GiroJAJÁINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2016 -POA-2016-
Enero -Junio 2016'G,
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PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016
Actualización del 01 de enero al 30 de junio 2016
Guatemala, julio 7, 2016
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Ba, calk; 1-títí zona ?, Guatemala, G.A. IM3X: (502) 2422-690O
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-Plan Operativo Anual 2016 -POA2016-
Enero -Junio 2016
Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 4
3. PRESUPUESTO INFOM 2016 4
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6
5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
MONETARIAS 25
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 26
8. RECOMENDACIONES: 27
ANEXOS 29
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Sa. calle 1-66 zona 9, Cuaicmala. G.A. PBX: (5O2J 242Z-69OO
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MUNICIPAL -INl'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016'-lTEtJlP-v
1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República
de Guatema!aJ Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima
autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y
gratuito de datos: el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de
sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La
información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web
de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para
conocimiento de la ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de avances durante e! período de enero
a junio, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema
de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes de
fecha 04 de julio del 2016. La información contiene los resultados alcanzados por el
Instituto al 30 de junio de 2016.
El Plan Operativo Anual 2016 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de
conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece
que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos
como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la
implementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la
transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la
producción de sus bienes y servicios.
De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo
establecido en los lineamientos de política vigente del actúa! gobierno y sus resultados
han sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado
de ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o
resultados alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus
correspondientes unidades ejecutoras.
8a. caIJe 1-66 xana. 9, Guatemala, GA- PBX; (502) 2422-69OO
(< <> tu ib m_gu:i l i:m til a
./ínfomgt www. tnfom .gob, ge
V_TUATEMALo.jNü'jTn.rro DE I-OMIJNTO
MUNICIPAL -INFOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
2. ANTECEDENTES
El Plan Operativo Anual INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta
Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del
2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -
SEGEPLAN-, a! Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica del
Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-, para su
conocimiento y verificación.
Seguidamente, al POA 2016, se le asignó la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco
millones seiscientos setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos
(Q. 445,670,357.00), para conformar su Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2016; monto cuya cantidad está contenida en el Acuerdo Gubernativo No.
256-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015. Derivado de ello, se realizó la
reprogramación de productos, subproductos y metas físicas por parte de la Honorable
Junta Directiva del INFOM, en principio, para cumplir con lo establecido para todas las
entidades públicas del Estado en el Artículo 5° del Acuerdo Gubernativo 300-2015 de
fecha 29 de diciembre del 2015 y, en segunda instancia, para compatibilizar las metas
físicas de la institución con ese monto final. Dicha decisión consta en la Resolución No.
046-2016 de fecha 17 de marzo de 2016.
3. PRESUPUESTO INFOM 2016
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de la Presidencia
de la República de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, por e! monto de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (0445,670,357.00).
De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese
presupuesto desglosado por programa, de la siguiente manera:
48a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-Í22-69GO
/liifamgl ww\v.infom.gob,gt
V_J UATEMALrxInstituto de Fomento Municipal -INFOM-
Plan Operativo Anual -POA 2016-Enero -Junio 2016
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Ejercicio Fiscal 2016
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Presupuesto
Vigente Q.
56,814,110.00
262,999,639.00
6,155,078.00
4,483,575.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 y Reporte SICOIN 804768
Presupuesto de Ingresos:
Al 30 de junio se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de
cuarenta y seis millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y un
quetzales con noventa y nueve centavos (Q.46,365,351.99), como se detalla en el
siguiente cuadro:
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de junio del 2016
F.F.
11
12
31
32
43
52
61
Fuente:
Descripción
Ingresos Corrientes
Disminución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro
Ingresos Propios
Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropiosD'sminución de Caja y Bancos deColocaciones Internas
Prestamos Externos
Donaciones Externas
TOTAL
Sicoin (Ejecución de Ingresos) 8153 1)
Asignado Ingresos
35,131,902.00
16,719,053.00
320,298,228.00
12,528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
55,000,000.00
445,670,357.00
Modificado
-
-
-
-
-
-
.
-
Vigente
35,131,902.00
16,719,053.00
320,298,228.00
12,528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
55,000,000.00
445,670,357.00
Percibido
11,128,096.00
-
46,321,488.87
-
-
-
-
57,449,584.87
_ .~.
• Presupuesto de egresos:
Del presupuesto vigente de Q.445,670,357.00 se devengó al 30 de junio 2016 un
monto de Q. 109,986,815.16 el cual representa un 24.68 % de ejecución
presupuestaria.
La siguiente tabla, muestra la ejecución de! presupuesto por programas, al 30 de junio
2016:
8a. calle 1-6Ü zana P, Gualemula, C.A. PBX: (502) 2-Í22-69OO
(<i> I» Ib m__ jjuui u maí j i/jníbmgt www. ínfo m. gob. gt
VJIUATEMALAINSTITUTO DE VOMIiNTO
MIJNIOKAJ.-1NFOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016 ^irewi*^
Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Sen/icios Técnicos Municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
56,747,664.00
262,999,639.00
6,037,778.00
4,667,321.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Modificado
66,446.00
0,00
117,300.00
(183,746.00)
0.00
0.00
0.00
Vigente
56,814,110.00
262,999,639.00
6,155,078.00
4,483,575.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Devengado
19,808,858.38
75,059,446.22
2,174,160.39
1,263,726.05
11,077,846.29
602,777.83
109,986,815.16
%Ejecución
34.87
28.54
35.32
28.19
11.23
3.65
24.68
Fuente; Acuerdo Gubernativo No, 256-2015 y Reporte SICOIN 804768
Ejecución de! Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 30 de junio 2016No. UnidadEjecutora
201
203
206
207
209
212
213
214
301
306
Descripción
-UDAF-INFOM
PROGRAMA FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM I
PROGRAMA DESARROLLO DE AGUASUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTAS LE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO. PETEN -KfW
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS
PROYECTO UNION ERUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA-FORT-PROGRAMA DESARROLLO Y
EJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
Pros u puestoAsignado
318.623,631.00
11,828,771.00
1,572.00
4.900.000.00
2.407.00
16,536,916.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65.160,000.00
446,670,357.00
PresupuestoModificado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presupuesto Vigente
318,623,631.00
11,828,771.00
1,572.00
4,900,000.00
2.407.00
16.536.916.00
126.00
278.00
28.616.656.00
65,160,000.00
445,670,367.00
PresupuestoDevengado
98.306,191.04
0.00
0.00
150.829.19
0.00
602,777.83
0.00
0.00
8.592,461.18
2,334,555.92
109,986,816.16
Ejecución
30.85
0.00
0.00
3.08
0.00
3.65
0.00
0.00
30.03
3.58
24.68
Fuente: SICOIN Reporte 804768
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia
con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y
con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de
ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:
1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales
Hoy y para el Futuro, y 4) E! Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor
del Desarrollo.
8a. otile 1-66 zona ?, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-6900
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jUATEMAJLcxJNíí'nTfJTO I>E FOMENTO
MUNICIPAL -1KPOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las
condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus
competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno
actual:
4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos
años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos
porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).
4.2 Resultados Institucionales:Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro
resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por
Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.
Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.
4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de
municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos
provenientes del patrimonio propio del Instituto. (De 18.04 % municipalidades
beneficiadas con préstamos en el 2014 -año base-, a 20.04% beneficiadas en el
2016)"
4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua
potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".
4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento"Para el año 2016, se incrementará !a proporción de la población con acceso a
saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07%
en 2016)"
4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal"Para el año 2016, se mantendrá en 157 la cantidad de eventos de capacitación en
gestión municipal y gestión social otorgados a las municipalidades.
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. I'BXr (502) 2422-6900
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GUATEMALAINSTITUTO DE COMENTO
MUNICU'AI. .INFOA1-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
5. RESULTADOS ALCANZADOS:
Los avances del Pian Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,
siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y
Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la
Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial. Además, se anexan para
soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.
