Informe de cumplimiento del PED 2014-2018 Evaluacio n a los POAs 2014 (Planes Operativos Anuales)
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado (Incluye notas y observaciones posteriores a la presentación del informe al Directorio).
Nombre: Marcelo Catalán Queipuyao
Cargo: Encargado Aseguramiento de la Calidad
Área: Comité de Calidad
E-mail: [email protected]
20 de enero de 2015
REPORTE DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2014
CONTROL ESTRATÉGICO
OBJETIVO INDICADOR META NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
MISIÓN Nuestra Misión es proveer servicios de educación superior técnico y profesional de pregrado, preferentemente en el área silvoagropecuaria, orientada a los egresados de la educación media, como también a personas del mundo laboral. Nuestra característica distintiva es la capacidad para dar respuestas concretas a las necesidades de educación técnico y profesional del país en el ámbito agropecuario impactando fuertemente en los temas alimentarios, actuando con un alto nivel de eficacia y eficiencia, lo cual se sustenta en el profesionalismo de la docencia, la preocupación por el alumno y la formación integral de ellos
Nº Objetivos
Estratégicos
Gestión
Institucional
Cumplidos en
el POA
Nº Objetivos
Estratégicos
Docencia de
Pregrado
Cumplidos en
el POA
5
4
4 objetivos
presentan un
nivel de
cumplimiento
superior al 80 %.
1 objetivo
presenta un
nivel de
cumplimiento
inferior al 80 %.
2 objetivos
presentan un
nivel de
cumplimiento
superior al 80 %.
2 objetivo
presenta un
nivel de
cumplimiento
inferior al 80 %.
Corresponden a los
objetivos 1,2,3 y 4.
Corresponde al
objetivo 5
Corresponde a los
objetivos 2 y 3
Corresponde a los
objetivos 1 y 4.
VISIÓN Aspiramos a ser, el instituto profesional agrario de excelencia académica del país, reconocido por la comunidad regional y nacional por su capacidad de potenciar la formación técnica y profesional en el área silvoagropecuaria
Nº de
propósitos
Gestión
cumplidos en
el POA
Nº
Propósitos
Docencia
cumplidos en
el POA
3
2
85% promedio
que corresponde
a un Mediano
Nivel de
Cumplimiento.
68% promedio
que corresponde
a un Moderado
Nivel de
Cumplimiento.
El propósito Nº 3
presenta un nivel de
cumplimiento inferior
al 80%
El propósito Nº 5
presenta un nivel de
cumplimiento inferior
al 80%.
DETALLE DE LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO
Gestión Institucional
Nº de objetivos
Nivel de Cumplimiento
Objetivos Estratégicos
Nivel de Cumplimiento
Propósitos Institucionales
Propósito 1. Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
Objetivo 1. Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
87%
89% Objetivo 2 Disponer de fuentes y mecanismos de financiamiento para el desarrollo estratégico del instituto.
88%
Objetivo 3. Disponer de la infraestructura, equipamiento y medios necesarios y suficientes para los requerimientos del proceso de formación de los alumnos.
90%
Propósito 2. Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logro de los estudiantes, asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación económica.
Objetivo 4 Favorecer equidad en el acceso y permanencia por logro de los estudiantes.
99%
99%
Propósito 3. Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que asegure la calidad en el desarrollo de la institución.
Objetivo 5 Aplicar sistemas de gestión, estrategias de seguimiento y control para asegurar calidad para el desarrollo y crecimiento institucional.
67%
67%
Promedio cumplimiento 86% 85%
Docencia de Pregrado
Nº de objetivos
Nivel de Cumplimiento
Objetivos Estratégicos
Nivel de Cumplimiento
Propósitos Institucionales
Propósito 4. Ofrecer carreras de pregrado y programas de formación continua a nivel regional en el área silvo-agropecuaria con currículum idónea e innovadora, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de aprendizaje significativo en interacción presencial.
Objetivo 1. Formular y ofrecer currículum de formación técnica y profesional de calidad considerando las necesidades del sector.
70%
83%
Objetivo 2 Realizar programas de continuidad estudiantil con la propia institución o con instituciones de educación superior nacionales.
97%
Objetivo 3. Desarrollar actividades curriculares presenciales de calidad pertinentes a los requerimientos de las currículas de formación.(relacionado con PGD 2010-2015)
83%
Propósito 5. Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los nuevos
Objetivo 4 Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizajes y sentido de pertenencia a la comunidad institutana.
54%
54%
Promedio cumplimiento 76% 68%
DETALLE DE INDICADORES CON OBSERVACIONES
Gestión Institucional
Id actividad Indicadores Logro Observación Selección,
contratación e
inducción docente de
acuerdo a
necesidades.
% de avance del proceso
de selección, contratación
terminada antes del inicio
de clases, primer
semestre.
62% Cumplimiento oportuno del
área académica.
Proyectar y evaluar
los ingresos de la
OTEC.
Promedio porcentual de
utilidad del centro de
costo.
72% OTEC
Elaborar y controlar
el Plan Anual de
Mantención,
adecuación y
habilitación de
infraestructura.
Nº de trabajos de
mantención de
infreastructura aprobados
/ Nº de trabajos
ejecutados
Presupuesto
superado en
140%
- En ejecución mantención de
pintura y reparaciones
menores Instituto.
- Directorio autoriza
mantención y reparación
nueva fundación Matthei
Capacita
Cotización,
adquisición y entrega
de equipamientos y
medios requeridos.
Nº Equipamiento, equipos
y herramientas para
prácticas / Nº adquiridos
Presupuesto
ejecutado
alcanza solo
al 11%
Se anexa a esta matriz causas
informadas, equipamientos
sin adquirir.
Actualización de un
PED 2014 – 2018.
Total de actividades del
PED 2014 - 2018 / total de
Actividades terminadas
12% Retraso en la implementación
debido al proceso de
Acreditación.
Planificar las
actividades de cada
unidad.
Nº de unidades con
indicadores declarados
29%
Levantar indicadores
de mejora para los
indicadores
deficientes.
Planificar y ejecutar
actividades de Marketing
y difusión
40% Informe no llega al cierre del
informe trimestral.
No se cuenta con un Plan de
Difusión.
% Convenio de
continuidad de estudios
50% En proceso de firma con
Universidad Católica de
Temuco.
Informatización del
proceso de evaluación al
desempeño docente
50% En proceso de
implementación e
incorporación de los
programas especiales.
Docencia de Pregrado Id actividad Indicadores Logro Observación
Proponer al Consejo Directorio la oferta de carreras del período siguiente
Informe de preferencias recogida en la difusión de carreras el periodo anterior y el actual
50% Existe un pre informe de las preferencias 2014, no validado por Unidad de Comunicaciones.
Evaluar el cumplimiento de la planificación de implementación de los nuevos planes de estudios (TEA / IEA)
% de cumplimiento anual de la planificación de la Unidad Innovación y apoyo curricular
59% Presenta incumplimientos en la entrega oportuna de la información para aplicar los mecanismos de control y evaluación. De igual manera en el cierre óptimo definido, de las actividades planificadas.
Aplicar el proceso de evaluación al desempeño docente.
% de docentes del nuevo plan de carrera con observación de clases, primer semestre.
56% Profesional con media jornada y horarios incompatibles con la realización de algunas asignaturas. Sin embargo no existen evidencias de una coordinación efectiva para el logro de las actividades propuestas.
% de docentes con observaciones de clases realizadas segundo semestre
61%
Generar y coordinar instancias de inducción y capacitación docente
% de docentes que participan en inducción del uso de Biblioteca
75% Escaso tiempo de docentes para participar en las inducciones e incompatibilidad de horarios.
% de docentes que participan en inducción de orientación general del modelo educativo (planificación y evaluación)
77% Escaso tiempo de docentes para participar en las inducciones e incompatibilidad de horarios.
% de docentes que participan en instancias de capacitación docente
0% Incumplimiento de plazos y tareas encomendadas a Unidades de Innovación y Apoyo Curricular y Coordinación Académica. Capacitación postergada para el mes de Marzo con presupuesto 2015.
Evaluar logros de aprendizajes según tasa de aprobación
Tasa de retención total primer año
70,2% Desafío permanente institucional que requiere mayor presencia y atención Tasa de retención total 67%
Instituto del área académica en su conjunto y la unidad de asuntos estudiantiles.
Tasa de titulación oportuna
18,1 %
Elaborar un programa que fomente la participación estudiantil.
Nº de actividades planificadas / Nº actividades ejecutadas
60% Sin información del período y coordinación de unidades de Comunicaciones y Coordinación Académica.
MATRIZ DETALLE Y CAUSAS EQUIPAMIENTO SIN ADQUIRIR Informado por Sra. Sandra Quintupurray
ASIGNATURA CANT. Tipo TIPO DE MATERIALES CAUSALES NO COMPRA Valor
aprox.
Practica I 2 Rollos Alambre púas. Se opta por no comprar material para cerco nuevo, solo se reparan cercos existentes
80.000
Fruticultura 6 Unidades Cuchillas injertar
Cambio de profesores durante el semestre, planifica profesor que no ejecuta
70.000
Fruticultura general 2 Unidad Escalera Tijera
Cambio de profesores durante el semestre, planifica profesor que no ejecuta
80.000
Practica I 2 Unidad Pala recta Se opta por solicitar herramientas a predios 16.000
Practica I 4 Unidades Palas punta de huevo
Se opta por solicitar herramientas a predios 40.000
Practica I 1 Unidad Descornador eléctrico No se autoriza orden de compra 350.000
Practica I 2 Unidad Cepo para descornar
Predios lo adquiere como infraestructura y se le solicita el uso. 60.000
Electivo GPS 4 Unidades GPS Solo se emite orden de compra para un equipo. 60.000
Electivo Prod. Plantas 23 Metros
Plástico invernadero tricapa para invernadero prod. Plantas
Se recibe invernadero de proyecto hortícola de Liceo Adolfo Matthei en Marzo 2014.
