2
3
4
5
Contenido
Contenido ........................................................................................................................ 5
Introducción..................................................................................................................... 8
Plan Operativo Anual 2014 ............................................................................................. 9
1. Análisis situacional o diagnóstico .............................................................................. 9
1.1 Análisis de mandato de la institución ................................................................. 9
1.2 Identificación de la problemática que afecta a la población ..................... 10
1.3 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas ................. 11
1.4Análisis de actores ................................................................................................ 13
1.5 Árbol de Problemas ............................................................................................. 14
2. Marco Estratégico institucional ................................................................................ 15
2.1 Misión, Visión y Valores ....................................................................................... 15
Misión .................................................................................................................. 15
Visión ................................................................................................................... 15
Valores de la CDAG ........................................................................................... 15
Resultados Institucionales: .................................................................................. 15
Nuestros valores ................................................................................................. 16
Población objetivo ............................................................................................. 16
Ejes y objetivos estratégicos ............................................................................. 17
3. Matriz Red de Producción ........................................................................................... 17
4. Seguimiento a nivel estratégico .............................................................................. 21
a. Ficha del Indicador ............................................................................................... 21
5. CUADROS PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL ................ 23
Cuadro 1. Matriz de Planificación Estratégica Institucional ...................................... 24
Cuadro 2. Planificación Multianual .............................................................................. 25
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral........................................... 33
6
Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías
Programáticas ............................................................................................................... 36
Cuadro 5. Ficha de Indicadores .................................................................................. 39
Cuadro 6. Información de referencia .......................................................................... 40
Cuadro 7. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente ........................... 42
Cuadro 8. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor
vulnerabilidad ................................................................................................................ 43
Cuadro 9. Matriz para el análisis de actores .............................................................. 44
Cuadro 10. Dinámica Poblacional ............................................................................... 45
Cuadro11. Marco jurídico que ampara el proceso de planificación ............... 46
Cuadro 12. Matriz para análisis de mandatos de la entidad (Marco Jurídico,
Tratados Internacionales y Reglamentos) .............................................................. 50
Cuadro 13. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente .................. 51
Cuadro 14. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor
vulnerabilidad ............................................................................................................ 52
Cuadro 15. Matriz para el análisis de actores ....................................................... 53
Contenido Plan Operativo Anual por Unidad Administrativa¡Error! Marcador no
definido.
4. Plan operativo anual -POA- 2014............................................................................. 57
Servicios de Dirección Superior ................................................................................... 57
Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionale.. ..... 59
Servicios Administrativos.............................................................................................. 60
Servicios de Auditoría Interna ..................................................................................... 64
Servicios de Comunicación y Divulgación ................................................................ 66
Servicios de Gestión Nacional .................................................................................... 68
Servicios de Desarrollo Institucional ........................................................................... 71
Servicios de Asesoría Jurídica ...................................................................................... 75
Servicios Financieros .................................................................................................... 77
Servicios de Desarrollo Humano .................................................................................. 79
Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva ................................................................. 81
7
Servicios de Ciencias Aplicadas ................................................................................ 86
Servicios de Infraestructura y Mantenimiento ............................................................ 88
5. Red Programática .................................................................................................... 92
6. ANEXOS……………………………………………………………………………………...90
Formulario DTP1: Marco Estratégico Institucional………………………….……..91
Formulario DTP2: Descripción del Programa, proyecto central o
común………………………………………………………………………………….….. 97
Formulario DTP3: Descripción de la Actividad Central, común o partidas no
asignables a programas………………………………………………………………. 99
Formulario DTP4: Registro de Productos…………………………………………… 101
Formulario DTP5: Ficha Técnica para definición de indicadores…………… 104
Formulario DTP6: Registro de Subproductos……………………………………... 106
Formulario DTP6-A: Registro de metas a nivel de obra………………………... 110
8
Introducción
El documento presenta el Plan Operativo Anual del ejercicio 2014, el cual refleja
la planificación de las unidades administrativas de CDAG basado en los techos
presupuestarios aprobados en Asamblea General del Deporte.
El propósito del documento es evidenciar la vinculación entre la planificación
estratégica y operativa, indicadores de desempeño, metas y presupuesto de la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
El contenido del documento refleja la planificación operativa, que define las
metas a corto y mediano plazo, las cuales permiten operar estratégicamente,
para realizar la programación de las actividades, así como el presupuesto para la
ejecución.
Conforme la lectura del informe se podrá observar los formularios de la Dirección
Técnica del Presupuesto (DTP1, DTP2, DTP3, DTP4, DTP5. DTP6 y DTP6A), los cuales
se anexan, describiendo así la actividad central de la institución, los programas,
proyectos, que contienen la producción de bienes y servicios que apoyan la
misión institucional, indicadores, identificando y cuantificando las metas
Para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, es importante
promover la inversión para el tema de desarrollo deportivo, considerando como
unidades sustantivas la Subgerencia Técnica y la Subgerencia de Infraestructura;
como unidades de apoyo, Dirección Superior, Unidad de Atención a
Federaciones, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Asesoría
Jurídica, Departamento de Auditoría Interna, Subgerencia de Desarrollo
Institucional, Subgerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Gestión
Nacional, Dirección de Comunicación, Dirección de Ciencias Aplicadas al
Deporte.
9
Plan Operativo Anual 2014
1. Análisis situacional o diagnóstico
1.1 Análisis de mandato de la institución
La Confederación Deportiva autónoma de Guatemala es el organismo rector y
jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de
Guatemala y el (Artículo 87, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República)
La Confederación Deportiva Autónoma está integrada por el conjunto de
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas
(Art. 88, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte). Las
Federaciones son reconocidas cuando están debidamente afiliadas a su
respectiva Federación Internacional, la que debe ser miembro de la Asociación
General de Federaciones Deportivas Internacionales.
Dentro de las funciones relevantes de la CDAG se encuentran las siguientes:
Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el
país y la participación de deporte federado fuera del mismo, cuando no se
trate de eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento
Olímpico.
Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de
Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no
federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos,
coordinando los programas de competición para el uso de las
instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico
aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.
Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones
deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales,
departamentales, municipales, tanto en lo administrativo como en lo
económico y técnico-deportivo.
Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte
federado y coadyuvar en su realización.
Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales,
regionales y nacionales.
10
1.2 Identificación de la problemática que afecta a la población
Para su funcionamiento la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
recibe el aporte constitucional de acuerdo a lo establecido en la sección sexta
de la Constitución Política de la República de Guatemala “artículo 91”. -
Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento, la
promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, de destinará
una asignación privativa no menor del tres por ciento del presupuesto general
de ingresos ordinarios del estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector
del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que
establezca la ley; 25% a educación física, recreación y deportes escolares; y 25%
al deporte no federado.
El problema que se suscita con frecuencia es que debido a la escasa
recaudación fiscal, las asignaciones que recibe la CDAG, no se realizan de
forma sistemática y puntual, lo que ocasiona incertidumbre para la realización de
los planes operativos anuales.
De igual forma hace falta recursos financieros para desarrollar nuevos proyectos
de infraestructura para atender a la población deportiva federada y otros
usuarios de instalaciones deportivas.
11
1.3 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
Fortalezas (Área de potencialidades) Debilidades (Área de Desafíos)
Apoyo por parte del Comité
Ejecutivo de la CDAG.
Falta de una plataforma informática para
sistematizar los diferentes procesos que se
llevan a cabo en la CDAG.
Comunicación efectiva entre la
CDAG y las FADN.
Poco avance en la desconcentración de
actividades de la CDAG a nivel
departamental y regional.
Entrega oportuna de las
transferencias financieras a las FADN
de acuerdo a los Planes de trabajo
(PAT)
Poco avance en la captación de
patrocinadores para ampliar la capacidad
de ejecución de proyectos de la CDAG.
Equipo de trabajo con experiencia
en sus especialidades.
Procesos lentos en el desarrollo de
proyectos de infraestructura.
Imagen institucional fortalecida en
temas de transparencia y cultura de
servicio.
Liderazgo positivo en el contexto del
deporte nacional.
Coordinación y armonización entre
los equipos de trabajo de la CDAG.
Avance en el mejoramiento de la
infraestructura a nivel nacional.
Efectividad en la atención a
Federaciones y Asociaciones
Deportivas.
Fortalecimiento de la gestión
financiera para atender a los usuarios
internos y externos.
Implementación de Fondo Rotativo
Institucional y cajas chicas
departamentales para atender
demandas inmediatas.
Interés por parte de las FADN para
implementar los Planes Anuales de
Trabajo (PAT).
Implementación de un sistema de
mantenimiento preventivo y
correctivo a las instalaciones
deportivas.
Claridad en la organización,
funciones y roles de las diferentes
instancias de la CDAG, contenidos
en su Reglamento Interno.
12
Fortalezas (Área de potencialidades) Debilidades (Área de Desafíos)
Implementación de procesos y
mejora continua en áreas de interés
de la CDAG.
Fortalecimiento de los procesos de
planificación y gestión
presupuestaria.
Fortalecimiento en la captación de
ingresos privativos.
Oportunidades (Área de riesgos) Amenazas (Área de limitaciones)
Buen nivel de percepción por parte
de la población respecto a la imagen
institucional de la CDAG.
Falta de interés de la población hacia el
deporte federado.
El Congreso de la República apoya la
labor de la CDAG. Desconfianza hacia el sector deportivo.
Las FADN´s mejoran su nivel de
coordinación con la CDAG.
Engorroso proceso legal y administrativo
para agilizar usufructos de terrenos de la
CDAG.
Desarrollo de alianzas con otras
entidades públicas, privadas e
internacionales.
Riesgo de no recibir oportunamente los
recursos constitucionales
Poca participación del sector privado en
ofertar bienes y servicios a la Institución.
13
1.4 Análisis de actores
Actor Intereses y
Mandato
Funciones
y Roles
Relaciones Predominantes Jerarquización poder
A
favor Indeciso Contra Alto Medio Bajo
Congreso de la
República Legislador Facilitador X X
Ministerio de
Finanzas Financiero Facilitador X X
Secretaría de
Planificación y
Programación de
la Presidencia
Aliado Facilitador X X
Comité Olímpico
Guatemalteco Aliado Humanos X X
Contraloría
General de
Cuentas
Aliado Facilitador X X
Consejo Nacional
del Deporte
CONADER
Aliado Humanos X X
Ministerio de
Cultura y Deportes Aliado Humanos X X
Dirección General
de Educación
Física, Ministerio de
Educación
Aliado Humanos X X
14
1.5 Árbol de Problemas
Poca
participación
deportiva a
nivel nacional
Limitado
desarrollo del
deporte
Baja afluencia de
deportistas en
instalaciones
deportivas
Bajo rendimiento de
los deportistas
Deficiente Sistema del Deporte
Federado
Escasa capacitación a
dirigentes deportivos,
entrenadores, maestros
de educación física
Falta de
organización y
administración
en
instalaciones
deportivas
Instalaciones
en
condiciones
inadecuadas
Falta de
organización
a nivel de
FADN
15
2. Marco Estratégico institucional
2.1 Misión, Visión y Valores
Misión
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro
e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
Visión
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de
desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos
y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.
Valores de la CDAG
Pasión por Guatemala
Gratitud
Espíritu de Servicio
Integridad
Lealtad
Eficiencia
Innovación
Resultados Institucionales:
1. Incrementar la matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático de
desarrollo deportivo de 25,000 a 40,000 deportistas federados del año 2,014 al
año 2,016.
2. Desarrollar un sistema competitivo que promueva la participación de atletas
a través de eventos deportivos nacionales/ internacionales, del año 2,014 al
año 2,016.
3. Mantener la red de Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas, para
la práctica deportiva, del año 2014 al año 2016.
4. Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas
priorizados de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través
de evaluaciones morfofuncionales.
16
Nuestros valores
Población objetivo
En base al artículo 6, inciso b) de la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura
Física y del Deporte, Decreto 76-97 el deporte busca “fomentar la participación
del mayor número de personas a efecto de coadyuvar en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la confianza en sí mismos y el sentido de
compañerismo, el orgullo e identidad nacional”; y según el artículo 7, inciso d) “En
cuanto al objetivo interinstitucional de carácter específico, la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala persigue la articulación de las federaciones
nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y
competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel sistemático.”
En tal sentido, la población objetivo a ser atendida por la CDAG, es toda aquella
comprendida dentro del territorio nacional, que se encuentre federada en
alguna de las 46 Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales que
conforman el deporte federado.