A continuación se presentan los resultados y avance de Metas contenidas en el POA 2016,
alcanzados al 30 de junio, siendo estos:
Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades
Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a ¡as
Municipalidades, el cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera
de INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector
Municipal -FSM I-. Los resultados se muestran a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio 2016
P ro d u cto
Dirección y Coordinación
Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia
Total programa 11
Unidad deMedida
Documento
Préstamos
Meta Física
Vigente
12
75
Fuente: SICOIN Reporte 804768 I j
Ejecutado
0.00
14
Ejecución
0.00
18.67
Meta Financiera
Vigente
12,999,639.00
250,000,000.00
262,999,639.00
i i
Ejecutado
435,348.61
74,624,097.61
75,059,446.22
%Ejecución
3.35
29.85
28.54
¡
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una inadecuada
ejecución física en Dirección y Coordinación del 0% y financiera del 3.35%, respecto a las
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 18.67% de ejecución física y del
29.85% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del
28.54%. Uno de los factores que ha incido en la baja colocación de prestamos, ha sido la
reciente toma de posesión de los gobiernos locales, los cuales fueron recién electos, sin
embargo se espera que durante el segundo semestre esta situación mejore.
A continuación, se presentan los resultados de las unidades ejecutoras que intervienen en
los resultados dei programa 11, siendo estas:
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, CA, PBX: (502) 2422-69OO
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G LIATEM AL AINSTl'H.TO I.JK FOMKNTO
MtiNItmu, INl'OM.
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201
Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se
ejecuta con fondos propios, se presentan a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
UE201-UDAF-1NFOM-Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Productos
Dirección yCoordinación
Municipalidadesbeneficiadas con
asistencia crediticia
Unidad deMedida
Documento
Préstamo
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF
META FÍSICA
Inicial
6
170
170
Vigente
6
75
75
Ejecución
0
14
14
% Ejecución
0.00
18.67
18.67
PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)
Inicial
1,170,868.00
250,000.000.00
251,170,868.00
Vigente
1,170,868.00
250,000,000.00
251,170,868.00
Ejecutado
435,348.61
74,624,097.61
75,059,446.22
% de
37.18
29.85
29.BB
Fuente; SICOIN Repote BG476B
b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)
Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con
fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a
través de! Contrato de Préstamo INFOM-B1D No.1217/OC-GU. Sin embargo, a !a fecha no
ha tenido avance financiero ni físico, ta! como se muestra en la siguiente tabla:
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta física y financiera
Del 01 de enero al 30 de Junio 2016
Producto
Dirección ycoordinación
Unidad deMedida
Documento
Tota! FSM I
META FÍSICA
MetaInicial
6
6
MetaVigente
6
6
AvanceFisíco
1
1
%
16.67%
1 6.67%
META FINANCIERA (En Quetzales)
Inicial
11,823,771.00
11,828,771.00
Vigente
11,828.771.00
11,828,771.00
Ejecutado
0
0
% deEjecución
ü
0
Fuente: SICOIN Reporte R00815611
De acuerdo a! Oficio AC-597-2016 de fecha 30 de junio del presente nos indican lo
siguiente: La meta financiera registrada en el POA 2016, corresponde a los ingresos que
el programa FSM I percibe en concepto de recuperación de capital e intereses de los
préstamos que fueron otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años
anteriores y por inversiones en títulos valores y de cuentas monetarias, esta situación se
deriva de la limitación que a la fecha tiene el INFOM en utilizar los fondos del Programa
FSM ! para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07,
contrato de préstamo No.1217/OC-GU "Los fondos, solo podrán utilizarse para la
concesión de nuevos subpréstamos., salvo que después de cinco años contados desde la
fecha del último desembolso del fínanciamiento, el Banco y el Prestatario convengan en
dar otro uso a las recuperaciones," por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de los
recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las
municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017,
8a. calle 1 .(M sto roí <J, Guatumafa, C.A. PBX: (502; 2422-6900
¡ /i iitb m¡¡;t www. In.Com .gob .
jTo J.JK FOMENTOMlÜSíK'.IPAl,
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
• Intermediaciones Financieras:
Los ingresos percibidos durante el primer semestre 2016 en INFOM por comisión de
intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de
Q. 1,220,059.80 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas Q. 1,089,339.11 y cobro
de IVAQ.130,720.69.
Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 30 de junio del 2016
(Vieses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
MayoJunio
TOTAL
Descripción
Comisión deintermediaciones
financieras
198,640.50
194,268.60
177,503.52
180,851.21
168,702.36
169,372.92
1,089,339.11
IVA
23,836.86
23,312.23
21,300.42
21,702.15
20,244.2820,324.75
130,720.69
Total ingresos porcomisiones Q.
222,477.36
217,580.83
198,803.94
202,553.36
188,946.64
189,697.67
1,220,059.80
Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-
Asimismo, se informa que al 30 de junio del presente, se otorgó una (1) intermediación
financiera a la Municipalidad de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, por un monto de
012,461,667.00, según consta en la Resolución de Junta Directiva No. 123-2016, de fecha
27 de Junio de 2016.
" Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras
del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.
Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:
10
¡Vi- Inl'c ni) guateinulít
ña. t-alle 'I-Cíí sema 9, Guatemala, C.A. l'RX: (502) 2422-6900
W\v\v. Infom. gob. gt
GUATEMALAInstituto de Fomento Municipal -INFOM-
Plan Operativo Anual -POA 2016-Enero - Junio 2016
Programa 12; Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera
(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Formulación do proyectos
Servicios de mantenimiento desíslernas de agua potable
Serucios de laboratorio deagua
TOTAL
ProsupuestoAsignado
707,499.00
2,633.107.00
1,202,820.00
1,494,352.00
6,037,778.00
PresupuestoModificado
0.00
47,000.00
70,300.00
0.00
117,300.00
PresupuestoVigente
707,499.00
2.680,107.00
1,273,120.00
1,494,352.00
6,155,078.00
PresupuestoDevengado
283,863.22
978,002.21
442,989.07
469,305,89
2,174,160.39
%dePresupuestoDevengado
40.12
36.49
34.80
31.41
35.32
Fuente: SICOIN Repoda 804768
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución
financiera del 35.32%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a
continuación:
Programa 12; Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Drección y Coordinación
Formulación de Proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en formulaciónde proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas íécnicarrente en revisiones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
Entidades asistidas técnlcarrcníe en levantamientostopográficos de proyectosServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableMunicipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua potable
Servicios de Laboratorio de Agua
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis de laboratorio de agua
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microblológico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de aguaresidual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis [isicoquím'co de muestras de agua potable
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis físicoquim'co de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras
Unidad demedida
Documento
Docurrento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Evento
Evenio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis doLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Producto/ Subproductos
Meta inicial
12
12
48
3
20
10
15
95
95
4,780
1,200
400
2,750
400
30
Metavigente
12
12
48
3
20
10
15
95
95
3,915
1,800
400
1,300
400
15
MetaEjecutada
6
6
33
0
16
10
7
69
69
1497
1034
31
388
39
5
% Ejecución
50.00
50.00
68.75
0.00
80.00
100.00
46.67
72,63
72.63
38.24
57.44
7.75
29.85
9.75
33.33
Fuente: SICOIN Reporte No. R008l5611.rpt
Su. falle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PFiX: (502j 2-122-6900
/iiifonigt \v\v\v. infom.gob .gt
11
iN.sn'nrro nv. MIMUNlCtt'AI..-INI-'OM
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
Tal como se indicó anteriormente, en el programa 12 se enmarcaron actividades de
asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de
Estudios Técnicos, así como el Laboratorio de agua, en donde se realizaron ¡os análisis
físicos, químicos y biológicos al elemento agua. En el cuadro anterior, se observa que los
avances de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al
producto de Dirección y Coordinación fue de un 50.00%, Formulación de Proyectos de un
68.75% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable de 72.63%. En lo
referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 38.24% de su meta física vigente.
Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del
40.12%, Formulación de Proyectos del 36.49% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas
de Agua Potable del 34.80%, y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 31.41% de ejecución
financiera.
En lo que corresponde al Laboratorio de Agua informaron por medio del of¡c¡o-Lab.-Dir.-
396-16 de fecha 5.7.2016, que la baja ejecución de sus subproductos se debe en gran
parte a que mediante acuerdo gubernativo 129-2015 se otorgó prórroga a la obligatoriedad
de los entes generadores de aguas residuales para contar con los sistemas primarios de
tratamiento de aguas contaminadas, hasta el 2 de mayo de! año 2017.
Anteriormente el limite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo
considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las
cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer el
interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han disminuido
drásticamente en el transcurso del presente año.
Asimismo, la baja ejecución para el subproducto de análisis fisicoquímico de agua potable,
se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública, redujo la
cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente era
mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.
Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso
se refleja en baja ejecución de lo programado.
PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de
Fortalecimiento Municipal y sus tres subdireccíones. Los resultados alcanzados, se
muestran a continuación:
12fía. cattti 1-6(i y,ona 9, Guatemala, C.A, PFiX: (502) 2'¡22-ÍÍ900
ícf-inlom gu.iteiTia];i
/hitomgt Tvww.iriíbm.gob.gi.
INSTm'JTO DF FOMENTOMt!NU:if>,Vl , -1Nr<OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA2016-
Enero - Junio 2016
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Capacitación Municipal
Gestión Social
Asesoría Administrativa yFinanciera
Total Programa 13
Presupuesto Q.
Asignado
473,413.00
1,575,083.00
848,791.00
1,770,034.00
4,667,321.00
Modificado
5,140.00
(72,075.00)
-
(116,811.00)
(183,746.00)
Vigente
478,553.00
1,503,008.00
848,791.00
1,653,223.00
4,483,575.00
Devengado
135,578.14
364,131.19
308,282.47
455,734.25
1,263,726.05
°/0
Ejecución
28.33
24.23
36.32
27.57
28.19Fuente: Dalos StCOIN Reporte 804768, 815611
Tal como se puede observaren la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,
alcanzó un 28.19% de ejecución financiera.
Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y CoordinaciónCapacitación Municipal
Autoridades, funcionarlos y empicadosmunicipa les capacitados en GestiónMunicipalAutoridades, funcionarlos y empleadoscapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera AdministrativaMunicipalGestión Social
Em pleados municipales y sociedad civilurbana organizada capacitados enGestión socialEmpleados Municipales y sociedad civilurbana organizada, capacitados en gestiónsocialAsesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funcionarios y empleadosMunicipales, asesorados y capacitadosen a.dmlnistrací ón y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, asesorados en el uso deInstrumentos y herramientas adrninistativasfinancierasAutoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, capacitados en ternas deadministración y finanzas municipales
Unidad demedida
Documento
Documento
Evento
Evento
Evento
Eve nto
Evento
Documento
Documento
Documento
Meta producto/ Subproducto
Inicial
12
12
596
S77
19
112
112
2,995
2,980
6
Vigente
12
12
45
20
25
112
112
66
51
15
Ejecutada
6
6
34
20
25
69
69
53
51
2
Ejecución
50. OO
5O.OO
75.56
100.00
100.00
61.61
61.61
8O.3O
100.0O
13.33
Fuente: SICOIN Reporte No. RO0815611
En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los
siguientes avances: Dirección y Coordinación 50% de ejecución física, y ejecución
financiera del 28.33%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados
municipales capacitados en Gestión Municipal, 75.56% de ejecución física y ejecución
financiera del 24.23%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil
urbana organizada, capacitados en Gestión Social, muestra un avance físico del 61.61% y
36.32% de ejecución financiera, lo relativo al producto Autoridades, funcionarios y
138a. ralle 'L-Gíi zona 9, Guatemala, C.A. l'BX: (502) 2^22.6900
•\vw\v. infom.gob.gt
'•"*••'r-vTS-^?-: u-W-'t''^
vjUATEMAJLrINSTITUTO 3>E l-'OMENTO
MUNICIPAL -TNFOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOIVI-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas
municipales, tiene una ejecución física de! 80.30% y del 27.57% de ejecución financiera.
El Programa 13, Fortalecimiento Municipal alcanzó el 28.19% de ejecución financiera.
Los logros en ejecución de metas físicas, se deben a la alta demanda de capacitación de
las autoridades, funcionarios y empleados municipales recién electos, que se ve reflejado
en el alcance de metas ejecutadas durante el primer semestre, lo que incide en el
replanteamienío de metas físicas.
• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes
Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,
tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y
Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas
Del 01 de Enero al 30 de junio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la supervisión, rronitoreo ycontrol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica enproyectos de agua potable y saneamiento
Planificación de Proyectos
Comunidades beneficiadas con estudios do factibllidad deagua y saneam lento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidadcon proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales,proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente social de
proyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y saneamiento
Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectosde agua y saneamientoCorrunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factlbilldad de proyectos de agua y saneamientoComunidades de! área rural beneficiadas con estudios de factibllldadde proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vida
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento pararnajorar la calidad de vida
Unidad doMedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documanto
Docurrento
MetaInicial
17
17
144
34
110
360
108
117
6
3
75
11
4O
50
50
Producto/ Subproducto
Metavigente
17
17
144
34
110
81
70
30
60
15
75
11
4O
50
50
Meta FísicaSecutada
5
5
82
14
68
11
35
11
16
10
38
0
0
0
0
°/n
Ejecución
29.41
29.41
56.94
41.18
61.82
13.58
50.00
36.67
26.67
66.67
5O.67
O.OO
O.OO
0.00
0.00
j Fuente: SICg^Reporte 815611
[ /Infoiingl
8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, CA. PBJG (502) 2422-69OO
\vww. info m .gob. gt
14
GLIATINSITI'l'TO DI-' f'OMl-NTO
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de !a Ejecución física de obras
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
UE
207
301
306
Descripción
PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW-
Construcción y Rehabilitación de Plantasde Tratamiento de AguaPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓNConstrucción de acueductos
Construcción de acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosPROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA EL DESARROLLOHUMANOConstrucción de Acueductos
Construcción de AcueductosConstrucción de AlcantarilladoConstrucción de Alcantarillado
TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14
Total deobras
1
1
16
1
28 •5
39
24
122
156
Unidad deMedida
MetroCuadrado
Aporte
KilómetroMetro
Vivienda
Metro
Vivienda
MetroVivienda
MF Inicial
23,314
200
040,019
937
131,105
38214,780
0
MF Vigente
23,314
200
6
48,122777
36,957
6500
369
MFEjecutada
0
0
3.508.948.59
106.18
0
000
7o
Ejecución
0
0
58.3318.6013.67
0
000
Fuente; Base de Datos Estadística, Informes da Programas, Siges y Sicoin
A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14.