46.000
Forestal 6 Unidades Palas Trasplantadoras Neozelandesa
No se encuentran en el mercado, se usan las herramientas del profesor 90.000
Sanidad vegetal-Practicos
26 Unidades Lupas 30x-25mm
No disponibles en el mercado al momento de compra. 180.000
Forrajeras 1 Unidad Cortadora pasto c/pilas marca Gardena.
No autoriza orden de compra. 90.000
Química 1 Unidad Densiometro Se planificó compra para asignatura malla 2007, pero ejecuta malla 2014. 60.000
Instituto 22 Unidades Casilleros alumnos
Se planificaron, pero no hubo requerimientos de los alumnos al comienzo del año 2014.
180.000
TOTAL 1.402.000
Nota: Las prácticas se ejecutaron en su totalidad, se consiguen los equipos faltantes por gestión de coordinación y docentes asignaturas.
NOTAS Y OBSERVACIONES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME AL DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN
1. El directorio realiza las siguientes observaciones al informe en reunión del 20 de enero del 2015:
a. Mejorar la redacción de algunos indicadores que no se comprenden del todo, como es el caso de la OTEC.
b. Socializar con cada cargo táctico los resultados de la evaluación. c. Separar cuentas en presupuesto de trabajos de mantención del
Instituto- fundación de lo aprobado para fundación Matthei Capacita. d. Se requiere trabajar en un mecanismo de asignación de recursos.
Indicación realizada además por CNA chile en el último proceso de acreditación.
e. Las órdenes de compra no autorizadas, fueron aquellas que no contaban con presupuesto aprobado.
2. Respecto del informe presentado al Directorio se incorpora la columna Id de la actividad en la Matriz Detalle de Indicadores con Observaciones.
3. Complementación de información Unidad de Comunicaciones. Dado que al cierre del informe trimestral N4, no se cumplió con el plazo por parte de la Sra. Carla Tuyan.
Planificar y ejecutar actividades de Marketing y difusión
78,43% No se cuenta con Plan de Marketing y Difusión. El porcentaje indicado corresponde al presupuesto ejecutado al 30 de diciembre.
4. Complementación de información Unidad Innovación Curricular y Apoyo Pedagógico. Dado que al cierre del informe trimestral N4, no se cumplió con el plazo por parte del Sr. Daniel Silva.
Evaluar el cumplimiento de la planificación de implementación de los nuevos planes de estudios (TEA / IEA)
% de cumplimiento anual de la planificación de la Unidad Innovación y apoyo curricular
59% No existe variación del logro en informe entregado posterior al cierre del Informe trimestral Nº 4.
La siguiente matriz presenta otras actividades propias del cargo no incluidas en la planificación de implementación de las carreras TEA e IEA, e informadas en informe trimestral por del Sr. Silva.
Las notas y observaciones fueron registradas por el Sr. Marcelo Catalán Queipuyao, Encargado de Aseguramiento de la Calidad, hasta el 5 de marzo del 2015.
Desafío del Cargo OBJETIVO (asociado al PGD) Actividades Realizadas
Estado de la Actividad
(terminado/en progreso/ no
realizada
Fecha de la actividad
Terminada
1. Asesorar para actualizar mallas curriculares en atención al análisis del mercado y demandas que permitan una mayor competitividad del IPAAM
Implementar carreras conforme a los lineamientos establecidos en el Marco Curricular y Pedagógico.
Reformulación de proyecto educativo. Modelo Educativo. Modelo Curricular. terminado
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Implementar carreras conforme a los lineamientos establecidos en el Marco Curricular y Pedagógico.
Creación y reformulación de instrumentos de evaluación para el proceso de evaluación docente
terminado
1. Asesorar para actualizar mallas curriculares en atención al análisis del mercado y demandas que permitan una mayor competitividad del IPAAM
Implementar carreras conforme a los lineamientos establecidos en el Marco Curricular y Pedagógico.
Modificaciones al reglamento académico. Trabajo conjunto con aseguramiento de la calidad. terminado
5. Entregar información a la comunidad educativa de modo de propender a asegurar la calidad de las entidades de apoyo técnico externo.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
proyecto de articulación con liceo Adolfo Matthei. terminado
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Formular y ofrecer currículum de formación técnica y profesional de calidad considerando las necesidades del sector.
Creación de examenes de conocimientos relevantes para proyecto de articulación terminado
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
Elaboración de instrumentos de evaluación y actas de entrada y salida de exámenes de título
terminado septiembre
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
Informe ejecutivos: Miradas pedagógicas, avances y mejoras respecto al proceso de titulación. Segundo semestre 2014.
terminado septiembre
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
Pauta para convalidación de prácticas. terminado
septiembre
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
Pauta para evaluación de informe escrito de tesis. terminado septiembre
4. Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión.
Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración, logros de aprendizaje y sentido de pertenencia a la comunidad Institutana.
Revisión de evaluaciones docentes. terminado marzo/diciembre
Marzo/Abril
Marzo/ Diciembre
Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad Fecha
Bajo Nivel de Cumplimiento
Moderado Nivel de Cumplimiento
Mediano Nivel de
Cumplimiento
Alto Nivel de Cumplimiento
Aplicar mejoras al mecanismo de evaluación para simplificar su operación. Considerar evaluaciones cada 4 meses para el año 2015. Esto es 3 evaluaciones al año.
1. Cumplimiento de los plazos en la entrega de información para la evaluación trimestral. Debilidad permanente en las 4 evaluaciones.
Se destaca que existieron activades realizadas en paralelo al funcionamiento de un período normal y que afectaron las operaciones. Estas dicen relación con el proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional, implementación de la plataforma Matthei Gestión e implementación de la nueva Malla Curricular.
Apoyar la formulación de la Planificación anual 2015 en todos lo niveles. 2. Metodologías de autocontrol y evaluación de las Unidades Apoyar la incorporación de metodologías facilitadoras para una
evaluación permanente en todos los niveles.
INFORME Nº 4
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES AÑO 2014
20 de enero 2015Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de PregradoPeriodo Octubre - diciembre 2014Evaluación Mediano Nivel de cumplimiento
RESUMEN
La evaluación "Mediano Nivel de Cumplimiento" de los Objetivos estratégicos, corresponde a un nivel de logro efectivo del 81% respecto de lo programado para el año 2014, en promedio. El nivel de logro específico promedio del área de gestión institucional es de 86%, mientras que en el área de docencia de pregrado el nivel de logro corresponde al 76%. Cualitativamente, el nivel de cumplimiento alcanzado indica que los propósitos han sido bien desplegados, con buen nivel de logro, pero que existen brechas de lo esperado. Estas brechas quedan apuntadas en el Informe Anual de salida de los POA 2014.
FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN
FortalezasCumplimiento de los hitos mas importantes planificados para el período. Incorporación del control presupuestario por Unidad
41-80%. Propósito está bien desplegado con brechas de lo esperado
25% 50% 75% 100% 91-100%. El propósito está bien desplegado sin brechas significativas.
1° Trimestre (Ene – Mar)
2° Trimestre (Abr- Jun)
3° Trimestre (Jul-Sep)
4° Trimestre (Oct-Dic)
Nivel de cumplimiento cualitativo
0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre.
Fomentar el cumplimiento de los plazos en la entrega de la información que permita sistematizar la información de los informes de manera oportuna;
PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS
Debilidades Acciones de Mejora
Actividades Pendientes relevantes próximo períodoGestión Institucional. Evaluación del cumplimiento Administrativo / revisión de planificaciones anuales por Unidad asociado al pre presupuesto.
Docencia de Pregrado. Generar informes de salida de: el proceso de evaluación al desempeño docente, implementación del primer año de la nueva malla curricular / elaborar propuesta docente / horarios de clases / capacitación docente / inicio de clases 2015.
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Programas regulares: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
81 81 100% 39.612 40.992 103% Horarios de clases
Pauline Mücke
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, primer semestre.
21 13 62% 64.508 32.160 50% Contratos de trabajo
Elias Azocar
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, segundo semestre.
20 18 90% 64.508 64.870 101% Contratos de trabajo
Elias Azocar
Programas especiales: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
58 47 81% 24.896 23.878 96% Informe Unidad de coordinación
Sandra Quintupurrai; Pauline Mücke. 9 Asignaturas impartiendose, en proceso de cierre
Selección, contratación de personal para cubrir los cargos de la estructura organizacional
100 % necesidades cubiertas
Nº de cargos de la estructura organizacional / Nº de cargos cubiertos
19 19 100% 142.535 144.974 102% Contratos de trabajo
Andrea Mora
Nº de docentes total acumulado que imparte asignaturas / Nº de docentes evaluados
36 34 94% NA NA NA NA
Informe de evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke; Daniel Silva. Se incorporan 2 docentes en noviembre. Porcentaje logrado corresponde a la participación docente en al menos una variable del proceso
Nº de personas contratadas para cargos administrativos/ Nº de personas evaluadas (seguimiento)
19 16 84% NA NA NA NA
Informes de seguimientos a los compromisos de mejoras
Marcelo Catalán
NA
75% NA NA NA NA
EVALUACIÓN POA GESTION INSTITUCIONAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (IV TRISMESTRE)
Jose Santana
NA
NA
NA
303.372 329.190 109% NA
100
NA
José Santana; Andrea Mora. Sr. José Santana corrige presupuesto aprobado.
