EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO
SUBJEFATURA DE ARICA
COMPROBANTE DE E G R E S O Nro. 585 Fecha de Contabilización : 13-10-2014
Pagina: n F e c h a : 13-10-2014 Hora: 15:50:09 Usuario: 10258520
RRCoOOOl
Pagado a :
Concepto AGUSTINA GUTIERREZ PACASI Pago Devengación Nro. 09
Cuenta CGU Denominación Cuenta CGR
Debe Haber ce. Auxiliar Docto.
12122090010000 ARRIENDOS DE TERRENOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 09
21196110110000 BANCO CTA. CTE. PROYECTOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 09
78.571
0
0
78.571
2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E 2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E
5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 0 9
OCH
09
54359
Centro Financiero: Fuente de Financiamiento:
902 SUBJEFATURA DE ARICA 15 PROYECTO CMT Moneda: PESOS
TOTAL : 78.571 78.571
Monto Total : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS
Monto Banco : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS
Recibí conforme Cheque N° Fecha : Nombre : C.l. N° : Firma :
54359
RICARQjgr MORHp&S SANHUEZA MaV&"r
J e f e Depto. F i n a n z a s CMT
MARIA^MIRANDA MELLA Cabo Segundo
J e f e Secc. Tesorería CMT
Confeccionado por:
Contabilizado por:
HENRIQUEZ SUAREZ, LORENZO
HENRIQUEZ SUAREZ, LORENZO
