LUÍS ANTONIO ALULIMA GRANDAMARIO JAVIER BELTRÁN CRIOLLO
Proyecto presentado como requisito parcial para la obtención del grado de:MAGÍSTER EN PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
NOVIEMBRE 2011
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA AGROCALIDAD – SICGAL – DESCONCENTRADA AGROCALIDAD – SICGAL –
GALÁPAGOS, PERÍODO 2011 - 2020GALÁPAGOS, PERÍODO 2011 - 2020
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TEMARIO
1- CAPITULO I.- GENERALIDADES
2. CAPITULO II.-
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y AMBIENTAL
3. CAPITULO III.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
4. CAPITULO IVESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIA
5- CAPITULO V ANÁLISIS FINANCIERO
6. CAPITULO VICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
LA ORGANIZACIÓN
SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS
SICGAL ES UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL QUE DEPENDE ADMINISTRATIVAMENTE DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD.
PROGRAMASINSPECCIÓN Y CONTROL CUARENTENARIOMONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICACONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXOTICASEDUCACIÓN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓNADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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No existía una relación entre la MISIÓN y VISIÓN del SICGAL y sus objetivos institucionales, programas operativos y responsables. En igual forma, no existía una metodología de seguimiento y monitoreo de acciones y operaciones de control y erradicación de especies exóticas en las islas Galápagos
SICGAL no disponía de una metodología para el diseño, aprobación, implantación y seguimiento de su estrategia organizacional a corto, medio y largo plazo.POR QUÉ
SE REALIZÓ EL
PROYECTO?
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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0bjetivos del Proyecto
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MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN“Somos la Organización Gubernamental que garantiza la supervivencia de las islas Galápagos, en la prevención y reducción de riesgos de la introducción de plagas y enfermedades, especies de plantas y animales exóticos, a los ecosistemas isleños y modelo de participación comunitaria para la preservación de su medio ambiente”.
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VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:“Organización gubernamental comprometida en forma oportuna y eficaz con las islas encantadas, para conservar los sistemas ecológicos y biodiversidad de especies endémicas y nativas, dejando que los procesos evolutivos continúen bajo mínimas interferencias humanas, considerando su aislamiento genético entre islas y entre el continente y las islas, lo que permitirá mantener la vida natural del archipiélago de Galápagos inextinguible”
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
AMENAZAS IDENTIFICADAS
El archipiélago es uno de los primeros centros turísticos del mundo.
El flujo constante de turistas ocasiona deterioro en los ecosistemas , flora y fauna isleños
Galápagos es una región insular geopolítica estratégica en la Cuenca del Océano Pacifico.
Pueden existir intereses geopolíticos de las grandes potencias para ocuparlas.
Las islas y reserva marina son de interés mundial y nacional para el desarrollo de investigaciones biofísicas y sociales.
La región insular es un espacio de alto dinamismo económico y por lo tanto existe presión de grandes capitales por asentarse en su territorio, especialmente por la actividad turística y por controlar la propiedad del suelo urbano y rural.
Se pueden formular políticas para un manejo de las islas con visión estratégica a largo plazo.
La falta de una política estratégica de largo plazo, puede afectar el manejo y conservación de las islas.
FACTOR POLÍTICOFACTOR POLÍTICOAnálisis P.E.S.T.
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
AMENAZASIDENTIFICADAS
La actividad turística en las islas Galápagos, es el factor de desarrollo porque dinamiza el sector servicios y negocios.
El turismo, es causa y efectos de los impactos negativos y conflictos en la protección, sustentabilidad, crecimiento poblacional, migración, introducción de especies, demanda de alimentos del continente, entre otros problemas que causan deterioros ambientales.
Su fauna y flora, sus impresionantes paisajes así como su extraña historia confieren al archipiélago un potencial turístico casi ilimitado.
De no existir planes y acciones, que limiten el exceso y la diversificación de los sitios de visita, los impactos directos serán en el mediano plazo desastrosos para las islas.
La tasa que se cobra al turista para ingresar al PNG, contribuye a la conservación de la biodiversidad de la flora terrestre y marina del archipiélago, y beneficia a la comunidad mejorando servicios, educación, salud, saneamiento ambiental, etc.
El turismo, es responsable del 75% del crecimiento económico de Galápagos. Esto no implica que la población se beneficie del mismo, pues el crecimiento del PIB insular no se traduce en el crecimiento del PIB por habitante. Esto se produce por que el crecimiento demográfico e inmigración anula este progreso económico.
El SICGAL, obtiene el 5% del total de ingresos por este concepto, lo que financia un 80 % de las operaciones de inspección y cuarentena.