Es importante resaltar, que de conformidad registrado en el Sistema de ContabilidadIntegrada - SICOIN-, el 100% de las obras registradas, reportan 0% de avance en laejecución física de obras del programa 14. A este respecto la Unidad Ejecutora 301,mediante Oficio No. 1315-2016/DEPDE, reporta un total de 10 obras con avance físico, lascuales se detallan a continuación en ia siguiente tabla:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras pertenecientes al Programa Desarrollo y Ejecución
Ejercicio Fiscal 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMBRE DE LA OBRA
Construcción Sistema de Agua Potable, CaseríoChampen, Ojo de Agua , la Libertad, Huehuete nango
Construcción Sistema de Agua Potable Bethel, Las
Cruces, Peten
Construcción Sistema de Agua Potable Aldea lasPacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío El Limón,
Flores, Peten
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldsa LasViñas, Flores, Peten
Construcción Sistema De Agua Potable Aldea Peñitas,
Morales, Izabal
Construcción Sistema De Agua Potable Aldea Chuiquel,Patzun, Chlmaltenango
Mejoramiento Sistema De Agua Potable CaseríoSacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz
Ampliación Sistema De Agua Potable Caserío LosGuacamayas, Aldea La Toma, Jalapa, Jalapa
Construcción Sistema De Agua Potable Aldea LlanoGrande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo, y
Yichwltz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
SNIP
74,451
131,996
133,292
153,586
153,624
153,797
166,970
170,653
171,075
93,111
Datos Unidad Ejecutora. Meta Física
Unidad de
Medida
Kilómetro
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Metro
Metro
Metro
Kilómetro
Inicial
0
5,730
14,586
123
185
172
7,716
4,000
0
0
Vigente
2
5,730
14,586
123
185
172
7,746
4,000
14,574
4
Ejecutada
2
5730
1921
85
55
23
1541
1034
739
1
Ejecución
100%
64.80%
13.17%
69.43%
29.63%
13.32%
19.89%
25.84%
5.07%
33.75%
Fuente: Oficio DEPDE No. 1315-2016
ña. calle 'I-fifi zona 9, GtiüTcm-Jla, G.A. PI5X: (502) 2422-C><>0015
.__——•—"•""!
www.inforn.gob.ai.
GUATEMALAMI.NU'.tl'Af.. -INh'OM
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
Tal como se observa en la tabla anterior, el programa Desarrollo y Ejecución, reportauna obra finalizada, perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP74,454 "Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, LaLibertad, Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas.
Programa 14: Prevención de ¡a desnutrición crónicaEjecución Financiera por actividad y obra
(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario
Construcción de alcantarillados
Construcción de acueductos
Construcción de plantas detratamiento de agua
Total Programa 14
Presupuesto
Asignado
12,548,075,00
7,380,046.00
15,906,791.00
23,142,626.00
2,916,900.00
33,386,601.00
3,400,000.00
98,681,039.00
Modificado
3,129,233.00
(723,256.00)
(16,000.00)
(2,389,977.00)
(869,998.00)
869,998.00
0.00
0.00
Vigente
15,677,308.00
6,656,790.00
15,890,791.00
20,752,649.00
2,046,902.00
34,256,599.00
3,400,000.00
98,681,039.00
Devengado
5,100,070.04
1,568,328.57
3,359,285.45
0.00
0.00
1,050,162.23
0.00
11,077,846.29
°//o
Ejecución
32.53
23.56
21.14
0.00
0.00
3.07
0.00
11.23
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras
Del 01 de enero al 30 de junio 2016No. UnidadEjecutora
206
207
209
213
214
301
306
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO DEAGUA SUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO DE FLORES YSAN BENITO, PETEN -KiW
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPARPROGRAMA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
PresupuestoAsignado
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65,160,000.00
98,681,039.00
Presupuesto
Modificado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PresupuestoVigente
1,572.00
4,900.000.00
2.407.00
126.00
278.00
28.616,656.00
65,160.000.00
98,681,039.00
PresupuestoDevengado
0.00
150,829.19
0.00
0.00
0.00
8,592,461.18
2,334.555.92
11,077,846.29
Ejecución
0.00
3.0Í3
0.00
0.00
0.00
30.03
3.58
11.23
Fuente: SICOIN Raparte B047B3
El programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:
Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
16
/infnmgi
8a. ralle-1-fírt Mina 9, Guatemala, Cj\ 1'FIX: (502) 2'(22.(¡90C)
www.lnfom .gob.gt
VJ»INSTlTl/IXÍ 1>V t'OMKNrO
MI;NK:UVU.
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual-POA 2016-
Enero - Junio 2016"ATZHif*"
Humano Fase !, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,
Peten -KfW.
A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus
respectivos avances físicos y financieros.
a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Ei Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los
problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad
de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico
mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación
de pozos mecánicos.
De conformidad con el Oficio PAS 1938-2016 del programa Desarrollo de
Aguas Subterráneas, de fecha 07 de Julio de 2016, el programa indica que
únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, a partir de que la
normativa de SEGEPLAN, conceptuaiiza la perforación de pozo mecánico
como un componente de un sistema de agua, y por lo tanto no es procedente
habilitarles número de SNIP, porque lo que los proyectos serán ejecutados de
manera tripartita en conjunto con las municipalidades y comunidades, que
serán las encargadas de suministrar los materiales e insumos para la
perforación y el instituto aportará la maquinaria y el personal de obra
calificado para las perforaciones.
Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan
recursos provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutaran bajo la
modalidad de funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán
perforados durante el ejercicio fiscal 2016.
[ (Ví.hiíbm
ña. talle -i-fífi zona 9, Guatemala, C.A. l'RX: (51)2.) 2422-C900
^v\̂ '\v. i nfo m. go b. gt
;.^MS»..-^W;-;W™.!T^WW^..
GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -ÍNFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planificación de Obras
Perforación y equipamiento de pozo mecánicoEjercicio Fiscal 2016
No.Correlati
1
2
3
A
5
B
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre del Producto
Belén Centro I Ixcán, Santa Cruü Barrillas,Huehuetenango
MajadHas, Agua Blanca, Jutiapa
Andrés Girón, La Verde, Champerico,Retalhuleu
Colonia Ever Hard Canlón El Progreso, SantaCruz Balanya, Chimaltenango,
Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez,Guatemala.
Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces. Cubulco,Baja Verapaz
El Adelanto, Jutiapa, Jutiapa.
Santa Lucia La Reforma, Chiguán,Totonícapán
El Palmar II, Ocos LA BLANCA, San Marcos
Santa Rita Ruiz, El Rodeo, San Marcos
Aldea Santa Bárbara, Morales, Izabal
El Triunfo, Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios,Izabal
Punta de palma, Puerto Barrios, Izabal
Los Cerritos, El Estar, Izabal
Laguna Seca, San Pedro Pínula . Jalapa
Unidad de MedidaDenominación
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Llnoal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Motro Lineal
Metro Lineal
código
1201
1201
1201
0410
0410
1201
0410
1201
12D1
1201
1201
1201
1201
1201
1201
ProgramadaAño 201 6
244
244
153
244
244
244
244
305
305
183
305
153
153
305
305
Categoría programática Asociada a la ProducciónCódigo
301-14-00-002-000-000
3D1-14-OÜ-002-DOO-ÜÜO
301-14-00-002-000-000
301-14-OO.QD2-OQO-ODO
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-1 4-OD-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-Q02-000-000
301-14-OD-002-000-000
TOTAL
Monto (Q)
198,267.00
198,267.00
118,960.00
198,267.00
198,267.00
198,267.00
198,267.00
237,900.00
237,900.00
158,614.00
237,900.00
118,960.00
118,960.00
237,900.00
237.900.00
2,894,596.00
A la presente fecha, el programa no reporta ejecución de los proyectos de perforación de
pozos mecánicos.
b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW
-207-
Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de
saneamiento de las aguas servidas y el ambiente, para la protección de la
salud de los habitantes de Flores y San Benito, Peten.
De acuerdo al Oficio UPT-140-16, de fecha 05 de julio de 2016, el programa
indica lo siguiente; "La obra se desarrolló con una donación de KfW que la
canceló en julio de 2012. El INFOM continuó con el desarrollo del programa
18
(Vi/íntoni g Maternal i\ /infbnigt
8a. calle 'í-66 Mma 9, OiiatamaJa, C.A. PBX: (502) 2422-ÍÍ900
www. inlo m. gob. g l.
PP, '«w***.™»***^»* -*m Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Cr'LIATEMAJLA. Plan Operativo Anual -POA 2016-
2016
con fondos locales habiendo hecho !a recepción en 2012 de todos los
elementos que no presentaban problema. Los dos elementos que muestran
algún defecto se incluyeron en el Lote 2 que no se ha recibido y necesitan
reparaciones.