Consolidado presupuesto
360.822
Yanina Oyarzo; Andrea Mora
90%
Actividades Meta 2014
NA NA
NATotal presupuesto aprobado / Total presupuesto ejecutado
100% presupuesto ejecutado
Elaboración, manejo y control del presupuesto anual
NA
Ingresos proyectados por otras cuentas / Ingresos recaudados
24.500 18.343
Responsable
NA NA
100 % necesidades cubiertas
Indicadores Recursos
José Santana Ingresos proyectados por matriculas y aranceles / Ingresos recaudados
Mantener la rentabilidad del período anterior
Aplicar mecanismos de evaluación del personal docente y administrativo
Medio de Verificación
Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
Objetivos asociados a la operación permanente
NA José Santana; Andrea Mora
NA
Selección, contratación e inducción docente de acuerdo a necesidades.
403.007
NA
825.619 800.815 97%
72
Mantener la utilidad de un 25 % de los cursos
NA
2 instancias de evaluación anuales
Promover el cumplimiento de pagos de matrículas y aranceles y otras cuentas por cobrar en los plazos comprometidos
Proyectar y evaluar los ingresos de los Centros productivos y centros de prácticas
Ingresos proyectados / ingresos recaudados
Proyectar y evaluar los ingresos de la OTEC
Promedio porcentual de utilidad del centro de costo.
Mantener el ingreso por conceptos de aranceles y matriculas
72%
Página 1
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Actividades Meta 2014 Responsable
Indicadores Recursos
Medio de Verificación
Objetivos asociados a la operación permanente
Nº Equipamiento, equipos y herramientas para prácticas / Nº adquiridos
83 71 86% 2.258 257 11%
Sandra Quintupurrai. Gasto a invertir en octubre
José Santana. En ejecución mantención de pintura y reparaciones menores. Directorio autoriza mantención y reparación nueva fundación Matthei Capacita
2.948 7.078
Informes trimestral
5.746 5.553 97%
42 42
18
612 60%
Jaime Huenchuan
Joselyn Formantel
Informe trimestral
Gunter Plarre 565 596 105%
1 1
89%
100%
Nº de bibliografía solicitada / Nº de bibliografía Adquirida
Nº de equipos computacionales, multimedia solicitados, otros / Nº de equipos adquiridos
16
Nº de trabajos de mantención de infreastructura aprobados / Nº de trabajos ejecutados
Nº de trabajos de mantención de contrucciones aprobados / Nº de trabajos ejecutados
3 2 67%
3 3
100%
Elaborar y controlar el plan anual de mantención, adecuación y habilitación de infreaestructura
100% necesidades cubiertas
Maquinarias y herramientas solicitadas taller / Maquinarias y herramientas adquiridas
Cotización, adquisición y entrega de equipamientos y medios según requerimientos.
100% de necesidades cubiertar según prioridades establecidas en el procedimiento
240%
1.020
100%
Página 2
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Actividades Meta 2014 Responsable
Indicadores Recursos
Medio de Verificación
Objetivos asociados a la operación permanente
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado Presupuesto
ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Recursos
NA
NA
NA
NA
NA
NA NA
NA NA NA
NA
Medio de Verificación
Medio de Verificación
5 5
43 39
Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logro de los estudiantes, asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación económica.
Objetivos asociados a la operación permanente
Marcelo Catalán
NA NA NA Marcelo Catalán. Con informe anexo.
12%
NA
NA
Mirna Ruiz. Información no adjuntada en
último informe
Informe trimestral
Aplicar el cuadro de mando integral
100%
100%
25 25
17
Actualización de un PED 2014 -2018
PED formulados
Planificar las actividades de cada unidad
2
4
Total de actividades anuales propuestas / total actividades terminadasTotal de actividades del PED 2014 / total de Actividades terminadas
4
100%
Nº de estudiantes matriculados con BFAM a primer año / Nº de estudiantes con BFAM de primer año que siguen estudios en semestre actual
27
31 27
100%
87%
Mirna Ruiz; Pauline Mücke. Información no adjuntada en
último informe
Mirna Ruiz; Pauline Mücke. Información no adjuntada en
último informe
Mirna Ruiz; Pauline Mücke. Información no adjuntada en
último informe
Indicadores
NA
NA NA NA
Responsable
19 19
13,6 18,6
28,6
NA Informe Asuntos
estudiantiles
Recursos
Informe Asuntos
estudiantiles NA NA
Incluye los 5 egresados que continúan estudios en la carrera IEA
NA NA
NA NA Informe Asuntos
estudiantiles
Mirna Ruiz. Información no adjuntada en
último informe
Mirna Ruiz. Información no adjuntada en
último informe
Informe Asuntos
estudiantiles
Informe Asuntos
estudiantiles
40.588
Responsable
Objetivos asociados a la operación permanente
Ejecutar el presupuesto asignado a beca FAM
Monitorear progresión de los estudiantes
NA
Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que asegure la calidad en el desarrollo de la institución.
91%
Nº total de postulantes que cumplen requisitos / Nº total de estudiantes beneficiados
NA
NA
NA
Actividades
74
Disminuir la deserción de los estudiantes con beneficios internos y externos
89%
Nº de estudiantes matriculados con BNM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BNM otras cohortes que siguen estudios semestre actual
74
24
100%
Nº de estudiantes matriculados con BNM a primer año / Nº de estudiantes con BNM de primer año que siguen estudios semestre actual
0%Consolidado presupuesto
Planficar actividades de difusión con las becas y beneficios internos y externos a los que el estudiante del IPAAM tiene acceso.
Incrementar los beneficiados con becas BNM
% del total de estudiantes con BNM año 2013/ % del total de estudiantes con BNM 2014
Incrementar el Nº de estudiantes con otros beneficios del Estado Ministeriales
% del total de estudiantes beneficiados el 2013/ % del total de estudiantes 2014
Actividades Meta 2014
Nº de estudiantes matriculados con BFAM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BFAM otras cohortes que siguen estudios en semestre actual
25,4
137%
89%
NA NA NA
NA
Evaluar el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales
Nº de evaluaciones trimestrales
Indicadores Meta 2014
NA
Todas las unidades orientan su trabajo de acuerdo a su planificación anual
Nº de unidades tácticas / nº de unidades tácticas con planificación
Marcelo Catalán
Página 3
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Actividades Meta 2014 Responsable
Indicadores Recursos
Medio de Verificación
Objetivos asociados a la operación permanente
Planificar y ejecutar actividades de Marketing y difusión
100 40 40% 23.995 18.820 78% Informe trimestral
Carla tuyan. Sin información al cierre del informe
% estado de avance implementación de Metthei Gestión
100 94 94% 13.108 13.108 100% Informe de avance proyecto MG
Jaime Huenchuan
% Convenio de continuidad de estudios
100 50 50% NA NA NA NA Pauline Mucke
Informatización del proceso de evaluación al desempeño docente
100 50 50% NA NA NA NA Informe del proyecto MG
Jaime Huenchuan
NA
José Santana; Andrea Mora
NA
100% NA 1 NA NA NA
Informe trimestral
4
Levantar actividades de mejora para los indicadores deficientes
Abordar las oportunidades de mejora
1
Administración y finanzas: Nº de acciones consideradas posterior a la evaluación del período anterior / nº de acciones concretadas en el período actual
Levantamiento de indicadores según organización administrativa
Todas las áreas conocen sus indicadores relevantes
Nº de unidades con indicadores declarados
14 NA NA 29% Marcelo Catalán
Página 4
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Informe con evolución
historica de matrícula por
carrera
100 100 100% NA NA NA NA
Ficha
Introductoria,
Indicadores
Académicos
Pauine Mücke
Informe de preferencias
recogida en la difusión de
carreras el periodo anterior y
el actual
100 50 50% NA NA NA NAPor generar
informe
Carla Tuyán. Sin
información al
cierre del
Informe.
Nº de solicitudes
recepcionadas / solicitudes
resueltas 10 10 100% NA NA NA NA
Resoluciones
individuales de
Rectoría, arch.
En Hoja de vida
del alumno
Nº de solicitudes año 2013 /
Nº de solicitudes resueltas
2014
11 10 91% NA NA NA NA
Resoluciones en
Hojas de vida
% de docentes evaluados
administrativamente segundo
semestre
100 100 100% NA NA NA NA Pauline Mücke
Promedio de cumplimiento
admnistrativo docente 100 87 87% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docentePauline Mücke
% de docentes evaluados por
los estudiantes el primer
semestre
100 96 96% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Daniel Silva. En
Procesos
Sistematización.
% de docentes que se
autoevalúa el primer semestre 100 96 96% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Daniel Silva. En
Procesos
Sistematización.
EVALUACIÓN POA DOCENCIA DE PREGRADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (IV TRISMESTRE)
Responsable
NA
Acta de
reuniones
Medio de Verificación
NA Daniel Silva
Aplicar el proceso
de evaluación al
desempeño
docente
100 % docentes
evaluados
Ofrecer carreras de pregrado y programas de formación continua a nivel regional en el área silvo-agropecuaria con currículum idónea e innovadora, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de
aprendizaje significativo en interacción presencial.
Objetivos asociados a la operación permanente
% de docentes con
observaciones de clases
realizadas segundo semestre
23 14 61% NA NA NA
NA Daniel Silva
NA Daniel Silva
% de docentes del nuevo plan
de carrera con observación de
clases, primer semestre.