17
Ejes y objetivos estratégicos
3. Matriz Red de Producción
Bienes y Servicios Unidad de Medida
Terminales
Eventos deportivos a nivel nacional
y competencia a nivel internacional,
realizados
# Eventos nacionales realizados
# Eventos internacionales realizados
Matricula deportiva incrementada # De deportistas matriculados.
Sistema tecnológico avanzado
evaluando el desarrollo deportivo Sistema tecnológico
FADN evaluadas, aplicando el
“modelo integral de desarrollo
deportivo”
# de Federaciones y Asociaciones
Deportivas evaluadas
Atletas, entrenadores y maestros de
educación física, desarrollando
competencias
# Personas capacitadas
18
Bienes y Servicios Unidad de Medida
Terminales
Instalaciones existentes y priorizadas,
en condiciones adecuadas # Instalaciones atendidas
Pabellones deportivos
implementados # Instalaciones
Sistema de mantenimiento
preventivo y correctivo para cada
una de las instalaciones, aplicado
% de incremento de uso en
instalación deportiva
Cantidad de horas y atletas en cada
instalación, incrementada # Horas atleta
Tecnología para los servicios
compartidos, implementada # de atletas atendidos
Recursos financieros para la
realización del plan estratégico, sus
proyectos y la búsqueda de su auto
sostenibilidad, gestionados
% de incremento de recursos
financieros
Medios de comunicación que
permitan acompañar la gestión a
todo nivel, efectivos
Niveles demográficos de cobertura
Recursos financieros para la
realización del plan estratégico, sus
proyectos y la búsqueda de su auto
sostenibilidad, gestionados
% de incremento de recursos
financieros
Coordinación interinstitucional de
CDAG con otras entidades del
Deporte a nivel Nacional,
implementada
# Eventos interinstitucionales
Desarrollo deportivo fortalecido, a
través de la coordinación con
entidades internacionales del
deporte
# Convenios deportivos activos
Dirigentes deportivos, capacitados y
desarrollados # De personas Capacitadas
Comunicación e integración de las
FADNs, mejorada a través de
actividades
# Talleres
19
Bienes y Servicios Unidad de Medida
Terminales
FADNs con demandas, gestiones y
servicio de las unidades de CDAG,
atendidas
% Niveles de satisfacción
Procesos administrativos y técnicos
de la Institución, desarrollados # Procesos implementados
Cultura de servicio, a través del
desarrollo de competencias y el
liderazgo del personal de CDAG,
fortalecida
# Personas
% Niveles de satisfacción
Alineación, planificación,
seguimiento y evaluación del gasto
en el sistema federado cumpliendo
con la ley
# de FADNs con PATs aprobados
50% del total de ingresos del estado,
transferidos % Transferencias
Gasto Transparente, priorizado y
efectivo % Transferencias
Cumplimiento de la Ejecución del
Presupuesto asegurando a FADN
50/30/20
# FADN apegadas al sistema
50/30/20
Cumplimiento de la entrega de
recursos del gobierno al deporte
federado para garantizar la entrega
puntual y efectiva de las
asignaciones.
% Transferencias
20
Ejes Estratégicos 2009-2014
Eje Estratégico Descripción del Eje
Desarrollo Integral del Deporte
Promover:
1. La práctica integral sistematizada del deporte.
2. Oportunidades de desarrollo al deportista.
3. La competitividad del sistema en el deporte federado
Instalaciones y Equipo
Adecuado
Asegurar:
1. Sistema para la priorización en la construcción de instalaciones
2. Efectivo sistema preventivo, correctivo y emergente de
instalaciones
3. Equipamiento e implementación de la mejor calidad
4. Tecnología deportiva de punta a los deportistas federado
Gestión Conjunta
Establecer:
1. Coordinación Interinstitucional e Intersectorial.
2. Apertura a los medios para accesar a información y
acompañamiento a la gestión.
3. Comunicación franca, efectiva y estrecha con federaciones y
asociaciones.
Cultura de Servicio
Brindar:
1. Atención oportuna a federaciones y asociaciones.
2. Oportunidades de desarrollo integral al personal técnico y
administrativo.
3. Grupo gerencial con alto perfil.
Gestión Presupuestaria
Garantizar:
1. La entrega puntual y efectiva de las asignaciones a las
federaciones y asociaciones.
2. La transparencia, priorización y efectividad en el uso de los
recursos.
3. La transferencia del 50% del total de ingresos brutos a
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
21
4. Seguimiento a nivel estratégico
a) Ficha del Indicador
Institución Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Nombre del Indicador Incremento de la matrícula deportiva federada
Categoría del
Indicador DE RESULTADO X DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador
Promover el crecimiento en la matricula deportiva de atletas de proceso sistemático de
desarrollo deportivo.
Política Pública
Asociada Desarrollo Social
Descripción del
Indicador Matricula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
Pertinencia
En el marco del control de deportistas federados matriculados en las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, este es un indicador importante debido a que por medio
del control de los incrementos en el mismo se pueden establecer rangos de desarrollo y
fomento al deporte federado.
Interpretación
Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados en cada una de las
disciplinas deportivas
Fórmula de Cálculo # Deportistas 2014 - # deportistas 2013 / (# de deportistas 2013)
Ámbito Geográfico Nacional x Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la
medición Mensual Cuatrimestral x Semestral Anual x
Tendencia del Indicador
Años 2013 2014 2015 2016
Valor (del indicador) 25.000 30.000 32,500 35.000
Línea Base Año 2013 Valor 25.000
Medios de Verificación
Procedencia de los
datos
Listado y estadística del registro de los deportistas federados matriculados en las diferentes
disciplinas deportivas
Unidad Responsable Subgerencia Técnica
Metodología de
Recopilación Reportes de listados por parte de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
22
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Matricula deportiva en
proceso de
perfeccionamiento
deportivo
Relación
porcentual de
incremento de
matrícula
deportiva
1. Eventos deportivos a nivel Nacional y Departamental
y Eventos Internacionales con sede en Guatemala
Eventos
planificados/eventos
ejecutados
2. Servicios de ciencias aplicadas a deportistas
federados
Requerimiento de servicios
planificados/Requerimiento
de servicios atendidos
3. Mantenimiento preventivo y correctivo en
Instalaciones Deportivas, para mantener condiciones
adecuadas para la práctica deportiva
Mantenimientos
programados /
Mantenimientos ejecutados
23
5. CUADROS PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y
PLAN OPERATIVO ANUAL
24
Cuadro 1. Matriz de Planificación Estratégica Institucional NOMBRE DE LA INSTITUCION:
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
PACTO
RESULTADOS
INDICADOR LINEA BASE
INDICADOR
AÑO BASE
META
PRODUCTOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS INSTITUCIONALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Seguridad,
Paz y Justicia
Prevenir la delincuencia en
adolescentes de 13 a 17 años en 7.4%,
del 2012 al 2015”
Incrementar la matrícula deportiva de 30,000 a
40,000 deportistas federados del año 2,014 al año 2,016
Incremento de matricula
deportiva 25,000 2013 30,000 32,500 35,000
Atletas con matricula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
Mantener la participación activa de 46 FADN, en el
desarrollo de eventos deportivos naciones para el
año 2014 al 2016.
Juegos deportivos nacionales realizados
95 2013 95 95 95
Eventos deportivos nacionales vinculados al sistema de Juegos
Deportivos Nacionales del deporte federado, para los deportistas de proceso
sistemático de desarrollo deportivo
Atender la matricula deportiva en 22
departamentos con Instalaciones en condiciones adecuadas, para los años
2014 al 2016.
Número de Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas
54 2013 17 19 19 Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, a fin de mejorar las condiciones de uso para los atletas
Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas priorizados
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través de
evaluaciones morfofuncionales
número de consultas atendidas
30,000 2013 30,000 35,000 37,000 Servicios de ciencias aplicadas a
deportistas federados
Los eventos deportivos estan divididos en juegos deportivos nacionales (53), departamentales (22) e internacionales (20) para un total de 95 juegos
25
Cuadro 2. Planificación Multianual
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPC
ION FORMUL
A
META DESCRIPCI
ON
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y
Justicia
Prevenir la
delincuencia en
adolescentes de 13 a 17
años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Incrementar la Matricula
deportiva de atletas en proceso
sistemático de desarrollo
deportivo de 25,000 a 40,000
deportistas federados del
año 2014 al 2016
Matrícula deportiva en proceso de
perfeccionamiento
deportivo
personas
30,000 4,550,756.00 32,500
5,000,000.00
35,000
6,000,000.00
Relación porcentual
de increment
o de matricula deportiva
(# Deportistas 2014
- # deportistas 2013) / (# de
deportistas 2014)
17% 8% 7% Festivales deportivos
para atletas 10 10 10
Realizar control médico deportivo
y multidisciplinario a los deportistas
priorizados de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales, a
través de evaluaciones
morfofuncionales
Brindar atención médica
multidisciplinaria a los
deportista
evento 30,000 10,663,714.0
0 35,000 37,000
Número de
consultas atendidas
# de consulta
s programadas/#
de consulta
s atendida
s
30,000
35,000 37,000
Servicios de ciencias
aplicadas a deportistas federados
30,000 35,000 37,00
0
26
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓ
N
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPC
ION FORMUL
A
META DESCRIPCI
ON
META
META MONTO Q. META MONTO Q. MET
A MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y Justicia
Prevenir la delincuencia
en adolescentes
de 13 a 17 años en 7.4%, del
2012 al 2015”
Mantener la participación activa de 46 FADN, en el
desarrollo de eventos deportivos naciones para el año 2014 al 2016.
Eventos deportivos nacionales
vinculados a competenci
as de preparación para ciclo olímpico
Eventos 95 10,618,432.00 95 5,500,000.00 95 6,500,000.00
Porcentaje de
juegos planificad
os Vrs. Juegos
deportivos ejecutado
s
Juegos planificados/Jue
gos realizad
os
100%
100% 100%
Eventos de la fase
departamental para los deportistas de proceso sistemático
de desarrollo deportivo
22 22 22
Eventos Nacionales,
para los deportistas de proceso sistemático
de desarrollo deportivo
53 53 53
Apoyo técnico
para juegos
Deportivos Internacion
ales con sede en
Guatemala
20 20 20
27
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓ
N
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIP
CION FORMUL
A
META DESCRIPCI
ON
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META
MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y Justicia
Prevenir la delincuenci
a en adolescentes de 13 a
17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Atender la matricula
deportiva en 22 departamentos
con Instalaciones en condiciones
adecuadas, para los años 2014 al
2016.
Mantenimiento
correctivo y
preventivo a
instalaciones
deportivas, para
mejorar las condicione
s, de acuerdo a listado de chequeo y priorizació
n
Unidad 17 25,263,811.00 17 34,500,000.00 17 40,000,000.00
No. De instalaciones
deportivas en
condiciones
adecuadas
No. De instalaci
ones planificadas / No. De instalaci
ones ejecuta
das
17 19 19
Mantenimiento
correctivo y
preventivo instalacion
es deportivas, para que cumplan
las características según
lista de chequeo,
de acuerdo a priorizació
n
17 19 19
28
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPCION
FORMULA
META DESCRIPCI
ON
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz
y Justicia
Prevenir la delincuencia
en adolescentes de 13 a 17
años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado(Servicios de apoyo para funcionamiento
de CDAG)
Servicios de apoyo para
funcionamiento de CDAG
N/A 1 114,037,409.00 N/A 147,082,901.00 N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A
Gestiones de dirección y desarrollo de políticas
internas, atención a
requerimientos para
federaciones y
asociaciones deportivas
N/A N/A N/A
Gestiones Financieras
para atender a
FADN, equipo
interno de CDAG y
público en general
N/A N/A N/A
29
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPCION
FORMULA
META
DESCRIPCION
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz
y Justicia
Prevenir la delincuencia
en adolescentes de 13 a 17
años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado(Servicios de apoyo para funcionamiento
de CDAG)
Servicios de apoyo para funcionamie
nto de CDAG
N/A 1
114,037,409.00
N/A
147,082,901.00
N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A
Gestiones Administrati
vas, para atender a
FADN, equipo
interno de CDAG y
público en general
N/A N/A N/A
Gestión de Asesoría Jurídica y
Legal, para atender a
FADN, equipo
interno de CDAG y
público en general
N/A N/A N/A
Seguridad, Paz y
Justicia
Prevenir la delincuenci
a en adolescentes de 13 a
17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado (Servicios de apoyo para
funcionamiento de CDAG)
Servicios de apoyo
para funcionami
ento de CDAG
N/A 1 N/A N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A
Gestión de Auditoría Interna,
para atender a
FADN, equipo
interno de CDAG
N/A N/A N/A
30
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPCION
FORMULA
META
DESCRIPCION
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y
Justicia
Prevenir la delincuenci
a en adolescentes de 13 a
17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado (Servicios de apoyo para
funcionamiento de CDAG)
Servicios de apoyo
para funcionami
ento de CDAG
N/A 1 114,037,409.00 N/A
N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A
Comunicar y divulgar el
deporte federado a grupos de
interés N/A N/A N/A
Supervisión de Gestión Nacional,
Federaciones, atletas
federados y público general N/A N/A N/A
Servicios de coordinación y atención
al público para
Federaciones y
Asociaciones Deportivas N/A N/A N/A
31
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPCION
FORMULA
META
DESCRIPCION
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y
Justicia
Prevenir la delincuenci
a en adolescentes de 13 a
17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado (Servicios de apoyo para
funcionamiento de CDAG)
Servicios de apoyo
para funcionami
ento de CDAG
N/A 1 114,037,409.
