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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Universidad de Granada
Manual del Sistema de Gestión Ambiental
Fecha: 12‐11‐2015 Página 1 de 14 Rev: 7
MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
INDICE Pág.
0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 2
1. PRESENTACIÓN 2
2. ALCANCE DEL SISTEMA 2
3. OBJETO DEL SISTEMA 5
4. POLÍTICA AMBIENTAL 5
5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN 7
6. ASPECTOS AMBIENTALES 7
7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 8
8. PLANIFICACIÓN
8.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
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9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
9.2. COMUNICACIÓN
9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SGA. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
9.4. CONTROL OPERACIONAL
9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS
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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
10.1. NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
11.1. AUDITORIA INTERNA DEL SGA
11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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0. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
- Se modifica el alcance del SGA. Incluyendo los cambios de ubicación de la Facultad de
Medicina y la ETS Arquitectura.
- Se modifica el texto de la política ambiental según observación recogida en el informe de
auditoría de la UCA realizado el 17-11-2014.
1. PRESENTACIÓN
La Universidad de Granada tiene entre sus objetivos impulsar la cultura en Calidad Ambiental
en todas sus actividades. Por ello ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental según los
estándares de la norma ISO 14001:2004.
Este Manual es de obligado cumplimiento para todas las personas incluidas en el alcance del
Sistema.
Quiénes desempeñen cada uno de los puestos de responsabilidad deberán asegurarse de que
todas las personas que de ellos dependen, han comprendido las finalidades y principios de
actuación del Sistema de Gestión Ambiental y aplican los procedimientos que les competan en
función de los puestos que desempeñan, con el fin de lograr la consecución de la Política
Ambiental de la UGR.
Este documento es propiedad de la Universidad de Granada, por lo que no podrá
reproducirse, ni fotocopiarse ni difundirse total o parcialmente sin autorización escrita.
2. ALCANCE DEL SISTEMA
Institución Pública de Educación Superior e Investigación.
Dentro de este alcance, se incluyen los siguientes emplazamientos:
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CENTRO DIRECCIÓN
1. Centro de Actividades Deportivas Campus de Fuentenueva, s/n
Campus de la Cartuja, s/n
2. Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema
Tierra en Andalucía Avda. del Mediterráneo, s/n
3. Centro de Instrumentación Científica
Campus de Fuentenueva, s/n
Campus de la Cartuja, s/n
Centro de Investigaciones
Biomédicas
Campus de la Salud
Avda. del Conocimiento, s/n
4. Centro de Investigación Biomédica Campus de la Salud
Avda. del Conocimiento, s/n
5. Colegio Mayor Isabel la Católica C/ Rector López Argüeta, s/n
6. E.T.S de Arquitectura Campo del Principe sn
7. E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Campus de Fuentenueva, s/n
8. E.T.S de Ingenierías Informática y de Telecomunicación C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda,
s/n
9. E.T.S. Ingeniería de la Edificación Campus de Fuentenueva s/n
10. Facultad de Ciencias de la Salud Campus de la Salud
Avda. Ilustración s/n
11. E.U. de Trabajo Social Edificio San Jerónimo.
C/ Rector López Argüeta, s/n
12. Facultad de Bellas Artes
Avda. Andalucía, s/n Edificio.
Campus Aynadamar
Placeta del Almirante s/n
13. Facultad de Comunicación y Documentación Colegio Máximo
Campus de la Cartuja, s/n
14. Facultad de Ciencias Campus de Fuentenueva, s/n
15. Facultad de Ciencias del Deporte Carretera de Alfacar, s/n
16. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de la Cartuja, s/n
17. Facultad de Ciencias de la Educación Campus de la Cartuja, s/n
18. Facultad de Ciencias del Trabajo Edificio San Jerónimo.
C/ Rector López Argüeta, s/n
19. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología C/ Rector López Argüeta, s/n
20. Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad, nº1
C/ Rector López Argüeta, s/n
Aulario
C/Rector López Argueta, s/n
21. Facultad de Farmacia Campus de la Cartuja, s/n
22. Facultad de Filosofía y Letras Campus de la Cartuja, s/n
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23. Facultad de Medicina Avda Ilustración. PTS
