MATRIZ ESTRATÉGICADEL MINISTERIO DE HACIENDA
Ministerio de Hacienda
Matriz Estratégica
Misión: Contribuir a la estabilidad y crecimiento económico para el desarrollo social del país por medio de la recaudación, gestión, asignación, rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos financieros.
Visión: Direccionar las finanzas públicas hacia el crecimiento y la generación de empleo afín de buscar la estabilidad y equidad económica de Costa Rica.
*Estas estimaciones estén sujetas a la aprobación del IVA, la Reforma en Renta y el Proyecto de Ley Anti evasión. Ver mayores detalles en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2014-2018. Según este documento, estas proyecciones podrían ser menores si las reformas se aplican en un menor plazo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Direccionar las finanzas
públicas del gobierno
central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica.
Reducción de la proporción
DEFICIT PRIMARIO como % del
PIB
Porcentaje anual del DEFICIT
PRIMARIO del Gobierno Central
respecto del PIB
DEFICIT PRIMARIO 2013: 2.8%
0,9%DEFICIT PRIMARIO
100% 2.7% DEFICIT PRIMARIO
1.9% DEFICIT PRIMARIO
1.1% DEFICIT PRIMARIO
0.9% DEFICIT PRIMARIO
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Incrementar la recaudación
Reducir la Evasión
Carga Tributaria(Ingreso
tributarios / PIB)
13,28% en el 2013 17% del PIB 75% 14,5% del PIB 15.5% del PIB 16.5% del PIB 17% del PIB
Más conciencia en el pago de los
impuestos
Porcentaje de crecimiento de contribuyentes
Al 30 junio 2014: 561590 contribuyentes
10% con respecto a la línea base
25%3% con
respecto a la línea base
6% con respecto a la línea base
8% con respecto a la línea base
10% con respecto a la línea base
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Optimizar el gasto de
acuerdo a prioridades
Incrementar la inversión pública
efectiva
Porcentaje de recursos
presupuestados en infraestructura (bienes de capital) y transferencias de capital como porcentaje del
PIB.
1.38% del PIB 2013
2% 15% 1,55% 1,68% 1,84% 2%
Mejorar la asignación del gasto en áreas
prioritarias
Implementación de los procesos de programación
y evaluación pública orientada
a resultados.
Porcentaje presupuesto no
ejecutado financiado con
deuda.
Porcentaje del modelo
implementado
Porcentaje de recursos del presupuesto
social ejecutados en infraestructura del presupuesto
social (Excluyendo el Servicio de la
Deuda)
Porcentaje de recursos del presupuesto
nacional, presupuestado en
funciones de servicios sociales
7,60% 6% 10% 7,10% 6,70% 6,30% 6,00%
2,7% del presupuesto
20135,40% 10% 3,90% 4,50% 5,10% 5,40%
70% al 2013 75% 10% 72,40% 73,50% 74,40% 75%
0% 70% 15%20% EL PLAN
PILOTO 50% 60% 70%
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Efectividad en la gestión de la
deuda del Gobierno Central.
Reducir el gasto en
partidas no prioritarias
Porcentaje máximo de
deuda pública del Gobierno Central con
respecto al PIB
36% (2013) 50% 10% 43,50% 46,40% 48,60% 50%
Porcentaje del presupuesto
financiado con deuda
43,1% (2014) 37% 10% 47,20% 44% 40% 37%
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Controlar el gasto del Gobierno Central
Reducir el gasto en
partidas menos esenciales
Porcentaje de recursos
asignados a partidas no esenciales
(gastos superfluos,
partidas abusables) del presupuesto
nacional.
0,70% 0,40% 20% 0,60% 0,55% 0,45% 0,40%
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Optimizar los niveles de los
servicios corporativos brindados al
Ministerio para contribuir al logro de los objetivos institucionales.
Una dotación, gestión y control de los recursos
humanos, financieros,
materiales y de servicio,
adecuados y oportunos de acuerdo a las condiciones.
Nivel de crecimiento en la
satisfacción de los servicios
brindados (cliente interno).
No se tiene línea base
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior para cada uno de los
servicios prestados.
20%
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Porcentaje de implementación
de los compromisos de
servicios desarrollados
Porcentaje de Ejecución de los
recursos financieros
corporativos de la gestión sustantiva
de las direcciones.
Porcentaje de satisfacción de la encuesta sobre el servicio al cliente
externo.
0% 95% 30% 80% 85% 90% 95%
70% 95% 30% 88% 90% 92% 95%
Por definir
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
20%Establecida la contraloría de
Servicios
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
Incremento anual del 5% en
relación con evaluación
anterior
LÍNEA BASE
META TOTAL
META 2015*
META 2016*
META 2017*
META 2018*
PESO RELATIVO (EN
CASO DE EXISTIR MAS
DE UN INDICADOR
POR OBJETIVO)
RESULTADOS INDICADOR