00 N/A
147,082,901.00
N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A
Desarrollo institucional a través de
planificación, procesos y proyectos
para unidades
administrativas de CDAG
N/A N/A N/A
Clima organizacio
nal adecuado
para el desarrollo
humano de CDAG
N/A N/A N/A
Sin resultado (Transferencia del 50% del
presupuesto de CDAG a
Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales)
Transferencia a otros
Entes, conforme
a Normativas y Leyes
N/A N/A 3,029,220.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32
PACTO
RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
2014 2015 2016 DESCRIPCION
FORMULA
META
DESCRIPCION
META
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Seguridad, Paz y
Justicia
Prevenir la delincuenci
a en adolescentes de 13 a
17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”
Sin resultado (Transferencia del 50% del
presupuesto de CDAG a
Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales)
Transferencia del
50% del presupuest
o de CDAG a Federacio
nes y Asociacion
es Deportivas Nacionales
Transferencias
46 161,998,343.00 46 192,082,901.00 46 205,205,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total presupuesto 330,161,685.00
384,165,802.00
410,410,685.00
El monto del presupuesto del año 2,014 corresponde a lo aprobado en Asamblea General del Deporte de fecha 26 de febrero de 2014
Los montos de presupuesto de los años 2,015 y 2,016 corresponde a lo asignado según oficio No. 0384 de fecha 05 de julio de 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas
33
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
INSTITUCION Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
RESULTADO ESTRATEGICO
N / A
RESULTADOS INSTITUCIONALES
1. Incrementar la Matricula deportiva de atletas en proceso sistemático de desarrollo deportivo de 25,000 a 40,000 deportistas federados del año 2014 al 2016
2. Mantener la participación activa de 46 FADN, en el desarrollo de eventos deportivos naciones para el año 2014 al 2016.
3. Atender la matricula deportiva en 22 departamentos con Instalaciones en condiciones adecuadas, para los años 2014 al 2016.
4. Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas priorizados de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través de evaluaciones morfofuncionales.
AÑO 2014
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
METAS CUATRIMESTRE
META ANUAL COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA META
POBLACION ELEGIBLE
1 2 3
Atletas con matricula
deportiva en proceso de
perfeccionamiento deportivo
Personas 30,000
Atletas federados
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Festivales deportivos para atletas
Evento 0 0 10 10
25,832,902.00
Servicios de ciencias aplicadas a
deportistas federados Personas 10,000 10,000 10,000 30,000
34
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
METAS CUATRIMESTRE
META ANUAL
COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA META
POBLACION ELEGIBLE
1 2 3
Eventos deportivos nacionales
vinculados al sistema de
Juegos Deportivos
Nacionales del deporte
federado, para los deportistas
de proceso sistemático de
desarrollo deportivo
Eventos 95
Atletas federadosFederacion
es y Asociaciones Deportivas
Eventos de la fase
departamental para
los deportistas de
proceso sistemático
de desarrollo
deportivo
Evento 0 0 22 22
25,263,811.00
Eventos Nacionales,
para los deportistas
de proceso
sistemático de
desarrollo deportivo
Evento 0 0 53 53
Apoyo técnico para
juegos Deportivos
Internacionales con
sede en Guatemala
Evento 6 8 6 20
Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones
deportivas, a fin de mejorar las condiciones de
uso para los atletas
Unidad 17
Atletas federados
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Mantenimiento
correctivo y
preventivo a
instalaciones
deportivas, a fin de
mejorar las
condiciones de uso
para los atletas
Unidad 5 5 7 17
35
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
METAS CUATRIMESTRE
META ANUAL
COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA META
POBLACION ELEGIBLE
1 2 3
Servicios de apoyo para
funcionamiento de CDAG
N/A N/A N/A
Gestiones de
dirección y desarrollo
de políticas internas,
atención a
requerimientos para
federaciones y
asociaciones
deportivas
N/A N/A N/A N/A N/A 114,037,409.00
Total actividades POA 2014 165,134,122.00
Transferencia del 50% del
presupuesto de CDAG a
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
N/A N/A N/A
Gestiones Financieras
para atender a
FADN, equipo interno
de CDAG y público
en general
EntidadFederaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
46 46 46 46 161,998,343.00
Transferencia a otros Entes, conforme a
Normativas y Leyes
N/A N/A N/A
Gestiones
administrativas y
financieras para
realizar transferencias
a otros Entes,
conforme a
normativas y leyes
Entidad N/A N/A N/A N/A 3,029,220.00
Total otros ingresos 165,027,563.00
Total presupuesto año 2014 330,161,685.00
36
Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
INSTITUCION Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
RESULTADO PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL
SUBPRODUCTO
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
Prg* Spr* Pry* Act* Obr* DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
FFD* TP*
LISTADO ESTANDAR
DE INSUMOS
LISTADO LIMITADO
DE INSUMOS
SIN DETALLE
DE INSUMOS DEFINIDO
11 0 0 1 - 12*
0
Desarrollo del deporte federado
Incrementar la Matricula
deportiva de atletas en proceso
sistemático de desarrollo
deportivo de 25,000 a 40,000
deportistas federados del
año 2014 al 2016
Matrícula deportiva en proceso de
perfeccionamiento deportivo
Personas
Matricula deportiva en proceso de
perfeccionamiento deportivo
x 11 0 0 1 - 12*
0
Festivales deportivos
para atletas
Evento x 11 0 0 1 - 12*
0
Servicios de ciencias
aplicadas a
deportistas
federados
Personas x 11 0 0 1 - 12*
0
37
RESULTADO PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL
SUBPRODUCTO
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
Prg* Spr* Pry* Act* Obr* DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
FFD* TP*
LISTADO ESTANDAR
DE INSUMOS
LISTADO LIMITADO
DE INSUMOS
SIN DETALLE DE
INSUMOS 11 0 0
1 - 12*
0 Desarrollo del
deporte federado
Mantener la participación activa de 46 FADN, en el
desarrollo de eventos
deportivos naciones para el año 2014 al 2016.
Eventos deportivos nacionales
vinculados al sistema de Juegos
Deportivos Nacionales del
deporte federado, para los deportistas
de proceso sistemático de
desarrollo deportivo
Evento
Eventos deportivos nacionales/
internacionales, vinculados a
competencias de preparación para
ciclo olímpico
x
11 0 0 1 - 12*
0
Desarrollo del deporte federado
Eventos de la fase
departamental para
los deportistas de
proceso sistemático
de desarrollo
deportivo
11 0 0 1 - 12*
0
Eventos de fase
clasificatoria o
regional, para los
deportistas de
proceso sistemático
de desarrollo
deportivo
11 0 0 1 - 12*
0
Eventos Nacionales,
para los deportistas
de proceso
sistemático de
desarrollo deportivo
11 0 0 1 - 12*
0
38
RESULTADO PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL
SUBPRODUCTO
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
Prg* Spr* Pry* Act* Obr* DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
FFD* TP*
LISTADO ESTANDAR
DE INSUMOS
LISTADO LIMITADO
DE INSUMOS
SIN DETALLE DE
INSUMOS 11 0 0
1 - 12*
0 Desarrollo del
deporte federado
Atender la matricula
deportiva en 22 departamentos
con Instalaciones
en condiciones adecuadas,
para los años 2014 al 2016.
Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones
deportivas, a fin de mejorar las
condiciones de uso para los atletas
Unidad
Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones
deportivas, para mejorar las
condiciones, de acuerdo a listado
de chequeo y priorización
x 11 0 0 1 - 12*
0 Desarrollo del
deporte federado
39
Cuadro 5. Ficha de Indicadores
Tendencia del Indicador
Años 2013 2014 2015 2016
Valor (del
indicador) 25,000 30,000 32,500 35,000
Línea Base Año 2013 Valor 25,000
Medios de Verificación
Procedencia de
los datos Listado y estadística del registro de los deportistas federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas
Unidad
Responsable Subgerencia Técnica
Metodología de
Recopilación Reportes de listados por parte de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Matricula
deportiva en
proceso de
perfeccionamiento
deportivo
Relación porcentual de
incremento de matrícula
deportiva
Eventos planificados/eventos ejecutados
1. Eventos deportivos a nivel Nacional y
Departamental y Eventos Internacionales con
sede en Guatemala
2. Servicios de ciencias aplicadas a deportistas
federados
Requerimiento de servicios planificados/Requerimiento de
servicios atendidos
3. Mantenimiento preventivo y correctivo en
Instalaciones Deportivas, para mantener
condiciones adecuadas para la práctica
deportiva
Mantenimientos programados / Mantenimientos
ejecutados
40
Cuadro 6. Información de referencia
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y evaluación
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 92 “Autonomía del deporte. “Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios…”
Mantener congruencia entre gasto público y producción Nacional
El presupuesto se notifica de forma obligatoria y anualmente al Organismo
Ejecutivo y al Congreso de la República.
“Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, Decreto número 76-97, tiene como objeto “regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y el deporte federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como garantizar la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco, en el territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala”
Obligaciones y coordinación interinstitucional
Seguimiento, monitoreo y evaluación a los resultados de impacto al fomento del
deporte en la sociedad, de acuerdo a las atribuciones de la Institución en
cumplimiento a la Ley.
Artículo 87 se establece “la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que en la presente ley se denominará la Confederación, dentro de su competencia, es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional…”
artículo 88 establece que, “La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estará integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto por la presente ley…”
“Ley de Contrataciones del Estado” En la planificación de los diversos eventos y proyectos las unidades administrativas, elaboran cronogramas y establecen los tiempos de acuerdo a los diferentes métodos de adquisiciones, apegadas a la Ley.
El seguimiento se realiza a través de planes de acción elaborados por cada unidad administrativa, conociendo la temporalidad de ejecución.
Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y el Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo”.
La Subgerencia de Desarrollo Humano, trabaja de acuerdo a lo estipulado en el código de trabajo, así como respetando el Pacto Colectivo del Sindicato de la Institución
La Subgerencia de Desarrollo Humano, elabora informes, dictámenes, acuerdos, contratos, en cumplimiento a los estipulado en la normativa legal que aplica a CDAG.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Artículo 237
Obligaciones mínimas del municipio y las entidades autónomas y descentralizadas.
Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
El Presupuesto público, se utiliza como instrumento de planificación y de política
económica
Reporte cuatrimestral de avances financieros y físicos Vinculación plan-presupuesto Art. 8
Presentación de Anteproyectos art. 21
Sección IV Evaluación de la ejecución presupuestaria La evaluación presupuestaria comprenderá
la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos
producidos.
Evaluación de la Gestión presupuestaria Art. 35
Informes de gestión Art. 42
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
El presupuesto se estructura basado fundamentalmente en los planes de gobierno; para la uniformidad de los presupuesto en su formulación, programación, ejecución, control, evaluación y liquidación será obligatorio el uso de manuales.
Dar cumplimiento a los articulos de la Ley, para la presentación de informes a entidades Gubernamentales
Metodología Presupuestaria art. 8 incisos “c y d”
…Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la SGEPLAN
41
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y evaluación
Capítulo IV De la Formulación del presupuesto
De los resultados de la evaluación se propondrán las políticas presupuestarias y los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio fiscal que corresponda
Evaluación y políticas presupuestarias art. 15
deberán presentar a la DTP y a la SEGEPLAN, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance fisco y financiero de los proyectos”
Ley de la Contraloría General de Cuentas
Fiscalización de la planificación vs. La ejecución
La Contraloría ejerce la función fiscalizadora de los activos y pasivos del Estado. La Institución cumple con los estipulado en los artículos de la dicha Ley al momento de la elaboración y presentación de informes.