24. Facultad de Odontología Colegio Máximo
Campus de la Cartuja, s/n
25. Facultad de Psicología Campus de la Cartuja, s/n
26.Facultad de Traducción e Interpretación
C/ Puentezuelas, nº 55
C/ Buensuceso
27. Instituto de la Nutrición y Tecnología de los Alimentos Centro de Investigación Biomédica.
Avda. del Conocimiento, s/n
28. Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de los
Desastres Sísmicos
Campus de la Cartuja s/n
29. Instituto del Agua Edificio Fray Luis de Granada, C/
Ramón y Cajal, nº 4
30. Unidad de Calidad Ambiental Hospital Real.
Cuesta del Hospicio, s/n
31. Residencia Universitaria Carmen de la Victoria Cuesta del Chapiz, nº 9
32. Residencia Universitaria Corrala de Santiago C/ Santiago, nº 5
33. Servicios Centrales
Hospital Real, Cuesta del Hospicio, s/n
Complejo Administrativo Triunfo,
Cuesta del Hospicio, s/n
Edificio Santa Lucía, nº 2
Acera San Idelfonso, nº 42
Edificio Elvira.
Avda. Constitución, 18
Edificio CEVUG.
C/ Real de Cartuja, 36 -38
Avda. Severo Ochoa, s/n
Centro de Transferencia Tecnológica
Gran Vía 48
34. Servicio de Comedores Universitarios
C/ Severo Ochoa, s/n
C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda,
s/n
Campus Cartuja, s/n
C/ Rector López Argüeta, s/n
35. Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones Edificio Mecenas.
Campus de Fuentenueva, s/n
36. Fundacíon General Universidad de Granada- Empresa Centro de Tranferencia Tecnológica
c/ Gran Vía nº 48
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3. OBJETO
El objeto del presente Manual es describir las especificaciones del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001, así como recoger la Política Ambiental adoptada
por la Universidad de Granada, de forma que se permita:
1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales que surjan de las actividades
desarrolladas en cada centro, pasadas, existentes o cuyo desarrollo esté planificado
para determinar los impactos ambientales significativos.
2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de medio
ambiente.
3. Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la política y alcanzar los
objetivos y metas.
4. Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas, actividades de
auditoria, y revisión para asegurar que se cumple la política y que el SGA sigue siendo
apropiado.
5. Ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes.
4. POLÍTICA AMBIENTAL
Este apartado hace referencia al punto 4.2. Política ambiental de la norma ISO 14001.
La Universidad de Granada, ha establecido su política ambiental asegurando que:
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios.
Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación.
Incluye un compromiso de cumplir con la legislación vigente y otros requisitos
voluntarios que la Universidad suscriba.
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas.
Está documentada, implementada y mantenida mediante análisis periódicos, para
asegurar que es apropiada a la Universidad de Granada.
Se comunica a todos los empleados y está a disposición del público.
Se revisa periódicamente.
A continuación se recoge la Política Ambiental de la Universidad de Granada.
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5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA (S) DE GESTIÓN
Se identifica con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la norma ISO 14001.
Como consecuencia de los principios establecidos en la Política Ambiental, la Universidad de
Granada fija objetivos y metas ambientales para periodos determinados en función de la
complejidad de los objetivos planteados.
La revisión y documentación de los objetivos y metas se realiza anualmente, en la reunión de
revisión por la dirección. El seguimiento periódico por parte del personal de la Unidad de
Calidad Ambiental. El plazo del seguimiento se establecerá en cada programa de gestión
ambiental en función de:
- la fecha de consecución del objetivo,
- la complejidad del mismo y
- criterio técnico del personal de la Unidad de Calidad Ambiental.
Establecimiento de objetivos y metas
¿Quién? Comité Ambiental (COAM)
Aspectos a considerar
Política Ambiental
Requisitos legales y reglamentarios
Aspectos ambientales significativos
Opciones tecnológicas y requisitos financieros
Opinión pública, principalmente alumnos
El Programa de Gestión Ambiental contiene una descripción documentada de la asignación de
responsabilidades, para conseguir las metas en cada función y nivel de la organización, así
como de los medios para lograr objetivos y metas, con su correspondiente calendario.
6. ASPECTOS AMBIENTALES
Este apartado cumple con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de las norma ISO 14001.
Se define aspecto ambiental como cualquier elemento de las actividades o servicios de cada
uno de los centros de la Universidad incluidos en el alcance del SGA, que pueda interaccionar
con el Medio Ambiente.
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 09
“Identificación y evaluación de aspectos ambientales”, con la finalidad de identificar y
valorar los aspectos ambientales derivados de sus actividades.
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7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Este apartado hace referencia al punto 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos de la norma
ISO 14001.
