00 25,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3,53 0,00 3,53 0,00
Neteja 96,05 0,00 96,05 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 231,08 231,08 0,00
Tributs 0,00 0,34 0,34 0,00
En
ergi
a i
sost
enib
ilit
at
Horts urbans i
agricultura
ecològica
MA3.02.01
Projectes
d'eficiència i estalvi
energètic
MA3.01.01
Instal·lacions
fotovoltàiquesMA3.01.02
So
ste
nib
ilit
at
am
bie
nta
l
Ho
rts
urb
an
s i a
gri
cult
ura
eco
lògi
caP
olít
iqu
es i
pro
gra
mes
am
bie
nta
ls
Programes
sensibilitzacióMA3.03.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 86 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Amortitzacions d'immobilitzat 260,24 0,00 260,24 0,00
C. indirecte amortització 0,00 67,50 67,50 0,00
Despesa financera 0,00 169,87 169,87 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 319,11 319,11 0,00
Programes sensibilització Total 15.476,37 2.439,24 17.915,62 0,00 0,00%
Sous i salaris 34.750,58 0,00 34.750,58 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.579,20 0,00 9.579,20 0,00
Altres costos socials 404,94 0,00 404,94 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,91 0,00 5,91 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.281,00 10.281,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 153,02 153,02 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 103,49 0,00 103,49 0,00
Reparacions i conservació 388,01 0,00 388,01 0,00
Edificis - manteniment i reparació 226,35 0,00 226,35 0,00
Assegurances i serveis bancaris 11,95 0,00 11,95 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 443,56 0,00 443,56 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 80,25 0,00 80,25 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 642,40 0,00 642,40 0,00
Neteja 295,26 0,00 295,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.448,76 1.448,76 0,00
Tributs 12,56 2,37 14,93 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.181,09 0,00 1.181,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 444,12 444,12 0,00
Despesa financera 0,00 1.185,95 1.185,95 0,00
Subvencions 61.186,09 0,00 61.186,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.253,93 2.253,93 0,00
Subvencions ambientals Total 109.311,64 15.769,15 125.080,78 0,00 0,00%
Polítiques i programes ambientals Total 124.788,01 18.208,39 142.996,40 18,35% 0,00 0,00%
Sous i salaris 54.717,97 0,00 54.717,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.786,32 0,00 15.786,32 0,00
Altres costos socials 503,38 0,00 503,38 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,10 0,00 7,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.519,02 7.519,02 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 105,20 105,20 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 65,19 0,00 65,19 0,00
Reparacions i conservació 244,41 0,00 244,41 0,00
Edificis - manteniment i reparació 266,84 0,00 266,84 0,00
Assegurances i serveis bancaris 334,32 0,00 334,32 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 521,90 0,00 521,90 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 92,81 0,00 92,81 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 410,58 0,00 410,58 0,00
Neteja 347,32 0,00 347,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.063,24 1.063,24 0,00
Tributs 7,91 1,63 9,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.847,52 0,00 1.847,52 0,00
C. indirecte amortització 0,00 317,31 317,31 0,00
Despesa financera 0,00 649,74 649,74 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.549,62 1.549,62 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 17.831,33
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Total 75.153,57 11.205,77 86.359,33 60,94% 17.831,33 20,65%
Sous i salaris 16.423,82 0,00 16.423,82 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.526,69 0,00 4.526,69 0,00
Altres costos socials 191,64 0,00 191,64 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,79 0,00 2,79 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.379,24 2.379,24 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 31,98 31,98 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 54,42 0,00 54,42 0,00
Reparacions i conservació 204,04 0,00 204,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 107,17 0,00 107,17 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,63 0,00 5,63 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 210,12 0,00 210,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 38,17 0,00 38,17 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 337,26 0,00 337,26 0,00
Neteja 139,88 0,00 139,88 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 337,16 337,16 0,00
Tributs 6,60 0,49 7,10 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 599,31 0,00 599,31 0,00
C. indirecte amortització 0,00 98,95 98,95 0,00
Despesa financera 0,00 206,45 206,45 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 471,10 471,10 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 4.598,41
Informes llicències ambientals Total 22.847,55 3.525,38 26.372,93 18,61% 4.598,41 17,44%
Sous i salaris 18.043,28 0,00 18.043,28 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.979,91 0,00 4.979,91 0,00
Altres costos socials 207,73 0,00 207,73 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,14 0,00 3,14 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.620,78 2.620,78 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,06 35,06 0,00
Reparacions i conservació 968,00 0,00 968,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 115,60 0,00 115,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 6,34 0,00 6,34 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 225,59 0,00 225,59 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,31 0,00 39,31 0,00
MA3.04.03 Altres informes
Informes llicències
ambientalsMA3.04.02
So
ste
nib
ilit
at
am
bie
nta
l
Po
lítiq
ues
i p
rogr
am
es a
mb
ien
tals
Programes
sensibilitzacióMA3.03.01
Subvencions
ambientalsMA3.03.02
Estudis d'impacte
ambiental i
paisatgístic
MA3.04.01
Est
ud
is i
info
rmes
am
bie
nta
ls
Memòria de costos 2018 Pàgina 87 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres serveis d'empreses i professionals 5,51 0,00 5,51 0,00
Neteja 150,08 0,00 150,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 371,48 371,48 0,00
Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 301,93 0,00 301,93 0,00
C. indirecte amortització 0,00 108,80 108,80 0,00
Despesa financera 0,00 274,72 274,72 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 516,44 516,44 0,00
Altres informes Total 25.046,43 3.927,83 28.974,26 20,45% 0,00 0,00%
Estudis i informes ambientals Total 123.047,54 18.658,98 141.706,52 18,19% 22.429,74 15,83%
Sous i salaris 35.544,31 0,00 35.544,31 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.751,03 0,00 9.751,03 0,00
Altres costos socials 429,81 0,00 429,81 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,71 0,00 5,71 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.697,60 13.697,60 0,00
Adquisició de béns 1.146,11 0,00 1.146,11 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 208,39 208,39 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 63,35 0,00 63,35 0,00
Reparacions i conservació 2.650,26 0,00 2.650,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 233,51 0,00 233,51 0,00
Manteniment vehicles 34,14 0,00 34,14 0,00
Assegurances i serveis bancaris 140,38 0,00 140,38 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.538,17 0,00 5.538,17 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 476,69 0,00 476,69 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 900,20 0,00 900,20 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 77.059,78 0,00 77.059,78 0,00
Costos diversos 915,00 0,00 915,00 0,00
Neteja 305,86 0,00 305,86 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.927,73 1.927,73 0,00
Tributs 7,34 3,22 10,57 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 13.664,01 0,00 13.664,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 596,75 596,75 0,00
Despesa financera 0,00 1.567,64 1.567,64 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.069,51 3.069,51 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 4.598,41
Contaminació acústica Total 148.865,68 21.070,84 169.936,53 95,55% 4.598,41 2,71%
Sous i salaris 4.018,38 0,00 4.018,38 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.109,06 0,00 1.109,06 0,00
Altres costos socials 46,26 0,00 46,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,70 0,00 0,70 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 565,12 565,12 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 7,51 7,51 0,00
Edificis - manteniment i reparació 25,74 0,00 25,74 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,41 0,00 1,41 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 50,24 0,00 50,24 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 8,75 0,00 8,75 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,23 0,00 1,23 0,00
Neteja 33,42 0,00 33,42 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 80,13 80,13 0,00
Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 67,24 0,00 67,24 0,00
C. indirecte amortització 0,00 23,40 23,40 0,00
Despesa financera 0,00 58,86 58,86 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 110,57 110,57 0,00
Aigües residuals Total 5.362,45 845,71 6.208,16 3,49% 0,00 0,00%
Sous i salaris 1.066,70 0,00 1.066,70 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 294,41 0,00 294,41 0,00
Altres costos socials 12,28 0,00 12,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,19 0,00 0,19 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 156,02 156,02 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2,09 2,09 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6,83 0,00 6,83 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,38 0,00 0,38 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 13,34 0,00 13,34 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,32 0,00 2,32 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,33 0,00 0,33 0,00
Neteja 8,87 0,00 8,87 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 22,11 22,11 0,00
Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 87,68 0,00 87,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 6,48 6,48 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 30,79 30,79 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 33.405,53
Qualitat de l'aire Total 1.493,32 217,53 1.710,85 0,96% 33.405,53 1952,57%
Qualitat ambiental Total 155.721,45 22.134,09 177.855,54 22,83% 38.003,94 21,37%
Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 36,92% 395.215,70 50,73%
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 1,79% 498.829,45 23,64%
Contaminació
acústicaMA3.05.01
Aigües residualsMA3.05.02Qu
alit
at
am
bie
nta
l
MA3.05.03 Qualitat de l'aire
MA3.04.03 Altres informesS
ost
en
ibil
ita
t a
mb
ien
tal
Est
ud
is i
info
rmes
am
bie
nta
ls
Memòria de costos 2018 Pàgina 88 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS MOBILITATSous i salaris 54.335,54 0,00 54.335,54 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.504,82 0,00 15.504,82 0,00
Altres costos socials 759,03 0,00 759,03 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 65,01 0,00 65,01 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 333.955,37 333.955,37 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5.323,82 5.323,82 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 94,02 0,00 94,02 0,00
Reparacions i conservació 9.518,80 0,00 9.518,80 0,00
Edificis - manteniment i reparació 168,06 0,00 168,06 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8,79 0,00 8,79 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 329,64 0,00 329,64 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 62,02 0,00 62,02 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 38.333,80 0,00 38.333,80 0,00
Costos diversos 10.596,76 0,00 10.596,76 0,00
Neteja 219,46 0,00 219,46 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 47.009,40 47.009,40 0,00
Tributs 11,41 101,83 113,23 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 299.720,59 0,00 299.720,59 0,00
C. indirecte amortització 0,00 14.915,22 14.915,22 0,00
Despesa financera 0,00 39.426,24 39.426,24 0,00
Altres transferències 3.373.456,44 0,00 3.373.456,44 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 78.419,16 78.419,16 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 3.386,45
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 142.543,65
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 18.150,00
Transport d'autobusos Total 3.803.184,18 519.151,04 4.322.335,22 98,24% 164.080,10 3,80%
Sous i salaris 11.442,93 0,00 11.442,93 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.268,99 0,00 3.268,99 0,00
Altres costos socials 159,28 0,00 159,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,87 0,00 13,87 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.921,30 4.921,30 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 73,91 73,91 0,00
Reparacions i conservació 17.775,64 0,00 17.775,64 0,00
Edificis - manteniment i reparació 34,18 0,00 34,18 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,88 0,00 1,88 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 66,69 0,00 66,69 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 12,02 0,00 12,02 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,63 0,00 1,63 0,00
Neteja 959,44 0,00 959,44 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 695,13 695,13 0,00
Tributs 0,00 1,14 1,14 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 19.061,83 0,00 19.061,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 214,64 214,64 0,00
Despesa financera 0,00 572,35 572,35 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.088,67 1.088,67 0,00
Parades d'autobús Total 52.798,37 7.567,14 60.365,51 1,37% 0,00 0,00%
Sous i salaris 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres costos socials 0,00 0,00 0,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.311,50 1.311,50 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,00 21,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 0,00 0,00 0,00 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,00 0,00 0,00 0,00
Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 184,57 184,57 0,00
Tributs 0,00 0,32 0,32 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
C. indirecte amortització 0,00 58,68 58,68 0,00
Despesa financera 0,00 161,63 161,63 0,00
Altres transferències 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 309,29 309,29 0,00
Altres activitats transport autobusos Total 15.000,00 2.046,99 17.046,99 0,39% 0,00 0,00%
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 95,75% 164.080,10 3,73%
Sous i salaris 10.083,62 0,00 10.083,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.880,66 0,00 2.880,66 0,00
Altres costos socials 140,36 0,00 140,36 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,22 0,00 12,22 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.975,62 1.975,62 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 27,33 27,33 0,00
Edificis - manteniment i reparació 30,12 0,00 30,12 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,65 0,00 1,65 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 58,77 0,00 58,77 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 10,60 0,00 10,60 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,44 0,00 1,44 0,00
Neteja 39,10 0,00 39,10 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 280,28 280,28 0,00
Tributs 0,00 0,42 0,42 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 78,66 0,00 78,66 0,00
MB1.01.03Altres activitats
transport autobusos
Tra
nsp
ort
co
l·lec
tiu
urb
à d
e v
iatg
ers
Tra
nsp
ort
Tra
nsp
ort
au
tob
ús
pe
r a
alt
res
serv
eis
Transport
d'autobusosMB1.01.01
Parades d'autobúsMB1.01.02
Transport autobús
per a altres serveisMB1.02.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 89 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte amortització 0,00 83,51 83,51 0,00
Despesa financera 0,00 213,38 213,38 0,00
Altres transferències 6.185,00 0,00 6.185,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 402,53 402,53 0,00
Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 100,00% 0,00 0,00%
Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,49% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.340,14 0,00 4.340,14 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.239,88 0,00 1.239,88 0,00
Altres costos socials 60,41 0,00 60,41 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,26 0,00 5,26 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 829,44 829,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 11,43 11,43 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.336,16 0,00 2.336,16 0,00
Assegurances i serveis bancaris 100,60 0,00 100,60 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 25,30 0,00 25,30 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,56 0,00 4,56 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,62 0,00 0,62 0,00
Neteja 16,83 0,00 16,83 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 117,70 117,70 0,00
Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 33,86 0,00 33,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 35,01 35,01 0,00
Despesa financera 0,00 89,27 89,27 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 168,33 168,33 0,00
Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 100,00% 0,00 0,00%
Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,20% 0,00 0,00%
Sous i salaris 55.086,46 0,00 55.086,46 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.726,73 0,00 15.726,73 0,00
Altres costos socials 818,34 0,00 818,34 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 66,28 0,00 66,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.868,06 8.868,06 0,00
Adquisició de béns 585,95 0,00 585,95 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 118,65 118,65 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 54,57 0,00 54,57 0,00
Reparacions i conservació 204,60 0,00 204,60 0,00
Edificis - manteniment i reparació 167,88 0,00 167,88 0,00
Manteniment vehicles 3.505,26 0,00 3.505,26 0,00
Assegurances i serveis bancaris 403,74 0,00 403,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 328,58 0,00 328,58 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 181,24 0,00 181,24 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 341,05 0,00 341,05 0,00
Costos diversos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
Neteja 218,69 0,00 218,69 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.260,21 1.260,21 0,00
Tributs 6,62 1,83 8,46 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.864,73 0,00 5.864,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 370,27 370,27 0,00
Despesa financera 0,00 929,72 929,72 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.747,71 1.747,71 0,00
Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 100,00% 0,00 0,00%
Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 2,13% 0,00 0,00%
Sous i salaris 17.151,83 0,00 17.151,83 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.899,89 0,00 4.899,89 0,00
Altres costos socials 998,74 0,00 998,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 20,79 0,00 20,79 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.442,28 5.442,28 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 79,81 79,81 0,00
Reparacions i conservació 7.211,60 0,00 7.211,60 0,00
Edificis - manteniment i reparació 51,23 0,00 51,23 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,81 0,00 2,81 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 20.019,68 0,00 20.019,68 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 18,02 0,00 18,02 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,44 0,00 2,44 0,00
Neteja 66,51 0,00 66,51 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 769,72 769,72 0,00
Tributs 0,00 1,23 1,23 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.573,36 0,00 6.573,36 0,00
C. indirecte amortització 0,00 235,18 235,18 0,00
Despesa financera 0,00 619,52 619,52 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.175,65 1.175,65 0,00
Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 100,00% 0,00 0,00%
Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 1,42% 0,00 0,00%
Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 74,84% 164.080,10 3,57%
Sous i salaris 281.932,33 0,00 281.932,33 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 82.381,08 0,00 82.381,08 0,00
Altres costos socials 3.606,03 0,00 3.606,03 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 300,58 0,00 300,58 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 54.442,39 54.442,39 0,00
Adquisició de béns 138.661,41 0,00 138.661,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 763,76 763,76 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 197,12 0,00 197,12 0,00
Reparacions i conservació 3.805,69 0,00 3.805,69 0,00
Edificis - manteniment i reparació 810,07 0,00 810,07 0,00
Tra
nsp
ort
Tra
nsp
ort
au
tob
ús
pe
r a
alt
res
serv
eis
Tra
nsp
ort
ferr
ovi
ari
Tra
nsp
ort
en
bic
icle
taT
ran
spo
rt e
n v
ehic
les
elèc
tric
s
Transport autobús
per a altres serveisMB1.02.01
Transport en
bicicletaMB1.04.01
MB1.05.01Transport en
vehicles elèctrics
MB1.03.01 Transport ferroviari
Ord
en
aci
ó i
sen
yalit
zaci
ó v
iàri
a
Se
ny
ali
tza
ció
Senyalització viàriaMB2.01.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 90 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Manteniment vehicles 6.415,49 0,00 6.415,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.489,71 0,00 1.489,71 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.713,60 0,00 4.713,60 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 290,03 0,00 290,03 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.812,86 0,00 2.812,86 0,00
Neteja 1.059,72 0,00 1.059,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 7.718,11 7.718,11 0,00
Tributs 22,92 11,81 34,73 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 17.106,41 0,00 17.106,41 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.313,29 2.313,29 0,00
Despesa financera 0,00 5.617,09 5.617,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 11.250,02 11.250,02 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 35.291,10
Senyalització viària Total 545.605,05 82.116,47 627.721,51 82,45% 35.291,10 5,62%
Sous i salaris 15.625,05 0,00 15.625,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.463,72 0,00 4.463,72 0,00
Altres costos socials 217,49 0,00 217,49 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,94 0,00 18,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.657,58 10.657,58 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 163,96 163,96 0,00
Reparacions i conservació 78.340,80 0,00 78.340,80 0,00
Edificis - manteniment i reparació 46,67 0,00 46,67 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,56 0,00 2,56 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14.787,35 0,00 14.787,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,42 0,00 16,42 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,23 0,00 2,23 0,00
Neteja 60,59 0,00 60,59 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.503,33 1.503,33 0,00
Tributs 0,00 2,54 2,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.549,14 0,00 3.549,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 469,25 469,25 0,00
Despesa financera 0,00 1.266,81 1.266,81 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.415,16 2.415,16 0,00
Semàfors Total 117.130,95 16.478,63 133.609,58 17,55% 0,00 0,00%
Ordenació i senyalització viària Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 100,00% 35.291,10 4,64%
Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 12,40% 35.291,10 4,64%
Sous i salaris 22.836,01 0,00 22.836,01 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.504,16 0,00 6.504,16 0,00
Altres costos socials 320,89 0,00 320,89 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 26,73 0,00 26,73 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.129,30 8.129,30 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 120,74 120,74 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 104,44 0,00 104,44 0,00
Reparacions i conservació 815,06 0,00 815,06 0,00
Edificis - manteniment i reparació 74,62 0,00 74,62 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,61 0,00 3,61 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 695,75 0,00 695,75 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 147,49 0,00 147,49 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 53,72 0,00 53,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 45.839,89 0,00 45.839,89 0,00
Neteja 98,29 0,00 98,29 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.148,96 1.148,96 0,00
Tributs 12,67 1,87 14,54 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 8.721,75 0,00 8.721,75 0,00
C. indirecte amortització 0,00 353,02 353,02 0,00
Despesa financera 0,00 936,04 936,04 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.778,52 1.778,52 0,00
Gestió Pla de mobilitat Urbana Total 86.255,07 12.468,46 98.723,53 37,79% 0,00 0,00%
Sous i salaris 83.554,61 0,00 83.554,61 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 22.753,32 0,00 22.753,32 0,00
Altres costos socials 1.346,34 0,00 1.346,34 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 59,49 0,00 59,49 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.834,96 11.834,96 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 157,88 157,88 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 42,42 0,00 42,42 0,00
Reparacions i conservació 159,04 0,00 159,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 421,75 0,00 421,75 0,00
Manteniment vehicles 512,16 0,00 512,16 0,00
Assegurances i serveis bancaris 219,18 0,00 219,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.121,83 0,00 1.121,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 144,38 0,00 144,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 279,47 0,00 279,47 0,00
Neteja 575,65 0,00 575,65 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.682,07 1.682,07 0,00
Tributs 0,00 2,44 2,44 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.591,71 0,00 1.591,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 493,62 493,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.325,48 2.325,48 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 561.713,44
Guals particulars Total 112.781,35 16.496,44 129.277,79 49,49% 561.713,44 434,50%
Sous i salaris 17.929,81 0,00 17.929,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.122,14 0,00 5.122,14 0,00
Altres costos socials 249,57 0,00 249,57 0,00
Ord
en
aci
ó i
sen
yalit
zaci
ó v
iàri
a
Se
ny
ali
tza
ció
Gestió Pla de
mobilitat UrbanaMB3.01.01
Guals particularsMB3.01.02
Càmeres control
trànsitMB3.01.03
Pla
nif
ica
ció
i o
rde
na
ció
Trà
nsi
t i a
pa
rca
me
nts
Senyalització viàriaMB2.01.01
SemàforsMB2.01.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 91 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 21,73 0,00 21,73 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.989,35 2.989,35 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 40,21 40,21 0,00
Reparacions i conservació 5.009,96 0,00 5.009,96 0,00
Edificis - manteniment i reparació 53,55 0,00 53,55 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,94 0,00 2,94 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 104,50 0,00 104,50 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 18,84 0,00 18,84 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2,55 0,00 2,55 0,00
Neteja 69,52 0,00 69,52 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 424,69 424,69 0,00
Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 139,87 0,00 139,87 0,00
C. indirecte amortització 0,00 125,06 125,06 0,00
Despesa financera 0,00 314,90 314,90 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 592,29 592,29 0,00
Càmeres control trànsit Total 28.724,98 4.487,12 33.212,11 12,71% 0,00 0,00%
Planificació i ordenació Total 227.761,41 33.452,02 261.213,42 33,36% 561.713,44 215,04%
Sous i salaris 26.104,70 0,00 26.104,70 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.232,06 0,00 7.232,06 0,00
Altres costos socials 345,97 0,00 345,97 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 32,45 0,00 32,45 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 16.439,36 16.439,36 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 255,90 255,90 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 894,67 0,00 894,67 0,00
Reparacions i conservació 139.168,07 0,00 139.168,07 0,00
Edificis - manteniment i reparació 149,60 0,00 149,60 0,00
Assegurances i serveis bancaris 8,03 0,00 8,03 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.448,67 0,00 3.448,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 179,41 0,00 179,41 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 252,30 0,00 252,30 0,00
Neteja 194,77 0,00 194,77 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.317,33 2.317,33 0,00
Tributs 4,87 3,96 8,83 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.789,51 0,00 4.789,51 0,00
C. indirecte amortització 0,00 727,21 727,21 0,00
Despesa financera 0,00 1.974,92 1.974,92 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.769,32 3.769,32 0,00
Pilones retràctils Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 100,00% 0,00 0,00%
Regulació trànsit carrers vianants Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 26,60% 0,00 0,00%
Sous i salaris 5.856,20 0,00 5.856,20 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.672,98 0,00 1.672,98 0,00
Altres costos socials 81,51 0,00 81,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,10 0,00 7,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.619,13 15.619,13 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 247,57 247,57 0,00
Edificis - manteniment i reparació 17,49 0,00 17,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 160,92 0,00 160,92 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 34,13 0,00 34,13 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 6,15 0,00 6,15 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,83 0,00 0,83 0,00
Neteja 22,71 0,00 22,71 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.199,38 2.199,38 0,00
Tributs 0,00 3,83 3,83 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 168.994,90 0,00 168.994,90 0,00
C. indirecte amortització 0,00 695,96 695,96 0,00
Despesa financera 0,00 933,53 933,53 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.646,63 3.646,63 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 101.742,42
Aparcaments soterrats Total 176.854,93 23.346,03 200.200,97 76,14% 101.742,42 50,82%
Sous i salaris 33.997,55 0,00 33.997,55 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.648,75 0,00 7.648,75 0,00
Altres costos socials 102,86 0,00 102,86 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,96 0,00 8,96 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.028,18 5.028,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 77,35 77,35 0,00
Edificis - manteniment i reparació 22,07 0,00 22,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,21 0,00 1,21 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.462,84 0,00 4.462,84 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 43,07 0,00 43,07 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 8.881,51 0,00 8.881,51 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,05 0,00 1,05 0,00
Neteja 28,65 0,00 28,65 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 709,26 709,26 0,00
Tributs 0,00 1,20 1,20 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 57,64 0,00 57,64 0,00
C. indirecte amortització 0,00 221,38 221,38 0,00
Despesa financera 0,00 289,92 289,92 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.139,35 1.139,35 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 32.145,62
Estacionament regulat en superfície Total 55.256,17 7.466,63 62.722,80 23,86% 32.145,62 51,25%
Aparcaments Total 232.111,10 30.812,66 262.923,76 33,58% 133.888,04 50,92%
Sous i salaris 13.659,21 0,00 13.659,21 0,00
Càmeres control
trànsitMB3.01.03
Pla
nif
ica
ció
i o
rde
na
ció
Trà
nsi
t i a
pa
rca
me
nts
Pilones retràctilsMB3.02.01
Re
gula
ció
trà
nsi
t ca
rrer
s vi
an
an
ts
MB3.03.01Aparcaments
soterrats
Estacionament
regulat en superfícieMB3.03.02
Ap
arc
am
ents
Campanyes
promoció mobilitat
sostenible
MB3.04.01
Mo
bil
ita
t so
sten
ible
i se
gu
ra
Memòria de costos 2018 Pàgina 92 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.902,13 0,00 3.902,13 0,00
Altres costos socials 190,12 0,00 190,12 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,56 0,00 16,56 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.867,61 2.867,61 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 40,08 40,08 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 4.374,15 0,00 4.374,15 0,00
Edificis - manteniment i reparació 40,80 0,00 40,80 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,24 0,00 2,24 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 79,61 0,00 79,61 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 14,35 0,00 14,35 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.195,64 0,00 6.195,64 0,00
Neteja 52,97 0,00 52,97 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 406,61 406,61 0,00
Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 106,55 0,00 106,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 121,68 121,68 0,00
Despesa financera 0,00 312,64 312,64 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 590,42 590,42 0,00
Campanyes promoció mobilitat sostenible Total 28.634,32 4.339,67 32.973,99 65,13% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.504,02 0,00 11.504,02 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.286,44 0,00 3.286,44 0,00
Altres costos socials 160,13 0,00 160,13 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,94 0,00 13,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.636,96 1.636,96 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,30 21,30 0,00
Edificis - manteniment i reparació 34,36 0,00 34,36 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,89 0,00 1,89 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 67,05 0,00 67,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 12,09 0,00 12,09 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,64 0,00 1,64 0,00
Neteja 44,61 0,00 44,61 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 232,94 232,94 0,00
Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 89,74 0,00 89,74 0,00
C. indirecte amortització 0,00 67,67 67,67 0,00
Despesa financera 0,00 167,41 167,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 313,74 313,74 0,00
Pla desplaçaments empresa (PDE) Total 15.215,89 2.440,34 17.656,23 34,87% 0,00 0,00%
Mobilitat sostenible i segura Total 43.850,22 6.780,00 50.630,22 6,47% 0,00 0,00%
Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 12,75% 695.601,48 88,83%
TOTAL PROCÉS MOBILITAT 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 5,20% 894.972,68 14,58%
Trà
nsi
t i a
pa
rca
me
nts
MB3.04.02Pla desplaçaments
empresa (PDE)
Campanyes
promoció mobilitat
sostenible
MB3.04.01
Mo
bil
ita
t so
sten
ible
i se
gu
ra
Memòria de costos 2018 Pàgina 93 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALSSous i salaris 1.229.867,49 0,00 1.229.867,49 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 338.623,50 0,00 338.623,50 0,00
Altres costos socials 17.981,42 0,00 17.981,42 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 573,42 0,00 573,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 194.922,84 194.922,84 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.449,81 2.449,81 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 10.074,15 0,00 10.074,15 0,00
Reparacions i conservació 8.903,26 0,00 8.903,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 16.589,78 0,00 16.589,78 0,00
Manteniment vehicles 298,44 0,00 298,44 0,00
Assegurances i serveis bancaris 674,52 0,00 674,52 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 17.976,35 0,00 17.976,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.584,77 0,00 2.584,77 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 29.329,21 0,00 29.329,21 0,00
Neteja 32.532,43 0,00 32.532,43 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 25.426,32 25.426,32 0,00
Tributs 416,70 37,88 454,58 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 43.648,54 0,00 43.648,54 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7.293,16 7.293,16 0,00
Despesa financera 0,00 8.495,37 8.495,37 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36.085,38 36.085,38 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.128.784,22
Àrees bàsiques de serveis socials Total 1.750.073,98 274.710,77 2.024.784,75 93,73% 1.128.784,22 55,75%
Sous i salaris 90.003,49 0,00 90.003,49 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 24.764,45 0,00 24.764,45 0,00
Altres costos socials 1.154,78 0,00 1.154,78 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 44,28 0,00 44,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.295,80 13.295,80 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 162,44 162,44 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 74,71 0,00 74,71 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.741,27 1.741,27 0,00
Tributs 0,00 2,51 2,51 0,00
C. indirecte amortització 0,00 493,44 493,44 0,00
Despesa financera 0,00 1.283,92 1.283,92 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.392,70 2.392,70 0,00
Dependència Total 116.041,72 19.372,08 135.413,80 6,27% 0,00 0,00%
Atenció social bàsica Total 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 25,87% 1.128.784,22 52,25%
Sous i salaris 40.808,54 0,00 40.808,54 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.193,59 0,00 11.193,59 0,00
Altres costos socials 535,53 0,00 535,53 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,89 0,00 18,89 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 27.228,54 27.228,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 397,48 397,48 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 321,37 0,00 321,37 0,00
Reparacions i conservació 1.204,87 0,00 1.204,87 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6.492,78 0,00 6.492,78 0,00
Assegurances i serveis bancaris 93,16 0,00 93,16 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.689,12 0,00 8.689,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 769,63 0,00 769,63 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 187.937,79 0,00 187.937,79 0,00
Neteja 17.578,07 0,00 17.578,07 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.469,69 3.469,69 0,00
Tributs 39,00 6,15 45,15 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 8.267,45 0,00 8.267,45 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.066,49 1.066,49 0,00
Despesa financera 0,00 2.345,59 2.345,59 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.854,86 5.854,86 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 76.931,00
Centres oberts Total 283.949,79 40.368,80 324.318,59 20,46% 76.931,00 23,72%
Sous i salaris 9.360,31 0,00 9.360,31 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.575,49 0,00 2.575,49 0,00
Altres costos socials 120,10 0,00 120,10 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,60 0,00 4,60 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.083,41 7.083,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 103,68 103,68 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 7,77 0,00 7,77 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 902,21 902,21 0,00
Tributs 0,00 1,60 1,60 0,00
C. indirecte amortització 0,00 277,69 277,69 0,00
Despesa financera 0,00 305,97 305,97 0,00
Subvencions 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.527,24 1.527,24 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 52.000,00
Punt de trobada Total 74.068,27 10.201,80 84.270,07 5,32% 52.000,00 61,71%
Sous i salaris 20.391,28 0,00 20.391,28 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.610,66 0,00 5.610,66 0,00
Altres costos socials 261,63 0,00 261,63 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 10,03 0,00 10,03 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.012,31 3.012,31 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 36,80 36,80 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,93 0,00 16,93 0,00
Ate
nci
ó s
oci
al b
àsi
ca
Centres obertsPS1.02.01
Servei Atenció
Infància i
Adolescència (EAIA)
PS1.02.03
PS1.01.01Àrees bàsiques de
serveis socials
DependènciaPS1.01.02
Se
rve
is s
oci
als
Punt de trobadaPS1.02.02
Infà
nci
a i
fam
ília
Memòria de costos 2018 Pàgina 94 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 394,50 394,50 0,00
Tributs 0,00 0,57 0,57 0,00
C. indirecte amortització 0,00 111,80 111,80 0,00
Despesa financera 0,00 290,89 290,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 542,09 542,09 0,00
Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) Total 26.290,53 4.388,96 30.679,49 1,94% 0,00 0,00%
Sous i salaris 98.175,92 0,00 98.175,92 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 27.013,10 0,00 27.013,10 0,00
Altres costos socials 1.259,64 0,00 1.259,64 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 48,30 0,00 48,30 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 95.370,52 95.370,52 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.408,36 1.408,36 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 81,49 0,00 81,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 12.128,97 12.128,97 0,00
Tributs 0,00 21,78 21,78 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.749,42 3.749,42 0,00
Despesa financera 0,00 6.497,89 6.497,89 0,00
Ajuts socials 879.510,00 0,00 879.510,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 20.744,88 20.744,88 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 460.682,97
Ajuts econòmics infància i adolescència Total 1.006.088,45 139.921,82 1.146.010,27 72,29% 460.682,97 40,20%
Infància i família Total 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 18,98% 589.613,97 37,19%
Sous i salaris 113.336,99 0,00 113.336,99 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 31.113,58 0,00 31.113,58 0,00
Altres costos socials 1.636,43 0,00 1.636,43 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 53,06 0,00 53,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 167.053,90 167.053,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.495,40 2.495,40 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 274,22 0,00 274,22 0,00
Reparacions i conservació 18.665,86 0,00 18.665,86 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.756,50 0,00 1.756,50 0,00
Manteniment vehicles 1.223,87 0,00 1.223,87 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.295,57 0,00 1.295,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.990,09 0,00 1.990,09 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 254,87 0,00 254,87 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.604.062,22 0,00 1.604.062,22 0,00
Costos diversos 2.077,99 0,00 2.077,99 0,00
Neteja 2.384,38 0,00 2.384,38 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 21.203,17 21.203,17 0,00
Tributs 33,28 38,59 71,87 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.484,84 0,00 2.484,84 0,00
C. indirecte amortització 0,00 6.592,19 6.592,19 0,00
Despesa financera 0,00 14.052,20 14.052,20 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 36.756,94 36.756,94 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 46.119,32
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 502.642,42
Servei d'ajut a domicili Total 1.782.643,74 248.192,40 2.030.836,14 81,06% 548.761,74 27,02%
Sous i salaris 19.401,90 0,00 19.401,90 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.338,43 0,00 5.338,43 0,00
Altres costos socials 248,93 0,00 248,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,54 0,00 9,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 20.285,73 20.285,73 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 300,22 300,22 0,00
Transports 189.008,40 0,00 189.008,40 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,11 0,00 16,11 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.578,91 2.578,91 0,00
Tributs 0,00 4,64 4,64 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 446,01 0,00 446,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 798,09 798,09 0,00
Despesa financera 0,00 1.449,11 1.449,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.422,22 4.422,22 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 21.448,92
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 70.022,40
Transport adaptat Total 214.469,33 29.838,92 244.308,25 9,75% 91.471,32 37,44%
Sous i salaris 35.819,01 0,00 35.819,01 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.855,60 0,00 9.855,60 0,00
Altres costos socials 459,57 0,00 459,57 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 17,62 0,00 17,62 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 16.547,06 16.547,06 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 236,01 236,01 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 29,73 0,00 29,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 122.416,23 0,00 122.416,23 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.116,80 2.116,80 0,00
Tributs 0,00 3,65 3,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 643,33 643,33 0,00
Despesa financera 0,00 1.834,23 1.834,23 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.476,38 3.476,38 0,00
Tecnologies de suport i cura Total 168.597,76 24.857,46 193.455,23 7,72% 0,00 0,00%
Sous i salaris 16.819,29 0,00 16.819,29 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.627,83 0,00 4.627,83 0,00
Altres costos socials 215,80 0,00 215,80 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,27 0,00 8,27 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.404,15 3.404,15 0,00
Servei Atenció
Infància i
Adolescència (EAIA)
PS1.02.03
Se
rve
is s
oci
als
Infà
nci
a i
fam
ília
Ajuts econòmics
infància i
adolescència
PS1.02.04
Servei d'ajut a
domiciliPS1.03.01
Transport adaptatPS1.03.02
Tecnologies de
suport i curaPS1.03.03
Ajuts tècnics i
arranjament
habitatges
PS1.03.04
Pro
mo
ció
au
ton
om
ia i
ate
nci
ó d
ep
en
dè
nci
a
Memòria de costos 2018 Pàgina 95 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte adquisició de béns 0,00 44,35 44,35 0,00
Reparacions i conservació 10.000,64 0,00 10.000,64 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,96 0,00 13,96 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 441,72 441,72 0,00
Tributs 0,00 0,69 0,69 0,00
C. indirecte amortització 0,00 128,72 128,72 0,00
Despesa financera 0,00 348,03 348,03 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 653,34 653,34 0,00
Ajuts tècnics i arranjament habitatges Total 31.685,79 5.021,01 36.706,80 1,47% 0,00 0,00%
Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 30,00% 640.233,06 25,56%
Sous i salaris 1.236,43 0,00 1.236,43 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 340,20 0,00 340,20 0,00
Altres costos socials 15,86 0,00 15,86 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,61 0,00 0,61 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.394,58 5.394,58 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 81,58 81,58 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1,03 0,00 1,03 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 683,22 683,22 0,00
Tributs 0,00 1,26 1,26 0,00
C. indirecte amortització 0,00 213,74 213,74 0,00
Despesa financera 0,00 630,38 630,38 0,00
Ajuts socials 56.684,66 0,00 56.684,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.201,67 1.201,67 0,00
Acolliment residencial d'urgència Total 58.278,79 8.206,43 66.485,22 6,40% 0,00 0,00%
Sous i salaris 73.700,53 0,00 73.700,53 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 20.217,78 0,00 20.217,78 0,00
Altres costos socials 994,68 0,00 994,68 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 33,94 0,00 33,94 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 43.635,81 43.635,81 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 633,68 633,68 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 234,97 0,00 234,97 0,00
Reparacions i conservació 880,94 0,00 880,94 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.505,07 0,00 1.505,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 47,15 0,00 47,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.341,03 0,00 1.341,03 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 198,95 0,00 198,95 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.434,94 0,00 1.434,94 0,00
Neteja 2.043,07 0,00 2.043,07 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.565,37 5.565,37 0,00
Tributs 28,51 9,80 38,31 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.129,16 0,00 2.129,16 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.706,28 1.706,28 0,00
Despesa financera 0,00 4.371,90 4.371,90 0,00
Ajuts socials 347.893,78 0,00 347.893,78 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.334,06 9.334,06 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 56.841,00
Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social Total 452.684,51 65.256,88 517.941,39 49,89% 56.841,00 10,97%
Sous i salaris 15.753,71 0,00 15.753,71 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.334,63 0,00 4.334,63 0,00
Altres costos socials 202,13 0,00 202,13 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,75 0,00 7,75 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.739,94 14.739,94 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 217,41 217,41 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,08 0,00 13,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.874,97 1.874,97 0,00
Tributs 0,00 3,36 3,36 0,00
C. indirecte amortització 0,00 579,27 579,27 0,00
Despesa financera 0,00 1.684,02 1.684,02 0,00
Subvencions 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.202,42 3.202,42 0,00
Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. Total 155.311,29 22.301,38 177.612,67 17,11% 0,00 0,00%
Sous i salaris 44.965,01 0,00 44.965,01 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.372,12 0,00 12.372,12 0,00
Altres costos socials 576,92 0,00 576,92 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 22,12 0,00 22,12 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.878,98 11.878,98 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 160,88 160,88 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 37,32 0,00 37,32 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 30.561,78 0,00 30.561,78 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.532,33 1.532,33 0,00
Tributs 0,00 2,49 2,49 0,00
C. indirecte amortització 0,00 454,46 454,46 0,00
Despesa financera 0,00 1.257,06 1.257,06 0,00
Ajuts socials 26.390,20 0,00 26.390,20 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.369,69 2.369,69 0,00
Projecte horticultura i autosuficiència Total 114.925,48 17.655,89 132.581,37 12,77% 0,00 0,00%
Sous i salaris 23.186,22 0,00 23.186,22 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.379,69 0,00 6.379,69 0,00
Altres costos socials 297,49 0,00 297,49 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 11,41 0,00 11,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.770,58 7.770,58 0,00
Adquisició de béns 1.433,85 0,00 1.433,85 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 108,00 108,00 0,00
Pla inclusió socialPS1.04.07
Ate
nci
ó i
pre
ven
ció
de
l'ex
clu
sió
so
cia
l
PS1.04.04
Suport entitats
atenció i prevenció
exclusió s.