Normas Generales Art. 2 Dentro de su función de control , determinará la gestión de las entidades
públicas conforme a criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y
equidad
Art. 3 incisos a,b,c,d,e,g,h, i,
Reglamento de la Contraloría General de Cuentas Atribuciones de la
Contraloría. Art. 4
Otras funciones de la Contraloría: Examinar y evaluar los resultados alcanzados por las instituciones públicas o privadas que manejen fondos del Estado, para verificar si los mismos están enmarcados en los planes y programas de trabajo, bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad;
Esta será la encargada de evaluar la calidad del gasto público…
Sistema de auditoría gubernamental. Art. 16
Dirección de Calidad del Gasto Art. 36
Dirección de Asesoría Técnica Art. 38
Será la encargada de establecer parámetros de aplicación general para la medición de la gestión institucional…
42
Cuadro 7.
Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente
Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
Política de desarrollo social
Política Nacional de Cambio Climático
Política de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales
Objetivo General
Orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral hacia la generación de empleo, los
recursos necesarios, el combate a la pobreza, acceso a de justicia social, de equidad y de
participación ciudadana, como instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos de la
población infraestructura básica y mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro de un marco
de libertades fundamentales, guatemalteca en su conjunto.
N/A
N/A
Objetivo específico: Fomento al desarrollo del deporte federado
N/A
N/A
43
Cuadro 8. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor vulnerabilidad
Objetivos y Metas del Milenio (ODM) Indicadores para el seguimiento de los progresos Metas al 2015 Línea de base Última medición
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
1- Eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza antes del 2015.
Nota: La Confederación Depotiva Autónoma de Guatemala, coordina ejes transversales a través de acciones con CONADER (Consejo Nacional del Deporte), en el tema de igualdad de género en el Deporte Federado Nacional. Además se coordinan los ejes transversales de : 1. Discapacidad 2. Interculturalidad
44
Cuadro 9.
Matriz para el análisis de actores
Análisis de actores (Importancia/poder/recursos)
No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Ubicación Geográfica /a
1 Congreso de la República Facilitador A favor Alto Financiero Coordinación técnica Nacional
2 Ministerio de Finanzas Facilitador A favor Alto Financiero Capacitación y asistencia
técnica Nacional
3 Secretaría de Planificación y
Programación de la
Presidencia
Facilitador A favor Alto tecnológico y humano Asesoría y
acompañamiento Nacional
4 Comité Olímpico
Guatemalteco Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional
5 Contraloría General de
Cuentas Facilitador A favor Alto tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional
6 Consejo Nacional del
Deporte CONADER Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional
7 Ministerio de Cultura y
Deportes Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional
8 Dirección General de
Educación Física, Ministerio
de Educación
Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional
45
Cuadro 10. Dinámica Poblacional
Población Total
Indígena No Indígena
Hombre Mujer Hombre Mujer
Población Universo 35,000 60% 40%
1/ Población Objetivo (quienes necesitan el bien o servicio) 35,000 60% 40%
2/ Población Elegible (a atender anualmente) 35,000 60% 40%
Nota: Actualmente no se tiene estadística de la población Indígena, se está trabajando en el tema a través del Programa de Interculturalidad.
46
Cuadro11. Marco jurídico que ampara el proceso de planificación
Información de
referencia
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y
ejecución
Fase de Seguimiento y
evaluación
Constitución Política de la República de Guatemala:
artículo 92 “Autonomía del deporte. “Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte
federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y
patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios…”
Mantener congruencia
entre gasto público y
producción Nacional
El presupuesto se notifica de forma
obligatoria y anualmente al
Organismo Ejecutivo y al Congreso
de la República.
“Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, Decreto número 76-97,
tiene como objeto “regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los
sectores institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y
el deporte federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como garantizar
la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco, en el
territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por
Guatemala” Obligaciones y
coordinación
interinstitucional
Seguimiento, monitoreo y
evaluación a los resultados de
impacto al fomento del deporte en
la sociedad, de acuerdo a las
atribuciones de la Institución en
cumplimiento a la Ley.
Artículo 87 se establece “la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que en la
presente ley se denominará la Confederación, dentro de su competencia, es el organismo
rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional…”
Artículo 88 establece que, “La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estará
integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto por la presente ley…”
47
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y
evaluación
“Ley de Contrataciones del Estado”
En la planificación de los diversos eventos y proyectos las
unidades administrativas, elaboran cronogramas y establecen
los tiempos de acuerdo a los diferentes métodos de
adquisiciones, apegadas a la Ley.
El seguimiento se realiza a través de
planes de acción elaborados por
cada unidad administrativa,
conociendo la temporalidad de
ejecución.
Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y
el Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo”.
La Subgerencia de Desarrollo Humano, trabaja de acuerdo a lo
estipulado en el código de trabajo, así como respetando el
Pacto Colectivo del Sindicato de la Institución
La Subgerencia de Desarrollo
Humano, elabora informes,
dictámenes, acuerdos, contratos,
en cumplimiento a lo estipulado en
la normativa legal que aplica a
CDAG.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado. Artículo 237
Obligaciones mínimas del municipio y las entidades autónomas
y descentralizadas.
Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
El Presupuesto público, se utiliza como instrumento de
planificación y de política económica
Reporte cuatrimestral de avances
financieros y físicos Vinculación plan-presupuesto Art. 8
Presentación de Anteproyectos art. 21
Sección IV Evaluación de la ejecución
presupuestaria La evaluación presupuestaria
comprenderá la medición de los
resultados físicos y financieros
obtenidos y los efectos producidos. Evaluación de la Gestión presupuestaria Art. 35
Informes de gestión Art. 42
48
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y evaluación
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
El presupuesto se estructura basado fundamentalmente
en los planes de gobierno; para la uniformidad de los
presupuesto en su formulación, programación, ejecución,
control, evaluación y liquidación será obligatorio el uso de
manuales.
Dar cumplimiento a los artículos de la
Ley, para la presentación de informes a
entidades Gubernamentales
Metodología Presupuestaria art. 8 incisos “c y d”
…Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar
el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme
lineamientos que emita la SGEPLAN
Capítulo IV De la Formulación del presupuesto
De los resultados de la evaluación se
propondrán las políticas presupuestarias
y los lineamientos generales para la
formulación del Proyecto de
Presupuesto General de ingresos y
egresos del Estado para el Ejercicio fiscal
que corresponda
Evaluación y políticas presupuestarias art. 15
deberán presentar a la DTP y a la
SEGEPLAN, en los primeros 10 días de
cada mes, el informe correspondiente al
mes inmediato anterior, indicando el
avance fisco y financiero de los
proyectos”
Ley de la Contraloría General de Cuentas Fiscalización de la planificación vs. La ejecución
La Contraloría ejerce la función
fiscalizadora de los activos y pasivos del
Estado.
La Institución cumple con lo estipulado
en los artículos de la dicha Ley al
momento de la elaboración y
presentación de informes.
49
Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y evaluación
Normas Generales Art. 2
Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar el
respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme
lineamientos que emita la SGEPLAN
Dentro de su función de control ,
determinará la gestión de las
entidades públicas conforme a
criterios de eficacia, eficiencia,
transparencia, economía y equidad Art. 3 incisos a,b,c,d,e,g,h,i,
Reglamento de la Contraloría
General de Cuentas Atribuciones
de la Contraloría. Art. 4
Otras funciones de la Contraloría:
Examinar y evaluar los resultados
alcanzados por las instituciones
públicas o privadas que manejen
fondos del Estado, para verificar si los
mismos están enmarcados en los
planes y programas de trabajo, bajo
criterios de probidad, eficacia,
eficiencia, transparencia, economía y
equidad;
Esta será la encargada de evaluar la
calidad del gasto público…
Sistema de auditoría
gubernamental. Art. 16
Dirección de Calidad del Gasto Art.
36
Dirección de Asesoría Técnica Art.
38
Será la encargada de establecer
parámetros de aplicación general
para la medición de la gestión
institucional…
50
Cuadro 12. Matriz para análisis de mandatos de la entidad (Marco Jurídico, Tratados Internacionales y Reglamentos)
Análisis de Marco Jurídico y Tratados Internacionales
Mandato
Fuente (Base legal,
reglamentos, tratados,
convenios, etc.)
Requerimientos
clave
Efectos sobre la
organización
Demandas /
Expectativas
No aplica a CDAG por no tener
tratados internacionales
Mandato:
Cita textual de lo que ordena el marco
jurídico.
Fuente: Citar el nombre de la norma jurídica
pertinente.
Requerimientos
clave:
Del mandato textual extraer los requerimientos básicos que se
demandan a la entidad.
Efectos sobre la
organización
Que cambios puede lograr la entidad mediante el
cumplimiento de los mandatos establecidos
Demandas/expect
ativas:
Que espera la población de la entidad mediante los mandatos
establecidos.
51
Cuadro 13. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente
Caso: Ministerio de Educación.
Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
Política de desarrollo social Política Nacional de Cambio
Climático
Política de conservación,
protección y mejoramiento de los
recursos naturales
Objetivo General
Orientar e integrar las acciones del desarrollo
social integral hacia la generación de empleo,
los recursos necesarios, el combate a la pobreza,
acceso a de justicia social, de equidad y de
participación ciudadana, como instrumentos
para elevar la calidad de vida de los grupos de
la población infraestructura básica y
mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro
de un marco de libertades fundamentales,
guatemalteca en su conjunto.
N/A N/A
Objetivo específico: Fomento al desarrollo del deporte federado N/A N/A
52
Cuadro 14. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor vulnerabilidad
Objetivos y Metas del
Milenio (ODM) Indicadores para el seguimiento de los progresos Metas al 2015
Línea de
base
Última
medición
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
1- Eliminar las desigualdades
entre los géneros en todos
los niveles de la enseñanza
antes del 2015.
Nota: La Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, coordina ejes transversales a través
de acciones con CONADER (Consejo Nacional del
Deporte), en el tema de igualdad de género en el
Deporte Federado Nacional.
Además se coordinan los ejes transversales de:
1.Discapacidad
2. Interculturalidad
n/a n/a n/a
53
Cuadro 15. Matriz para el análisis de actores
Análisis de actores
(Importancia/poder/recursos)
No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Ubicación
Geográfica /a
1 Congreso de la República Facilitador A favor Alto Financiero Coordinación técnica Nacional
2 Ministerio de Finanzas Facilitador A favor Alto Financiero Capacitación y
asistencia técnica Nacional
3 Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia Facilitador A favor Alto
tecnológico y
humano
Asesoría y
acompañamiento Nacional
4 Comité Olímpico Guatemalteco Humanos A favor Medio tecnológico y
humano Coordinación técnica Nacional
5 Contraloría General de Cuentas Facilitador A favor Alto tecnológico y
humano Coordinación técnica Nacional
6 Consejo Nacional del Deporte CONADER Humanos A favor Medio tecnológico y
humano Coordinación técnica Nacional
7 Ministerio de Cultura y Deportes Humanos A favor Medio tecnológico y
humano Coordinación técnica Nacional
8 Dirección General de Educación Física,
Ministerio de Educación Humanos A favor Medio
tecnológico y
humano Coordinación técnica
Nacional
a/ municipal, departamental, regional, nacional
DPSE/SEGEPLAN
54
Plan Operativo Anual 2014
Por Unidad Administrativa
55
56
Contenido Plan Operativo Anual por Unidad Administrativa
4. Plan operativo anual -POA- 2014 ............................................................................. 57
Servicios de Dirección Superior ................................................................................... 57
Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales .... .59
Servicios Administrativos ............................................................................................. 60
Servicios de Auditoría Interna ..................................................................................... 64
Servicios de Comunicación y Divulgación ................................................................ 66
Servicios de Gestión Nacional .................................................................................... 68
Servicios de Desarrollo Institucional ........................................................................... 71
Servicios de Asesoría Jurídica...................................................................................... 75
Servicios Financieros .................................................................................................... 77
Servicios de Desarrollo Humano .................................................................................. 79
Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva ................................................................. 81
Servicios de Ciencias Aplicadas ................................................................................ 86
Servicios de Infraestructura y Mantenimiento ............................................................ 88
5. Red Programática .................................................................................................... 92
57
4 Plan operativo anual -POA- 2014
Unidad Administrativa: Servicios de Dirección Superior
Presupuesto: Q. 2,965,555.00
Objetivo Estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de
excelencia en gestión deportiva”.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Realizar monitoreo,
seguimiento y
evaluación a FADN
de acuerdo a la
Normativa del MEGD
# FADN
evaluadas /
# FADN
planificadas
46 FADN
evaluadas de
acuerdo MEGD
Monitoreo y
Seguimiento a las
actividades
Nacionales
planificadas por
parte de FADN al
cumplimiento de PAT
Gerencia
Realizar
evaluaciones
cuatrimestrales del
MEGD a 46 FADN
Realizar
evaluaciones a las
46 FADN de JDN de
acuerdo a la
programación de la
SGT
Implementar un
sistema tecnológico
avanzado que
recopile e integre
Potencial Deportivo
Objetivo Estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e integración de
la FADN.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Contar con una
comunicación
efectiva y alineación
estratégica con FADN
# de talleres
realizados / #
talleres
planificados
6 asambleas
ordinarias, 4
asambleas
extraordinarias,
6 talleres con
FADN
Realización de
Asambleas
Generales Ordinarias
y Extraordinarias del
Deporte Federado Gerencia
Realización de
talleres con FADN
58
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el
servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar atención
personalizada a FADN
según requerimientos
de las mismas
# de reuniones
atendidas
Atención del
100 % de
reuniones
solicitadas por
FADN
Atención en
reuniones con FADN
para con demandas
de CDAG
Gerencia
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar las
Condiciones
Adecuadas para que
el personal de la
Dirección Superior de
cumplimiento a las
metas establecidas
para el ejercicio 2014
a través de la
dotación de mobiliario
y equipo
# de personas
dotadas con
mobiliario y
equipo / # de
personas
priorizadas
100% de
personal
priorizado con
mobiliario y
equipo
Coordinación
administrativa para
adquisición de
mobiliario y equipo
Gerencia
General/Secre
taria General
Alcanzar las metas de
CDAG establecidas
para el ejercicio 2014
a través de
alineación estratégica
con Subgerentes y
directores
# de reuniones
de
coordinación
realizadas /
reuniones
planificadas
9 reuniones
mensuales de
coordinación y
seguimiento
con
subgerentes y
directores de
CDAG
Coordinación de
reuniones con
Gerente,
subgerentes y
directores de CDAG
para
retroalimentación de
avances en
ejecución de metas
Gerencia
Desarrollar las
capacidades del
personal de la
Dirección Superior
# de personas
capacitadas
15 Personas
capacitadas
de Comité
Ejecutivo,
Secretaria
General y
Gerencia
General
Eventos de
capacitación y
desarrollo de
competencias a
personal
Gerencia
General
59
Unidad Administrativa: Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Presupuesto: Q. 217,141.00
Objetivo Estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes deportivos
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Capacitar a Dirigentes
Deportivos y personal
técnico administrativo
de las FADN Y CDAG
en aspectos técnicos,
administrativos,
legales, gestión
administrativa
deportiva para
fortalecer la
administración pública
y deportiva.