El procedimiento PUGR 08 “Identificación, seguimiento y evaluación de la legislación”
establece la metodología para la identificación, acceso, evaluación y comunicación de las
normas legales, reglamentarias y demás requisitos normativos que afecten a la Universidad de
Granada en relación a los aspectos ambientales, y a los que se someta, de forma voluntaria.
8. PLANIFICACIÓN
8.1. Estructura y responsabilidades
Este apartado hace referencia al punto 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
de la norma ISO 14001.
A continuación se presenta la estructura del Comité Ambiental (COAM).
La asistencia a las reuniones del COAM podrá ser delegada, por escrito.
Sin perjuicio de otras responsabilidades, cada director o decano de cada centro/servicio tendrá
entre sus funciones, la autoridad y responsabilidades para:
Aprobar e impulsar la implantación del SGA
Dotar de los recursos técnicos y humanos para dar eficacia al SGA
Asegurar el adecuado cumplimiento y la mejora continua del SGA
Las funciones, responsabilidades y autoridad de las diferentes personas que en mayor o menor
medida participan en el SGA están recogidas en cada uno de los documentos del SGA.
COMITÉ AMBIENTAL (COAM)
Delegado del Rector para la Calidad
AmbientalPersonal Unidad
de Calidad Ambiental
Decanos/as y Directores/as de los centros de la UGR1
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9. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
9.1. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Se corresponde con el punto 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia de la norma
ISO 14001.
La metodología para la capacitación, formación y toma de conciencia se establece en el
procedimiento PUGR 04 “Gestión y formación del personal”, que tiene por objeto identificar,
satisfacer y registrar, de forma continuada, las necesidades de formación y sensibilización en
materia ambiental.
9.2. COMUNICACIÓN
Se corresponde con el punto 4.4.3. Comunicación de la norma ISO 14001.
La Unidad de Calidad Ambiental establece y mantiene al día el PUGR 03 “Comunicación”
para establecer la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de cada centro,
las pautas de difusión de información ambiental, y en particular para tratar y documentar las
comunicaciones externas emitidas por las partes interesadas, que tengan la condición de
relevantes.
9.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN
Este apartado hace referencia al cumplimiento del los puntos 4.4.4. Documentación, 4.4.5.
Control de documentos y 4.5.3. Control de los registros de la norma ISO 14001.
La especificación del SGA queda soportada por los siguientes documentos:
Manual de Gestión Ambiental.
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental.
Manual de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental.
El Manual de Gestión Ambiental supone la pieza básica, haciendo referencia a los procesos,
procedimientos y recursos que cada centro, de la Universidad de Granada, ha establecido para
cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Política Ambiental.
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El Manual de Procedimientos y de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental es el
compendio de procedimientos, instrucciones y documentos que sustentan el Sistema de
Gestión Ambiental. En ellos se describen con detalle todas las actuaciones que se realizan
para implantar el Sistema de Gestión Ambiental.
Estos documentos se editan separados de este Manual de Gestión Ambiental para que las
modificaciones que puedan derivarse de su revisión no impliquen, necesariamente, la
modificación del presente Manual.
Para su correcta identificación, asignamos códigos a lo documentos.
Los registros del SGA no se incluyen en el presente Manual al ser susceptibles de cambios
frecuentes.
El Sistema de Gestión Ambiental consta de los siguientes documentos:
MANUAL DEL SGA
CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO
M MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS DEL SGA
PUGR 01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PUGR 02 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
PUGR 03 COMUNICACIÓN
PUGR 04 GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
PUGR 05 IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PUGR 06 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS. COMPRAS
PUGR 07 AUDITORÍA INTERNA
PUGR 08 IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
PUGR 09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PUGR 10 CONTROL Y SEGUIMIENTO
PUGR 11 INCIDENCIAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SGA
ITUGR 01 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ITUGR 02 GESTIÓN DE RESIDUOS (EXCEPTO QUÍMICOS Y BIOSANITARIOS)
ITUGR 03 ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ITUGR 04 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
ITUGR 05 CONTROL DE CONSUMOS
ITUGR 06 VERTIDOS DE AGUA RESIDUAL
ITUGR 07 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ITUGR 08 RECOGIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MINIMIZACIÓN
El procedimiento PUGR 02 “Control de la documentación y registros”, recoge la
metodología para gestionar la documentación y define las responsabilidades correspondientes
que permiten asegurar que:
- Los documentos del sistema son elaborados, revisados y aprobados por personal
adecuado y autorizado.
