![Page 1: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/2.jpg)
A Diciembre 31 de 2.014 el municipio de Yondo, registró ingresos totales por$39.722 alcanzando una ejecución del 95% del presupuesto definitivo, el cual
ascendió a $41.980 millones.
DescripciónPresupuestoInicial
Presupuesto Final
Totalde Ingresos
Saldo x recaudar % ejec
INGRESOS CORRIENTES 19.813.667.829 29.738.561.114 29.727.119.345 11.441.769 99,96%
INGRESOS DE CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314 2.246.517.403 81,65%
TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659 2.257.959.172 94,62%
![Page 3: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/3.jpg)
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
Mil
lio
ns
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
Presupuesto Inicial 19,813,667,829 340,212,000
Presupuesto Final 29,738,561,114 12,241,364,717
Total de Ingresos 29,727,119,345 9,994,847,314
Saldo x recaudar 11,441,769 2,246,517,403
![Page 4: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/4.jpg)
La composición de los ingresos en el presupuesto 2014, los IngresosTributarios representan el 34%, en los cuales los impuestos más significativosson el impuesto de Industria y Comercio que participa con el 66%, los fondosde destinación especifica (estampillas) con el 17%, el impuesto predial con el8%, la Sobretasa a la Gasolina con el 2%, en promedio para el periodo deanálisis y Otros Impuestos Tributarios participan con el 15%.
Descripción Presupuesto Inicial
Presupuesto Final
Total de Ingresos % Part
INGRESOS TRIBUTARIOS 7.438.577.000 13.667.147.516 13.667.147.516
34%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829
40%
INGRESOS DE CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314
25%
TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659
![Page 5: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/5.jpg)
Estampilla Pro-Cultura 2%, 789,893,961 , 6%
Estampilla Pro-Electrificación Rural 1%, 403,502,726 , 3%
Etampilla Pro-Anciano 4%,
1,617,986,377 , 12%
Impuesto a los Establecimientos Públicos, - , 0%
Impuesto de Alumbrado Publico
Especiales, 62,215,900 , 0%
Impuesto de Avisos y Tableros,
153,141,144 , 1%
Impuesto de Circulación y Tránsito, 282,000 ,
0%
Impuesto de delineación
Urbana, 1,091,322 ,
0%
Impuesto de Industria y Comercio, 4,753,196,873 , 36%
Impuesto de Publicidad Exterior Visual, - , 0%
Impuesto predial Unificado (Incluye comp_ por predial
resguardos indigenas), 1,119,468,860 , 8%
Licencias de Construcción y
urbanismo, 9,647,980 , 0%
Parques y Arborización, 256,472 , 0%
Retención de Industria y Comercio, 4,055,006,397 , 30%
Sobretasa a la Gasolina, 331,332,000 , 2%
Sobretasa de Industria y Comercio, 46,388,162 , 0%
![Page 6: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/6.jpg)
En el presupuesto ejecutado, los ingresos no tributarios participancon el 40% del total de ingresos, en los cuales los másrepresentativos, son los recursos girados por el Sistema General deParticipaciones que representan el 55%, las transferencias nacionalesel 22.7% y los recursos de convenios el 22.3%.
![Page 7: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/7.jpg)
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
FINAL
TOTAL DE
INGRESOS
%
EJECUCI
ÓN
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 270.431.604 812.019.215 802.985.686 98,9%
COFINANCIACION NACIONAL - 37.827.979 37.827.979 100,0%
CONTRIBUCIONES 667.465.000 953.849.468 953.849.468 100,0%
FONDOS ESPECIALES 5.460.000 1.390.000 1.390.000 100,0%
MULTAS Y SANCIONES 98.712.000 253.700.629 253.700.630 100,0%
OTROS INGRESOS 2.591.000 2.597.874 2.597.874 100,0%
PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS - 27.247.560 27.247.560 100,0%
REGALIAS Y COMPENSACIONES - 1.150.826.609 1.150.826.609 100,0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7.077.794.016 8.834.812.179 8.834.648.714 100,0%
TASAS Y DERECHOS 645.291.268 190.573.270 190.573.270 100,0%
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 5.720.000 167.548.611 165.509.235 98,8%
TRANSFERENCIAS NACIONALES 3.601.625.941 3.639.020.204 3.638.814.803 100,0%
Total general 12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829 99,9%
![Page 8: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/8.jpg)
296 358
11,446
141 -296 358
9,144
196 -- -
2,302
- -
(2,000)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
APROVECHAMIENTOS YREINTEGROS
RECUPERACION DECARTERA
RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOSFINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
Mil
lio
ns
Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Saldo por Exceso
![Page 9: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/9.jpg)
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL, 270,431,604 , 2%
COFINANCIACION NACIONAL, - , 0%
CONTRIBUCIONES, 667,465,000 , 6%
FONDOS ESPECIALES, 5,460,000 , 0%
MULTAS Y SANCIONES,
98,712,000 , 1%
OTROS INGRESOS, 2,591,000 , 0%
PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS, - , 0%
REGALIAS Y COMPENSACIONES, - , 0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES,
7,077,794,016 , 57%
TASAS Y DERECHOS, 645,291,268 , 5%
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES,
5,720,000 , 0%
TRANSFERENCIAS NACIONALES,
3,601,625,941 , 29%
![Page 10: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/10.jpg)
El Gasto de funcionamiento ascendió a $5.115 millones, sobresaliendo elgasto de la administración de la Alcaldía con el 81% de participación porvalor de $4.114 millones, seguido de secretaria de infraestructura con el 11%por valor de $571 millones, continua los gastos del Concejo municipal con el6% por valor de $325 millones y finalmente los gastos de la personería con el2% por valor de $106 millones. El comportamiento de estos gastos presentoun incremento fue de 22% en el año 2014 respecto al año 2013
Descripción Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Compromisos
% EjecucionGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.424 5.405 5115
95%SERVICIO DE LA DEUDA 250 250 230 92%GASTOS DE INVERSION 15.480 35.894 31.044 86%