100 56 56% NA NA NA
NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Pauline Mücke 100 100% NA NA NA
% de docentes evaluados
administrativamente primer
semestre
100
Atender y resolver
las solicitudes de
continuidad de
estudios
Responder el
100% de las
solicitudes
Articular
currículos de la
educación media
en Liceo Sociedad
Educacional
Adolfo Matthei
con carreras del
IPAAM
100% Porcentaje de avance
100 59 59%
Proponer al
Consejo Directivo
la oferta de
carreras del
período siguiente
Recopilar
antecedentes
internos y
externos para la
propuesta de
oferta de carrera
Evaluar el
cumplimiento de
la planificación de
implementación
de los nuevos
planes de estudios
(TEA / IEA)
1 evaluación
semestral
% de cumplimiento anual de la
planificación de la Unidad
Innovación y apoyo curricular
100 100
Seguimiento
anual a
planificación de
innovación
curriculay y
apoyo
pedagógico
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke
Daniel Silva.
Sin información
al cierre del
informe.
Pauline Mücke;
Daniel Silva
% de docentes evaluados el
segundo semestre 100 100 100%
100%
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Página 1
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Responsable Medio de Verificación
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
% de docentes que participan en inducción del uso de Biblioteca
100 75 75% NA NA NA NA
Reporte con lista asistencia Sra. Frida Rojas en reunión comité académico ampliado del 07/08/2014
Frida Rojas
% de docentes nuevos que participan inducción de uso de Matthei Educa
100 100 100% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de uso Matthei Gestión (portal docente)
100 100 100% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de orientación general del modelo educativo (planificación y evaluación)
100 77 77% NA NA NA NA
Actas de reunión de comité académico ampliado
% de docentes que participan en instancias de capacitación docente
100 - 0% NA NA NA NAProgramada para el mes de noviembre
NO REALIZADO. Pauline Mücke
Nº de prácticas de 80 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
42 42 100% NA NA NA NA Pauline MückeElaborar una planificación anual de las actividades prácticas y evaluaar su progresión.
100 % de las practicas planificadas, ejecutadas.
Nº de prácticas de 320 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
Generar y coordinar instancias de inducción y capacitación docente
100% de las programadas
20 20 100% NA NA NA NA Pauline Mücke
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Responsable Medio de Verificación
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Tasa de retención total primer año
100 70,2 70% NA NA NA NAListado cohortes (Consolidado)
Pauline Mücke
Tasa de retención total Instituto
100 66,6 67% NA NA NA NA
Ficha introductoria, Indicadores académicos
Tasa de titulación oportuna 2014 instituto
100 18,1 18,1% NA NA NA NA
Información no sistematizada para el período
Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los nuevos contextos.
Nº de actividades planificadas / Nº actividades ejecutadas
5 3 60% NA NA NA NA
Programa de actividades de participación estudiantil
Medio de Verificación
Elaborar un programa de actividades que fomente la participación estudiantil
La mayor participación posible de los estudiantes
Objetivos asociados a la operación permanente
Evaluar logros de aprendizajes según tasa de aprobación
Subir los indicadores de egreso y titulación
ResponsableActividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke; Carla Tuyan. S/I
Página 3
Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad Fecha
Bajo Nivel de Cumplimiento
Moderado Nivel de Cumplimiento
Mediano Nivel de
Cumplimiento
Alto Nivel de Cumplimiento
INFORME Nº 3
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES AÑO 2014
13 de octubre 2014Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de Pregrado)Periodo Julio - Septiembre 2014Evaluación Mediano Nivel de Cumplimiento
RESUMEN
La evaluación "Mediano Nivel de Cumplimiento", corresponde a un logro por sobre el 66% respecto de lo programado para el año en curso, en promedio. El logro específico promedio del área de gestión institucional es de 76%, mientras que en el área de docencia el logro corresponde al 56%. La diferencia del nivel de cumplimiento radica en que en el área de docencia existen actividades planificadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014. Por su parte el presupuesto ejecutado del año es de un 71% al 30 de septiembre.
FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN
FortalezasIncorporación del control presupuestario por unidad.
Debilidades Acciones de Mejora
Actividades Pendientes relevantes próximo períodoGestión. Informar de oferta de carreras 2015 y sus respectivos aranceles; capacitación administrativos Mathei Gestión; adquisición de equipos gps y otros para la realización de prácticos; planificación y formulación presupuestaria 2015 por unidad. Docencia. Capacitación docente; proceso evaluación al desempeño docente; actualización de indicadores de titulación.
Interiorización del uso de Matthei Gestión, actualmente en implementación
Sistematización y entrega de información relevante en el tiempo oportuno
Considerar los indicadores relevantes levantados en las unidades de coordinación académica, comunicaciones, asuntos estudiantes y biblioteca para generar información relevante y oportuna que oriente la gestión y aporte a la toma de decisiones.
Nivel de cumplimiento cualitativo
0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre.
41-80%. Propósito está bien desplegado con brechas de lo esperado
25% 50% 75% 100% 91-100%. El propósito está bien desplegado sin brechas significativas.
PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS
1° Trimestre (Ene – Mar)
2° Trimestre (Abr- Jun)
3° Trimestre (Jul-Sep)
4° Trimestre (Oct-Dic)
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Programas regulares: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
81 81 100% 39.612 21.084 53% Horarios de clases
Pauline Mücke
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, primer semestre.
21 13 62% 64.508 39.310 61% Contratos de trabajo
Elias Azocar
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, segundo semestre.
20 18 90% 64.508 49.584 77% Contratos de trabajo
Elias Azocar
Programas especiales: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
58 40 69% 24.896 11.076 44% Informe Unidad de coordinación
Sandra Quintupurrai; Pauline Mücke
Selección, contratación de personal para cubrir los cargos de la estructura organizacional
100 % necesidades cubiertas
Nº de cargos de la estructura organizacional / Nº de cargos cubiertos
19 19 100% 142.535 110.294 77% Contratos de trabajo
Andrea Mora
Nº de docentes total acumulado que imparte asignaturas / Nº de docentes evaluados
34 22 65% NA NA NA NA
Informe de evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke; Daniel Silva
Nº de personas contratadas para cargos administrativos/ Nº de personas evaluadas (seguimiento)
19 16 84% NA NA NA NA
Informes de seguimientos a los compromisos de mejoras
Marcelo Catalán
Nº Equipamiento, equipos y herramientas para prácticas / Nº adquiridos
83 71 86% 2.258 257 11%
Sandra Quintupurrai. Gasto a invertir en octubre
EVALUACIÓN POA GESTION INSTITUCIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (III TRISMESTRE)
Jose Santana
Informes trimestral
NA
NA
NA
5.746 3.417 59%
1.020
NA
2.948 1.904 65%
59% NA NA NA NA
303.372 276.153 91% NA
36.928
42 30
18
612 60%
Jaime Huenchuan
Frida Rojas
NA
Informe trimestral
José Santana
José Santana
José Santana; Andrea Mora
Gunter Plarre
Consolidado presupuesto 252.919
Yanina Oyarzo; Andrea Mora
63%
Actividades Meta 2014
NA NA
NA
565 596 105%
Total presupuesto aprobado / Total presupuesto ejecutado
1 1
56%
100%
Nº de bibliografía solicitada / Nº de bibliografía Adquirida
Nº de equipos computacionales, multimedia solicitados, otros / Nº de equipos adquiridos
100% presupuesto ejecutado
Elaboración, manejo y control del presupuesto anual
NA
Ingresos proyectados por otras cuentas / Ingresos recaudados
24.500 14.340
Responsable
NA NA
100 % necesidades cubiertas
Indicadores Recursos
José Santana Ingresos proyectados por matriculas y aranceles / Ingresos recaudados
Mantener la rentabilidad del período anterior
Aplicar mecanismos de evaluación del personal docente y administrativo
Medio de Verificación
Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
Objetivos asociados a la operación permanente
NA José Santana; Andrea Mora
NA
Selección, contratación e inducción docente de acuerdo a necesidades.
403.007
NA
843.306 599.293 71%
10
11.468
Nº de trabajos de mantención de infreastructura aprobados / Nº de trabajos ejecutados
Nº de trabajos de mantención de contrucciones aprobados / Nº de trabajos ejecutados
3 2 67%
3 3
71%
Mantener la utilidad de un 25 % de los cursos
NA
Elaborar y controlar el plan anual de mantención, adecuación y habilitación de infreaestructura
100% necesidades cubiertas
Maquinarias y herramientas solicitadas taller / Maquinarias y herramientas adquiridas
Cotización, adquisición y entrega de equipamientos y medios según requerimientos.
100% de necesidades cubiertar según prioridades establecidas en el procedimiento
2 instancias de evaluación anuales
Promover el cumplimiento de pagos de matrículas y aranceles y otras cuentas por cobrar en los plazos comprometidos
Proyectar y evaluar los ingresos de los Centros productivos y centros de prácticas
Ingresos proyectados / ingresos recaudados
Proyectar y evaluar los ingresos de la OTEC
Promedio porcentual de utilidad del centro de costo.
Mantener el ingreso por conceptos de aranceles y matriculas
31%
100%
Página 1
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado Presupuesto
ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Planificar y ejecutar actividades de Marketing y difusión
100 40 40% 23.995 9.400 39% Informe trimestral
Carla tuyan
% estado de avance implementación de Metthei Gestión
100 85 85% 13.108 13.108 100% Informe de avance proyecto MG
Jaime Huenchuan
% Convenio de continuidad de estudios
100 10 10% NA NA NA NA Pauline Mucke
Informatización del proceso de evaluación al desempeño docente
100 50 50% NA NA NA NA Informe del proyecto MG
Jaime Huenchuan
Medio de Verificación
Medio de Verificación
José Santana; Andrea Mora
5 5
43 39
NA
40.588 40.588 100%Consolidado presupuesto
Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logro de los estudiantes, asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación económica.