El POA para 2016, fue elaborado en abril de 2015 contando con fondos en
caja para pagar lo planeado y esperando que en febrero de 2016 se
recibiera el monto compensatorio del consultor por los defectos en la planta.
Sin embargo no fue posible lograr un acuerdo con la compañía constructora
debido a los montos que pedía para las reparaciones. En vista que no se
podía efectuar los arreglos necesarios con esa compañía la Gerencia
decidió cancelar el contrato para poder contratar a otras compañías
solicitando a los mandatarios iniciar el trámite. El acta suscrita fue aprobada
por la Junta directiva y se redactó el contrato de terminación parcial del
contrato que fue enviado al contratista que tardó bastante tiempo en
devolverlo firmado, pero por haber ocurrido el cambio de Gerente no se
pudo firmar por INFOM. La Gerencia después de estudiar la situación
solicitó que la Junta Directiva lo autorizara a firmar y habiendo recibido la
resolución de la Junta Directiva solicitó que se preparara el contrato de
cancelación parcial el que fue enviado al contratista que lo devolvió firmado
el 29 de junio de 2016, estando pendiente que sea aprobado por la Junta
Directiva. Al no ser completado el trámite de cancelación del contrato, no se
puede iniciar el proceso de contratación de otra compañía, por lo que en
este año aun no ha habido avance físico.
La obra se concluyó en 2005 pero se encontró deficiencias en dos
elementos que deben ser reparados.
Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00
de lo cual ejecutó Q.99,920.99 en gastos administrativos lo que representa
un 3,08% de ejecución financiera.
198a. calle 1-fírt xona ?, Guatemala, C.A. I'BX: (502) 2422-6300
. (rt-ltttbm guate:mal:»i/mfbmgt vAwv.Lníbm.gob.gl
srmrco nv. I"'OMI-:N roMt:Nu:i]>.u. - INI OM-
Instituto de Fomento Municipai -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación de
Rantas de Traíatrientos de Agua
No.de
Proyectos
1
Total
Presupuesto Q.
Asignado
1,500,000.00
3,400,000.00
4,900,000,00
Modificado
0.00
0.00
0,00
Vigente
1,500,000.00
3,400,000.00
4,900,000,00
Ejecutado
150,829.19
0.00
150,829.19
%Presupuesto
Ejecutado10.06
0.00
3.08
Fuente: SICOIN Reporte 804768
Programa de Agua Potable y Saneamientode Flores y San Benito, Peten, KfW -207-
Informe de MetasDel 01 de enero al 30 de junio 2016
No.
1
2
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua
Unidad demedida
DocumentoMetros
Cuadrados
MetaProgramada
1
23,314
Metaejecutada
0
0
% ejecución
0.00
0.00
Fuente; SICOIN
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de
028,616,656.00 de lo cual ejecutó Q. 8,592,461.18 lo que representa un
30.03% de avance financiero.
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Construcción de acueductos
Total UE 301
Presupuesto Q.
Asignado
10,883,692.00
6,180.046.00
5.406,791.00
6,146,127.00
28,616,656.00
Modificado
739,256.00
(723.256.00)
(16,000.00)
0,00
0,00
Vigente
11,622.948.00
5,456.790.00
5,390,791.00
6,146,127.00
28,616,656.00
Devengado
3,542,650.14
1,568,328.57
2,431,320.24
1.050,162.23
8,592,461.18
% Ejecución
30.48
28.74
45.10
17.09
30.03
Fuente: SCOIN, Reporta No, B(M763
La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa
desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:
20
i ivit'< mi
8a. calle '1-tífi wjna P, Guatemala, C.A. I'HX: (502) 2422-tíí)0<í
^v^^•^v. !n fo m. go b, gl
INSTITUTO O1-- VOMIÍNI'OMi:NH'.Il'A.I. -INH'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución de meta Física
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
DESCRIPCIÓN Producto/subproducto
Dirección y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN YASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión yasesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con lasupervisión, montíoreo y control de calidad delos proyectos de agua potable y saneamientoPoblación de] área rural beneficiada con laasesoría técnica en proyectos de agua potabley saneamientoPLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Comunidades beneficiadas con estudios dofactibllidad de agua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudiosde prefaciibilidad con proyectos de agua potabley saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudiosambientales, proyectos de agua potable ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente social de proyectos de agua ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal de proyectos de agua potabley saneamientoPoblación beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua ysaneamiento
Unidad deMedida
DocumentoDocumento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
MetaInicial
1111
143
33
110
309
108
117
6
3
75
MetaVigente
1111
143
33
110
30
70
30
60
15
75
MetaEjecutada
55
82
14
68
11
35
11
16
10
38
ai
Ejecución45.4545.45
57.34
42.42
61.82
36.67
50.00
36.67
26.67
66.67
50.67
• Fuente: SICOIN Reporte No. 815611
Programa de Desarrollo y EjecuciónMetas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de inversión
Por tipo de ObraDel 01 de enero al 30 de junio 2016
UE
301
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO Y
EJECUCIÓN
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Total deobras
16
1
2
8
5
Unidad deMedida
Aporte
Kilómetro
Metro
Vivienda
MFInicial
200
0
40,019
937
MFVigente
200
6
48,122
777
MF Ejecuta da
-
3.50
8,948.59
106.18
% Ejecución
física
-
58.33
18.60
13.67Fuente: Base de Datos Estadística, SICOIN
Según Oficio 1326-2016/DEPDE de fecha 04 de julio, el programa de Desarrollo y
Ejecución Unepar, informa los motivos de la baja ejecución de las 16 obras que
tiene a su cargo, siendo en su mayoría inconvenientes derivados por cambio de
nombres de los proyectos, procesos de compras de materiales, proyectos no
viables, inconvenientes con empresas constructoras, por mencionar algunos.
218a. líaUc 1-fifí zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-íííMX)
(Ychiíbrn ̂ gua témala¡/tníbmgt www.Inlbm.gob.gt
-f •«• VT?"
INMTITTO m-: POMIÍNMUNK-ll'AI. -INI-OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-
GU; -306-Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la
construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento
ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un
componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de
Q.65,160,000.00 del cual ha devengado a la fecha Q.2,334,555.92 lo
que representa un 3.58% de ejecución financiera.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Ejecución Financiera (Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario
Construcción de alcantarillados
Construcción de Acueductos
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
160,000.00
1,200,000.00
10,500,000.00
23,142,626.00
2,916,900.00
27,240,474.00
65,160,000.00
Modificado
2,389,977.00
0.00
0.00
-2,389,977.00
-869,998.00
869,998.00
0.00
Vigente
2,549,977.00
1,200,000.00
10,500,000.00
20,752,649.00
2,046,902.00
28,110,472.00
65,160,000.00
Ejecutado
1,406,590.71
0.00
927,965.21
0.00
0.00
0.00
2,334,555.92
%Presupuesto
Ejecutado
55.16
0.00
8.84
0.00
0.00
0.00
3. 38
Fuente: SICOIN Reporte No. 804768
Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:
22
guatemaln
/infhmgt y/ww.lnfom.gob.gt.
fia. f-alk- 'l-fifi norui 9, Guatemala, C.A. PtiX: (502) 2422-6900
i
GUATEMALAMILNICII'AI. -Í
Instituto de Fomento Municipal -1NFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas FísicasDe! 01 de Enero al 30 de junio de 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
D'rección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con !a supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol de calidad de los proyectos do agua potable y saneamientoPlanificación de ProyectosComunidades beneficiadas con estudios üe factibilidad deagua y saneamientoComunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factjbllidad de proyectos de agua y saneamiento
Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidadde proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vidaComunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida
Unidad deMedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Metainicial
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Producto/ Subproducto
Motavigente
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Meta FísicaEjecutada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ejecución
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fucnto:SICOIN RoporloNo. G1S61Í
Las metas físicas de las obras que e! programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen
en el cuadro siguiente:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRTA/VS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase !
Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de enero al 30 de junio 2016
No.
12
3
4
Descripción
Construccción deacueductos
Construcción deAlcantarillado
Total
No.Proyectos
2412
2
1
39
Unidad de
medida
MetrosVivienda
Metros
Vivienda
Meta
Vigente
36,957650
0
369
%deAvance
0.000.00
0.00
0.00
¡Fuente: Base de Datos estadística, SIGES
De acuerdo al Oficio No. B1D-11905-631-2016, del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Desarrollo Humano, de fecha 05 de julio 2016, informan lo siguiente:
En el tema de la ejecución de las obras de arrastre, durante el primer semestre del año
2016, no ha existido un avance físico considerable debido a factores como, falta de
disponibilidad presupuestaria, aprobación de códigos SNIP de los proyectos, regularización
de variaciones, aprobación de contratos modificatorios, regularización del periodo
contractual de ejecución de obras, sin embargo; se ha realizado las gestiones
correspondientes, lográndose solventar la mayoría, se espera que a finales del mes de julio
se retomen los trabajos de ejecución.
238a. ealltí (-(>!> x<,ma 9. Guíñenla la, C.A. PliX: (502) 2422-6900
C<i<íi>t'om guatona] ;i[ ,'iníbmgt w\v\v.Ínfom.gQb.gt
J'"lf *?£ **f*f+tvw «/
ÚATEMÁLA Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
Otra de las limitantes que tiene el programa, se debe al trámite de aprobación del
Préstamo BIS 2242 del BID, el cual se encuentra pendiente de resolver por parte de!
Congreso de la República de Guatemala, y que tiene incidencia en la Donación GRT/W-
11905, por estar vinculados.
Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial
Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado
por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.
A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el
programa 15; Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad
Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialPresupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
Descripción
Dirección yCoordinación
Mantenimiento de¡nfra estructuraba!
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
4,558,387.00
11,978,529.00
16,536,916.00
Modificado
0.00
0.00
0.00
Vigente
4,558,387.00
11,978,529.00
16,536,916.00
Devengado
602,777.83
0.00
602,777.83
%dePresupuesto
Ejecutado
13.22
0.00
3.65
Fuente: SICOIN Reporte No. 804768 E I i I
Su presupuesto vigente es de Q. 16,536,916.00, y presenta una ejecución financiera
del 3.65%. Mediante Oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa
Índica que se está en el proceso de la contratación directa de los Estudios de
Factibilidad técnica para proyectos de mantenimiento de caminos rurales asociados a
¡a ruta nacional 7E, en la región del Polochic, e Izabal, con este estudio se pueden
obtener los planos y posteriormente se solicita la emisión de dictamen técnico,
dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de licitación y cotización por la
gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras, lo que ha incidido en la
baja ejecución, sin embargo se espera que durante el segundo semestre se ejecute
lo planificado.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialMeta Física
Del 01 de enero al 30 de junio 2016
DESCRIPCIÓN
Dirección y Coordinación
Mantenimiento deinfraestructura vía!
UNIDAD DEMEDIDA
Documento
Documento
METAFÍSICAINICIAL
12
12
META FÍSICAEJECUTADA
12
12
METAFÍSICA
EJECUTADA
6
6
%EJECUCIÓN
50.00
50.00
Fuente: SICOIN reporte No. 00815611. rpt
24Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-tí?OO
i /Iníbmgt www.lnfoin.gob.gt
srmrro oírMI;NU:,H',\I, -
Instituto de Fomento Municipal -1NFQM-Plan Operativo Anual-POA 2016-
Enero - Junio 2016
A continuación se describen las obras que según oficio CR-089-2016 de fecha 6 de abril de2016, la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la modalidadde funcionamiento.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Via!Obras por realizar por medio de funcionamiento
Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos terciarios-Año2016
COMUNIDAD
Palpolva a los Mángales, TucurúAlta Verapaz
RN7E a caserío Chipoclaj,Tamahú , Alta Verapaz
Caserío Pueblo Viejo- aldeaSan Marcos, Panzós.AltaVerapaz
Finca Miralvalls - caserío SantaRita, Panzós, Alta Verapaz
Aldoa Sacsuha a CoopperalívaSanta María, Senahú AltaVerapaz
Barrio El Calvario a Sehatix,Sanahú Alta Vorapaz
TOTAL
CÓDIGO/UNIDAD DE
MEDIDA
1204 kilómetros
120-4 kilómetros
1204 Kilómetros
1204 kilómetros
1204 kilómetros
1204 kilómetros
META FÍSICA
VIGENTE
2
5
6
a
6
E5
EJECUTADA
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
% EJECUCIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRESUPUESTO Q.
VIGENTE
748,738,00
1,871.845.00
2,246,214.00
2,619,304.00
2,246,214.00
2,246,211,00
11,978,529.00
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
% EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
:Fuenle: Unidad de Caminos Rurales
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTASMONETARIAS
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y
regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de
intereses.
Presupuesto por ProgramaRecuperación de Intereses
(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 30 de junio 2016
UE.
206
209
213
214
Unidad Ejecutora
Programa Desarrollo de
Aguas Subterránea
Programa de Agua Potable y
Saneamiento Rural
Proyecto Unión Europea
Desarrollo Rural y Local
Donación Fortalecimiento
Sociedad Civil en Guatemala
Descripción
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
1,572.00
2,407.00
126.00
278.00
2,811.00
Modificado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vigente
1,572.00
2,407.00
126.00
278.00
2,811.00
Ejecutado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%de
Presupuesto
Ejecutado
0
0
0
0
0
Fuente: SICOIN Reporte No. 804768
Ka. t-alle '[-ííñ/ona 9, Guatemala, C.A, I>RX: (502) 2422.6900
/hiíbnigt www.lnlbm.gob.gt.
25
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Este programa muestra un avance financiero del 28.54%, lo relativo a! avance físico en
Dirección y Coordinación del 8.33% y en Municipalidades beneficiadas con asistencia
crediticia 18.67%. Uno de los factores que ha incidido en la baja colocación de prestamos,
lo constituye el hecho que las municipalidades cuentan con autoridades recién electas, lo
que ocasiona que no exista mucha demanda de prestamos, sin embargo se espera colocar
los prestamos planificados durante el segundo semestre.
7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Este programa muestra un avance financiero del 35.32%, y el siguiente avance físico en
sus unidades: Dirección y coordinación 50%, Formulación de proyectos 68.75%, Servicios
de mantenimiento de sistemas de agua potable 72.63%, Servicios de laboratorio de agua
38.24%.
7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Avance financiero 28.19% el avance físico que presentó dicho programa es el siguiente:
Dirección y coordinación 50%, Capacitación municipal 75.56%, Gestión social 61.61% y
Asesoría administrativa y financiera 80.30%.
7.4 PROGRAMA 14} PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Avance financiero 11.23%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes
resultados: Dirección y coordinación 29.41%, Supervisión y asesoría técnica 56.94%,
Planificación de proyectos 13.58%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que respecta a la
ejecución de obras de infraestructura, SICOIN reporta 0% de ejecución, sin embargo e!
Programa Desarrollo y Ejecución indica mediante oficio 1315-2016/DEPDE, que existen un
total de 10 obras con ejecución física, de las cuales 1 obra perteneciente a construcción de
acueductos ha sido finalizada y 09 se encuentran con algún porcentaje de ejecución física
que oscilan entre el 5% al 64% de avance en la ejecución física.
7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Muestra un avance financiero del 3.65% y avance físico en sus productos del 50%.
Según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa indica que se está en
el proceso de la contratación directa de los Estudios de Factibiüdad técnica para proyectos
de mantenimiento de caminos rurales asociados a la ruta nacional 7E, en la región de!