Disminuye el turismo, disminuye la tasa de ingreso total y distributiva, como efecto negativo, el SICGAL no estaría en capacidad de realizar operaciones de control
FACTOR ECONÓMICOAnálisis P.E.S.T.
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OPORTUNIDADESIDENTIFICADAS
AMENAZASIDENTIFICADAS
De los 7882 km2, el 97 % del territorio es parque nacional y el 3% restante está destinado a los asentamientos humanos en las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana.
Si la población local crece a un tasa del 6,3% y la migración en igual forma, el espacio físico, destinado a los asentamientos humanos, será menor al demandado por la población residente y migrante.
Incremento del turismo incremento de los negocios, servicios y empleo para la población local.
Existirá un límite que satisfaga la demanda de servicios y productos del turismo, quedando una población significativa al margen, de esta oportunidad económica y el desempleo seguirá creciendo.
FACTOR SOCIALAnálisis P.E.S.T.
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Análisis: 5 Fuerzas PORTERRESULTADOS DEL ANÁLISIS PORTER
MICRO AMBIENTE
MACRO AMBIENTE
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
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FORTALEZAS DEBILIDADESExistencia de una LEGISLACIÓNque norma al SICGAL
Dependencia administrativa total y apropiación de decisiones, en la Dirección Central de AGROCALIDAD.
Existencia de un REGLAMENTO interno de inspección y cuarentena.
SICGAL Galápagos es una unidad de AGROCALIDAD, en la estructura operativa y de gestión política, técnica y financiera.
Existencia de una estructura técnico y administrativa para declarar Emergencias Sanitarias en el archipiélago de Galápagos, denominado: COMITÉ DE SANIDAD AGROPECUARIA
El nivel de participación puede detener el logro de objetivos.
Equipos, dispositivos y materiales, no se encuentran DISPONIBLES en todos los puntos de control.
Análisis FODA
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OPORTUNIDADES AMENAZASEl archipiélago es uno de los primeros centros turísticos del mundo.
El flujo constante de turistas ocasiona deterioro en los ecosistemas, flora y fauna isleños.
Galápagos, es una región insular geopolítica estratégica en la cuenca del pacifico.
Pueden existir intereses geopolíticos de las grandes potencias para ocuparlas.
La actividad turística, en las islas Galápagos, es el factor de desarrollo porque dinamiza el sector servicios y de negocios
El turismo es causa y efectos de los impactos negativos y conflictos en la protección, sustentabilidad, crecimiento poblacional, migración, introducción de especies, demanda de productos y alimentos del continente.
La fauna y flora, sus impresionantes paisajes, su extraña historia, confieren al archipiélago de Galápagos, un potencial turístico ilimitado
No existen planes que limiten el exceso de turistas y la diversificación de los sitios de visita, los impactos directos serán desastrosos para las islas
Análisis FODA
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Proteger las islasde la introducción de
organismos y especies exóticas
Brindar seguridad y confianza a pasajeros
y turistas
Monitoreos, recolección, identificación de
organismos exóticos en las islas
Incrementar un sistema de valoración de
procesos internos en los puntos de inspección
Incrementode la eficacia y calidad
de los servicios de inspección y
cuarentena
Integrar el sistema de información comunicación investigación en las islas
Obtener y racionalizar eficientemente los recursos
financieros del estado
MAPA ESTRATEGICO
CLIENTE O MERCADO
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
FINANCIERA O DE RESULTADOS
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Mayor coberturade los puntos de
inspección y cuarentena
Disponer de personal operativo y administrativo
capacitado
VISIÓN “ORGANISMO ESTATAL COMPROMETIDO CON LAS ISLAS GALÁPAGOS PARA
CONSERVAR LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y BIODIVERSIDAD DE ESPECIES ENDÉMICAS, DEJANDO QUE LOS PROCESOS EVOLUTIVOS
CONTINÚEN BAJO MÍNIMAS INTERFERENCIAS HUMANA. PERSPECTIVAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPERSPECTIVAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOSINDICADOR
CLIENTES O MERCADO
Contribuir a la preservación de los ecosistemas de las islas.
Grado de satisfacción de los turistas por visitar las islas más hermosas del planeta.
PROCESOS INTERNOS
Aplicar mecanismos de eficacia en los controles en las islas y el continente
Reducción de retenciones de productos orgánicos prohibidos y no permitidos.
Mejoras en los procesos de comunicación y difusión del SICGAL
Grado de disminución de especies introducidas.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO INTANGIBLES
Desarrollar el talento humano para ser competentes.
Horas hombre de capacitación.
Definir una planificación estratégica
Grado de cumplimiento de objetivos estratégicos.