PS1.04.05
Projecte horticultura
i autosuficiènciaPS1.04.06
Ajuts d'atenció i
prevenció exclusió
social
Se
rve
is s
oci
als
Ajuts tècnics i
arranjament
habitatges
PS1.03.04
Pro
mo
ció
au
ton
om
ia i
ate
nci
ó d
ep
en
dè
nci
a
Acolliment
residencial
d'urgència
PS1.04.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 96 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.220,70 0,00 3.220,70 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 19,25 0,00 19,25 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 42.605,62 0,00 42.605,62 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 998,26 998,26 0,00
Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00
C. indirecte amortització 0,00 299,67 299,67 0,00
Despesa financera 0,00 841,62 841,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.590,87 1.590,87 0,00
Pla inclusió social Total 77.154,22 11.610,67 88.764,89 8,55% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 4.420,23 4.420,23 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 67,30 67,30 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.031,18 0,00 5.031,18 0,00
Costos diversos 7.417,19 0,00 7.417,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 559,15 559,15 0,00
Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00
C. indirecte amortització 0,00 175,52 175,52 0,00
Despesa financera 0,00 519,66 519,66 0,00
Altres transferències 35.625,76 0,00 35.625,76 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 991,26 991,26 0,00
Altres actuacions atenció exclusió social Total 48.074,13 6.734,15 54.808,28 5,28% 0,00 0,00%
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 12,43% 56.841,00 5,47%
Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 770,11 0,00 770,11 0,00
Altres costos socials 35,91 0,00 35,91 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,38 0,00 1,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 413,47 413,47 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5,05 5,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,32 0,00 2,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 54,15 54,15 0,00
Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00
C. indirecte amortització 0,00 15,34 15,34 0,00
Despesa financera 0,00 39,93 39,93 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 74,41 74,41 0,00
Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) Total 3.608,60 602,42 4.211,02 0,40% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 770,11 0,00 770,11 0,00
Altres costos socials 35,91 0,00 35,91 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,38 0,00 1,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 16.514,82 16.514,82 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 250,19 250,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,32 0,00 2,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.090,94 2.090,94 0,00
Tributs 0,00 3,87 3,87 0,00
C. indirecte amortització 0,00 654,71 654,71 0,00
Despesa financera 0,00 1.932,87 1.932,87 0,00
Ajuts socials 175.117,41 0,00 175.117,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.685,21 3.685,21 0,00
Ajuts protecció habitatge (impostos) Total 178.726,01 25.132,61 203.858,62 19,19% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 770,11 0,00 770,11 0,00
Altres costos socials 35,91 0,00 35,91 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,38 0,00 1,38 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.382,95 2.382,95 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,04 35,04 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,32 0,00 2,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 303,28 303,28 0,00
Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00
C. indirecte amortització 0,00 93,55 93,55 0,00
Despesa financera 0,00 271,47 271,47 0,00
Ajuts socials 21.419,97 0,00 21.419,97 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 516,07 516,07 0,00
Borsa Mediació Lloguer Social Total 25.028,57 3.602,90 28.631,47 2,70% 0,00 0,00%
Sous i salaris 98.482,44 0,00 98.482,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 27.017,21 0,00 27.017,21 0,00
Altres costos socials 1.328,20 0,00 1.328,20 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 45,40 0,00 45,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 26.232,88 26.232,88 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 358,39 358,39 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 107.697,31 0,00 107.697,31 0,00
Reparacions i conservació 1.160,31 0,00 1.160,31 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.982,38 0,00 1.982,38 0,00
Assegurances i serveis bancaris 62,10 0,00 62,10 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 10.480,30 0,00 10.480,30 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 263,22 0,00 263,22 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.890,01 0,00 1.890,01 0,00
Neteja 2.691,00 0,00 2.691,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.379,29 3.379,29 0,00
Tributs 37,56 5,54 43,10 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.882,71 0,00 2.882,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.006,29 1.006,29 0,00
Despesa financera 0,00 2.249,07 2.249,07 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.278,97 5.278,97 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 14.790,94
Altres actuacions
atenció exclusió
social
PS1.04.08
Pla inclusió socialPS1.04.07A
ten
ció
i p
reve
nci
ó d
e l'
excl
usi
ó s
oci
al
Ha
bit
atg
e
Informació,
assessorament i
tràmits habitatge
(OLH)
PS1.05.01
Ajuts protecció
habitatge
(impostos)
PS1.05.02
Borsa Mediació
Lloguer SocialPS1.05.03
Fons social
d'habitatgePS1.05.04
Se
rve
is s
oci
als
Memòria de costos 2018 Pàgina 97 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 42.531,96
Fons social d'habitatge Total 256.020,13 38.510,43 294.530,56 27,73% 57.322,90 19,46%
Sous i salaris 74.347,92 0,00 74.347,92 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 20.456,83 0,00 20.456,83 0,00
Altres costos socials 953,91 0,00 953,91 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 36,58 0,00 36,58 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 29.109,18 29.109,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 410,14 410,14 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 61,72 0,00 61,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.731,31 3.731,31 0,00
Tributs 0,00 6,34 6,34 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.127,38 1.127,38 0,00
Despesa financera 0,00 1.639,31 1.639,31 0,00
Ajuts socials 197.138,57 0,00 197.138,57 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 6.041,38 6.041,38 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 162.163,89
Pobresa energètica Total 292.995,53 42.065,04 335.060,57 31,54% 162.163,89 48,40%
Sous i salaris 19.592,15 0,00 19.592,15 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.390,78 0,00 5.390,78 0,00
Altres costos socials 251,38 0,00 251,38 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,64 0,00 9,64 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.894,26 2.894,26 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 35,36 35,36 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 16,26 0,00 16,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 379,04 379,04 0,00
Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 107,41 107,41 0,00
Despesa financera 0,00 279,49 279,49 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 520,85 520,85 0,00
Atenció i assessorament emergència habitacional Total 25.260,20 4.216,96 29.477,16 2,78% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.396,64 0,00 8.396,64 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.310,33 0,00 2.310,33 0,00
Altres costos socials 107,73 0,00 107,73 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,13 0,00 4,13 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.629,79 1.629,79 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 21,08 21,08 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 6,97 0,00 6,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.235,00 0,00 4.235,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 211,70 211,70 0,00
Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00
C. indirecte amortització 0,00 61,50 61,50 0,00
Despesa financera 0,00 165,56 165,56 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 310,54 310,54 0,00
Observatori de l'Habitatge Total 15.060,80 2.400,50 17.461,30 1,64% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 12.016,87 12.016,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 182,95 182,95 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.520,11 1.520,11 0,00
Tributs 0,00 2,83 2,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 477,18 477,18 0,00
Despesa financera 0,00 1.412,76 1.412,76 0,00
Ajuts socials 130.694,84 0,00 130.694,84 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.694,84 2.694,84 0,00
Ajuts socials per habitatge Total 130.694,84 18.307,54 149.002,38 14,03% 0,00 0,00%
Habitatge Total 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 12,72% 219.486,79 20,66%
Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 77,31% 2.634.959,04 31,55%
Sous i salaris 35.113,14 0,00 35.113,14 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.481,66 0,00 10.481,66 0,00
Altres costos socials 781,11 0,00 781,11 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,77 0,00 7,77 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.112,58 14.112,58 0,00
Adquisició de béns 360,62 0,00 360,62 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 207,84 207,84 0,00
Edificis - manteniment i reparació 13.794,18 0,00 13.794,18 0,00
Assegurances i serveis bancaris 561,26 0,00 561,26 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.213,20 0,00 9.213,20 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 10.576,12 0,00 10.576,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 256,73 0,00 256,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 18.517,45 0,00 18.517,45 0,00
Costos diversos 9.823,45 0,00 9.823,45 0,00
Neteja 23.435,49 0,00 23.435,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.795,63 1.795,63 0,00
Tributs 0,00 3,21 3,21 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 15.555,53 0,00 15.555,53 0,00
C. indirecte amortització 0,00 554,34 554,34 0,00
Despesa financera 0,00 1.610,17 1.610,17 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.061,51 3.061,51 0,00
Programes i actuacions gent gran Total 148.477,69 21.345,29 169.822,99 69,49% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.329,34 0,00 11.329,34 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.117,27 0,00 3.117,27 0,00
Altres costos socials 145,36 0,00 145,36 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,57 0,00 5,57 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.313,23 6.313,23 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 91,08 91,08 0,00
Atenció i
assessorament
emergència
habitacional
PS1.05.06
Ha
bit
atg
e
Observatori de
l'HabitatgePS1.05.07
Ajuts socials per
habitatgePS1.05.08
Fons social
d'habitatgePS1.05.04
Pobresa energèticaPS1.05.05
Se
rve
is s
oci
als
Gen
t gr
an
Pro
mo
ció
so
cia
l
Programes i
actuacions gent
gran
PS2.01.01
Suport entitats de
gent granPS2.01.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 98 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Comunicacions postals, telèfon i dades 9,40 0,00 9,40 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 806,09 806,09 0,00
Tributs 0,00 1,41 1,41 0,00
C. indirecte amortització 0,00 246,35 246,35 0,00
Despesa financera 0,00 707,07 707,07 0,00
Subvencions 50.460,00 0,00 50.460,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.341,64 1.341,64 0,00
Suport entitats de gent gran Total 65.066,94 9.506,86 74.573,80 30,51% 0,00 0,00%
Gent gran Total 213.544,63 30.852,15 244.396,78 17,91% 0,00 0,00%
Sous i salaris 60.706,12 0,00 60.706,12 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 16.615,33 0,00 16.615,33 0,00
Altres costos socials 849,74 0,00 849,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 26,52 0,00 26,52 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.973,61 15.973,61 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 219,24 219,24 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 339,27 0,00 339,27 0,00
Reparacions i conservació 1.271,98 0,00 1.271,98 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.173,15 0,00 2.173,15 0,00
Assegurances i serveis bancaris 68,07 0,00 68,07 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 6.402,25 0,00 6.402,25 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.936,30 0,00 1.936,30 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 249,32 0,00 249,32 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 19.750,00 0,00 19.750,00 0,00
Costos diversos 14.024,90 0,00 14.024,90 0,00
Neteja 2.949,97 0,00 2.949,97 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.056,20 2.056,20 0,00
Tributs 41,17 3,39 44,56 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.074,26 0,00 3.074,26 0,00
C. indirecte amortització 0,00 613,62 613,62 0,00
Despesa financera 0,00 1.449,16 1.449,16 0,00
Ajuts socials 600,00 0,00 600,00 0,00
Altres transferències 16.740,00 0,00 16.740,00 0,00
Subvencions 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.229,37 3.229,37 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 27.321,00
Programes i activitats diversitat i convivència Total 156.618,35 23.544,58 180.162,93 79,79% 27.321,00 15,16%
Sous i salaris 13.289,44 0,00 13.289,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.656,59 0,00 3.656,59 0,00
Altres costos socials 170,51 0,00 170,51 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,54 0,00 6,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.031,05 4.031,05 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 55,47 55,47 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 11,03 0,00 11,03 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 22.490,00 0,00 22.490,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 518,69 518,69 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 154,97 154,97 0,00
Despesa financera 0,00 432,68 432,68 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 817,02 817,02 0,00
Servei assessoría jurídica extrangeria Total 39.624,10 6.010,74 45.634,85 20,21% 0,00 0,00%
Diversitat i convivència Total 196.242,45 29.555,33 225.797,78 16,55% 27.321,00 12,10%
Sous i salaris 33.352,19 0,00 33.352,19 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.172,49 0,00 9.172,49 0,00
Altres costos socials 429,41 0,00 429,41 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 16,26 0,00 16,26 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.713,68 8.713,68 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 117,98 117,98 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3,37 0,00 3,37 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.175,88 0,00 2.175,88 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7,29 0,00 7,29 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 29,86 0,00 29,86 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 38.452,32 0,00 38.452,32 0,00
Costos diversos 203,28 0,00 203,28 0,00
Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.124,07 1.124,07 0,00
Tributs 4,87 1,82 6,70 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 237,77 0,00 237,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 333,34 333,34 0,00
Despesa financera 0,00 649,08 649,08 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.737,81 1.737,81 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 28.500,00
Servei mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 100,00% 28.500,00 29,39%
Mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 7,11% 28.500,00 29,39%
Sous i salaris 52.807,24 0,00 52.807,24 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.481,52 0,00 14.481,52 0,00
Altres costos socials 716,52 0,00 716,52 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 24,14 0,00 24,14 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 12.418,41 12.418,41 0,00
Adquisició de béns 1.659,52 0,00 1.659,52 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 167,27 167,27 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 186,67 0,00 186,67 0,00
Gen
t gr
an
Div
ersi
tat
i co
nvi
vèn
cia
Pro
mo
ció
so
cia
l
Igu
alt
at
Suport entitats de
gent granPS2.01.02
Programes i
activitats diversitat i
convivència
PS2.02.01
Servei assessoría
jurídica extrangeriaPS2.02.02
Servei mediació
ciutadanaPS2.03.01
Med
iaci
ó c
iuta
da
na
Programes i
activitats IgualtatPS2.04.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 99 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Reparacions i conservació 699,87 0,00 699,87 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.195,71 0,00 1.195,71 0,00
Assegurances i serveis bancaris 37,45 0,00 37,45 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.073,06 0,00 3.073,06 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.065,39 0,00 1.065,39 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 153,29 0,00 153,29 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.758,21 0,00 17.758,21 0,00
Costos diversos 2.439,68 0,00 2.439,68 0,00
Neteja 1.623,13 0,00 1.623,13 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.603,28 1.603,28 0,00
Tributs 22,65 2,59 25,24 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.691,52 0,00 1.691,52 0,00
C. indirecte amortització 0,00 474,30 474,30 0,00
Despesa financera 0,00 1.307,74 1.307,74 0,00
Transferències a organismes municipals 19.853,85 0,00 19.853,85 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.463,79 2.463,79 0,00
Programes i activitats Igualtat Total 119.489,44 18.437,38 137.926,81 40,96% 0,00 0,00%
Sous i salaris 63.648,71 0,00 63.648,71 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 17.512,94 0,00 17.512,94 0,00
Altres costos socials 816,64 0,00 816,64 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 31,31 0,00 31,31 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.058,22 14.058,22 0,00
Adquisició de béns 3.673,27 0,00 3.673,27 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 185,75 185,75 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 52,83 0,00 52,83 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 46.961,80 0,00 46.961,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.820,33 1.820,33 0,00
Tributs 0,00 2,87 2,87 0,00
C. indirecte amortització 0,00 533,83 533,83 0,00
Despesa financera 0,00 1.125,06 1.125,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.736,14 2.736,14 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 34.500,00
Servei d'atenció a la Dona Total 132.697,50 20.462,20 153.159,71 45,48% 34.500,00 22,53%
Sous i salaris 9.737,00 0,00 9.737,00 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.679,13 0,00 2.679,13 0,00
Altres costos socials 124,93 0,00 124,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,79 0,00 4,79 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.941,29 3.941,29 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 55,68 55,68 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.256,50 0,00 9.256,50 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 8,08 0,00 8,08 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17.964,80 0,00 17.964,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 504,99 504,99 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 152,77 152,77 0,00
Despesa financera 0,00 401,11 401,11 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 820,14 820,14 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 3.347,00
Servei d'atenció LGBTI Total 39.775,24 5.876,84 45.652,08 13,56% 3.347,00 7,33%
Igualtat Total 291.962,18 44.776,43 336.738,60 24,68% 37.847,00 11,24%
Sous i salaris 18.830,79 0,00 18.830,79 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.181,29 0,00 5.181,29 0,00
Altres costos socials 241,61 0,00 241,61 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,26 0,00 9,26 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.953,24 7.953,24 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 112,72 112,72 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 17.627,04 0,00 17.627,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.222,86 0,00 1.222,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,29 0,00 5,29 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.904,66 0,00 3.904,66 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 15,63 0,00 15,63 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 23.022,40 0,00 23.022,40 0,00
Costos diversos 3.141,69 0,00 3.141,69 0,00
Neteja 7.320,53 0,00 7.320,53 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.018,49 1.018,49 0,00
Tributs 0,00 1,74 1,74 0,00
C. indirecte amortització 0,00 308,59 308,59 0,00
Despesa financera 0,00 876,60 876,60 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.660,33 1.660,33 0,00
Programes i activitats persones amb discapacitat Total 80.523,05 11.931,73 92.454,77 27,94% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.936,35 0,00 8.936,35 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.458,84 0,00 2.458,84 0,00
Altres costos socials 114,66 0,00 114,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,40 0,00 4,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.089,74 7.089,74 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 103,97 103,97 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 7,42 0,00 7,42 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 902,73 902,73 0,00
Tributs 0,00 1,61 1,61 0,00
C. indirecte amortització 0,00 278,10 278,10 0,00
Despesa financera 0,00 805,78 805,78 0,00
Subvencions 62.750,00 0,00 62.750,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.531,43 1.531,43 0,00
Pro
mo
ció
so
cia
l
Servei d'atenció
LGBTIPS2.04.03
Igu
alt
at
Programes i
activitats IgualtatPS2.04.01
Servei d'atenció a la
DonaPS2.04.02
Programes i
activitats persones
amb discapacitat
PS2.05.01
Ajuts programes
persones amb
discapacitat
PS2.05.02
Dis
cap
aci
tat
Memòria de costos 2018 Pàgina 100 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Ajuts programes persones amb discapacitat Total 74.271,66 10.713,36 84.985,02 25,69% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.957,24 0,00 8.957,24 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.464,58 0,00 2.464,58 0,00
Altres costos socials 114,93 0,00 114,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,41 0,00 4,41 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.068,15 8.068,15 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 118,85 118,85 0,00
Transports 4.780,00 0,00 4.780,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 7,44 0,00 7,44 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 67.278,45 0,00 67.278,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.026,52 1.026,52 0,00
Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00
C. indirecte amortització 0,00 316,94 316,94 0,00
Despesa financera 0,00 920,74 920,74 0,00
Ajuts socials 1.299,09 0,00 1.299,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.750,71 1.750,71 0,00
Activitats extraescolars persones amb discapacitat Total 84.906,13 12.203,75 97.109,88 29,35% 0,00 0,00%
Sous i salaris 30.911,36 0,00 30.911,36 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 9.911,55 0,00 9.911,55 0,00
Altres costos socials 51,92 0,00 51,92 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,99 0,00 1,99 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.674,72 4.674,72 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 69,37 69,37 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,36 0,00 3,36 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 594,01 594,01 0,00
Tributs 0,00 1,07 1,07 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.417,57 0,00 1.417,57 0,00
C. indirecte amortització 0,00 184,08 184,08 0,00
Despesa financera 0,00 195,66 195,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.021,85 1.021,85 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 35.662,66
Accessibilitat persones mobilitat reduïda Total 49.557,75 6.740,76 56.298,51 17,02% 35.662,66 63,35%
Discapacitat Total 289.258,59 41.589,60 330.848,19 24,25% 35.662,66 10,78%
C. indirecte costos de personal 0,00 22,28 22,28 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 0,34 0,34 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2,82 2,82 0,00
Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 242,37 0,00 242,37 0,00
C. indirecte amortització 0,00 0,88 0,88 0,00
Despesa financera 0,00 2,62 2,62 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5,00 5,00 0,00
Programes Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 100,00% 0,00 0,00%
Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 0,02% 0,00 0,00%
Sous i salaris 18.295,88 0,00 18.295,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.034,11 0,00 5.034,11 0,00
Altres costos socials 234,74 0,00 234,74 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 9,00 0,00 9,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.252,06 4.252,06 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 56,61 56,61 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 15,19 0,00 15,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 549,95 549,95 0,00
Tributs 0,00 0,88 0,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 161,83 161,83 0,00
Despesa financera 0,00 443,14 443,14 0,00
Subvencions 16.850,00 0,00 16.850,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 833,82 833,82 0,00
Suport altres entitats d'ambit social Total 40.438,92 6.298,27 46.737,20 36,77% 0,00 0,00%
Sous i salaris 23.583,27 0,00 23.583,27 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.383,19 0,00 7.383,19 0,00
Altres costos socials 632,84 0,00 632,84 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.601,59 6.601,59 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 98,49 98,49 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 538,89 0,00 538,89 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.139,19 0,00 3.139,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 235,64 0,00 235,64 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6.654,63 0,00 6.654,63 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 223,55 0,00 223,55 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 883,30 0,00 883,30 0,00
Neteja 15.409,71 0,00 15.409,71 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 838,08 838,08 0,00
Tributs 0,00 1,52 1,52 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 11.674,72 0,00 11.674,72 0,00
C. indirecte amortització 0,00 260,41 260,41 0,00
Despesa financera 0,00 762,06 762,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.450,80 1.450,80 0,00
Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social Total 70.361,15 10.012,96 80.374,11 63,23% 0,00 0,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.800,08 16.311,23 127.111,31 9,31% 0,00 0,00%
Sous i salaris 602,10 0,00 602,10 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 156,95 0,00 156,95 0,00
Altres costos socials 10,71 0,00 10,71 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 198,90 198,90 0,00
Programes Pla de
barris les Planes
Pro
mo
ció
so
cia
l
Pla
de
ba
rris
les
Pla
nes
Su
po
rt a
alt
res
enti
tats
d'à
mb
it s
oci
al
Ofi
cin
a a
ten
ció
div
ersi
tat
fun
cio
na
l
Oficina atenció
diversitat funcionalPS2.08.01
Activitats
extraescolars
persones amb
discapacitat
PS2.05.03
Accessibilitat
persones mobilitat
reduïda
PS2.05.04
Dis
cap
aci
tat
Suport altres
entitats d'ambit
social
PS2.07.01
Infraestructures i
cessió espais
entitats àmbit social
PS2.07.02
PS2.06.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 101 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3,03 3,03 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 80,34 0,00 80,34 0,00
Reparacions i conservació 301,22 0,00 301,22 0,00
Edificis - manteniment i reparació 6,74 0,00 6,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14,58 0,00 14,58 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,84 0,00 4,84 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 490,65 0,00 490,65 0,00
Neteja 9,82 0,00 9,82 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 25,16 25,16 0,00
Tributs 9,75 0,05 9,80 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 475,55 0,00 475,55 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7,90 7,90 0,00
Despesa financera 0,00 23,38 23,38 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 44,60 44,60 0,00
Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 100,00% 0,00 0,00%
Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 0,18% 0,00 0,00%
Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 12,63% 129.330,66 9,48%
Sous i salaris 29.069,75 0,00 29.069,75 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.977,56 0,00 7.977,56 0,00
Altres costos socials 479,88 0,00 479,88 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,50 0,00 13,50 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 16.266,85 16.266,85 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 235,46 235,46 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 80,94 0,00 80,94 0,00
Reparacions i conservació 303,46 0,00 303,46 0,00
Edificis - manteniment i reparació 518,45 0,00 518,45 0,00
Assegurances i serveis bancaris 16,24 0,00 16,24 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.235,41 0,00 1.235,41 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 461,95 0,00 461,95 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 71,59 0,00 71,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 63.119,16 0,00 63.119,16 0,00
Costos diversos 5.911,34 0,00 5.911,34 0,00
Neteja 703,78 0,00 703,78 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.075,84 2.075,84 0,00
Tributs 9,82 3,64 13,46 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 733,43 0,00 733,43 0,00
C. indirecte amortització 0,00 635,41 635,41 0,00
Despesa financera 0,00 1.827,25 1.827,25 0,00
Subvencions 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.468,30 3.468,30 0,00
Programes i activitats Cooperació Total 168.206,26 24.512,75 192.719,02 26,39% 0,00 0,00%
Sous i salaris 25.646,85 0,00 25.646,85 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.056,73 0,00 7.056,73 0,00
Altres costos socials 329,06 0,00 329,06 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,62 0,00 12,62 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 44.025,92 44.025,92 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 658,88 658,88 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 21,29 0,00 21,29 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 5.586,12 5.586,12 0,00
Tributs 0,00 10,19 10,19 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.738,39 1.738,39 0,00
Despesa financera 0,00 5.021,03 5.021,03 0,00
Subvencions 433.617,94 0,00 433.617,94 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.705,20 9.705,20 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 7.865,80
Ajuts programes Cooperació internacional Total 470.684,48 66.745,74 537.430,22 73,61% 7.865,80 1,46%
Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 100,00% 7.865,80 1,08%
Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 6,76% 7.865,80 1,08%
Sous i salaris 7.292,93 0,00 7.292,93 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.006,65 0,00 2.006,65 0,00
Altres costos socials 93,57 0,00 93,57 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,59 0,00 3,59 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.785,54 2.785,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 39,17 39,17 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 6,05 0,00 6,05 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 14.580,00 0,00 14.580,00 0,00
Costos diversos 3.998,14 0,00 3.998,14 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 357,18 357,18 0,00
Tributs 0,00 0,61 0,61 0,00
C. indirecte amortització 0,00 107,81 107,81 0,00
Despesa financera 0,00 304,86 304,86 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 576,95 576,95 0,00
Educació per a salut a primària i secundària Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 100,00% 0,00 0,00%
Programa salut escolar Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 9,01% 0,00 0,00%
Sous i salaris 12.028,44 0,00 12.028,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.309,62 0,00 3.309,62 0,00
Altres costos socials 304,33 0,00 304,33 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,92 0,00 5,92 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.104,35 8.104,35 0,00
Adquisició de béns 796,18 0,00 796,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 118,04 118,04 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 8.712,00 0,00 8.712,00 0,00
Pro
mo
ció
so
cia
lC
oo
pe
raci
ó in
tern
aci
on
al
Pro
gra
ma
sa
lut
esco
lar
Pro
gra
mes
sa
lut
com
un
ità
ria
Ofi
cin
a a
ten
ció
div
ersi
tat
fun
cio
na
l
Oficina atenció
diversitat funcionalPS2.08.01
Programes i
activitats
Cooperació
PS3.01.01
Co
op
era
ció
inte
rna
cio
na
l
Ajuts programes
Cooperació
internacional
PS3.01.02
Pro
mo
ció
de
la s
alu
t
Prevenció
drogodependènciesPS4.02.01
Educació per a salut
a primària i
secundària
PS4.01.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 102 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Comunicacions postals, telèfon i dades 76,75 0,00 76,75 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 55.004,43 0,00 55.004,43 0,00
Costos diversos 4.087,53 0,00 4.087,53 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.033,12 1.033,12 0,00
Tributs 0,00 1,83 1,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 317,20 317,20 0,00
Despesa financera 0,00 771,89 771,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.738,73 1.738,73 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Prevenció drogodependències Total 84.325,21 12.085,15 96.410,36 71,91% 15.000,00 15,56%
Sous i salaris 11.088,75 0,00 11.088,75 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.026,10 0,00 3.026,10 0,00
Altres costos socials 162,39 0,00 162,39 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,51 0,00 4,51 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.135,88 2.135,88 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 28,45 28,45 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 96,33 0,00 96,33 0,00
Reparacions i conservació 361,15 0,00 361,15 0,00
Edificis - manteniment i reparació 617,02 0,00 617,02 0,00
Assegurances i serveis bancaris 19,33 0,00 19,33 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 21,18 0,00 21,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 549,77 0,00 549,77 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 65,69 0,00 65,69 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 588,28 0,00 588,28 0,00
Costos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Neteja 837,59 0,00 837,59 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 276,23 276,23 0,00
Tributs 11,69 0,44 12,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 872,88 0,00 872,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 81,30 81,30 0,00
Despesa financera 0,00 222,69 222,69 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 419,04 419,04 0,00
Altres programes salut comunitària Total 20.322,65 3.164,02 23.486,68 17,52% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.037,17 0,00 4.037,17 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.110,83 0,00 1.110,83 0,00
Altres costos socials 51,80 0,00 51,80 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1,99 0,00 1,99 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.249,21 1.249,21 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 17,23 17,23 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,35 0,00 3,35 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 160,69 160,69 0,00
Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00
C. indirecte amortització 0,00 48,06 48,06 0,00
Despesa financera 0,00 134,34 134,34 0,00
Subvencions 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 253,72 253,72 0,00
Suport entitats salut comunitària Total 12.305,13 1.863,51 14.168,63 10,57% 0,00 0,00%
Programes salut comunitària Total 116.952,99 17.112,68 134.065,67 37,57% 15.000,00 11,19%
Sous i salaris 24.387,40 0,00 24.387,40 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 6.710,19 0,00 6.710,19 0,00
Altres costos socials 312,90 0,00 312,90 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,00 0,00 12,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.069,18 8.069,18 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 112,02 112,02 0,00
Transports 308,00 0,00 308,00 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.028,63 0,00 3.028,63 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 20,24 0,00 20,24 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 6.441,24 0,00 6.441,24 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.036,83 1.036,83 0,00
Tributs 0,00 1,73 1,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 311,07 311,07 0,00
Despesa financera 0,00 873,00 873,00 0,00
Subvencions 38.800,00 0,00 38.800,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.649,97 1.649,97 0,00
Programes i actuacions Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 100,00% 0,00 0,00%
Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 25,81% 0,00 0,00%
Sous i salaris 10.149,53 0,00 10.149,53 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.180,36 0,00 3.180,36 0,00
Altres costos socials 239,40 0,00 239,40 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,24 0,00 0,24 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.271,33 4.271,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 64,81 64,81 0,00
Edificis - manteniment i reparació 9.473,97 0,00 9.473,97 0,00
Assegurances i serveis bancaris 391,96 0,00 391,96 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.744,32 0,00 4.744,32 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 178,13 0,00 178,13 0,00
Neteja 11.392,97 0,00 11.392,97 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 540,63 540,63 0,00
Tributs 0,00 1,00 1,00 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.550,72 0,00 6.550,72 0,00
C. indirecte amortització 0,00 169,43 169,43 0,00
Despesa financera 0,00 500,66 500,66 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 954,71 954,71 0,00
Pro
gra
mes
sa
lut
com
un
ità
ria
Sa
lut
men
tal
Programes i
actuacions Salut
mental
PS4.03.01
Consultoris
assistència sanitàriaPS4.04.01
Ass
istè
nci
a s
an
ità
ria
Pro
mo
ció
de
la s
alu
t
Prevenció
drogodependènciesPS4.02.01
Altres programes
salut comunitàriaPS4.02.02
Suport entitats salut
comunitàriaPS4.02.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 103 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Consultoris assistència sanitària Total 46.301,58 6.502,57 52.804,16 53,60% 0,00 0,00%
Sous i salaris 5.802,16 0,00 5.802,16 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.596,46 0,00 1.596,46 0,00
Altres costos socials 74,44 0,00 74,44 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,85 0,00 2,85 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.839,58 3.839,58 0,00
Adquisició de béns 951,90 0,00 951,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 55,88 55,88 0,00
Reparacions i conservació 24.738,00 0,00 24.738,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,82 0,00 4,82 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.751,09 0,00 4.751,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 489,53 489,53 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.995,99 0,00 1.995,99 0,00
C. indirecte amortització 0,00 150,24 150,24 0,00
Despesa financera 0,00 433,40 433,40 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 823,08 823,08 0,00
Programa municipi cardioprotegit Total 39.917,72 5.792,57 45.710,29 46,40% 0,00 0,00%
Assistència sanitària Total 86.219,31 12.295,14 98.514,45 27,61% 0,00 0,00%
Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 3,30% 15.000,00 4,20%
TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 9,16% 2.787.155,50 25,80%
Ass
istè
nci
a s
an
ità
ria
Pro
mo
ció
de
la s
alu
t
Programa municipi
cardioprotegitPS4.04.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 104 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSous i salaris 1.306.681,69 0,00 1.306.681,69 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 282.986,87 0,00 282.986,87 0,00
Altres costos socials 16.934,17 0,00 16.934,17 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 142,24 0,00 142,24 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 209.061,34 209.061,34 0,00
Adquisició de béns 23.454,76 0,00 23.454,76 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.405,89 2.405,89 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 8.967,57 0,00 8.967,57 0,00
Reparacions i conservació 5.708,96 0,00 5.708,96 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.842,61 0,00 2.842,61 0,00
Manteniment vehicles 3.400,56 0,00 3.400,56 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.526,30 0,00 1.526,30 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 12.600,27 0,00 12.600,27 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.990,38 0,00 1.990,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.941,53 0,00 2.941,53 0,00
Costos diversos 3.081,20 0,00 3.081,20 0,00
Neteja 10.414,85 0,00 10.414,85 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 24.309,16 24.309,16 0,00
Tributs 58,42 81,08 139,50 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 34.962,68 0,00 34.962,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 8.001,69 8.001,69 0,00
Despesa financera 0,00 9.209,44 9.209,44 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 35.438,36 35.438,36 0,00
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 1.035.889,86
Vigilància i regulació de trànsit Total 1.718.695,07 288.506,96 2.007.202,03 72,05% 1.035.889,86 51,61%
Sous i salaris 77.142,54 0,00 77.142,54 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 19.335,32 0,00 19.335,32 0,00
Altres costos socials 1.111,13 0,00 1.111,13 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,40 0,00 3,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 65.984,40 65.984,40 0,00
Adquisició de béns 578,24 0,00 578,24 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 815,58 815,58 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 100.166,16 0,00 100.166,16 0,00
Reparacions i conservació 61,45 0,00 61,45 0,00
Edificis - manteniment i reparació 360,65 0,00 360,65 0,00
Manteniment vehicles 83,84 0,00 83,84 0,00
Assegurances i serveis bancaris 66,39 0,00 66,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 908,41 0,00 908,41 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 79,07 0,00 79,07 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 379.224,31 0,00 379.224,31 0,00
Costos diversos 75,96 0,00 75,96 0,00
Neteja 1.280,77 0,00 1.280,77 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 7.512,10 7.512,10 0,00
Tributs 0,00 12,61 12,61 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.149,88 0,00 2.149,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.582,73 2.582,73 0,00
Despesa financera 0,00 2.701,43 2.701,43 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 12.013,40 12.013,40 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 389.331,60
Retirada vehicles via pública Total 582.627,54 91.622,26 674.249,80 24,20% 389.331,60 57,74%
Sous i salaris 67.346,77 0,00 67.346,77 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 15.385,29 0,00 15.385,29 0,00
Altres costos socials 906,66 0,00 906,66 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,68 0,00 5,68 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.069,80 11.069,80 0,00
Adquisició de béns 964,41 0,00 964,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 124,17 124,17 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 277,13 0,00 277,13 0,00
Reparacions i conservació 102,48 0,00 102,48 0,00
Edificis - manteniment i reparació 204,05 0,00 204,05 0,00
Manteniment vehicles 139,82 0,00 139,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 71,57 0,00 71,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 697,38 0,00 697,38 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 89,98 0,00 89,98 0,00
Costos diversos 126,69 0,00 126,69 0,00
Neteja 740,48 0,00 740,48 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.296,36 1.296,36 0,00
Tributs 0,00 1,92 1,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.645,68 0,00 1.645,68 0,00
C. indirecte amortització 0,00 420,41 420,41 0,00
Despesa financera 0,00 990,20 990,20 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.829,02 1.829,02 0,00
Informes accidents Total 88.704,06 15.731,88 104.435,94 3,75% 0,00 0,00%
Vigilància i control de trànsit Total 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 35,33% 1.425.221,46 51,16%
Sous i salaris 1.712.884,52 0,00 1.712.884,52 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 367.624,27 0,00 367.624,27 0,00
Altres costos socials 22.069,16 0,00 22.069,16 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 187,07 0,00 187,07 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 271.854,93 271.854,93 0,00
Adquisició de béns 31.789,86 0,00 31.789,86 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3.138,47 3.138,47 0,00
Vigilància i regulació
de trànsitSC1.01.01
Retirada vehicles via
públicaSC1.01.02
Informes accidentsSC1.01.03
Vigilància policial de
Seguretat ciutadanaSC1.02.01
Po
licia
de
seg
ure
tat
Vig
ilàn
cia
i co
ntr
ol d
e t
ràn
sit
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
a
Memòria de costos 2018 Pàgina 105 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Lloguer, arrendaments i cànons 9.747,20 0,00 9.747,20 0,00
Reparacions i conservació 5.673,50 0,00 5.673,50 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.460,59 0,00 3.460,59 0,00
Manteniment vehicles 4.609,02 0,00 4.609,02 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.032,19 0,00 2.032,19 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 492,81 0,00 492,81 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 16.302,34 0,00 16.302,34 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.653,29 0,00 2.653,29 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.738,98 0,00 3.738,98 0,00
Costos diversos 4.176,17 0,00 4.176,17 0,00
Neteja 12.837,10 0,00 12.837,10 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 31.582,25 31.582,25 0,00
Tributs 74,30 48,53 122,83 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 41.681,62 0,00 41.681,62 0,00
C. indirecte amortització 0,00 10.415,20 10.415,20 0,00
Despesa financera 0,00 24.938,47 24.938,47 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 46.229,27 46.229,27 0,00
Vigilància policial de Seguretat ciutadana Total 2.242.033,98 388.207,12 2.630.241,11 93,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 44.366,81 0,00 44.366,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.559,85 0,00 11.559,85 0,00
Altres costos socials 527,55 0,00 527,55 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 59,03 0,00 59,03 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.919,34 9.919,34 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 126,68 126,68 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 4.387,01 0,00 4.387,01 0,00
Reparacions i conservació 8.684,22 0,00 8.684,22 0,00
Edificis - manteniment i reparació 432,92 0,00 432,92 0,00
Assegurances i serveis bancaris 23,39 0,00 23,39 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 846,26 0,00 846,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 60,11 0,00 60,11 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 510,97 0,00 510,97 0,00
Neteja 563,14 0,00 563,14 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.117,66 1.117,66 0,00
Tributs 9,75 1,96 11,71 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 18.464,70 0,00 18.464,70 0,00
C. indirecte amortització 0,00 392,40 392,40 0,00
Despesa financera 0,00 994,74 994,74 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.865,96 1.865,96 0,00
Videovigilància Total 90.495,71 14.418,75 104.914,46 3,73% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 7.237,08 7.237,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 92,42 92,42 0,00
Reparacions i conservació 11.705,73 0,00 11.705,73 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 54.231,14 0,00 54.231,14 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 815,44 815,44 0,00
Tributs 0,00 1,43 1,43 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 88,15 0,00 88,15 0,00
C. indirecte amortització 0,00 286,29 286,29 0,00
Despesa financera 0,00 725,76 725,76 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.361,39 1.361,39 0,00
Altres vigilàncies Total 66.025,02 10.519,82 76.544,84 2,72% 0,00 0,00%
Policia de seguretat Total 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 35,66% 0,00 0,00%
Sous i salaris 839.520,11 0,00 839.520,11 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 181.333,81 0,00 181.333,81 0,00
Altres costos socials 10.868,26 0,00 10.868,26 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 89,57 0,00 89,57 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 134.129,63 134.129,63 0,00
Adquisició de béns 15.222,02 0,00 15.222,02 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.544,96 1.544,96 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 4.800,10 0,00 4.800,10 0,00
Reparacions i conservació 3.214,62 0,00 3.214,62 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.935,99 0,00 1.935,99 0,00
Manteniment vehicles 2.206,95 0,00 2.206,95 0,00
Assegurances i serveis bancaris 999,47 0,00 999,47 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 8.368,14 0,00 8.368,14 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.306,72 0,00 1.306,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.601,46 0,00 2.601,46 0,00
Costos diversos 1.999,68 0,00 1.999,68 0,00
Neteja 7.103,44 0,00 7.103,44 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 15.592,31 15.592,31 0,00
Tributs 51,69 23,89 75,58 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 22.051,82 0,00 22.051,82 0,00
C. indirecte amortització 0,00 5.135,14 5.135,14 0,00
Despesa financera 0,00 11.819,49 11.819,49 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 22.757,03 22.757,03 0,00
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 48.083,72
Actuacions policia administrativa Total 1.103.673,86 191.002,45 1.294.676,31 66,06% 48.083,72 3,71%
Sous i salaris 25.254,06 0,00 25.254,06 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.416,98 0,00 5.416,98 0,00
Altres costos socials 325,05 0,00 325,05 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,77 0,00 2,77 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.991,33 3.991,33 0,00
Adquisició de béns 469,96 0,00 469,96 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 46,04 46,04 0,00
Vigilància policial de
Seguretat ciutadanaSC1.02.01
Po
licia
ad
min
istr
ati
vaP
olic
ia d
e s
egu
reta
t
VideovigilànciaSC1.02.02
Altres vigilànciesSC1.02.03
Actuacions policia
administrativaSC1.03.01
Intervencions amb
animalsSC1.03.02
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
a
Memòria de costos 2018 Pàgina 106 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Lloguer, arrendaments i cànons 135,04 0,00 135,04 0,00
Reparacions i conservació 49,94 0,00 49,94 0,00
Edificis - manteniment i reparació 50,40 0,00 50,40 0,00
Manteniment vehicles 68,14 0,00 68,14 0,00
Assegurances i serveis bancaris 30,04 0,00 30,04 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 238,96 0,00 238,96 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 38,68 0,00 38,68 0,00
Costos diversos 61,74 0,00 61,74 0,00
Neteja 188,67 0,00 188,67 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 463,78 463,78 0,00
Tributs 0,00 0,71 0,71 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 562,61 0,00 562,61 0,00
C. indirecte amortització 0,00 152,88 152,88 0,00
Despesa financera 0,00 365,91 365,91 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 678,23 678,23 0,00
Intervencions amb animals Total 32.893,02 5.698,88 38.591,91 1,97% 0,00 0,00%
Sous i salaris 21.084,74 0,00 21.084,74 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.462,12 0,00 5.462,12 0,00
Altres costos socials 311,22 0,00 311,22 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,61 0,00 0,61 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 3.615,52 3.615,52 0,00
Adquisició de béns 103,51 0,00 103,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 38,00 38,00 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 29,75 0,00 29,75 0,00
Reparacions i conservació 11,00 0,00 11,00 0,00
Manteniment vehicles 15,01 0,00 15,01 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,52 0,00 5,52 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 29,79 0,00 29,79 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 7,35 0,00 7,35 0,00
Costos diversos 13,60 0,00 13,60 0,00
Neteja 2,58 0,00 2,58 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 430,69 430,69 0,00
Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 69,74 0,00 69,74 0,00
C. indirecte amortització 0,00 134,71 134,71 0,00
Despesa financera 0,00 271,03 271,03 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 559,74 559,74 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 3.612,00
Vehicles abandonats Total 27.146,53 5.050,28 32.196,81 1,64% 3.612,00 11,22%
Sous i salaris 370.590,71 0,00 370.590,71 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 79.491,42 0,00 79.491,42 0,00
Altres costos socials 4.769,89 0,00 4.769,89 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 40,58 0,00 40,58 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 58.570,73 58.570,73 0,00
Adquisició de béns 6.896,36 0,00 6.896,36 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 675,68 675,68 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.981,70 0,00 1.981,70 0,00
Reparacions i conservació 732,83 0,00 732,83 0,00
Edificis - manteniment i reparació 739,59 0,00 739,59 0,00
Manteniment vehicles 999,86 0,00 999,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 440,85 0,00 440,85 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.506,57 0,00 3.506,57 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 567,58 0,00 567,58 0,00
Costos diversos 905,96 0,00 905,96 0,00
Neteja 2.768,59 0,00 2.768,59 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 6.805,76 6.805,76 0,00
Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 8.256,08 0,00 8.256,08 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.243,44 2.243,44 0,00
Despesa financera 0,00 5.369,50 5.369,50 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 9.952,72 9.952,72 0,00
Col·laboració policia amb altres administracions Total 482.688,57 83.628,28 566.316,85 28,90% 0,00 0,00%
Sous i salaris 18.640,79 0,00 18.640,79 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.998,43 0,00 3.998,43 0,00
Altres costos socials 239,93 0,00 239,93 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,04 0,00 2,04 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.898,60 2.898,60 0,00
Adquisició de béns 346,89 0,00 346,89 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 33,38 33,38 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 99,68 0,00 99,68 0,00
Reparacions i conservació 36,86 0,00 36,86 0,00
Manteniment vehicles 50,29 0,00 50,29 0,00
Assegurances i serveis bancaris 18,51 0,00 18,51 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 99,85 0,00 99,85 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 24,63 0,00 24,63 0,00
Costos diversos 45,57 0,00 45,57 0,00
Neteja 8,63 0,00 8,63 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 336,98 336,98 0,00
Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 233,71 0,00 233,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 110,97 110,97 0,00
Despesa financera 0,00 265,32 265,32 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 491,68 491,68 0,00
SC1.03.03
Po
licia
ad
min
istr
ati
va
Col·laboració policia
amb altres
administracions
SC1.03.04
Objectes perdutsSC1.03.05
Intervencions amb
animalsSC1.03.02
Vehicles abandonats
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
a
Memòria de costos 2018 Pàgina 107 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Objectes perduts Total 23.845,80 4.137,44 27.983,25 1,43% 0,00 0,00%
Policia administrativa Total 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 24,85% 51.695,72 2,64%
Sous i salaris 161.045,29 0,00 161.045,29 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 34.576,54 0,00 34.576,54 0,00
Altres costos socials 2.076,28 0,00 2.076,28 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 17,56 0,00 17,56 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 25.618,39 25.618,39 0,00
Adquisició de béns 2.983,83 0,00 2.983,83 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 295,88 295,88 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 951,18 0,00 951,18 0,00
Reparacions i conservació 668,61 0,00 668,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 327,86 0,00 327,86 0,00
Manteniment vehicles 432,61 0,00 432,61 0,00
Assegurances i serveis bancaris 190,74 0,00 190,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.534,19 0,00 1.534,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 251,23 0,00 251,23 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 572,62 0,00 572,62 0,00
Costos diversos 391,98 0,00 391,98 0,00
Neteja 1.209,34 0,00 1.209,34 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.975,81 2.975,81 0,00
Tributs 11,38 4,58 15,95 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.127,14 0,00 4.127,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 981,61 981,61 0,00
Despesa financera 0,00 2.350,96 2.350,96 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.358,28 4.358,28 0,00
Actuacions policia assistencial Total 211.368,38 36.585,50 247.953,88 75,50% 0,00 0,00%
Sous i salaris 52.125,65 0,00 52.125,65 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.194,81 0,00 11.194,81 0,00
Altres costos socials 672,39 0,00 672,39 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,68 0,00 5,68 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.309,28 8.309,28 0,00
Adquisició de béns 964,41 0,00 964,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 96,00 96,00 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 317,30 0,00 317,30 0,00
Reparacions i conservació 253,09 0,00 253,09 0,00
Edificis - manteniment i reparació 106,80 0,00 106,80 0,00
Manteniment vehicles 139,82 0,00 139,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 61,65 0,00 61,65 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 497,66 0,00 497,66 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 81,80 0,00 81,80 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 245,32 0,00 245,32 0,00
Costos diversos 126,69 0,00 126,69 0,00
Neteja 392,08 0,00 392,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 965,10 965,10 0,00
Tributs 4,87 1,48 6,36 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.392,33 0,00 1.392,33 0,00
C. indirecte amortització 0,00 318,42 318,42 0,00
Despesa financera 0,00 762,78 762,78 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.414,12 1.414,12 0,00
Educació viària Total 68.582,35 11.867,18 80.449,53 24,50% 0,00 0,00%
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 279.950,73 48.452,69 328.403,42 4,16% 0,00 0,00%
Seguretat i convivència ciutadana Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 88,63% 1.476.917,18 18,73%
Sous i salaris 5.182,46 0,00 5.182,46 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.111,63 0,00 1.111,63 0,00
Altres costos socials 66,70 0,00 66,70 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,57 0,00 0,57 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.948,22 1.948,22 0,00
Adquisició de béns 96,44 0,00 96,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 23,87 23,87 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 27,71 0,00 27,71 0,00
Reparacions i conservació 10,25 0,00 10,25 0,00
Manteniment vehicles 13,98 0,00 13,98 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,15 0,00 5,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 27,76 0,00 27,76 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 228,75 0,00 228,75 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00
Costos diversos 12,67 0,00 12,67 0,00
Neteja 2,40 0,00 2,40 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 222,40 222,40 0,00
Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 64,97 0,00 64,97 0,00
C. indirecte amortització 0,00 76,04 76,04 0,00
Despesa financera 0,00 188,32 188,32 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 351,59 351,59 0,00
Actuacions programes civisme Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 100,00% 0,00 0,00%
Civisme en espais públics Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 2,61% 0,00 0,00%
Sous i salaris 186.862,68 0,00 186.862,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 54.967,81 0,00 54.967,81 0,00
Altres costos socials 574,99 0,00 574,99 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,54 0,00 4,54 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 27.722,15 27.722,15 0,00
Adquisició de béns 771,53 0,00 771,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 344,88 344,88 0,00
Po
licia
ad
min
istr
ati
va
Actuacions policia
assistencialSC1.04.01
Educació viàriaSC1.04.02
Po
licia
ass
iste
nci
al,
pre
ven
ció
i p
roxi
mit
at
Actuacions
programes civismeSC2.01.01
Civ
ism
e en
esp
ais
pú
blic
s
Tramitació,
inspecció i control
ocupació VP
SC2.02.01
Ges
tió
ocu
pa
ció
via
pú
blic
a
Ocu
pa
ció
de
la v
ia p
úb
lica
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
a
Memòria de costos 2018 Pàgina 108 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Lloguer, arrendaments i cànons 260,48 0,00 260,48 0,00
Reparacions i conservació 227,36 0,00 227,36 0,00
Edificis - manteniment i reparació 101,19 0,00 101,19 0,00
Manteniment vehicles 111,86 0,00 111,86 0,00
Assegurances i serveis bancaris 50,82 0,00 50,82 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 430,59 0,00 430,59 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 67,44 0,00 67,44 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 236,79 0,00 236,79 0,00
Costos diversos 101,35 0,00 101,35 0,00
Neteja 367,84 0,00 367,84 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.149,73 3.149,73 0,00
Tributs 4,71 5,33 10,04 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.227,32 0,00 1.227,32 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.087,35 1.087,35 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.079,97 5.079,97 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 427.626,83
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 191.141,14
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 13.832,95
Tramitació, inspecció i control ocupació VP Total 246.369,29 37.389,41 283.758,71 68,06% 632.600,92 222,94%
Sous i salaris 58.955,51 0,00 58.955,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 12.645,91 0,00 12.645,91 0,00
Altres costos socials 758,82 0,00 758,82 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,46 0,00 6,46 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.330,95 9.330,95 0,00
Adquisició de béns 1.097,11 0,00 1.097,11 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 107,66 107,66 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 315,26 0,00 315,26 0,00
Reparacions i conservació 116,58 0,00 116,58 0,00
Edificis - manteniment i reparació 128,00 0,00 128,00 0,00
Manteniment vehicles 159,06 0,00 159,06 0,00
Assegurances i serveis bancaris 71,15 0,00 71,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 579,12 0,00 579,12 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 91,38 0,00 91,38 0,00
Costos diversos 144,12 0,00 144,12 0,00
Neteja 476,76 0,00 476,76 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.084,18 1.084,18 0,00
Tributs 0,00 1,66 1,66 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.363,90 0,00 1.363,90 0,00
C. indirecte amortització 0,00 357,42 357,42 0,00
Despesa financera 0,00 855,53 855,53 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.585,82 1.585,82 0,00
Control de queixes per molèsties VP Total 76.909,15 13.323,23 90.232,38 21,64% 0,00 0,00%
Sous i salaris 26.577,25 0,00 26.577,25 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.152,53 0,00 7.152,53 0,00
Altres costos socials 403,63 0,00 403,63 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,28 0,00 0,28 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.858,51 4.858,51 0,00
Adquisició de béns 48,22 0,00 48,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 50,59 50,59 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 13,86 0,00 13,86 0,00
Reparacions i conservació 5,12 0,00 5,12 0,00
Edificis - manteniment i reparació 160,66 0,00 160,66 0,00
Manteniment vehicles 6,99 0,00 6,99 0,00
Assegurances i serveis bancaris 18,40 0,00 18,40 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 344,40 0,00 344,40 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 20,36 0,00 20,36 0,00