Objetivos asociados a la operación permanente
Marcelo Catalán
NA NA NA Marcelo Catalán 12%
NA
NA
100% NA 1 NA
NA
Mirna Ruiz
Recursos
NA
NA
NA
NA
NA
NA NA
NA NA NA
NA
NA NA
Informe trimestral
Levantar actividades de mejora para los indicadores deficientes
Abordar las oportunidades de mejora
1
Administración y finanzas: Nº de acciones consideradas posterior a la evaluación del período anterior / nº de acciones concretadas en el período actual
Levantamiento de indicadores según organización administrativa académica
Todas las áreas conocen sus indicadores relevantes
Nº de unidades con indicadores declarados
14 4
Aplicar el cuadro de mando integral
40%
75%
25 10
17
NA NA
Actualización de un PED 2014 -2018
PED formulados
Planificar las actividades de cada unidad
29%
2
3
Total de actividades anuales propuestas / total actividades terminadasTotal de actividades del PED 2014 / total de Actividades terminadas
4
100%
Nº de estudiantes matriculados con BFAM a primer año / Nº de estudiantes con BFAM de primer año que siguen estudios en semestre actual
27
31 27
100%
87%
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Indicadores
NA
NA NA NA
Responsable
19 19
13,6 18,6
28,6
NA Informe Asuntos
estudiantiles
Recursos
Informe Asuntos
estudiantiles NA NA
Incluye los 5 egresados que continúan estudios en la carrera IEA
NA NA
NA NA Informe Asuntos
estudiantiles Mirna Ruiz
Mirna Ruiz Informe Asuntos
estudiantiles
Informe Asuntos
estudiantiles
Responsable
Objetivos asociados a la operación permanente
Ejecutar el presupuesto asignado a beca FAM
Monitorear progresión de los estudiantes
NA
Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que asegure la calidad en el desarrollo de la institución.
91%
Nº total de postulantes que cumplen requisitos / Nº total de estudiantes beneficiados
NA
NA
NA
Actividades
74
Disminuir la deserción de los estudiantes con beneficios internos y externos
89%
Nº de estudiantes matriculados con BNM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BNM otras cohortes que siguen estudios
74
24
100%
Nº de estudiantes matriculados con BNM a primer año / Nº de estudiantes con BNM de primer año que siguen estudios semestre actual
Planficar actividades de difusión con las becas y beneficios internos y externos a los que el estudiante del IPAAM tiene acceso.
Incrementar los beneficiados con becas BNM
% del total de estudiantes con BNM año 2013/ % del total de estudiantes con BNM 2014
Incrementar el Nº de estudiantes con otros beneficios del Estado
% del total de estudiantes beneficiados el 2013/ % del total de estudiantes 2014
Actividades Meta 2014
Nº de estudiantes matriculados con BFAM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BFAM otras cohortes que siguen estudios en semestre actual
25,4
137%
89%
NA NA NA
Marcelo Catalán
NA
Evaluar el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales
Nº de evaluaciones trimestrales
Indicadores Meta 2014
NA
Todas las unidades orientan su trabajo de acuerdo a su
Nº de unidades tácticas / nº de unidades tácticas con planificación
Marcelo Catalán
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Informe con evolución historica de matrícula por carrera
100 100 100% NA NA NA NA
Ficha Introductoria, Indicadores Académicos
Pauine Mücke
Informe de preferencias recogida en la difusión de carreras el periodo anterior y el actual
100 50 50% NA NA NA NAPor generar informe
Carla Tuyán
Nº de solicitudes recepcionadas / solicitudes resueltas 10 10 100% NA NA NA NA
Resoluciones individuales de Rectoría, arch. En Hoja de vida del alumno
Nº de solicitudes año 2013 / Nº de solicitudes resueltas 2014
11 10 91% NA NA NA NAResoluciones en Hojas de vida
% de docentes evaluados administrativamente segundo semestre
100 - 0% NA NA NA NA Pauline Mücke
Promedio de cumplimiento admnistrativo docente
100 82 82% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente (20/08/2014)
Pauline Mücke
% de docentes evaluados por los estudiantes el primer semestre
100 96 96% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente (20/08/2014)
Daniel Silva
% de docentes que se autoevalúa el primer semestre
100 96 96% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente (20/08/2014)
Daniel Silva
EVALUACIÓN POA DOCENCIA DE PREGRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (III TRISMESTRE)
Responsable
NA
Convenio firmado que explicita términos de articulación. Por elaborar instrumentos de validaciom de estudios ( Nov.)
Medio de Verificación
NA Daniel Silva
Aplicar el proceso de evaluación al desempeño docente
100 % docentes evaluados
Ofrecer carreras de pregrado y programas de formación continua a nivel regional en el área silvo-agropecuaria con currículum idónea e innovadora, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de aprendizaje significativo en interacción presencial.
Objetivos asociados a la operación permanente
% de docentes con observaciones de clases realizadas segundo semestre
100 - 0% NA NA NA
NA Daniel Silva
NA Daniel Silva
% de docentes del nuevo plan de carrera con observación de clases, primer semestre.
100 56 56% NA NA NA
NA
Informe Evaluación al desempeño docente (20/08/2014)
Pauline Mücke 100 100% NA NA NA% de docentes evaluados administrativamente primer semestre
100
Atender y resolver las solicitudes de continuidad de estudios
Responder el 100% de las solicitudes
Articular currículos de la educación media en Liceo Sociedad Educacional Adolfo Matthei con carreras del IPAAM
100% Porcentaje de avance
100 59 59%
Proponer al Consejo Directivo la oferta de carreras del período siguiente
Recopilar antecedentes internos y externos para la propuesta de oferta de carrera
Evaluar el cumplimiento de la planificación de implementación de los nuevos planes de estudios (TEA / IEA)
1 evaluación semestral
% de cumplimiento anual de la planificación de la Unidad Innovación y apoyo curricular
100 80
Seguimiento anual a planificación de innovación curriculay y apoyo pedagógico
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke Daniel Silva
Pauline Mücke; Daniel Silva
% de docentes evaluados el segundo semestre
100 - 0%
80%
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente (20/08/2014)
Página 1
% de docentes que participan en inducción del uso de Biblioteca
100 75 75% NA NA NA NA
Reporte con lista asistencia Sra. Frida Rojas en reunión comité académico ampliado del 07/08/2014
Frida Rojas
% de docentes nuevos que participan inducción de uso de Matthei Educa
100 100 100% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de uso Matthei Gestión (portal docente)
100 96 96% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de orientación general del modelo educativo (planificación y evaluación)
100 77 77% NA NA NA NA
Actas de reunión de comité académico ampliado
Pauline Mücke: % fue calculado sobre el total de participantes (36/47) , no sobre el total de profesores ( Universo menor) y por lo tanto el % de logro es en realidad mayor.
% de docentes que participan en instancias de capacitación docente
100 - 0% NA NA NA NAProgramada para el mes de noviembre
Pauline Mücke
Nº de prácticas de 80 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
34 8 24% NA NA NA NA Pauline MückeElaborar una planificación anual de las actividades prácticas y evaluaar su progresión.
100 % de las practicas planificadas, ejecutadas.
Nº de prácticas de 320 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
Generar y coordinar instancias de inducción y capacitación docente
100% de las programadas
26 11 42% NA NA NA NA Pauline Mücke
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Tasa de retención total primer año
100 87,6 88% NA NA NA NAListado cohortes (Consolidado)
Pauline Mücke
Tasa de retención total Instituto
100 66,6 67% NA NA NA NA
Ficha introductoria, Indicadores académicos
Tasa de titulación oportuna 2014 instituto
100 0 0% NA NA NA NAInformación no sistematizada para el período
Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los nuevos contextos.
Nº de actividades planificadas / Nº actividades ejecutadas
5 2 40% NA NA NA NA
Programa de actividades de participación estudiantil
Medio de Verificación
Elaborar un programa de actividades que fomente la participación estudiantil
La mayor participación posible de los estudiantes
Objetivos asociados a la operación permanente
Evaluar logros de aprendizajes según tasa de aprobación
Subir los indicadores de egreso y titulación
ResponsableActividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke; Carla Tuyan
Página 3
Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad Fecha
Bajo Nivel de Cumplimiento
Moderado Nivel de Cumplimiento
Mediano Nivel de
Cumplimiento
Alto Nivel de Cumplimiento
INFORME Nº 2
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES AÑO 2014
Julio 2014Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de Pregrado)Periodo Abril - Junio 2014Evaluación Moderado Nivel de Cumplimiento
RESUMEN
La evaluación "Moderado Nivel de Cumplimiento", corresponde a un logro por sobre el 53% respecto de lo programado para el año en curso, en promedio. El logro específico promedio del área de gestión institucional es de 68%, mientras que en el área de docencia el logro corresponde al %38. La diferencia del nivel de cumplimiento radica en que en el área de docencia existen actividades planificadas de finalización e inicio de los semestres respectivos. Por su parte el presupuesto ejecutado del año es de un 49% al 30 de Junio.
FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN
FortalezasCumplimiento de las actividades en los tiempos planificados. Se comienza a incluir el presupuesto a los informes trimestrales.
Debilidades Acciones de Mejora
Actividades Pendientes relevantes próximo período
Gestión. Evaluación externa del proceso de acreditación.