Polochic, e Izabal, con este estudio se pueden obtener los planos y posteriormente se
solicita la emisión de dictamen técnico, dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de
licitación y cotización por la gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras.
268a. caEe 1-66 zona 9, Guatemala, CA. PBX: (502) 2422-69OQ
[ /iníbmgi www.intbm.gob.gt
GUATEM'AlAMlJNH'.ll'Al.. -INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
8. RECOMENDACIONES:
8.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Que el programa utilicé mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las
metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel
municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este
servicio. Además tomar en cuenta la limitación legal con la que cuentan las
municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.
De igual forma, se sugiere que la información de avances físicos y financieros, se actualice
de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes y velar por la congruencia de los
avances físicos y financieros.
8.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se
efectúan de acuerdo a demanda. De tal manera que la recomendación estriba también en
programar acciones de promoción de dichos servicios entre las municipalidades para
procurar incrementar esa demanda. Asimismo, revisar sus historiales de prestación de
servicios para programar con mayor certeza sus metas.
8.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las
municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los
entes planteadores de dichos sujetos locales, tomando en consideración que existen
nuevos funcionarios que pueden demandar mayores servicios de asistencia administrativa
financiera. Implementar mecanismos y estrategias que permitan alcanzar sus metas.
Se sugiere velar por la congruencia de ios avances físicos y financieros, así como el
registro mensual de manera oportuna, en los sistemas informáticos vigentes de las metas
físicas y financieras de los productos y subproductos.
8.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que
ejecuten de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se
actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
278a. ralle 'I-IÍCÍ /unu 9, Guatemala, C.A, I'RX: (502) 2422.ÍÍ900
\vww. lnfom.gob.gt.
GUATEMALAiNstTrnrro m; FOMENTO
MCNlf.ll'Al. -1NCOM--
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero - Junio 2016
Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes
programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igua! forma,
se sugiere ¡mplementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTl).
8.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para
que se ejecute de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos
se actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
Implementar estrategias que permitan agilizar la ejecución de los mantenimiento de
caminos rurales, los cuales serán ejecutadas por medio del presupuesto de
funcionamiento.
28Sa. ralle 1-(í(í zona 9, Guatemala, C.A. PRX: (502) 2422-69(50
vAvw.lníbm.gab.gi.
jUATEMAJLcxINSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INPOM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Junio 2016
ANEXOS
DTP 1 AL DTP 5
29
/infomgt
Sa. calJc l-Cñ zana í>, GuuU:mala, C.̂ PBX: (502) 2-Í22-69TO
VAV\v.lnfotn.gob.gt
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 08/07/2016
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Reporte DTP1-Ejecucíón
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: -j de 3
Base legal ̂ fi.tíg«;él:ácctq(iía7-;cie la Institución
Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del
^misrno año.
Misión Institucional
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las
municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autososienibles, capaces de prionzar y optimizar el uso de sus recursos, para
^generar desarrollo y bienestar de la población.
Visión Institucional
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país,
que a través de una gestión transparente, enciente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que
intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.
No.Correlativo
Descripción No.Correlativo
Descripción CódigoProgramático
Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
"Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años seha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de43.4 en 2008 38.0% en 2019)"
1. Para el 2018, se incrementará la proporciónde la población con acceso a agua potable en0.72 puntos porcentuales {de 75.27% en 2011a75.99% en 201 S)
2. Para el año 2018, se incrementará laproporción de la población con acceso asaneamiento básico en 0.16 puntos
porcentuales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en2018)
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1-Ejecuctón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
Fecha: Q8/07/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al : OB/07/2016 Página: 2 de 3
•̂
3
4
5
6
"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades beneficiadas conasistencia crediticia, con fondos provenientesdel patrimonio propio del Instituto. (De 18.04%municipalidades beneficiadas con prestarnos enel 2014, a 20.05% beneficiadas en el 2016}"
"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la
cantidad de eventos de capacitación en gestiónmunicipal y gestión social otorgada amunicipalidades por año,"
Proporcionar anualmente asistencia técnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisiónde obras de agua y saneamiento básico y
análisis de laboratorio. Además de proporcionare! mantenimiento preventivo y correctivo para elbuen funcionamiento de los servicios públicosmunicipales.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivooperativo, el cual permitirá vincular el programa12 con la estructura programática. Tomando enconsideración que en los documentos del POA2016 Y POM 2016-2018, no se visualizarádebido a que ha formulado con la metodología de
gestión por resultado.
Desarrollar infraestructura vial de caminosrurales, para beneficio de la población del árearural.
Nota técnica; Se ha formulado este objetivo
operativo, el cual permitirá vincular el programa
14-00-001
14-COQOO
11-00-000
13-00-000
12-00-000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
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Dirección Técnica del Presupuesto
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 08/07/2016
1
15 con la estructura programática. Tomando enconsideración que en los documentos del POA2016 Y POM 2016-2018, no se visualizarádebido a que ha formulado con la metodología de
gestión por resultado.15-00-000
Reporte DTP1-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 3 de 3
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
^^1 3r
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«5$
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— Jáfrtj«
7 /
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Programa, proyecto central o común
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Reporte DTP2-EjecLición
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 1 de 6
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Dicho programa se basa en lo que establece el articulo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursospara Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rurai como mercados, terminales de buses ,puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento delSector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades. ___„
Aéetenes concretas para ef earopiímíeiíto de tos ofejettvGS operativos
Objetivo 0|ieratPíQ
No. delObjetivo
identificado en
3
Descripción
"Para el arlo 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades beneficiadas conasistencia crediticia, con fondos provenientes delpatrimonio propio del Instituto. (De 18.04%municipalidades beneficiadas con préstamos en el2014, a 20.05% beneficiadas en el 2016!"
Acciones cíe la categoría programática para ei
eumfjlimierrto áei OlyeíiyQ Opefatíve
No.Correlativo
1
2
Descripción
Dirigir y coordinar la recepción, revisión,análisis de la documentación presentada porlas Municipalidades que optan a unpréstamo.
Recepción, revisión, análisis de solicitudesde préstamos, elaboración de tablas deamortizaciones, dictámenes y conformaciónde expedientes de préstamos.
Gatef oria Prográmatiea vinewlaífa a & aeeíóií y Konto Af>f©bad&
CódigoProgramático
11-00-000-001-000
11-00-000-002-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURAL
MontoAprobado
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
MontoVigente
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 08/07/2016
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Programa, proyecto central o común
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
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Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 2 de 6
12
O
ASISTENCIA Y SERViCIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Definición áeí Programa o Proyecte
Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, asi como servicios de mantenimiento preventivo y /ocorrectivo de los servicios púbiicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación delprograma se sustenta en io que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica de! Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y ia garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.
Acciones concretas para eí cumiíliFnierrte (fe los objetivos
Ofejetív© Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
5
Descripción
Proporcionar anualmente asistencia técnica en !aplanificación, ejecución, desarrolla, supervisión deobras de agua y saneamiento básico y análisis delaboratorio. Además de proporcionar el m ante ni mientepreventivo y correctivo para el buen funcionamiento dlos servicios públicos municipales.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivo operativoel cual permitirá vincular el programa 12 con laestructura programática. Tomando en consideraciónque en ios documentos del POA 2016 Y POM2016-2018. no se visualizará debido a que haformulado con la metodología de gestión porresultado.
Acciones de ta categoría pregrafnática para el
Eump&itjíent© áel Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
Descripción
Realizar acciones de dirección ycoordinación, tales como la coordinación derecepción, elaboración de informes, oficios,memorándum y otros.