Costos diversos 6,33 0,00 6,33 0,00
Neteja 565,33 0,00 565,33 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 580,12 580,12 0,00
Tributs 0,00 0,78 0,78 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 816,64 0,00 816,64 0,00
C. indirecte amortització 0,00 180,54 180,54 0,00
Despesa financera 0,00 407,35 407,35 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 745,18 745,18 0,00
Reserves estacionament Total 36.140,01 6.823,07 42.963,09 10,30% 0,00 0,00%
Gestió ocupació via pública Total 359.418,46 57.535,71 416.954,17 54,89% 632.600,92 151,72%
Sous i salaris 210.273,62 0,00 210.273,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 45.129,54 0,00 45.129,54 0,00
Altres costos socials 2.709,21 0,00 2.709,21 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 22,96 0,00 22,96 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 33.365,90 33.365,90 0,00
Adquisició de béns 3.902,52 0,00 3.902,52 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 385,19 385,19 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 1.196,57 0,00 1.196,57 0,00
Reparacions i conservació 696,48 0,00 696,48 0,00
Edificis - manteniment i reparació 424,82 0,00 424,82 0,00
Manteniment vehicles 565,80 0,00 565,80 0,00
Assegurances i serveis bancaris 249,47 0,00 249,47 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.997,94 0,00 1.997,94 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 325,72 0,00 325,72 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 459,00 0,00 459,00 0,00
Costos diversos 512,67 0,00 512,67 0,00
Neteja 1.575,88 0,00 1.575,88 0,00
Tramitació,
inspecció i control
ocupació VP
SC2.02.01
Control de queixes
per molèsties VPSC2.02.02
Reserves
estacionamentSC2.02.03
Ges
tió
ocu
pa
ció
via
pú
blic
a
Serveis especials
policia en actes de
ciutat
SC2.03.01
Ser
veis
esp
eci
als
en
act
es d
e c
iuta
t
Ocu
pa
ció
de
la v
ia p
úb
lica
Memòria de costos 2018 Pàgina 109 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.876,25 3.876,25 0,00
Tributs 9,12 5,96 15,08 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.116,83 0,00 5.116,83 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.278,29 1.278,29 0,00
Despesa financera 0,00 3.060,74 3.060,74 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.673,79 5.673,79 0,00
Serveis especials policia en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 100,00% 0,00 0,00%
Serveis especials en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 42,50% 0,00 0,00%
Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 8,54% 632.600,92 83,28%
Sous i salaris 27.738,69 0,00 27.738,69 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 7.951,96 0,00 7.951,96 0,00
Altres costos socials 588,40 0,00 588,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.163,94 5.163,94 0,00
Adquisició de béns 866,71 0,00 866,71 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 62,07 62,07 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 34,29 0,00 34,29 0,00
Reparacions i conservació 128,57 0,00 128,57 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2,88 0,00 2,88 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 6,22 0,00 6,22 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 207,19 0,00 207,19 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.618,13 0,00 5.618,13 0,00
Neteja 4,19 0,00 4,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 592,91 592,91 0,00
Tributs 4,16 0,96 5,12 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.189,12 0,00 1.189,12 0,00
C. indirecte amortització 0,00 200,34 200,34 0,00
Despesa financera 0,00 490,81 490,81 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 914,27 914,27 0,00
Simulacres i elaboració plans d'emergència Total 44.340,53 7.425,30 51.765,83 23,08% 0,00 0,00%
Sous i salaris 16.004,98 0,00 16.004,98 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.588,21 0,00 4.588,21 0,00
Altres costos socials 339,50 0,00 339,50 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.637,48 2.637,48 0,00
Adquisició de béns 500,08 0,00 500,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 31,44 31,44 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 19,79 0,00 19,79 0,00
Reparacions i conservació 74,19 0,00 74,19 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1,66 0,00 1,66 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3,59 0,00 3,59 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 119,55 0,00 119,55 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 120,84 0,00 120,84 0,00
Neteja 2,42 0,00 2,42 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 303,56 303,56 0,00
Tributs 2,40 0,49 2,89 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 686,11 0,00 686,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 102,06 102,06 0,00
Despesa financera 0,00 248,89 248,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 463,18 463,18 0,00
Activació avisos i emergencies Total 22.463,32 3.787,10 26.250,42 11,70% 0,00 0,00%
Sous i salaris 9.209,97 0,00 9.209,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.624,18 0,00 2.624,18 0,00
Altres costos socials 193,25 0,00 193,25 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 8.001,71 8.001,71 0,00
Adquisició de béns 3.698,79 0,00 3.698,79 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 100,99 100,99 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.568,99 0,00 3.568,99 0,00
Reparacions i conservació 349,17 0,00 349,17 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.866,97 0,00 2.866,97 0,00
Manteniment vehicles 2.748,74 0,00 2.748,74 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.337,49 0,00 1.337,49 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.215,83 0,00 5.215,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 213,28 0,00 213,28 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 25.005,43 0,00 25.005,43 0,00
Costos diversos 2.531,47 0,00 2.531,47 0,00
Neteja 1.484,91 0,00 1.484,91 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 905,02 905,02 0,00
Tributs 11,30 1,56 12,86 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.741,25 0,00 3.741,25 0,00
C. indirecte amortització 0,00 315,32 315,32 0,00
Despesa financera 0,00 794,06 794,06 0,00
Subvencions 7.341,57 0,00 7.341,57 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.487,53 1.487,53 0,00
Serveis protecció civil en actes de la ciutat Total 72.142,60 11.606,19 83.748,79 37,33% 0,00 0,00%
Sous i salaris 29.226,32 0,00 29.226,32 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 8.371,02 0,00 8.371,02 0,00
Altres costos socials 618,99 0,00 618,99 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 6.196,25 6.196,25 0,00
Adquisició de béns 1.766,09 0,00 1.766,09 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 75,08 75,08 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 947,02 0,00 947,02 0,00
Reparacions i conservació 276,63 0,00 276,63 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.113,69 0,00 1.113,69 0,00
Manteniment vehicles 690,56 0,00 690,56 0,00
Altres actuacions de
Protecció civilSC3.01.04
Act
ua
cio
ns
pre
ven
tive
s P
rote
cció
civ
il
Serveis especials
policia en actes de
ciutat
SC2.03.01
Ser
veis
esp
eci
als
en
act
es d
e c
iuta
t
Ocu
pa
ció
de
la v
ia p
úb
lica
Pro
tecc
ió c
ivil
Simulacres i
elaboració plans
d'emergència
SC3.01.01
Activació avisos i
emergenciesSC3.01.02
Serveis protecció
civil en actes de la
ciutat
SC3.01.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 110 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Assegurances i serveis bancaris 371,77 0,00 371,77 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.022,28 0,00 2.022,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 282,95 0,00 282,95 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 450,59 0,00 450,59 0,00
Costos diversos 635,98 0,00 635,98 0,00
Neteja 1.387,29 0,00 1.387,29 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 709,71 709,71 0,00
Tributs 8,95 1,16 10,11 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 3.623,81 0,00 3.623,81 0,00
C. indirecte amortització 0,00 241,00 241,00 0,00
Despesa financera 0,00 593,17 593,17 0,00
Subvencions 1.844,41 0,00 1.844,41 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.105,99 1.105,99 0,00
Altres actuacions de Protecció civil Total 53.638,36 8.922,36 62.560,72 27,89% 0,00 0,00%
Actuacions preventives Protecció civil Total 192.584,81 31.740,95 224.325,76 89,02% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.377,61 0,00 4.377,61 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.256,01 0,00 1.256,01 0,00
Altres costos socials 93,00 0,00 93,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 806,46 806,46 0,00
Adquisició de béns 267,92 0,00 267,92 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 9,68 9,68 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 131,58 0,00 131,58 0,00
Manteniment vehicles 104,06 0,00 104,06 0,00
Assegurances i serveis bancaris 42,20 0,00 42,20 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 66,23 0,00 66,23 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 38,10 0,00 38,10 0,00
Costos diversos 95,83 0,00 95,83 0,00
Neteja 2,23 0,00 2,23 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 92,63 92,63 0,00
Tributs 0,00 0,15 0,15 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 163,40 0,00 163,40 0,00
C. indirecte amortització 0,00 31,27 31,27 0,00
Despesa financera 0,00 76,57 76,57 0,00
Subvencions 277,93 0,00 277,93 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 142,61 142,61 0,00
Incendis Total 6.916,11 1.159,37 8.075,49 29,19% 0,00 0,00%
Sous i salaris 11.823,75 0,00 11.823,75 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.388,50 0,00 3.388,50 0,00
Altres costos socials 250,67 0,00 250,67 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.966,86 1.966,86 0,00
Adquisició de béns 385,03 0,00 385,03 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 23,47 23,47 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 37,12 0,00 37,12 0,00
Reparacions i conservació 75,10 0,00 75,10 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1,68 0,00 1,68 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3,63 0,00 3,63 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 88,34 0,00 88,34 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 122,32 0,00 122,32 0,00
Costos diversos 12,45 0,00 12,45 0,00
Neteja 2,45 0,00 2,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 226,32 226,32 0,00
Tributs 2,43 0,36 2,79 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 537,44 0,00 537,44 0,00
C. indirecte amortització 0,00 76,13 76,13 0,00
Despesa financera 0,00 185,76 185,76 0,00
Subvencions 36,09 0,00 36,09 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 345,72 345,72 0,00
Incidents / emergències Total 16.766,99 2.824,63 19.591,62 70,81% 0,00 0,00%
Actuacions assistencials Protecció civil Total 23.683,11 3.984,00 27.667,11 10,98% 0,00 0,00%
Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 2,83% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 2.109.518,10 23,71%
Altres actuacions de
Protecció civilSC3.01.04
Act
ua
cio
ns
pre
ven
tive
s P
rote
cció
civ
il
Pro
tecc
ió c
ivil
IncendisSC3.02.01
Act
ua
cio
ns
ass
iste
nci
als
Pro
tecc
ió c
ivil
Incidents /
emergènciesSC3.02.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 111 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS URBANISMESous i salaris 526.555,33 0,00 526.555,33 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 136.315,01 0,00 136.315,01 0,00
Altres costos socials 11.797,72 0,00 11.797,72 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 21,88 0,00 21,88 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 101.275,57 101.275,57 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.222,06 1.222,06 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 603,78 0,00 603,78 0,00
Reparacions i conservació 2.263,70 0,00 2.263,70 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.027,81 0,00 3.027,81 0,00
Manteniment vehicles 136,04 0,00 136,04 0,00
Serveis de professionals independents 107.269,75 0,00 107.269,75 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1.601,42 0,00 1.601,42 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.998,63 0,00 5.998,63 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 689,50 0,00 689,50 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 53.798,25 0,00 53.798,25 0,00
Costos diversos 261,54 0,00 261,54 0,00
Neteja 3.946,46 0,00 3.946,46 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 12.595,35 12.595,35 0,00
Tributs 4.979,69 18,90 4.998,59 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 13.738,69 0,00 13.738,69 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.819,69 3.819,69 0,00
Despesa financera 0,00 9.667,32 9.667,32 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 18.000,79 18.000,79 0,00
Gestió del planejament urbanístic Total 873.005,20 146.599,68 1.019.604,88 88,44% 0,00 0,00%
Sous i salaris 90.650,74 0,00 90.650,74 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 18.171,83 0,00 18.171,83 0,00
Altres costos socials 1.458,65 0,00 1.458,65 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,13 0,00 0,13 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 14.256,32 14.256,32 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 158,07 158,07 0,00
Edificis - manteniment i reparació 373,63 0,00 373,63 0,00
Assegurances i serveis bancaris 20,51 0,00 20,51 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 729,13 0,00 729,13 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 36,27 0,00 36,27 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 17,82 0,00 17,82 0,00
Neteja 485,09 0,00 485,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.801,63 1.801,63 0,00
Tributs 0,00 2,44 2,44 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 975,88 0,00 975,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 524,79 524,79 0,00
Despesa financera 0,00 1.263,45 1.263,45 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.328,33 2.328,33 0,00
Valoracions Total 112.919,69 20.335,04 133.254,72 11,56% 0,00 0,00%
Gestió del planejament urbanístic Total 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 49,12% 0,00 0,00%
Sous i salaris 102.760,06 0,00 102.760,06 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 26.612,60 0,00 26.612,60 0,00
Altres costos socials 2.129,40 0,00 2.129,40 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,35 0,00 4,35 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 107.937,94 107.937,94 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.448,55 1.448,55 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 117,00 0,00 117,00 0,00
Reparacions i conservació 438,65 0,00 438,65 0,00
Edificis - manteniment i reparació 583,44 0,00 583,44 0,00
Serveis de professionals independents 3.095,80 0,00 3.095,80 0,00
Assegurances i serveis bancaris 31,48 0,00 31,48 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.140,66 0,00 1.140,66 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 131,70 0,00 131,70 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 741,86 0,00 741,86 0,00
Neteja 759,06 0,00 759,06 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 13.124,38 13.124,38 0,00
Tributs 14,20 22,40 36,60 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.190,77 0,00 2.190,77 0,00
C. indirecte amortització 0,00 4.205,99 4.205,99 0,00
Despesa financera 0,00 11.322,78 11.322,78 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 21.337,01 21.337,01 0,00
Interessos de demora 894.054,42 0,00 894.054,42 0,00
Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 100,00% 0,00 0,00%
Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 50,88% 0,00 0,00%
Planejament i gestió urbanística Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 33,94% 0,00 0,00%
Sous i salaris 426.971,91 0,00 426.971,91 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 110.576,37 0,00 110.576,37 0,00
Altres costos socials 8.847,73 0,00 8.847,73 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 18,06 0,00 18,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 70.883,26 70.883,26 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 836,27 836,27 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 486,13 0,00 486,13 0,00
Reparacions i conservació 1.822,61 0,00 1.822,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.424,22 0,00 2.424,22 0,00
Manteniment vehicles 45,40 0,00 45,40 0,00
Serveis de professionals independents 400,00 0,00 400,00 0,00
Assegurances i serveis bancaris 130,81 0,00 130,81 0,00
Gestió del
planejament
urbanístic
UR1.01.01
Ges
tió
de
l pla
nej
am
ent
urb
an
ísti
cE
xpro
pia
cio
ns
ExpropiacionsUR1.02.01
Execució d'obres i
projectes
urbanístics
UR2.01.01
Exe
cuci
ó d
'ob
res
i pro
ject
es u
rba
nís
tics
Ob
res
i pro
ject
es
Pla
ne
jam
en
t i g
est
ió u
rba
nís
tica
ValoracionsUR1.01.02
Memòria de costos 2018 Pàgina 112 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.739,47 0,00 4.739,47 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 547,24 0,00 547,24 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 28.082,47 0,00 28.082,47 0,00
Neteja 3.153,92 0,00 3.153,92 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 8.854,61 8.854,61 0,00
Tributs 58,99 12,93 71,93 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 9.102,73 0,00 9.102,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.655,81 2.655,81 0,00
Despesa financera 0,00 6.633,24 6.633,24 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 12.318,16 12.318,16 0,00
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 100,00% 0,00 0,00%
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 100,00% 0,00 0,00%
Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 10,12% 0,00 0,00%
Sous i salaris 233.526,72 0,00 233.526,72 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 60.059,21 0,00 60.059,21 0,00
Altres costos socials 4.729,71 0,00 4.729,71 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,76 0,00 6,76 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 37.849,90 37.849,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 448,82 448,82 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 272,67 0,00 272,67 0,00
Reparacions i conservació 1.022,29 0,00 1.022,29 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.535,99 0,00 1.535,99 0,00
Manteniment vehicles 1.095,27 0,00 1.095,27 0,00
Assegurances i serveis bancaris 500,47 0,00 500,47 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 3.590,57 0,00 3.590,57 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 403,28 0,00 403,28 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.840,99 0,00 5.840,99 0,00
Neteja 2.004,49 0,00 2.004,49 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.723,49 4.723,49 0,00
Tributs 43,53 6,94 50,47 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.992,09 0,00 5.992,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.420,24 1.420,24 0,00
Despesa financera 0,00 3.280,89 3.280,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 6.611,06 6.611,06 0,00
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 28.932,18
Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 100,00% 28.932,18 7,72%
Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 18,48% 28.932,18 7,72%
Sous i salaris 674.783,97 0,00 674.783,97 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 175.234,27 0,00 175.234,27 0,00
Altres costos socials 13.696,69 0,00 13.696,69 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 37,44 0,00 37,44 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 107.888,94 107.888,94 0,00
Adquisició de béns 2.739,44 0,00 2.739,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.276,52 1.276,52 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 761,84 0,00 761,84 0,00
Reparacions i conservació 5.008,91 0,00 5.008,91 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.914,17 0,00 3.914,17 0,00
Manteniment vehicles 525,50 0,00 525,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 733,19 0,00 733,19 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 7.957,78 0,00 7.957,78 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 956,46 0,00 956,46 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.836,66 0,00 4.836,66 0,00
Neteja 5.120,28 0,00 5.120,28 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 13.469,78 13.469,78 0,00
Tributs 87,17 29,49 116,66 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 15.517,65 0,00 15.517,65 0,00
C. indirecte amortització 0,00 4.045,71 4.045,71 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 18.803,01 18.803,01 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 1.945.233,89
Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 100,00% 1.945.233,89 183,96%
Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 52,10% 1.945.233,89 183,96%
Sous i salaris 380.085,87 0,00 380.085,87 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 98.263,66 0,00 98.263,66 0,00
Altres costos socials 7.831,70 0,00 7.831,70 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 14,81 0,00 14,81 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 60.892,03 60.892,03 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 715,78 715,78 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 435,51 0,00 435,51 0,00
Reparacions i conservació 1.632,80 0,00 1.632,80 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2.227,03 0,00 2.227,03 0,00
Manteniment vehicles 444,94 0,00 444,94 0,00
Assegurances i serveis bancaris 468,79 0,00 468,79 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 4.612,67 0,00 4.612,67 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 529,38 0,00 529,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.764,49 0,00 2.764,49 0,00
Neteja 2.921,13 0,00 2.921,13 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 7.611,89 7.611,89 0,00
Tributs 48,38 11,07 59,45 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 9.049,63 0,00 9.049,63 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.279,05 2.279,05 0,00
Despesa financera 0,00 3.652,05 3.652,05 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 10.543,31 10.543,31 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 210.957,03
Llic
ènci
es s
erve
is u
rba
nís
tics
UR3.02.01Llicències serveis
urbanístics
Llicències
d'activitatsUR3.03.01
Llic
ènci
es d
'act
ivit
ats
Inte
rve
nci
ó e
n l'
ús
de
l sò
l, e
dif
ica
ció
i a
ctiv
ita
tsExecució d'obres i
projectes
urbanístics
UR2.01.01
Exe
cuci
ó d
'ob
res
i pro
ject
es u
rba
nís
tics
Ob
res
i pro
ject
es
Disciplina
urbanísticaUR3.01.01
Dis
cip
lin
a u
rba
nís
tica
Memòria de costos 2018 Pàgina 113 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 900,00
Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 100,00% 211.857,03 35,48%
Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 29,42% 211.857,03 35,48%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 29,34% 2.186.023,10 107,72%
C. indirecte costos de personal 0,00 154.072,62 154.072,62 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.229,30 2.229,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 18.178,74 18.178,74 0,00
Tributs 0,00 34,47 34,47 0,00
C. indirecte amortització 0,00 6.006,61 6.006,61 0,00
Despesa financera 0,00 17.286,46 17.286,46 0,00
Transferències de capital 1.592.544,00 0,00 1.592.544,00 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 32.837,21 32.837,21 0,00
Construcció nou habitatge Total 1.592.544,00 230.645,41 1.823.189,41 99,08% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.364,74 0,00 2.364,74 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 612,42 0,00 612,42 0,00
Altres costos socials 49,00 0,00 49,00 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 0,10 0,00 0,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.550,61 1.550,61 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 20,53 20,53 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 2,69 0,00 2,69 0,00
Reparacions i conservació 10,09 0,00 10,09 0,00
Edificis - manteniment i reparació 13,43 0,00 13,43 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,72 0,00 0,72 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 26,25 0,00 26,25 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,03 0,00 3,03 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 11.512,07 0,00 11.512,07 0,00
Neteja 17,47 0,00 17,47 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 189,12 189,12 0,00
Tributs 0,33 0,32 0,64 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 50,41 0,00 50,41 0,00
C. indirecte amortització 0,00 60,16 60,16 0,00
Despesa financera 0,00 160,68 160,68 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 302,34 302,34 0,00
Altres actuacions en planificació de l'habitatge Total 14.662,75 2.283,76 16.946,51 0,92% 0,00 0,00%
Planificació de l'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 100,00% 0,00 0,00%
Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 26,61% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS URBANISME 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 5,86% 2.186.023,10 31,61%
Llicències
d'activitatsUR3.03.01
Llic
ènci
es d
'act
ivit
ats
Inte
rve
nci
ó e
n l'
ús
de
l sò
l, e
dif
ica
ció
i a
ctiv
ita
ts
Pla
nif
ica
ció
de
l'h
ab
ita
tge
Pla
nif
ica
ció
de
po
líti
qu
es
d'h
ab
ita
tge
UR5.02.04Construcció nou
habitatge
Altres actuacions en
planificació de
l'habitatge
UR5.02.05
Memòria de costos 2018 Pàgina 114 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS VERD URBÀSous i salaris 47.159,50 0,00 47.159,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.502,99 0,00 11.502,99 0,00
Altres costos socials 675,06 0,00 675,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 346.669,22 346.669,22 0,00
Adquisició de béns 981,70 0,00 981,70 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 5.641,49 5.641,49 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 12.168,59 0,00 12.168,59 0,00
Reparacions i conservació 2.571.702,82 0,00 2.571.702,82 0,00
Edificis - manteniment i reparació 667,42 0,00 667,42 0,00
Assegurances i serveis bancaris 36,23 0,00 36,23 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.363,72 0,00 1.363,72 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.304,02 0,00 1.304,02 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 210,90 0,00 210,90 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5.405,64 0,00 5.405,64 0,00
Neteja 867,70 0,00 867,70 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 48.564,92 48.564,92 0,00
Tributs 10,61 87,24 97,85 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.376.060,22 0,00 1.376.060,22 0,00
C. indirecte amortització 0,00 15.499,82 15.499,82 0,00
Despesa financera 0,00 43.358,97 43.358,97 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 83.098,37 83.098,37 0,00
Conservació i manteniment zones verdes Total 4.030.117,12 542.920,03 4.573.037,15 92,40% 0,00 0,00%
Sous i salaris 215.896,88 0,00 215.896,88 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 51.148,82 0,00 51.148,82 0,00
Altres costos socials 3.687,06 0,00 3.687,06 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 31.476,39 31.476,39 0,00
Adquisició de béns 1.463,68 0,00 1.463,68 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 459,74 459,74 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 3.668,96 0,00 3.668,96 0,00
Reparacions i conservació 16.432,71 0,00 16.432,71 0,00
Edificis - manteniment i reparació 49,82 0,00 49,82 0,00
Manteniment vehicles 9.093,50 0,00 9.093,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.487,07 0,00 2.487,07 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.945,96 0,00 5.945,96 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2.511,59 0,00 2.511,59 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 245,32 0,00 245,32 0,00
Neteja 3.853,68 0,00 3.853,68 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.438,62 4.438,62 0,00
Tributs 4,87 7,11 11,98 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 11.932,14 0,00 11.932,14 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.348,80 1.348,80 0,00
Despesa financera 0,00 3.209,53 3.209,53 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 6.771,85 6.771,85 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 37.627,16
Altres manteniments zones verdes Total 328.422,06 47.712,03 376.134,10 7,60% 37.627,16 10,00%
Manteniment zones verdes Total 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 84,24% 37.627,16 0,76%
Sous i salaris 11.059,45 0,00 11.059,45 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.573,47 0,00 2.573,47 0,00
Altres costos socials 153,89 0,00 153,89 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 24.225,14 24.225,14 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 392,59 392,59 0,00
Reparacions i conservació 23.529,97 0,00 23.529,97 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 242.809,76 0,00 242.809,76 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 23,67 0,00 23,67 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.394,61 3.394,61 0,00
Tributs 0,00 6,07 6,07 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 305,01 0,00 305,01 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.081,30 1.081,30 0,00
Despesa financera 0,00 3.018,48 3.018,48 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.782,80 5.782,80 0,00
Reg zones verdes Total 280.455,22 37.900,98 318.356,20 80,72% 0,00 0,00%
Sous i salaris 9.564,44 0,00 9.564,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.225,59 0,00 2.225,59 0,00
Altres costos socials 133,09 0,00 133,09 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 5.873,53 5.873,53 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 93,61 93,61 0,00
Reparacions i conservació 5.920,42 0,00 5.920,42 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 20,47 0,00 20,47 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 49.005,00 0,00 49.005,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 823,92 823,92 0,00
Tributs 0,00 1,45 1,45 0,00
C. indirecte amortització 0,00 260,41 260,41 0,00
Despesa financera 0,00 720,79 720,79 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.378,80 1.378,80 0,00
Control legionel·losi xarxa de reg Total 66.869,01 9.152,50 76.021,51 19,28% 0,00 0,00%
Xarxa reg Total 347.324,23 47.053,48 394.377,71 6,71% 0,00 0,00%
Sous i salaris 12.094,26 0,00 12.094,26 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.814,26 0,00 2.814,26 0,00
Altres costos socials 168,29 0,00 168,29 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 15.929,37 15.929,37 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 257,04 257,04 0,00
Conservació i
manteniment zones
verdes
VE1.01.01
Altres
manteniments
zones verdes
VE1.01.02
Ma
nte
nim
ent
zon
es v
erd
es
Reg zones verdesVE1.02.01
Zo
ne
s v
erd
es
Xa
rxa
reg
Control legionel·losi
xarxa de regVE1.02.02
Mobiliari urbà parcs
i jardinsVE1.03.01
Mo
bil
iari
urb
à p
arc
s i j
ard
ins
Memòria de costos 2018 Pàgina 115 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Reparacions i conservació 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00
Edificis - manteniment i reparació 18,76 0,00 18,76 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 504,75 0,00 504,75 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 25,88 0,00 25,88 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.579,12 0,00 2.579,12 0,00
Neteja 10.113,62 0,00 10.113,62 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.232,76 2.232,76 0,00
Tributs 0,00 3,97 3,97 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.304,94 0,00 2.304,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 709,78 709,78 0,00
Despesa financera 0,00 1.977,07 1.977,07 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3.786,20 3.786,20 0,00
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 100,00% 0,00 0,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 3,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 12.534,81 0,00 12.534,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.916,78 0,00 2.916,78 0,00
Altres costos socials 174,42 0,00 174,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 24.313,08 24.313,08 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 393,69 393,69 0,00
Reparacions i conservació 258.609,26 0,00 258.609,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 26,83 0,00 26,83 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.407,11 3.407,11 0,00
Tributs 0,00 6,09 6,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.975,79 0,00 6.975,79 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.084,86 1.084,86 0,00
Despesa financera 0,00 3.027,13 3.027,13 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.798,94 5.798,94 0,00
Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 100,00% 0,00 0,00%
Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 5,43% 0,00 0,00%
Sous i salaris 2.317,03 0,00 2.317,03 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 539,16 0,00 539,16 0,00
Altres costos socials 32,24 0,00 32,24 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 335,71 335,71 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 4,94 4,94 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 4,96 0,00 4,96 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 47,32 47,32 0,00
Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 638,21 0,00 638,21 0,00
C. indirecte amortització 0,00 14,43 14,43 0,00
Despesa financera 0,00 38,35 38,35 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 72,82 72,82 0,00
Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 100,00% 0,00 0,00%
Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 0,07% 0,00 0,00%
Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 87,72% 37.627,16 0,64%
Sous i salaris 21.230,50 0,00 21.230,50 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.073,50 0,00 5.073,50 0,00
Altres costos socials 406,16 0,00 406,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 53.741,00 53.741,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 871,42 871,42 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 52,15 0,00 52,15 0,00
Reparacions i conservació 570.171,67 0,00 570.171,67 0,00
Edificis - manteniment i reparació 441,37 0,00 441,37 0,00
Manteniment vehicles 71,49 0,00 71,49 0,00
Assegurances i serveis bancaris 51,37 0,00 51,37 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 353,32 0,00 353,32 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 903,84 0,00 903,84 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 85,99 0,00 85,99 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 21.605,15 0,00 21.605,15 0,00
Neteja 577,57 0,00 577,57 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 7.530,32 7.530,32 0,00
Tributs 5,61 13,48 19,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.484,73 0,00 1.484,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.399,30 2.399,30 0,00
Despesa financera 0,00 6.699,64 6.699,64 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 12.835,84 12.835,84 0,00
Manteniment arbrat Total 622.514,42 84.090,99 706.605,41 85,93% 0,00 0,00%
Sous i salaris 24.438,05 0,00 24.438,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.686,59 0,00 5.686,59 0,00
Altres costos socials 340,05 0,00 340,05 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.963,09 2.963,09 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 42,72 42,72 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 52,30 0,00 52,30 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 418,15 418,15 0,00
Tributs 0,00 0,66 0,66 0,00
C. indirecte amortització 0,00 126,35 126,35 0,00
Despesa financera 0,00 332,13 332,13 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 629,24 629,24 0,00
Esporga Total 30.516,98 4.512,33 35.029,32 4,26% 0,00 0,00%
Sous i salaris 5.809,84 0,00 5.809,84 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.351,92 0,00 1.351,92 0,00
Altres costos socials 80,84 0,00 80,84 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.926,70 1.926,70 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 30,09 30,09 0,00
Espais per a gossos
als parcsVE1.05.01
Àrees de jocs
infantilsVE1.04.01
Esp
ais
pe
r a
go
sso
s a
ls p
arc
s
Zo
ne
s v
erd
es
Manteniment arbratVE2.01.01
EsporgaVE2.01.02
Tractament
fitosanitariVE2.01.03
Ma
nte
nim
ent
arb
rat
Arb
rat
via
ri
Mobiliari urbà parcs
i jardinsVE1.03.01
Mo
bil
iari
urb
à p
arc
s i j
ard
ins
Àre
es d
e jo
cs in
fan
tils
Memòria de costos 2018 Pàgina 116 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Reparacions i conservació 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 12,43 0,00 12,43 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 10.611,70 0,00 10.611,70 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 270,61 270,61 0,00
Tributs 0,00 0,47 0,47 0,00
C. indirecte amortització 0,00 84,74 84,74 0,00
Despesa financera 0,00 232,15 232,15 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 443,25 443,25 0,00
Tractament fitosanitari Total 21.496,73 2.988,00 24.484,74 2,98% 0,00 0,00%
Sous i salaris 12.127,24 0,00 12.127,24 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.821,94 0,00 2.821,94 0,00
Altres costos socials 168,75 0,00 168,75 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.405,26 4.405,26 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 69,07 69,07 0,00
Reparacions i conservació 34.196,60 0,00 34.196,60 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 25,95 0,00 25,95 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 618,59 618,59 0,00
Tributs 0,00 1,07 1,07 0,00
C. indirecte amortització 0,00 194,04 194,04 0,00
Despesa financera 0,00 532,65 532,65 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.017,37 1.017,37 0,00
Escosells arbrat Total 49.340,48 6.838,05 56.178,52 6,83% 0,00 0,00%
Manteniment arbrat Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 100,00% 0,00 0,00%
Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 12,28% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS VERD URBÀ 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 5,68% 37.627,16 0,56%
Tractament
fitosanitariVE2.01.03
Escosells arbratVE2.01.04
Ma
nte
nim
ent
arb
rat
Arb
rat
via
ri
Memòria de costos 2018 Pàgina 117 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISSous i salaris 7.115,78 0,00 7.115,78 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.915,36 0,00 1.915,36 0,00
Altres costos socials 104,84 0,00 104,84 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 70.776,33 70.776,33 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.178,84 1.178,84 0,00
Edificis - manteniment i reparació 34,85 0,00 34,85 0,00
Manteniment vehicles 2.139,57 0,00 2.139,57 0,00
Assegurances i serveis bancaris 301,54 0,00 301,54 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.269,53 0,00 1.269,53 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 43,97 0,00 43,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 813.590,19 0,00 813.590,19 0,00
Neteja 73,08 0,00 73,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 9.855,13 9.855,13 0,00
Tributs 0,00 18,23 18,23 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 15.538,11 0,00 15.538,11 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.165,25 3.165,25 0,00
Despesa financera 0,00 4.945,23 4.945,23 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 17.364,10 17.364,10 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 406.393,11
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 21.467,01
Recollida residus rebuig Total 842.126,84 107.303,11 949.429,95 24,23% 427.860,12 45,06%
Sous i salaris 12.295,54 0,00 12.295,54 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.309,61 0,00 3.309,61 0,00
Altres costos socials 181,16 0,00 181,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 63.846,17 63.846,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.060,94 1.060,94 0,00
Edificis - manteniment i reparació 60,22 0,00 60,22 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,31 0,00 3,31 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 117,52 0,00 117,52 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 75,98 0,00 75,98 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 741.623,74 0,00 741.623,74 0,00
Neteja 78,19 0,00 78,19 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 8.891,62 8.891,62 0,00
Tributs 0,00 16,41 16,41 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 157,30 0,00 157,30 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.852,63 2.852,63 0,00
Despesa financera 0,00 7.895,89 7.895,89 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 15.627,45 15.627,45 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 21.467,01
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 3.853,08
Recollida orgànica (FORM) Total 757.902,57 100.191,11 858.093,68 21,90% 25.320,09 2,95%
Sous i salaris 5.852,24 0,00 5.852,24 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.575,26 0,00 1.575,26 0,00
Altres costos socials 86,23 0,00 86,23 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 31.792,87 31.792,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 528,42 528,42 0,00
Edificis - manteniment i reparació 28,66 0,00 28,66 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,57 0,00 1,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 55,94 0,00 55,94 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 36,16 0,00 36,16 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 369.738,62 0,00 369.738,62 0,00
Neteja 37,22 0,00 37,22 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.427,61 4.427,61 0,00
Tributs 0,00 8,17 8,17 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 74,87 0,00 74,87 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.420,62 1.420,62 0,00
Despesa financera 0,00 2.258,54 2.258,54 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 7.783,53 7.783,53 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 21.467,01
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 166.033,26
Recollida de paper Total 377.486,76 48.219,75 425.706,51 10,86% 187.500,27 44,04%
Sous i salaris 15.789,23 0,00 15.789,23 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 4.250,01 0,00 4.250,01 0,00
Altres costos socials 232,64 0,00 232,64 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 10.145,41 10.145,41 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 162,77 162,77 0,00
Edificis - manteniment i reparació 77,34 0,00 77,34 0,00
Assegurances i serveis bancaris 4,24 0,00 4,24 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 150,92 0,00 150,92 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 97,56 0,00 97,56 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 95.370,72 0,00 95.370,72 0,00
Neteja 100,41 0,00 100,41 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.416,36 1.416,36 0,00
Tributs 0,00 2,52 2,52 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 201,99 0,00 201,99 0,00
C. indirecte amortització 0,00 446,95 446,95 0,00
Despesa financera 0,00 1.252,49 1.252,49 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.397,52 2.397,52 0,00
Recollida de cartró Total 116.275,05 15.824,01 132.099,06 3,37% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.953,44 0,00 4.953,44 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.333,32 0,00 1.333,32 0,00
Recollida envasos
lleugersVP1.01.05
Recollida de cartróVP1.01.04
Rec
oll
ida
de
res
idu
s
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
s
Recollida residus
rebuigVP1.01.01
Recollida orgànica
(FORM)VP1.01.02
Recollida de paperVP1.01.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 118 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres costos socials 72,98 0,00 72,98 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 30.381,15 30.381,15 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 505,22 505,22 0,00
Edificis - manteniment i reparació 24,26 0,00 24,26 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,33 0,00 1,33 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 47,35 0,00 47,35 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 30,61 0,00 30,61 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 354.358,95 0,00 354.358,95 0,00
Neteja 31,50 0,00 31,50 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.230,85 4.230,85 0,00
Tributs 0,00 7,81 7,81 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 63,37 0,00 63,37 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.357,83 1.357,83 0,00
Despesa financera 0,00 1.221,23 1.221,23 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 7.441,87 7.441,87 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 21.467,01
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 255.794,05
Recollida envasos lleugers Total 360.917,11 45.145,97 406.063,08 10,36% 277.261,06 68,28%
Sous i salaris 3.666,57 0,00 3.666,57 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 986,94 0,00 986,94 0,00
Altres costos socials 54,02 0,00 54,02 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 30.205,87 30.205,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 502,84 502,84 0,00
Edificis - manteniment i reparació 17,96 0,00 17,96 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,99 0,00 0,99 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 35,05 0,00 35,05 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 22,66 0,00 22,66 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 354.358,65 0,00 354.358,65 0,00
Neteja 23,32 0,00 23,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.206,12 4.206,12 0,00
Tributs 0,00 7,78 7,78 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 46,91 0,00 46,91 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.350,58 1.350,58 0,00
Despesa financera 0,00 2.846,04 2.846,04 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 7.406,74 7.406,74 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 21.467,01
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 84.102,25
Recollida de vidre Total 359.213,05 46.525,97 405.739,01 10,35% 105.569,26 26,02%
Sous i salaris 42.786,76 0,00 42.786,76 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 11.516,97 0,00 11.516,97 0,00
Altres costos socials 630,42 0,00 630,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 33.906,81 33.906,81 0,00
Adquisició de béns 1.118,89 0,00 1.118,89 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 548,18 548,18 0,00
Edificis - manteniment i reparació 209,57 0,00 209,57 0,00
Assegurances i serveis bancaris 11,50 0,00 11,50 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 408,97 0,00 408,97 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 439,76 0,00 439,76 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 333.460,27 0,00 333.460,27 0,00
Neteja 272,09 0,00 272,09 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 4.731,11 4.731,11 0,00
Tributs 0,00 8,48 8,48 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 746,18 0,00 746,18 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.498,32 1.498,32 0,00
Despesa financera 0,00 4.018,68 4.018,68 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 8.074,56 8.074,56 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 20.540,93
Recollida de voluminosos i varis Total 391.601,38 52.786,13 444.387,51 11,34% 20.540,93 4,62%
Sous i salaris 12.841,32 0,00 12.841,32 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.456,51 0,00 3.456,51 0,00
Altres costos socials 189,20 0,00 189,20 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 17.176,56 17.176,56 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 281,41 281,41 0,00
Edificis - manteniment i reparació 62,90 0,00 62,90 0,00
Assegurances i serveis bancaris 3,45 0,00 3,45 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 122,74 0,00 122,74 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 79,35 0,00 79,35 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 181.200,36 0,00 181.200,36 0,00
Neteja 81,66 0,00 81,66 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.394,49 2.394,49 0,00
Tributs 0,00 4,35 4,35 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.995,71 0,00 2.995,71 0,00
C. indirecte amortització 0,00 763,07 763,07 0,00
Despesa financera 0,00 2.161,39 2.161,39 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.145,17 4.145,17 0,00
Recollida restes vegetals Total 201.033,20 26.926,44 227.959,64 5,82% 0,00 0,00%
Sous i salaris 6.468,53 0,00 6.468,53 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.741,14 0,00 1.741,14 0,00
Altres costos socials 95,31 0,00 95,31 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.024,47 1.024,47 0,00
Adquisició de béns 165,00 0,00 165,00 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 14,38 14,38 0,00
Edificis - manteniment i reparació 31,68 0,00 31,68 0,00
Recollida de vidreVP1.01.06
Recollida de
voluminosos i varisVP1.01.07
Recollida restes
vegetalsVP1.01.08
Recollida envasos
lleugersVP1.01.05
Re
colli
da
de
res
idu
s
Recollides especials VP1.01.09
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 119 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Assegurances i serveis bancaris 1,74 0,00 1,74 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 61,83 0,00 61,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,97 0,00 39,97 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.547,11 0,00 1.547,11 0,00
Neteja 41,13 0,00 41,13 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 144,24 144,24 0,00
Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 82,75 0,00 82,75 0,00
C. indirecte amortització 0,00 42,90 42,90 0,00
Despesa financera 0,00 112,13 112,13 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 211,89 211,89 0,00
10.276,20 1.550,23 11.826,43 0,30% 0,00 0,00%
Sous i salaris 22.094,81 0,00 22.094,81 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 5.947,29 0,00 5.947,29 0,00
Altres costos socials 325,55 0,00 325,55 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.768,75 4.768,75 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 70,33 70,33 0,00
Edificis - manteniment i reparació 108,22 0,00 108,22 0,00
Assegurances i serveis bancaris 5,94 0,00 5,94 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 211,19 0,00 211,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 136,53 0,00 136,53 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 5,16 0,00 5,16 0,00
Neteja 140,50 0,00 140,50 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 669,40 669,40 0,00
Tributs 0,00 1,09 1,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 21.268,26 0,00 21.268,26 0,00
C. indirecte amortització 0,00 203,35 203,35 0,00
Despesa financera 0,00 545,54 545,54 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.035,99 1.035,99 0,00
Contenidors de residus Total 50.243,44 7.294,46 57.537,90 1,47% 0,00 0,00%
Recollida de residus Total 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 85,98% 1.044.051,71 26,64%
Sous i salaris 11.295,33 0,00 11.295,33 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.026,20 0,00 3.026,20 0,00
Altres costos socials 171,52 0,00 171,52 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.089,15 2.089,15 0,00
Adquisició de béns 230,51 0,00 230,51 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 30,83 30,83 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 222,52 0,00 222,52 0,00
Reparacions i conservació 834,28 0,00 834,28 0,00
Edificis - manteniment i reparació 65,82 0,00 65,82 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,59 0,00 2,59 0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques 248,05 0,00 248,05 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 132,40 0,00 132,40 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 72,91 0,00 72,91 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 3.539,18 0,00 3.539,18 0,00
Neteja 88,44 0,00 88,44 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 293,25 293,25 0,00
Tributs 27,00 0,48 27,48 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.070,05 0,00 2.070,05 0,00
C. indirecte amortització 0,00 89,11 89,11 0,00
Despesa financera 0,00 239,15 239,15 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 454,18 454,18 0,00
Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 100,00% 0,00 0,00%
Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 7.974,83 0,00 7.974,83 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.145,19 0,00 2.145,19 0,00
Altres costos socials 117,15 0,00 117,15 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 4.579,62 4.579,62 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 73,10 73,10 0,00
Assegurances i serveis bancaris 200,83 0,00 200,83 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 45,87 0,00 45,87 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 41.200,50 0,00 41.200,50 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 639,56 639,56 0,00
Tributs 0,00 1,13 1,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 538,96 0,00 538,96 0,00
C. indirecte amortització 0,00 201,35 201,35 0,00
Despesa financera 0,00 392,21 392,21 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.076,81 1.076,81 0,00
Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 17.821,00
Punt verd Can Calopa Total 52.223,34 6.963,79 59.187,13 11,79% 17.821,00 30,11%
Sous i salaris 340,96 0,00 340,96 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 91,72 0,00 91,72 0,00
Altres costos socials 5,01 0,00 5,01 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 9.422,54 9.422,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 157,19 157,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1,96 0,00 1,96 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 111.855,72 0,00 111.855,72 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.311,88 1.311,88 0,00
Tributs 0,00 2,43 2,43 0,00
C. indirecte amortització 0,00 421,67 421,67 0,00
Despesa financera 0,00 1.205,39 1.205,39 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.315,46 2.315,46 0,00
Deixalleria mòbil Total 112.295,36 14.836,57 127.131,93 25,33% 0,00 0,00%
Campanyes
prevenció i gestió
residus
VP1.03.01
Re
colli
da
de
res
idu
s
Recollides especials VP1.01.09
Contenidors de
residusVP1.01.10
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
s
Ca
mp
an
yes
pre
ven
ció
i ge
stió
res
idu
s
Punt verd Can
CalopaVP1.04.01
Deixalleria mòbilVP1.04.02
Dei
xalle
ries
- P
un
ts V
erd
s
Memòria de costos 2018 Pàgina 120 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Sous i salaris 44.592,13 0,00 44.592,13 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.799,38 0,00 14.799,38 0,00
Altres costos socials 72,30 0,00 72,30 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 23.523,57 23.523,57 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 390,91 390,91 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 40,17 0,00 40,17 0,00
Reparacions i conservació 150,61 0,00 150,61 0,00
Edificis - manteniment i reparació 19.748,45 0,00 19.748,45 0,00
Assegurances i serveis bancaris 232,51 0,00 232,51 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5.539,56 0,00 5.539,56 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 34,36 0,00 34,36 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 180.645,91 0,00 180.645,91 0,00
Neteja 93,66 0,00 93,66 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 3.276,03 3.276,03 0,00
Tributs 4,87 6,04 10,92 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 13.302,86 0,00 13.302,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 1.051,05 1.051,05 0,00
Despesa financera 0,00 2.230,40 2.230,40 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 5.758,09 5.758,09 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 80.254,78
Punt verd del centre - Ambiteca Total 279.256,79 36.236,09 315.492,88 62,87% 80.254,78 25,44%
Deixalleries - Punts Verds Total 443.775,49 58.036,44 501.811,93 11,01% 98.075,78 19,54%
Sous i salaris 981,36 0,00 981,36 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 263,98 0,00 263,98 0,00
Altres costos socials 14,42 0,00 14,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 130,90 130,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1,77 1,77 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,64 0,00 5,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 18,47 18,47 0,00
Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 5,41 5,41 0,00
Despesa financera 0,00 13,86 13,86 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 26,09 26,09 0,00
Eliminació de residus Total 1.265,41 196,52 1.461,93 1,31% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 7.866,58 7.866,58 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 131,36 131,36 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 93.837,64 0,00 93.837,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.095,17 1.095,17 0,00
Tributs 0,00 2,03 2,03 0,00
C. indirecte amortització 0,00 352,17 352,17 0,00
Despesa financera 0,00 1.007,18 1.007,18 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.934,87 1.934,87 0,00
Eliminació de runes d'obres municipals Total 93.837,64 12.389,37 106.227,01 95,09% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 297,54 297,54 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 4,97 4,97 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.024,81 0,00 2.024,81 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 41,42 41,42 0,00
Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.524,48 0,00 1.524,48 0,00
C. indirecte amortització 0,00 13,32 13,32 0,00
Despesa financera 0,00 38,10 38,10 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 73,18 73,18 0,00
Planta de compostatge Total 3.549,29 468,61 4.017,90 3,60% 0,00 0,00%
Tractament i eliminació residus Total 98.652,33 13.054,50 111.706,84 2,45% 0,00 0,00%
Sous i salaris 144,09 0,00 144,09 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 38,76 0,00 38,76 0,00
Altres costos socials 2,12 0,00 2,12 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 19,22 19,22 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 0,26 0,26 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 0,83 0,00 0,83 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2,71 2,71 0,00
Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00
C. indirecte amortització 0,00 0,79 0,79 0,00
Despesa financera 0,00 2,04 2,04 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 3,83 3,83 0,00
Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 100,00% 0,00 0,00%
Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 0,00% 0,00 0,00%
Recollida i tractament de residus Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 13,91% 1.142.127,49 25,06%
Sous i salaris 143.125,84 0,00 143.125,84 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 41.225,80 0,00 41.225,80 0,00
Altres costos socials 2.222,30 0,00 2.222,30 0,00
Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,40 0,00 8,40 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 391.828,81 391.828,81 0,00
Adquisició de béns 734,87 0,00 734,87 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 6.490,88 6.490,88 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 149,97 0,00 149,97 0,00
Reparacions i conservació 562,25 0,00 562,25 0,00
Edificis - manteniment i reparació 659,51 0,00 659,51 0,00
Manteniment vehicles 2.143,79 0,00 2.143,79 0,00
Assegurances i serveis bancaris 930,93 0,00 930,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.979,41 0,00 2.979,41 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 659,43 0,00 659,43 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.438.147,41 0,00 4.438.147,41 0,00
VP1.05.03Eliminació de runes
d'obres municipals
Planta de
compostatgeVP1.05.04
Eliminació de
residusVP1.05.01
Tra
cta
men
t i e
limin
aci
ó r
esid
us
Ab
oca
do
rs in
con
tro
lats
Abocadors
incontrolatsVP1.06.01
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
s
Neteja xarxa carrersVP2.01.01
Net
eja
via
pú
blic
a
Punt verd del centre -
AmbitecaVP1.04.03
Dei
xalle
ries
- P
un
ts V
erd
s
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
ca
Memòria de costos 2018 Pàgina 121 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos diversos 30,04 0,00 30,04 0,00
Neteja 840,15 0,00 840,15 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 54.580,48 54.580,48 0,00
Tributs 18,20 100,37 118,57 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.456,72 0,00 2.456,72 0,00
C. indirecte amortització 0,00 17.484,81 17.484,81 0,00
Despesa financera 0,00 49.709,30 49.709,30 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 95.609,73 95.609,73 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 9.897,89
Neteja xarxa carrers Total 4.636.895,01 615.804,39 5.252.699,40 99,73% 9.897,89 0,19%
Sous i salaris 7.542,05 0,00 7.542,05 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.370,80 0,00 2.370,80 0,00
Altres costos socials 148,05 0,00 148,05 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.000,58 1.000,58 0,00
Adquisició de béns 117,50 0,00 117,50 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 14,35 14,35 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 20,64 0,00 20,64 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 13,16 0,00 13,16 0,00
Costos diversos 5,13 0,00 5,13 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 140,70 140,70 0,00
Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 32,88 0,00 32,88 0,00
C. indirecte amortització 0,00 42,22 42,22 0,00
Despesa financera 0,00 111,61 111,61 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 211,35 211,35 0,00
Eliminació de grafitis Total 10.250,21 1.521,03 11.771,24 0,22% 0,00 0,00%
Sous i salaris 929,75 0,00 929,75 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 250,10 0,00 250,10 0,00
Altres costos socials 13,66 0,00 13,66 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 214,34 214,34 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 3,19 3,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,35 0,00 5,35 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 30,07 30,07 0,00
Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 1.077,45 0,00 1.077,45 0,00
C. indirecte amortització 0,00 9,17 9,17 0,00
Despesa financera 0,00 24,70 24,70 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 46,94 46,94 0,00
Papereres Total 2.276,31 328,44 2.604,75 0,05% 0,00 0,00%
Neteja via pública Total 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 28,19% 9.897,89 0,19%
Sous i salaris 968.228,23 0,00 968.228,23 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 298.081,71 0,00 298.081,71 0,00
Altres costos socials 14.434,17 0,00 14.434,17 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 625.490,07 625.490,07 0,00
Adquisició de béns 238.764,17 0,00 238.764,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 10.213,10 10.213,10 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 24.549,12 0,00 24.549,12 0,00
Reparacions i conservació 9.019,23 0,00 9.019,23 0,00
Edificis - manteniment i reparació 3.427,99 0,00 3.427,99 0,00
Manteniment vehicles 32.864,50 0,00 32.864,50 0,00
Assegurances i serveis bancaris 7.653,15 0,00 7.653,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 50.615,10 0,00 50.615,10 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 1.571,62 0,00 1.571,62 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.782,05 0,00 2.782,05 0,00
Costos diversos 603,34 0,00 603,34 0,00
Neteja 3.520,75 0,00 3.520,75 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 87.216,70 87.216,70 0,00
Tributs 50,88 157,93 208,81 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.639.773,09 0,00 5.639.773,09 0,00
C. indirecte amortització 0,00 27.749,71 27.749,71 0,00
Despesa financera 0,00 75.603,69 75.603,69 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 150.437,47 150.437,47 0,00
Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 298.946,16
Conservació carrers i voreres Total 7.295.939,12 976.868,66 8.272.807,78 99,78% 298.946,16 3,61%
C. indirecte costos de personal 0,00 498,44 498,44 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 8,32 8,32 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 69,39 69,39 0,00
Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 5.945,70 0,00 5.945,70 0,00
C. indirecte amortització 0,00 22,31 22,31 0,00
Despesa financera 0,00 63,82 63,82 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 122,60 122,60 0,00
Mobiliari urbà Total 5.945,70 785,01 6.730,71 0,08% 0,00 0,00%
Sous i salaris 7.199,55 0,00 7.199,55 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.100,95 0,00 2.100,95 0,00
Altres costos socials 123,66 0,00 123,66 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 992,57 992,57 0,00
Adquisició de béns 56,45 0,00 56,45 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 13,93 13,93 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 9,92 0,00 9,92 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 26,89 0,00 26,89 0,00
Costos diversos 2,46 0,00 2,46 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 139,75 139,75 0,00
PapereresVP2.01.03
Neteja xarxa carrersVP2.01.01
Eliminació de
grafitisVP2.01.02
Net
eja
via
pú
blic
a