FINANCIERA O DE RESULTADOS
Obtener y racionalizar eficientemente los recursos financieros del estado
Equipar para fortalecer los puntos de control en muelles puertos y aeropuertos en las islas y el continente.
Aplicar normas y reglas de inversión y gastos.
Grado de confianza en la comunidad por la eficaz gestión del SICGAL
FECHA TOPE INVERSIÓN
31/12/2012 144,737.00
31/12/2012
31/12/2012
334,211.00
100,000.00
31/12/2012 43,421.00
31/12/2012 289,474.00
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31/12/2012 144,437.00
31/12/2012 43,421.00
ESTRATEGIA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLESObtener y racionalizar eficientemente los recursos financieros del estado
Proyectos de inversiones acordes a leyes y reglamentos y según objetivos estratégicos del Sistema.
SICGAL
PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS: Uso eficaz del presupuesto del estado
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS OBJETIVO: Optimización de los Métodos de Inspección
ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓNOptimización de métodos, mecanismos y operaciones de inspección y cuarentena.
Aplicar mecanismos que aumenten la eficacia de los controles en cada una de las islas y el continente.
SICGAL
PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVO: Desarrollo del talento humanoESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN
Desarrollo del talento humano Entrenamiento del Talento Humano. SICGAL
PERSPECTIVA DEL CLIENTE OBJETIVO: Satisfacción del Cliente
ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓNEficiencia y Calidad del Servicio.
Crear seguridad en la comunidad local, atraer el turismo nacional e internacional.
SICGAL
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MEDIOS
PERSPECTIVASObjetivos
Estrategicos KPI´sDefinicion
Operacional
Frecuencia de
Actuacion
Fuentes Captura Datos
Nivel ActualMeta
31/12/2012
LimiteMinimo
LimiteAceptable
LimiteSuperior
IniciativasEstrategicas
Proyectos
Inversiones y gastos 25% 100% 75% 85% 100%
Proyectos deinversiones acordes a
leyes y reglamentos
Grado de Cumplimiento
25% 100% 75% 85% 100%
Establecer normas y reglas de inversion
CLIENTES
Satisfacción al cliente
Nuevos Puntos de Inspeccion y Cuarentena
Controles totales Anual
Reportes SICGAL 0 1 1 1 1
Crear seguridad en la comunidad
local.
PROCESO
INTERNO
Optimización de métodos, mecanismos y operaciones de inspección y cuarentena
Implementación de nuevos puntos de control
Alianzas con organizaciones que persiguen los mismos objetivos
AnualReportes SICGAL
100% Inspeccione
s100% 75% 85% 100%
Aplicar mecanismos
que aumentan la eficacia de los controles.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Ser Competentes desarrollando el talento humano
% de cumplimiento del plan de capacitación
No de capacitataciones realizadas de acerdo al plan
Mensual Reportes SICGAL
50% 100% 75% 85% 100%
Optimización de mecanismo de inspeccion y cuarentena
BALANCED SCORECARD CUADRO DE MANDO INTEGRAL O TABLERO DE COMANDO
METAS
Obtener y racionalizareficientemente los recursos financieros del estado
FINANCIERO
ActualInversiones en infraestructura y personal
% De distribucion Equilibrada según odjetivos y actividades
DIRECCION OBJETIVOS
ESTRATEGICOSMEDIDAS
Es de vital importancia continuar con la conservación y protección de las islas Galápagos. Para ello SICGAL debe fortalecer su estructura de mando, administración y Planificación Estratégica.
SICGAL puede mantener una estrecha relación con los ambientes isleños, proporcionando ventajas competitivas sostenible en el tiempo, siendo dinámicas, flexibles capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes externas.
SICGAL, puede aprovechar sus oportunidades externas, como: el respaldo político y logístico de los ministerios de: TURISMO, AMBIENTE, AGRICULTURA, MUNICIPIOS, GOBERNACIÓN, CONSEJO DE GOBIERNO PARA GALÁPAGOS, PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, JUNTAS PARROQUIALES, CÁMARAS DE PRODUCCIÓN, DE TURISMO, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS, GREMIOS, ETC.
CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONESSICGAL, debe innovar, modernizar su filosofía política, programas, planes y proyectos, aplicando las metodologías y técnicas de la Planificación Estratégica.
SICGAL, debe formular su política de inversiones y de gastos y planificar estratégicamente las asignaciones presupuestarias, ser eficiente en el control de los valores de autogestión que se obtienen por las operaciones de inspección y cuarentena.
SICGAL, debe disponer de facilidades logísticas, insumos, materiales, infraestructura básica, equipos, dispositivos, en los puntos de control.
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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