EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO

SUBJEFATURA DE ARICA

COMPROBANTE DE E G R E S O Nro. 585 Fecha de Contabilización : 13-10-2014

Pagina: n F e c h a : 13-10-2014 Hora: 15:50:09 Usuario: 10258520

RRCoOOOl

Pagado a :

Concepto AGUSTINA GUTIERREZ PACASI Pago Devengación Nro. 09

Cuenta CGU Denominación Cuenta CGR

Debe Haber ce. Auxiliar Docto.

12122090010000 ARRIENDOS DE TERRENOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 09

21196110110000 BANCO CTA. CTE. PROYECTOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 09

78.571

0

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78.571

2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E 2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E

5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 0 9

OCH

09

54359

Centro Financiero: Fuente de Financiamiento:

902 SUBJEFATURA DE ARICA 15 PROYECTO CMT Moneda: PESOS

TOTAL : 78.571 78.571

Monto Total : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

Monto Banco : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

Recibí conforme Cheque N° Fecha : Nombre : C.l. N° : Firma :

54359

RICARQjgr MORHp&S SANHUEZA MaV&"r

J e f e Depto. F i n a n z a s CMT

MARIA^MIRANDA MELLA Cabo Segundo

J e f e Secc. Tesorería CMT

Confeccionado por:

Contabilizado por:

HENRIQUEZ SUAREZ, LORENZO

HENRIQUEZ SUAREZ, LORENZO