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
ca
Conservació carrers i
voreresVP2.02.01
Plaques noms
carrersVP2.02.03
VP2.02.02 Mobiliari urbà
Pa
vim
enta
ció
i co
nse
rva
ció
xa
rxa
vià
ria
Memòria de costos 2018 Pàgina 122 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 431,73 0,00 431,73 0,00
C. indirecte amortització 0,00 41,55 41,55 0,00
Despesa financera 0,00 108,59 108,59 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 205,20 205,20 0,00
Plaques noms carrers Total 9.951,61 1.501,80 11.453,41 0,14% 0,00 0,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 44,38% 298.946,16 3,61%
Sous i salaris 8.201,07 0,00 8.201,07 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.206,89 0,00 2.206,89 0,00
Altres costos socials 121,21 0,00 121,21 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 175.450,99 175.450,99 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 2.926,29 2.926,29 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 13,53 0,00 13,53 0,00
Reparacions i conservació 1.240.607,81 0,00 1.240.607,81 0,00
Edificis - manteniment i reparació 48,02 0,00 48,02 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2,57 0,00 2,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 837.775,64 0,00 837.775,64 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 51,49 0,00 51,49 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1.164,63 0,00 1.164,63 0,00
Neteja 62,52 0,00 62,52 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 24.428,00 24.428,00 0,00
Tributs 1,64 45,25 46,89 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 202,52 0,00 202,52 0,00
C. indirecte amortització 0,00 7.850,89 7.850,89 0,00
Despesa financera 0,00 22.439,77 22.439,77 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 43.103,90 43.103,90 0,00
Manteniment general enllumenat Total 2.090.459,54 276.245,09 2.366.704,63 54,57% 0,00 0,00%
Sous i salaris 490,68 0,00 490,68 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 131,99 0,00 131,99 0,00
Altres costos socials 7,21 0,00 7,21 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 83.779,17 83.779,17 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.398,75 1.398,75 0,00
Reparacions i conservació 998.591,28 0,00 998.591,28 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 2,82 0,00 2,82 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 11.663,71 11.663,71 0,00
Tributs 0,00 21,63 21,63 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3.750,40 3.750,40 0,00
Despesa financera 0,00 10.725,08 10.725,08 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 20.603,34 20.603,34 0,00
Pla director il·luminació (PDI) Total 999.223,98 131.942,09 1.131.166,07 26,08% 0,00 0,00%
Sous i salaris 981,36 0,00 981,36 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 263,98 0,00 263,98 0,00
Altres costos socials 14,42 0,00 14,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 58.853,74 58.853,74 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 982,33 982,33 0,00
Reparacions i conservació 700.484,00 0,00 700.484,00 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 5,64 0,00 5,64 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 8.193,76 8.193,76 0,00
Tributs 0,00 15,19 15,19 0,00
C. indirecte amortització 0,00 2.634,32 2.634,32 0,00
Despesa financera 0,00 7.532,35 7.532,35 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 14.469,61 14.469,61 0,00
Pla ordenació energètica (POE) Total 701.749,41 92.681,30 794.430,71 18,32% 0,00 0,00%
C. indirecte costos de personal 0,00 3.323,85 3.323,85 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 55,50 55,50 0,00
Reparacions i conservació 34.809,07 0,00 34.809,07 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 4.840,00 0,00 4.840,00 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 462,74 462,74 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00
C. indirecte amortització 0,00 148,80 148,80 0,00
Despesa financera 0,00 425,56 425,56 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 817,54 817,54 0,00
Enllumenat festes nadalenques Total 39.649,07 5.234,86 44.883,93 1,03% 0,00 0,00%
Enllumenat Total 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 23,22% 0,00 0,00%
Sous i salaris 347.722,60 0,00 347.722,60 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 111.617,80 0,00 111.617,80 0,00
Altres costos socials 7.080,16 0,00 7.080,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 49.914,90 49.914,90 0,00
Adquisició de béns 6.213,36 0,00 6.213,36 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 730,55 730,55 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 2.635,80 0,00 2.635,80 0,00
Reparacions i conservació 287,37 0,00 287,37 0,00
Edificis - manteniment i reparació 1.285,53 0,00 1.285,53 0,00
Manteniment vehicles 5.924,94 0,00 5.924,94 0,00
Assegurances i serveis bancaris 2.659,87 0,00 2.659,87 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 27.421,03 0,00 27.421,03 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 482,83 0,00 482,83 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 650,77 0,00 650,77 0,00
Costos diversos 640,81 0,00 640,81 0,00
Neteja 1.175,80 0,00 1.175,80 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 7.010,02 7.010,02 0,00
Tributs 9,30 11,30 20,60 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6.076,96 0,00 6.076,96 0,00
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
caPlaques noms
carrersVP2.02.03
Manteniment
general enllumenatVP2.03.01
Pla director
il·luminació (PDI)VP2.03.02
Pla ordenació
energètica (POE)VP2.03.03
Enllumenat festes
nadalenquesVP2.03.04
Actes festius a la via
públicaVP2.04.01
Act
es fe
stiu
s a
la v
ia p
úb
lica
Pa
vim
enta
ció
i co
nse
rva
ció
xa
rxa
vià
ria
En
llum
ena
t
Memòria de costos 2018 Pàgina 123 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
C. indirecte amortització 0,00 2.122,38 2.122,38 0,00
Despesa financera 0,00 5.670,90 5.670,90 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 10.760,92 10.760,92 0,00
Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 100,00% 0,00 0,00%
Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 3,20% 0,00 0,00%
Sous i salaris 8.982,15 0,00 8.982,15 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.581,50 0,00 2.581,50 0,00
Altres costos socials 150,10 0,00 150,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 2.184,12 2.184,12 0,00
Adquisició de béns 56,45 0,00 56,45 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 33,08 33,08 0,00
Edificis - manteniment i reparació 28,84 0,00 28,84 0,00
Assegurances i serveis bancaris 1,58 0,00 1,58 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 66,20 0,00 66,20 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 39,66 0,00 39,66 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 1,38 0,00 1,38 0,00
Costos diversos 11.597,25 0,00 11.597,25 0,00
Neteja 37,45 0,00 37,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 306,08 306,08 0,00
Tributs 0,00 0,51 0,51 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 91,13 0,00 91,13 0,00
C. indirecte amortització 0,00 94,09 94,09 0,00
Despesa financera 0,00 164,15 164,15 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 487,31 487,31 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 9.590,12
Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 100,00% 9.590,12 35,65%
Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 0,14% 9.590,12 35,65%
Sous i salaris 101.734,62 0,00 101.734,62 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 26.417,96 0,00 26.417,96 0,00
Altres costos socials 1.773,24 0,00 1.773,24 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 13.904,10 13.904,10 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 195,49 195,49 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 132,10 0,00 132,10 0,00
Reparacions i conservació 495,26 0,00 495,26 0,00
Edificis - manteniment i reparació 718,11 0,00 718,11 0,00
Manteniment vehicles 900,54 0,00 900,54 0,00
Assegurances i serveis bancaris 382,18 0,00 382,18 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 1.890,95 0,00 1.890,95 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 418,08 0,00 418,08 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 839,81 0,00 839,81 0,00
Neteja 943,33 0,00 943,33 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.957,43 1.957,43 0,00
Tributs 23,07 3,02 26,09 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 2.986,46 0,00 2.986,46 0,00
C. indirecte amortització 0,00 582,48 582,48 0,00
Despesa financera 0,00 1.523,68 1.523,68 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.879,61 2.879,61 0,00
Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 100,00% 0,00 0,00%
Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,86% 0,00 0,00%
Acondicionament via pública Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 57,03% 318.434,17 1,70%
Sous i salaris 100.988,45 0,00 100.988,45 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 28.796,07 0,00 28.796,07 0,00
Altres costos socials 1.671,16 0,00 1.671,16 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 660.780,52 660.780,52 0,00
Adquisició de béns 602,46 0,00 602,46 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 10.995,94 10.995,94 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 213,39 0,00 213,39 0,00
Reparacions i conservació 220.751,04 0,00 220.751,04 0,00
Edificis - manteniment i reparació 845,19 0,00 845,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 706,38 0,00 706,38 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 2.672,70 0,00 2.672,70 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 510,89 0,00 510,89 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 2.433,29 0,00 2.433,29 0,00
Costos diversos 24,26 0,00 24,26 0,00
Neteja 1.055,96 0,00 1.055,96 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 92.015,15 92.015,15 0,00
Tributs 25,90 170,04 195,93 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 7.493.881,78 0,00 7.493.881,78 0,00
C. indirecte amortització 0,00 29.540,60 29.540,60 0,00
Despesa financera 0,00 68.346,84 68.346,84 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 161.968,63 161.968,63 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 1.670.508,69
Conservació i manteniment xarxa clavegueram Total 7.855.178,89 1.023.817,72 8.878.996,61 97,40% 1.670.508,69 18,81%
Sous i salaris 59.706,70 0,00 59.706,70 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 16.060,81 0,00 16.060,81 0,00
Altres costos socials 877,10 0,00 877,10 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 19.070,43 19.070,43 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 293,23 293,23 0,00
Reparacions i conservació 132.488,02 0,00 132.488,02 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 343,40 0,00 343,40 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.669,88 2.669,88 0,00
Tributs 0,00 4,53 4,53 0,00
C. indirecte amortització 0,00 826,27 826,27 0,00
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
ca
Conservació i
manteniment xarxa
clavegueram
VP3.01.01
Cla
veg
uer
am
Cic
le d
e l'
aig
ua
Connexions
particulars xarxa
clavegueram
VP3.01.02
Actes festius a la via
públicaVP2.04.01
Act
es fe
stiu
s a
la v
ia p
úb
lica
Re
spo
nsa
bil
ita
t p
atr
imo
nia
l
Responsabilitat
patrimonialVP2.05.01
Ulls
de
la c
iuta
t
Ulls de la ciutatVP2.07.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 124 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Despesa financera 0,00 640,75 640,75 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 4.319,26 4.319,26 0,00
Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 169.721,33
Connexions particulars xarxa clavegueram Total 209.476,04 27.824,35 237.300,39 2,60% 169.721,33 71,52%
Clavegueram Total 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 95,99% 1.840.230,02 20,19%
Sous i salaris 13.458,51 0,00 13.458,51 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 3.620,27 0,00 3.620,27 0,00
Altres costos socials 197,71 0,00 197,71 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.100,03 11.100,03 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 179,67 179,67 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 6.171,00 0,00 6.171,00 0,00
Reparacions i conservació 70.959,09 0,00 70.959,09 0,00
Assegurances i serveis bancaris 36,90 0,00 36,90 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 14.610,95 0,00 14.610,95 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 77,41 0,00 77,41 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.548,69 1.548,69 0,00
Tributs 0,00 2,78 2,78 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 19.217,17 0,00 19.217,17 0,00
C. indirecte amortització 0,00 490,73 490,73 0,00
Despesa financera 0,00 1.381,43 1.381,43 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.646,47 2.646,47 0,00
Depuradores (EDAR) Total 128.349,00 17.349,80 145.698,80 60,22% 0,00 0,00%
Sous i salaris 4.045,02 0,00 4.045,02 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 1.088,09 0,00 1.088,09 0,00
Altres costos socials 59,42 0,00 59,42 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 7.221,70 7.221,70 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 118,88 118,88 0,00
Reparacions i conservació 53.944,56 0,00 53.944,56 0,00
Assegurances i serveis bancaris 211,57 0,00 211,57 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 12.792,97 0,00 12.792,97 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 23,26 0,00 23,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.006,40 1.006,40 0,00
Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 12.760,13 0,00 12.760,13 0,00
C. indirecte amortització 0,00 321,44 321,44 0,00
Despesa financera 0,00 912,67 912,67 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 1.751,10 1.751,10 0,00
Estacions bombament (EBAR-EBAP) Total 84.925,02 11.334,03 96.259,05 39,78% 0,00 0,00%
Aigües grises Total 213.274,02 28.683,83 241.957,85 2,55% 0,00 0,00%
Sous i salaris 40.709,41 0,00 40.709,41 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 10.927,53 0,00 10.927,53 0,00
Altres costos socials 608,66 0,00 608,66 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 11.277,90 11.277,90 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 171,53 171,53 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 56,65 0,00 56,65 0,00
Reparacions i conservació 1.563,56 0,00 1.563,56 0,00
Edificis - manteniment i reparació 207,17 0,00 207,17 0,00
Manteniment vehicles 25,07 0,00 25,07 0,00
Assegurances i serveis bancaris 51,82 0,00 51,82 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 419,89 0,00 419,89 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 246,43 0,00 246,43 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 65.059,62 0,00 65.059,62 0,00
Costos diversos 1.507,50 0,00 1.507,50 0,00
Neteja 271,08 0,00 271,08 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 1.580,03 1.580,03 0,00
Tributs 6,62 2,65 9,27 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 876,16 0,00 876,16 0,00
C. indirecte amortització 0,00 486,59 486,59 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 2.526,64 2.526,64 0,00
Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 174.693,05
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 160.085,77
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 100,00% 334.778,82 241,57%
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 1,46% 334.778,82 241,57%
Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 28,99% 2.175.008,84 22,90%
Sous i salaris 10.707,29 0,00 10.707,29 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 2.881,09 0,00 2.881,09 0,00
Altres costos socials 158,12 0,00 158,12 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 1.877,40 1.877,40 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 26,89 26,89 0,00
Lloguer, arrendaments i cànons 15,73 0,00 15,73 0,00
Reparacions i conservació 58,99 0,00 58,99 0,00
Edificis - manteniment i reparació 53,19 0,00 53,19 0,00
Assegurances i serveis bancaris 309,99 0,00 309,99 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 104,07 0,00 104,07 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 66,38 0,00 66,38 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 98,56 0,00 98,56 0,00
Neteja 69,26 0,00 69,26 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 264,01 264,01 0,00
Tributs 1,91 0,42 2,33 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 4.687,23 0,00 4.687,23 0,00
C. indirecte amortització 0,00 79,19 79,19 0,00
Despesa financera 0,00 109,07 109,07 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 396,13 396,13 0,00
Cla
veg
uer
am
Cic
le d
e l'
aig
ua
Connexions
particulars xarxa
clavegueram
VP3.01.02
CementiriVP4.01.01
Cem
enti
ri
Se
rve
is f
un
era
ris
Aig
ües
gri
ses
Depuradores (EDAR)VP3.02.01
Estacions
bombament (EBAR-
EBAP)
VP3.02.02
Pro
veïm
ent
do
mic
ilia
ri d
'aig
ua
po
tab
le
Proveïment
domiciliari d'aigua
potable
VP3.03.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 125 de 186
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procés
Activit
atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total
%
subgrupIngrés total
% grau
cobert.Tasca
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 10.461,75
Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 100,00% 10.461,75 47,63%
Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 96,39% 10.461,75 47,63%
Sous i salaris 542,83 0,00 542,83 0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 146,11 0,00 146,11 0,00
Altres costos socials 8,00 0,00 8,00 0,00
C. indirecte costos de personal 0,00 73,94 73,94 0,00
C. indirecte adquisició de béns 0,00 1,01 1,01 0,00
Edificis - manteniment i reparació 2,66 0,00 2,66 0,00
Assegurances i serveis bancaris 0,15 0,00 0,15 0,00
Electricitat, aigua, gas i carburants 5,19 0,00 5,19 0,00
Comunicacions postals, telèfon i dades 3,35 0,00 3,35 0,00
Altres serveis d'empreses i professionals 0,13 0,00 0,13 0,00
Neteja 3,45 0,00 3,45 0,00
C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 10,43 10,43 0,00
Tributs 0,00 0,02 0,02 0,00
Amortitzacions d'immobilitzat 6,94 0,00 6,94 0,00
C. indirecte amortització 0,00 3,06 3,06 0,00
C. indirecte transferències a altres 0,00 14,82 14,82 0,00
Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 11.269,34
Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 100,00% 11.269,34 1370,83%
Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 3,61% 11.269,34 1370,83%
Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 0,07% 21.731,09 95,37%
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 27,77% 3.657.301,59 11,16%
103.295.564,09 14.664.696,20 117.960.260,29 14.663.616,61 12,43%TOTALS GENERALS
CementiriVP4.01.01
Cem
enti
ri
TanatoriVP4.02.01
Ta
na
tori
Se
rve
is f
un
era
ris
Memòria de costos 2018 Pàgina 126 de 186
ACTIVITAT: Activitats de Nadal i ReisData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 21.711,81 46.434,19 68.146,01 12,32%
Adquisició de béns i serveis 7.109,85 675,73 7.785,58 1,41%
Serveis exteriors 382.482,42 5.997,93 388.480,35 70,26%
Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 3.295,72 1.929,38 5.225,10 0,94%
Costos financers 0,00 5.229,74 5.229,74 0,95%
Costos de transferències 68.125,00 9.953,47 78.078,47 14,12%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 482.724,80 70.230,90 552.955,70 100,00%
Localització Memòria de Costos: CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 100%
ACTIVITAT: Activitats als MuseusData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 71.830,39 23.921,25 95.751,65 34,64%
Adquisició de béns i serveis 0,00 337,38 337,38 0,12%
Serveis exteriors 166.566,37 3.104,63 169.671,00 61,39%
Tributs 11,24 5,22 16,45 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 1.606,11 982,89 2.589,01 0,94%
Costos financers 0,00 2.068,81 2.068,81 0,75%
Costos de transferències 1.000,00 4.969,55 5.969,55 2,16%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 241.014,11 35.389,73 276.403,84 100,00%
Localització Memòria de Costos: CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 100%
ACTIVITAT: Atenció a animals abandonatsData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 67.044,90 22.896,85 89.941,75 31,74%
Adquisició de béns i serveis 278,97 347,57 626,54 0,22%
Serveis exteriors 179.462,28 3.159,88 182.622,16 64,45%
Tributs 12,49 5,37 17,86 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 1.492,80 993,93 2.486,74 0,88%
Costos financers 0,00 2.545,36 2.545,36 0,90%
Costos de transferències 0,00 5.119,61 5.119,61 1,81%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 248.291,44 35.068,58 283.360,02 100,00%
Localització Memòria de Costos: MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 100%
SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 59%
RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN
L'OBTENCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Memòria de costos 2018 Pàgina 127 de 186
ACTIVITAT: Connexions de particulars a la xarxa clavegueramData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 79.637,61 19.588,49 99.226,09 40,71%
Adquisició de béns i serveis 0,75 299,12 299,87 0,12%
Serveis exteriors 135.490,36 2.729,05 138.219,40 56,70%
Tributs 0,38 4,63 5,01 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 77,96 845,43 923,39 0,38%
Costos financers 0,00 685,21 685,21 0,28%
Costos de transferències 0,00 4.405,93 4.405,93 1,81%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 215.207,06 28.557,85 243.764,91 100,00%
Localització Memòria de Costos: VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,32%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Fons social d'habitatgeData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 126.873,25 26.232,88 153.106,13 51,96%
Adquisició de béns i serveis 0,00 358,39 358,39 0,12%
Serveis exteriors 126.359,74 3.379,29 129.739,03 44,03%
Tributs 37,56 5,54 43,10 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 2.882,71 1.006,29 3.889,00 1,32%
Costos financers 0,00 2.249,07 2.249,07 0,76%
Costos de transferències 0,00 5.278,97 5.278,97 1,79%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 256.153,25 38.510,43 294.663,68 100,00%
Localització Memòria de Costos: PS1.05.04 Fons social d'habitatge 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Guals particularsData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 111.994,44 12.575,89 124.570,34 88,10%
Adquisició de béns i serveis 1,08 166,29 167,37 0,12%
Serveis exteriors 10.149,53 1.766,69 11.916,22 8,43%
Tributs 0,55 2,57 3,12 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 1.703,20 521,03 2.224,23 1,57%
Costos financers 0,00 63,60 63,60 0,04%
Costos de transferències 0,00 2.449,44 2.449,44 1,73%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 123.848,80 17.545,51 141.394,31 100,00%
Localització Memòria de Costos: MB3.01.02 Guals particulars 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,46%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2018 Pàgina 128 de 186
ACTIVITAT: Instal·lacions esportivesData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 694.583,83 265.530,49 960.114,32 31,10%
Adquisició de béns i serveis 17.238,05 3.764,57 21.002,62 0,68%
Serveis exteriors 951.850,56 33.980,43 985.830,99 31,93%
Tributs 10,27 67,96 78,24 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 633.697,12 10.892,34 644.589,46 20,88%
Costos financers 0,00 28.386,60 28.386,60 0,92%
Costos de transferències 391.958,68 55.451,52 447.410,20 14,49%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 2.689.338,52 398.073,90 3.087.412,42 100,00%
Localització Memòria de Costos: ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 100%
ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 100%
ES1.03.01 Pavellons (PAV) 100%
ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 100%
ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 100%
ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 100%
ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 100%
ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 100%
ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 100%
ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 100%
ES1.10.11 Piscines cobertes (PCO) 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Activitats esport per a tothomData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 7.618,23 5.026,24 12.644,47 2,29%
Adquisició de béns i serveis 0,00 74,83 74,83 0,01%
Serveis exteriors 1.384,52 637,89 2.022,41 0,37%
Tributs 0,00 1,16 1,16 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 91,36 197,85 289,21 0,05%
Costos financers 0,00 489,59 489,59 0,09%
Costos de transferències 44.363,21 1.102,25 45.465,46 8,22%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 53.457,32 7.529,81 60.987,13 11,03%
Localització Memòria de Costos: ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 100%
ACTIVITAT: Activitats esportives períodes vacacionalsData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 46.673,34 12.308,82 58.982,16 10,67%
Adquisició de béns i serveis 123,16 171,07 294,22 0,05%
Serveis exteriors 34.144,22 1.580,31 35.724,54 6,46%
Tributs 0,00 2,65 2,65 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 246,08 474,03 720,12 0,13%
Costos financers 0,00 1.303,54 1.303,54 0,24%
Memòria de costos 2018 Pàgina 129 de 186
Costos de transferències 41.018,40 2.519,79 43.538,20 7,87%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 122.205,21 18.360,20 140.565,41 25,42%
Localització Memòria de Costos: ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 100%
ACTIVITAT: Llicències d'activitatsData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 528.587,74 66.948,84 595.536,58 90,18%
Adquisició de béns i serveis 5,34 789,53 794,87 0,12%
Serveis exteriors 27.064,01 8.369,06 35.433,07 5,37%
Tributs 57,71 12,21 69,92 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 10.202,34 2.514,04 12.716,38 1,93%
Costos financers 0,00 4.174,17 4.174,17 0,63%
Costos de transferències 0,00 11.629,69 11.629,69 1,76%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 565.917,14 94.437,54 660.354,68 100,00%
Localització Memòria de Costos: UR3.03.01 Llicències d'activitats 100%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 2,28%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Llicències serveis urbanísticsData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 1.050.162,97 134.364,76 1.184.527,74 88,10%
Adquisició de béns i serveis 2.758,59 1.600,44 4.359,03 0,32%
Serveis exteriors 87.454,34 16.758,16 104.212,51 7,75%
Tributs 353,84 34,50 388,33 0,03%
Costos calculats. Amortitzacions 20.084,26 5.067,83 25.152,10 1,87%
Costos financers 0,00 2.327,60 2.327,60 0,17%
Costos de transferències 0,00 23.574,24 23.574,24 1,75%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.160.814,00 183.727,53 1.344.541,53 100,00%
Localització Memòria de Costos: UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 100%
UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 5%
UR1.01.02 Valoracions 5%
MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 8,2%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2018 Pàgina 130 de 186
ACTIVITAT: Manteniment clavegueramData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 131.455,68 662.522,51 793.978,19 8,92%
Adquisició de béns i serveis 602,46 11.026,80 11.629,26 0,13%
Serveis exteriors 251.260,25 92.267,04 343.527,30 3,86%
Tributs 25,90 170,51 196,41 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 7.493.881,78 29.620,71 7.523.502,49 84,50%
Costos financers 0,00 68.582,39 68.582,39 0,77%
Costos de transferències 0,00 162.423,23 162.423,23 1,82%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.877.226,06 1.026.613,20 8.903.839,26 100,00%
Localització Memòria de Costos: VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 100%
EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 100%
ACTIVITAT: Mercats municipalsData: 01/01/2017
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 70.680,53 55.471,70 126.152,23 19,95%
Adquisició de béns i serveis 5.873,95 769,66 6.643,61 1,05%
Serveis exteriors 152.559,95 6.895,78 159.455,74 25,22%
Tributs 10,01 11,90 21,92 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 207.989,27 2.222,84 210.212,12 33,25%
Costos financers 0,00 3.534,04 3.534,04 0,56%
Costos de transferències 114.827,30 11.336,97 126.164,27 19,96%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 551.941,01 80.242,89 632.183,91 100,00%
Localització Memòria de Costos: EC5.02.01 Mercats municipals 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Parades i mercats no sedentarisData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 54.954,31 7.465,53 62.419,84 83,72%
Adquisició de béns i serveis 1,54 88,84 90,37 0,12%
Serveis exteriors 8.228,01 938,97 9.166,98 12,30%
Tributs 7,70 1,37 9,08 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 1.184,69 284,14 1.468,83 1,97%
Costos financers 0,00 90,74 90,74 0,12%
Costos de transferències 0,00 1.308,55 1.308,55 1,76%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 64.376,26 10.178,14 74.554,40 100,00%
Localització Memòria de Costos: EC5.03.01 Mercats no sedentaris 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,7%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2018 Pàgina 131 de 186
ACTIVITAT: Proveïment domiciliari d'aigua potableData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 52.245,61 11.277,90 63.523,51 11,49%
Adquisició de béns i serveis 0,00 171,53 171,53 0,03%
Serveis exteriors 69.408,79 1.580,03 70.988,83 12,84%
Tributs 6,62 2,65 9,27 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 876,16 486,59 1.362,75 0,25%
Costos financers 0,00 0,00 0,00 0,00%
Costos de transferències 0,00 2.526,64 2.526,64 0,46%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 122.537,19 16.045,34 138.582,53 25,06%
Localització Memòria de Costos: VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 100%
ACTIVITAT: Recollida de residusData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 92.142,81 241.916,56 334.059,36 10,32%
Adquisició de béns i serveis 0,00 4.009,35 4.009,35 0,12%
Serveis exteriors 2.738.328,74 33.697,09 2.772.025,83 85,60%
Tributs 0,00 62,00 62,00 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 37.350,80 10.797,22 48.148,01 1,49%
Costos financers 0,00 20.964,96 20.964,96 0,65%
Costos de transferències 0,00 59.057,20 59.057,20 1,82%
Altres costos 0,00 0,00%
TOTAL 2.867.822,35 370.504,38 3.238.326,73 100,00%
Localització Memòria de Costos: VP1.01.01 Recollida residus rebuig 100%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 100%
VP1.01.03 Recollida de paper 100%
VP1.01.04 Recollida de cartró 100%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 100%
VP1.01.06 Recollida de vidre 100%
VP1.01.10 Contenidors de residus 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Retirada vehicles via públicaData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 97.592,40 65.984,40 163.576,81 24,26%
Adquisició de béns i serveis 578,24 815,58 1.393,82 0,21%
Serveis exteriors 482.307,01 7.512,10 489.819,12 72,65%
Tributs 0,00 12,61 12,61 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 2.149,88 2.582,73 4.732,61 0,70%
Costos financers 0,00 2.701,43 2.701,43 0,40%
Costos de transferències 0,00 12.013,40 12.013,40 1,78%
Altres costos 0,00 0,00%
TOTAL 582.627,54 91.622,26 674.249,80 100,00%
Localització Memòria de Costos: SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 100%
Memòria de costos 2018 Pàgina 132 de 186
ACTIVITAT: Servei d'ajut a domiciliData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 146.140,05 167.053,90 313.193,95 15,42%
Adquisició de béns i serveis 0,00 2.495,40 2.495,40 0,12%
Serveis exteriors 1.634.400,64 21.203,17 1.655.603,81 81,51%
Tributs 33,28 38,59 71,87 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 2.484,84 6.592,19 9.077,04 0,45%
Costos financers 0,00 14.052,20 14.052,20 0,69%
Costos de transferències 0,00 36.756,94 36.756,94 1,81%
Altres costos 0,00 0,00%
TOTAL 1.783.058,81 248.192,40 2.031.251,21 100,00%
Localització Memòria de Costos: PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Transport adaptatData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 24.998,81 20.285,73 45.284,54 18,52%
Adquisició de béns i serveis 0,00 300,22 300,22 0,12%
Serveis exteriors 189.217,55 2.578,91 191.796,45 78,44%
Tributs 0,00 4,64 4,64 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 446,01 798,09 1.244,10 0,51%
Costos financers 0,00 1.449,11 1.449,11 0,59%
Costos de transferències 0,00 4.422,22 4.422,22 1,81%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 214.662,37 29.838,92 244.501,29 100,00%
Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Utilització i ocupació de la via públicaData: 01/01/2018
Elements Cost directe Cost indirecte Total %
Costos de personal 276.543,71 32.580,66 309.124,37 93,51%
Adquisició de béns i serveis 819,75 395,47 1.215,21 0,37%
Serveis exteriors 6.945,82 3.729,85 10.675,66 3,23%
Tributs 4,71 6,12 10,82 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 2.043,97 1.267,89 3.311,86 1,00%
Costos financers 0,00 407,35 407,35 0,12%
Costos de transferències 0,00 5.825,16 5.825,16 1,76%
Altres costos 0,00 0,00%
TOTAL 286.357,95 44.212,49 330.570,43 100,00%
Localització Memòria de Costos: SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 100%
SC2.02.03 Reserves estacionament 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2018 Pàgina 133 de 186
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRÉS
FINALISTA
% s/cost
total
OBLIGATORI - Art. 26 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO2 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.366.904,78 58.901,36 3,70%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.366.904,78 58.901,36 3,70%
CULTURA CU2 Acció cultural CU2.06 Biblioteques 1.816.756,27 0,00 1,54%
CULTURA Total 1.816.756,27 0,00 1,54%
ESPORTS ES1 Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 859.609,18 3.908,45 0,73%
ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 158.924,14 3.698,40 0,13%
ES1.03 Pavellons (PAV) 1.051.825,14 36.362,46 0,89%
ES1.04 Pistes polisportives (POL) 102.132,19 1.462,25 0,09%
ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 522.129,86 840,37 0,44%
ES1.06 Sales esportives (SAL) 127.260,79 31.498,47 0,11%
ES1.07 Pistes de petanca (PET) 31.371,24 0,00 0,03%
ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 149.593,03 0,00 0,13%
ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 48.292,47 0,00 0,04%
ES1.10 Altres instal·lacions esportives 20.544,82 0,00 0,02%
ES1.11 Piscines cobertes (PCO) 15.687,03 31.498,47 0,01%
ESPORTS Total 3.087.369,89 109.268,87 2,62%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA2 Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 327.889,23 0,00 0,28%
MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 127.884,09 0,00 0,11%
MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.04 Estudis i informes ambientals 141.706,52 22.429,74 0,12%
MA3.05 Qualitat ambiental 177.855,54 38.003,94 0,15%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 775.335,38 60.433,68 0,66%
MOBILITAT MB1 Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 4.399.747,72 164.080,10 3,73%
MOBILITAT Total 4.399.747,72 164.080,10 3,73%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 2.160.198,55 1.128.784,22 1,83%
PS1.02 Infància i família 1.501.008,35 537.613,97 1,27%
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 816.847,57 56.841,00 0,69%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.478.054,47 1.723.239,19 3,80%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC3 Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 224.325,76 0,00 0,19%
SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 27.667,11 0,00 0,02%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 251.992,87 0,00 0,21%
VERD URBÀ VE1 Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.949.171,25 37.627,16 4,20%
VE1.02 Xarxa reg 394.377,71 0,00 0,33%
VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 208.520,08 0,00 0,18%
VE1.04 Àrees de jocs infantils 319.268,77 0,00 0,27%
VE1.05 Espais per a gossos als parcs 4.045,25 0,00 0,00%
VE2 Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 822.297,99 0,00 0,70%
VERD URBÀ Total 6.697.681,05 37.627,16 5,68%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP1 Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.918.842,76 1.044.051,71 3,32%
VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 25.222,94 0,00 0,02%
VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 501.811,93 98.075,78 0,43%
VP1.05 Tractament i eliminació residus 111.706,84 0,00 0,09%
VP1.06 Abocadors incontrolats 214,65 0,00 0,00%
VP2 Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 5.267.075,39 9.897,89 4,47%
VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 8.290.991,90 298.946,16 7,03%
VP2.03 Enllumenat 4.337.185,34 0,00 3,68%
VP3 Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.116.297,00 1.840.230,02 7,73%
Memòria de costos 2018 Pàgina 134 de 186
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRÉS
FINALISTA
% s/cost
total
OBLIGATORI - Art. 26 VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 138.582,53 334.778,82 0,12%
VP4 Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 21.964,92 10.461,75 0,02%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 31.729.896,19 3.636.442,13 26,90%
OBLIGATORI - Art. 26 Total 57.603.738,63 5.789.992,49 48,83%
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT1 Tecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 227.922,45 0,00 0,19%
AT1.02 Explotació sistemes d'informació 348.590,38 0,00 0,30%
AT1.03 Telecomunicacions 521.668,38 67,50 0,44%
AT1.04 Administració oberta i electrònica 409.905,47 32.117,29 0,35%
AT3 Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.247.778,56 0,00 1,06%
AT3.02 Comunicació institucional 434.353,85 3.452,23 0,37%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 3.190.219,10 35.637,02 2,70%
CULTURA CU1 OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.557.533,02 0,00 1,32%
CU2 Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.524.175,72 15.667,65 1,29%
CU2.02 Arts escèniques 364.356,64 0,00 0,31%
CU2.03 Música 499.649,36 0,00 0,42%
CU2.04 Arts plàstiques i visuals 844.378,07 16.593,00 0,72%
CU2.05 Lletres 170.217,68 0,00 0,14%
CU2.07 Arxiu històric 147.936,71 1.000,00 0,13%
CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.458,61 0,00 0,05%
CU2.09 Museus 993.359,04 71.197,32 0,84%
CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.993.093,51 9.099,61 1,69%
CU2.12 Consorci Teatre la Unió 28.377,78 0,00 0,02%
CU3 Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 224.448,14 33.569,13 0,19%
CU3.02 Suport a altres entitats culturals 429.612,07 0,00 0,36%
CU3.03 Projectes de ciutat 86.097,06 14.000,00 0,07%
CULTURA Total 8.919.693,40 161.126,71 7,56%
ECONOMIA I FINANCES EC5 Comerç EC5.02 Mercats municipals 630.064,77 257.332,60 0,53%
EC5.03 Mercats ambulants 63.565,56 101.539,55 0,05%
ECONOMIA I FINANCES Total 693.630,33 358.872,15 0,59%
ENSENYAMENT EN3 Polítiques educatives EN3.04 Escolarització 91.128,40 0,00 0,08%
ENSENYAMENT Total 91.128,40 0,00 0,08%
ESPORTS ES2 Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 622.034,47 205.500,00 0,53%
ES2.02 Activitats esportives continuades 394.144,25 21.433,02 0,33%
ES2.03 Suport entitats esportives 312.251,73 18.393,63 0,26%
ES2.04 Formació i valors en l'esport 102.131,19 0,00 0,09%
ESPORTS Total 1.430.561,64 245.326,65 1,21%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 236.452,04 32.985,35 0,20%
MA1.02 Control sanitari de les aigües 29.561,10 0,00 0,03%
MA1.03 Control sanitari establiments 232.352,50 50.376,61 0,20%
MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 377.165,26 20.251,80 0,32%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 875.530,91 103.613,76 0,74%
MOBILITAT MB1 Transport MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 22.505,27 0,00 0,02%
MB1.03 Transport ferroviari 9.414,95 0,00 0,01%
MB1.04 Transport en bicicleta 98.057,18 0,00 0,08%
MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 65.340,30 0,00 0,06%
MB2 Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 761.331,09 35.291,10 0,65%
Memòria de costos 2018 Pàgina 135 de 186
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRÉS
FINALISTA
% s/cost
total
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 MOBILITAT MB3 Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 261.213,42 561.713,44 0,22%
MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 208.293,08 0,00 0,18%
MB3.03 Aparcaments 262.923,76 133.888,04 0,22%
MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 50.630,22 0,00 0,04%
MOBILITAT Total 1.739.709,27 730.892,58 1,47%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.05 Habitatge 4.211,02 0,00 0,00%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.211,02 0,00 0,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC1 Seguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.785.887,77 1.425.221,46 2,36%
SC1.02 Policia de seguretat 2.811.700,40 0,00 2,38%
SC1.03 Policia administrativa 1.959.765,12 51.695,72 1,66%
SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 328.403,42 0,00 0,28%
SC2 Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 19.862,26 0,00 0,02%
SC2.02 Gestió ocupació via pública 416.954,17 632.600,92 0,35%
SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 322.814,26 0,00 0,27%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.645.387,40 2.109.518,10 7,33%
URBANISME UR1 Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 1.152.859,61 0,00 0,98%
UR1.02 Expropiacions 1.194.204,51 0,00 1,01%
UR2 Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 699.602,37 0,00 0,59%
UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 374.965,39 28.932,18 0,32%
UR3.02 Llicències serveis urbanístics 1.057.424,88 1.945.233,89 0,90%
UR5 Planificació de polítiques d'habitatgeUR5.02 Planificació de l'habitatge 1.840.135,92 0,00 1,56%
URBANISME Total 6.319.192,66 1.974.166,07 5,36%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.02 Aigües grises 241.957,85 0,00 0,21%
VP4 Serveis funeraris VP4.02 Tanatori 822,08 11.269,34 0,00%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 242.779,93 11.269,34 0,21%
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total 32.152.044,07 5.730.422,38 27,26%
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 ENSENYAMENT EN1 Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.439.906,24 0,00 3,76%
EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.635.407,86 0,00 1,39%
EN2.02 Altres centres educatius 3.437.057,71 0,00 2,91%
EN3 Polítiques educatives EN3.03 Dinamització educativa 160.002,20 0,00 0,14%
EN3.04 Escolarització 29.107,85 0,00 0,02%
ENSENYAMENT Total 9.701.481,86 0,00 8,22%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.505.306,41 640.233,06 2,12%
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 221.346,26 0,00 0,19%
PS1.05 Habitatge 1.011.929,30 219.486,79 0,86%
PS2 Promoció social PS2.04 Igualtat 336.738,60 37.847,00 0,29%
PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 127.111,31 0,00 0,11%
PS4 Promoció de la salut PS4.04 Assistència sanitària 52.804,16 0,00 0,04%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.255.236,04 897.566,85 3,61%
URBANISME UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.03 Llicències d'activitats 597.035,96 211.857,03 0,51%
URBANISME Total 597.035,96 211.857,03 0,51%
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total 14.553.753,87 1.109.423,88 12,34%
ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT2 Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.535.904,46 76.891,99 1,30%
AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 145.954,66 39.566,00 0,12%
AT3 Comunicació AT3.02 Comunicació institucional 17.711,27 0,00 0,02%
AT3.03 Imatge corporativa 80.583,86 0,00 0,07%
Memòria de costos 2018 Pàgina 136 de 186
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRÉS
FINALISTA
% s/cost
total
ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT4 Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 95.540,30 0,00 0,08%
AT4.02 Acció a barris i districtes 166.885,75 3.971,40 0,14%
AT4.03 Programes de participació ciutadana 281.975,50 0,00 0,24%
AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 140.380,98 5.000,00 0,12%
AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 133.813,39 0,00 0,11%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.598.750,15 125.429,39 2,20%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO1 Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 123.674,99 0,00 0,10%
CO3 Cens i estadística CO3.01 Cens i padró d'habitants 271.002,78 1.007,15 0,23%
CO4 Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 41.171,85 0,00 0,03%
CO6 Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 39.861,27 0,00 0,03%
CO6.02 Casaments 8.010,33 12.943,95 0,01%
CO5 Eleccions supramunicipals CO5.02 Eleccions autonòmiques 41.143,59 0,00 0,03%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 524.864,81 13.951,10 0,44%
CULTURA CU2 Acció cultural CU2.11 Serveis als joves 443.867,65 57.603,22 0,38%
CU3 Promoció cultural CU3.02 Suport a altres entitats culturals 9.076,06 0,00 0,01%
CULTURA Total 452.943,71 57.603,22 0,38%
ECONOMIA I FINANCES EC1 Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 480.758,14 0,00 0,41%
EC2 Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 24.842,65 0,00 0,02%
EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.617.910,77 619.406,41 1,37%
EC3 Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 312.992,69 133.712,22 0,27%
EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 471.564,86 112.325,18 0,40%
EC3.03 Formació ocupacional 65.159,95 0,00 0,06%
EC3.04 Programes formació i treball 343.590,06 113.369,63 0,29%
EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 255.916,37 102.911,53 0,22%
EC4 Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 136.615,59 0,00 0,12%
EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 463.652,78 0,00 0,39%
EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 351.066,98 74.162,48 0,30%
EC4.04 Emprenedoria 141.076,42 12.000,00 0,12%
EC4.05 Parcs empresarials 165.441,06 108.212,00 0,14%
EC5 Comerç EC5.01 Centres comercials 1.169.123,35 0,00 0,99%
EC5.04 Escorxador municipal 0,00 24.507,06 0,00%
EC5.05 Promoció del comerç local 271.202,33 25.466,06 0,23%
ECONOMIA I FINANCES Total 6.270.914,01 1.326.072,56 5,32%
ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 94.577,58 0,00 0,08%
EN2.02 Altres centres educatius 207.564,51 0,00 0,18%
EN3 Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 36.732,87 0,00 0,03%
EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 125.016,34 0,00 0,11%
EN3.05 Desenvolupament comunitari 28.877,87 0,00 0,02%
ENSENYAMENT Total 492.769,18 0,00 0,42%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 255.542,46 300.729,72 0,22%
MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 60.973,25 34.052,30 0,05%
MA3.03 Polítiques i programes ambientals 142.996,40 0,00 0,12%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 459.512,12 334.782,02 0,39%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.02 Infància i família 84.270,07 52.000,00 0,07%
PS1.05 Habitatge 46.092,77 0,00 0,04%
PS2 Promoció social PS2.01 Gent gran 244.396,78 0,00 0,21%
Memòria de costos 2018 Pàgina 137 de 186
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRÉS
FINALISTA
% s/cost
total
ALTRES SERVEIS POLÍTIQUES SOCIALS PS2 Promoció social PS2.02 Diversitat i convivència 225.797,78 27.321,00 0,19%
PS2.03 Mediació ciutadana 96.958,48 28.500,00 0,08%
PS2.05 Discapacitat 330.848,19 35.662,66 0,28%
PS2.06 Pla de barris les Planes 276,32 0,00 0,00%
PS2.08 Oficina atenció diversitat funcional 2.466,27 0,00 0,00%
PS3 Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 730.149,24 7.865,80 0,62%
PS4 Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 32.153,04 0,00 0,03%
PS4.02 Programes salut comunitària 134.065,67 15.000,00 0,11%
PS4.03 Salut mental 92.074,39 0,00 0,08%
PS4.04 Assistència sanitària 45.710,29 0,00 0,04%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 2.065.259,28 166.349,46 1,75%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.04 Actes festius a la via pública 598.105,91 0,00 0,51%
VP2.05 Responsabilitat patrimonial 26.903,05 9.590,12 0,02%
VP2.07 Ulls de la ciutat 160.701,50 0,00 0,14%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 785.710,46 9.590,12 0,67%
ALTRES SERVEIS Total 13.650.723,72 2.033.777,87 11,57%
Memòria de costos 2018 Pàgina 138 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 227.922,45 0,00 0,00 227.922,45 100,00%
Societat de la informació (IGEPESI) Total 227.922,45 0,00 0,00 227.922,45 100,00%
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 157.292,34 0,00 0,00 157.292,34 100,00%
AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 191.298,04 0,00 0,00 191.298,04 100,00%
Explotació sistemes d'informació Total 348.590,38 0,00 0,00 348.590,38 100,00%
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 521.668,38 67,50 0,00 521.600,88 99,99%
Telecomunicacions Total 521.668,38 67,50 0,00 521.600,88 99,99%
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 409.905,47 0,00 32.117,29 377.788,18 92,16%
Administració oberta i electrònica Total 409.905,47 0,00 32.117,29 377.788,18 92,16%
Tecnologies de la informació Total 1.508.086,69 67,50 32.117,29 1.475.901,90 97,87%
Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 122.431,71 0,00 0,00 122.431,71 100,00%
AT2.01.02 Gestions presencials 945.048,35 67.291,99 0,00 877.756,36 92,88%
AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 322.962,39 0,00 9.600,00 313.362,39 97,03%
AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 145.462,01 0,00 0,00 145.462,01 100,00%
Informació i gestions municipals Total 1.535.904,46 67.291,99 9.600,00 1.459.012,47 94,99%
Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 138.668,12 0,00 39.566,00 99.102,12 71,47%
AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 7.286,54 0,00 0,00 7.286,54 100,00%
Oficina informació consumidor (OMIC) Total 145.954,66 0,00 39.566,00 106.388,66 72,89%
Atenció al ciutadà Total 1.681.859,11 67.291,99 49.166,00 1.565.401,12 93,08%
Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.247.778,56 0,00 0,00 1.247.778,56 100,00%
EPEL Cugat.cat Total 1.247.778,56 0,00 0,00 1.247.778,56 100,00%
Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 386.804,64 0,00 0,00 386.804,64 100,00%
AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 17.711,27 0,00 0,00 17.711,27 100,00%
AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 47.549,21 0,00 3.452,23 44.096,98 92,74%
Comunicació institucional Total 452.065,12 0,00 3.452,23 448.612,89 99,24%
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 80.583,86 0,00 0,00 80.583,86 100,00%
Imatge corporativa Total 80.583,86 0,00 0,00 80.583,86 100,00%
Comunicació Total 1.780.427,54 0,00 3.452,23 1.776.975,31 99,81%
Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 95.540,30 0,00 0,00 95.540,30 100,00%
Observatori sociològic Total 95.540,30 0,00 0,00 95.540,30 100,00%
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 81.523,11 0,00 0,00 81.523,11 100,00%
AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 60.924,07 0,00 0,00 60.924,07 100,00%
AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 24.438,57 0,00 3.971,40 20.467,17 83,75%
Acció a barris i districtes Total 166.885,75 0,00 3.971,40 162.914,35 97,62%
Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 100.449,63 0,00 0,00 100.449,63 100,00%
AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 91.387,35 0,00 0,00 91.387,35 100,00%
AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 20.505,54 0,00 0,00 20.505,54 100,00%
AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana69.632,98 0,00 0,00 69.632,98 100,00%
Programes de participació ciutadana Total 281.975,50 0,00 0,00 281.975,50 100,00%
Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 28.536,70 0,00 0,00 28.536,70 100,00%
AT4.04.02 Voluntariat 61.118,04 0,00 5.000,00 56.118,04 91,82%
AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 50.726,23 0,00 0,00 50.726,23 100,00%
Altres programes de participació ciutadana Total 140.380,98 0,00 5.000,00 135.380,98 96,44%
Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 112.760,57 0,00 0,00 112.760,57 100,00%
AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 21.052,82 0,00 0,00 21.052,82 100,00%
Consells i Taules de participació ciutadana Total 133.813,39 0,00 0,00 133.813,39 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 139 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAParticipació ciutadana Total 818.595,91 0,00 8.971,40 809.624,51 98,90%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.788.969,25 67.359,49 93.706,92 5.627.902,84 97,22%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%
Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%
Cens i padró d'habitants Total 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%
Cens i estadística Total 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%
Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%
Associacions supramunicipals Total 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%
Associacions supramunicipals Total 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%
Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 39.861,27 0,00 0,00 39.861,27 100,00%
Registre civil Total 39.861,27 0,00 0,00 39.861,27 100,00%
Casaments CO6.02.01 Casaments 8.010,33 0,00 12.943,95 -4.933,62 -61,59%
Casaments Total 8.010,33 0,00 12.943,95 -4.933,62 -61,59%
Jutjat de pau Total 47.871,60 0,00 12.943,95 34.927,65 72,96%
Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%
Eleccions autonòmiques Total 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%
Eleccions supramunicipals Total 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.891.769,59 0,00 72.852,46 4.818.917,13 98,51%
CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%
OA Centre cultural Total 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%
OA Centre cultural Total 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 25.457,80 0,00 0,00 25.457,80 100,00%
CU2.01.02 Carnaval 47.109,14 0,00 0,00 47.109,14 100,00%
CU2.01.03 Sant Medir 14.762,04 0,00 0,00 14.762,04 100,00%
CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.552,71 0,00 0,00 2.552,71 100,00%
CU2.01.06 Sant Joan 15.057,82 0,00 0,00 15.057,82 100,00%
CU2.01.07 Festa Major 470.663,53 0,00 10.506,00 460.157,53 97,77%
CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 175.775,49 0,00 0,00 175.775,49 100,00%
CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 552.955,70 1.378,65 0,00 551.577,05 99,75%
CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 55.028,80 0,00 2.390,00 52.638,80 95,66%
CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 25.291,43 0,00 0,00 25.291,43 100,00%
CU2.01.12 Sardanes 25.096,41 0,00 0,00 25.096,41 100,00%
CU2.01.13 Diada 11 setembre 2.724,90 0,00 0,00 2.724,90 100,00%
CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 111.699,94 0,00 1.393,00 110.306,94 98,75%
Cultura popular i tradicional Total 1.524.175,72 1.378,65 14.289,00 1.508.508,07 98,97%
Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 137.902,06 0,00 0,00 137.902,06 100,00%
CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 20.891,66 0,00 0,00 20.891,66 100,00%
CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 139.787,67 0,00 0,00 139.787,67 100,00%
CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 65.775,25 0,00 0,00 65.775,25 100,00%
Arts escèniques Total 364.356,64 0,00 0,00 364.356,64 100,00%
Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 147.563,27 0,00 0,00 147.563,27 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 140 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
CULTURA Acció cultural Música CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 56.113,25 0,00 0,00 56.113,25 100,00%
CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 97.350,95 0,00 0,00 97.350,95 100,00%
CU2.03.04 Altres activitats música 105.913,47 0,00 0,00 105.913,47 100,00%
CU2.03.05 Suport a entitats Música 92.708,43 0,00 0,00 92.708,43 100,00%
Música Total 499.649,36 0,00 0,00 499.649,36 100,00%
Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 501.987,44 0,00 0,00 501.987,44 100,00%
CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 11.185,53 0,00 0,00 11.185,53 100,00%
CU2.04.03 Exposicions 147.492,19 0,00 16.593,00 130.899,19 88,75%
CU2.04.04 Nit de l'Art 19.830,23 0,00 0,00 19.830,23 100,00%
CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 42.784,44 0,00 0,00 42.784,44 100,00%
CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 23.708,48 0,00 0,00 23.708,48 100,00%
CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 24.286,42 0,00 0,00 24.286,42 100,00%
CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 34.294,09 0,00 0,00 34.294,09 100,00%
CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 38.809,24 0,00 0,00 38.809,24 100,00%
Arts plàstiques i visuals Total 844.378,07 0,00 16.593,00 827.785,07 98,03%
Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 21.281,23 0,00 0,00 21.281,23 100,00%
CU2.05.02 Sant Jordi 10.863,64 0,00 0,00 10.863,64 100,00%
CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 61.120,79 0,00 0,00 61.120,79 100,00%
CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 16.371,73 0,00 0,00 16.371,73 100,00%
CU2.05.05 Altres activitats de lletres 37.042,82 0,00 0,00 37.042,82 100,00%
CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 23.537,48 0,00 0,00 23.537,48 100,00%
Lletres Total 170.217,68 0,00 0,00 170.217,68 100,00%
Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.816.756,27 0,00 0,00 1.816.756,27 100,00%
Biblioteques Total 1.816.756,27 0,00 0,00 1.816.756,27 100,00%
Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 147.936,71 0,00 1.000,00 146.936,71 99,32%
Arxiu històric Total 147.936,71 0,00 1.000,00 146.936,71 99,32%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.458,61 0,00 0,00 56.458,61 100,00%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 56.458,61 0,00 0,00 56.458,61 100,00%
Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 167.100,15 0,00 0,00 167.100,15 100,00%
CU2.09.02 Patrimoni Viu 43.457,31 0,00 0,00 43.457,31 100,00%
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 290.719,71 0,00 12.988,89 277.730,82 95,53%
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 276.403,84 45.208,43 13.000,00 218.195,41 78,94%
CU2.09.05 Exposicions museus 160.452,17 0,00 0,00 160.452,17 100,00%
CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 55.225,87 0,00 0,00 55.225,87 100,00%
Museus Total 993.359,04 45.208,43 25.988,89 922.161,72 92,83%
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 1.109.636,83 0,00 3.879,64 1.105.757,19 99,65%
CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 883.456,67 0,00 5.219,97 878.236,70 99,41%
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 1.993.093,51 0,00 9.099,61 1.983.993,90 99,54%
Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 2.232,25 0,00 0,00 2.232,25 100,00%
CU2.11.02 Aules d'estudi 26.312,40 0,00 0,00 26.312,40 100,00%
CU2.11.03 Pla local de joventut 31.354,33 0,00 11.850,00 19.504,33 62,21%
CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 270.097,56 0,00 45.753,22 224.344,34 83,06%
CU2.11.05 Espais joves districtes 45.426,53 0,00 0,00 45.426,53 100,00%
CU2.11.06 Suport a entitats Joves 56.435,96 0,00 0,00 56.435,96 100,00%
CU2.11.07 Altres activitats per a joves 12.008,62 0,00 0,00 12.008,62 100,00%
Serveis als joves Total 443.867,65 0,00 57.603,22 386.264,43 87,02%
Memòria de costos 2018 Pàgina 141 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
CULTURA Acció cultural Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 28.377,78 0,00 0,00 28.377,78 100,00%
Consorci Teatre la Unió Total 28.377,78 0,00 0,00 28.377,78 100,00%
Acció cultural Total 8.882.627,04 46.587,08 124.573,72 8.711.466,24 98,07%
Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 224.448,14 0,00 33.569,13 190.879,01 85,04%
Turisme i promoció de la ciutat Total 224.448,14 0,00 33.569,13 190.879,01 85,04%
Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 136.087,32 0,00 0,00 136.087,32 100,00%
CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 293.524,75 0,00 0,00 293.524,75 100,00%
CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 9.076,06 0,00 0,00 9.076,06 100,00%
Suport a altres entitats culturals Total 438.688,13 0,00 0,00 438.688,13 100,00%
Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 4.529,22 0,00 14.000,00 -9.470,78 -209,10%
CU3.03.02 Altres projectes transversals 81.567,84 0,00 0,00 81.567,84 100,00%
Projectes de ciutat Total 86.097,06 0,00 14.000,00 72.097,06 83,74%
Promoció cultural Total 749.233,33 0,00 47.569,13 701.664,20 93,65%
CULTURA Total 11.189.393,38 46.587,08 172.142,85 10.970.663,45 98,05%
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%
Planificació econòmica - IGEPESI Total 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%
Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 24.842,65 0,00 0,00 24.842,65 100,00%
Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 24.842,65 0,00 0,00 24.842,65 100,00%
Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.617.910,77 0,00 619.406,41 998.504,36 61,72%
Gestió de tributs - ORGT Total 1.617.910,77 0,00 619.406,41 998.504,36 61,72%
Gestió de tributs Total 1.642.753,42 0,00 619.406,41 1.023.347,01 62,29%
Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 69.730,27 0,00 44.819,23 24.911,05 35,72%
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 9.007,68 0,00 0,00 9.007,68 100,00%
EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 174.613,58 0,00 88.893,00 85.720,58 49,09%
EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 48.585,01 0,00 0,00 48.585,01 100,00%
EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 11.056,15 0,00 0,00 11.056,15 100,00%
Suport promoció ocupació Total 312.992,69 0,00 133.712,22 179.280,47 57,28%
Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 471.564,86 0,00 112.325,18 359.239,68 76,18%
Orientació i suport en recerca de feina Total 471.564,86 0,00 112.325,18 359.239,68 76,18%
Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 65.159,95 0,00 0,00 65.159,95 100,00%
Formació ocupacional Total 65.159,95 0,00 0,00 65.159,95 100,00%
Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 343.590,06 0,00 113.369,63 230.220,43 67,00%
Programes formació i treball Total 343.590,06 0,00 113.369,63 230.220,43 67,00%
Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 255.916,37 0,00 102.911,53 153.004,84 59,79%
Intermediació laboral - Borsa de treball Total 255.916,37 0,00 102.911,53 153.004,84 59,79%
Servei d'ocupació (SOM) Total 1.449.223,94 0,00 462.318,56 986.905,38 68,10%
Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 136.615,59 0,00 0,00 136.615,59 100,00%
Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 136.615,59 0,00 0,00 136.615,59 100,00%
Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 463.652,78 0,00 0,00 463.652,78 100,00%
Promoció econòmica - IGEPESI Total 463.652,78 0,00 0,00 463.652,78 100,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 252.828,78 0,00 35.561,35 217.267,43 85,93%
EC4.03.02 Economia social 58.252,58 0,00 31.401,13 26.851,45 46,09%
EC4.03.03 Reempresa 28.560,36 0,00 0,00 28.560,36 100,00%
EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 11.425,26 0,00 7.200,00 4.225,26 36,98%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 351.066,98 0,00 74.162,48 276.904,50 78,88%
Memòria de costos 2018 Pàgina 142 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
ECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 11.472,43 0,00 0,00 11.472,43 100,00%
EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 64.476,02 0,00 12.000,00 52.476,02 81,39%
EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 4.742,82 0,00 0,00 4.742,82 100,00%
EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 60.385,15 0,00 0,00 60.385,15 100,00%
Emprenedoria Total 141.076,42 0,00 12.000,00 129.076,42 91,49%
Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 165.441,06 0,00 108.212,00 57.229,07 34,59%
Parcs empresarials Total 165.441,06 0,00 108.212,00 57.229,07 34,59%
Promoció de l'economia Total 1.257.852,83 0,00 194.374,47 1.063.478,36 84,55%
Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.169.123,35 0,00 0,00 1.169.123,35 100,00%
Centres comercials Total 1.169.123,35 0,00 0,00 1.169.123,35 100,00%
Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 630.064,77 235.459,38 21.873,22 372.732,17 59,16%
Mercats municipals Total 630.064,77 235.459,38 21.873,22 372.732,17 59,16%
Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 63.565,56 101.539,55 0,00 -37.973,99 -59,74%
Mercats ambulants Total 63.565,56 101.539,55 0,00 -37.973,99 -59,74%
Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 24.507,06 -24.507,06 #DIV/0!
Escorxador municipal Total 0,00 0,00 24.507,06 -24.507,06 #DIV/0!
Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 29.111,06 0,00 0,00 29.111,06 100,00%
EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 116.135,66 0,00 25.466,06 90.669,60 78,07%
EC5.05.03 Suport al comerç local 121.120,06 0,00 0,00 121.120,06 100,00%
EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.835,55 0,00 0,00 4.835,55 100,00%
Promoció del comerç local Total 271.202,33 0,00 25.466,06 245.736,27 90,61%
Comerç Total 2.133.956,01 336.998,93 71.846,34 1.725.110,74 80,84%
ECONOMIA I FINANCES Total 6.964.544,34 336.998,93 1.347.945,78 5.279.599,63 75,81%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%
Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 735.253,78 0,00 0,00 735.253,78 100,00%
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 355.959,43 0,00 0,00 355.959,43 100,00%
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 106.006,67 0,00 0,00 106.006,67 100,00%
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 273.647,63 0,00 0,00 273.647,63 100,00%
EN2.01.05 Triangle 89.606,05 0,00 0,00 89.606,05 100,00%
EN2.01.06 Tallers d'Art 4.971,52 0,00 0,00 4.971,52 100,00%
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 164.540,36 0,00 0,00 164.540,36 100,00%
Centres educatius de titularitat municipal Total 1.729.985,44 0,00 0,00 1.729.985,44 100,00%
Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.291.401,95 0,00 0,00 3.291.401,95 100,00%
EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.546,60 0,00 0,00 1.546,60 100,00%
EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)125.733,72 0,00 0,00 125.733,72 100,00%
EN2.02.04 Escola d'adults 48.897,00 0,00 0,00 48.897,00 100,00%
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 11.316,65 0,00 0,00 11.316,65 100,00%
EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 145.804,26 0,00 0,00 145.804,26 100,00%
EN2.02.07 Serveis Educatius 19.922,04 0,00 0,00 19.922,04 100,00%
Altres centres educatius Total 3.644.622,22 0,00 0,00 3.644.622,22 100,00%
Centres educatius Total 5.374.607,67 0,00 0,00 5.374.607,67 100,00%
Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%
EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació34.670,73 0,00 0,00 34.670,73 100,00%
Suport entitats educació Total 36.732,87 0,00 0,00 36.732,87 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 143 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
ENSENYAMENT Polítiques educatives Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 123.469,74 0,00 0,00 123.469,74 100,00%
EN3.02.02 Campus universitari 1.546,60 0,00 0,00 1.546,60 100,00%
Col.laboració universitats i centres FP Total 125.016,34 0,00 0,00 125.016,34 100,00%
Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 117.350,78 0,00 0,00 117.350,78 100,00%
EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 42.651,42 0,00 0,00 42.651,42 100,00%
Dinamització educativa Total 160.002,20 0,00 0,00 160.002,20 100,00%
Escolarització EN3.04.01 APS 7.447,47 0,00 0,00 7.447,47 100,00%
EN3.04.02 Competències STEAM 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%
EN3.04.03 Escola Nova 21 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 91.128,40 0,00 0,00 91.128,40 100,00%
EN3.04.05 Escola de pares i mares 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%
EN3.04.06 Altres programes escolarització 15.473,96 0,00 0,00 15.473,96 100,00%
Escolarització Total 120.236,25 0,00 0,00 120.236,25 100,00%
Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 7.215,26 0,00 0,00 7.215,26 100,00%
EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 7.215,26 0,00 0,00 7.215,26 100,00%
EN3.05.03 Ciutats Educadores 3.093,21 0,00 0,00 3.093,21 100,00%
EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 11.354,15 0,00 0,00 11.354,15 100,00%
Desenvolupament comunitari Total 28.877,87 0,00 0,00 28.877,87 100,00%
Polítiques educatives Total 470.865,53 0,00 0,00 470.865,53 100,00%
ENSENYAMENT Total 10.285.379,44 0,00 0,00 10.285.379,44 100,00%
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 859.609,18 0,00 3.908,45 855.700,73 99,55%
Camps poliesportius (CAM) Total 859.609,18 0,00 3.908,45 855.700,73 99,55%
Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 158.924,14 0,00 3.698,40 155.225,74 97,67%
Piscines descobertes (PAL) Total 158.924,14 0,00 3.698,40 155.225,74 97,67%
Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 1.051.825,14 2.422,86 33.939,60 1.015.462,68 96,54%
Pavellons (PAV) Total 1.051.825,14 2.422,86 33.939,60 1.015.462,68 96,54%
Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 102.132,19 1.462,25 0,00 100.669,94 98,57%
Pistes polisportives (POL) Total 102.132,19 1.462,25 0,00 100.669,94 98,57%
Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 522.129,86 840,37 0,00 521.289,49 99,84%
Instal·lacions esportives escolars Total 522.129,86 840,37 0,00 521.289,49 99,84%
Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 127.260,79 0,00 31.498,47 95.762,32 75,25%
Sales esportives (SAL) Total 127.260,79 0,00 31.498,47 95.762,32 75,25%
Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 31.371,24 0,00 0,00 31.371,24 100,00%
Pistes de petanca (PET) Total 31.371,24 0,00 0,00 31.371,24 100,00%
Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 149.593,03 0,00 0,00 149.593,03 100,00%
Camps d'atletisme (ALT) Total 149.593,03 0,00 0,00 149.593,03 100,00%
Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 48.292,47 0,00 0,00 48.292,47 100,00%
Espais de raqueta (PAD) Total 48.292,47 0,00 0,00 48.292,47 100,00%
Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 20.544,82 0,00 0,00 20.544,82 100,00%
Altres instal·lacions esportives Total 20.544,82 0,00 0,00 20.544,82 100,00%
Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 15.687,03 0,00 31.498,47 -15.811,44 -100,79%
Piscines cobertes (PCO) Total 15.687,03 0,00 31.498,47 -15.811,44 -100,79%
Instal·lacions esportives Total 3.087.369,89 4.725,48 104.543,39 2.978.101,02 96,46%
Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 49.257,72 0,00 0,00 49.257,72 100,00%
ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 208.584,18 0,00 115.500,00 93.084,18 44,63%
ES2.01.03 Festa Major 36.119,85 0,00 0,00 36.119,85 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 144 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
ESPORTS Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.04 Nadal i Reis 11.816,73 0,00 0,00 11.816,73 100,00%
ES2.01.05 Mitja marató 13.290,85 0,00 3.000,00 10.290,85 77,43%
ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 46.058,41 0,00 0,00 46.058,41 100,00%
ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 256.906,72 0,00 87.000,00 169.906,72 66,14%
Activitats esportives puntuals Total 622.034,47 0,00 205.500,00 416.534,47 66,96%
Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 169.611,06 0,00 9.000,00 160.611,06 94,69%
ES2.02.02 Activitats esportives joventut 22.980,65 0,00 0,00 22.980,65 100,00%
ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 60.987,13 9.350,52 0,00 51.636,61 84,67%
ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 140.565,41 3.082,50 0,00 137.482,91 97,81%
Activitats esportives continuades Total 394.144,25 12.433,02 9.000,00 372.711,23 94,56%
Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 237.173,88 0,00 18.393,63 218.780,25 92,24%
ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives75.077,85 0,00 0,00 75.077,85 100,00%
Suport entitats esportives Total 312.251,73 0,00 18.393,63 293.858,10 94,11%
Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 102.131,19 0,00 0,00 102.131,19 100,00%
Formació i valors en l'esport Total 102.131,19 0,00 0,00 102.131,19 100,00%
Promoció de l'esport Total 1.430.561,64 12.433,02 232.893,63 1.185.234,99 82,85%
ESPORTS Total 4.517.931,53 17.158,50 337.437,02 4.163.336,01 92,15%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 120.025,71 0,00 28.386,94 91.638,77 76,35%
MA1.01.02 Control legionel·losi 71.756,98 0,00 4.598,41 67.158,57 93,59%
MA1.01.03 Control de mosquit tigre 44.669,36 0,00 0,00 44.669,36 100,00%
Salubritat ambiental Total 236.452,04 0,00 32.985,35 203.466,69 86,05%
Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 29.561,10 0,00 0,00 29.561,10 100,00%
Control sanitari de les aigües Total 29.561,10 0,00 0,00 29.561,10 100,00%
Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 232.352,50 0,00 50.376,61 181.975,89 78,32%
Control sanitari establiments Total 232.352,50 0,00 50.376,61 181.975,89 78,32%
Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 260.451,39 9.553,00 5.349,40 245.548,99 94,28%
MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 116.713,88 0,00 5.349,40 111.364,48 95,42%
Gestió i seguiment d'animals Total 377.165,26 9.553,00 10.698,80 356.913,47 94,63%
Protecció de la salut Total 875.530,91 9.553,00 94.060,76 771.917,16 88,17%
Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 327.889,23 0,00 0,00 327.889,23 100,00%
Prevenció i extinció incendis Total 327.889,23 0,00 0,00 327.889,23 100,00%
Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 25.912,64 0,00 0,00 25.912,64 100,00%
MA2.02.02 Control població senglars 63.620,99 0,00 0,00 63.620,99 100,00%
MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 38.350,46 0,00 0,00 38.350,46 100,00%
Gestió espais naturals i paisatge Total 127.884,09 0,00 0,00 127.884,09 100,00%
Medi natural Total 455.773,32 0,00 0,00 455.773,32 100,00%
Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 215.166,66 0,00 273.907,78 -58.741,12 -27,30%
MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 40.375,80 0,00 26.821,94 13.553,86 33,57%
Energia i sostenibilitat Total 255.542,46 0,00 300.729,72 -45.187,26 -17,68%
Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 60.973,25 0,00 34.052,30 26.920,95 44,15%
Horts urbans i agricultura ecològica Total 60.973,25 0,00 34.052,30 26.920,95 44,15%
Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 17.915,62 0,00 0,00 17.915,62 100,00%
MA3.03.02 Subvencions ambientals 125.080,78 0,00 0,00 125.080,78 100,00%
Polítiques i programes ambientals Total 142.996,40 0,00 0,00 142.996,40 100,00%
Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 86.359,33 0,00 17.831,33 68.528,00 79,35%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 26.372,93 0,00 4.598,41 21.774,52 82,56%
Memòria de costos 2018 Pàgina 145 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASostenibilitat ambiental Estudis i informes ambientals MA3.04.03 Altres informes 28.974,26 0,00 0,00 28.974,26 100,00%
Estudis i informes ambientals Total 141.706,52 0,00 22.429,74 119.276,78 84,17%
Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 169.936,53 0,00 4.598,41 165.338,12 97,29%
MA3.05.02 Aigües residuals 6.208,16 0,00 0,00 6.208,16 100,00%
MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.710,85 0,00 33.405,53 -31.694,68 -1852,57%
Qualitat ambiental Total 177.855,54 0,00 38.003,94 139.851,61 78,63%
Sostenibilitat ambiental Total 779.074,18 0,00 395.215,70 383.858,48 49,27%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 2.110.378,41 9.553,00 489.276,45 1.611.548,96 76,36%
MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 4.322.335,22 3.386,45 160.693,65 4.158.255,12 96,20%
MB1.01.02 Parades d'autobús 60.365,51 0,00 0,00 60.365,51 100,00%
MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 17.046,99 0,00 0,00 17.046,99 100,00%
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 4.399.747,72 3.386,45 160.693,65 4.235.667,62 96,27%
Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 22.505,27 0,00 0,00 22.505,27 100,00%
Transport autobús per a altres serveis Total 22.505,27 0,00 0,00 22.505,27 100,00%
Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 9.414,95 0,00 0,00 9.414,95 100,00%
Transport ferroviari Total 9.414,95 0,00 0,00 9.414,95 100,00%
Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 98.057,18 0,00 0,00 98.057,18 100,00%
Transport en bicicleta Total 98.057,18 0,00 0,00 98.057,18 100,00%
Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 65.340,30 0,00 0,00 65.340,30 100,00%
Transport en vehicles elèctrics Total 65.340,30 0,00 0,00 65.340,30 100,00%
Transport Total 4.595.065,42 3.386,45 160.693,65 4.430.985,32 96,43%
Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 627.721,51 0,00 35.291,10 592.430,41 94,38%
MB2.01.02 Semàfors 133.609,58 0,00 0,00 133.609,58 100,00%
Ordenació i senyalització viària Total 761.331,09 0,00 35.291,10 726.039,99 95,36%
Senyalització Total 761.331,09 0,00 35.291,10 726.039,99 95,36%
Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 98.723,53 0,00 0,00 98.723,53 100,00%
MB3.01.02 Guals particulars 129.277,79 561.713,44 0,00 -432.435,65 -334,50%
MB3.01.03 Càmeres control trànsit 33.212,11 0,00 0,00 33.212,11 100,00%
Planificació i ordenació Total 261.213,42 561.713,44 0,00 -300.500,02 -115,04%
Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 208.293,08 0,00 0,00 208.293,08 100,00%
Regulació trànsit carrers vianants Total 208.293,08 0,00 0,00 208.293,08 100,00%
Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 200.200,97 0,00 101.742,42 98.458,55 49,18%
MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 62.722,80 0,00 32.145,62 30.577,18 48,75%
Aparcaments Total 262.923,76 0,00 133.888,04 129.035,72 49,08%
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 32.973,99 0,00 0,00 32.973,99 100,00%
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 17.656,23 0,00 0,00 17.656,23 100,00%
Mobilitat sostenible i segura Total 50.630,22 0,00 0,00 50.630,22 100,00%
Trànsit i aparcaments Total 783.060,48 561.713,44 133.888,04 87.459,00 11,17%
MOBILITAT Total 6.139.456,99 565.099,89 329.872,79 5.244.484,31 85,42%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.024.784,75 0,00 1.128.784,22 896.000,53 44,25%
PS1.01.02 Dependència 135.413,80 0,00 0,00 135.413,80 100,00%
Atenció social bàsica Total 2.160.198,55 0,00 1.128.784,22 1.031.414,33 47,75%
Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 324.318,59 0,00 76.931,00 247.387,59 76,28%
PS1.02.02 Punt de trobada 84.270,07 0,00 52.000,00 32.270,07 38,29%
PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 30.679,49 0,00 0,00 30.679,49 100,00%
PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.146.010,27 0,00 460.682,97 685.327,30 59,80%
Memòria de costos 2018 Pàgina 146 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Infància i família Total 1.585.278,42 0,00 589.613,97 995.664,45 62,81%
Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 2.030.836,14 46.119,32 502.642,42 1.482.074,40 72,98%
PS1.03.02 Transport adaptat 244.308,25 21.448,92 70.022,40 152.836,93 62,56%
PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 193.455,23 0,00 0,00 193.455,23 100,00%
PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 36.706,80 0,00 0,00 36.706,80 100,00%
Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.505.306,41 67.568,24 572.664,82 1.865.073,35 74,44%
Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 66.485,22 0,00 0,00 66.485,22 100,00%
PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 517.941,39 0,00 56.841,00 461.100,39 89,03%
PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 177.612,67 0,00 0,00 177.612,67 100,00%
PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 132.581,37 0,00 0,00 132.581,37 100,00%
PS1.04.07 Pla inclusió social 88.764,89 0,00 0,00 88.764,89 100,00%
PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 54.808,28 0,00 0,00 54.808,28 100,00%
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 1.038.193,83 0,00 56.841,00 981.352,83 94,53%
Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) 4.211,02 0,00 0,00 4.211,02 100,00%
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 203.858,62 0,00 0,00 203.858,62 100,00%
PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 28.631,47 0,00 0,00 28.631,47 100,00%
PS1.05.04 Fons social d'habitatge 294.530,56 14.790,94 42.531,96 237.207,66 80,54%
PS1.05.05 Pobresa energètica 335.060,57 0,00 162.163,89 172.896,68 51,60%
PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional 29.477,16 0,00 0,00 29.477,16 100,00%
PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 17.461,30 0,00 0,00 17.461,30 100,00%
PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 149.002,38 0,00 0,00 149.002,38 100,00%
Habitatge Total 1.062.233,09 14.790,94 204.695,85 842.746,30 79,34%
Serveis socials Total 8.351.210,31 82.359,18 2.552.599,86 5.716.251,27 68,45%
Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 169.822,99 0,00 0,00 169.822,99 100,00%
PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 74.573,80 0,00 0,00 74.573,80 100,00%
Gent gran Total 244.396,78 0,00 0,00 244.396,78 100,00%
Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 180.162,93 0,00 27.321,00 152.841,93 84,84%
PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 45.634,85 0,00 0,00 45.634,85 100,00%
Diversitat i convivència Total 225.797,78 0,00 27.321,00 198.476,78 87,90%
Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 96.958,48 0,00 28.500,00 68.458,48 70,61%
Mediació ciutadana Total 96.958,48 0,00 28.500,00 68.458,48 70,61%
Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 137.926,81 0,00 0,00 137.926,81 100,00%
PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 153.159,71 0,00 34.500,00 118.659,71 77,47%
PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 45.652,08 0,00 3.347,00 42.305,08 92,67%
Igualtat Total 336.738,60 0,00 37.847,00 298.891,60 88,76%
Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 92.454,77 0,00 0,00 92.454,77 100,00%
PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 84.985,02 0,00 0,00 84.985,02 100,00%
PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 97.109,88 0,00 0,00 97.109,88 100,00%
PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 56.298,51 0,00 35.662,66 20.635,85 36,65%
Discapacitat Total 330.848,19 0,00 35.662,66 295.185,53 89,22%
Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 276,32 0,00 0,00 276,32 100,00%
Pla de barris les Planes Total 276,32 0,00 0,00 276,32 100,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 46.737,20 0,00 0,00 46.737,20 100,00%
PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 80.374,11 0,00 0,00 80.374,11 100,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 127.111,31 0,00 0,00 127.111,31 100,00%
Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 2.466,27 0,00 0,00 2.466,27 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 147 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Oficina atenció diversitat funcional Total 2.466,27 0,00 0,00 2.466,27 100,00%
Promoció social Total 1.364.593,73 0,00 129.330,66 1.235.263,07 90,52%
Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 192.719,02 0,00 0,00 192.719,02 100,00%
PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 537.430,22 0,00 7.865,80 529.564,42 98,54%
Cooperació internacional Total 730.149,24 0,00 7.865,80 722.283,44 98,92%
Cooperació internacional Total 730.149,24 0,00 7.865,80 722.283,44 98,92%
Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 32.153,04 0,00 0,00 32.153,04 100,00%
Programa salut escolar Total 32.153,04 0,00 0,00 32.153,04 100,00%
Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 96.410,36 0,00 15.000,00 81.410,36 84,44%
PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 23.486,68 0,00 0,00 23.486,68 100,00%
PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 14.168,63 0,00 0,00 14.168,63 100,00%
Programes salut comunitària Total 134.065,67 0,00 15.000,00 119.065,67 88,81%
Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 92.074,39 0,00 0,00 92.074,39 100,00%
Salut mental Total 92.074,39 0,00 0,00 92.074,39 100,00%
Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 52.804,16 0,00 0,00 52.804,16 100,00%
PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 45.710,29 0,00 0,00 45.710,29 100,00%
Assistència sanitària Total 98.514,45 0,00 0,00 98.514,45 100,00%
Promoció de la salut Total 356.807,55 0,00 15.000,00 341.807,55 95,80%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 10.802.760,82 82.359,18 2.704.796,32 8.015.605,32 74,20%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 2.007.202,03 0,00 1.035.889,86 971.312,17 48,39%
SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 674.249,80 389.331,60 0,00 284.918,20 42,26%
SC1.01.03 Informes accidents 104.435,94 0,00 0,00 104.435,94 100,00%
Vigilància i control de trànsit Total 2.785.887,77 389.331,60 1.035.889,86 1.360.666,31 48,84%
Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.630.241,11 0,00 0,00 2.630.241,11 100,00%
SC1.02.02 Videovigilància 104.914,46 0,00 0,00 104.914,46 100,00%
SC1.02.03 Altres vigilàncies 76.544,84 0,00 0,00 76.544,84 100,00%
Policia de seguretat Total 2.811.700,40 0,00 0,00 2.811.700,40 100,00%
Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.294.676,31 0,00 48.083,72 1.246.592,59 96,29%
SC1.03.02 Intervencions amb animals 38.591,91 0,00 0,00 38.591,91 100,00%
SC1.03.03 Vehicles abandonats 32.196,81 0,00 3.612,00 28.584,81 88,78%
SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 566.316,85 0,00 0,00 566.316,85 100,00%
SC1.03.05 Objectes perduts 27.983,25 0,00 0,00 27.983,25 100,00%
Policia administrativa Total 1.959.765,12 0,00 51.695,72 1.908.069,40 97,36%
Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 247.953,88 0,00 0,00 247.953,88 100,00%
SC1.04.02 Educació viària 80.449,53 0,00 0,00 80.449,53 100,00%
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 328.403,42 0,00 0,00 328.403,42 100,00%
Seguretat i convivència ciutadana Total 7.885.756,71 389.331,60 1.087.585,58 6.408.839,53 81,27%
Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 19.862,26 0,00 0,00 19.862,26 100,00%
Civisme en espais públics Total 19.862,26 0,00 0,00 19.862,26 100,00%
Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 283.758,71 427.626,83 204.974,09 -348.842,21 -122,94%
SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 90.232,38 0,00 0,00 90.232,38 100,00%
SC2.02.03 Reserves estacionament 42.963,09 0,00 0,00 42.963,09 100,00%
Gestió ocupació via pública Total 416.954,17 427.626,83 204.974,09 -215.646,75 -51,72%
Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 322.814,26 0,00 0,00 322.814,26 100,00%
Serveis especials en actes de ciutat Total 322.814,26 0,00 0,00 322.814,26 100,00%
Ocupació de la via pública Total 759.630,69 427.626,83 204.974,09 127.029,77 16,72%
Memòria de costos 2018 Pàgina 148 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILProtecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 51.765,83 0,00 0,00 51.765,83 100,00%
SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 26.250,42 0,00 0,00 26.250,42 100,00%
SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 83.748,79 0,00 0,00 83.748,79 100,00%
SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 62.560,72 0,00 0,00 62.560,72 100,00%
Actuacions preventives Protecció civil Total 224.325,76 0,00 0,00 224.325,76 100,00%
Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 8.075,49 0,00 0,00 8.075,49 100,00%
SC3.02.02 Incidents / emergències 19.591,62 0,00 0,00 19.591,62 100,00%
Actuacions assistencials Protecció civil Total 27.667,11 0,00 0,00 27.667,11 100,00%
Protecció civil Total 251.992,87 0,00 0,00 251.992,87 100,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.897.380,27 816.958,43 1.292.559,67 6.787.862,17 76,29%
URBANISME Planejament i gestió urbanística Gestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 1.019.604,88 0,00 0,00 1.019.604,88 100,00%
UR1.01.02 Valoracions 133.254,72 0,00 0,00 133.254,72 100,00%
Gestió del planejament urbanístic Total 1.152.859,61 0,00 0,00 1.152.859,61 100,00%
Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 1.194.204,51 0,00 0,00 1.194.204,51 100,00%
Expropiacions Total 1.194.204,51 0,00 0,00 1.194.204,51 100,00%
Planejament i gestió urbanística Total 2.347.064,11 0,00 0,00 2.347.064,11 100,00%
Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%
Obres i projectes Total 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 374.965,39 0,00 28.932,18 346.033,21 92,28%
Disciplina urbanística Total 374.965,39 0,00 28.932,18 346.033,21 92,28%
Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 1.057.424,88 1.945.233,89 0,00 -887.809,01 -83,96%
Llicències serveis urbanístics Total 1.057.424,88 1.945.233,89 0,00 -887.809,01 -83,96%
Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 597.035,96 210.957,03 900,00 385.178,93 64,52%
Llicències d'activitats Total 597.035,96 210.957,03 900,00 385.178,93 64,52%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 2.029.426,23 2.156.190,92 29.832,18 -156.596,87 -7,72%
Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.823.189,41 0,00 0,00 1.823.189,41 100,00%
UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 16.946,51 0,00 0,00 16.946,51 100,00%
Planificació de l'habitatge Total 1.840.135,92 0,00 0,00 1.840.135,92 100,00%
Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.840.135,92 0,00 0,00 1.840.135,92 100,00%
URBANISME Total 6.916.228,63 2.156.190,92 29.832,18 4.730.205,53 68,39%
VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.573.037,15 0,00 0,00 4.573.037,15 100,00%
VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 376.134,10 0,00 37.627,16 338.506,94 90,00%
Manteniment zones verdes Total 4.949.171,25 0,00 37.627,16 4.911.544,09 99,24%
Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 318.356,20 0,00 0,00 318.356,20 100,00%
VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 76.021,51 0,00 0,00 76.021,51 100,00%
Xarxa reg Total 394.377,71 0,00 0,00 394.377,71 100,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 208.520,08 0,00 0,00 208.520,08 100,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 208.520,08 0,00 0,00 208.520,08 100,00%
Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 319.268,77 0,00 0,00 319.268,77 100,00%
Àrees de jocs infantils Total 319.268,77 0,00 0,00 319.268,77 100,00%
Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 4.045,25 0,00 0,00 4.045,25 100,00%
Espais per a gossos als parcs Total 4.045,25 0,00 0,00 4.045,25 100,00%
Zones verdes Total 5.875.383,06 0,00 37.627,16 5.837.755,90 99,36%
Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 706.605,41 0,00 0,00 706.605,41 100,00%
VE2.01.02 Esporga 35.029,32 0,00 0,00 35.029,32 100,00%
Memòria de costos 2018 Pàgina 149 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
VERD URBÀ Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.03 Tractament fitosanitari 24.484,74 0,00 0,00 24.484,74 100,00%
VE2.01.04 Escosells arbrat 56.178,52 0,00 0,00 56.178,52 100,00%
Manteniment arbrat Total 822.297,99 0,00 0,00 822.297,99 100,00%
Arbrat viari Total 822.297,99 0,00 0,00 822.297,99 100,00%
VERD URBÀ Total 6.697.681,05 0,00 37.627,16 6.660.053,89 99,44%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 949.429,95 406.393,11 21.467,01 521.569,83 54,94%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 858.093,68 0,00 25.320,09 832.773,59 97,05%
VP1.01.03 Recollida de paper 425.706,51 0,00 187.500,27 238.206,24 55,96%
VP1.01.04 Recollida de cartró 132.099,06 0,00 0,00 132.099,06 100,00%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 406.063,08 0,00 277.261,06 128.802,03 31,72%
VP1.01.06 Recollida de vidre 405.739,01 0,00 105.569,26 300.169,76 73,98%
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 444.387,51 0,00 20.540,93 423.846,58 95,38%
VP1.01.08 Recollida restes vegetals 227.959,64 0,00 0,00 227.959,64 100,00%
VP1.01.09 11.826,43 0,00 0,00 11.826,43 100,00%
VP1.01.10 Contenidors de residus 57.537,90 0,00 0,00 57.537,90 100,00%
Recollida de residus Total 3.918.842,76 406.393,11 637.658,60 2.874.791,05 73,36%
Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 25.222,94 0,00 0,00 25.222,94 100,00%
Campanyes prevenció i gestió residus Total 25.222,94 0,00 0,00 25.222,94 100,00%
Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 59.187,13 0,00 17.821,00 41.366,13 69,89%
VP1.04.02 Deixalleria mòbil 127.131,93 0,00 0,00 127.131,93 100,00%
VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 315.492,88 0,00 80.254,78 235.238,10 74,56%
Deixalleries - Punts Verds Total 501.811,93 0,00 98.075,78 403.736,15 80,46%
Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.461,93 0,00 0,00 1.461,93 100,00%
VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 106.227,01 0,00 0,00 106.227,01 100,00%
VP1.05.04 Planta de compostatge 4.017,90 0,00 0,00 4.017,90 100,00%
Tractament i eliminació residus Total 111.706,84 0,00 0,00 111.706,84 100,00%
Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 214,65 0,00 0,00 214,65 100,00%
Abocadors incontrolats Total 214,65 0,00 0,00 214,65 100,00%
Recollida i tractament de residus Total 4.557.799,12 406.393,11 735.734,38 3.415.671,63 74,94%
Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 5.252.699,40 0,00 9.897,89 5.242.801,51 99,81%
VP2.01.02 Eliminació de grafitis 11.771,24 0,00 0,00 11.771,24 100,00%
VP2.01.03 Papereres 2.604,75 0,00 0,00 2.604,75 100,00%
Neteja via pública Total 5.267.075,39 0,00 9.897,89 5.257.177,50 99,81%
Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 8.272.807,78 0,00 298.946,16 7.973.861,62 96,39%
VP2.02.02 Mobiliari urbà 6.730,71 0,00 0,00 6.730,71 100,00%
VP2.02.03 Plaques noms carrers 11.453,41 0,00 0,00 11.453,41 100,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 8.290.991,90 0,00 298.946,16 7.992.045,74 96,39%
Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.366.704,63 0,00 0,00 2.366.704,63 100,00%
VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 1.131.166,07 0,00 0,00 1.131.166,07 100,00%
VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 794.430,71 0,00 0,00 794.430,71 100,00%
VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 44.883,93 0,00 0,00 44.883,93 100,00%
Enllumenat Total 4.337.185,34 0,00 0,00 4.337.185,34 100,00%
Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 598.105,91 0,00 0,00 598.105,91 100,00%
Actes festius a la via pública Total 598.105,91 0,00 0,00 598.105,91 100,00%
Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 26.903,05 0,00 9.590,12 17.312,93 64,35%
Responsabilitat patrimonial Total 26.903,05 0,00 9.590,12 17.312,93 64,35%
Memòria de costos 2018 Pàgina 150 de 186
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i
preus públics
Ingrés altres
(subvenció,
cànon..)
Ingressos
generals de ciutat
% ingressos
generals
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 160.701,50 0,00 0,00 160.701,50 100,00%
Ulls de la ciutat Total 160.701,50 0,00 0,00 160.701,50 100,00%
Acondicionament via pública Total 18.680.963,09 0,00 318.434,17 18.362.528,92 98,30%
Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 8.878.996,61 1.670.508,69 0,00 7.208.487,92 81,19%
VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 237.300,39 169.721,33 0,00 67.579,06 28,48%
Clavegueram Total 9.116.297,00 1.840.230,02 0,00 7.276.066,98 79,81%
Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 145.698,80 0,00 0,00 145.698,80 100,00%
VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 96.259,05 0,00 0,00 96.259,05 100,00%
Aigües grises Total 241.957,85 0,00 0,00 241.957,85 100,00%
Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 138.582,53 174.693,05 160.085,77 -196.196,29 -141,57%
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 138.582,53 174.693,05 160.085,77 -196.196,29 -141,57%
Cicle de l'aigua Total 9.496.837,37 2.014.923,07 160.085,77 7.321.828,53 77,10%
Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 21.964,92 0,00 10.461,75 11.503,17 52,37%
Cementiri Total 21.964,92 0,00 10.461,75 11.503,17 52,37%
Tanatori VP4.02.01 Tanatori 822,08 0,00 11.269,34 -10.447,26 -1270,83%
Tanatori Total 822,08 0,00 11.269,34 -10.447,26 -1270,83%
Serveis funeraris Total 22.787,00 0,00 21.731,09 1.055,91 4,63%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 32.758.386,59 2.421.316,18 1.235.985,41 29.101.085,00 88,84%
Total general 117.960.260,29 6.519.581,60 8.144.035,01 103.296.643,68 87,57%
Memòria de costos 2018 Pàgina 151 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informacióSocietat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 185.269,68 0,00 0,00 3.572,71 0,00 2.163,24 0,00 191.005,64 0,00 3.764,46 0,00 7.136,66 2.422,39 21.432,27 2.161,03 36.916,82 227.922,45
Societat de la informació (IGEPESI) Total 185.269,68 0,00 0,00 3.572,71 0,00 2.163,24 0,00 191.005,64 0,00 3.764,46 0,00 7.136,66 2.422,39 21.432,27 2.161,03 36.916,82 227.922,45
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 62.312,93 0,00 0,00 66.155,60 2.831,33 1.974,61 0,00 133.274,46 0,00 1.718,10 874,41 4.979,62 0,00 14.954,40 1.491,36 24.017,88 157.292,34
AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 53.552,77 0,00 0,00 30.673,23 8.038,63 71.630,37 0,00 163.894,99 0,00 0,00 1.075,31 6.123,71 0,00 18.390,25 1.813,78 27.403,05 191.298,04
Explotació sistemes d'informació Total 115.865,70 0,00 0,00 96.828,83 10.869,96 73.604,97 0,00 297.169,46 0,00 1.718,10 1.949,71 11.103,33 0,00 33.344,65 3.305,14 51.420,93 348.590,38
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 413.959,20 0,00 0,00 31.895,98 0,00 1.081,62 0,00 446.936,80 0,00 0,00 2.932,33 16.704,05 0,00 50.149,67 4.945,53 74.731,58 521.668,38
Telecomunicacions Total 413.959,20 0,00 0,00 31.895,98 0,00 1.081,62 0,00 446.936,80 0,00 0,00 2.932,33 16.704,05 0,00 50.149,67 4.945,53 74.731,58 521.668,38
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 248.556,12 0,00 0,00 34.568,83 10.516,72 66.181,70 0,00 359.823,36 0,00 3.764,46 2.360,78 0,00 0,00 40.374,89 3.581,98 50.082,11 409.905,47
Administració oberta i electrònica Total 248.556,12 0,00 0,00 34.568,83 10.516,72 66.181,70 0,00 359.823,36 0,00 3.764,46 2.360,78 0,00 0,00 40.374,89 3.581,98 50.082,11 409.905,47
Tecnologies de la informació Total 963.650,70 0,00 0,00 166.866,35 21.386,67 143.031,54 0,00 1.294.935,26 0,00 9.247,02 7.242,83 34.944,04 2.422,39 145.301,48 13.993,67 213.151,43 1.508.086,69
Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 94.005,25 0,00 0,00 11.137,16 0,00 0,00 0,00 105.142,41 0,00 198,00 204,21 3.928,50 0,00 11.797,77 1.160,83 17.289,30 122.431,71
AT2.01.02 Gestions presencials 7.893,32 0,00 0,00 727.274,71 45.883,92 21.193,64 0,00 802.245,58 0,00 12.929,48 1.558,11 29.974,80 0,00 90.017,99 8.322,39 142.802,76 945.048,35
AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 206.615,28 0,00 0,00 61.834,78 7.401,26 1.081,62 0,00 276.932,94 0,00 1.099,30 537,85 10.347,22 0,00 31.073,96 2.971,13 46.029,45 322.962,39
AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 471,19 0,00 0,00 112.171,52 6.520,63 4.229,62 0,00 123.392,96 0,00 1.994,18 239,65 4.610,41 0,00 13.845,62 1.379,19 22.069,05 145.462,01
Informació i gestions municipals Total 308.985,04 0,00 0,00 912.418,16 59.805,81 26.504,88 0,00 1.307.713,89 0,00 16.220,95 2.539,82 48.860,93 0,00 146.735,34 13.833,54 228.190,57 1.535.904,46
Oficina informació consumidor (OMIC)AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 0,00 0,00 0,00 111.032,61 4.160,78 2.698,90 0,00 117.892,30 0,00 1.973,94 228,97 4.404,88 0,00 13.228,40 939,63 20.775,82 138.668,12
AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.267,80 0,00 0,00 12,17 234,19 0,00 703,29 69,09 1.018,74 7.286,54
Oficina informació consumidor (OMIC) Total 6.267,80 0,00 0,00 111.032,61 4.160,78 2.698,90 0,00 124.160,10 0,00 1.973,94 241,14 4.639,07 0,00 13.931,70 1.008,72 21.794,56 145.954,66
Atenció al ciutadà Total 315.252,84 0,00 0,00 1.023.450,77 63.966,59 29.203,77 0,00 1.431.873,99 0,00 18.194,89 2.780,96 53.500,00 0,00 160.667,03 14.842,26 249.985,13 1.681.859,11
Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.830,74 11.830,74 1.247.778,56
EPEL Cugat.cat Total 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.830,74 11.830,74 1.247.778,56
Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania140.834,14 0,00 0,00 175.116,66 11.493,05 8.015,40 3.589,60 339.048,86 0,00 4.607,00 1.437,49 0,00 0,00 38.043,83 3.667,46 47.755,79 386.804,64
AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 0,00 0,00 0,00 15.356,33 0,00 0,00 0,00 15.356,33 0,00 398,81 65,11 0,00 0,00 1.723,10 167,93 2.354,94 17.711,27
AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 11.233,64 0,00 0,00 30.277,31 0,00 0,00 0,00 41.510,95 0,00 786,32 176,00 0,00 0,00 4.657,84 418,10 6.038,26 47.549,21
Comunicació institucional Total 152.067,78 0,00 0,00 220.750,30 11.493,05 8.015,40 3.589,60 395.916,13 0,00 5.792,13 1.678,59 0,00 0,00 44.424,77 4.253,50 56.148,99 452.065,12
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 22.591,59 0,00 0,00 47.791,17 0,00 0,00 0,00 70.382,76 0,00 1.241,16 298,41 0,00 0,00 7.897,48 764,05 10.201,10 80.583,86
Imatge corporativa Total 22.591,59 0,00 0,00 47.791,17 0,00 0,00 0,00 70.382,76 0,00 1.241,16 298,41 0,00 0,00 7.897,48 764,05 10.201,10 80.583,86
Comunicació Total 1.410.607,19 0,00 0,00 268.541,47 11.493,05 8.015,40 3.589,60 1.702.246,72 0,00 7.033,29 1.977,00 0,00 0,00 52.322,24 16.848,28 78.180,82 1.780.427,54
Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 67.194,69 0,00 0,00 6.384,19 326,84 0,00 0,00 73.905,72 0,00 177,03 175,44 12.083,47 0,00 8.292,78 905,86 21.634,58 95.540,30
Observatori sociològic Total 67.194,69 0,00 0,00 6.384,19 326,84 0,00 0,00 73.905,72 0,00 177,03 175,44 12.083,47 0,00 8.292,78 905,86 21.634,58 95.540,30
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 6.137,78 0,00 0,00 50.345,22 2.577,41 3.028,14 0,00 62.088,55 0,00 1.396,03 147,39 10.151,38 0,00 6.966,80 772,96 19.434,57 81.523,11
AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat6.356,23 0,00 0,00 3.932,71 36.351,31 0,00 0,00 46.640,24 0,00 736,46 110,72 7.625,61 0,00 5.233,39 577,65 14.283,82 60.924,07
AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.969,48 0,00 0,00 45,03 3.101,48 0,00 2.128,52 194,06 5.469,09 24.438,57
Acció a barris i districtes Total 31.463,49 0,00 0,00 54.277,93 38.928,72 3.028,14 0,00 127.698,27 0,00 2.132,49 303,14 20.878,48 0,00 14.328,71 1.544,66 39.187,48 166.885,75
Programes de participació ciutadanaAT4.03.01 Pressupost participatiu 52.562,57 0,00 0,00 23.568,49 1.206,58 0,00 0,00 77.337,64 0,00 653,54 183,59 12.644,59 0,00 8.677,86 952,41 23.111,99 100.449,63
AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 9.578,12 0,00 0,00 55.906,12 2.862,10 1.266,39 0,00 69.612,73 0,00 1.550,23 165,25 11.381,58 0,00 7.811,07 866,48 21.774,62 91.387,35
AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 0,00 0,00 0,00 14.812,22 758,31 0,00 0,00 15.570,53 0,00 410,73 36,96 2.545,76 0,00 1.747,13 194,42 4.935,01 20.505,54
AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana14.220,25 0,00 0,00 36.186,05 1.852,53 914,36 0,00 53.173,20 0,00 1.003,41 126,23 8.703,49 0,00 5.966,43 660,22 16.459,78 69.632,98
Programes de participació ciutadana Total 76.360,94 0,00 0,00 130.472,89 6.679,52 2.180,76 0,00 215.694,10 0,00 3.617,91 512,04 35.275,41 0,00 24.202,50 2.673,53 66.281,39 281.975,50
Altres programes de participació ciutadanaAT4.04.01 Banc del Temps 3.147,99 0,00 0,00 20.364,86 0,00 1.081,62 0,00 24.594,47 0,00 541,86 58,38 311,73 0,00 2.759,69 270,57 3.942,23 28.536,70
AT4.04.02 Voluntariat 32.900,84 0,00 0,00 20.364,86 0,00 0,00 0,00 53.265,70 0,00 541,86 126,45 675,14 0,00 5.976,81 532,08 7.852,34 61.118,04
AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.079,95 0,00 0,00 107,02 0,00 0,00 5.058,31 480,96 5.646,28 50.726,23
Altres programes de participació ciutadana Total 81.128,78 0,00 0,00 40.729,73 0,00 1.081,62 0,00 122.940,13 0,00 1.083,71 291,85 986,87 0,00 13.794,81 1.283,61 17.440,85 140.380,98
Consells i Taules de participació ciutadanaAT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 6.357,95 0,00 0,00 74.333,05 3.805,46 1.280,83 0,00 85.777,29 0,00 2.061,20 203,63 14.024,46 0,00 9.624,86 1.069,13 26.983,27 112.760,57
AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 9.827,40 0,00 0,00 6.047,81 309,62 0,00 0,00 16.184,83 0,00 167,70 38,42 2.646,20 0,00 1.816,06 199,61 4.867,99 21.052,82
Consells i Taules de participació ciutadana Total 16.185,35 0,00 0,00 80.380,87 4.115,08 1.280,83 0,00 101.962,12 0,00 2.228,90 242,05 16.670,65 0,00 11.440,92 1.268,74 31.851,26 133.813,39
Participació ciutadana Total 272.333,25 0,00 0,00 312.245,59 50.050,15 7.571,35 0,00 642.200,34 0,00 9.240,04 1.524,52 85.894,89 0,00 72.059,71 7.676,41 176.395,57 818.595,91
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.961.843,98 0,00 0,00 1.771.104,18 146.896,47 187.822,06 3.589,60 5.071.256,30 0,00 43.715,24 13.525,30 174.338,92 2.422,39 430.350,46 53.360,62 717.712,95 5.788.969,25
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant CugatSíndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99
Síndic de greuges Sant Cugat Total 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99
Síndic de greuges Sant Cugat Total 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78
Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78
Cens i padró d'habitants Total 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78
Cens i estadística Total 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78
Associacions supramunicipalsAssociacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85
Associacions supramunicipals Total 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85
Associacions supramunicipals Total 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85
Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 21,24 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 35.472,33 0,00 0,00 30,73 0,00 0,00 3.980,26 377,94 4.388,94 39.861,27
Registre civil Total 21,24 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 35.472,33 0,00 0,00 30,73 0,00 0,00 3.980,26 377,94 4.388,94 39.861,27
Casaments CO6.02.01 Casaments 7.196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196,59 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 807,51 0,00 813,75 8.010,33
Casaments Total 7.196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196,59 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 807,51 0,00 813,75 8.010,33
Jutjat de pau Total 7.217,83 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 42.668,92 0,00 0,00 36,97 0,00 0,00 4.787,77 377,94 5.202,69 47.871,60
Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59
Eleccions autonòmiques Total 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59
Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.620.282,19 58.901,36 0,00 0,00 62.634,71 32.529,76 3.589,60 4.777.937,62 0,00 16.999,19 391,52 0,00 0,00 50.704,21 45.737,05 113.831,98 4.891.769,59
CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02
OA Centre cultural Total 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02
OA Centre cultural Total 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 17.952,66 0,00 0,00 4.166,04 57,51 0,00 0,00 22.176,21 0,00 71,12 148,42 332,33 0,00 2.488,34 241,38 3.281,59 25.457,80
CU2.01.02 Carnaval 30.964,64 0,00 0,00 9.902,27 136,69 0,00 0,00 41.003,60 0,00 169,06 274,43 614,47 0,00 4.600,91 446,66 6.105,54 47.109,14
CU2.01.03 Sant Medir 6.974,70 0,00 0,00 5.754,75 79,44 0,00 0,00 12.808,89 0,00 98,25 85,73 191,95 0,00 1.437,25 139,97 1.953,15 14.762,04
CU2.01.04 Caramelles Pasqua 0,00 0,00 0,00 2.167,39 29,92 0,00 0,00 2.197,31 0,00 37,00 14,71 32,93 0,00 246,55 24,20 355,40 2.552,71
CU2.01.06 Sant Joan 8.622,46 0,00 0,00 4.404,35 60,80 0,00 0,00 13.087,61 0,00 75,19 87,59 196,13 0,00 1.468,53 142,77 1.970,21 15.057,82
CU2.01.07 Festa Major 381.849,53 0,00 0,00 28.567,06 394,35 0,00 0,00 410.810,94 0,00 487,71 2.749,53 6.156,32 0,00 46.096,08 4.362,96 59.852,60 470.663,53
CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 138.502,95 0,00 0,00 14.625,52 201,90 0,00 0,00 153.330,37 0,00 249,69 1.026,23 2.297,78 0,00 17.204,82 1.666,60 22.445,12 175.775,49
Memòria de costos 2018 Pàgina 152 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
CULTURA Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 438.223,37 0,00 1.000,00 21.727,93 21.773,50 0,00 0,00 482.724,80 0,00 370,95 3.230,84 7.234,01 0,00 54.165,35 5.229,74 70.230,90 552.955,70
CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)36.320,88 0,00 0,00 11.439,94 157,92 0,00 0,00 47.918,74 0,00 195,31 320,72 718,10 0,00 5.376,84 499,09 7.110,06 55.028,80
CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 3.677,50 0,00 0,00 14.214,95 196,23 3.790,89 0,00 21.879,57 0,00 242,68 146,44 327,88 0,00 2.455,05 239,80 3.411,86 25.291,43
CU2.01.12 Sardanes 21.923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.923,24 0,00 0,00 146,73 328,54 0,00 2.459,95 237,95 3.173,17 25.096,41
CU2.01.13 Diada 11 setembre 1.589,34 0,00 0,00 768,84 10,61 0,00 0,00 2.368,79 0,00 13,13 15,85 35,50 0,00 265,80 25,84 356,11 2.724,90
CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 48.344,37 0,00 0,00 47.862,61 660,71 0,00 0,00 96.867,69 0,00 817,13 648,33 1.451,64 0,00 10.869,28 1.045,87 14.832,25 111.699,94
Cultura popular i tradicional Total 1.134.945,64 0,00 1.000,00 165.601,65 23.759,58 3.790,89 0,00 1.329.097,76 0,00 2.827,24 8.895,55 19.917,57 0,00 149.134,77 14.302,83 195.077,96 1.524.175,72
Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 93.630,17 0,00 0,00 8.206,75 18.505,35 0,00 0,00 120.342,27 0,00 140,11 805,44 1.803,42 0,00 13.503,31 1.307,51 17.559,79 137.902,06
CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 6.586,03 0,00 0,00 11.336,91 156,50 0,00 0,00 18.079,44 0,00 193,55 121,00 270,93 0,00 2.028,65 198,08 2.812,22 20.891,66
CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 80.000,03 0,00 0,00 35.596,85 4.143,69 1.836,49 0,00 121.577,06 0,00 607,73 813,71 1.821,93 0,00 13.641,86 1.325,39 18.210,61 139.787,67
CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 31.650,00 0,00 0,00 25.084,71 346,28 0,00 0,00 57.080,99 0,00 428,26 382,04 855,40 0,00 6.404,92 623,64 8.694,26 65.775,25
Arts escèniques Total 211.866,23 0,00 0,00 80.225,23 23.151,81 1.836,49 0,00 317.079,76 0,00 1.369,65 2.122,19 4.751,69 0,00 35.578,73 3.454,63 47.276,89 364.356,64
Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 97.469,89 0,00 0,00 11.671,64 19.588,22 0,00 0,00 128.729,75 0,00 199,26 861,58 1.929,12 0,00 14.444,45 1.399,11 18.833,52 147.563,27
CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música30.438,63 0,00 0,00 18.058,52 249,29 0,00 0,00 48.746,44 0,00 308,30 326,26 730,50 0,00 5.469,72 532,03 7.366,82 56.113,25
CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 81.229,97 0,00 0,00 3.705,07 51,15 0,00 0,00 84.986,18 0,00 63,25 568,81 1.273,58 0,00 9.536,09 923,03 12.364,76 97.350,95
CU2.03.04 Altres activitats música 82.425,61 0,00 0,00 8.443,62 116,56 1.408,93 0,00 92.394,72 0,00 144,15 618,39 1.384,61 0,00 10.367,38 1.004,21 13.518,75 105.913,47
CU2.03.05 Suport a entitats Música 60.749,99 0,00 0,00 19.668,80 271,51 0,00 0,00 80.690,30 0,00 335,80 540,05 1.209,21 0,00 9.054,06 879,01 12.018,13 92.708,43
Música Total 352.314,09 0,00 0,00 61.547,65 20.276,73 1.408,93 0,00 435.547,39 0,00 1.050,77 2.915,09 6.527,02 0,00 48.871,69 4.737,40 64.101,97 499.649,36
Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 133.252,48 0,00 0,00 10.903,10 283.858,82 7.571,35 0,00 435.585,75 0,00 3.323,19 2.915,34 6.527,59 0,00 48.876,00 4.759,56 66.401,69 501.987,44
CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 566,28 0,00 0,00 8.946,75 123,50 0,00 0,00 9.636,54 0,00 152,74 64,50 144,41 0,00 1.081,29 106,05 1.549,00 11.185,53
CU2.04.03 Exposicions 60.572,16 0,00 0,00 21.800,20 46.281,54 0,00 0,00 128.653,90 0,00 372,18 861,07 1.927,98 0,00 14.435,94 1.241,11 18.838,28 147.492,19
CU2.04.04 Nit de l'Art 8.046,38 0,00 0,00 9.016,31 124,46 0,00 0,00 17.187,16 0,00 153,93 115,03 257,56 0,00 1.928,53 188,02 2.643,07 19.830,23
CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 31.923,45 0,00 0,00 5.298,44 73,14 0,00 0,00 37.295,03 0,00 90,46 249,61 558,90 0,00 4.184,78 405,66 5.489,41 42.784,44
CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals10.874,50 0,00 0,00 7.689,69 106,15 1.924,68 0,00 20.595,02 0,00 131,28 137,84 308,63 0,00 2.310,92 224,79 3.113,46 23.708,48
CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 6.500,00 0,00 0,00 14.302,87 197,44 0,00 0,00 21.000,31 0,00 244,19 140,55 314,71 0,00 2.356,39 230,27 3.286,11 24.286,42
CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 10.226,64 0,00 0,00 6.120,55 13.518,63 0,00 0,00 29.865,82 0,00 104,49 199,89 447,56 0,00 3.351,17 325,16 4.428,27 34.294,09
CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani0,00 0,00 0,00 0,00 33.902,23 0,00 0,00 33.902,23 0,00 0,00 226,91 508,05 0,00 3.804,09 367,97 4.907,01 38.809,24
Arts plàstiques i visuals Total 261.961,89 0,00 0,00 84.077,91 378.185,93 9.496,03 0,00 733.721,76 0,00 4.572,47 4.910,74 10.995,40 0,00 82.329,10 7.848,59 110.656,31 844.378,07
Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 12.064,70 0,00 0,00 3.548,94 2.923,38 0,00 0,00 18.537,01 0,00 60,59 124,07 277,79 0,00 2.079,99 201,78 2.744,22 21.281,23
CU2.05.02 Sant Jordi 329,12 0,00 0,00 8.903,95 122,91 0,00 0,00 9.355,98 0,00 152,01 62,62 140,21 0,00 1.049,81 103,00 1.507,65 10.863,64
CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 38.300,00 0,00 0,00 14.669,36 202,50 0,00 0,00 53.171,86 0,00 250,44 355,88 796,82 0,00 5.966,28 579,51 7.948,94 61.120,79
CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 0,00 0,00 0,00 13.900,52 191,89 0,00 0,00 14.092,40 0,00 237,32 94,32 211,19 0,00 1.581,27 155,23 2.279,32 16.371,73
CU2.05.05 Altres activitats de lletres 16.294,54 0,00 0,00 13.929,44 192,29 1.733,16 0,00 32.149,43 0,00 237,81 215,17 481,78 0,00 3.607,41 351,22 4.893,40 37.042,82
CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 5.500,00 0,00 0,00 14.638,92 202,08 0,00 0,00 20.341,00 0,00 249,92 136,14 304,83 0,00 2.282,41 223,17 3.196,47 23.537,48
Lletres Total 72.488,36 0,00 0,00 69.591,12 3.835,05 1.733,16 0,00 147.647,69 0,00 1.188,10 988,19 2.212,62 0,00 16.567,18 1.613,91 22.570,00 170.217,68
Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.033.700,05 0,00 0,00 6.120,55 529.107,80 4.326,49 0,00 1.573.254,89 0,00 14.829,37 3.423,84 23.576,46 7.915,21 176.531,03 17.225,46 243.501,38 1.816.756,27
Biblioteques Total 1.033.700,05 0,00 0,00 6.120,55 529.107,80 4.326,49 0,00 1.573.254,89 0,00 14.829,37 3.423,84 23.576,46 7.915,21 176.531,03 17.225,46 243.501,38 1.816.756,27
Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 53.007,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 54.089,34 85.395,54 627,41 362,02 0,00 0,00 6.069,23 1.393,17 93.847,37 147.936,71
Arxiu històric Total 53.007,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 54.089,34 85.395,54 627,41 362,02 0,00 0,00 6.069,23 1.393,17 93.847,37 147.936,71
Patrimoni arqueològic i arquitectònicCU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 3.492,21 0,00 0,00 37.511,60 7.751,42 0,00 0,00 48.755,23 0,00 640,42 326,32 730,64 0,00 5.470,70 535,31 7.703,38 56.458,61
Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 3.492,21 0,00 0,00 37.511,60 7.751,42 0,00 0,00 48.755,23 0,00 640,42 326,32 730,64 0,00 5.470,70 535,31 7.703,38 56.458,61
Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 7.320,76 0,00 0,00 58.303,69 78.388,21 1.081,62 0,00 145.094,28 0,00 995,39 971,11 2.174,35 0,00 16.280,67 1.584,35 22.005,87 167.100,15
CU2.09.02 Patrimoni Viu 8.029,42 0,00 0,00 29.093,51 401,62 0,00 0,00 37.524,55 0,00 496,70 251,15 562,33 0,00 4.210,54 412,04 5.932,76 43.457,31
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 84.955,65 0,00 0,00 69.499,41 89.600,76 8.414,37 0,00 252.470,19 0,00 1.813,94 1.689,76 3.783,46 0,00 28.329,06 2.633,29 38.249,51 290.719,71
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 117.097,82 0,00 0,00 61.645,99 59.777,50 2.492,80 0,00 241.014,11 0,00 1.052,45 1.613,09 3.611,79 0,00 27.043,60 2.068,81 35.389,73 276.403,84
CU2.09.05 Exposicions museus 72.953,16 0,00 0,00 42.416,76 24.156,14 0,00 0,00 139.526,07 0,00 724,16 933,84 2.090,91 0,00 15.655,87 1.521,32 20.926,10 160.452,17
CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic24.329,00 0,00 0,00 23.243,33 320,86 0,00 0,00 47.893,19 0,00 396,82 320,55 717,72 0,00 5.373,98 523,62 7.332,68 55.225,87
Museus Total 314.685,81 0,00 0,00 284.202,70 252.645,10 11.988,79 0,00 863.522,39 0,00 5.479,46 5.779,49 12.940,56 0,00 96.893,71 8.743,42 129.836,64 993.359,04
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 401.627,38 0,00 0,00 47.555,86 446.869,97 60.401,26 0,00 956.454,47 0,00 14.614,92 6.401,48 14.360,41 0,00 107.321,39 10.484,17 153.182,36 1.109.636,83
CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 317.549,03 0,00 0,00 39.537,78 313.473,80 98.427,54 0,00 768.988,15 0,00 3.184,65 5.146,78 11.523,89 0,00 86.286,25 8.326,95 114.468,52 883.456,67
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 719.176,41 0,00 0,00 87.093,64 760.343,77 158.828,80 0,00 1.725.442,62 0,00 17.799,57 11.548,26 25.884,30 0,00 193.607,64 18.811,12 267.650,88 1.993.093,51
Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 0,00 0,00 0,00 1.920,31 26,51 0,00 0,00 1.946,82 0,00 32,78 13,03 0,00 0,00 218,45 21,16 285,43 2.232,25
CU2.11.02 Aules d'estudi 3.119,38 0,00 0,00 6.720,73 13.044,18 0,00 0,00 22.884,29 0,00 114,74 153,16 342,94 0,00 2.567,79 249,48 3.428,11 26.312,40
CU2.11.03 Pla local de joventut 4.005,25 0,00 0,00 22.825,00 315,08 0,00 0,00 27.145,34 0,00 389,68 181,68 406,79 0,00 3.045,91 184,93 4.209,00 31.354,33
CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 133.636,28 0,00 0,00 61.587,27 33.228,68 6.949,70 0,00 235.401,93 0,00 1.051,45 1.575,53 3.527,68 0,00 26.413,87 2.127,11 34.695,63 270.097,56
CU2.11.05 Espais joves districtes 398,65 0,00 0,00 10.479,23 28.647,18 0,00 0,00 39.525,06 0,00 178,91 264,54 592,31 0,00 4.435,01 430,71 5.901,48 45.426,53
CU2.11.06 Suport a entitats Joves 11.328,98 0,00 0,00 11.060,16 26.744,57 0,00 0,00 49.133,71 0,00 188,82 328,85 736,31 0,00 5.513,17 535,09 7.302,25 56.435,96
CU2.11.07 Altres activitats per a joves 10.490,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.490,26 0,00 0,00 70,21 157,20 0,00 1.177,09 113,86 1.518,36 12.008,62
Serveis als joves Total 162.978,80 0,00 0,00 114.592,71 102.006,19 6.949,70 0,00 386.527,40 0,00 1.956,39 2.587,00 5.763,24 0,00 43.371,28 3.662,34 57.340,25 443.867,65
Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 2.449,04 0,00 0,00 21.713,99 299,75 0,00 0,00 24.462,78 0,00 370,71 163,73 366,59 0,00 2.744,91 269,06 3.915,00 28.377,78
Consorci Teatre la Unió Total 2.449,04 0,00 0,00 21.713,99 299,75 0,00 0,00 24.462,78 0,00 370,71 163,73 366,59 0,00 2.744,91 269,06 3.915,00 28.377,78
Acció cultural Total 4.323.066,25 0,00 1.000,00 1.012.278,75 2.101.363,12 201.440,89 0,00 7.639.149,01 85.395,54 52.711,55 44.022,41 113.666,09 7.915,21 857.169,98 82.597,24 1.243.478,02 8.882.627,04
Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 114.152,69 0,00 0,00 68.076,03 10.456,09 2.639,99 0,00 195.324,80 0,00 1.162,23 1.307,29 2.927,10 0,00 21.916,91 1.809,81 29.123,34 224.448,14
Turisme i promoció de la ciutat Total 114.152,69 0,00 0,00 68.076,03 10.456,09 2.639,99 0,00 195.324,80 0,00 1.162,23 1.307,29 2.927,10 0,00 21.916,91 1.809,81 29.123,34 224.448,14
Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 89.490,00 0,00 0,00 27.530,74 380,04 1.065,24 0,00 118.466,03 0,00 470,02 792,88 1.775,31 0,00 13.292,78 1.290,30 17.621,29 136.087,32
CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals82.257,89 0,00 0,00 15.802,81 152.704,98 5.408,11 0,00 256.173,78 0,00 269,79 1.714,55 3.838,97 0,00 28.744,63 2.783,04 37.350,97 293.524,75
CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 4.635,60 0,00 0,00 3.200,52 44,18 0,00 0,00 7.880,30 0,00 54,64 52,74 118,09 0,00 884,23 86,05 1.195,76 9.076,06
Suport a altres entitats culturals Total 176.383,49 0,00 0,00 46.534,07 153.129,21 6.473,35 0,00 382.520,11 0,00 794,45 2.560,18 5.732,36 0,00 42.921,63 4.159,39 56.168,02 438.688,13
Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 0,00 0,00 0,00 3.882,38 53,59 0,00 0,00 3.935,97 0,00 66,28 26,34 58,98 0,00 441,65 0,00 593,25 4.529,22
CU3.03.02 Altres projectes transversals 59.939,68 0,00 0,00 10.200,92 140,82 819,46 0,00 71.100,87 0,00 174,16 475,87 1.065,50 0,00 7.978,05 773,38 10.466,96 81.567,84
Projectes de ciutat Total 59.939,68 0,00 0,00 14.083,29 194,41 819,46 0,00 75.036,84 0,00 240,44 502,22 1.124,49 0,00 8.419,70 773,38 11.060,22 86.097,06
Promoció cultural Total 350.475,86 0,00 0,00 128.693,39 163.779,71 9.932,80 0,00 652.881,75 0,00 2.197,12 4.369,69 9.783,95 0,00 73.258,24 6.742,58 96.351,58 749.233,33
CULTURA Total 5.703.878,22 0,00 1.000,00 1.140.972,14 2.551.036,37 211.373,69 0,00 9.608.260,41 85.395,54 68.767,95 49.986,56 143.174,77 51.581,59 1.078.119,10 104.107,48 1.581.132,97 11.189.393,38
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14
Planificació econòmica - IGEPESI Total 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14
Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.047,17 0,00 0,00 86,08 0,00 0,00 2.473,86 235,54 2.795,48 24.842,65
Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 22.047,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.047,17 0,00 0,00 86,08 0,00 0,00 2.473,86 235,54 2.795,48 24.842,65
Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.113,31 0,00 0,00 5.626,45 0,00 0,00 161.703,75 9.467,26 176.797,46 1.617.910,77
Memòria de costos 2018 Pàgina 153 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
ECONOMIA I FINANCES Gestió de tributs Gestió de tributs - ORGT Total 1.441.113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.113,31 0,00 0,00 5.626,45 0,00 0,00 161.703,75 9.467,26 176.797,46 1.617.910,77
Gestió de tributs Total 1.463.160,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.160,48 0,00 0,00 5.712,53 0,00 0,00 164.177,61 9.702,80 179.592,94 1.642.753,42
Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 23.703,19 32.856,68 0,00 4.311,29 189,02 0,00 0,00 61.060,17 0,00 107,39 238,39 1.236,71 0,00 6.851,41 236,19 8.670,10 69.730,27
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 0,00 0,00 0,00 7.367,10 322,99 0,00 0,00 7.690,09 0,00 183,51 30,02 155,75 0,00 862,89 85,41 1.317,58 9.007,68
EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació128.791,83 9.185,04 0,00 14.044,00 615,72 0,00 0,00 152.636,59 0,00 349,83 595,93 3.091,50 0,00 17.126,97 812,75 21.976,99 174.613,58
EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 23.000,00 0,00 0,00 18.155,40 795,98 0,00 0,00 41.951,38 0,00 452,25 163,79 849,68 0,00 4.707,26 460,66 6.633,63 48.585,01
EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 0,00 0,00 0,00 4.311,29 5.231,35 0,00 0,00 9.542,64 0,00 107,39 37,26 193,28 0,00 1.070,76 104,83 1.513,51 11.056,15
Suport promoció ocupació Total 175.495,02 42.041,71 0,00 48.189,09 7.155,06 0,00 0,00 272.880,88 0,00 1.200,38 1.065,39 5.526,92 0,00 30.619,29 1.699,84 40.111,81 312.992,69
Orientació i suport en recerca de feinaEC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 67.088,45 36.389,63 0,00 255.002,07 25.719,75 22.186,16 0,00 406.386,06 0,00 6.350,69 1.586,63 8.235,80 0,00 45.599,57 3.406,11 65.178,80 471.564,86
Orientació i suport en recerca de feina Total 67.088,45 36.389,63 0,00 255.002,07 25.719,75 22.186,16 0,00 406.386,06 0,00 6.350,69 1.586,63 8.235,80 0,00 45.599,57 3.406,11 65.178,80 471.564,86
Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 35.712,09 0,00 0,00 19.783,84 867,37 0,00 0,00 56.363,31 0,00 492,81 220,06 1.141,58 0,00 6.324,39 617,81 8.796,64 65.159,95
Formació ocupacional Total 35.712,09 0,00 0,00 19.783,84 867,37 0,00 0,00 56.363,31 0,00 492,81 220,06 1.141,58 0,00 6.324,39 617,81 8.796,64 65.159,95
Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 17.062,44 68.861,16 0,00 154.679,76 6.780,35 4.942,33 0,00 252.326,05 0,00 54.672,56 985,14 5.110,60 0,00 28.312,88 2.182,82 91.264,01 343.590,06
Programes formació i treball Total 17.062,44 68.861,16 0,00 154.679,76 6.780,35 4.942,33 0,00 252.326,05 0,00 54.672,56 985,14 5.110,60 0,00 28.312,88 2.182,82 91.264,01 343.590,06
Intermediació laboral - Borsa de treballEC3.05.01 Borsa de treball 0,00 44.595,26 0,00 168.269,96 7.376,18 0,00 0,00 220.241,40 0,00 4.190,89 859,88 4.460,76 0,00 24.712,74 1.450,71 35.674,97 255.916,37
Intermediació laboral - Borsa de treball Total 0,00 44.595,26 0,00 168.269,96 7.376,18 0,00 0,00 220.241,40 0,00 4.190,89 859,88 4.460,76 0,00 24.712,74 1.450,71 35.674,97 255.916,37