Docencia. Término e inicio del primer y segundo semestre respectivamente; Actualizar Indicadores relevantes.
Cumplimiento de los plazos en la entrega de información para la evaluación trimestral.
Fomentar el cumplimiento de los plazos en la entrega de la información que permita evaluar el trimestre oportunamente.
Nivel de cumplimiento cualitativo
0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre.
41-80%. Propósito está bien desplegado con brechas de lo esperado
25% 50% 75% 100% 91-100%. El propósito está bien desplegado sin brechas significativas.
PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS
1° Trimestre (Ene – Mar)
2° Trimestre (Abr- Jun)
3° Trimestre (Jul-Sep)
4° Trimestre (Oct-Dic)
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Programas regulares: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
81 42 52% 39.612 21.084 53% Horarios de clases
Pauline Mücke
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, primer semestre.
21 13 62% 64.508 32.160 50% Contratos de trabajo
Elias Azocar
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, segundo semestre.
20 - 0% 64.508 32.160 50% Contratos de trabajo
Elias Azocar
Programas especiales: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
58 33 57% 24.896 11.076 44% Informe Unidad de coordinación
Sandra Quintupurrai; Pauline Mücke
Selección, contratación de personal para cubrir los cargos de la estructura organizacional
100 % necesidades cubiertas
Nº de cargos de la estructura organizacional / Nº de cargos cubiertos
19 19 100% 142.535 70.872 50% Contratos de trabajo
Andrea Mora
Nº de docentes total acumulado que imparte asignaturas / Nº de docentes evaluados
34 16 47% NA NA NA NA
Informe de evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke; Daniel Silva
Nº de personas contratadas para cargos administrativos/ Nº de personas evaluadas (seguimiento)
19 16 84% NA NA NA NA
Informes de seguimientos a los compromisos de mejoras
Marcelo Catalán
Nº Equipamiento, equipos y herramientas para prácticas / Nº adquiridos
83 - 0% 2.258 - 0%
Sandra Quintupurrai. Gasto a invertir en octubre
NA
2.948 1.376
44% NA NA NA NA
EVALUACIÓN POA GESTION INSTITUCIONAL AL 30 DE JUNIO DEL 2014 (II TRISMESTRE)
Jose Santana
Informes trimestral
NA
NA
NA
5.746 1.404 24%
303.372 163.810 54% NA
100
42 29
18
266 26%
Jaime Huenchuan
Frida Rojas
NA
Informe trimestral
José Santana
José Santana
José Santana; Andrea Mora
Gunter Plarre
Consolidado presupuesto 179.248
Yanina Oyarzo; Andrea Mora
44%
Actividades Meta 2014
NA NA
NA
565 596 105%
Total presupuesto aprobado / Total presupuesto ejecutado
1 1
22%
100%
Nº de bibliografía solicitada / Nº de bibliografía Adquirida
Nº de equipos computacionales, multimedia solicitados, otros / Nº de equipos adquiridos
100% presupuesto ejecutado
Elaboración, manejo y control del presupuesto anual
NA
Ingresos proyectados por otras cuentas / Ingresos recaudados
24.500 10.682
Responsable
NA NA
100 % necesidades cubiertas
Indicadores Recursos
José Santana Ingresos proyectados por matriculas y aranceles / Ingresos recaudados
Mantener la rentabilidad del período anterior
Aplicar mecanismos de evaluación del personal docente y administrativo
Medio de Verificación
Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
Objetivos asociados a la operación permanente
NA José Santana; Andrea Mora
NA
Selección, contratación e inducción docente de acuerdo a necesidades.
403.007
NA
843.306 414.874 49%
4
14
Nº de trabajos de mantención de infreastructura aprobados / Nº de trabajos ejecutados
Nº de trabajos de mantención de contrucciones aprobados / Nº de trabajos ejecutados
3 2 67%
3 3
69%
Mantener la utilidad de un 25 % de los cursos
NA
Elaborar y controlar el plan anual de mantención, adecuación y habilitación de infreaestructura
100% necesidades cubiertas
Maquinarias y herramientas solicitadas taller / Maquinarias y herramientas adquiridas
Cotización, adquisición y entrega de equipamientos y medios según requerimientos.
100% de necesidades cubiertar según prioridades establecidas en el procedimiento
47%
1.020
2 instancias de evaluación anuales
Promover el cumplimiento de pagos de matrículas y aranceles y otras cuentas por cobrar en los plazos comprometidos
Proyectar y evaluar los ingresos de los Centros productivos y centros de prácticas
Ingresos proyectados / ingresos recaudados
Proyectar y evaluar los ingresos de la OTEC
Promedio porcentual de utilidad del centro de costo.
Mantener el ingreso por conceptos de aranceles y matriculas
14%
100%
Página 1
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado Presupuesto
ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Planificar y ejecutar actividades de Marketing y difusión
100 30 30% 23.995 7.227 30% Informe trimestral Carla tuyan
% estado de avance implementación de Metthei Gestión
100 75 75% 13.108 13.108 100% Informe de avance proyecto MG
Jaime Huenchuan
% Convenio de continuidad de estudios
100 - 0% NA NA NA NA Pauline Mucke
Informatización del proceso de evaluación al desempeño docente
100 25 25% NA NA NA NA Informe del proyecto MG
Jaime Huenchuan
NA
Recursos
NA
NA
NA
NA
NA
NA NA
NA NA NA
NA
Medio de Verificación
Medio de Verificación
José Santana; Andrea Mora
5 5
43 43
Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logro de los estudiantes, asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación económica.
Objetivos asociados a la operación permanente
Marcelo Catalán
NA NA NA Marcelo Catalán. S/I 0%
NA
NA
100% NA 1 NA
NA
Mirna Ruiz
NA NA
Informe trimestral
4
Levantar actividades de mejora para los indicadores deficientes
Abordar las oportunidades de mejora
1
Administración y finanzas: Nº de acciones consideradas posterior a la evaluación del período anterior / nº de acciones concretadas en el período actual
Levantamiento de indicadores según organización administrativa académica
Todas las áreas conocen sus indicadores relevantes
Nº de unidades con indicadores declarados 14
Aplicar el cuadro de mando integral
64%
50%
25 16
17
NA NA
Actualización de un PED 2014 -2018
PED formulados
Planificar las actividades de cada unidad
29%
-
2
Total de actividades anuales propuestas / total actividades terminadasTotal de actividades del PED 2014 / total de Actividades terminadas
4
100%
Nº de estudiantes matriculados con BFAM a primer año / Nº de estudiantes con BFAM de primer año que siguen estudios en semestre actual
27
31 31
100%
100%
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Indicadores
NA
NA NA NA
Responsable
19 19
13,6 18,6
28,6
NA Informe Asuntos
estudiantiles
Recursos
Informe Asuntos
estudiantiles NA NA
Incluye los 5 egresados que continúan estudios en la carrera IEA
NA NA
NA NA Informe Asuntos
estudiantiles Mirna Ruiz
Mirna Ruiz Informe Asuntos
estudiantiles
Informe Asuntos
estudiantiles
40.588
Responsable
Objetivos asociados a la operación permanente
Ejecutar el presupuesto asignado a beca FAM
Monitorear progresión de los estudiantes
NA
Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que asegure la calidad en el desarrollo de la institución.
100%
Nº total de postulantes que cumplen requisitos / Nº total de estudiantes beneficiados
NA
NA
NA
Actividades
73
Disminuir la deserción de los estudiantes con beneficios internos y externos
100%
Nº de estudiantes matriculados con BNM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BNM otras cohortes que siguen estudios
74
27
99%
Nº de estudiantes matriculados con BNM a primer año / Nº de estudiantes con BNM de primer año que siguen estudios semestre actual
0% Consolidado presupuesto
Planficar actividades de difusión con las becas y beneficios internos y externos a los que el estudiante del IPAAM tiene acceso.
Incrementar los beneficiados con becas BNM
% del total de estudiantes con BNM año 2013/ % del total de estudiantes con BNM 2014
Incrementar el Nº de estudiantes con otros beneficios del Estado
% del total de estudiantes beneficiados el 2013/ % del total de estudiantes 2014
Actividades Meta 2014
Nº de estudiantes matriculados con BFAM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BFAM otras cohortes que siguen estudios en semestre actual
25,0
137%
87%
NA NA NA
Marcelo Catalán
NA
Evaluar el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales
Nº de evaluaciones trimestrales
Indicadores Meta 2014
NA
Todas las unidades orientan su trabajo de acuerdo a su
Nº de unidades tácticas / nº de unidades tácticas con planificación
Marcelo Catalán
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Informe con evolución historica de matrícula por carrera
100 100 100% NA NA NA NA
Ficha Introductoria, Indicadores Académicos
Pauine Mücke
Informe de preferencias recogida en la difusión de carreras el periodo anterior y el actual
100 - 0% NA NA NA NAPor generar informe
Carla Tuyán
Nº de solicitudes recepcionadas / solicitudes resueltas 10 - 0% NA NA NA NA
Resoluciones individuales de Rectoría, arch. En Hoja de vida del alumno
Nº de solicitudes año 2013 / Nº de solicitudes resueltas 2014
11 - 0% NA NA NA NAResoluciones en Hojas de vida
% de docentes evaluados administrativamente segundo semestre
100 - 0% NA NA NA NA Pauline Mücke
Promedio de cumplimiento admnistrativo docente
100 - 0% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke
% de docentes evaluados por los estudiantes el primer semestre
100 0% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente
Daniel Silva. En Procesos Sistematización.