No. Dirigentes
deportivos
capacitados
No. De
participantes
maestría
2
capacitaciones
anuales de
temas de
interés para los
Dirigentes
Deportivos y
participación
de 15
participantes
en programa
de
profesionalizaci
ón
Desarrollar 2 talleres
de capacitación
con Dirigentes
Deportivos
Director de
Unidad
Desarrollar el 2do.
Año de programa
de
profesionalización
para dirigentes
deportivos y
personal técnico
administrativo
Objetivo Estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e integración de
la FADN.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Promover la
participación de las 46
FADN en los talleres
planificados para
obtener una
comunicación
efectiva
No. De talleres
desarrollados
No. De FADN
participando
en talleres
100% de
talleres
planificados
(11 talleres)
Desarrollar 11 talleres
de capacitación
con las FADN
Director de
Unidad
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de las FADN para con demandas, gestiones y
el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Informar a FADN sobre
los servicios que presta
la CDAG
# FADN
informadas
sobre servicio
que presta
CDAG
46 FADN
informadas
Visitar a las 46 FADN
y ADD para
mantener
informados de los
servicios prestados
por CDAG
Director de
Unidad
60
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Incrementar la
satisfacción de FADN
con los servicios que
brinda CDAG y del
alcance del SGC
% Nivel de
satisfacción
Obtener una
satisfacción
95% con los
servicios
prestados
Atención de
requerimientos de
las FADN y ADD
Director de
Unidad
Generar información
oportuna para toma
de decisiones
70% - 80% de
satisfacción
con los servicios
al alcance del
SGC
Recolección de
formularios código:
PRO-FOR-13 Quejas,
sugerencias o
comentarios del
proceso
“Seguimiento y
Medición”;
elaboración de
informe y
notificación a la
subgerencia que
corresponda
(Infraestructura,
Técnica, Financiera y
Desarrollo Humano);
llevando a cabo el
seguimiento
correspondiente.
Unidad Administrativa: Servicios Administrativos
Presupuesto: Q. 13,205,711.00
Objetivo Estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones adecuadas de
acuerdo a priorización.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Proveer un servicio de
alta calidad de
hospedaje a los
deportistas de FADN.
% de avance
mensual de
equipamiento
al Albergue
Ramiro De León
Carpio.
100% de
equipamiento
del Albergue
Ramiro De León
Carpio.
Equipamiento del
Albergue Ramiro De
León Carpio
Subgerente
Administrativo
61
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el
servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Incrementar el nivel de
satisfacción de FADN
a través de garantizar
el suministro de
servicios básicos,
servicio de transporte
con flotilla de
vehículos en óptimas
condiciones,
seguridad en
instalaciones
deportivas, apoyo en
logística y montaje de
eventos
No. De
instalaciones
con Servicio de
Energía
Eléctrica / No.
De
instalaciones
de CDAG
Atención del
100% de
instalaciones
con servicio de
Energía
Eléctrica.
Garantizar el
suministro de
servicios básicos
(energía eléctrica,
agua potable,
telefonía,
conectividad,
extracción de
basura,
arrendamiento) a
instalaciones
deportivas de CDAG
Subgerente
Administrativo
No. De
instalaciones
con servicios
de Agua / No.
De
instalaciones
de CDAG
Deuda del 50%
de EMPAGUA.
Pago Deuda
Empagua
Subgerente
Administrativo
No. De
unidades
vehiculares en
condiciones
adecuadas /
total de
unidades
vehiculares de
CDAG
90% de la
flotilla
operativa de
vehículos
existentes en
condiciones
adecuadas
según Plan de
Mantenimiento
Mensual
Realizar
mantenimiento
correctivo a la flotilla
de vehículos para
que estén en
óptimas condiciones
durante el período.
Subgerente
Administrativo
Arrendamientos de
vehículos
Mantener
asegurada la flotilla
de vehículos,
maquinaria de
gramilla del Estadio
Mateo Flores, y
Talanqueras de
Parqueos.
62
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el
servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Incrementar el nivel de
satisfacción de FADN
a través de garantizar
el suministro de
servicios básicos,
servicio de transporte
con flotilla de
vehículos en óptimas
condiciones,
seguridad en
instalaciones
deportivas, apoyo en
logística y montaje de
eventos
# de
instalaciones
deportivas con
servicio de
seguridad / #
de
instalaciones
priorizadas
100% de las
Instalaciones
Deportivas
Priorizadas con
Servicio de
Seguridad
Mantener las
instalaciones
deportivas
priorizadas con
servicio de
seguridad según
priorización en
contrato
administrativo
Subgerente
Administrativo
# de solicitudes
ingresadas/ #
de solicitudes
atendidas
100% de
solicitudes de
FADN y
Unidades
Administrativas
atendidas
Brindar
acompañamiento
con logística y
montajes a FADN y
unidades
administrativas para
el desarrollo de las
actividades
deportivas y
actividades varias.
Subgerente
Administrativo
Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Institución
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Garantizar la calidad
uniforme en la
prestación de los
distintos servicios que
brinda la SGA a través
del departamento de
compras
# de procesos
actualizados
4 procesos
actualizados
(Licitación,
Cotización,
Compra
Directa y
subgrupo 18)
Actualización de
procesos
Subgerente
Administrativo
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Dotar a las unidades
administrativas de –
CDAG- con materiales
y suministros
# solicitudes
ingresadas / #
solicitudes
atendidas
Atención del
100% de
solicitudes de
materiales y
suministros
Implementar plan
anual de consumo
de papelería y útiles,
combustibles y
lubricantes, tintas,
útiles de limpieza,
arrendamiento de
fotocopiadoras
Subgerente
Administrativo
63
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Incrementar el nivel de
satisfacción del cliente
interno de la SGA a
través de proveer
mobiliario y equipo,
herramientas, servicios,
útiles, suministros y
materiales adecuados
Equipo
distribuido al
personal de
SGA / equipo
priorización
100% del
equipo
distribuido
Dotar de mobiliario y
equipo, útiles,
herramientas,
servicios, suministros
y materiales a la
SGA (seguridad,
almacén, compras
transportes, servicios
generales, centro de
fotocopiado,
archivo y
correspondencia)
Subgerente
Administrativo
Facilitar la gestión de
compras y
contrataciones
Cantidad de
requisiciones
atendidas, /
Cantidad de
requisiciones
recibidas
Atender el
100% de las
requisiciones
recibidas que
cumplan con
las
especificacion
es técnicas y
normativas
legales
presentadas
oportunamente
Elaborar PAC 2014 y
Atender las
requisiciones
presentadas por las
unidades
administrativas de
CDAG
Subgerente
Administrativo
Mejorar el nivel de
satisfacción del
personal de CDAG a
nivel nacional a través
de actualizaciones de
software según perfil
laboral
% de equipo
de cómputo
con software
adecuado / %
de equipo
programado
50% del equipo
a nivel central
que cuente
con software
adecuado
según
priorización
(120 de
equipos)
Actualizar y dotar
software (suite de
oficina) para los
equipos de
cómputo a las
oficinas centrales
según priorización
Subgerente
Administrativo
% de usuarios
con acceso a
correo
electrónico
El 100 % de los
usuarios con
equipo de
computo
cuenten con
correo
electrónico
(240 equipos)
Gestionar la
renovación del
servicio de
plataforma de
correo electrónico
Subgerente
Administrativo
64
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Mejorar el nivel de
satisfacción del
personal de CDAG a
nivel nacional a través
de actualizaciones de
software según perfil
laboral
% de equipos
con antivirus
90 % de
equipos de
cómputo de la
institución
conectados a
red con
antivirus (240
equipos)
Adquirir software
para protección de
equipos (antivirus) y
automatización de
los procesos internos
del departamento
de informática
Subgerente
Administrativo
Unidad Administrativa: Servicios de Auditoría Interna
Presupuesto: Q. 125,546.00
Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer el
conocimiento del
personal en aspectos
de auditoría.
Personal
capacitado /
Total del
personal en
Auditoría
Interna.
100% del
personal
capacitado ( 2 capacitaciones
para el
personal ) y
100% de
equipo con
capacidad
para operar el
Sistema SAG
UDAI.
Adquirir equipo y
materiales para el
personal de
Auditoría Interna.
Auditor Interno
Capacitar a los
integrantes de
Auditoría Interna.
65
Objetivo Estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto asegurando a
FADN 50-30-20
Objetivo Operativo Indicador 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Verificar la
razonabilidad de la
gestión presupuestaria
de egresos, respecto
al 20-30-50 de acuerdo
a la Ley Nacional para
el Desarrollo de la
Cultura Física y del
Deporte.
% de las
auditorias
terminadas en
FADN
14 Auditorias
de Gestión
terminadas en:
1 Subgerencia
Financiera y 1
Subgerencia
Administrativa
y 12 FADN
Federaciones:
Atletismo, Tenis
de Campo,
Levantamiento
de Pesas.
Asociaciones:
Pesca
Deportiva,
Raquetbol,
Vuelo Libre,
Golf, Hockey,
Navegación a
Vela, Polo,
Softbol y Tiro
con Arma de
Caza.
Practicar 14 Auditorías
de Gestión en: 1
Subgerencia
Financiera y 1
Subgerencia
Administrativa y 12
FADN Federaciones:
Atletismo, Tenis de
Campo,
Levantamiento de
Pesas. Asociaciones:
Pesca Deportiva,
Raquetbol, Vuelo Libre,
Golf, Hockey,
Navegación a Vela,
Polo, Softbol y Tiro con
Arma de Caza.
Auditor Interno
Verificar la
razonabilidad de los
procedimientos
utilizados en el área
financiera de la
CDAG.
Elaboración y
autorización
del PAA 2014.
Practicar 22
Auditorías
Financieras y
42 Exámenes
Especiales de
Auditoría en las
áreas de: Caja
Chica,
Inventarios y
Almacén de
CDAG, a nivel
departamental
.
Elaboración y
autorización del PAA
2014. Practicar 64
Auditorías, distribuidas
así: 22 Auditorías
Financieras. 7
Federaciones: 6 en
Federación de Ajedrez
y 1 en Federación de
Patinaje, en las áreas
de Caja y Bancos.
15 Asociaciones
Departamentales de
Ajedrez en las áreas
de Ingresos y Egresos y,
42 Exámenes
Especiales en las áreas
de Caja Chica,
Bancos, Inventarios y
Almacenes.