Servei d'ocupació (SOM) Total 295.358,00 191.887,76 0,00 645.924,72 47.898,72 27.128,49 0,00 1.208.197,70 0,00 66.907,33 4.717,09 24.475,67 0,00 135.568,87 9.357,28 241.026,24 1.449.223,94
Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat ActiuEC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 119.081,62 0,00 0,00 464,92 2.411,88 0,00 13.361,85 1.295,31 17.533,96 136.615,59
Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 119.081,62 0,00 0,00 464,92 2.411,88 0,00 13.361,85 1.295,31 17.533,96 136.615,59
Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.814,31 0,00 1.254,82 0,00 8.097,83 5.227,56 44.862,17 4.396,10 63.838,47 463.652,78
Promoció econòmica - IGEPESI Total 399.814,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.814,31 0,00 1.254,82 0,00 8.097,83 5.227,56 44.862,17 4.396,10 63.838,47 463.652,78
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 11.946,33 35.561,35 0,00 154.711,61 6.781,75 8.284,31 0,00 217.285,35 0,00 3.853,15 848,33 4.400,89 0,00 24.381,05 2.060,01 35.543,43 252.828,78
EC4.03.02 Economia social 12.637,00 31.401,13 0,00 6.568,07 287,96 0,00 0,00 50.894,16 0,00 163,61 198,70 1.030,81 0,00 5.710,71 254,59 7.358,42 58.252,58
EC4.03.03 Reempresa 0,00 0,00 0,00 23.358,64 1.024,10 0,00 0,00 24.382,74 0,00 581,86 95,20 493,85 0,00 2.735,93 270,79 4.177,62 28.560,36
EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 3.018,95 0,00 0,00 6.568,07 287,96 0,00 0,00 9.874,98 0,00 163,61 38,55 200,01 0,00 1.108,05 40,06 1.550,28 11.425,26
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 27.602,28 66.962,48 0,00 191.206,39 8.381,77 8.284,31 0,00 302.437,22 0,00 4.762,23 1.180,79 6.125,55 0,00 33.935,73 2.625,45 48.629,75 351.066,98
Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 39,04 202,54 0,00 1.122,08 108,78 1.472,43 11.472,43
EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.300,95 0,00 0,00 219,81 1.140,32 0,00 6.317,39 497,55 8.175,07 64.476,02
EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 3.084,62 0,00 0,00 0,00 1.049,48 0,00 0,00 4.134,10 0,00 0,00 16,14 83,73 0,00 463,88 44,97 608,72 4.742,82
EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.635,00 0,00 0,00 205,50 1.066,07 0,00 5.906,04 572,54 7.750,15 60.385,15
Emprenedoria Total 122.020,57 0,00 0,00 0,00 1.049,48 0,00 0,00 123.070,05 0,00 0,00 480,49 2.492,66 0,00 13.809,39 1.223,83 18.006,37 141.076,42
Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 445,96 108.212,00 0,00 34.203,11 1.499,55 0,00 0,00 144.360,62 0,00 851,99 563,62 2.923,88 0,00 16.198,35 542,61 21.080,45 165.441,06
Parcs empresarials Total 445,96 108.212,00 0,00 34.203,11 1.499,55 0,00 0,00 144.360,62 0,00 851,99 563,62 2.923,88 0,00 16.198,35 542,61 21.080,45 165.441,06
Promoció de l'economia Total 667.883,12 175.174,47 0,00 225.409,50 10.930,80 9.365,93 0,00 1.088.763,82 0,00 6.869,04 2.689,82 22.051,79 5.227,56 122.167,49 10.083,31 169.089,00 1.257.852,83
Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 50.761,73 0,00 0,00 0,00 971.402,32 0,00 0,00 1.022.164,05 0,00 0,00 476,96 20.702,88 0,00 114.694,50 11.084,97 146.959,30 1.169.123,35
Centres comercials Total 50.761,73 0,00 0,00 0,00 971.402,32 0,00 0,00 1.022.164,05 0,00 0,00 476,96 20.702,88 0,00 114.694,50 11.084,97 146.959,30 1.169.123,35
Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 120.928,06 0,00 0,00 69.530,82 357.140,96 2.222,04 0,00 549.821,88 0,00 1.731,99 2.146,64 11.136,07 0,00 61.694,15 3.534,04 80.242,89 630.064,77
Mercats municipals Total 120.928,06 0,00 0,00 69.530,82 357.140,96 2.222,04 0,00 549.821,88 0,00 1.731,99 2.146,64 11.136,07 0,00 61.694,15 3.534,04 80.242,89 630.064,77
Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 3.189,95 0,00 0,00 48.051,97 2.106,72 1.535,63 0,00 54.884,26 0,00 1.196,96 214,28 1.111,62 0,00 6.158,43 0,00 8.681,29 63.565,56
Mercats ambulants Total 3.189,95 0,00 0,00 48.051,97 2.106,72 1.535,63 0,00 54.884,26 0,00 1.196,96 214,28 1.111,62 0,00 6.158,43 0,00 8.681,29 63.565,56
Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç13.050,15 0,00 0,00 11.564,15 507,00 0,00 0,00 25.121,30 0,00 288,06 98,08 508,81 0,00 2.818,80 276,01 3.989,76 29.111,06
EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 43.901,84 16.616,06 0,00 35.572,66 1.559,59 3.012,76 0,00 100.662,91 0,00 886,11 393,01 2.038,82 0,00 11.295,14 859,68 15.472,75 116.135,66
EC5.05.03 Suport al comerç local 55.338,20 0,00 0,00 47.136,81 2.066,59 0,00 0,00 104.541,61 0,00 1.174,17 408,16 2.117,38 0,00 11.730,35 1.148,39 16.578,45 121.120,06
EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,93 0,00 0,00 4.214,93 0,00 0,00 16,46 85,37 0,00 472,95 45,85 620,62 4.835,55
Promoció del comerç local Total 112.290,19 16.616,06 0,00 94.273,62 8.348,11 3.012,76 0,00 234.540,74 0,00 2.348,33 915,70 4.750,38 0,00 26.317,24 2.329,93 36.661,58 271.202,33
Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comerç Total 287.169,92 16.616,06 0,00 211.856,42 1.338.998,11 6.770,43 0,00 1.861.410,94 0,00 5.277,29 3.753,58 37.700,95 0,00 208.864,31 16.948,94 272.545,07 2.133.956,01
ECONOMIA I FINANCES Total 3.114.439,48 383.678,29 0,00 1.083.190,64 1.407.788,02 51.917,82 0,00 6.041.014,25 0,00 84.072,93 16.873,02 84.228,41 9.857,87 677.847,24 50.650,61 923.530,09 6.964.544,34
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24
Centres educatius Centres educatius de titularitat municipalEN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 63,96 0,00 0,00 125.710,28 447.850,22 4.401,88 0,00 578.026,34 0,00 76.404,94 330,16 8.662,18 0,00 64.858,90 6.971,26 157.227,44 735.253,78
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels -33.904,77 0,00 0,00 27.425,64 290.845,89 1.814,62 0,00 286.181,38 0,00 29.839,22 163,46 4.288,65 0,00 32.111,70 3.375,01 69.778,05 355.959,43
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 0,00 0,00 0,00 24.396,95 52.941,86 0,00 0,00 77.338,80 0,00 17.781,62 44,17 1.158,98 0,00 8.678,00 1.005,10 28.667,87 106.006,67
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 65,48 0,00 0,00 50.362,12 170.089,14 1.901,21 0,00 222.417,95 0,00 20.217,98 127,04 3.333,11 0,00 24.956,97 2.594,57 51.229,67 273.647,63
EN2.01.05 Triangle 0,00 0,00 0,00 29.376,48 40.234,79 2.110,27 0,00 71.721,53 0,00 7.871,46 40,97 1.074,80 0,00 8.047,70 849,59 17.884,52 89.606,05
EN2.01.06 Tallers d'Art 0,00 0,00 0,00 3.933,34 325,03 0,00 0,00 4.258,38 0,00 121,94 2,43 63,82 0,00 477,82 47,14 713,15 4.971,52
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 114.072,27 0,00 0,00 25.700,04 2.123,73 942,76 0,00 142.838,80 0,00 1.956,87 16,47 2.140,55 0,00 16.027,59 1.560,08 21.701,56 164.540,36
Centres educatius de titularitat municipal Total 80.296,94 0,00 0,00 286.904,85 1.004.410,65 11.170,74 0,00 1.382.783,18 0,00 154.194,04 724,70 20.722,09 0,00 155.158,67 16.402,75 347.202,26 1.729.985,44
Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 0,00 0,00 0,00 36.911,15 2.836.774,97 1.335,33 0,00 2.875.021,45 0,00 17.847,64 1.642,15 43.084,45 0,00 322.599,03 31.207,23 416.380,51 3.291.401,95
EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 0,00 0,00 0,00 1.223,63 101,12 0,00 0,00 1.324,75 0,00 37,93 0,76 19,85 0,00 148,65 14,66 221,85 1.546,60
EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)0,00 0,00 0,00 1.223,63 108.093,37 1.081,62 0,00 110.398,63 0,00 37,93 63,06 1.654,41 0,00 12.387,56 1.192,14 15.335,10 125.733,72
EN2.02.04 Escola d'adults 0,00 0,00 0,00 1.223,63 41.689,09 0,00 0,00 42.912,73 0,00 37,93 24,51 643,08 0,00 4.815,13 463,61 5.984,27 48.897,00
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 0,00 0,00 0,00 611,82 9.310,81 0,00 0,00 9.922,63 0,00 18,97 5,67 148,70 0,00 1.113,39 107,30 1.394,02 11.316,65
EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 86.519,51 0,00 0,00 611,82 39.799,46 0,00 0,00 126.930,79 0,00 1.273,79 72,50 1.902,16 0,00 14.242,59 1.382,43 18.873,47 145.804,26
EN2.02.07 Serveis Educatius 0,00 0,00 0,00 1.223,63 16.240,31 0,00 0,00 17.463,94 0,00 37,93 9,98 261,71 0,00 1.959,59 188,89 2.458,10 19.922,04
Altres centres educatius Total 86.519,51 0,00 0,00 43.029,32 3.052.009,12 2.416,95 0,00 3.183.974,90 0,00 19.292,13 1.818,62 47.714,36 0,00 357.265,94 34.556,26 460.647,32 3.644.622,22
Centres educatius Total 166.816,45 0,00 0,00 329.934,17 4.056.419,78 13.587,69 0,00 4.566.758,08 0,00 173.486,18 2.543,33 68.436,46 0,00 512.424,61 50.959,02 807.849,58 5.374.607,67
Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14
EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació0,00 0,00 0,00 11.752,93 18.375,38 0,00 0,00 30.128,31 0,00 364,36 17,21 451,50 0,00 3.380,62 328,73 4.542,42 34.670,73
Suport entitats educació Total 0,00 0,00 0,00 13.384,44 18.510,20 0,00 0,00 31.894,65 0,00 414,94 18,22 477,97 0,00 3.578,82 348,28 4.838,23 36.732,87
Col.laboració universitats i centres FPEN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 72.319,07 0,00 0,00 17.005,73 1.405,27 0,00 0,00 90.730,07 0,00 19.976,92 51,82 1.359,66 0,00 10.180,60 1.170,67 32.739,67 123.469,74
EN3.02.02 Campus universitari 0,00 0,00 0,00 1.223,63 101,12 0,00 0,00 1.324,75 0,00 37,93 0,76 19,85 0,00 148,65 14,66 221,85 1.546,60
Col.laboració universitats i centres FP Total 72.319,07 0,00 0,00 18.229,36 1.506,39 0,00 0,00 92.054,82 0,00 20.014,85 52,58 1.379,51 0,00 10.329,24 1.185,33 32.961,52 125.016,34
Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 0,00 0,00 0,00 90.005,95 7.437,67 3.151,65 0,00 100.595,27 0,00 2.790,35 57,46 1.507,50 0,00 11.287,55 1.112,65 16.755,51 117.350,78
EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa11.894,30 0,00 0,00 19.844,10 1.639,82 3.537,13 0,00 36.915,35 0,00 615,20 21,09 553,21 0,00 4.142,18 404,40 5.736,07 42.651,42
Dinamització educativa Total 11.894,30 0,00 0,00 109.850,05 9.077,49 6.688,78 0,00 137.510,62 0,00 3.405,55 78,54 2.060,70 0,00 15.429,73 1.517,05 22.491,58 160.002,20
Escolarització EN3.04.01 APS 0,00 0,00 0,00 5.892,25 486,91 0,00 0,00 6.379,15 0,00 182,67 3,64 95,60 0,00 715,79 70,61 1.068,31 7.447,47
Memòria de costos 2018 Pàgina 154 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
ENSENYAMENT Polítiques educatives Escolarització EN3.04.02 Competències STEAM 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14
EN3.04.03 Escola Nova 21 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 311,15 0,00 0,00 69.622,14 5.753,25 2.437,89 0,00 78.124,43 0,00 2.158,41 44,62 1.170,76 0,00 8.766,15 864,03 13.003,97 91.128,40
EN3.04.05 Escola de pares i mares 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14
EN3.04.06 Altres programes escolarització 0,00 0,00 0,00 12.242,61 1.011,67 0,00 0,00 13.254,28 0,00 379,54 7,57 198,63 0,00 1.487,23 146,72 2.219,69 15.473,96
Escolarització Total 311,15 0,00 0,00 92.651,53 7.656,29 2.437,89 0,00 103.056,86 0,00 2.872,37 58,86 1.544,39 0,00 11.563,75 1.140,01 17.179,39 120.236,25
Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 0,00 0,00 0,00 5.708,53 471,73 0,00 0,00 6.180,25 0,00 176,97 3,53 92,62 0,00 693,47 68,41 1.035,00 7.215,26
EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 0,00 0,00 0,00 5.708,53 471,73 0,00 0,00 6.180,25 0,00 176,97 3,53 92,62 0,00 693,47 68,41 1.035,00 7.215,26
EN3.05.03 Ciutats Educadores 0,00 0,00 0,00 2.447,27 202,23 0,00 0,00 2.649,50 0,00 75,87 1,51 39,70 0,00 297,29 29,33 443,71 3.093,21
EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari0,00 0,00 0,00 8.983,11 742,32 0,00 0,00 9.725,44 0,00 278,49 5,55 145,74 0,00 1.091,27 107,65 1.628,71 11.354,15
Desenvolupament comunitari Total 0,00 0,00 0,00 22.847,44 1.888,01 0,00 0,00 24.735,44 0,00 708,31 14,13 370,68 0,00 2.775,50 273,80 4.142,43 28.877,87
Polítiques educatives Total 84.524,52 0,00 0,00 256.962,82 38.638,38 9.126,67 0,00 389.252,39 0,00 27.416,03 222,33 5.833,25 0,00 43.677,05 4.464,48 81.613,14 470.865,53
ENSENYAMENT Total 4.086.077,77 0,00 0,00 586.896,99 4.095.058,16 22.714,36 0,00 8.790.747,27 0,00 201.482,27 2.765,66 131.736,25 74.739,82 986.387,97 97.520,20 1.494.632,17 10.285.379,44
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 5.233,25 0,00 0,00 23.454,78 722.968,01 0,00 0,00 751.656,04 0,00 2.335,94 3.023,05 10.139,41 0,00 84.341,46 8.113,27 107.953,14 859.609,18
Camps poliesportius (CAM) Total 5.233,25 0,00 0,00 23.454,78 722.968,01 0,00 0,00 751.656,04 0,00 2.335,94 3.023,05 10.139,41 0,00 84.341,46 8.113,27 107.953,14 859.609,18
Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 5.233,25 0,00 0,00 8.537,21 125.557,47 0,00 0,00 139.327,92 0,00 164,48 560,36 1.765,97 0,00 15.633,64 1.471,76 19.596,21 158.924,14
Piscines descobertes (PAL) Total 5.233,25 0,00 0,00 8.537,21 125.557,47 0,00 0,00 139.327,92 0,00 164,48 560,36 1.765,97 0,00 15.633,64 1.471,76 19.596,21 158.924,14
Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 0,00 0,00 0,00 24.232,56 891.981,16 0,00 0,00 916.213,73 0,00 7.879,47 3.684,88 11.612,94 0,00 102.806,07 9.628,05 135.611,42 1.051.825,14
Pavellons (PAV) Total 0,00 0,00 0,00 24.232,56 891.981,16 0,00 0,00 916.213,73 0,00 7.879,47 3.684,88 11.612,94 0,00 102.806,07 9.628,05 135.611,42 1.051.825,14
Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 0,00 0,00 0,00 6.423,99 82.402,62 0,00 0,00 88.826,62 0,00 900,94 357,25 1.125,87 0,00 9.967,01 954,50 13.305,57 102.132,19
Pistes polisportives (POL) Total 0,00 0,00 0,00 6.423,99 82.402,62 0,00 0,00 88.826,62 0,00 900,94 357,25 1.125,87 0,00 9.967,01 954,50 13.305,57 102.132,19
Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 39.989,64 0,00 0,00 5.485,97 403.388,96 0,00 0,00 448.864,56 0,00 10.462,15 1.805,27 5.689,32 0,00 50.365,98 4.942,57 73.265,30 522.129,86
Instal·lacions esportives escolars Total 39.989,64 0,00 0,00 5.485,97 403.388,96 0,00 0,00 448.864,56 0,00 10.462,15 1.805,27 5.689,32 0,00 50.365,98 4.942,57 73.265,30 522.129,86
Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 0,00 0,00 0,00 7.792,46 103.999,74 0,00 0,00 111.792,20 0,00 150,13 449,61 1.416,96 0,00 12.543,93 907,96 15.468,59 127.260,79
Sales esportives (SAL) Total 0,00 0,00 0,00 7.792,46 103.999,74 0,00 0,00 111.792,20 0,00 150,13 449,61 1.416,96 0,00 12.543,93 907,96 15.468,59 127.260,79
Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 0,00 0,00 0,00 4.881,76 22.560,56 0,00 0,00 27.442,32 0,00 94,05 110,37 347,83 0,00 3.079,23 297,44 3.928,93 31.371,24
Pistes de petanca (PET) Total 0,00 0,00 0,00 4.881,76 22.560,56 0,00 0,00 27.442,32 0,00 94,05 110,37 347,83 0,00 3.079,23 297,44 3.928,93 31.371,24
Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 0,00 0,00 0,00 9.715,79 121.373,70 0,00 0,00 131.089,48 0,00 187,19 527,22 1.661,55 0,00 14.709,23 1.418,36 18.503,54 149.593,03
Camps d'atletisme (ALT) Total 0,00 0,00 0,00 9.715,79 121.373,70 0,00 0,00 131.089,48 0,00 187,19 527,22 1.661,55 0,00 14.709,23 1.418,36 18.503,54 149.593,03
Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 0,00 0,00 0,00 1.868,33 40.472,36 0,00 0,00 42.340,69 0,00 36,00 170,29 536,67 0,00 4.750,94 457,88 5.951,78 48.292,47
Espais de raqueta (PAD) Total 0,00 0,00 0,00 1.868,33 40.472,36 0,00 0,00 42.340,69 0,00 36,00 170,29 536,67 0,00 4.750,94 457,88 5.951,78 48.292,47
Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 28,85 0,00 0,00 4.506,20 11.135,41 2.279,00 0,00 17.949,45 0,00 86,82 72,19 227,51 0,00 2.014,06 194,79 2.595,37 20.544,82
Altres instal·lacions esportives Total 28,85 0,00 0,00 4.506,20 11.135,41 2.279,00 0,00 17.949,45 0,00 86,82 72,19 227,51 0,00 2.014,06 194,79 2.595,37 20.544,82
Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 7.550,40 0,00 0,00 6.025,13 217,44 0,00 0,00 13.792,97 0,00 116,08 55,47 174,82 0,00 1.547,68 0,00 1.894,05 15.687,03
Piscines cobertes (PCO) Total 7.550,40 0,00 0,00 6.025,13 217,44 0,00 0,00 13.792,97 0,00 116,08 55,47 174,82 0,00 1.547,68 0,00 1.894,05 15.687,03
Instal·lacions esportives Total 58.035,39 0,00 0,00 102.924,18 2.526.057,42 2.279,00 0,00 2.689.295,99 0,00 22.413,25 10.815,97 34.698,85 0,00 301.759,24 28.386,60 398.073,90 3.087.369,89
Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 40.469,33 0,00 0,00 2.704,03 0,00 0,00 0,00 43.173,36 0,00 52,10 173,64 547,22 0,00 4.844,38 467,03 6.084,36 49.257,72
ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 158.313,99 0,00 0,00 21.059,73 1.234,83 3.017,18 0,00 183.625,72 0,00 405,74 738,52 2.327,44 0,00 20.604,19 882,57 24.958,46 208.584,18
ES2.01.03 Festa Major 28.196,49 0,00 0,00 3.436,98 0,00 0,00 0,00 31.633,47 0,00 66,22 127,23 400,95 0,00 3.549,51 342,47 4.486,38 36.119,85
ES2.01.04 Nadal i Reis 7.054,30 0,00 0,00 3.258,28 0,00 0,00 0,00 10.312,58 0,00 62,77 41,48 130,71 0,00 1.157,15 112,04 1.504,15 11.816,73
ES2.01.05 Mitja marató 7.865,41 0,00 0,00 3.757,27 0,00 0,00 0,00 11.622,68 0,00 72,39 46,74 147,32 0,00 1.304,15 97,57 1.668,17 13.290,85
ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 28.457,09 0,00 0,00 11.351,88 409,68 0,00 0,00 40.218,65 0,00 218,71 161,75 509,77 0,00 4.512,84 436,70 5.839,76 46.058,41
ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 130.630,25 0,00 0,00 90.693,63 3.273,05 0,00 0,00 224.596,93 0,00 1.747,31 903,30 2.846,75 0,00 25.201,47 1.610,96 32.309,78 256.906,72
Activitats esportives puntuals Total 400.986,86 0,00 0,00 136.261,80 4.917,56 3.017,18 0,00 545.183,40 0,00 2.625,23 2.192,65 6.910,16 0,00 61.173,68 3.949,35 76.851,07 622.034,47
Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 128.360,41 0,00 0,00 14.393,94 4.770,72 1.124,30 0,00 148.649,38 0,00 277,32 597,85 1.884,12 0,00 16.679,58 1.522,82 20.961,68 169.611,06
ES2.02.02 Activitats esportives joventut 12.000,00 0,00 0,00 7.751,55 279,75 0,00 0,00 20.031,30 0,00 149,34 80,56 253,90 0,00 2.247,66 217,89 2.949,35 22.980,65
ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 44.363,21 0,00 0,00 7.751,55 1.342,56 0,00 0,00 53.457,32 0,00 149,34 215,00 677,57 0,00 5.998,31 489,59 7.529,81 60.987,13
ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals72.524,76 0,00 0,00 47.155,59 2.524,85 0,00 0,00 122.205,21 0,00 1.303,89 491,49 1.548,94 0,00 13.712,34 1.303,54 18.360,20 140.565,41
Activitats esportives continuades Total 257.248,38 0,00 0,00 77.052,64 8.917,89 1.124,30 0,00 344.343,20 0,00 1.879,89 1.384,90 4.364,52 0,00 38.637,90 3.533,84 49.801,05 394.144,25
Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 131.994,38 0,00 0,00 70.291,38 2.536,75 2.232,49 0,00 207.055,01 0,00 1.354,24 832,75 2.624,41 0,00 23.233,13 2.074,35 30.118,87 237.173,88
ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives37.926,56 0,00 0,00 14.960,32 12.732,31 0,00 0,00 65.619,18 0,00 288,23 263,91 831,72 0,00 7.362,97 711,85 9.458,67 75.077,85
Suport entitats esportives Total 169.920,94 0,00 0,00 85.251,70 15.269,06 2.232,49 0,00 272.674,19 0,00 1.642,47 1.096,66 3.456,13 0,00 30.596,10 2.786,20 39.577,54 312.251,73
Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 73.211,45 0,00 0,00 15.572,33 561,99 0,00 0,00 89.345,77 0,00 300,02 359,34 1.132,45 0,00 10.025,27 968,35 12.785,42 102.131,19
Formació i valors en l'esport Total 73.211,45 0,00 0,00 15.572,33 561,99 0,00 0,00 89.345,77 0,00 300,02 359,34 1.132,45 0,00 10.025,27 968,35 12.785,42 102.131,19
Promoció de l'esport Total 901.367,63 0,00 0,00 314.138,46 29.666,50 6.373,97 0,00 1.251.546,56 0,00 6.447,61 5.033,54 15.863,26 0,00 140.432,94 11.237,73 179.015,09 1.430.561,64
ESPORTS Total 959.403,02 0,00 0,00 417.062,63 2.555.723,92 8.652,97 0,00 3.940.842,54 0,00 28.860,86 15.849,51 50.562,11 0,00 442.192,18 39.624,33 577.088,99 4.517.931,53
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 41.442,37 7.132,53 0,00 49.389,40 1.972,05 5.037,87 0,00 104.974,22 0,00 1.169,35 662,69 571,68 0,00 11.778,90 868,87 15.051,49 120.025,71
MA1.01.02 Control legionel·losi 0,00 0,00 0,00 59.638,55 2.381,29 0,00 0,00 62.019,83 0,00 1.412,01 391,53 337,75 0,00 6.959,09 636,76 9.737,14 71.756,98
MA1.01.03 Control de mosquit tigre 17.858,45 0,00 0,00 20.270,95 809,39 0,00 0,00 38.938,79 0,00 479,94 245,82 212,06 0,00 4.369,22 423,53 5.730,57 44.669,36
Salubritat ambiental Total 59.300,82 7.132,53 0,00 129.298,89 5.162,73 5.037,87 0,00 205.932,84 0,00 3.061,30 1.300,04 1.121,49 0,00 23.107,21 1.929,16 30.519,20 236.452,04
Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 3.812,14 0,00 0,00 20.960,72 836,93 0,00 0,00 25.609,80 0,00 496,27 161,67 139,47 0,00 2.873,61 280,28 3.951,30 29.561,10
Control sanitari de les aigües Total 3.812,14 0,00 0,00 20.960,72 836,93 0,00 0,00 25.609,80 0,00 496,27 161,67 139,47 0,00 2.873,61 280,28 3.951,30 29.561,10
Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 17.829,97 0,00 0,00 164.756,94 6.578,52 5.523,94 6.929,93 201.619,30 0,00 4.013,80 1.272,81 1.098,00 0,00 22.623,20 1.725,39 30.733,20 232.352,50
Control sanitari establiments Total 17.829,97 0,00 0,00 164.756,94 6.578,52 5.523,94 6.929,93 201.619,30 0,00 4.013,80 1.272,81 1.098,00 0,00 22.623,20 1.725,39 30.733,20 232.352,50
Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 176.799,96 5.349,40 0,00 42.162,47 1.683,49 2.770,42 0,00 228.765,73 0,00 998,25 1.444,18 1.245,83 0,00 25.669,24 2.328,16 31.685,65 260.451,39
MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals54.615,93 5.349,40 0,00 40.468,03 1.615,83 0,00 0,00 102.049,19 0,00 958,13 644,23 555,75 0,00 11.450,69 1.055,90 14.664,69 116.713,88
Gestió i seguiment d'animals Total 231.415,89 10.698,80 0,00 82.630,49 3.299,32 2.770,42 0,00 330.814,92 0,00 1.956,37 2.088,41 1.801,58 0,00 37.119,92 3.384,05 46.350,34 377.165,26
Protecció de la salut Total 312.358,82 17.831,33 0,00 397.647,05 15.877,50 13.332,23 6.929,93 763.976,87 0,00 9.527,75 4.822,93 4.160,53 0,00 85.723,95 7.318,89 111.554,05 875.530,91
Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 233.004,02 0,00 13.380,96 32.533,66 8.264,43 1.090,78 0,00 288.273,84 0,00 770,27 1.819,85 1.569,91 0,00 32.346,49 3.108,86 39.615,39 327.889,23
Prevenció i extinció incendis Total 233.004,02 0,00 13.380,96 32.533,66 8.264,43 1.090,78 0,00 288.273,84 0,00 770,27 1.819,85 1.569,91 0,00 32.346,49 3.108,86 39.615,39 327.889,23
Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 4.504,19 0,00 0,00 17.278,01 689,89 0,00 0,00 22.472,09 0,00 409,08 141,86 122,38 0,00 2.521,54 245,69 3.440,55 25.912,64
MA2.02.02 Control població senglars 37.450,26 0,00 0,00 17.546,82 700,62 0,00 0,00 55.697,70 0,00 415,44 351,62 303,32 0,00 6.249,70 603,22 7.923,30 63.620,99
MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 14.216,01 0,00 0,00 16.823,36 671,73 1.731,65 0,00 33.442,75 0,00 398,31 211,12 182,13 0,00 3.752,53 363,62 4.907,71 38.350,46
Gestió espais naturals i paisatge Total 56.170,46 0,00 0,00 51.648,19 2.062,24 1.731,65 0,00 111.612,54 0,00 1.222,83 704,60 607,83 0,00 12.523,77 1.212,53 16.271,55 127.884,09
Medi natural Total 289.174,48 0,00 13.380,96 84.181,84 10.326,67 2.822,43 0,00 399.886,38 0,00 1.993,10 2.524,45 2.177,73 0,00 44.870,26 4.321,39 55.886,94 455.773,32
Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 99.249,81 0,00 0,00 85.418,96 2.661,17 2.349,80 0,00 189.679,74 0,00 1.973,03 1.197,43 1.032,97 0,00 21.283,49 0,00 25.486,93 215.166,66
MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 16.046,16 0,00 0,00 18.626,04 743,71 0,00 0,00 35.415,91 0,00 440,99 223,58 192,87 0,00 3.973,93 128,51 4.959,88 40.375,80
Energia i sostenibilitat Total 115.295,97 0,00 0,00 104.045,00 3.404,89 2.349,80 0,00 225.095,65 0,00 2.414,02 1.421,01 1.225,84 0,00 25.257,43 128,51 30.446,81 255.542,46
Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 18.575,32 0,00 0,00 32.384,82 1.293,08 1.085,79 0,00 53.339,01 0,00 766,75 336,73 290,48 0,00 5.985,04 255,25 7.634,24 60.973,25
Memòria de costos 2018 Pàgina 155 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASostenibilitat ambiental Horts urbans i agricultura ecològica Total 18.575,32 0,00 0,00 32.384,82 1.293,08 1.085,79 0,00 53.339,01 0,00 766,75 336,73 290,48 0,00 5.985,04 255,25 7.634,24 60.973,25
Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 67,01 0,00 0,00 14.817,71 591,65 0,00 0,00 15.476,37 0,00 350,83 97,70 84,28 0,00 1.736,57 169,87 2.439,24 17.915,62
MA3.03.02 Subvencions ambientals 61.186,09 0,00 0,00 43.598,20 1.740,82 2.786,53 0,00 109.311,64 0,00 1.032,24 690,08 595,30 0,00 12.265,59 1.185,95 15.769,15 125.080,78
Polítiques i programes ambientals Total 61.253,10 0,00 0,00 58.415,91 2.332,47 2.786,53 0,00 124.788,01 0,00 1.383,06 787,78 679,58 0,00 14.002,15 1.355,81 18.208,39 142.996,40
Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 25,00 17.831,33 1.098,94 52.352,66 2.090,37 1.755,27 0,00 75.153,57 0,00 1.239,51 474,44 409,28 0,00 8.432,80 649,74 11.205,77 86.359,33
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 9,17 0,00 0,00 20.552,38 820,63 1.465,38 0,00 22.847,55 0,00 486,60 144,23 124,43 0,00 2.563,67 206,45 3.525,38 26.372,93
MA3.04.03 Altres informes 968,00 0,00 0,00 23.153,92 924,50 0,00 0,00 25.046,43 0,00 548,20 158,12 136,40 0,00 2.810,40 274,72 3.927,83 28.974,26
Estudis i informes ambientals Total 1.002,17 17.831,33 1.098,94 96.058,96 3.835,50 3.220,64 0,00 123.047,54 0,00 2.274,31 776,79 670,10 0,00 13.806,86 1.130,92 18.658,98 141.706,52
Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 100.284,12 0,00 0,00 42.080,91 1.680,23 1.629,66 3.190,76 148.865,68 0,00 1.048,87 939,78 810,71 0,00 16.703,85 1.567,64 21.070,84 169.936,53
MA3.05.02 Aigües residuals 0,00 0,00 0,00 5.156,56 205,89 0,00 0,00 5.362,45 0,00 122,09 33,85 29,20 0,00 601,71 58,86 845,71 6.208,16
MA3.05.03 Qualitat de l'aire 69,83 0,00 0,00 1.368,84 54,66 0,00 0,00 1.493,32 0,00 32,41 9,43 8,13 0,00 167,56 0,00 217,53 1.710,85
Qualitat ambiental Total 100.353,95 0,00 0,00 48.606,30 1.940,78 1.629,66 3.190,76 155.721,45 0,00 1.203,36 983,06 848,04 0,00 17.473,12 1.626,51 22.134,09 177.855,54
Sostenibilitat ambiental Total 296.480,50 17.831,33 1.098,94 339.510,99 12.806,72 11.072,43 3.190,76 681.991,67 0,00 8.041,51 4.305,37 3.714,05 0,00 76.524,60 4.496,99 97.082,51 779.074,18
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 898.013,80 35.662,66 14.479,90 821.339,89 39.010,90 27.227,09 10.120,69 1.845.854,92 0,00 19.562,36 11.652,75 10.052,31 0,00 207.118,81 16.137,27 264.523,49 2.110.378,41
MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.729.717,25 0,00 0,00 69.654,47 1.281,02 2.531,44 0,00 3.803.184,18 0,00 1.680,31 30.567,42 20.731,20 0,00 426.745,87 39.426,24 519.151,04 4.322.335,22
MB1.01.02 Parades d'autobús 37.663,28 0,00 0,00 14.861,78 273,32 0,00 0,00 52.798,37 0,00 358,52 424,36 287,53 0,00 5.924,37 572,35 7.567,14 60.365,51
MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 120,56 81,69 0,00 1.683,11 161,63 2.046,99 17.046,99
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.782.380,53 0,00 0,00 84.516,25 1.554,34 2.531,44 0,00 3.870.982,55 0,00 2.038,83 31.112,33 21.100,42 0,00 434.353,36 40.160,23 528.765,17 4.399.747,72
Transport autobús per a altres serveisMB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 6.185,00 0,00 0,00 13.096,34 240,85 0,00 0,00 19.522,20 0,00 315,93 156,91 106,32 0,00 2.190,54 213,38 2.983,07 22.505,27
Transport autobús per a altres serveis Total 6.185,00 0,00 0,00 13.096,34 240,85 0,00 0,00 19.522,20 0,00 315,93 156,91 106,32 0,00 2.190,54 213,38 2.983,07 22.505,27
Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 0,00 0,00 0,00 5.636,85 2.526,76 0,00 0,00 8.163,61 0,00 135,98 65,61 44,46 0,00 916,02 89,27 1.251,34 9.414,95
Transport ferroviari Total 0,00 0,00 0,00 5.636,85 2.526,76 0,00 0,00 8.163,61 0,00 135,98 65,61 44,46 0,00 916,02 89,27 1.251,34 9.414,95
Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 10.971,69 0,00 0,00 71.013,68 1.306,01 1.469,34 0,00 84.760,72 0,00 1.713,10 681,25 461,60 0,00 9.510,79 929,72 13.296,46 98.057,18
Transport en bicicleta Total 10.971,69 0,00 0,00 71.013,68 1.306,01 1.469,34 0,00 84.760,72 0,00 1.713,10 681,25 461,60 0,00 9.510,79 929,72 13.296,46 98.057,18
Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 34.330,87 0,00 0,00 22.276,34 409,68 0,00 0,00 57.016,90 0,00 537,38 458,26 310,51 0,00 6.397,72 619,52 8.323,40 65.340,30
Transport en vehicles elèctrics Total 34.330,87 0,00 0,00 22.276,34 409,68 0,00 0,00 57.016,90 0,00 537,38 458,26 310,51 0,00 6.397,72 619,52 8.323,40 65.340,30
Transport Total 3.833.868,09 0,00 0,00 196.539,47 6.037,65 4.000,77 0,00 4.040.445,97 0,00 4.741,23 32.474,36 22.023,30 0,00 453.368,43 42.012,12 554.619,44 4.595.065,42
Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 146.678,33 35.291,10 21.234,38 322.070,01 5.923,19 5.085,04 9.323,00 545.605,05 0,00 7.921,88 4.385,20 2.971,30 0,00 61.220,99 5.617,09 82.116,47 627.721,51
MB2.01.02 Semàfors 96.464,33 0,00 0,00 20.293,40 373,22 0,00 0,00 117.130,95 0,00 489,55 941,42 637,88 0,00 13.142,97 1.266,81 16.478,63 133.609,58
Ordenació i senyalització viària Total 243.142,66 35.291,10 21.234,38 342.363,41 6.296,41 5.085,04 9.323,00 662.735,99 0,00 8.411,43 5.326,62 3.609,18 0,00 74.363,96 6.883,90 98.595,10 761.331,09
Senyalització Total 243.142,66 35.291,10 21.234,38 342.363,41 6.296,41 5.085,04 9.323,00 662.735,99 0,00 8.411,43 5.326,62 3.609,18 0,00 74.363,96 6.883,90 98.595,10 761.331,09
Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 54.274,00 0,00 0,00 28.642,29 526,76 2.812,02 0,00 86.255,07 0,00 690,95 693,26 469,74 0,00 9.678,47 936,04 12.468,46 98.723,53
MB3.01.02 Guals particulars 0,00 0,00 0,00 63.747,58 1.172,38 0,00 47.861,39 112.781,35 0,00 2.320,87 906,46 614,19 0,00 12.654,92 0,00 16.496,44 129.277,79
MB3.01.03 Càmeres control trànsit 5.009,96 0,00 0,00 23.286,76 428,27 0,00 0,00 28.724,98 0,00 561,76 230,87 156,43 0,00 3.223,16 314,90 4.487,12 33.212,11
Planificació i ordenació Total 59.283,96 0,00 0,00 115.676,63 2.127,41 2.812,02 47.861,39 227.761,41 0,00 3.573,58 1.830,59 1.240,36 0,00 25.556,54 1.250,94 33.452,02 261.213,42
Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 143.187,85 0,00 0,00 22.225,65 1.169,51 1.081,62 15.140,46 182.805,09 0,00 536,16 1.469,26 995,54 0,00 20.512,11 1.974,92 25.487,98 208.293,08
Regulació trànsit carrers vianants Total 143.187,85 0,00 0,00 22.225,65 1.169,51 1.081,62 15.140,46 182.805,09 0,00 536,16 1.469,26 995,54 0,00 20.512,11 1.974,92 25.487,98 208.293,08
Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 169.109,18 0,00 0,00 7.605,88 139,88 0,00 0,00 176.854,93 0,00 183,48 1.421,44 963,13 0,00 19.844,45 933,53 23.346,03 200.200,97
MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 13.336,59 32.145,62 0,00 9.597,45 176,51 0,00 0,00 55.256,17 0,00 231,52 444,11 300,92 0,00 6.200,16 289,92 7.466,63 62.722,80
Aparcaments Total 182.445,77 32.145,62 0,00 17.203,33 316,39 0,00 0,00 232.111,10 0,00 415,01 1.865,55 1.264,05 0,00 26.044,61 1.223,44 30.812,66 262.923,76
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible10.567,84 0,00 0,00 17.740,22 326,26 0,00 0,00 28.634,32 0,00 427,96 230,14 155,94 0,00 3.212,99 312,64 4.339,67 32.973,99
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 0,00 0,00 0,00 14.941,11 274,78 0,00 0,00 15.215,89 0,00 360,43 122,30 82,86 0,00 1.707,34 167,41 2.440,34 17.656,23
Mobilitat sostenible i segura Total 10.567,84 0,00 0,00 32.681,33 601,04 0,00 0,00 43.850,22 0,00 788,39 352,44 238,80 0,00 4.920,32 480,05 6.780,00 50.630,22
Trànsit i aparcaments Total 395.485,42 32.145,62 0,00 187.786,94 4.214,35 3.893,64 63.001,85 686.527,82 0,00 5.313,14 5.517,85 3.738,75 0,00 77.033,59 4.929,35 96.532,67 783.060,48
MOBILITAT Total 4.472.496,16 67.436,72 21.234,38 726.689,81 16.548,40 12.979,46 72.324,85 5.389.709,78 0,00 18.465,79 43.318,83 29.371,23 0,00 604.765,98 53.825,37 749.747,21 6.139.456,99
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 27.163,42 0,00 521,38 1.502.780,49 155.668,58 63.940,11 0,00 1.750.073,98 0,00 39.985,17 7.676,71 22.182,06 0,00 196.371,47 8.495,37 274.710,77 2.024.784,75
PS1.01.02 Dependència 0,00 0,00 0,00 116.041,72 0,00 0,00 0,00 116.041,72 0,00 3.087,57 509,02 1.470,82 0,00 13.020,75 1.283,92 19.372,08 135.413,80
Atenció social bàsica Total 27.163,42 0,00 521,38 1.618.822,21 155.668,58 63.940,11 0,00 1.866.115,70 0,00 43.072,74 8.185,72 23.652,88 0,00 209.392,22 9.779,29 294.082,85 2.160.198,55
Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 186.452,79 0,00 0,00 49.509,42 39.334,61 8.652,97 0,00 283.949,79 0,00 1.317,32 1.245,55 3.599,04 0,00 31.861,30 2.345,59 40.368,80 324.318,59
PS1.02.02 Punt de trobada 62.000,00 0,00 0,00 12.068,27 0,00 0,00 0,00 74.068,27 0,00 321,11 324,90 938,81 0,00 8.311,02 305,97 10.201,80 84.270,07
PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 0,00 0,00 0,00 26.290,53 0,00 0,00 0,00 26.290,53 0,00 699,52 115,32 333,23 0,00 2.950,00 290,89 4.388,96 30.679,49
PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència879.510,00 0,00 0,00 126.578,45 0,00 0,00 0,00 1.006.088,45 0,00 3.367,93 4.413,21 12.752,10 0,00 112.890,69 6.497,89 139.921,82 1.146.010,27
Infància i família Total 1.127.962,79 0,00 0,00 214.446,67 39.334,61 8.652,97 0,00 1.390.397,04 0,00 5.705,88 6.098,98 17.623,18 0,00 156.013,01 9.440,33 194.881,38 1.585.278,42
Promoció autonomia i atenció dependènciaPS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.622.228,31 0,00 2.889,46 139.047,88 11.094,61 7.383,48 0,00 1.782.643,74 0,00 3.699,71 7.819,57 22.594,88 0,00 200.026,04 14.052,20 248.192,40 2.030.836,14
PS1.03.02 Transport adaptat 189.008,40 0,00 446,01 25.014,92 0,00 0,00 0,00 214.469,33 0,00 665,58 940,77 2.718,38 0,00 24.065,07 1.449,11 29.838,92 244.308,25
PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 122.416,23 0,00 0,00 46.181,53 0,00 0,00 0,00 168.597,76 0,00 1.228,77 739,55 2.136,96 0,00 18.917,94 1.834,23 24.857,46 193.455,23
PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 10.000,64 0,00 0,00 21.685,15 0,00 0,00 0,00 31.685,79 0,00 576,99 138,99 401,62 0,00 3.555,38 348,03 5.021,01 36.706,80
Promoció autonomia i atenció dependència Total 1.943.653,58 0,00 3.335,47 231.929,48 11.094,61 7.383,48 0,00 2.197.396,62 0,00 6.171,05 9.638,89 27.851,84 0,00 246.564,43 17.683,58 307.909,79 2.505.306,41
Atenció i prevenció de l'exclusió socialPS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 56.684,66 0,00 0,00 1.594,13 0,00 0,00 0,00 58.278,79 0,00 42,42 255,64 738,68 0,00 6.539,32 630,38 8.206,43 66.485,22
PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social347.893,78 0,00 0,00 88.957,63 9.506,50 6.326,60 0,00 452.684,51 0,00 2.366,94 1.985,70 5.737,74 0,00 50.794,61 4.371,90 65.256,88 517.941,39
PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s.135.000,00 0,00 0,00 20.311,29 0,00 0,00 0,00 155.311,29 0,00 540,43 681,27 1.968,56 0,00 17.427,10 1.684,02 22.301,38 177.612,67
PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 56.951,98 0,00 0,00 57.973,50 0,00 0,00 0,00 114.925,48 0,00 1.542,53 504,12 1.456,67 0,00 12.895,50 1.257,06 17.655,89 132.581,37
PS1.04.07 Pla inclusió social 47.260,17 0,00 0,00 29.894,05 0,00 0,00 0,00 77.154,22 0,00 795,40 338,44 977,92 0,00 8.657,28 841,62 11.610,67 88.764,89
PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 48.074,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.074,13 0,00 0,00 210,88 609,34 0,00 5.394,28 519,66 6.734,15 54.808,28
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 691.864,72 0,00 0,00 198.730,61 9.506,50 6.326,60 0,00 906.428,43 0,00 5.287,72 3.976,05 11.488,91 0,00 101.708,09 9.304,64 131.765,41 1.038.193,83
Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH)0,00 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 3.608,60 0,00 96,02 15,83 45,74 0,00 404,91 39,93 602,42 4.211,02
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 175.117,41 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 178.726,01 0,00 96,02 783,98 2.265,34 0,00 20.054,40 1.932,87 25.132,61 203.858,62
PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 21.419,97 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 25.028,57 0,00 96,02 109,79 317,24 0,00 2.808,39 271,47 3.602,90 28.631,47
PS1.05.04 Fons social d'habitatge 110,21 0,00 0,00 118.985,70 128.591,26 8.332,96 0,00 256.020,13 0,00 3.165,91 1.123,03 3.245,04 0,00 28.727,38 2.249,07 38.510,43 294.530,56
PS1.05.05 Pobresa energètica 197.138,57 0,00 0,00 95.856,96 0,00 0,00 0,00 292.995,53 0,00 2.550,51 1.285,23 3.713,70 0,00 32.876,30 1.639,31 42.065,04 335.060,57
PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional0,00 0,00 0,00 25.260,20 0,00 0,00 0,00 25.260,20 0,00 672,11 110,80 320,17 0,00 2.834,38 279,49 4.216,96 29.477,16
PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 4.235,00 0,00 0,00 10.825,80 0,00 0,00 0,00 15.060,80 0,00 288,05 66,06 190,89 0,00 1.689,94 165,56 2.400,50 17.461,30
PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 130.694,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.694,84 0,00 0,00 573,29 1.656,55 0,00 14.664,94 1.412,76 18.307,54 149.002,38
Habitatge Total 528.716,00 0,00 0,00 261.754,46 128.591,26 8.332,96 0,00 927.394,68 0,00 6.964,62 4.068,02 11.754,66 0,00 104.060,66 7.990,45 134.838,41 1.062.233,09
Serveis socials Total 4.319.360,51 0,00 3.856,85 2.525.683,43 344.195,56 94.636,12 0,00 7.287.732,47 0,00 67.202,01 31.967,66 92.371,47 0,00 817.738,40 54.198,29 1.063.477,84 8.351.210,31
Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 37.914,72 0,00 0,00 20.354,17 90.208,80 0,00 0,00 148.477,69 0,00 541,57 651,30 1.881,94 0,00 16.660,31 1.610,17 21.345,29 169.822,99
PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 50.460,00 0,00 0,00 14.606,94 0,00 0,00 0,00 65.066,94 0,00 388,65 285,42 824,72 0,00 7.301,00 707,07 9.506,86 74.573,80
Gent gran Total 88.374,72 0,00 0,00 34.961,11 90.208,80 0,00 0,00 213.544,63 0,00 930,23 936,71 2.706,66 0,00 23.961,31 2.317,23 30.852,15 244.396,78
Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència64.245,25 0,00 0,00 69.511,87 13.726,33 9.134,90 0,00 156.618,35 0,00 1.849,53 687,01 1.985,13 0,00 17.573,76 1.449,16 23.544,58 180.162,93
Memòria de costos 2018 Pàgina 156 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Diversitat i convivència PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 22.490,00 0,00 0,00 17.134,10 0,00 0,00 0,00 39.624,10 0,00 455,89 173,81 502,23 0,00 4.446,12 432,68 6.010,74 45.634,85
Diversitat i convivència Total 86.735,25 0,00 0,00 86.645,97 13.726,33 9.134,90 0,00 196.242,45 0,00 2.305,43 860,82 2.487,36 0,00 22.019,88 1.881,85 29.555,33 225.797,78
Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 40.586,16 0,00 0,00 42.612,91 0,00 1.081,62 0,00 84.280,69 0,00 1.133,82 369,70 1.068,25 0,00 9.456,93 649,08 12.677,78 96.958,48
Mediació ciutadana Total 40.586,16 0,00 0,00 42.612,91 0,00 1.081,62 0,00 84.280,69 0,00 1.133,82 369,70 1.068,25 0,00 9.456,93 649,08 12.677,78 96.958,48
Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 43.644,32 0,00 0,00 63.266,41 7.552,50 5.026,20 0,00 119.489,44 0,00 1.683,36 524,14 1.514,52 0,00 13.407,61 1.307,74 18.437,38 137.926,81
PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 50.635,07 0,00 0,00 82.062,43 0,00 0,00 0,00 132.697,50 0,00 2.183,47 582,08 1.681,93 0,00 14.889,66 1.125,06 20.462,20 153.159,71
PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 27.221,30 0,00 0,00 12.553,94 0,00 0,00 0,00 39.775,24 0,00 334,03 174,47 504,15 0,00 4.463,08 401,11 5.876,84 45.652,08
Igualtat Total 121.500,69 0,00 0,00 157.882,78 7.552,50 5.026,20 0,00 291.962,18 0,00 4.200,86 1.280,69 3.700,60 0,00 32.760,35 2.833,92 44.776,43 336.738,60
Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat26.164,09 0,00 0,00 24.278,58 30.080,37 0,00 0,00 80.523,05 0,00 645,99 353,21 1.020,62 0,00 9.035,29 876,60 11.931,73 92.454,77
PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat62.750,00 0,00 0,00 11.521,66 0,00 0,00 0,00 74.271,66 0,00 306,56 325,79 941,39 0,00 8.333,84 805,78 10.713,36 84.985,02
PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat73.357,54 0,00 0,00 11.548,59 0,00 0,00 0,00 84.906,13 0,00 307,28 372,44 1.076,18 0,00 9.527,11 920,74 12.203,75 97.109,88
PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 8.677,57 35.662,66 0,00 5.217,52 0,00 0,00 0,00 49.557,75 0,00 138,83 217,39 628,14 0,00 5.560,75 195,66 6.740,76 56.298,51
Discapacitat Total 170.949,20 35.662,66 0,00 52.566,36 30.080,37 0,00 0,00 289.258,59 0,00 1.398,66 1.268,83 3.666,33 0,00 32.456,99 2.798,78 41.589,60 330.848,19
Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,37 0,00 0,00 1,06 3,07 0,00 27,20 2,62 33,95 276,32
Pla de barris les Planes Total 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,37 0,00 0,00 1,06 3,07 0,00 27,20 2,62 33,95 276,32
Suport a altres entitats d'àmbit socialPS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 16.850,00 0,00 0,00 23.588,92 0,00 0,00 0,00 40.438,92 0,00 627,64 177,39 512,56 0,00 4.537,55 443,14 6.298,27 46.737,20
PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social883,30 0,00 0,00 5.839,83 63.638,03 0,00 0,00 70.361,15 0,00 155,38 308,64 891,82 0,00 7.895,05 762,06 10.012,96 80.374,11
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 17.733,30 0,00 0,00 29.428,75 63.638,03 0,00 0,00 110.800,08 0,00 783,02 486,02 1.404,38 0,00 12.432,60 1.205,20 16.311,23 127.111,31
Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,24 0,00 2.163,24 0,00 0,00 9,49 27,42 0,00 242,73 23,38 303,02 2.466,27
Oficina atenció diversitat funcional Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,24 0,00 2.163,24 0,00 0,00 9,49 27,42 0,00 242,73 23,38 303,02 2.466,27
Promoció social Total 526.121,69 35.662,66 0,00 404.097,89 205.206,03 17.405,97 0,00 1.188.494,24 0,00 10.752,02 5.213,33 15.064,08 0,00 133.357,99 11.712,07 176.099,49 1.364.593,73
Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 127.361,61 0,00 0,00 35.390,59 3.274,72 2.179,34 0,00 168.206,26 0,00 941,65 737,84 2.132,00 0,00 18.874,01 1.827,25 24.512,75 192.719,02
PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional437.617,94 0,00 0,00 33.066,54 0,00 0,00 0,00 470.684,48 0,00 879,82 2.064,66 5.965,89 0,00 52.814,34 5.021,03 66.745,74 537.430,22
Cooperació internacional Total 564.979,55 0,00 0,00 68.457,13 3.274,72 2.179,34 0,00 638.890,74 0,00 1.821,47 2.802,50 8.097,89 0,00 71.688,35 6.848,29 91.258,49 730.149,24
Cooperació internacional Total 564.979,55 0,00 0,00 68.457,13 3.274,72 2.179,34 0,00 638.890,74 0,00 1.821,47 2.802,50 8.097,89 0,00 71.688,35 6.848,29 91.258,49 730.149,24
Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària18.578,14 0,00 0,00 9.402,80 0,00 0,00 0,00 27.980,94 0,00 250,18 122,74 354,66 0,00 3.139,67 304,86 4.172,11 32.153,04
Programa salut escolar Total 18.578,14 0,00 0,00 9.402,80 0,00 0,00 0,00 27.980,94 0,00 250,18 122,74 354,66 0,00 3.139,67 304,86 4.172,11 32.153,04
Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 68.816,91 0,00 0,00 15.508,30 0,00 0,00 0,00 84.325,21 0,00 412,64 369,89 1.068,82 0,00 9.461,92 771,89 12.085,15 96.410,36
PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 2.021,18 0,00 0,00 11.810,47 3.897,33 2.593,68 0,00 20.322,65 0,00 314,25 89,15 257,59 0,00 2.280,35 222,69 3.164,02 23.486,68
PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 7.100,00 0,00 0,00 5.205,13 0,00 0,00 0,00 12.305,13 0,00 138,50 53,98 155,97 0,00 1.380,73 134,34 1.863,51 14.168,63
Programes salut comunitària Total 77.938,09 0,00 0,00 32.523,89 3.897,33 2.593,68 0,00 116.952,99 0,00 865,38 513,01 1.482,37 0,00 13.123,00 1.128,91 17.112,68 134.065,67
Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 48.577,87 0,00 0,00 31.442,73 0,00 0,00 0,00 80.020,60 0,00 836,61 351,01 1.014,26 0,00 8.978,91 873,00 12.053,79 92.074,39
Salut mental Total 48.577,87 0,00 0,00 31.442,73 0,00 0,00 0,00 80.020,60 0,00 836,61 351,01 1.014,26 0,00 8.978,91 873,00 12.053,79 92.074,39
Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 622,31 45.679,28 0,00 0,00 46.301,58 0,00 16,56 203,10 586,87 0,00 5.195,39 500,66 6.502,57 52.804,16
PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 32.436,98 0,00 0,00 7.480,74 0,00 0,00 0,00 39.917,72 0,00 199,04 175,10 505,95 0,00 4.479,07 433,40 5.792,57 45.710,29
Assistència sanitària Total 32.436,98 0,00 0,00 8.103,05 45.679,28 0,00 0,00 86.219,31 0,00 215,60 378,20 1.092,82 0,00 9.674,45 934,06 12.295,14 98.514,45
Promoció de la salut Total 177.531,08 0,00 0,00 81.472,47 49.576,60 2.593,68 0,00 311.173,83 0,00 2.167,78 1.364,97 3.944,11 0,00 34.916,04 3.240,83 45.633,72 356.807,55
POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.587.992,83 35.662,66 3.856,85 3.079.710,93 602.252,92 116.815,10 0,00 9.426.291,28 0,00 81.943,27 41.348,46 119.477,54 0,00 1.057.700,79 75.999,48 1.376.469,54 10.802.760,82
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 4.364,20 0,00 21.430,86 1.641.941,94 32.544,84 12.962,66 5.450,57 1.718.695,07 0,00 24.304,80 1.331,81 60.810,39 0,00 192.850,52 9.209,44 288.506,96 2.007.202,03
SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 479.224,31 0,00 528,35 98.672,01 4.202,87 0,00 0,00 582.627,54 0,00 2.494,66 451,48 20.599,49 0,00 65.375,19 2.701,43 91.622,26 674.249,80
SC1.01.03 Informes accidents 0,00 0,00 881,19 85.444,99 2.377,88 0,00 0,00 88.704,06 0,00 1.583,44 68,74 3.136,24 0,00 9.953,26 990,20 15.731,88 104.435,94
Vigilància i control de trànsit Total 483.588,51 0,00 22.840,39 1.826.058,94 39.125,59 12.962,66 5.450,57 2.390.026,67 0,00 28.382,91 1.852,02 84.546,13 0,00 268.178,97 12.901,08 395.861,10 2.785.887,77
Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 492,81 0,00 29.073,91 2.156.252,25 39.730,05 16.484,96 0,00 2.242.033,98 0,00 30.688,44 1.737,34 79.269,79 0,00 251.573,08 24.938,47 388.207,12 2.630.241,11
SC1.02.02 Videovigilància 8.614,48 0,00 0,00 0,00 3.408,40 2.163,24 76.309,59 90.495,71 0,00 0,00 70,12 3.199,58 0,00 10.154,30 994,74 14.418,75 104.914,46
SC1.02.03 Altres vigilàncies 66.025,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.025,02 0,00 0,00 51,16 2.334,39 0,00 7.408,50 725,76 10.519,82 76.544,84
Policia de seguretat Total 75.132,31 0,00 29.073,91 2.156.252,25 43.138,44 18.648,20 76.309,59 2.398.554,72 0,00 30.688,44 1.858,63 84.803,77 0,00 269.135,88 26.658,97 413.145,69 2.811.700,40
Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 0,00 0,00 13.908,52 1.056.150,66 22.144,96 11.469,72 0,00 1.103.673,86 0,00 15.465,51 855,23 39.021,71 0,00 123.840,51 11.819,49 191.002,45 1.294.676,31
SC1.03.02 Intervencions amb animals 0,00 0,00 429,40 31.876,28 587,34 0,00 0,00 32.893,02 0,00 453,67 25,49 1.162,97 0,00 3.690,84 365,91 5.698,88 38.591,91
SC1.03.03 Vehicles abandonats 0,00 0,00 94,58 27.051,95 0,00 0,00 0,00 27.146,53 0,00 752,38 21,04 959,80 0,00 3.046,05 271,03 5.050,28 32.196,81
SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions0,00 0,00 6.301,28 467.768,43 8.618,87 0,00 0,00 482.688,57 0,00 6.657,42 374,03 17.066,03 0,00 54.161,29 5.369,50 83.628,28 566.316,85
SC1.03.05 Objectes perduts 0,00 0,00 316,96 23.528,85 0,00 0,00 0,00 23.845,80 0,00 334,87 18,48 843,10 0,00 2.675,68 265,32 4.137,44 27.983,25
Policia administrativa Total 0,00 0,00 21.050,74 1.606.376,16 31.351,17 11.469,72 0,00 1.670.247,79 0,00 23.663,85 1.294,27 59.053,61 0,00 187.414,37 18.091,24 289.517,34 1.959.765,12
Policia assistencial, prevenció i proximitatSC1.04.01 Actuacions policia assistencial 0,00 0,00 2.726,36 202.388,25 3.729,11 2.524,66 0,00 211.368,38 0,00 2.880,45 163,79 7.473,18 0,00 23.717,12 2.350,96 36.585,50 247.953,88
SC1.04.02 Educació viària 0,00 0,00 881,19 65.414,25 1.205,29 1.081,62 0,00 68.582,35 0,00 931,00 53,14 2.424,81 0,00 7.695,46 762,78 11.867,18 80.449,53
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 0,00 0,00 3.607,55 267.802,50 4.934,40 3.606,28 0,00 279.950,73 0,00 3.811,45 216,93 9.897,99 0,00 31.412,58 3.113,74 48.452,69 328.403,42
Seguretat i convivència ciutadana Total 558.720,82 0,00 76.572,60 5.856.489,86 118.549,60 46.686,87 81.760,15 6.738.779,90 0,00 86.546,64 5.221,85 238.301,50 0,00 756.141,80 60.765,02 1.146.976,81 7.885.756,71
Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 10.421,90 0,00 88,12 6.541,42 0,00 0,00 0,00 17.051,45 0,00 93,10 13,21 602,87 0,00 1.913,30 188,32 2.810,81 19.862,26
Civisme en espais públics Total 10.421,90 0,00 88,12 6.541,42 0,00 0,00 0,00 17.051,45 0,00 93,10 13,21 602,87 0,00 1.913,30 188,32 2.810,81 19.862,26
Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 0,00 188.122,42 704,95 55.356,58 1.141,32 1.044,02 0,00 246.369,29 0,00 843,33 190,91 8.710,68 0,00 27.644,49 0,00 37.389,41 283.758,71
SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 0,00 0,00 1.002,44 74.415,04 1.491,66 0,00 0,00 76.909,15 0,00 1.059,10 59,60 2.719,21 0,00 8.629,79 855,53 13.323,23 90.232,38
SC2.02.03 Reserves estacionament 0,00 0,00 44,06 34.223,72 1.872,23 0,00 0,00 36.140,01 0,00 1.054,76 28,00 1.277,77 0,00 4.055,18 407,35 6.823,07 42.963,09
Gestió ocupació via pública Total 0,00 188.122,42 1.751,45 163.995,35 4.505,22 1.044,02 0,00 359.418,46 0,00 2.957,19 278,51 12.707,67 0,00 40.329,45 1.262,88 57.535,71 416.954,17
Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 0,00 0,00 3.565,78 264.701,42 4.877,26 2.023,69 0,00 275.168,15 0,00 3.767,31 213,23 9.728,90 0,00 30.875,94 3.060,74 47.646,12 322.814,26
Serveis especials en actes de ciutat Total 0,00 0,00 3.565,78 264.701,42 4.877,26 2.023,69 0,00 275.168,15 0,00 3.767,31 213,23 9.728,90 0,00 30.875,94 3.060,74 47.646,12 322.814,26
Ocupació de la via pública Total 10.421,90 188.122,42 5.405,35 435.238,19 9.382,48 3.067,71 0,00 651.638,05 0,00 6.817,60 504,95 23.039,44 0,00 73.118,69 4.511,95 107.992,64 759.630,69
Protecció civil Actuacions preventives Protecció civilSC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència5.408,70 0,00 0,00 38.008,46 0,00 923,37 0,00 44.340,53 0,00 357,08 34,36 1.567,71 0,00 4.975,34 490,81 7.425,30 51.765,83
SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 0,00 0,00 0,00 21.930,55 0,00 532,78 0,00 22.463,32 0,00 206,03 17,41 794,22 0,00 2.520,55 248,89 3.787,10 26.250,42
SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat24.436,67 0,00 5.587,83 29.004,57 10.605,90 2.507,62 0,00 72.142,60 0,00 110,60 55,90 2.550,69 0,00 8.094,94 794,06 11.606,19 83.748,79
SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 0,00 0,00 1.403,75 43.984,73 6.263,24 1.986,64 0,00 53.638,36 0,00 372,56 41,56 1.896,45 0,00 6.018,63 593,17 8.922,36 62.560,72
Actuacions preventives Protecció civil Total 29.845,37 0,00 6.991,58 132.928,31 16.869,14 5.950,41 0,00 192.584,81 0,00 1.046,26 149,23 6.809,07 0,00 21.609,46 2.126,93 31.740,95 224.325,76
Actuacions assistencials Protecció civilSC3.02.01 Incendis 0,00 0,00 211,52 6.704,59 0,00 0,00 0,00 6.916,11 0,00 56,88 5,36 244,53 0,00 776,04 76,57 1.159,37 8.075,49
SC3.02.02 Incidents / emergències 0,00 0,00 0,00 16.227,68 0,00 539,31 0,00 16.766,99 0,00 151,68 12,99 592,82 0,00 1.881,38 185,76 2.824,63 19.591,62
Actuacions assistencials Protecció civil Total 0,00 0,00 211,52 22.932,27 0,00 539,31 0,00 23.683,11 0,00 208,56 18,35 837,34 0,00 2.657,42 262,32 3.984,00 27.667,11
Protecció civil Total 29.845,37 0,00 7.203,11 155.860,58 16.869,14 6.489,72 0,00 216.267,91 0,00 1.254,82 167,58 7.646,41 0,00 24.266,89 2.389,26 35.724,95 251.992,87
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 598.988,09 188.122,42 89.181,05 6.447.588,63 144.801,22 56.244,30 81.760,15 7.606.685,86 0,00 94.619,06 5.894,39 268.987,35 0,00 853.527,37 67.666,23 1.290.694,40 8.897.380,27
URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 163.307,94 0,00 0,00 654.088,56 26.941,82 15.953,70 12.713,18 873.005,20 0,00 14.384,63 5.588,03 19.001,95 0,00 97.957,75 9.667,32 146.599,68 1.019.604,88
UR1.01.02 Valoracions 106.079,64 0,00 0,00 3.851,93 2.988,12 0,00 0,00 112.919,69 0,00 3.220,54 722,79 2.457,83 0,00 12.670,44 1.263,45 20.335,04 133.254,72
Gestió del planejament urbanístic Total 269.387,58 0,00 0,00 657.940,49 29.929,93 15.953,70 12.713,18 985.924,88 0,00 17.605,17 6.310,82 21.459,78 0,00 110.628,19 10.930,77 166.934,72 1.152.859,61
Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 897.150,22 0,00 0,00 129.917,40 4.587,61 3.150,23 0,00 1.034.805,46 0,00 2.815,89 6.623,70 22.523,72 0,00 116.112,96 11.322,78 159.399,05 1.194.204,51
Memòria de costos 2018 Pàgina 157 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
URBANISME Planejament i gestió urbanísticaExpropiacions Total 897.150,22 0,00 0,00 129.917,40 4.587,61 3.150,23 0,00 1.034.805,46 0,00 2.815,89 6.623,70 22.523,72 0,00 116.112,96 11.322,78 159.399,05 1.194.204,51
Planejament i gestió urbanística Total 1.166.537,80 0,00 0,00 787.857,89 34.517,55 19.103,93 12.713,18 2.020.730,34 0,00 20.421,06 12.934,52 43.983,50 0,00 226.741,15 22.253,55 326.333,77 2.347.064,11
Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanísticsUR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37
Obres i projectes Total 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 4.104,58 0,00 0,00 202.041,35 7.134,44 4.899,09 102.444,60 320.624,05 0,00 6.052,98 2.052,29 6.978,75 0,00 35.976,43 3.280,89 54.341,34 374.965,39
Disciplina urbanística Total 4.104,58 0,00 0,00 202.041,35 7.134,44 4.899,09 102.444,60 320.624,05 0,00 6.052,98 2.052,29 6.978,75 0,00 35.976,43 3.280,89 54.341,34 374.965,39
Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 4.892,04 0,00 1.017,52 808.989,07 28.563,97 19.341,04 49.107,78 911.911,42 0,00 17.494,53 5.837,07 19.858,54 0,00 102.323,32 0,00 145.513,46 1.057.424,88
Llicències serveis urbanístics Total 4.892,04 0,00 1.017,52 808.989,07 28.563,97 19.341,04 49.107,78 911.911,42 0,00 17.494,53 5.837,07 19.858,54 0,00 102.323,32 0,00 145.513,46 1.057.424,88
Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 0,00 0,00 712,86 442.672,88 15.631,56 10.733,90 41.579,58 511.330,79 0,00 10.275,28 3.272,99 11.129,70 0,00 57.375,16 3.652,05 85.705,18 597.035,96
Llicències d'activitats Total 0,00 0,00 712,86 442.672,88 15.631,56 10.733,90 41.579,58 511.330,79 0,00 10.275,28 3.272,99 11.129,70 0,00 57.375,16 3.652,05 85.705,18 597.035,96
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 8.996,62 0,00 1.730,38 1.453.703,30 51.329,97 34.974,03 193.131,96 1.743.866,25 0,00 33.822,79 11.162,34 37.966,98 0,00 195.674,91 6.932,94 285.559,97 2.029.426,23
Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.592.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.544,00 0,00 0,00 0,00 34.663,53 0,00 178.695,42 17.286,46 230.645,41 1.823.189,41
UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge11.495,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 14.662,75 0,00 64,80 93,86 319,15 0,00 1.645,27 160,68 2.283,76 16.946,51
Planificació de l'habitatge Total 1.604.039,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 1.607.206,75 0,00 64,80 93,86 34.982,69 0,00 180.340,69 17.447,14 232.929,16 1.840.135,92
Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.604.039,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 1.607.206,75 0,00 64,80 93,86 34.982,69 0,00 180.340,69 17.447,14 232.929,16 1.840.135,92
URBANISME Total 2.804.973,42 0,00 1.775,78 2.784.362,53 105.014,79 67.239,77 205.845,14 5.969.211,43 0,00 66.008,80 28.014,68 129.936,43 0,00 669.790,43 53.266,86 947.017,20 6.916.228,63
VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes3.964.459,86 0,00 0,00 58.023,12 5.279,05 2.355,09 0,00 4.030.117,12 0,00 932,80 24.471,26 21.947,55 0,00 452.209,46 43.358,97 542.920,03 4.573.037,15
VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 21.668,03 37.627,16 23.700,56 235.919,41 8.425,28 1.081,62 0,00 328.422,06 0,00 3.868,31 1.994,21 1.788,55 0,00 36.851,43 3.209,53 47.712,03 376.134,10
Manteniment zones verdes Total 3.986.127,89 37.627,16 23.700,56 293.942,52 13.704,33 3.436,71 0,00 4.358.539,18 0,00 4.801,11 26.465,47 23.736,10 0,00 489.060,88 46.568,51 590.632,07 4.949.171,25
Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 266.644,74 0,00 0,00 13.810,48 0,00 0,00 0,00 280.455,22 0,00 183,05 1.702,95 1.527,33 0,00 31.469,19 3.018,48 37.900,98 318.356,20
VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 54.925,42 0,00 0,00 11.943,59 0,00 0,00 0,00 66.869,01 0,00 158,30 406,04 364,16 0,00 7.503,21 720,79 9.152,50 76.021,51
Xarxa reg Total 321.570,16 0,00 0,00 25.754,07 0,00 0,00 0,00 347.324,23 0,00 341,35 2.108,99 1.891,49 0,00 38.972,39 3.739,27 47.053,48 394.377,71
Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 157.884,06 0,00 0,00 15.102,70 10.637,13 0,00 0,00 183.623,88 0,00 200,17 1.114,98 999,99 0,00 20.603,98 1.977,07 24.896,20 208.520,08
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 157.884,06 0,00 0,00 15.102,70 10.637,13 0,00 0,00 183.623,88 0,00 200,17 1.114,98 999,99 0,00 20.603,98 1.977,07 24.896,20 208.520,08
Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 265.585,05 0,00 0,00 15.652,83 0,00 0,00 0,00 281.237,88 0,00 207,46 1.707,70 1.531,59 0,00 31.557,01 3.027,13 38.030,89 319.268,77
Àrees de jocs infantils Total 265.585,05 0,00 0,00 15.652,83 0,00 0,00 0,00 281.237,88 0,00 207,46 1.707,70 1.531,59 0,00 31.557,01 3.027,13 38.030,89 319.268,77
Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 638,21 0,00 0,00 2.893,39 0,00 0,00 0,00 3.531,60 0,00 38,35 21,44 19,23 0,00 396,27 38,35 513,65 4.045,25
Espais per a gossos als parcs Total 638,21 0,00 0,00 2.893,39 0,00 0,00 0,00 3.531,60 0,00 38,35 21,44 19,23 0,00 396,27 38,35 513,65 4.045,25
Zones verdes Total 4.731.805,37 37.627,16 23.700,56 353.345,51 24.341,46 3.436,71 0,00 5.174.256,77 0,00 5.588,45 31.418,58 28.178,40 0,00 580.590,53 55.350,33 701.126,29 5.875.383,06
Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 591.675,21 0,00 0,00 19.722,11 3.191,65 1.244,80 6.680,65 622.514,42 0,00 370,45 3.779,97 3.390,14 0,00 69.850,80 6.699,64 84.090,99 706.605,41
VE2.01.02 Esporga 0,00 0,00 0,00 30.516,98 0,00 0,00 0,00 30.516,98 0,00 404,47 185,30 166,19 0,00 3.424,24 332,13 4.512,33 35.029,32
VE2.01.03 Tractament fitosanitari 14.241,70 0,00 0,00 7.255,03 0,00 0,00 0,00 21.496,73 0,00 96,16 130,53 117,07 0,00 2.412,10 232,15 2.988,00 24.484,74
VE2.01.04 Escosells arbrat 34.196,60 0,00 0,00 15.143,88 0,00 0,00 0,00 49.340,48 0,00 200,72 299,60 268,70 0,00 5.536,37 532,65 6.838,05 56.178,52
Manteniment arbrat Total 640.113,51 0,00 0,00 72.638,00 3.191,65 1.244,80 6.680,65 723.868,62 0,00 1.071,80 4.395,40 3.942,10 0,00 81.223,50 7.796,57 98.429,37 822.297,99
Arbrat viari Total 640.113,51 0,00 0,00 72.638,00 3.191,65 1.244,80 6.680,65 723.868,62 0,00 1.071,80 4.395,40 3.942,10 0,00 81.223,50 7.796,57 98.429,37 822.297,99
VERD URBÀ Total 5.371.918,88 37.627,16 23.700,56 425.983,51 27.533,11 4.681,50 6.680,65 5.898.125,39 0,00 6.660,24 35.813,98 32.120,50 0,00 661.814,04 63.146,90 799.555,66 6.697.681,05
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 813.633,02 0,00 19.071,14 9.143,94 278,74 0,00 0,00 842.126,84 0,00 210,80 3.067,99 4.586,12 0,00 94.492,97 4.945,23 107.303,11 949.429,95
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 741.620,87 0,00 0,00 15.800,06 481,64 0,00 0,00 757.902,57 0,00 364,26 2.761,15 4.127,45 0,00 85.042,37 7.895,89 100.191,11 858.093,68
VP1.01.03 Recollida de paper 369.737,25 0,00 0,00 7.520,27 229,24 0,00 0,00 377.486,76 0,00 173,37 1.375,24 2.055,75 0,00 42.356,85 2.258,54 48.219,75 425.706,51
VP1.01.04 Recollida de cartró 95.367,03 0,00 0,00 20.289,53 618,49 0,00 0,00 116.275,05 0,00 467,76 423,61 633,22 0,00 13.046,94 1.252,49 15.824,01 132.099,06
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 354.357,79 0,00 0,00 6.365,28 194,03 0,00 0,00 360.917,11 0,00 146,75 1.314,87 1.965,51 0,00 40.497,61 1.221,23 45.145,97 406.063,08
VP1.01.06 Recollida de vidre 354.357,79 0,00 0,00 4.711,63 143,63 0,00 0,00 359.213,05 0,00 108,62 1.308,66 1.956,23 0,00 40.306,41 2.846,04 46.525,97 405.739,01
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 334.767,98 0,00 0,00 54.982,00 1.851,41 0,00 0,00 391.601,38 0,00 1.267,56 1.426,66 2.132,62 0,00 43.940,62 4.018,68 52.786,13 444.387,51
VP1.01.08 Recollida restes vegetals 184.028,79 0,00 0,00 16.501,39 503,02 0,00 0,00 201.033,20 0,00 380,42 732,39 1.094,80 0,00 22.557,44 2.161,39 26.926,44 227.959,64
VP1.01.09 1.710,60 0,00 0,00 8.312,21 253,38 0,00 0,00 10.276,20 0,00 191,63 37,44 55,96 0,00 1.153,07 112,13 1.550,23 11.826,43
VP1.01.10 Contenidors de residus 20.985,60 0,00 0,00 28.392,35 865,49 0,00 0,00 50.243,44 0,00 654,56 183,04 273,62 0,00 5.637,69 545,54 7.294,46 57.537,90
Recollida de residus Total 3.270.566,72 0,00 19.071,14 172.018,66 5.419,07 0,00 0,00 3.467.075,59 0,00 3.965,72 12.631,04 18.881,29 0,00 389.031,96 27.257,16 451.767,18 3.918.842,76