![Page 11: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/11.jpg)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Presupuesto Inicial Presupuesto Final Compromisos
Mil
lio
ns
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSION
![Page 12: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/12.jpg)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEJO MUNICIPAL, 324,587,685 , 6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA MUNICIPAL, 105,512,514 , 2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL, 4,113,732,296 , 81%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INFRAESTRUCTURA, 571,177,459 , 11%
![Page 13: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/13.jpg)
SERVICIOS DE PERSONAL,
3,068,444,073 , 60%
GASTOS GENERALES, 1,278,271,338 , 25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES,
768,294,543 , 15%
![Page 14: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/14.jpg)
- 2,000 4,000 6,000 8,000
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE SALUD
SECTOR EDUCACION
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLE - VICTIMAS
SECTOR VIVIENDA
SECTOR ARTE Y CULTURA
SECTOR MEDIO AMBIENTE
SECTOR JUSTICIA, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,…
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR DEPORTE Y RECREACION
SECTOR PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA,…
SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD
SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION
SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL…
SECTOR TURISMO
Millions
Compromisos Presupuesto Final Presupuesto Inicial
![Page 15: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/15.jpg)
Descripción Presupuesto Ejecutado
Descripción Presupuesto Ejecutado
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
7.628.087.357 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
898.939.412
SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE SALUD
5.966.953.334 SECTOR AGROPECUARIO 884.383.120
SECTOR EDUCACION 3.865.372.959 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 777.223.592
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.464.194.345 SECTOR PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
249.256.092
SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLE - VICTIMAS
1.673.455.685 SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA
233.480.000
SECTOR VIVIENDA 1.581.218.057 SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD 100.000.000
SECTOR ARTE Y CULTURA 1.439.622.177 SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION
17.200.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE 1.206.139.414 SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL EMPLEO
-
SECTOR JUSTICIA, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
1.058.507.138 SECTOR TURISMO -
TOTAL 31.044.032.681
![Page 16: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/16.jpg)
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
FONDO RESIDENCIA ESTUDIANTIL
SGP PRIMERA INFANCIA
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL
SGP ALIMENTACION ESCOLAR
RECURSOS MARGEN DE COMERCIALIZACION
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SGP EDUCACION
S.G.R. ALIMENTACION ESCOLAR
REGALIAS Y COMPENSACIONES
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE BALANCE
Millions
Compromisos
![Page 17: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/17.jpg)
29,341
5,785
24,335
6,479 5,005
-
(5,000)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Mil
lio
ns
Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Suma de Saldo por Exceso
Los recursos del Sistema General de Regalías, representa la gestión realizadaante el OCAD y que fueron asignadas para la vigencia 2012-2014 por valor de$35.125 de los cuales se recaudo el 30.814 millones, siendo estos el 83% laingresos corrientes , el 27% de recurso de capital.
![Page 18: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/18.jpg)
Asignaciones Directas, 17799218138, 71%
Asignaciones Directas Vigencia Anterior, 4368834833, 18%
Fondo De Compensacion
Regional, 2015360035, 8%
Fortalecimiento de la Oficina de Planeación,
88000000, 0%
Recursos del Balance Asignaciones Directas, 0,
0%
Recursos del Balance Fortalecimiento de las Secretarías de Planeación, 0, 0%
Rendimientos Financieros SGR, 694173565, 3%
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluacion del SGR., 64000000, 0%
![Page 19: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/19.jpg)
Descripción Presupuesto Final
Compromisos Egresos % Ejecuc
GASTOS OPERATIVOS 196.000.000 153.983.484 153.983.484 78,6%
SECTOR CIENCIA TECNOLOGIAE INNOVACION
463.752.796 463.752.796 390.840.996 100,0%
SECTOR AGROPECUARIO 716.060.100 595.052.140 147.000.000 83,1%
SECTOR MEDIO AMBIENTE 873.805.800 873.805.800 873.805.800 100,0%
SECTOR EDUCACION 3.673.694.519 2.010.344.188 1.144.096.632 54,7%
SECTOR VIVIENDA 2.352.000.000 2.351.839.764 2.345.817.621 100,0%
SECTOR SALUD 3.233.463.642 3.233.463.642 3.233.463.642 100,0%
SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO
8.600.842.527 8.600.746.900 8.600.746.900
100,0%SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
15.015.866.929 12.956.803.237 9.202.624.742
86,3%TOTAL
35.125.486.313 31.239.791.951 26.092.379.817 89%
![Page 20: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/20.jpg)
196
464
716
874
3,674
2,352
3,233
8,601
15,016
154
464
595
874
2,010
2,352
3,233
8,601
12,957
154
391
147
874
1,144
2,346
3,233
8,601
9,203
- 4,000 8,000 12,000 16,000
GASTOS OPERATIVOS
SECTOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR MEDIO AMBIENTE
SECTOR EDUCACION
SECTOR VIVIENDA
SECTOR SALUD
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES
Millions
Egresos Compromisos Presupuesto Final
![Page 21: Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022042716/55ad05ea1a28abdd468b4714/html5/thumbnails/21.jpg)
El municipio en su ejecución presupuestal de la vigencia 2014, cumplecon lo establecido como límite de gasto de funcionamiento con elahorro del 45.3%, destinando para su funcionamiento solo el 34.7%,siendo el límite el 80% de los recursos de libre destinación.
Lo anterior refleja la eficiencia y la eficacia con la cual se manejo los
recursos del municipio.