Realizar Diagnósticos, Estudios de preinversión y Diseños finales.Efectuar la revisión de planos,especificaciones técnicas, cálculo estimadode ejecución y todo lo referente a aspectostécnico profesionales de la Ingeniería y de iaArquitectura en proyectos.Proporcionar asesoría a nivel de diseño,planificación, cálculo de presupuesto deproyectos municipales externos.Efectuar labores de medición altjmétrica y
Categoría Prograínática vine aiatia 3 la aceiórt y Motilo Apresado
CódigoProgramático
12-00-000-001-000
12-00-000-002-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
MontoAprobado
(en Quetzales)
707,499.00
2,633,107.00
MontoVigente
(en Quetzales)
707,499.00
2,680,107.00
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-E]ecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
noim^0 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Pecha: 08/07/2016Versión al : 08/07/2016 Página : 3 de 6
3
4
planimetría de la superficie de áreas en lascuales se estudia la ubicación de proyectosde infraestructura, (ievantamientotopográficos de proyectos).Extracción, revisión, reinstalación de equiposde bombeo, limpieza de pozos, aforo depozos, revisión y reparación de equipos decloración, limpieza de redes de distribución,calibración de medidores de caudal ymantenimiento y reparación de tableros decontrol de suministro de energía eléctrica enpozos.Realizar análisis microbiológicos a lasmuestras de agua potable, análisismicrobiológicos a las muestras de aguaresidual, análisis fisicoquímicos a lasmuestras de agua potable, análisisfisicoquímicos a las muestras de aguaresidual, asi como realización de laspruebas de jarras correspondientes a iosensayos experimentales de las muestras deagua que ingresan al laboratorio.
12-00-000-003-000
12-00-000-004-000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLE
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
1,202,820.00
1,494,352.00
1,273,120.00
1,494,352.00
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
Versión al: OS/07/2016
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Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
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Reporte DTP2-Ejec ución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 4 de 6
13
O
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DefWciéo deí Programa o Proyecto
"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Socia! a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con lafinalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que dacomo resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica delPresupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.
Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
4
Descripción
"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la cantidadde eventos de capacitación en gestión municipal ygestión social otorgada a municipalidades por año."
Acciones de fet categoría programática í»ara el
cumplimiento áeí Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Realizar acciones de dirección ycoordinación.
Brindar capacitación a autoridades,funcionarios y empleados municipales engestión municipal, por medio de talleres entemas de legislación municipal y carreraadministrativa municipal.Brindar capacitación a empleadosmunicipales y miembros de la sociedad civilorganizada en gestión social.Brindar asesoría y asistencia administrativafinanciera a autoridades, funcionarios yempleados municipales en el uso deherramientas e instrumentos administrativos,y capacitación en temas de administración yfinanzas.
Categoría Programática v^calada a la aeeión y Süento AfrofeadQ
CódigoProgramático
13-00-000-001-000
13-00-000-002-000
13-00-000-003-000
13-00-000-004-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
GESTIÓN SOCIAL
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MontoAprobado
(en Quetzales}
473,413.00
1,575,033.00
848,791.00
1,770,034.00
MontoVigente
(en Quetzales)
478,553.00
1,503,008.00
848,791.00
1,653,223.00
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
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Programa, proyecto central o común
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
14
O
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Definición dei Programa o Proyecto
Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cero, con la participación delinstituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es ía ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas detratamiento y disposiciones de residuos sólidos.
Acciones cortetetas para el eumpíimieníe de tos objetivos operativos
Ofejetívo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
1
Descripción
1 . Para el 201 8, se incrementará la proporción de lapoblación con acceso a agua potable en 0.72 puniosporcentuales (de 75.27% en 201 1 a 75.99% en 201 8)2. Para el año 2018, se incrementará la proporción dela población con acceso a saneamiento básico en0.18 puntos porcentuales (De 55.95% en 201 1 a56.12% en 2018)
Acciones as ta categoría programática para eí
e umí)f ¡míente áeí Objetivo Operaíivc}
No.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Construcción de sistemas de agua potable
Construcción de alcantarillados
Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de agua.Construcción de plantas de tratamiento dedesechos sólidos y líquidos.
Categoría Pragramáfiea vinculada a ía aeciÓR y SSooto Aprobado
CódigoProgramático
14-00-001-000-002
14-00-001-000-001
14-00-001-000-004
14-00-001-000-005
Descripción
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS YLÍQUIDOS
MontoAprobado
(en Quetzales)
33,386,601.00
2,916,900.00
3,400,000.00
0.00
MontoVigente
(en Quetzales)
34,256,599.00
2,046,902.00
3,400,000.00
0.00
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 08/07/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFQM)
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Fecha: 08/07/2016Página: 6 de 6
15
O
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Definición del Programa o Proyectó
El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y e! acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la
participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.
Acciones coñcfetas para eí eumplirníertto de fos objetivos opefafivas
Objetive Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
6
Descripción
Desarrollar infraestructura vía! de caminos rurales,para beneficio de la población del área rural.
Nota técnica: Se ha formulado sste objetivo operativoel cual permitirá vincular el programa 1 5 con laestructura programática. Tomando en consideraciónque en los documentos del POA 2016 Y POM2016-2018, no se visualizará debido a que haformulado con la metodología de gestión porresultado.
Acciones de (a categoría programática para elCiíítipíifíuenío del Objetivo Opefaavo
No.Correlativo
1
2
Descripción
Realizar actividades de dirección y
coordinación.
Realizar acciones de Mantenimiento,
Supervisión y Asesoría Técnica en CaminosRurales
Categoría Programática vinculad a !a acción y Monto Aproíjado
Código
Programático
15-00-000-001-000
15-00-000-002-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVIAL
Monto
Aprobado(en Quetzales)
4,558,387.00
11,978,529.00
Monto
Vigente
(en Quetzales)
4,558,387.00
11,978,529.00
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Reporte DTP3-EjecuciónPresupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 1 de
Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable: O
Definición efe ía actividad central, eomún o partfdas no asignables a programas
ACTIVIDADES CENTRALES Monto Aprobado
Q. 56,747,664.00
1
Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DíreccióSuperior. Unidad Administrativa, Unidad Financiera. Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Peten, Quiche, Mazatenango y Quetzalíenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
Institución:
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL
Reporte DTP4-EjecliciónPresupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 1 de 1
/
No.Correlativo
DelProducto
Nombre del Producto
Unidad de Medida
Código Denominación
MetaProgramada
Aprobada
Meta
Vigente
Categoría programática Asociada al Producto
Código Descripción
Fecha deInicio
\a
Finalización
/^^yz
REGISTRO DE INDICADORES
Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 08/07/2016
Página: 1 de 1
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOWl)
IINDICADOR
No.Correlativo
1
2
Nombre de! Indicador
Productos Asociados al Indicador
No.Correlativo
Del Producto
001
001
002
Nombre del Producto
Autoridades,funcionarios yempleadosmunicipalescapacitados en gestiónmunicipalEmpleadosmunicipales ysociedad civil urbanaorganizadacapacitados en gestiónsocial
Municipalidadesbeneficiadas conasistencia crediticia
Fórmula
13-0-0-2-0-1-Autoridades, FuncionariosY Empleados MunicipalesCapacitados En GestiónMunicipaM 3-0-0-3-0-1 -Empleados(As)Municipales, SociedadCivil Urbana Organizada,Capacitados En GestiónSocial/ E ventos DeCapacitación Planificados
11-0-0-2-0-2-MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistencia Crediticia/Número De PréstamosPlanificados En E! Año2016.
Meta de Indicador
Programado
3.54 %
2.27 %
EjecuciónAcumulada
0.52 %
0.19 %
Periodicidad /Frecuencia
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Medios de Verificación
NotasTécnicas
No Se Cuenta ConInformación De Año Base,En Virtud Que SeDesconoce El ResultadoQue Alcanzaran LosProductos YSubproductos AsociadosEn El Año 201 5.
Se Evaluará Él AvanceDe Metas FísicasEjecutada, En RelaciónCon La Meta FísicaPlanificada.