Campanyes prevenció i gestió residusVP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 3.286,33 0,00 0,00 12.371,85 377,13 5.991,48 0,00 22.026,80 0,00 285,22 80,25 119,96 0,00 2.471,57 239,15 3.196,15 25.222,94
Campanyes prevenció i gestió residus Total 3.286,33 0,00 0,00 12.371,85 377,13 5.991,48 0,00 22.026,80 0,00 285,22 80,25 119,96 0,00 2.471,57 239,15 3.196,15 25.222,94
Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 41.200,50 0,00 0,00 10.283,04 739,79 0,00 0,00 52.223,34 0,00 237,07 190,26 284,40 0,00 5.859,85 392,21 6.963,79 59.187,13
VP1.04.02 Deixalleria mòbil 111.855,72 0,00 0,00 439,64 0,00 0,00 0,00 112.295,36 0,00 10,14 409,11 611,55 0,00 12.600,38 1.205,39 14.836,57 127.131,93
VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 200.074,05 53.279,44 0,00 5.760,80 19.060,88 1.081,62 0,00 279.256,79 0,00 132,81 1.017,37 1.520,80 0,00 31.334,71 2.230,40 36.236,09 315.492,88
Deixalleries - Punts Verds Total 353.130,27 53.279,44 0,00 16.483,48 19.800,67 1.081,62 0,00 443.775,49 0,00 380,01 1.616,74 2.416,75 0,00 49.794,95 3.828,00 58.036,44 501.811,93
Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 0,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 29,17 4,61 6,89 0,00 141,99 13,86 196,52 1.461,93
VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 93.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.837,64 0,00 0,00 341,86 511,03 0,00 10.529,29 1.007,18 12.389,37 106.227,01
VP1.05.04 Planta de compostatge 3.549,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.549,29 0,00 0,00 12,93 19,33 0,00 398,26 38,10 468,61 4.017,90
Tractament i eliminació residus Total 97.386,93 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 98.652,33 0,00 29,17 359,40 537,25 0,00 11.069,53 1.059,14 13.054,50 111.706,84
Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 4,28 0,68 1,01 0,00 20,85 2,04 28,85 214,65
Abocadors incontrolats Total 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 4,28 0,68 1,01 0,00 20,85 2,04 28,85 214,65
Recollida i tractament de residus Total 3.724.370,25 53.279,44 19.071,14 202.325,20 25.596,87 7.073,10 0,00 4.031.716,00 0,00 4.664,41 14.688,11 21.956,26 0,00 452.388,86 32.385,48 526.083,12 4.557.799,12
Acondicionament via públicaNeteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.437.766,07 9.897,89 3.815,53 176.465,11 4.912,52 4.037,89 0,00 4.636.895,01 0,00 3.655,74 16.892,86 25.251,99 0,00 520.294,50 49.709,30 615.804,39 5.252.699,40
VP2.01.02 Eliminació de grafitis 0,00 0,00 0,00 10.250,21 0,00 0,00 0,00 10.250,21 0,00 166,11 37,34 55,82 0,00 1.150,15 111,61 1.521,03 11.771,24
VP2.01.03 Papereres 1.077,45 0,00 0,00 1.198,86 0,00 0,00 0,00 2.276,31 0,00 27,64 8,29 12,40 0,00 255,42 24,70 328,44 2.604,75
Neteja via pública Total 4.438.843,52 9.897,89 3.815,53 187.914,18 4.912,52 4.037,89 0,00 4.649.421,53 0,00 3.849,49 16.938,49 25.320,21 0,00 521.700,07 49.845,61 617.653,87 5.267.075,39
Pavimentació i conservació xarxa viàriaVP2.02.01 Conservació carrers i voreres 5.848.595,15 301.944,17 118.466,68 877.066,37 16.940,54 7.720,34 125.205,87 7.295.939,12 0,00 16.292,76 26.580,13 39.732,83 0,00 818.659,25 75.603,69 976.868,66 8.272.807,78
VP2.02.02 Mobiliari urbà 5.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,70 0,00 0,00 21,66 32,38 0,00 667,15 63,82 785,01 6.730,71
VP2.02.03 Plaques noms carrers 415,93 0,00 0,00 9.535,68 0,00 0,00 0,00 9.951,61 0,00 186,11 36,26 54,20 0,00 1.116,64 108,59 1.501,80 11.453,41
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 5.854.956,78 301.944,17 118.466,68 886.602,05 16.940,54 7.720,34 125.205,87 7.311.836,42 0,00 16.478,88 26.638,04 39.819,41 0,00 820.443,05 75.776,10 979.155,48 8.290.991,90
Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.079.318,57 0,00 0,00 10.401,79 374,94 364,24 0,00 2.090.459,54 0,00 239,80 7.615,84 11.384,40 0,00 234.565,29 22.439,77 276.245,09 2.366.704,63
VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 998.591,28 0,00 0,00 632,70 0,00 0,00 0,00 999.223,98 0,00 14,59 3.640,31 5.441,66 0,00 112.120,45 10.725,08 131.942,09 1.131.166,07
VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 700.484,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 701.749,41 0,00 29,17 2.556,57 3.821,65 0,00 78.741,56 7.532,35 92.681,30 794.430,71
VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 39.649,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.649,07 0,00 0,00 144,45 215,92 0,00 4.448,92 425,56 5.234,86 44.883,93
Enllumenat Total 3.818.042,92 0,00 0,00 12.299,90 374,94 364,24 0,00 3.831.082,00 0,00 283,56 13.957,17 20.863,63 0,00 429.876,22 41.122,76 506.103,34 4.337.185,34
Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 19.046,90 0,00 17.191,22 475.368,71 8.214,32 2.063,78 0,00 521.884,92 0,00 7.247,24 1.901,30 2.842,12 0,00 58.559,41 5.670,90 76.220,99 598.105,91
Actes festius a la via pública Total 19.046,90 0,00 17.191,22 475.368,71 8.214,32 2.063,78 0,00 521.884,92 0,00 7.247,24 1.901,30 2.842,12 0,00 58.559,41 5.670,90 76.220,99 598.105,91
Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 11.594,79 0,00 0,00 11.808,23 230,68 0,00 0,00 23.633,71 0,00 238,51 86,10 128,71 0,00 2.651,88 164,15 3.269,34 26.903,05
Responsabilitat patrimonial Total 11.594,79 0,00 0,00 11.808,23 230,68 0,00 0,00 23.633,71 0,00 238,51 86,10 128,71 0,00 2.651,88 164,15 3.269,34 26.903,05
Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 0,00 0,00 0,00 52.288,77 1.593,93 1.548,43 84.224,55 139.655,69 0,00 2.582,37 508,79 760,55 0,00 15.670,42 1.523,68 21.045,81 160.701,50
Memòria de costos 2018 Pàgina 158 de 186
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans
OcupacioFlota Vehicles
Gestio serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis Informàtica
Supervisió VP
/Videovigilànci
a
TOTAL Cost
DirecteArxiu històric
Cind gestió
RRHHCind economia
Cind Direccio
ambits
Cind Secret.,
Interv., Tresor.
a OOAA
Cind resta
estructura
ORG
Desp financeraTOTAL Cost
IndirecteTOTAL TASCA
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISAcondicionament via públicaUlls de la ciutat Total 0,00 0,00 0,00 52.288,77 1.593,93 1.548,43 84.224,55 139.655,69 0,00 2.582,37 508,79 760,55 0,00 15.670,42 1.523,68 21.045,81 160.701,50
Acondicionament via pública Total 14.142.484,91 311.842,06 139.473,43 1.626.281,84 32.266,93 15.734,68 209.430,42 16.477.514,27 0,00 30.680,05 60.029,89 89.734,62 0,00 1.848.901,05 174.103,20 2.203.448,82 18.680.963,09
Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram7.710.165,56 0,00 2.789,03 130.042,74 6.435,96 5.745,60 0,00 7.855.178,89 0,00 2.664,81 28.617,52 42.778,39 0,00 881.410,16 68.346,84 1.023.817,72 8.878.996,61
VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram132.488,02 0,00 0,00 76.988,02 0,00 0,00 0,00 209.476,04 0,00 1.774,88 763,15 1.140,78 0,00 23.504,79 640,75 27.824,35 237.300,39
Clavegueram Total 7.842.653,58 0,00 2.789,03 207.030,76 6.435,96 5.745,60 0,00 8.064.654,93 0,00 4.439,70 29.380,67 43.919,17 0,00 904.914,95 68.987,59 1.051.642,07 9.116.297,00
Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 0,00 0,00 0,00 17.353,89 110.995,10 0,00 0,00 128.349,00 0,00 400,08 467,59 698,97 0,00 14.401,72 1.381,43 17.349,80 145.698,80
VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 0,00 0,00 0,00 5.215,79 79.709,23 0,00 0,00 84.925,02 0,00 120,25 309,39 462,49 0,00 9.529,23 912,67 11.334,03 96.259,05
Aigües grises Total 0,00 0,00 0,00 22.569,68 190.704,33 0,00 0,00 213.274,02 0,00 520,32 776,99 1.161,47 0,00 23.930,95 2.294,11 28.683,83 241.957,85
Proveïment domiciliari d'aigua potableVP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 66.242,60 0,00 0,00 49.618,32 2.863,70 1.469,35 2.343,21 122.537,19 0,00 1.182,00 446,42 667,32 0,00 13.749,59 0,00 16.045,34 138.582,53
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 66.242,60 0,00 0,00 49.618,32 2.863,70 1.469,35 2.343,21 122.537,19 0,00 1.182,00 446,42 667,32 0,00 13.749,59 0,00 16.045,34 138.582,53
Cicle de l'aigua Total 7.908.896,18 0,00 2.789,03 279.218,76 200.003,99 7.214,96 2.343,21 8.400.466,13 0,00 6.142,02 30.604,07 45.747,96 0,00 942.595,49 71.281,70 1.096.371,24 9.496.837,37
Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 4.765,78 0,00 0,00 13.607,61 414,80 423,62 0,00 19.211,81 0,00 313,71 69,99 104,63 0,00 2.155,71 109,07 2.753,10 21.964,92
Cementiri Total 4.765,78 0,00 0,00 13.607,61 414,80 423,62 0,00 19.211,81 0,00 313,71 69,99 104,63 0,00 2.155,71 109,07 2.753,10 21.964,92
Tanatori VP4.02.01 Tanatori 0,00 0,00 0,00 697,55 21,26 0,00 0,00 718,81 0,00 16,08 2,62 3,91 0,00 80,66 0,00 103,27 822,08
Tanatori Total 0,00 0,00 0,00 697,55 21,26 0,00 0,00 718,81 0,00 16,08 2,62 3,91 0,00 80,66 0,00 103,27 822,08
Serveis funeraris Total 4.765,78 0,00 0,00 14.305,16 436,07 423,62 0,00 19.930,63 0,00 329,79 72,61 108,54 0,00 2.236,37 109,07 2.856,37 22.787,00
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 25.780.517,12 365.121,50 161.333,60 2.122.130,96 258.303,86 30.446,36 211.773,63 28.929.627,03 0,00 41.816,28 105.394,68 157.547,38 0,00 3.246.121,77 277.879,45 3.828.759,56 32.758.386,59
Total general 66.960.824,96 1.172.212,77 316.562,12 21.407.032,83 12.012.602,85 830.644,23 595.684,33 103.295.564,09 85.395,54 772.974,24 370.829,34 1.331.533,20 138.601,67 10.966.440,35 998.921,85 14.664.696,20 117.960.260,29
Memòria de costos 2018 Pàgina 159 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
Ajuntament pl. Vila, 1 - Administració electrònica 1,04% AT1.04.01 Administració electrònica 10.516,72
Ajuntament pl. Vila, 1 - Arxiu 15,08% XD7.06.01 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu 153.001,32
Ajuntament pl. Vila, 1 - Assessoria juridica 2,42% XD3.03.01 Assessoria juridica 24.510,21
Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció Acció Social OAC 0,26% PS1.01.01 Atenció Acció Social OAC 2.652,85
Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 2,73% AT2.01.02 Gestions presencials 27.670,90
Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 0,64% AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 6.520,63
Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 0,41% AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 4.160,78
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cadastre 0,14% UR3.02.01 Cadastre - Llicències serveis urbanístics 1.453,89
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cadastre 1,38% XD7.09.01 Cadastre 14.044,50
Ajuntament pl. Vila, 1 - Compres 0,79% XD7.04.01 Compres 7.968,31
Ajuntament pl. Vila, 1 - Comptabilitat i Control de Gestió 1,37% XD5.01.01 Comptabilitat i Control de Gestió 13.944,54
Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 0,28% AT1.02.01 Webs 2.831,33
Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 1,13% AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 11.493,05
Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 0,73% XD1.01.02 Gabinet de premsa 7.388,30
Ajuntament pl. Vila, 1 - Consergeria 0,95% XD7.01.01 Consergeria 9.627,80
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.01 Sant Antoni Abad 57,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.02 Carnaval 136,69
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.03 Sant Medir 79,44
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.01.04 Caramelles Pasqua 29,92
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.06 Sant Joan 60,80
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU2.01.07 Festa Major 394,35
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 201,90
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 299,94
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 157,92
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 196,23
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.01.13 Diada 11 setembre 10,61
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,07% CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 660,71
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 113,29
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 156,50
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 491,39
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 346,28
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 161,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 249,29
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 51,15
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.03.04 Altres activitats música 116,56
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.03.05 Suport a entitats Música 271,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 150,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 123,50
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.04.03 Exposicions 300,94
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.04 Nit de l'Art 124,46
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 73,14
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 106,15
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 197,44
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 84,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 48,99
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.05.02 Sant Jordi 122,91
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 202,50
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 191,89
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.05 Altres activitats de lletres 192,29
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 202,08
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.06.01 Biblioteques 84,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 517,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 804,84
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU2.09.02 Patrimoni Viu 401,62
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,09% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 959,39
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 850,98
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,06% CU2.09.05 Exposicions museus 585,54
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 320,86
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,06% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 656,48
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 545,79
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 26,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.11.02 Aules d'estudi 92,78
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.11.03 Pla local de joventut 315,08
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 850,17
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.11.05 Espais joves districtes 144,66
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 152,68
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 299,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,09% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 939,74
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 380,04
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 218,15
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU3.02.03 Ajuts establiments culturals (impostos) 44,18
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 53,59
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU3.03.02 Altres projectes transversals 140,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 179,54
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 160 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,23% XD2.02.01 Gestió i administració general de l'Àmbit 2.333,09
Ajuntament pl. Vila, 1 - Direcció Política 10,31% XD1.02.01 Direcció Política 104.559,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,98% EC1.01.01 Planificació Econòmica 9.960,39
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,02% EC3.01.01 Autoocupació 189,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 322,99
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,06% EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 615,72
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,08% EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 795,98
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,02% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 189,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 1,10% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 11.177,54
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,09% EC3.03.01 Formació ocupacional 867,37
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,67% EC3.04.02 Coordinació plans ocupació 6.780,35
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,73% EC3.05.01 Borsa de treball 7.376,18
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,67% EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 6.781,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC4.03.02 Economia social 287,96
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,10% EC4.03.03 Reempresa 1.024,10
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC4.03.04 Altres activitats atenció a l'empresa 287,96
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,15% EC4.05.01 Parcs empresarials 1.499,55
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,30% EC5.02.01 Mercats municipals 3.048,40
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,21% EC5.03.01 Mercats no sedentaris 2.106,72
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,05% EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 507,00
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,15% EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 1.559,59
Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,20% EC5.05.03 Suport al comerç local 2.066,59
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 1,02% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 10.388,11
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,22% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 2.266,33
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,20% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 2.016,05
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,41% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 4.161,69
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,24% EN2.01.05 Triangle 2.427,53
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,03% EN2.01.06 Tallers d'Art 325,03
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,21% EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 2.123,73
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,30% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.050,16
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 101,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)101,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.04 Escola d'adults 101,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 101,85
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.07 Serveis Educatius 101,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.01.01 Suport entitats educació 134,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,10% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 971,21
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,14% EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 1.405,27
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.02.02 Campus universitari 101,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,73% EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 7.437,67
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,16% EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 1.639,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.04.01 APS 486,91
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.02 Competències STEAM 134,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.03 Escola Nova 21 134,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,57% EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 5.753,25
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.05 Escola de pares i mares 134,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,10% EN3.04.06 Altres programes escolarització 1.011,67
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.05.01 Pla d'Entorn 471,73
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 471,73
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,02% EN3.05.03 Ciutats Educadores 202,23
Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,07% EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 742,32
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,08% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 846,46
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 308,10
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,09% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 874,53
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 231,84
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 197,98
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 281,22
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 176,18
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 350,63
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,01% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 67,43
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 162,62
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 217,44
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,12% ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 1.234,83
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,04% ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 409,68
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,32% ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 3.273,05
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,05% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 519,46
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES2.02.02 Activitats esportives joventut 279,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 279,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,07% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 753,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,25% ES2.03.01 Suport a entitats esportives 2.536,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,05% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 539,90
Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,06% ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 561,99
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.01 Gerència 6.879,01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.02 Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 6.879,01
1.014.611,37XE.A.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 161 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.03 Sots direcció Innovació 6.879,01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 6.879,01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 1,36% XD2.02.02 Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 13.758,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.03 Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 3.439,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.06 Sots direcció Promoció econòmica 3.439,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.07 Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 3.439,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Impuls a la societat de la informació 0,79% AT1.02.02 Impuls a la societat de la informació 8.038,63
Ajuntament pl. Vila, 1 - Intervenció 0,96% XD3.02.01 Intervenció 9.760,11
Ajuntament pl. Vila, 1 - Logistica i edificis 2,44% XD7.02.01 Logistica i edificis 24.717,45
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,19% MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 1.972,05
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,23% MA1.01.02 Control legionel·losi 2.381,29
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA1.01.03 Control de mosquit tigre 809,39
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 836,93
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,65% MA1.03.01 Control sanitari establiments 6.578,52
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 1.683,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,16% MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 1.615,83
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,13% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 1.299,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 689,89
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.02 Control població senglars 700,62
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 671,73
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,02% MA3.01.01 rojectes d'eficiència i estalvi energètic 242,33
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 743,71
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,13% MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 1.293,08
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,06% MA3.03.01 Programes sensibilització 591,65
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA3.03.02 Subvencions ambientals 1.740,82
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,21% MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 2.090,37
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA3.04.02 Informes llicències ambientals 820,63
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,09% MA3.04.03 Altres informes 924,50
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA3.05.01 Contaminació acústica 1.680,23
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,02% MA3.05.02 Aigües residuals 205,89
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,01% MA3.05.03 Qualitat de l'aire 54,66
Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,00% UR3.02.01 Medi ambient - Llicències serveis urbanístics 28,31
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,13% MB1.01.01 Transport d'autobusos 1.281,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB1.01.02 Parades d'autobús 273,32
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,02% MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 240,85
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,01% MB1.03.01 Transport ferroviari 103,67
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,13% MB1.04.01 Transport en bicicleta 1.306,01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 409,68
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,58% MB2.01.01 Senyalització viària 5.923,19
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB2.01.02 Semàfors 373,22
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,05% MB3.01.01 Gestió Pla de Mobilitat Urbana 526,76
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,12% MB3.01.02 Guals particulars 1.172,38
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB3.01.03 Càmeres control trànsit 428,27
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB3.02.01 Pilones retràctils 408,75
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,01% MB3.03.01 Aparcaments soterrats 139,88
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,02% MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 176,51
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 326,26
Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 274,78
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,03% AT4.01.01 Observatori sociològic 326,84
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,25% AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 2.577,41
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,02% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 201,33
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,12% AT4.03.01 Pressupost participatiu 1.206,58
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,28% AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 2.862,10
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,07% AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 758,31
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,18% AT4.03.04 Altres actuacions i processos participació c. 1.852,53
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,38% AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 3.805,46
Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,03% AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 309,62
Ajuntament pl. Vila, 1 - Patrimoni Municipal 0,29% XD6.01.01 Patrimoni Municipal 2.988,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Qualitat i avaluació 0,88% XD7.05.01 Qualitat i avaluació 8.906,69
Ajuntament pl. Vila, 1 - Recursos Humans 3,88% XD4.99.99 Recursos Humans 39.351,04
Ajuntament pl. Vila, 1 - Secretaria general 2,27% XD3.01.01 Secretaria general 23.013,38
Ajuntament pl. Vila, 1 - Sist d'Inform.CMSC_Padró 0,87% CO3.01.01 Padró 8.856,22
Ajuntament pl. Vila, 1 - Sistemes d'Informació i Organització. GIS 0,20% XD7.10.01 GIS 2.029,22
Ajuntament pl. Vila, 1 - Supervisors de via pública 2,31% VP2.06.01 Supervisors 23.430,47
Ajuntament pl. Vila, 1 - Tecnologia 3,29% XA1.01.01 Tecnologia - Informàtica 33.400,09
Ajuntament pl. Vila, 1 - Tresoreria 1,68% XD3.03.01 Tresoreria 17.080,20
Ajuntament pl. Vila, 1 - Unitat de Contractació 0,96% XD3.04.01 Unitat de Contractació 9.760,11
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 2,29% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 23.233,04
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,45% UR1.02.01 Expropiacions 4.587,61
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 1,88% UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 19.061,70
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,70% UR3.01.01 Disciplina urbanística 7.134,44
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 2,60% UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 26.329,77
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 1,54% UR3.03.01 Llicències d'activitats 15.631,56
Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,01% UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 105,57
1.014.611,37XE.A.01
Memòria de costos 2018 Pàgina 162 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Valoracions 0,29% UR1.01.02 Valoracions 2.988,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,04% UR3.02.01 Verd urbà - Llicències serveis urbanístics 358,48
Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,47% VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.769,68
Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,31% VE2.01.01 Manteniment arbrat 3.191,65
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,24% MA3.01.01 Via pública - Proj.eficiència i estalvi energ. (projectes europeus)2.418,84
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% UR3.02.01 Via pública - Llicències serveis urbanístics 213,98
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VE1.01.01 Via pública - Conservació i manteniment zones verdes 509,37
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,03% VP1.01.01 Recollida residus rebuig 278,74
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 481,64
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.03 Recollida de paper 229,24
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,06% VP1.01.04 Recollida de cartró 618,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 194,03
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,01% VP1.01.06 Recollida de vidre 143,63
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,17% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 1.676,03
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.01.08 Recollida restes vegetals 503,02
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.09 253,38
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,09% VP1.01.10 Contenidors 865,49
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP1.03.01 Campanyes recollida selectiva 377,13
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.04.03 Deixalleries 546,71
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,38% VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 3.881,01
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,39% VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 3.998,22
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 374,94
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,03% VP2.04.01 Actes festius a la via pública 261,18
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 230,68
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,16% VP2.07.01 Ulls de la ciutat 1.593,93
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,56% VP3.01.01 Manteniment xarxa de clavegueram 5.724,34
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,15% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 1.512,53
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP4.01.01 Cementiri 414,80
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,00% VP4.02.01 Tanatori 21,26
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,50% XD7.02.01 Logística 5.040,12
Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,98% XD7.02.02 Gestió i manteniment edificis i equipaments 9.946,56
Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,07% MB3.02.01 Videovigilancia. Pilones 760,76
Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,02% SC1.01.01 Videovigilancia. Vigilància trànsit 243,58
Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,34% SC1.02.02 Videovigilancia. Seguretat ciutadana i edificis 3.408,40
23,64% SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 32.301,26
3,08% SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 4.202,87
1,74% SC1.01.03 Informes accidents 2.377,88
29,07% SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 39.730,05
16,20% SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 22.144,96
0,43% SC1.03.02 Intervencions amb animals 587,34
6,31% SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 8.618,87
2,73% SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 3.729,11
0,88% SC1.04.02 Educació viària 1.205,29
0,84% SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 1.141,32
1,09% SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 1.491,66
1,37% SC2.02.03 Reserves estacionament 1.872,23
3,57% SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 4.877,26
2,30% SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 3.145,08
6,76% XD2.02.05 Direcció àmbit Seguretat ciutadana i Via pública 9.236,05
XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau 35.451,09 100,0% CO6.01.01 Registre civil 35.451,09
77,28% SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 10.605,90
22,72% SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 3.118,16
XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges 18.327,39 100,0% CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 18.327,39
23,8% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 2.643,49
37,9% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93
21,6% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 2.398,84
8,7% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 970,35
8,1% XD1.01.01 Alcaldia i protocol 897,96
59,3% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 89.576,93
7,3% PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 11.094,61
6,3% PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 9.506,50
8,3% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 12.521,32
9,1% PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 13.726,33
5,0% PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 7.552,50
2,2% PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 3.274,72
2,6% PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 3.897,33
XE.A.05 Escola d'Art 165.927,45 100,0% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 165.927,45
XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 7.342,46 100,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 7.342,46
XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 6.506,24 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 6.506,24
XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 19.815,62 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 19.815,62
XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 531,13 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 531,13
XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 7.758,74 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 7.758,74
XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 5.864,71 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 5.864,71
XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3.855,36 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 3.855,36
151.150,24Casa Mònaco - oficinesXE.A.04
13.724,06Pl.Barcelona - Protecció civilXE.A.03.3
Pl.Barcelona - Oficines planta 1XE.A.03.5 11.125,57
1.014.611,37XE.A.01
136.661,23XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia
Memòria de costos 2018 Pàgina 163 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 14.542,21 100,0% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 14.542,21
XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 59.237,32 100,0% XD7.02.01 Logística 59.237,32
50,0% CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 21.473,56
17,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 7.301,01
17,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 7.301,01
16,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 6.871,54
XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 16.139,19 100,0% EN2.02.07 Serveis Educatius 16.139,19
XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 L2 3.286,29 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 3.286,29
XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar 60,0% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 4.251,26
XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives adults 15,0% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 1.062,82
XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals 25,0% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 1.771,36
XE.A.20 Oficina 010 7.401,26 100,0% AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 7.401,26
XE.A.21 Local C. Benet Cortada, 59 L3 366,01 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 366,01
XE.C.01 EB El Gargot 58.460,61 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 58.460,61
XE.C.02 EB La Mimosa 43.530,26 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 43.530,26
XE.C.03 EB Niu 37.795,84 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 37.795,84
XE.C.04 EB Tricicle 88.229,41 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 88.229,41
XE.C.05 EB Cavall Fort 92.023,96 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 92.023,96
XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 73.888,80 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 73.888,80
XE.C.07 EB el Molí 39.479,31 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 39.479,31
XE.C.08 Escola Catalunya 267.829,03 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 267.829,03
XE.C.09 Escola Collserola 300.600,91 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 300.600,91
XE.C.10 Escola Joan Maragall 269.374,19 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 269.374,19
XE.C.11 Escola La Floresta 284.403,19 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 284.403,19
XE.C.12 Escola Pins del Vallès 311.313,68 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 311.313,68
XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 247.353,88 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 247.353,88
XE.C.14 Escola La Mirada 103.437,48 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 103.437,48
XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 237.227,83 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 237.227,83
XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 257.679,97 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 257.679,97
XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 260.264,81 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 260.264,81
XE.C.18 Escola L'Olivera 294.239,83 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 294.239,83
85,0% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 288.579,56
15,0% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 50.925,81
XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 9.310,81 100,0% EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 9.310,81
XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 102.487,56 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 102.487,56
XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 113.653,72 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 113.653,72
XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 13.673,57 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 13.673,57
XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 4.824,91 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 4.824,91
XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 3.352,18 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 3.352,18
XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 533,72 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 533,72
XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta 46.780,74 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 46.780,74
XE.F.08 Piscines del Parc Central 78.468,63 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 78.468,63
95,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 32.615,82
5,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 1.716,62
XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 37.086,64 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 37.086,64
97,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 273.811,71
3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 8.468,40
XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 163.402,51 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 163.402,51
XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 237.354,03 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 237.354,03
70,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 235.695,44
12,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 40.404,93
6,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 20.202,47
12,0% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 40.404,93
122.829,44 75,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 92.122,08
25,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 30.707,36
403.410,21 67,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 270.284,84
30,0% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 121.023,06
3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 12.102,31
XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 8.192,21 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 8.192,21
XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 33.028,19 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 33.028,19
XE.F.19 Sala esportiva Canigó 30.521,36 100,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 30.521,36
XE.F.20 Rocòdrom 6.624,68 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 6.624,68
XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL 22.231,23 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 22.231,23
XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 93.298,29 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 93.298,29
XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 48.022,85 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 48.022,85
XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 70.893,60 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 70.893,60
XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 4.363,40 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 4.363,40
XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 870,21 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 870,21
XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 20.413,60 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 20.413,60
XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 1.042,31 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 1.042,31
XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 39.246,56 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 39.246,56
XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 9.964,88 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 9.964,88
XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva 32.353,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 32.353,43
XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva 731,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 731,43
XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera
Zona esportiva de La FlorestaXE.F.15
282.280,12XE.F.11 PAV3 (nou pavelló)
XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 336.707,77
7.085,43
339.505,37XE.C.19 Conservatori i escola de música
34.332,45XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar)
42.947,12XE.A.15 Magatzem Can Codonyés
Memòria de costos 2018 Pàgina 164 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva 54.891,15 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 54.891,15
XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 4.868,04 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 4.868,04
XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 37.314,33 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 37.314,33
XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 10.801,32 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 10.801,32
XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 2.846,97 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 2.846,97
XE.F.38 Pistes skate les Planes 1.501,13 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.501,13
XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 545,46 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 545,46
XE.F.41 IES Leonardo da Vinci - pavelló 6.598,18 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 6.598,18
XE.G.01 Mercat de Torreblanca 197.851,68 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 197.851,68
XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 863,37 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 863,37
XE.G.03 Mercat de Pere San 58.778,86 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 58.778,86
XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 97.462,02 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 97.462,02
XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 969.506,90 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 969.506,90
XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 1.032,05 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.032,05
XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 131.878,22 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 131.878,22
XE.H.02 Casa Aymat 148.592,24 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 148.592,24
10,5% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 39.697,61
11,0% EN2.02.04 Escola d'adults 41.587,98
1,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 3.780,73
10,0% EN2.01.05 Triangle 37.807,25
1,8% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 6.805,31
10,0% CU2.04.03 Exposicions 37.807,25
1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 5.671,09
37,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 139.886,83
9,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 34.026,53
8,2% PS2.07.02Infraestructures i cessió espais entitats àmbit
social31.001,95
14,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)45.329,91
1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 4.856,78
6,0% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 19.427,10
1,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 3.237,85
50,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 161.892,52
1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 4.856,78
7,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 22.664,95
4,0% CU2.11.02 Aules d'estudi 12.951,40
10,0% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 32.378,50
5,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 16.189,25
1,5% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 2.874,39
28,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 53.655,20
16,0% PS2.07.02Infraestructures i cessió espais entitats àmbit
social30.660,11
54,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 104.436,01
23,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)62.662,35
2,0% AT2.01.02 Gestions presencials 5.448,90
3,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 8.173,35
3,0% CU2.04.03 Exposicions 8.173,35
47,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 128.049,15
10,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 27.244,50
12,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 32.693,40
5,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 4.849,95
4,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 3.879,96
77,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 74.689,21
14,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 13.579,86
3,0% AT2.01.02 Gestions presencials 2.963,95
1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 1.481,97
55,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 54.339,05
12,5% CU2.11.05 Espais joves districtes 12.349,79
5,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 4.939,91
5,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 4.939,91
16,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 15.807,72
2,0% PS2.07.02Infraestructures i cessió espais entitats àmbit
social1.975,97
XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 24.300,33 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 24.300,33
XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes 31.206,07 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 31.206,07
XE.H.11 Espai ECO a les Planes 579,91 100,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 579,91
6,6% AT2.01.02 Gestions presencials 9.800,18
3,3% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 4.843,69
27,4% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 40.739,36
28,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 41.707,68
10,9% CU2.11.05 Espais joves districtes 16.152,73
148.813,70Centre Social i Sanitari La FlorestaXE.H.12
XE.H.07 Casino de La Floresta 96.998,98
Centre cívic Creu d'En BlauXE.H.08 98.798,28
Xalet NegreXE.H.05 191.625,71
272.444,99Casal Cultural Mira-SolXE.H.06
378.072,52Casa de Cultura
XE.H.04 Masia de Torreblanca 323.785,05
XE.H.03
Memòria de costos 2018 Pàgina 165 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
23,9% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 35.570,06
50,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 4.053,91
50,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 4.053,91
XE.H.14 Teatre Auditori 278.592,53 100,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 278.592,53
XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 206.984,39 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 206.984,39
XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol 162.405,06 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 162.405,06
XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 159.633,85 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 159.633,85
XE.H.19 Monestir 7.233,60 100,0% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 7.233,60
30,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 70.711,83
35,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 82.497,13
25,0% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 58.926,52
10,0% CU2.09.05 Exposicions museus 23.570,61
XE.H.21 Oficina de turisme 9.516,34 100,0% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 9.516,34
XE.H.22 Celler Cooperatiu 6.144,24 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 6.144,24
XE.H.23 Casa Jaumandreu 44.097,06 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 44.097,06
XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals6.193,27 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 6.193,27
XE.H.25 Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils 22.537,98 100,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 22.537,98
XE.H.26 VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13. No ocupat 20.337,62 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 20.337,62
XE.H.27 Can Quitèria 33.902,23 100,0% CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23
XE.H.28 Cinemes Sant Cugat 13.434,14 100,0% CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 13.434,14
XE.J.01 Centre obert de La Floresta 18.987,86 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 18.987,86
XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 19.636,87 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 19.636,87
XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 10.443,50 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 10.443,50
XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 255,25 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 255,25
XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 7.228,53 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 7.228,53
XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)5.930,64 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.930,64
XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 8.765,39 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 8.765,39
XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 4.299,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 4.299,24
XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 5.586,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.586,48
XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 6.196,92 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.196,92
XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 6.325,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.325,68
XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3.753,00 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.753,00
XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 8.676,67 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 8.676,67
XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 5.582,28 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.582,28
XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a 3.561,60 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.561,60
XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 6.471,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.471,48
XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 3.565,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.565,68
XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 6.386,88 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.386,88
XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 5.337,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.337,48
XE.J.20 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a 3.565,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.565,68
XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3.930,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.930,24
XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 5.564,40 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.564,40
XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 4.039,44 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 4.039,44
XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 3.657,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.657,24
XE.J.26 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a 885,91 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 885,91
XE.J.27 Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 2.372,78 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 2.372,78
XE.J.28 Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a 3.831,96 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.831,96
XE.J.29 Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a 299,09 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 299,09
Oficines i magatzems Brigada: 2,7% VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 1.031,51
XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 20.722,19 34,5% VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 12.942,33
XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 5.819,14 21,2% VP2.04.01 Actes festius a la via pública 7.953,15
XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) 4.519,49 1,9% VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 711,61
XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) 6.453,25 39,7% XD7.02.02 Gestió i manteniment edificis i equipaments 14.875,48
XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 8.425,28 100,0% VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 8.425,28
XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 175,38 100,0% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 175,38
XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 18.514,17 100,0% VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 18.514,17
XE.K.08 Punt verd Can Calopa 739,79 100,0% VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 739,79
XE.K.09 EBAR Can Borrull I 16.946,13 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 16.946,13
XE.K.10 EBAR Can Borrull II 6.373,56 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.373,56
XE.K.11 EBAP Miralluny 6.340,01 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.340,01
XE.K.12 EBAP Mira-sol 14.600,86 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 14.600,86
XE.K.13 EDAR Costa del Golf 23.905,20 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 23.905,20
XE.K.14 EDAR Can Barata 47.316,14 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 47.316,14
XE.K.15 EDAR Can Cortés 33.270,41 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 33.270,41
XE.K.16 EBAR Miralluny 7.333,53 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 7.333,53
XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 6.060,23 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.060,23
XE.K.18 EBAR Escola Música 3.446,51 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.446,51
XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 4.806,63 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.806,63
235.706,08XE.H.20 Museu Monestir
148.813,70Centre Social i Sanitari La FlorestaXE.H.12
8.107,82XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta
Memòria de costos 2018 Pàgina 166 de 186
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
1.014.611,37XE.A.01
XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) 4.040,15 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.040,15
XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3.134,83 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.134,83
XE.K.22 EBAR Rocòdrom 2.562,73 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 2.562,73
XE.K.23 EDAR Sol i Aire 6.503,35 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 6.503,35
XE.K.24 Dipòsit can Ribas 1.351,17 100,0% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 1.351,17
XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) 10.637,13 100,0% VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 10.637,13
XE.K.26 Ascensor estació FGC la Floresta 2.423,09 100,0% MB1.03.01 Transport ferroviari 2.423,09
XE.K.27 EBAR Ajuntament 1.241,79 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.241,79
XE.K.28 EBAP Ajuntament 677,34 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 677,34
XE.K.29 EBAR Aymat 1.542,83 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.542,83
XE.K.30 EBAR Torreblanca 602,08 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 602,08
XE.M.01 Altres edificis 7.076,83 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 7.076,83
XE.M.02 Can Ribas 6.965,40 100,0% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 6.965,40
XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 998,38 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 998,38
XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)2.637,28 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 2.637,28