66
Unidad Administrativa: Servicios de Comunicación y Divulgación
Presupuesto: Q. 2,398,605.00
Objetivo Estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y competencia a nivel
internacional
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar apoyo de
acuerdo a los
requerimientos de las
FADN, en la realización
de los eventos
deportivos nacionales
e internacionales de
acuerdo a la
calendarización SGT
# de solicitudes
atendidas / #
de solicitudes
ingresadas
100% de
solicitudes de
apoyo
presentadas
por las FADN
atendidas
según
priorización
Imagen en
actividades
deportivas
Comunicación
Objetivo Estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones adecuadas de
acuerdo a priorización.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer imagen de
FADN en instalaciones
deportivas.
Cantidad de
instalaciones
rotuladas / # de
instalaciones
planificadas
Rotulación de
4 federaciones
Rotulación de 04
federaciones
(rótulos de
identificación de
FADN)
Comunicación
Objetivo Estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que permitan
acompañar la gestión a todo nivel.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer el
posicionamiento de
CDAG y promover las
distintas disciplinas
deportivas y RRPP
# de medios de
comunicación
divulgando
información
deportiva
Generar
información
para toda la
prensa y
documentar
diariamente los
resultados
deportivos y de
la gestión
Generar contenido
de interés y circular
a la prensa
Comunicación
67
Objetivo Estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que permitan
acompañar la gestión a todo nivel.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer el
posicionamiento de
CDAG y promover las
distintas disciplinas
deportivas y RRPP
# de medios de
comunicación
divulgando
información
institucional
Generar
información
para toda la
prensa y
documentar
diariamente los
resultados
deportivos y de
la gestión
1. Gestionar la
información sobre
gestión por
resultados y
transparencia del
gasto, medios
institucionales y
producción. 2.
procesos de
arrastre de
cotización 2013
adjudicados en
abril
Comunicación
Posicionar a la CDAG
como la máxima
autoridad del deporte
federado
% cobertura
grupo de
interés
(guatemalteco
común, sector
Estado, atletas
potenciales,
atletas
federados, líder
de opinión)
70% de
cobertura en
grupos de
interés
priorizados
Monitoreo de
medios Comunicación
Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Dotar de mobiliario,
equipo y
capacitaciones al
personal de la
Dirección de
Comunicación para
desarrollo de sus
actividades
# de personas
con equipo
adecuado y
capacitadas /
# de personas
de la Dirección
de
Comunicación
100% del
personal con
mobiliario y
equipo
adecuado y
capacitadas
(% de personal
con equipo
nuevo y % de
personal con
equipo actual)
Dotar de mobiliario,
equipo y
capacitación al
personal
Comunicación
68
Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Apoyo en
comunicación interna
% solicitudes
atendidas
Atención del
100% de
solicitudes
ingresadas
Generar
comunicación
interna efectiva
según la solicitud
Comunicación
Comunicar a los
colaboradores de
CDAG ubicados en el
Palacio de los
Deportes de las
actividades realizadas
así como información
de otras unidades
administrativas
% de
información
generada para
herramienta
digital
Proveer de
herramienta
digital interna
autoadministra
ble a unidades
de CDAG
Implementación de
Intranet y apoyo a
programa de
"transformación
cultural"
Comunicación
Unidad Administrativa: Servicios de Gestión Nacional
Presupuesto: 1,774,628.00
Objetivo Estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y competencia a nivel
internacional
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Facilitar la realización
de eventos deportivos
locales (competencias
nacionales e
internacionales),
garantizando
instalaciones
deportivas según
planificación
proporcionada por la
SGT.
# de eventos
deportivos
locales
(competencias
nacionales e
inter
nacionales)
coordinados
por SGN según
planificación
de la SGT.
Garantizar la
coordinación
del 50% de
eventos
deportivos
locales
(Nacionales e
internacionales
), planificadas
por la SGT.
Monitoreo y
seguimiento a la
realización de
eventos deportivos
locales, regionales
y nacionales
garantizando
instalaciones
deportivas según
planificación de la
SGT y las
Direcciones
Técnicas
Metodológicas
Departamentales.
Subgerente de
Gestión
Nacional
69
Objetivo Estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones adecuadas de
acuerdo a priorización.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar información de
las condiciones físicas
de las instalaciones
priorizadas por la SGI
# de
instalaciones
con informes
cuatrimestral
presentados a
la SGN
Informes
cuatrimestral
de las 10
instalaciones
priorizadas por
la SGI
Seguimiento del
estado físico de las
instalaciones
priorizadas por la
SGI en relación a
las características
para considerarse
en optimas
condiciones de
acuerdo a check
list de SGI
Subgerencia de
Gestión
Nacional
Garantizar la
ejecución de metas
de la SGN a nivel
nacional a través de
supervisión
20 visitas
ejecutadas por
SGN a
instalaciones
planificadas
2 Supervisiones
mensuales a
nivel
departamental
de
instalaciones
deportivas.
Realizar visitas
departamentales,
para el monitoreo y
seguimiento de los
procesos
administrativos de
Mantenimiento,
Técnicos-
Metodológicos y
Financiero.
Subgerencia de
Gestión
Nacional
Objetivo Estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Instalaciones
administradas en base
a lo estipulado en el
acuerdo No.
116/2011CE-CDAG
# de
instalaciones
aplicando el
acuerdo / # de
instalaciones
de CDAG
100% de
Instalaciones
supervisadas
aplicando lo
estipulado en
el acuerdo No.
116/2011 CE-
CDAG (54
instalaciones)
Seguimiento y
monitoreo a la
aplicación de: 1)
formato de
monitoreo y
seguimiento de
supervisión de
Instalaciones CDAG.
2) formatos de uso,
ingreso de personas
a las Instalaciones
Deportivas según
Acuerdo 116-2011-
CE sobre el uso 3)
formato de
conservación de las
instalaciones
deportivas
Subgerencia de
Gestión
Nacional
70
Objetivo Estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Instalaciones
administradas en base
a lo estipulado en el
acuerdo No.
116/2011CE-CDAG
# de
instalaciones
aplicando el
acuerdo / # de
instalaciones
de CDAG
100% de
Instalaciones
supervisadas
aplicando lo
estipulado en
el acuerdo No.
116/2011 CE-
CDAG (54
instalaciones)
Elaboración de
estadística en base
a la información
recolectada por
SGN a nivel
nacional.
Subgerencia de
Gestión
Nacional
Monitoreo del uso
de albergues y
control de ingreso
de usuarios a
instalaciones
deportivas.
Monitoreo y
seguimiento de los
ingresos producidos
por : 1) parqueo
del Complejo
Deportivo de
Quetzaltenango, 2)
préstamo de
instalaciones
deportivas a nivel
nacional,
Objetivo Estratégico:
Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Mejorar la eficiencia
del personal de la SGN
proporcionando
equipo y mobiliario,
adecuado.
% de personal
con equipo
adecuado
100% de
personal de la
SGN con
equipo
adecuado
(10% equipo
nuevo y 90%
equipo actual)
Dotar de 800
colchonetas a los
albergues con los
que cuenta la
CDAG. (Ramiro De
León Carpio,
Zacapa,
Quetzaltenango,
Puerto Barrios,
Retalhuleu,
Mazatenango)
Subgerencia de
Gestión
Nacional
Dotar de equipo, (6
Cámaras de circuito
cerrado para el
Albergue Ramiro de
León Carpio)
71
Unidad
Administrativa: Servicios de Desarrollo Institucional
Presupuesto: Q. 354,713.00
Objetivo
Estratégico:
Procurar recursos financieros para la realización del plan estratégico, sus
proyectos y la búsqueda de su auto sostenibilidad.
Objetivo
Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Desarrollar el
MEVP (Modelo
de evaluación
y validación
de proyectos)
% de
avance
Contar con
un
instrumento
que evalúe y
priorice las
propuestas
de proyectos
a ejecutarse
en CDAG
Desarrollar un instrumento para
evaluación y validación de
proyectos
Director
Desarrollo de
Proyectos
Objetivo
Estratégico:
Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer coordinación con
entidades internacionales del deporte
Objetivo
Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Promover y
renovar
acuerdos de
Cooperación
Internacional
# de
convenios
nuevos
# de
convenios
de
renovados
2 acuerdos
nuevos
firmados por
cooperantes
.
3 acuerdos
renovados
Coordinar con Subgerencia
Técnica la demanda de
cooperación para el deporte
federado
Subgerente
Desarrollo
Institucional
Realizar investigación en las FADN
sobre la demanda de
cooperación
Recabar información sobre los
deportes que destacan en los
países que participan en
competencias internacionales
Brindar seguimiento para
concretar convenios de
cooperación en proceso de
gestión
Realizar gestiones ante nuevos
donantes
Gestiones administrativas y
negociación de acuerdos
existentes
Brindar
seguimiento a
convenios de
cooperación
internacional
en ejecución
# de
informes 12 informes
Gestionar con los cooperantes
las donaciones y realizar
entregas correspondientes
Subgerente
Desarrollo
Institucional
72
Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer coordinación
con entidades internacionales del deporte
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar seguimiento a
convenios de
cooperación
internacional en
ejecución
# de informes 12 informes
Brindar apoyo para
el desarrollo de la
planificación de
proyectos en
ejecución Subgerente
Desarrollo
Institucional
Realizar visitas a las
instalaciones
deportivas para
determinar sus
condiciones para
recibir la
cooperación
Generar procesos y
renovar manuales de
la dirección
# de Procesos
Aprobados
3 Procesos
elaborados y
aprobados
Manual
actualizado
Realizar los
procesos para
firma de nuevos
acuerdos
bilaterales, proceso
para recepción y
entrega de
donaciones en
especie, proceso
para seguimientos
a cooperantes.
Subgerente
Desarrollo
Institucional
Revisión de manual
" Modelo de
Evaluación y
Validación de
Proyectos" y
realización de
Cambios
Objetivo Estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes deportivos
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer el
conocimiento de
dirigentes deportivos
en temas
conceptuales de PE y
POA
Capacitación
recibida
1 capacitación
en temas
conceptuales
de PE y POA a
8 Federaciones
con SICOIN
implementado
Ejecutar
capacitación para
dirigentes
deportivos de
FADN
Subgerente
Desarrollo
Institucional
73
Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Institución
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Mejorar la eficiencia
institucional a través
de orientar y
acompañar
metodológicamente
el diseño, rediseño e
implementación de
procesos
No. de
procesos
documentados
16 procesos
documentados
Estandarizar y
documentar los
procedimientos de
las unidades
administrativas de
CDAG, realizando
las actualizaciones
cuando
correspondan
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
Estandarizar y
documentar un
procedimiento,
tomando 3 FADN
como modelo
Brindar seguimiento,
monitoreo y
evaluación a
procesos
implementados
% de procesos
evaluados y %
de procesos
con
seguimiento a
indicadores
100 % de
procesos
implementados
evaluados con
seguimiento a
indicadores
según
temporalidad
Realizar
evaluaciones
internas según
programa anual de
trabajo
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
Realizar auditoría
externa de
seguimiento a la
certificación ISO
9001:2008
Evento de
reconocimiento a
procesos
optimizados
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Dotar al personal de la
SDI, mobiliario y equipo
para brindar un buen
servicio
% de personal
con mobiliario,
equipo e
insumos
100% de
personal con
mobiliario,
equipo e
insumos
Gestionar
adquisición de
mobiliario y equipo
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
Fortalecer la
infraestructura de
telecomunicaciones,
para brindar un servicio
eficiente y de calidad
% de personal
recibiendo
servicio
informático de
calidad
100% de
personal con
servicio
informático
adecuado
Diagnóstico de
situación actual de
infraestructura de
telecomunicaciones Subgerente de
Desarrollo
Institucional Estandarización de
la plataforma de
internet
74
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer el
conocimiento del
personal de la
Subgerencia de
Desarrollo Institucional
y de enlaces
administrativos , en el
uso de instrumentos de
trabajo
Capacitación
Recibida
6
Capacitacione
s realizadas
Identificar y recibir
capacitación para
el personal de la
Dirección de la
Estrategia y
capacitación para
12 enlaces de las
unidades
administrativas de
CDAG
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
Realizar eventos de
capacitación según
competencias
identificadas en
personal de la
Dirección de
Procesos
Realizar eventos de
capacitación para
personal de CDAG
según
competencias
identificadas para el
Sistema de Gestión
de la Calidad
Objetivo Estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del gasto
Objetivo Operativo Indicador 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Garantizar el
monitoreo y
seguimiento de la
ejecución del POA
2014 alineado al Plan
Estratégico 25-14
Mediciones
realizadas
Mediciones
mensuales y
cuatrimestrales
al Plan
Operativo
Anual 2014
Dar seguimiento y
monitoreo a la
ejecución del POA
2014 de las
unidades
administrativas
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
Garantizar la
elaboración del Plan
Estratégico, la
elaboración y entrega
del POA 2015 y
Multianual-2015-2017
cumpliendo con las
normas y leyes
% de avance
de elaboración
de PE y POA
2015
PE elaborado y
POA 2015
elaborado y
entregado
Elaboración de
Plan Estratégico y
de Plan Operativo
Anual 2015 y
multianual
Subgerente de
Desarrollo
Institucional
75
Unidad Administrativa: Servicios de Asesoría Jurídica
Presupuesto: Q. 15,673.00
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el
servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Atender solicitudes de
opinión y/o dictamen
de las FADN y
unidades
administrativas en
materia legal
% de atención
de solicitudes
100 % de las
solicitudes
atendidas
Evacuación de
consultas y emisión
de dictámenes y
opiniones sobre
aspectos jurídicos
en materia
procesal,
contrataciones,
bienes inmuebles,
materia laboral y
otros
Asesora Jurídica Tiempo de ciclo
del análisis del
expediente y
emisión del
dictamen u
opinión
Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Institución
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Evacuar los procesos
judiciales o de
entidades
administrativas que la
institución interponga
o se planteen en su
contra
# procesos
atendidos
100% de los
procesos
atendidos
Realizar
actividades en
cuanto a procesos
planteados en
contra de la
institución Asesora Jurídica
Realizar
actividades en
cuanto a procesos
planteados por la
institución
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Atender las solicitudes
relacionadas con el
faccionamiento de
contratos
administrativos y otros
documentos que se
soliciten por parte de
unidades
administrativas de
CDAG
# de contratos
solicitados / #
de contratos
elaborados
Atención al 100
% de las
solicitudes
ingresadas a la
unidad
Elaboración de
contratos
administrativos,
faccionamiento
de minutas de
escrituras,
convenios y
otros
documentos
similares que se
soliciten.