% de docentes que se autoevalúa el primer semestre
100 0% NA NA NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente
Daniel Silva. En Procesos Sistematización.
EVALUACIÓN POA DOCENCIA DE PREGRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 (II TRISMESTRE)
Responsable
NA
Acta de reuniones
Medio de Verificación
NA Daniel Silva
Aplicar el proceso de evaluación al desempeño docente
100 % docentes evaluados
Ofrecer carreras de pregrado y programas de formación continua a nivel regional en el área silvo-agropecuaria con currículum idónea e innovadora, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de aprendizaje significativo en interacción presencial.
Objetivos asociados a la operación permanente
% de docentes con observaciones de clases realizadas segundo semestre
100 - 0% NA NA NA
NA Daniel Silva
NA Daniel Silva
% de docentes del nuevo plan de carrera con observación de clases, primer semestre.
100 56 56% NA NA NA
NA
Informe Evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke - 0% NA NA NA% de docentes evaluados administrativamente primer semestre
100
Atender y resolver las solicitudes de continuidad de estudios
Responder el 100% de las solicitudes
Articular currículos de la educación media en Liceo Sociedad Educacional Adolfo Matthei con carreras del IPAAM
100% Porcentaje de avance
100 40 40%
Proponer al Consejo Directivo la oferta de carreras del período siguiente
Recopilar antecedentes internos y externos para la propuesta de oferta de carrera
Evaluar el cumplimiento de la planificación de implementación de los nuevos planes de estudios (TEA / IEA)
1 evaluación semestral
% de cumplimiento anual de la planificación de la Unidad Innovación y apoyo curricular
100 50
Seguimiento anual a planificación de innovación curriculay y apoyo pedagógico
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke Daniel Silva
Pauline Mücke; Daniel Silva
% de docentes evaluados el segundo semestre
100 - 0%
50%
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA
Informe Evaluación al desempeño docente
Página 1
% de docentes que participan en inducción del uso de Biblioteca
100 100 100% NA NA NA NA
Reporte con lista asistencia Sra. Frida Rojas en reunión comité académico ampliado del 07/08/2014
Frida Rojas
% de docentes nuevos que participan inducción de uso de Matthei Educa
100 100 100% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de uso Matthei Gestión (portal docente)
100 - 0% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de orientación general del modelo educativo (planificación y evaluación)
100 65 65% NA NA NA NA
Actas de reunión de comité académico ampliado
% de docentes que participan en instancias de capacitación docente
100 - 0% NA NA NA NAProgramada para el mes de noviembre
Pauline Mücke
Nº de prácticas de 80 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
34 8 24% NA NA NA NA Pauline MückeElaborar una planificación anual de las actividades prácticas y evaluaar su progresión.
100 % de las practicas planificadas, ejecutadas.
Nº de prácticas de 320 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
Generar y coordinar instancias de inducción y capacitación docente
100% de las programadas
26 11 42% NA NA NA NA Pauline Mücke
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Tasa de retención total primer año
100 87,6 88% NA NA NA NAListado cohortes (Consolidado)
Pauline Mücke
Tasa de retención total Instituto
100 66,6 67% NA NA NA NA
Ficha introductoria, Indicadores académicos
Tasa de titulación oportuna 2014 instituto
100 0 0% NA NA NA NAInformación no sistematizada para el período
Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los nuevos contextos.
Nº de actividades planificadas / Nº actividades ejecutadas
5 2 40% NA NA NA NA
Programa de actividades de participación estudiantil
Medio de Verificación
Elaborar un programa de actividades que fomente la participación estudiantil
La mayor participación posible de los estudiantes
Objetivos asociados a la operación permanente
Evaluar logros de aprendizajes según tasa de aprobación
Subir los indicadores de egreso y titulación
ResponsableActividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke; Carla Tuyan. S/I
Página 3
Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad Fecha
Bajo Nivel de Cumplimiento
Moderado Nivel de Cumplimiento
Mediano Nivel de
Cumplimiento
Alto Nivel de Cumplimiento
INFORME Nº 1
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES AÑO 2014
Abril 2014Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de PregradoPeriodo Enero - Marzo 2014Evaluación Bajo Nivel de Cumplimiento
RESUMEN
La evaluación "Bajo Nivel de Cumplimiento", corresponde a un logro del 27% respecto de lo programado para el año en curso, en promedio. El logro específico promedio del área de gestión institucional es de 45%, mientras que en el área de docencia el logro corresponde al 8%. La diferencia en el nivel de cumplimiento radica en que en el área de docencia el período de inicio de clases recién comienza. Por su parte el presupuesto ejecutado del año es de un 24% al 30 de marzo.
FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN
FortalezasTodas las unidades orientan su trabajo en función de una Planificación Anual.
Debilidades Acciones de Mejora
Actividades Pendientes relevantes próximo período
Gestión. Formalizar nuevo PED 2014 - 2018. Envío Informe de Autoevaluación a CNA.
Docencia. Inducción a docentes; Aplicar el proceso de acompañamiento y evaluación al desempeño docente; actualización de indicadores relevantes.
Administración y finanzas envíe informe con el control presupuestario a los responsables de cada unidad.
No todas las unidades incluyen en sus informes trimestrales, el control presupuestario respectivo.
Incorporar el mecanismo de control presupuestario a cada unidad.
Nivel de cumplimiento cualitativo
0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre.
41-80%. Propósito está bien desplegado con brechas de lo esperado
25% 50% 75% 100% 91-100%. El propósito está bien desplegado sin brechas significativas.
PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS
1° Trimestre (Ene – Mar)
2° Trimestre (Abr- Jun)
3° Trimestre (Jul-Sep)
4° Trimestre (Oct-Dic)
Indicadores
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Programas regulares: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
81 42 52% 39.612 9.244 23% Horarios de clases
Pauline Mücke
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, primer semestre.
21 13 62% 64.508 13.007 20% Contratos de trabajo
Elias Azocar
% de avance del proceso de selección, contratación terminado antes del inicio de clases, segundo semestre.
20 - 0% 64.508 13.007 20% Contratos de trabajo
Elias Azocar
Programas especiales: N° de asignaturas ofrecidas anualmente/ N° asignaturas impartidas
58 40 69% 24.896 3.763 15% Informe Unidad de coordinación
Sandra Quintupurrai; Pauline Mücke
Selección, contratación de personal para cubrir los cargos de la estructura organizacional
100 % necesidades cubiertas
Nº de cargos de la estructura organizacional / Nº de cargos cubiertos
19 19 100% 142.535 34.135 24% Contratos de trabajo
Andrea Mora
Nº de docentes total acumulado que imparte asignaturas / Nº de docentes evaluados
23 - 0% NA NA NA NA
Informe de evaluación al desempeño docente
Pauline Mücke; Daniel Silva
Nº de personas contratadas para cargos administrativos/ Nº de personas evaluadas (seguimiento)
19 16 84% NA NA NA NA
Informes de seguimientos a los compromisos de mejoras
Marcelo Catalán
Nº Equipamiento, equipos y herramientas para prácticas / Nº adquiridos
83 - 0% 2.258 - 0%
Sandra Quintupurrai. Gasto a invertir en octubre
NA
2.948 1.376
14% NA NA NA NA
EVALUACIÓN POA GESTION INSTITUCIONAL AL 30 DE MARZO DEL 2014 (I TRISMESTRE)
Jose Santana
Informes trimestral
NA
NA
NA
5.746 342 6%
303.372 98.028 32% NA
100
42 8
18
207 20%
Jaime Huenchuan
Frida Rojas
NA
Informe trimestral
José Santana
José Santana
José Santana; Andrea Mora
Gunter Plarre Informe
Consolidado presupuesto 63.272
Yanina Oyarzo; Andrea Mora
16%
Actividades Meta 2014
NA NA
NA
565 596 105%
Total presupuesto aprobado / Total presupuesto ejecutado
1 1
6%
100%
Nº de bibliografía solicitada / Nº de bibliografía Adquirida
Nº de equipos computacionales, multimedia solicitados, otros / Nº de equipos adquiridos
100% presupuesto ejecutado
Elaboración, manejo y control del presupuesto anual
NA
Ingresos proyectados por otras cuentas / Ingresos recaudados
24.500 3.313
Responsable
NA NA
100 % necesidades cubiertas
Indicadores Recursos
José Santana Ingresos proyectados por matriculas y aranceles / Ingresos recaudados
Mantener la rentabilidad del período anterior
Aplicar mecanismos de evaluación del personal docente y administrativo
Medio de Verificación
Disponer de recursos humanos financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con un razonable equilibrio entre perspectivas académicas y económicas, para ofrecer formación integral de calidad a sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad, de la cual espera su reconocimiento.
Objetivos asociados a la operación permanente
NA José Santana; Andrea Mora
NA
Selección, contratación e inducción docente de acuerdo a necesidades.
403.007
NA
843.306 199.772 24%
1
- 0,19
Nº de trabajos de mantención de infreastructura aprobados / Nº de trabajos ejecutados
Nº de trabajos de mantención de contrucciones aprobados / Nº de trabajos ejecutados
3 2 67%
3 3
19%
Mantener la utilidad de un 25 % de los cursos
NA
Informe
Informe
Elaborar y controlar el plan anual de mantención, adecuación y habilitación de infreaestructura
100% necesidades cubiertas
Maquinarias y herramientas solicitadas taller / Maquinarias y herramientas adquiridas
Cotización, adquisición y entrega de equipamientos y medios según requerimientos.