- Cada vez que se modifiquen los documentos y haya una versión nueva de los mismos, se
pondrá a disposición del personal de la Universidad de Granada.
- Se sustituirán todos los documentos del SGA que hayan sido modificados, asegurándonos
que la única versión que esté disponible para su uso, sea la última, siendo esta la única
copia controlada del SGA de la Universidad de Granada.
- Se destruyen las copias en papel de los documentos obsoletos. Para ello, se informará
mediante correo electrónico de:
o Objeto.
o Nombre del nuevo documento.
o Obligación de borrar o destruir la versión anterior del documento.
o Obligación por parte de los destinatarios de enviar mail informando que se han
llevado a cabo las operaciones anteriormente descritas.
Los registros de gestión ambiental son la base documental que permite realizar el seguimiento
de la gestión ambiental.
Por ello, en el procedimiento PUGR 02, se incluyen las pautas generales a seguir para
identificar, conservar y eliminar los registros. También se indica si son o no susceptibles de
hacerse públicos.
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9.4. CONTROL OPERACIONAL
Este apartado hace referencia al cumplimiento 4.4.6. Control operacional de la norma ISO
14001.
El control operacional se materializa mediante el desarrollo de instrucciones técnicas escritas.
El SGA establece y mantiene al día las instrucciones técnicas que describen las actividades
asociadas a los aspectos ambientales significativos, incluyendo criterios operacionales y de
mantenimiento, al objeto de evitar situaciones en las que la ausencia de los mismos pueda dar
lugar a situaciones de emergencia ambiental, así como incumplimientos de la política, objetivos
y metas ambientales fijados.
9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 11
“Incidencias y situaciones de emergencia ambiental”, cumpliendo así con el punto 4.4.7.
Preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001.
9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
La Universidad de Granada establece y mantiene al día la instrucción técnica ITUGR 01
“Mantenimiento de instalaciones”, cumpliendo así con el apartado 4.4.6. Control operacional
de la norma ISO 14001, en el que se indican las siguientes acciones:
Identificación de los equipos e instalaciones comunes del centro cuyo funcionamiento
incide sobre el medio ambiente, así como el nombramiento de un responsable para
cada uno de ellos.
Registro en el libro de incidencias y averías del centro el mantenimiento de equipos e
instalaciones
9.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 06
“Evaluación y selección de proveedores y contratas. Compras”, en el cual se establecen
criterios para la clasificación de los proveedores y subcontratistas desde el punto de vista
ambiental. Este apartado hace referencia al cumplimiento del punto 4.4.6. Control operacional
de la norma ISO 14001.
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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
10.1 NO CONFORMIDADES. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Se corresponde con el punto 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva de la
norma ISO 14001.
El PUGR 05 “Identificación y tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas y
preventivas” describe la metodología, responsabilidades y autoridad para detectar, evaluar,
controlar, tratar e informar sobre posibles incumplimientos de los requisitos del SGA (no
conformidades) derivados de las actividades, así como la sistemática para identificar y poner
en práctica medidas correctivas y preventivas.
11. REVISIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
11.1. AUDITORÍA INTERNA DEL SGA
La Universidad de Granada establece y mantiene al día el procedimiento PUGR 07 “Auditoria
interna”, en el cual se establecen las directrices para realizar las auditorias internas del SGA
en cada centro/servicio, cumpliendo con el punto 4.5.5. Auditoria interna de la norma ISO
14001.
11.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Las actividades de revisión del SGA se realizan de acuerdo a lo especificado en el
procedimiento PUGR 01 “Revisión por la dirección”, demostrando así el cumplimiento del
punto 4.6. Revisión por la dirección de la norma ISO 14001.
La revisión del SGA se realizará anualmente, a partir de los informes de auditoria y otros
elementos del sistema, con el fin de asegurar que el sistema sigue siendo apropiado y eficaz a
partir de la información de entrada, que debe incluir:
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros que la
Universidad suscriba
Las comunicaciones de las partes interesadas externas
Estado de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
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Cambios que podrían afectar al sistema de gestión incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales
Recomendaciones de mejora
A partir de los resultados de la Revisión por la Dirección se emitirá la Declaración Ambiental
(que incluye los aspectos ambientales significativos), que se hará pública para informar a las
partes interesadas del estado de la gestión ambiental de la Universidad de Granada.