Asesora Jurídica
76
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Mejorar las
condiciones de
infraestructura en el
área de asesoría
jurídica, para lograr
mayor eficiencia en el
desempeño de las
funciones del
personal.
Propuesta de
mejora de
instalaciones
Cambio de
tabicado en las
oficinas que
ocupa la
Asesoría Jurídica
Identificación de
áreas en mal
estado y
necesidades de
tabicado nuevo.
Asesora Jurídica
Desarrollar
habilidades, talentos y
capacidades del
personal, que
permitan el desarrollo
individual,
organizacional
sostenido
% de personal
capacitado
100% de
personal
capacitado
Capacitar al
personal de
Asesoría jurídica
en temas
específicos
Asesora Jurídica
Objetivo Estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del gasto
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Realizar trámites
correspondientes
para el seguimiento
de los bienes
inmuebles propiedad
de CDAG
No. de bienes
en propiedad
de CDAG, con
trámites
realizados
5% de bienes en
propiedad
Realización de
actividades de
seguimiento a
bienes
inmuebles
registrados
Asesora Jurídica
Realizar trámites
correspondientes
para registrar a
nombre de CDAG los
bienes no legalizados
de la Institución
No. de bienes
programados /
No. de bienes
legalizados
40% de bienes
inscritos en
propiedad,
donación,
usufructos o
transferencias
de la propiedad
Realización de
actividades de
legalización de
bienes
inmuebles no
registrados para
obtener su
inscripción
77
Unidad Administrativa: Servicios Financieros
Presupuesto: Q. 1.106,308.00
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Cumplir con lo
establecido en las
Normas de Control
Interno
Gubernamental
Contraloría General
de Cuentas (3.5
Capacitación y
Desarrollo)
% de personal
capacitado
15 personas
capacitadas
para el
fortalecimiento
de los
conocimientos
administrativos y
financieros
Capacitación
de personal de
la SGF
Sub-gerente
Financiero
Objetivo Estratégico: Garantizar la transferencia del 50% del total de ingresos del estado
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Entregar en forma
oportuna las
asignaciones
financieras al 100% de
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionales,
de conformidad con
el aporte
constitucional recibido
Asignaciones
entregadas en
tiempo
100 % de
asignaciones
entregadas en 2
días o menos
(sujeto a ingresos
de aportes
constitucionales)
Efectuar la
asignación de
recursos a las
FADN
Sub-gerente
Financiero
Objetivo Estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del gasto
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Cumplir con la
transferencia de
recursos financieros a
otros entes
% transferido
Transferencia del
100% de
asignación
establecida
Transferir recursos
financieros a
otros entes
deportivos Sub-gerente
Financiero Transferir la
Cuota de
Fiscalización a
Contraloría de
Cuentas
78
Objetivo Estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del gasto
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Generar información
para toma de
decisiones según
movimientos en flujos
de caja
# reportes
elaborados
4 reportes
trimestrales
Generar
información para
toma de decisiones
mediante la
integración de
movimiento en flujo
de caja
Sub-gerente
Financiero
Contar con el
Inventario Bienes
Muebles actualizado
18 Instalaciones
Depuradas
Regularizar y
depurar
activos fijos,
en 18
Instalaciones
Regularizar activos
fijos
Sub-gerente
Financiero
Contar con un
Inventario de Bienes
Inmuebles actualizado
y legalizado
% de
depuración
Cuenta
regularizada
Regularización de
cuenta de
Construcciones en
Proceso
Sub-gerente
Financiero
% de bienes
inmuebles
legalizados y
registrados
100% de los
bienes
inmuebles
legalizados
registrados en
el inventario
de CDAG
Registro del 17%
restante de bienes
inmuebles en
propiedad
legalizados en el
inventario de CDAG
y contabilizados en
los activos fijos
Sub-gerente
Financiero
Contar con un
inventario de boletaje
actualizado
% de
Liquidación
Liquidación
del 100%
boletaje
recibido
Coordinación de
boletaje por liquidar
Sub-gerente
Financiero Impresión de Formas
de Valor, Voucher y
Boletos para el área
Financiera
Objetivo Estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto asegurando a
FADN 50/30/20
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Verificar a través de la
Dirección de
Presupuesto la
formulación por parte
de FADN de los PAT de
acuerdo al 50/30/20
previo a su aprobación.
# de Fichas de
Análisis
Presupuestario
Revisión del
100% de fichas
de las 46 FADN
Verificar los
datos
presupuestarios
del PAT para las
46 FADN
(50/30/20).
Sub-gerente
Financiero
79
Objetivo Estratégico:
Procurar el cumplimiento de la entrega de recursos del gobierno al
deporte federado para garantizar la entrega puntual y efectiva de las
asignaciones.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Gestionar ante MINFIN
el traslado oportuno
del aporte
Constitucional según
lo recaudado
% recibido/ %
proyectado
100% de la
asignación
recaudada
Gestionar ante
MINFIN el
traslado
oportuno de la
asignación
constitucional,
para ejecutar los
gastos correspondientes
de CDAG
Sub-gerente
Financiero
Unidad Administrativa: Servicios de Desarrollo Humano
Presupuesto: Q. 5.457,857.00
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Contar con
mediciones del nivel
de satisfacción del
cliente interno y
determinar el logro de
la meta del 95%
Informe de
evaluación
sobre el % de
nivel de
satisfacción
Nivel de
satisfacción del
cliente interno
95%
Realizar
medición del
nivel de
satisfacción del
cliente interno
Subgerente de
Desarrollo
Humano
Brindar un servicio de
salud integral acorde
a los colaboradores
de CDAG
% de
colaboradores
asegurados e
informados y
satisfechos
95% de los
colaboradores
asegurados,
informados y
satisfechos con
el servicio
Brindar
información y
apoyo sobre los
procedimientos
para la utilización
del beneficio del
Seguro de Vida y
Gastos Médicos a
los colaboradores
de CDAG
Subgerente de
Desarrollo
Humano
Desarrollar habilidades,
talentos y
capacidades de los
colaboradores
administrativos y
operativos de la CDAG
que permitan el
desarrollo individual y
organizacional
sostenido
% de personal
capacitado y #
de horas de
capacitación
80% del personal
de CDAG
Capacitación
continua
relacionada al
área de trabajo.
Subgerente de
Desarrollo
Humano
80
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Desarrollar
habilidades, talentos y
capacidades de los
colaboradores
administrativos y
operativos de la
CDAG que permitan
el desarrollo individual
y organizacional
sostenido
% de personal
capacitado y #
de horas de
capacitación
80% del personal
de CDAG
Realizar una
evaluación
sobre actitudes y
desempeño de
los
colaboradores
Subgerente de
Desarrollo
Humano
Personal de CDAG de
nuevo ingreso con
información
institucional
# de talleres de
inducción para
personal de
nuevo ingreso
3 talleres de
inducción
Llevar a cabo
talleres de
inducción
institucional con
personal de
nuevo ingreso
para
proporcionarles
información
general de la
CDAG y los
beneficios que
brinda la
institución
Subgerente de
Desarrollo
Humano
Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Clima organizacional
adecuado entre los
colaboradores de
CDAG
% de
trabajadores e
oficinas
centrales
participando en
eventos
deportivos
25% de
trabajadores e
oficinas
centrales
participando en
eventos
deportivos
Organizar
eventos
deportivos,
culturales y
familiares para
el personal de la
CDAG
Subgerente de
Desarrollo
Humano
% de
satisfacción del
clima
organizacional
Nivel de
satisfacción del
clima
organizacional
95%
Realizar
evaluación
sobre el clima
organizacional
Subgerente de
Desarrollo
Humano
# de actividades
realizadas 28 actividades
Realización de
actividades de
celebraciones
de la CDAG
Subgerente de
Desarrollo
Humano
81
Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los
colaboradores así como la Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Clima organizacional
adecuado entre los
colaboradores de
CDAG
% de personal
con
identificación
institucional
100% personal
con carné
Elaborar los
carné de los
trabajadores de
primer ingreso y
reposición de
carné
Subgerente de
Desarrollo
Humano
Unidad Administrativa: Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva
Presupuesto: Q.6.867,140.00
Objetivo Estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y competencia a nivel
internacional
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar apoyo a FADN
para realizar eventos
de Juegos Deportivos
Nacionales, para
realizar acciones de
desarrollo técnico y
para promover a
Guatemala como
sede de eventos
deportivos
internacionales.
# Eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales.
55 eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales.
Presentación de
Proyecto de
Presupuesto por
Evento,
Calendarización
y Ejecución de
Eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales
Sub Gerente
Técnico
12 eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales de
Discapacidad
Eventos de
Juegos
Nacionales de
Discapacidad
2014
Sub Gerente
Técnico
No. de eventos
deportivos
internacionales
con sede
Guatemala
ejecutados /
No. De eventos
de juegos
planificados.
20 eventos
deportivos
internacionales
según
calendarización
de sedes
otorgadas a
Guatemala para
el año 2013 y
brindar atención
del 100% de
acciones de
apoyo al
desarrollo
técnico de FADN
Asistir
Técnicamente a
los
requerimientos
de la FADN
dentro del
marco de
Eventos
Deportivos
Internacionales
Priorizados con
sede en
Guatemala
Sub Gerente
Técnico
82
Objetivo Estratégico: Promover el crecimiento en la matricula deportiva.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Establecer con FADN
estrategias para el
incremento gradual
de la matricula
deportiva a nivel
nacional.
Número de
matrícula
federada/
matricula
proyectada.
Matrícula de
30,000
deportistas en
práctica
sistemática,
Realización de
22 Juegos
Deportivos
Departamentale
s y 12 Festivales
Deportivos
Coordinar la
realización de
eventos
deportivos para
promover el
crecimiento de
la matrícula de
deportistas en
práctica
sistemática.
Subgerente
Técnico
Objetivo Estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de
excelencia en gestión deportiva”.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Alinear el sistema del
deporte Federado a
través del Modelo de
Excelencia en Gestión
Deportiva en las
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas Nacionales
# de FADN
utilizando
MEGD / Total
de FADN
# de FADN con
PAT aprobado
por CE de
CDAG
# de FADN
implementand
o PAT
46 FADN
aplicando el
“modelo de
excelencia en
gestión
deportiva”,
implementando
PAT aprobados
por CE de CDAG
Establecer y
actualizar
directrices
Modelo de
excelencia en
gestión deportiva
(estrategia, PAT,
potencial
deportivo,
resultados
internacionales y
evaluación).