100% de necesidades cubiertar según prioridades establecidas en el procedimiento
47%
1.020
2 instancias de evaluación anuales
Promover el cumplimiento de pagos de matrículas y aranceles y otras cuentas por cobrar en los plazos comprometidos
Proyectar y evaluar los ingresos de los Centros productivos y centros de prácticas
Ingresos proyectados / ingresos recaudados
Proyectar y evaluar los ingresos de la OTEC
Promedio porcentual de utilidad del centro de costo.
Mantener el ingreso por conceptos de aranceles y matriculas
0%
100%
Página 1
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado Presupuesto
ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento cualitativ0
Presupuesto
aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Planificar y ejecutar actividades de Marketing y difusión
100 20 20% 23.995 5.171 22% Informe trimestral Carla tuyan
% estado de avance implementación de Metthei Gestión
100 45 45% 13.108 13.108 100% Informe de avance proyecto MG
Jaime Huenchuan
% Convenio de continuidad de estudios
100 - 0% NA NA NA NA Pauline Mucke
Informatización del proceso de evaluación al desempeño docente
100 - 0% NA NA NA NA Informe del proyecto MG
Jaime Huenchuan
NA
Recursos
NA
NA
NA
NA
NA
NA NA
NA NA NA
NA
Medio de Verificación
Medio de Verificación
José Santana; Andrea Mora
5 5
43 42
Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logro de los estudiantes, asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación económica.
Objetivos asociados a la operación permanente
Marcelo Catalán
NA NA NA Marcelo Catalán. En elaboración.
NA
NA
100% NA 1 NA
NA
Mirna Ruiz
NA NA
Informe trimestral
2
Levantar actividades de mejora para los indicadores deficientes
Abordar las oportunidades de mejora
1
Administración y finanzas: Nº de acciones consideradas posterior a la evaluación del período anterior / nº de acciones concretadas en el período actual
Levantamiento de indicadores según organización administrativa académica
Todas las áreas conocen sus indicadores relevantes
Nº de unidades con indicadores declarados 14
Aplicar el cuadro de mando integral
48%
25%
25 12
-
NA NA
Actualización de un PED 2014 -2018
PED formulados
Planificar las actividades de cada unidad
14%
-
1
Total de actividades anuales propuestas / total actividades terminadasTotal de actividades del PED 2014 / total de Actividades terminadas
4
100%
Nº de estudiantes matriculados con BFAM a primer año / Nº de estudiantes con BFAM de primer año que siguen estudios en semestre actual
27
31 27
100%
87%
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Mirna Ruiz; Pauline Mücke
Indicadores
NA
NA NA NA
Responsable
19 19
13,6 -
28,6
NA Informe Asuntos
estudiantiles
Recursos
Informe Asuntos
estudiantiles NA NA
Incluye los 5 egresados que continúan estudios en la carrera IEA
NA NA
NA NA Informe Asuntos
estudiantiles Mirna Ruiz
Mirna Ruiz Informe Asuntos
estudiantiles
Informe Asuntos
estudiantiles
40.588 40.588
Responsable
Objetivos asociados a la operación permanente
Ejecutar el presupuesto asignado a beca FAM
Monitorear progresión de los estudiantes
NA
Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que asegure la calidad en el desarrollo de la institución.
98%
Nº total de postulantes que cumplen requisitos / Nº total de estudiantes beneficiados
NA
NA
NA
Actividades
74
Disminuir la deserción de los estudiantes con beneficios internos y externos
0%
Nº de estudiantes matriculados con BNM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BNM otras cohortes que siguen estudios
74
-
100%
Nº de estudiantes matriculados con BNM a primer año / Nº de estudiantes con BNM de primer año que siguen estudios semestre actual
100% Consolidado presupuesto
Planficar actividades de difusión con las becas y beneficios internos y externos a los que el estudiante del IPAAM tiene acceso.
Incrementar los beneficiados con becas BNM
% del total de estudiantes con BNM año 2013/ % del total de estudiantes con BNM 2014
Incrementar el Nº de estudiantes con otros beneficios del Estado
% del total de estudiantes beneficiados el 2013/ % del total de estudiantes 2014
Actividades Meta 2014
Nº de estudiantes matriculados con BFAM de otras cohortes/ Nº de estudiantes con BFAM otras cohortes que siguen estudios en semestre actual
-
0%
0%
NA NA NA
Marcelo Catalán
NA
Evaluar el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales
Nº de evaluaciones trimestrales
Indicadores Meta 2014
NA
Todas las unidades orientan su trabajo de acuerdo a su
Nº de unidades tácticas / nº de unidades tácticas con planificación
Marcelo Catalán
Página 2
Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Informe con evolución
historica de matrícula por
carrera
100 50 50% NA NA NA NA
Ficha
Introductoria,
Indicadores
Académicos
Pauine Mücke
Informe de preferencias
recogida en la difusión de
carreras el periodo anterior y
el actual
100 - 0% NA NA NA NAPor generar
informe
Carla Tuyán
Nº de solicitudes
recepcionadas / solicitudes
resueltas - - 0% NA NA NA NA
Resoluciones
individuales de
Rectoría, arch.
En Hoja de vida
del alumno
Nº de solicitudes año 2013 /
Nº de solicitudes resueltas
2014 11 - 0% NA NA NA NA
Resoluciones en
Hojas de vida
% de docentes evaluados
administrativamente segundo
semestre
100 - 0% NA NA NA NA Pauline Mücke
Promedio de cumplimiento
admnistrativo docente 100 - 0% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docentePauline Mücke
% de docentes evaluados por
los estudiantes el primer
semestre
100 - 0% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Daniel Silva
% de docentes que se
autoevalúa el primer semestre 100 - 0% NA NA NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Daniel Silva
EVALUACIÓN POA DOCENCIA DE PREGRADO AL 30 DE MAZO DEL 2014 (I TRISMESTRE)
Responsable
NA
Informe
Medio de Verificación
NA Daniel Silva
Aplicar el proceso
de evaluación al
desempeño
docente
100 % docentes
evaluados
Ofrecer carreras de pregrado y programas de formación continua a nivel regional en el área silvo-agropecuaria con currículum idónea e innovadora, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de
aprendizaje significativo en interacción presencial.
Objetivos asociados a la operación permanente
% de docentes con
observaciones de clases
realizadas segundo semestre
100 - 0% NA NA NA
NA Daniel Silva
NA Daniel Silva
% de docentes del nuevo plan
de carrera con observación de
clases, primer semestre.
100 - 0% NA NA NA
NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Pauline Mücke - 0% NA NA NA
% de docentes evaluados
administrativamente primer
semestre
100
Atender y resolver
las solicitudes de
continuidad de
estudios
Responder el
100% de las
solicitudes
Articular
currículos de la
educación media
en Liceo Sociedad
Educacional
Adolfo Matthei
con carreras del
IPAAM
100% Porcentaje de avance
100 20 20%
Proponer al
Consejo Directivo
la oferta de
carreras del
período siguiente
Recopilar
antecedentes
internos y
externos para la
propuesta de
oferta de carrera
Evaluar el
cumplimiento de
la planificación de
implementación
de los nuevos
planes de estudios
(TEA / IEA)
1 evaluación
semestral
% de cumplimiento anual de la
planificación de la Unidad
Innovación y apoyo curricular
100
Seguimiento
anual a
planificación de
innovación
curriculay y
apoyo
pedagógico
Actividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke
Daniel Silva.
Valor estimado.
Pauline Mücke;
Daniel Silva
% de docentes evaluados el
segundo semestre 100 - 0%
0%
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA
Informe
Evaluación al
desempeño
docente
Página 1
% de docentes que participan en inducción del uso de Biblioteca
100 100 100% NA NA NA NA Reporte Frida Rojas
% de docentes nuevos que participan inducción de uso de Matthei Educa
100 100 100% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de uso Matthei Gestión (portal docente)
100 - 0% NA NA NA NA Jaime Huenchuan
% de docentes que participan en inducción de orientación general del modelo educativo (planificación y evaluación)
100 65 65% NA NA NA NA
Actas de reunión de comité académico ampliado
% de docentes que participan en instancias de capacitación docente
100 - 0% NA NA NA NAProgramada para el mes de noviembre
Pauline Mücke
Nº de prácticas de 80 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
34 - 0% NA NA NA NA Pauline MückeElaborar una planificación anual de las actividades prácticas y evaluaar su progresión.
100 % de las practicas planificadas, ejecutadas.
Nº de prácticas de 320 hrs. Planificadas / Nº de prácticas evaluadas
Generar y coordinar instancias de inducción y capacitación docente
100% de las programadas
26 - 0% NA NA NA NA Pauline Mücke
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Indicadores Valor base/
inicial/ referencial
Valor logrado
Nivel de cumplimiento cuantitativo
(%)
Nivel de cumplimiento
cualitativ0
Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Nivel de ejecución
cuantitativo (%)
Nivel de ejecución
presupuestario ejecutado
Tasa de retención total primer año
100 0% NA NA NA NAInforme Pauline Mücke
Tasa de retención total Instituto
100 0% NA NA NA NA
Informe
Tasa de titulación oportuna 2014 instituto
100 0 0% NA NA NA NAInforme
Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los nuevos contextos.
Nº de actividades planificadas / Nº actividades ejecutadas
5 0 0% NA NA NA NA
Programa de actividades de participación estudiantil
Medio de Verificación
Elaborar un programa de actividades que fomente la participación estudiantil
La mayor participación posible de los estudiantes
Objetivos asociados a la operación permanente
Evaluar logros de aprendizajes según tasa de aprobación
Subir los indicadores de egreso y titulación
ResponsableActividades Meta 2014
Indicadores Recursos
Pauline Mücke; Carla Tuyan S/I
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