XE.M.05 Can Monmany 3.708,77 100,0% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 3.708,77
XE.M.06 Oficines Can Ametller 1.049,48 100,0% EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 1.049,48
12.733.425,50 12.733.425,50
Memòria de costos 2018 Pàgina 167 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.01 Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 331.358,66
P01 Sous i salaris 88.649,70
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 28.409,95
P041 Altres costos socials 2.202,03
P042 Pla de jubilació 235,77
S0310 Edificis - manteniment i reparació 112.952,49
S0312 Edificis - ascensors 4.353,25
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9.560,11
S062 Assegurances 6.962,84
S081 Electricitat 244.395,83
S082 Aigua 3.180,47
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 11.588,39
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 6.050,00
S102 Neteja 164.711,88
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total 1.014.611,37
XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia A01 Amortitzacions d'immobilitzat 57.238,39
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.752,29
S0312 Edificis - ascensors 1.366,61
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.040,17
S0315 Edificis - climatització 6.567,87
S062 Assegurances 1.155,56
S081 Electricitat 23.048,59
S082 Aigua 1.077,50
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.236,29
S102 Neteja 41.177,97
Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total 136.661,23
XE.A.03.2Pl.Barcelona - Jutjat de Pau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.156,59
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.016,36
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 827,63
S0315 Edificis - climatització 5.579,36
S062 Assegurances 544,55
S081 Electricitat 17.413,64
S082 Aigua 285,64
S083 Gas 177,77
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.737,55
Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total 35.451,09
XE.A.03.3Pl.Barcelona - Protecció civil A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.516,68
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.520,26
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0315 Edificis - climatització 1.394,84
S062 Assegurances 286,58
S081 Electricitat 4.353,41
S082 Aigua 71,41
S083 Gas 38,74
S102 Neteja 1.830,13
Pl.Barcelona - Protecció civil Total 13.724,06
XE.A.03.4Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.227,17
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.520,26
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 662,06
S0315 Edificis - climatització 1.394,84
S062 Assegurances 56,54
S081 Electricitat 4.353,41
S082 Aigua 47,61
S083 Gas 38,74
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 111,50
S102 Neteja 7.320,53
Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total 18.327,39
XE.A.03.5Pl.Barcelona - Oficines planta 1 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.906,08
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.520,26
S0315 Edificis - climatització 929,89
S062 Assegurances 322,95
S081 Electricitat 2.902,27
S082 Aigua 47,61
S083 Gas 25,83
S102 Neteja 2.470,68
Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total 11.125,57
XE.A.04 Casa Mònaco - oficines A01 Amortitzacions d'immobilitzat 11.739,94
P01 Sous i salaris 46.791,74
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 12.311,69
Memòria de costos 2018 Pàgina 168 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.04 Casa Mònaco - oficines P041 Altres costos socials 602,76
P042 Pla de jubilació 639,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.334,84
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 457,55
S0315 Edificis - climatització 20.112,41
S062 Assegurances 749,59
S081 Electricitat 17.611,55
S082 Aigua 550,21
S083 Gas 2.482,27
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.027,38
S102 Neteja 32.027,31
Casa Mònaco - oficines Total 151.150,24
XE.A.05 Escola d'Art A01 Amortitzacions d'immobilitzat 10.435,97
P01 Sous i salaris 53.134,31
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 15.482,87
P041 Altres costos socials 993,99
P042 Pla de jubilació 777,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.953,21
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 919,62
S0313 Edificis - sist. contra incendis 480,77
S0315 Edificis - climatització 10.829,76
S062 Assegurances 749,59
S081 Electricitat 17.611,55
S082 Aigua 550,21
S083 Gas 2.482,27
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.536,66
S102 Neteja 47.394,93
Escola d'Art Total 165.927,45
XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.040,22
S0310 Edificis - manteniment i reparació 456,08
S0312 Edificis - ascensors 147,31
S0315 Edificis - climatització 48,09
S062 Assegurances 40,93
S081 Electricitat 1.054,01
S082 Aigua 505,61
S102 Neteja 3.050,22
Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista Total 7.342,46
XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.331,05
S0310 Edificis - manteniment i reparació 304,05
S0312 Edificis - ascensors 147,30
S062 Assegurances 46,52
S081 Electricitat 627,10
S102 Neteja 3.050,22
Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat Total 6.506,24
XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.547,05
S0310 Edificis - manteniment i reparació 456,08
S0312 Edificis - ascensors 147,31
S0313 Edificis - sist. contra incendis 23,22
S0315 Edificis - climatització 2.605,55
S062 Assegurances 93,16
S081 Electricitat 3.916,26
S082 Aigua 553,65
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 372,92
S102 Neteja 6.100,44
Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert Total 19.815,62
XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert S0312 Edificis - ascensors 147,31
S081 Electricitat 383,83
Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert Total 531,13
XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.448,50
S0310 Edificis - manteniment i reparació 456,08
S0312 Edificis - ascensors 147,31
S0315 Edificis - climatització 782,39
S062 Assegurances 40,47
S081 Electricitat 328,17
S082 Aigua 505,61
S102 Neteja 3.050,22
Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància Total 7.758,74
XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.509,72
S0312 Edificis - ascensors 147,31
Memòria de costos 2018 Pàgina 169 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància S062 Assegurances 41,61
S081 Electricitat 115,86
S102 Neteja 3.050,22
Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància Total 5.864,71
XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.349,86
S062 Assegurances 58,53
S081 Electricitat 1.066,81
S082 Aigua 380,16
Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers Total 3.855,36
XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.909,78
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 295,20
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.520,26
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 382,90
S0315 Edificis - climatització 48,09
S062 Assegurances 82,71
S081 Electricitat 2.362,33
S082 Aigua 380,16
S102 Neteja 3.848,77
C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total 14.542,21
XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 54.567,88
S0310 Edificis - manteniment i reparació 456,08
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 420,23
S062 Assegurances 140,16
S081 Electricitat 2.421,45
S082 Aigua 428,20
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 91,31
Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total 59.237,32
XE.A.15 Magatzem Can Codonyés A01 Amortitzacions d'immobilitzat 746,26
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 19.602,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.019,28
S062 Assegurances 129,59
T01 Transferències a organismes municipals 20.450,00
Magatzem Can Codonyés Total 42.947,12
XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.961,21
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 1.260,40
S0313 Edificis - sist. contra incendis 382,90
S0315 Edificis - climatització 2.617,63
S062 Assegurances 288,29
S081 Electricitat 4.968,50
S102 Neteja 3.660,26
C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total 16.139,19
XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 L2 S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.520,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,12
S062 Assegurances 7,40
S081 Electricitat 456,22
S082 Aigua 293,54
Local C. Benet Cortada, 59 L2 Total 3.286,29
XE.A.19 Oficina OMET S0311 Edificis - alarmes 761,07
S0313 Edificis - sist. contra incendis 198,50
S0315 Edificis - climatització 1.689,52
S081 Electricitat 1.229,04
S102 Neteja 3.207,31
Oficina OMET Total 7.085,43
XE.A.20 Oficina 010 S0311 Edificis - alarmes 761,07
S0313 Edificis - sist. contra incendis 198,50
S0315 Edificis - climatització 1.689,52
S081 Electricitat 1.449,67
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 95,20
S102 Neteja 3.207,31
Oficina 010 Total 7.401,26
XE.A.21 Local C. Benet Cortada, 59 L3 S062 Assegurances 26,45
S081 Electricitat 339,56
Local C. Benet Cortada, 59 L3 Total 366,01
Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot A01 Amortitzacions d'immobilitzat 6.005,87
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.626,87
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 681,14
S0315 Edificis - climatització 3.997,19
S062 Assegurances 376,22
Memòria de costos 2018 Pàgina 170 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot S081 Electricitat 5.404,42
S082 Aigua 2.023,26
S083 Gas 4.539,14
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 67,18
S102 Neteja 32.027,31
EB El Gargot Total 58.460,61
XE.C.02 EB La Mimosa S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.612,94
S0311 Edificis - alarmes 1.654,65
S0313 Edificis - sist. contra incendis 18,25
S0315 Edificis - climatització 4.450,03
S062 Assegurances 270,42
S081 Electricitat 4.436,28
S082 Aigua 345,30
S083 Gas 4.251,34
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 326,74
S102 Neteja 25.164,32
EB La Mimosa Total 43.530,26
XE.C.03 EB Niu A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.165,12
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.643,39
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 14,10
S0315 Edificis - climatització 5.282,17
S062 Assegurances 247,53
S081 Electricitat 2.825,66
S082 Aigua 838,69
S083 Gas 3.733,06
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 150,07
S102 Neteja 18.301,32
EB Niu Total 37.795,84
XE.C.04 EB Tricicle A01 Amortitzacions d'immobilitzat 16.040,41
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.256,39
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 392,03
S0315 Edificis - climatització 1.700,78
S062 Assegurances 490,37
S081 Electricitat 3.525,97
S082 Aigua 1.315,26
S083 Gas 3.619,69
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.389,81
S102 Neteja 54.903,96
EB Tricicle Total 88.229,41
XE.C.05 EB Cavall Fort A01 Amortitzacions d'immobilitzat 15.942,64
S0310 Edificis - manteniment i reparació 7.149,30
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 392,03
S0315 Edificis - climatització 3.743,50
S062 Assegurances 100,28
S081 Electricitat 4.822,37
S082 Aigua 1.202,59
S083 Gas 3.023,23
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 149,32
S102 Neteja 54.903,96
EB Cavall Fort Total 92.023,96
XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.735,95
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.626,87
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 28,20
S0315 Edificis - climatització 2.856,67
S062 Assegurances 340,72
S081 Electricitat 3.297,44
S082 Aigua 959,17
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.545,07
S102 Neteja 54.903,96
EB Ntra. Sra. Montserrat Total 73.888,80
XE.C.07 EB el Molí A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13.515,42
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.926,78
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,12
S0315 Edificis - climatització 1.664,18
S062 Assegurances 133,38
S081 Electricitat 1.642,82
S082 Aigua 545,63
Memòria de costos 2018 Pàgina 171 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.07 EB el Molí S083 Gas 1.477,45
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 263,23
S102 Neteja 18.301,32
EB el Molí Total 39.479,31
XE.C.08 Escola Catalunya A01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.958,82
P01 Sous i salaris 25.504,68
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 3.986,36
P041 Altres costos socials 497,00
P042 Pla de jubilació 277,58
S0310 Edificis - manteniment i reparació 4.175,92
S0311 Edificis - alarmes 1.351,84
S0312 Edificis - ascensors 2.140,59
S0313 Edificis - sist. contra incendis 2.496,85
S0315 Edificis - climatització 11.521,60
S062 Assegurances 400,43
S081 Electricitat 3.930,02
S082 Aigua 6.825,70
S083 Gas 14.960,92
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.088,84
S102 Neteja 164.711,88
Escola Catalunya Total 267.829,03
XE.C.09 Escola Collserola A01 Amortitzacions d'immobilitzat 21.057,82
P01 Sous i salaris 26.098,37
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.431,64
P041 Altres costos socials 840,35
S0310 Edificis - manteniment i reparació 4.147,65
S0311 Edificis - alarmes 2.269,09
S0312 Edificis - ascensors 512,00
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.482,79
S0315 Edificis - climatització 6.778,88
S062 Assegurances 985,13
S081 Electricitat 16.525,71
S082 Aigua 7.024,87
S083 Gas 19.122,89
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.310,53
S102 Neteja 183.013,20
Escola Collserola Total 300.600,91
XE.C.10 Escola Joan Maragall A01 Amortitzacions d'immobilitzat 9.672,36
P01 Sous i salaris 24.891,96
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.940,02
P041 Altres costos socials 492,13
P042 Pla de jubilació 410,85
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.421,54
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 616,13
S0313 Edificis - sist. contra incendis 242,19
S0315 Edificis - climatització 8.394,94
S062 Assegurances 160,25
S081 Electricitat 10.965,15
S082 Aigua 5.496,25
S083 Gas 22.891,57
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.034,43
S102 Neteja 172.032,41
Escola Joan Maragall Total 269.374,19
XE.C.11 Escola La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 24.928,76
P01 Sous i salaris 24.891,96
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.036,33
P041 Altres costos socials 855,71
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.558,89
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 1.132,56
S0313 Edificis - sist. contra incendis 2.505,14
S0315 Edificis - climatització 4.044,18
S062 Assegurances 991,35
S081 Electricitat 12.732,06
S082 Aigua 6.172,12
S083 Gas 25.196,64
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.645,93
S102 Neteja 166.999,55
Escola La Floresta Total 284.403,19
XE.C.12 Escola Pins del Vallès A01 Amortitzacions d'immobilitzat 43.312,22
Memòria de costos 2018 Pàgina 172 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.12 Escola Pins del Vallès P01 Sous i salaris 23.316,55
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 6.675,15
P041 Altres costos socials 834,95
S0310 Edificis - manteniment i reparació 7.379,58
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 485,72
S0313 Edificis - sist. contra incendis 3.179,35
S0315 Edificis - climatització 12.423,85
S062 Assegurances 663,59
S081 Electricitat 20.924,27
S082 Aigua 6.101,61
S083 Gas 19.737,03
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 855,93
S102 Neteja 164.711,88
Escola Pins del Vallès Total 311.313,68
XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.183,21
P01 Sous i salaris 30.323,52
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.640,15
P042 Pla de jubilació 807,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.668,91
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 432,02
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.053,61
S0315 Edificis - climatització 10.217,65
S062 Assegurances 950,75
S081 Electricitat 14.490,62
S082 Aigua 5.478,48
S083 Gas 17.408,20
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.694,47
S102 Neteja 146.410,56
Escola Pi d'en Xandri Total 247.353,88
XE.C.14 Escola La Mirada P01 Sous i salaris 22.814,03
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.206,55
P041 Altres costos socials 81,76
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.643,39
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 37,32
S081 Electricitat 9.775,24
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 356,12
S102 Neteja 60.811,07
Escola La Mirada Total 103.437,48
XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac A01 Amortitzacions d'immobilitzat 884,02
P01 Sous i salaris 22.710,68
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.134,54
P041 Altres costos socials 148,04
P042 Pla de jubilació 755,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 4.482,83
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 851,81
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.812,53
S0315 Edificis - climatització 13.381,54
S062 Assegurances 1.098,89
S081 Electricitat 22.957,63
S082 Aigua 4.273,87
S083 Gas 12.705,56
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.483,65
S102 Neteja 141.835,23
Escola Gerbert D'Orlhac Total 237.227,83
XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba P01 Sous i salaris 23.333,42
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.551,38
P041 Altres costos socials 926,69
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.643,39
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0315 Edificis - climatització 6.259,04
S062 Assegurances 1.135,32
S081 Electricitat 18.941,40
S083 Gas 18.749,69
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 107,04
S102 Neteja 178.437,87
Escola Ciutat d'Alba Total 257.679,97
XE.C.17 Escola Turó de Can Matas A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.146,43
Memòria de costos 2018 Pàgina 173 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.17 Escola Turó de Can Matas P01 Sous i salaris 25.504,42
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.145,15
P041 Altres costos socials 521,21
P042 Pla de jubilació 424,70
S0310 Edificis - manteniment i reparació 4.208,27
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 619,83
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.215,99
S0315 Edificis - climatització 10.744,36
S062 Assegurances 1.125,84
S081 Electricitat 17.294,49
S082 Aigua 4.127,39
S083 Gas 18.154,84
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.725,27
S102 Neteja 164.711,88
Escola Turó de Can Matas Total 260.264,81
XE.C.18 Escola L'Olivera A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.890,97
P01 Sous i salaris 26.262,95
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 4.788,93
P041 Altres costos socials 148,04
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.767,56
S0311 Edificis - alarmes 1.306,75
S0312 Edificis - ascensors 831,27
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.530,40
S0315 Edificis - climatització 7.884,37
S062 Assegurances 748,97
S081 Electricitat 24.342,53
S082 Aigua 9.156,47
S083 Gas 20.462,33
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.242,10
S102 Neteja 189.876,20
Escola L'Olivera Total 294.239,83
XE.C.19 Conservatori i escola de música A01 Amortitzacions d'immobilitzat 68.617,99
P01 Sous i salaris 60.171,17
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 13.608,17
P041 Altres costos socials 1.207,81
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.236,60
S0311 Edificis - alarmes 1.306,75
S0312 Edificis - ascensors 2.790,55
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.165,78
S0315 Edificis - climatització 43.806,53
S062 Assegurances 2.010,13
S081 Electricitat 55.068,47
S082 Aigua 884,09
S083 Gas 12.994,21
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 431,84
S102 Neteja 73.205,28
Conservatori i escola de música Total 339.505,37
XE.C.20 Escola oficial d'idiomes S0313 Edificis - sist. contra incendis 690,26
S081 Electricitat 4.556,14
S082 Aigua 625,58
S083 Gas 3.438,83
Escola oficial d'idiomes Total 9.310,81
Edificis esportius XE.F.00 Edificis esportius - genèric S0310 Edificis - manteniment i reparació 0,00
T04 Altres transferències 0,00
Edificis esportius - genèric Total 0,00
XE.F.01 Camp de futbol Can Magí A01 Amortitzacions d'immobilitzat 18.102,70
S0310 Edificis - manteniment i reparació 229,90
S0313 Edificis - sist. contra incendis 14,10
S0315 Edificis - climatització 4.150,74
S062 Assegurances 577,94
S081 Electricitat 12.930,30
S082 Aigua 4.912,25
S083 Gas 2.087,77
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 877,25
S102 Neteja 17.386,25
T04 Altres transferències 41.218,36
Camp de futbol Can Magí Total 102.487,56
XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.498,69
B02 Material i altres fungibles 257,35
P01 Sous i salaris 41.079,71
Memòria de costos 2018 Pàgina 174 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 12.721,93
P041 Altres costos socials 388,89
P042 Pla de jubilació 447,06
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,14
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.068,32
S0313 Edificis - sist. contra incendis 23,22
S0315 Edificis - climatització 990,46
S062 Assegurances 282,18
S081 Electricitat 10.650,46
S082 Aigua 1.830,49
S083 Gas 3.053,37
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 877,25
S102 Neteja 16.471,19
Camp de futbol Mira-Sol Total 113.653,72
XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,96
S0315 Edificis - climatització -2,10
S081 Electricitat 8.994,38
S082 Aigua 4.671,33
Pista de petanca Sant Cugat Total 13.673,57
XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.140,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 4,98
S0315 Edificis - climatització 1.117,30
S062 Assegurances 19,99
S081 Electricitat 2.453,56
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 88,34
Pista de petanca Sant Francesc Total 4.824,91
XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol S0310 Edificis - manteniment i reparació 487,94
S0313 Edificis - sist. contra incendis 4,98
S0315 Edificis - climatització 2.085,93
S062 Assegurances 162,18
S081 Electricitat 611,14
Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol Total 3.352,18
XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa S082 Aigua 533,72
Pista de petanca Can Cabassa Total 533,72
XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13.378,65
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 776,74
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0311 Edificis - alarmes 2.116,88
S0315 Edificis - climatització 2.966,69
S062 Assegurances 153,98
S081 Electricitat 3.153,47
S082 Aigua 1.726,51
S083 Gas 2.125,67
T04 Altres transferències 19.856,15
Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total 46.780,74
XE.F.08 Piscines del Parc Central A01 Amortitzacions d'immobilitzat 39.383,94
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.080,18
S0315 Edificis - climatització 1.449,11
S062 Assegurances 752,89
S082 Aigua 7.220,15
S083 Gas 2.039,00
T04 Altres transferències 26.543,35
Piscines del Parc Central Total 78.468,63
XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 26.186,70
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 7.422,25
S062 Assegurances 723,50
PAV1 (antiga sala escolar) Total 34.332,45
XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 26.240,77
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 7.422,25
S0310 Edificis - manteniment i reparació 262,83
S0315 Edificis - climatització 1.691,88
S062 Assegurances 1.468,92
PAV2 (pavelló d'hoquei) Total 37.086,64
XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 75.251,92
B02 Material i altres fungibles 569,38
P01 Sous i salaris 90.888,85
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 28.147,28
P041 Altres costos socials 860,43
P042 Pla de jubilació 989,13
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 29,06
S0310 Edificis - manteniment i reparació 8.597,09
Memòria de costos 2018 Pàgina 175 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) S0311 Edificis - alarmes 2.269,09
S0312 Edificis - ascensors 970,58
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.212,23
S0315 Edificis - climatització 6.481,69
S062 Assegurances 1.340,37
S081 Electricitat 10.915,88
S082 Aigua 3.906,46
S083 Gas 10.511,98
S102 Neteja 39.338,69
PAV3 (nou pavelló) Total 282.280,12
XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix A01 Amortitzacions d'immobilitzat 8.308,34
B02 Material i altres fungibles 242,87
P01 Sous i salaris 38.768,97
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 12.006,32
P041 Altres costos socials 367,02
P042 Pla de jubilació 421,92
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 12,40
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.582,84
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 51,42
S0315 Edificis - climatització 19.245,85
S062 Assegurances 339,03
S081 Electricitat 17.989,64
S082 Aigua 2.070,90
S083 Gas 17.776,78
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 93,79
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 1.149,50
S102 Neteja 40.262,90
Pavelló Voleibol - Valldoreix Total 163.402,51
XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 90.048,20
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.527,45
S0312 Edificis - ascensors 1.594,78
S102 Neteja 85.651,30
T04 Altres transferències 57.532,30
ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total 237.354,03
XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 112.324,45
S0310 Edificis - manteniment i reparació 6.401,14
S0313 Edificis - sist. contra incendis 23,22
S0315 Edificis - climatització 16.323,66
S062 Assegurances 839,68
S081 Electricitat 31.592,12
S082 Aigua 5.363,17
S083 Gas 5.259,84
S102 Neteja 43.923,17
T04 Altres transferències 114.657,32
Zona esportiva Jaume Tubau Total 336.707,77
XE.F.15 Zona esportiva de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 24.332,90
B02 Material i altres fungibles 200,25
P01 Sous i salaris 31.965,15
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 9.899,25
P041 Altres costos socials 302,61
P042 Pla de jubilació 347,87
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 10,22
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.652,96
S0313 Edificis - sist. contra incendis 690,26
S0315 Edificis - climatització 5.586,32
S062 Assegurances 174,88
S081 Electricitat 12.613,88
S082 Aigua 1.208,56
S083 Gas 4.251,34
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 424,21
S102 Neteja 28.824,58
T04 Altres transferències 344,20
Zona esportiva de La Floresta Total 122.829,44
XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera A01 Amortitzacions d'immobilitzat 145.235,73
S0310 Edificis - manteniment i reparació 657,51
S0313 Edificis - sist. contra incendis 832,61
S0315 Edificis - climatització -18.073,70
S062 Assegurances 2.538,52
S081 Electricitat 103.095,04
S082 Aigua 8.122,80
Memòria de costos 2018 Pàgina 176 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera S083 Gas 20.085,88
S10 Costos diversos 440,00
S102 Neteja 44.838,23
T04 Altres transferències 95.637,58
Ciutat esportiva Guinardera Total 403.410,21
XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.235,77
S081 Electricitat 523,77
S082 Aigua 428,20
S102 Neteja 3.660,26
T04 Altres transferències 344,20
Pista Polisportiva Mas Janer Total 8.192,21
XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc B02 Material i altres fungibles 106,16
P01 Sous i salaris 16.945,38
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 5.247,80
P041 Altres costos socials 160,42
P042 Pla de jubilació 184,41
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 5,42
S0310 Edificis - manteniment i reparació 229,90
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,12
S062 Assegurances 109,52
S081 Electricitat 1.744,06
S082 Aigua 449,18
S102 Neteja 7.320,53
T04 Altres transferències 516,30
Pistes Polisportives Sant Francesc Total 33.028,19
XE.F.19 Sala esportiva Canigó A01 Amortitzacions d'immobilitzat 10.296,59
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 4.623,41
S062 Assegurances 297,09
S102 Neteja 14.183,52
Sala esportiva Canigó Total 30.521,36
XE.F.20 Rocòdrom A01 Amortitzacions d'immobilitzat 6.617,93
S062 Assegurances 6,75
Rocòdrom Total 6.624,68
XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL B02 Material i altres fungibles 90,07
P01 Sous i salaris 14.377,90
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 4.452,68
P041 Altres costos socials 136,11
P042 Pla de jubilació 156,47
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 4,60
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0315 Edificis - climatització 1.971,09
T04 Altres transferències 516,30
CEIP L´Olivera - POL / SAL Total 22.231,23
XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV B02 Material i altres fungibles 273,43
P01 Sous i salaris 43.647,19
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 13.517,05
P041 Altres costos socials 413,20
P042 Pla de jubilació 475,00
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,96
S0310 Edificis - manteniment i reparació 710,72
S0315 Edificis - climatització 6.203,94
S081 Electricitat 27.699,59
T04 Altres transferències 344,20
CEIP Catalunya - POL / PAV Total 93.298,29
XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV A01 Amortitzacions d'immobilitzat 525,12
B02 Material i altres fungibles 149,58
P01 Sous i salaris 23.877,58
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.394,62
P041 Altres costos socials 226,05
P042 Pla de jubilació 259,86
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 7,64
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0315 Edificis - climatització 4.520,35
S062 Assegurances 150,91
S081 Electricitat 10.126,98
T04 Altres transferències 258,15
CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total 48.022,85
XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.014,25
B02 Material i altres fungibles 275,85
Memòria de costos 2018 Pàgina 177 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV P01 Sous i salaris 44.032,31
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 13.636,32
P041 Altres costos socials 416,85
P042 Pla de jubilació 479,20
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 14,08
S0310 Edificis - manteniment i reparació 640,96
S0315 Edificis - climatització 2.177,63
S081 Electricitat 7.689,85
T04 Altres transferències 516,30
CEIP La Floresta - POL / PAV Total 70.893,60
XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0315 Edificis - climatització 3.105,96
T04 Altres transferències 731,43
CEIP Pins del Vallès - SAL Total 4.363,40
XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
T04 Altres transferències 344,20
CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total 870,21
XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.970,53
B02 Material i altres fungibles 78,01
P01 Sous i salaris 12.452,29
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 3.856,34
P041 Altres costos socials 117,88
P042 Pla de jubilació 135,52
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,98
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S062 Assegurances 100,94
T04 Altres transferències 172,10
CEIP Collserola - POL / SAL Total 20.413,60
XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
T04 Altres transferències 516,30
CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total 1.042,31
XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL B02 Material i altres fungibles 167,28
P01 Sous i salaris 26.701,81
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.269,26
P041 Altres costos socials 252,78
P042 Pla de jubilació 290,59
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 8,54
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
S0315 Edificis - climatització 2.686,09
T04 Altres transferències 344,20
CEIP Can Matas - POL / SAL Total 39.246,56
XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL B02 Material i altres fungibles 41,82
P01 Sous i salaris 6.675,45
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 2.067,31
P041 Altres costos socials 63,20
P042 Pla de jubilació 72,65
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 2,13
S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01
T04 Altres transferències 516,30
CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total 9.964,88
XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportivaB02 Material i altres fungibles 123,04
P01 Sous i salaris 19.641,24
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 6.082,67
P041 Altres costos socials 185,94
P042 Pla de jubilació 213,75
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 6,28
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.240,00
T04 Altres transferències 860,50
IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total 32.353,43
XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportivaT04 Altres transferències 731,43
IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total 731,43
XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportivaB02 Material i altres fungibles 215,53
P01 Sous i salaris 34.404,26
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 10.654,62
P041 Altres costos socials 325,70
P042 Pla de jubilació 374,42
P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 11,00
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 7.830,00
T04 Altres transferències 1.075,63
IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total 54.891,15
XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista S0310 Edificis - manteniment i reparació 217,80
Memòria de costos 2018 Pàgina 178 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista S101 Altres serveis d'empreses i professionals 3.703,69
T04 Altres transferències 946,55
IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista Total 4.868,04
XE.F.35 Escola Europa - Pavelló S02 Lloguers, arrendaments i cànons 37.314,33
Escola Europa - Pavelló Total 37.314,33
XE.F.36 Escola Thau - Pavelló S02 Lloguers, arrendaments i cànons 10.801,32
Escola Thau - Pavelló Total 10.801,32
XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.298,07
T04 Altres transferències 1.548,90
Pistes de lliure utilització a parcs Total 2.846,97
XE.F.38 Pistes skate les Planes A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.489,81
S062 Assegurances 11,32
Pistes skate les Planes Total 1.501,13
XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata A01 Amortitzacions d'immobilitzat 201,26
T04 Altres transferències 344,20
Pista Polisportiva Can Barata Total 545,46
XE.F.41 IES Leonardo da Vinci - pavelló A01 Amortitzacions d'immobilitzat 871,13
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.410,00
S102 Neteja 1.317,05
IES Leonardo da Vinci - pavelló Total 6.598,18
Mercats i centres comercials XE.G.01 Mercat de Torreblanca A01 Amortitzacions d'immobilitzat 52.099,82
S0310 Edificis - manteniment i reparació 6.013,04
S0311 Edificis - alarmes 2.269,09
S0312 Edificis - ascensors 935,45
S0315 Edificis - climatització 12.775,29
S062 Assegurances 1.447,71
S081 Electricitat 115.179,48
S082 Aigua 6.936,35
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 195,45
Mercat de Torreblanca Total 197.851,68
XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca S062 Assegurances 863,37
Locals comercials mercat Torreblanca Total 863,37
XE.G.03 Mercat de Pere San A01 Amortitzacions d'immobilitzat 58.158,15
S062 Assegurances 620,71
Mercat de Pere San Total 58.778,86
XE.G.04 Mercat Mirasol Centre A01 Amortitzacions d'immobilitzat 96.247,26
S062 Assegurances 1.214,76
Mercat Mirasol Centre Total 97.462,02
XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres A01 Amortitzacions d'immobilitzat 67.208,22
S062 Assegurances 2.298,68
T05 Transferències de capital 900.000,00
Equipament comercial Volpelleres Total 969.506,90
XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre S062 Assegurances 1.032,05
Locals comercials Mirasol Centre Total 1.032,05
Edificis culturals XE.H.00 Edificis culturals- genèric S0310 Edificis - manteniment i reparació 0,00
Edificis culturals- genèric Total 0,00
XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13,93
P01 Sous i salaris 29.396,33
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 9.015,52
P041 Altres costos socials 608,93
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 60.258,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 966,11
S0311 Edificis - alarmes 2.116,88
S0312 Edificis - ascensors 723,18
S0313 Edificis - sist. contra incendis 411,10
S0315 Edificis - climatització 1.744,91
S062 Assegurances 2,64
S081 Electricitat 7.405,57
S082 Aigua 380,16
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 533,64
S102 Neteja 18.301,32
Centre d'Art Can Maristany Total 131.878,22
XE.H.02 Casa Aymat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 39.354,46
P01 Sous i salaris 21.746,05
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 6.813,43
P041 Altres costos socials 215,38
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.330,38
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 965,07
S0313 Edificis - sist. contra incendis 804,41
S0315 Edificis - climatització 16.607,46
Memòria de costos 2018 Pàgina 179 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.02 Casa Aymat S062 Assegurances 945,54
S081 Electricitat 33.223,78
S082 Aigua 486,40
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 175,67
S102 Neteja 25.212,20
Casa Aymat Total 148.592,24
XE.H.03 Casa de Cultura A01 Amortitzacions d'immobilitzat 25.041,82
P01 Sous i salaris 112.960,35
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 36.766,80
P041 Altres costos socials 2.729,71
P042 Pla de jubilació 1.394,85
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.159,55
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 496,90
S0313 Edificis - sist. contra incendis 933,17
S0315 Edificis - climatització 26.682,75
S062 Assegurances 1.744,61
S081 Electricitat 45.164,26
S082 Aigua 2.851,81
S083 Gas 6.471,09
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.154,91
S102 Neteja 109.807,92
Casa de Cultura Total 378.072,52
XE.H.04 Masia de Torreblanca A01 Amortitzacions d'immobilitzat 45.771,93
P01 Sous i salaris 114.040,51
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 36.477,04
P041 Altres costos socials 1.952,50
P042 Pla de jubilació 48,16
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.725,06
S0311 Edificis - alarmes 2.269,09
S0312 Edificis - ascensors 1.972,32
S0313 Edificis - sist. contra incendis 909,95
S0315 Edificis - climatització 18.697,51
S062 Assegurances 694,26
S081 Electricitat 36.241,05
S082 Aigua 1.666,81
S083 Gas 1.552,46
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 287,11
S102 Neteja 59.479,29
Masia de Torreblanca Total 323.785,05
XE.H.05 Xalet Negre A01 Amortitzacions d'immobilitzat 57.343,31
P01 Sous i salaris 57.761,37
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 18.412,31
P041 Altres costos socials 604,22
P042 Pla de jubilació 748,00
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.368,04
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.352,56
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 1.751,09
S0313 Edificis - sist. contra incendis 60,54
S0315 Edificis - climatització -980,25
S062 Assegurances 530,75
S081 Electricitat 12.725,36
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 751,03
S102 Neteja 36.602,64
Xalet Negre Total 191.625,71
XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 53.505,36
P01 Sous i salaris 53.677,60
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 17.166,53
P041 Altres costos socials 1.178,24
P042 Pla de jubilació 739,75
S0310 Edificis - manteniment i reparació 13.937,39
S0311 Edificis - alarmes 2.269,09
S0312 Edificis - ascensors 509,14
S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.147,53
S0315 Edificis - climatització 13.002,96
S062 Assegurances 986,00
S081 Electricitat 38.292,28
S082 Aigua 2.537,10
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 290,74
S102 Neteja 73.205,28
Memòria de costos 2018 Pàgina 180 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol Total 272.444,99
XE.H.07 Casino de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 58.684,90
S0310 Edificis - manteniment i reparació 3.087,30
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 1.012,67
S0313 Edificis - sist. contra incendis 416,08
S0315 Edificis - climatització 3.946,47
S062 Assegurances 859,68
S081 Electricitat 7.799,30
S082 Aigua 570,43
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 1.726,09
S102 Neteja 18.301,32
Casino de La Floresta Total 96.998,98
XE.H.08 Centre cívic Creu d'En Blau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 22.318,05
P01 Sous i salaris 27.462,53
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.803,37
P041 Altres costos socials 585,64
P042 Pla de jubilació 422,00
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.352,56
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 397,00
S0315 Edificis - climatització 1.132,63
S062 Assegurances 382,93
S081 Electricitat 4.480,01
S082 Aigua 1.136,09
S083 Gas 1.915,32
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 246,16
S102 Neteja 27.451,98
Centre cívic Creu d'En Blau Total 98.798,28
XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 12.208,16
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 18,25
S0315 Edificis - climatització 554,73
S062 Assegurances 123,95
S081 Electricitat 547,61
S083 Gas 984,96
S102 Neteja 9.150,66
Espai infantil les Planes (planta 1) Total 24.300,33
XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les PlanesA01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.350,28
S0310 Edificis - manteniment i reparació 67,83
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 18,25
S0315 Edificis - climatització 392,09
S062 Assegurances 147,97
S081 Electricitat 1.566,00
S082 Aigua 865,97
S10 Costos diversos 81,20
S102 Neteja 3.660,26
T04 Altres transferències 344,20
Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total 31.206,07
XE.H.11 Espai ECO a les Planes A01 Amortitzacions d'immobilitzat 270,88
S062 Assegurances 27,29
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 281,74
Espai ECO a les Planes Total 579,91
XE.H.12 Centre Social i Sanitari La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 19.852,43
P01 Sous i salaris 30.295,54
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 9.524,30
P041 Altres costos socials 131,79
P042 Pla de jubilació 536,04
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.407,01
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0312 Edificis - ascensors 342,43
S0313 Edificis - sist. contra incendis 434,33
S0315 Edificis - climatització 31.054,52
S062 Assegurances 1.361,81
S081 Electricitat 14.310,40
S082 Aigua 1.644,22
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 604,24
S102 Neteja 36.602,64
Centre Social i Sanitari La Floresta Total 148.813,70
XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta S0310 Edificis - manteniment i reparació 286,23
Memòria de costos 2018 Pàgina 181 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta S0311 Edificis - alarmes 1.654,65
S0313 Edificis - sist. contra incendis 18,25
S0315 Edificis - climatització 2.595,85
S062 Assegurances 271,21
S081 Electricitat 1.478,76
S083 Gas 1.417,11
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 157,00
S102 Neteja 228,77
Local antic centre cívic la Floresta Total 8.107,82
XE.H.14 Teatre Auditori A01 Amortitzacions d'immobilitzat 240.751,38
S0310 Edificis - manteniment i reparació 283,39
S0315 Edificis - climatització 35.216,96
S062 Assegurances 2.340,80
Teatre Auditori Total 278.592,53
XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater A01 Amortitzacions d'immobilitzat 35.906,08
P01 Sous i salaris 49.450,75
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 16.049,12
P041 Altres costos socials 879,99
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.635,95
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0315 Edificis - climatització 33.107,74
S062 Assegurances 1.098,03
S081 Electricitat 26.598,53
S082 Aigua 728,86
S083 Gas 7.787,27
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 87,69
S102 Neteja 32.942,38
Biblioteca central Gabriel Ferrater Total 206.984,39
XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 70.515,34
P01 Sous i salaris 19.899,08
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 6.174,41
P041 Altres costos socials 71,90
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 145,08
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.655,79
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 874,69
S0313 Edificis - sist. contra incendis 429,35
S0315 Edificis - climatització 6.525,20
S062 Assegurances 590,16
S081 Electricitat 17.692,59
S082 Aigua 422,26
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 211,84
S102 Neteja 36.602,64
Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total 162.405,06
XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres A01 Amortitzacions d'immobilitzat 55.521,78
P01 Sous i salaris 26.410,82
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 8.360,97
P041 Altres costos socials 97,76
P042 Pla de jubilació 763,60
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 1.611,12
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.656,50
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 813,53
S062 Assegurances 670,45
S081 Electricitat 23.397,06
S082 Aigua 476,08
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 251,87
S102 Neteja 38.890,31
Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total 159.633,85
XE.H.19 Monestir S0310 Edificis - manteniment i reparació 522,72
S0311 Edificis - alarmes 715,91
S062 Assegurances 5.994,97
Monestir Total 7.233,60
XE.H.20 Museu Monestir A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.120,80
P01 Sous i salaris 29.191,11
P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.249,97
P041 Altres costos socials 340,26
P042 Pla de jubilació 371,10
S0310 Edificis - manteniment i reparació 4.881,63
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0312 Edificis - ascensors 1.049,51
Memòria de costos 2018 Pàgina 182 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.20 Museu Monestir S0313 Edificis - sist. contra incendis 2.603,43
S0315 Edificis - climatització 52.014,59
S062 Assegurances 5.363,32
S081 Electricitat 68.958,27
S082 Aigua 1.063,50
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 339,63
S102 Neteja 58.564,23
Museu Monestir Total 235.706,08
XE.H.21 Oficina de turisme A01 Amortitzacions d'immobilitzat 101,39
S0310 Edificis - manteniment i reparació 1.074,58
S0311 Edificis - alarmes 594,74
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,12
S0315 Edificis - climatització 1.390,77
S081 Electricitat 2.115,22
S082 Aigua 380,16
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 190,10
S102 Neteja 3.660,26
Oficina de turisme Total 9.516,34
XE.H.22 Celler Cooperatiu A01 Amortitzacions d'immobilitzat 188,03
S0313 Edificis - sist. contra incendis 138,09
S062 Assegurances 246,68
S081 Electricitat 1.531,02
S082 Aigua 380,16
S102 Neteja 3.660,26
Celler Cooperatiu Total 6.144,24
XE.H.23 Casa Jaumandreu S0310 Edificis - manteniment i reparació 544,50
S0311 Edificis - alarmes 2.116,88
S0315 Edificis - climatització 31.561,39
S062 Assegurances 648,94
S081 Electricitat 9.086,16
S082 Aigua 139,19
Casa Jaumandreu Total 44.097,06
XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.014,80
S062 Assegurances 2,64
S081 Electricitat 813,61
S082 Aigua 362,22
Local Torrent d'en Xandri, 33 Total 6.193,27
XE.H.25 Local Camí de la Creu 3 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 105,18
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 19.513,08
S062 Assegurances 2,64
S081 Electricitat 2.536,92
S082 Aigua 380,16
Local Camí de la Creu 3 Total 22.537,98
XE.H.26 VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 32,29
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 18.952,39
S0311 Edificis - alarmes 1.350,30
S062 Assegurances 2,64
VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total 20.337,62
XE.H.27 Can Quitèria A01 Amortitzacions d'immobilitzat 29.553,85
S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.031,60
S062 Assegurances 561,60
S081 Electricitat 1.443,88
S082 Aigua 311,30
Can Quitèria Total 33.902,23
XE.H.28 Cinemes Sant Cugat S062 Assegurances 1.661,94
S081 Electricitat 11.772,20
Cinemes Sant Cugat Total 13.434,14
Habitatges polítiques socials XE.J.01 Centre obert de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 340,62
S0311 Edificis - alarmes 1.355,81
S0315 Edificis - climatització 1.730,57
S081 Electricitat 1.478,76
S082 Aigua 172,65
S083 Gas 2.125,67
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 345,46
S102 Neteja 11.438,33
Centre obert de La Floresta Total 18.987,86
XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6S02 Lloguers, arrendaments i cànons 8.808,48
S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,12
S0315 Edificis - climatització 606,87
S062 Assegurances 2,64
S081 Electricitat 828,83
Memòria de costos 2018 Pàgina 183 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Habitatges polítiques socials XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6S082 Aigua 868,03
S083 Gas 1.192,37
S102 Neteja 7.320,53
Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total 19.636,87
XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7S02 Lloguers, arrendaments i cànons 8.818,56
S0315 Edificis - climatització 606,87
S062 Assegurances 2,64
S081 Electricitat 702,10
S083 Gas 313,33
Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total 10.443,50
XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 S083 Gas 255,25
Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total 255,25
XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.460,12
S081 Electricitat 1.502,44
S082 Aigua 265,97
Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total 7.228,53
XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.590,84
S081 Electricitat 1.174,16
S082 Aigua 165,64
Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total 5.930,64
XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a A01 Amortitzacions d'immobilitzat 78,33
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.439,56
S081 Electricitat 1.595,75
S082 Aigua 651,75
Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total 8.765,39
XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.299,24
Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total 4.299,24
XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.586,48
Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total 5.586,48
XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.196,92
Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total 6.196,92
XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.325,68
Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total 6.325,68
XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.753,00
Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total 3.753,00
XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.569,76
S081 Electricitat 1.735,61
S082 Aigua 371,30
Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total 8.676,67
XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.582,28
Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total 5.582,28
XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.561,60
Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total 3.561,60
XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.471,48
Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total 6.471,48
XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.565,68
Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total 3.565,68
XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.386,88
Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total 6.386,88
XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.337,48
Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total 5.337,48
XE.J.20 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.565,68
Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a Total 3.565,68
XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.930,24
Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total 3.930,24
XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.564,40
Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total 5.564,40
XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.039,44
Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total 4.039,44
XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.657,24
Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total 3.657,24
XE.J.26 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a S081 Electricitat 885,91
Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a Total 885,91
XE.J.27 Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 2.372,78
Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 Total 2.372,78
XE.J.28 Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.831,96
Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a Total 3.831,96
XE.J.29 Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5aS02 Lloguers, arrendaments i cànons 299,09
Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a Total 299,09
Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.962,27
S0311 Edificis - alarmes 712,01
Memòria de costos 2018 Pàgina 184 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.186,76
S0315 Edificis - climatització 3.640,79
S062 Assegurances 1.191,25
S081 Electricitat 4.155,00
S082 Aigua 470,57
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 101,65
S102 Neteja 5.301,89
Brigada. Magatzem c/Vallès Total 20.722,19
XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei S0310 Edificis - manteniment i reparació 283,39
S0313 Edificis - sist. contra incendis 42,30
S081 Electricitat 4.435,40
S082 Aigua 511,82
S083 Gas 285,83
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 260,40
Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total 5.819,14
XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)S062 Assegurances 58,99
S081 Electricitat 775,07
S082 Aigua 2.831,09
S101 Altres serveis d'empreses i professionals 854,34
Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total 4.519,49
XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca)S0313 Edificis - sist. contra incendis 14,10
S062 Assegurances 151,48
S081 Electricitat 5.762,91
S082 Aigua 524,76
Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) Total 6.453,25
XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco S0313 Edificis - sist. contra incendis 46,45
S081 Electricitat 1.858,73
S082 Aigua 407,65
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 2.263,69
S102 Neteja 3.848,77
Jardineria. Local costat casa Mònaco Total 8.425,28
XE.K.06 Centre control recollida voluminosos S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 175,38
Centre control recollida voluminosos Total 175,38
XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 12.886,54
S062 Assegurances 228,76
S081 Electricitat 4.788,99
S082 Aigua 609,88
Punt verd del centre (Roquetes) Total 18.514,17
XE.K.08 Punt verd Can Calopa A01 Amortitzacions d'immobilitzat 538,96
S062 Assegurances 200,83
Punt verd Can Calopa Total 739,79
XE.K.09 EBAR Can Borrull I A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.857,62
S03 Manteniment, reparació i conservació 12.876,94
S062 Assegurances 211,57
EBAR Can Borrull I Total 16.946,13
XE.K.10 EBAR Can Borrull II A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.953,25
S03 Manteniment, reparació i conservació 4.040,15
S082 Aigua 380,16
EBAR Can Borrull II Total 6.373,56
XE.K.11 EBAP Miralluny A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.248,28
S03 Manteniment, reparació i conservació 3.245,00
S081 Electricitat 846,73
EBAP Miralluny Total 6.340,01
XE.K.12 EBAP Mira-sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.391,30
S03 Manteniment, reparació i conservació 2.801,87
S081 Electricitat 9.407,69
EBAP Mira-sol Total 14.600,86
XE.K.13 EDAR Costa del Golf A01 Amortitzacions d'immobilitzat 11.843,52
S03 Manteniment, reparació i conservació 7.524,29
S081 Electricitat 4.537,39
EDAR Costa del Golf Total 23.905,20
XE.K.14 EDAR Can Barata A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.504,76
S03 Manteniment, reparació i conservació 33.518,38
S081 Electricitat 7.768,24
S082 Aigua 524,76
EDAR Can Barata Total 47.316,14
XE.K.15 EDAR Can Cortés A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.868,89
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.171,00
S03 Manteniment, reparació i conservació 23.413,06
S062 Assegurances 36,90
S081 Electricitat 1.780,56
Memòria de costos 2018 Pàgina 185 de 186
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost
Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.15 EDAR Can Cortés Total 33.270,41
XE.K.16 EBAR Miralluny A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.309,68
S03 Manteniment, reparació i conservació 4.166,41
S081 Electricitat 857,44
EBAR Miralluny Total 7.333,53
XE.K.17 EBAR Casino La Floresta S03 Manteniment, reparació i conservació 6.060,23
EBAR Casino La Floresta Total 6.060,23
XE.K.18 EBAR Escola Música S03 Manteniment, reparació i conservació 3.446,51
EBAR Escola Música Total 3.446,51
XE.K.19 EBAR C. Dinamarca S03 Manteniment, reparació i conservació 3.750,01
S081 Electricitat 1.056,62
EBAR C. Dinamarca Total 4.806,63
XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)S03 Manteniment, reparació i conservació 4.040,15
EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total 4.040,15
XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire S03 Manteniment, reparació i conservació 2.890,50
S081 Electricitat 244,33
EBAR Font Rica - Sol i Aire Total 3.134,83
XE.K.22 EBAR Rocòdrom S03 Manteniment, reparació i conservació 2.562,73
EBAR Rocòdrom Total 2.562,73
XE.K.23 EDAR Sol i Aire S03 Manteniment, reparació i conservació 6.503,35
EDAR Sol i Aire Total 6.503,35
XE.K.24 Dipòsit can Ribas S03 Manteniment, reparació i conservació 1.351,17
Dipòsit can Ribas Total 1.351,17
XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)S0310 Edificis - manteniment i reparació 18,76
S082 Aigua 504,75
S102 Neteja 10.113,62
Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total 10.637,13
XE.K.26 Ascensor estació FGC la Floresta S0312 Edificis - ascensors 2.323,20
S062 Assegurances 99,89
Ascensor estació FGC la Floresta Total 2.423,09
XE.K.27 EBAR Ajuntament S03 Manteniment, reparació i conservació 1.241,79
EBAR Ajuntament Total 1.241,79
XE.K.28 EBAP Ajuntament S03 Manteniment, reparació i conservació 677,34
EBAP Ajuntament Total 677,34
XE.K.29 EBAR Aymat S03 Manteniment, reparació i conservació 1.542,83
EBAR Aymat Total 1.542,83
XE.K.30 EBAR Torreblanca S03 Manteniment, reparació i conservació 602,08
EBAR Torreblanca Total 602,08
Altres edificis XE.M.01 Altres edificis A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.200,92
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 193,36
S0315 Edificis - climatització 758,04
S062 Assegurances 0,60
S081 Electricitat 106,76
S082 Aigua 1.284,39
S083 Gas 532,76
Altres edificis Total 7.076,83
XE.M.02 Can Ribas A01 Amortitzacions d'immobilitzat 244,81
S0311 Edificis - alarmes 712,01
S0313 Edificis - sist. contra incendis 14,10
S062 Assegurances 36,96
S081 Electricitat 5.183,54
S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 87,69
S102 Neteja 686,30
Can Ribas Total 6.965,40
XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A S02 Lloguers, arrendaments i cànons 948,24
S062 Assegurances 50,14
Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total 998,38
XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)A01 Amortitzacions d'immobilitzat 662,95
S02 Lloguers, arrendaments i cànons 774,00
S062 Assegurances 76,37
S081 Electricitat 1.123,96
Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total 2.637,28
XE.M.05 Can Monmany A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.322,88
S062 Assegurances 1.385,89
Can Monmany Total 3.708,77
XE.M.06 Oficines Can Ametller S0311 Edificis - alarmes 1.049,48
Oficines Can Ametller Total 1.049,48
12.733.425,50
Memòria de costos 2018 Pàgina 186 de 186