Subgerente
Técnico
Monitoreo y
Análisis de
Indicadores del
Sistema Deportivo
Nacional
Objetivo Estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas, entrenadores y
maestros de educación física.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Desarrollar
competencias en
Entrenadores a través
de Establecer el
Sistema Nacional de
Capacitaciones
Técnicas
# de
Departamentos
capacitados
en temas sobre
componentes
de la
preparación
del deportista.
Ejecución del
100% del Plan
General de
Capacitación a
Entrenadores de
ADD
Ejecución de
Plan General de
Capacitación a
Entrenadores de
ADD
Subgerente
Técnico
83
Objetivo Estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas, entrenadores y
maestros de educación física.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Desarrollar
competencias en
Entrenadores a través
de Establecer el
Sistema Nacional de
Capacitaciones
Técnicas
# de
departamentos
capacitados
en temas de
psicología
aplicada al
deporte y
deporte de
discapacidad
Capacitación en
temas de
Psicología
Aplicada al
Deporte y
Deporte
Adaptado a 22
Departamentos
Ejecución de
Talleres
Departamentale
s de Deporte
para Personas
con
Discapacidad
Subgerente
Técnico
# de
capacitaciones
realizadas
22
Capacitaciones
para Personas
con
Discapacidad
22
Capacitaciones
de Deporte para
Personas con
Discapacidad
# de Jornadas
realizados / #
de Jornadas
planificados
Ejecución de 22
Jornadas
Científicas Departamentales
Plan General de
Jornadas
Científicas Departamentales
# de Jornadas
realizados / #
de Jornadas
planificados
Ejecución de 3
Jornadas
Científicas de
Federaciones
Deportivas
Nacionales, de
Asociaciones
Deportivas
Nacionales y
Jueces y Árbitros
Jornada
Científica
Nacional Dirigida
a Trabajos
Científicos de
FADN
# de Jornadas
realizados / #
de Jornadas
planificados
Realización de II
Jornada
Científica
Nacional Dirigida
a Jueces y
Árbitros
# de talleres
realizados / #
de talleres
planificados
1 Taller de Ética
del Arbitraje y 1
Seminario de
Reglamento y
Normativas
dirigido a Jueces
y Árbitros
Ejecución de 1
Taller de Ética
del Arbitraje y 1
Seminario de
reglamento y
normativas
dirigido a Jueces
y Árbitros
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Objetivo Estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas, entrenadores y
maestros de educación física.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Consolidar y
fortalecer los
programas y áreas de
servicios compartidas.
Avances en los
Programas y
Áreas de
Servicios
Compartidas.
Consolidar el
Plan Nacional
de
Acondicionamie
nto Físico en el
100% del País, y
Centro Nacional
de
Acondicionamie
nto Deportivo
Dotación de
Equipo de
Fuerza para el
Plan Nacional
de
Acondicionamie
nto Físico a 9
Departamentos.
Subgerente
Técnico
Realizar 22
Capacitaciones
en temas de
acondicionamie
nto
Implementar
Plan de
fortalecimiento
de la
Preparación
Física por medio
de 3 Parques de
Acondicionamie
nto Físico
II Seminario
Internacional
sobre
Acondicionamie
nto Físico Altura
Objetivo Estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con otras
entidades del Deporte a nivel Nacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Consolidar Actividades
Interinstitucionales con
CONADER.
Cumplimiento
de actividades
Consolidar las
siguientes
actividades con
CONADER: Día
del Desafío,
Fiestas Patrias,
Día del
Deportista, Día
de la Mujer, Ejes
Transversales,
Programa Achik´
Consolidar
dentro del Plan
de Desarrollo de
Futbol Base
Achik´ 2013 los
aspectos de
Campamentos,
Capacitaciones
y Simposios
Sub Gerente
Técnico
85
Objetivo Estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con otras
entidades del Deporte a nivel Nacional.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Consolidar Actividades
Interinstitucionales con
CONADER
Cumplimiento
de actividades
Consolidar las
siguientes
actividades con
CONADER: Día
del Desafío,
Fiestas Patrias,
Día del
Deportista, Día
de la Mujer, Ejes
Transversales,
Programa Achik´
Desarrollar
Actividades en
propuestas por
CONADER
Sub Gerente
Técnico
Taller Vivencial
(Tak’alik Ab’aj,
Retalhuleu)
Juguémosle
Limpio al
Deporte”
Lanzamiento de
Comité de Ética
y de Plan de
Implementación
Visitas Guiadas
"Los Retos del
Deporte
Federado en
una Sociedad
Multicultural y
diversa" y
Jornada
Interdisciplinaria
“Mujer y
Deporte"
Objetivo Estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes deportivos
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Fortalecer a directivos
de ADD a través de
capacitación en
temas de dirigencia
deportiva
Cantidad de
Departamentos
Capacitados
con temas de
Dirigencia
Deportiva
Plan Anual de
Capacitaciones
para Dirigentes
de ADD
ejecutado al
100%
Plan General de
Capacitación
para Dirigentes
de ADD.
Sub Gerente
Técnico
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Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Institución
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Implementar los
Procesos de
Administración del
Modelo de Excelencia
en Gestión Deportiva
Proceso de la
Subgerencia
Técnica
Implementado
Implementar al
100% el proceso
de
Administración
del Modelo de
Excelencia en
Gestión
Deportivas
Implementar el
Proceso de
"Administración
del Modelo de
Excelencia en
Gestión
Deportiva".
Sub Gerente
Técnico
Objetivo Estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto asegurando a
FADN 50/30/20
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
FADN con normativo
para la distribución del
Art. 132 de la Ley
Nacional para el
Desarrollo de la
Cultura Física y del
Deporte.
Cantidad de
FADN que
recibieron
acompañamie
nto para la
elaboración de
su normativo en
base al Art 132
de la Ley
Nacional para
el Desarrollo de
la Cultura Física
y del Deporte.
46 FADN que
recibieron
acompañamient
o para la
elaboración de
su normativo en
base al Art 132
de la Ley
Nacional para el
Desarrollo de la
Cultura Física y
del Deporte.
Acompañamient
o en la
elaboración del
normativo de
gastos de la
FADN en base al
Art 132 de la Ley
Nacional para el
Desarrollo de la
Cultura Física y
del Deporte.
Sub Gerente
Técnico
Unidad Administrativa: Servicios de Ciencias Aplicadas
Presupuesto: Q. 1.821,375.00
Objetivo Estratégico: Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalué el
desarrollo deportivo
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Realizar control
médico deportivo y
multidisciplinario a los
deportistas priorizados
de las FADN a través
de evaluaciones
morfofuncionales.
% de FADN que
utiliza el servicio
de evaluación
morfofuncional
80-90% de las
FADN (al menos
una vez al año)
Realizar pruebas morfofuncionales
a atletas
priorizados de las
FADN
Dirección
Administrativa de
Ciencias
Aplicadas
87
Objetivo Estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas, entrenadores y
maestros de educación física.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Promover el Desarrollo
Científico de las
Ciencias Aplicadas al
Deporte a través de la
realización de
trabajos de
Investigación en las
FADN
Cantidad de
profesionales
participando
en la
realización de
trabajos de
investigación
90 a 100% de los
Especialistas del
Departamento
de Ciencias
Aplicadas al
Deporte
presentando
Investigaciones
en Jornada
Científica de las
Ciencias
Aplicadas
Planificación,
Realización y
Ejecución de
Trabajos
Científicos de
Ciencias
Aplicadas y
Realización de
la Jornada
Científica
Dirección
Administrativa de
Ciencias
Aplicadas
Capacitar a las FADN
en temas relacionados
con el dopaje en el
deporte
Cantidad de
FADN
capacitadas
80-85% de las
FADN
capacitadas
Capacitar a las
FADN en temas
relacionados
con el dopaje
en el deporte
Dirección
Administrativa de
Ciencias
Aplicadas
Objetivo Estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Garantizar que las
distintas áreas del
Departamento de
Ciencias Aplicadas al
Deporte cuenten con
equipo adecuado
para las evaluaciones
a FADN.
Cumplimiento
con la
programación
de equipo
nuevo por área
de las Ciencias
Aplicadas al
Deporte
Cumplimiento
con el 100% de
la programación
de equipo por
área de las
Ciencias
Aplicadas al
Deporte
Implementar
con equipo
nuevo áreas de
las Ciencias
Aplicadas al
Deporte
Dirección
Administrativa de
Ciencias
Aplicadas
Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el
servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar atención
multidisciplinaria a los
deportistas
% de Nivel de
satisfacción
100% de
consultas
atendidas a los
deportistas
Atender en
forma integral a
los deportistas
Dirección
Administrativa de
Ciencias
Aplicadas
88
Unidad Administrativa: Servicios de Infraestructura y Mantenimiento
Presupuesto: Q.17,823,870.00
Objetivo Estratégico:
Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo
para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar mantenimiento
correctivo a
instalaciones
deportivas buscando
alcanzar las
condiciones
adecuadas para la
práctica deportiva
federada
% de avance
Departamento
de el Petén
Cubiertas
distintas
disciplinas
Sub-Gerente de
Infraestructura
Departamento
de
Sacatepéquez
Reparación y
mantenimiento
de instalación
Mantenimiento y
reparación de
cubierta (2013)
Departamento
de San Marcos
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Departamento
de Totonicapán
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Departamento
de
Quetzaltenango
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Departamento
de Puerto Barrios
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Departamento
de Quiche
Mantenimiento
y reparación de
instalación
(2013)
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Departamento
de
Mazatenango
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
89
Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo
para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Brindar mantenimiento
correctivo a
instalaciones
deportivas buscando
alcanzar las
condiciones
adecuadas para la
práctica deportiva
federada
% de avance
Departamento
de Escuintla
Asociación de
billar,
readecuación
de área
Subgerente de
Infraestructura
Cambio de
cubierta, duela
de madera,
marcaje y
canastas
Departamento
de Guatemala
Remodelación
Canchas de
polo
Construcción de
edificio
Construcción de
edificio
Mantenimiento y
reparación de
instalación
(2013)
Estudio de
factibilidad para
diseño de planta
de tratamiento
en el parque
deportivo zona
13 (2013)
Contratación de
servicios para la
realización de
estudio de
factibilidad TAE
KWON-DO
Ampliación de
instalaciones
deportivas y
recreativas en
asociación de
tiro con arco
90
Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo
para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable
Garantizar la
planificación y
supervisión en las
instalaciones
deportivas de CDAG
de acuerdo al plan de
trabajo de la SGI
No de
proyectos
planificados /
No. De
proyectos
priorizados
Planificación del
100% de
proyectos
priorizados, y
supervisión de
obras e
instalaciones de
CDAG
Supervisiones de
proyectos
Subgerente de
Infraestructura
No. De
instalaciones
supervisadas
Consultorías
para la
realización de
trabajos de
dibujo, trámite
de licencias,
planificación,
análisis de
proyectos,
planos,
instalaciones
eléctricas,
rediseño y
mantenimiento
de áreas verde
Promover e
implementar un plan
anual de
mantenimiento
preventivo en las
instalaciones
deportivas
No. de
instalaciones
atendidas
100% de
actividades de
mantenimiento
preventivo
planificadas en
la SGI para
instalaciones
deportivas.
Químicos para
piscinas a nivel
nacional
# de
instalaciones
en condiciones
adecuadas
25 instalaciones
deportivas
Brindar mantenimiento
emergente a
instalaciones
deportivas buscando
alcanzar las
condiciones
adecuadas para la
práctica deportiva
federada
No. de
instalaciones
atendidas
Cubrir el 100% de
solicitudes de
mantenimiento
emergente a
nivel nacional
Mantenimiento
emergente en
instalaciones
deportivas
Stock
Caja chica
91
Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014
Responsable
Adquisición de
mobiliario y equipo
para la SGI
Equipo
entregado
Dotar 100% del
personal con
mobiliario y
equipo
adecuado
Gestionar
adquisición de
mobiliario y
equipo
Subgerente de
Infraestructura
Total Plan Operativo Anual 2014 54,134,122.00
Grupo 0 111,000,000.00
Aportes a Federaciones y Asociaciones Deportivas 161,998,343.00
Aporte otros entes 3,029,220.00
Total 330,161,685.00
92
5. Red Programática
Á
M
B
I
T
O
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L
Dirección Superior
Servicios Financieros
Servicios Administrativos
Asesoría Jurídica
Auditoría Interna
Divulgación del Deporte Federado
Formación Técnica Deportiva
Servicios de Atención y Evaluación Deportiva
Desarrollo
del
Deporte
Federado
Partidas no asignables a programas
Insumos
Atención médica al deportista
Servicios de Mantenimiento de Obra de
Instalaciones
Subgerencia de Gestión Nacional
Servicios de Planificación y Desarrollo
Institucional Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
Desarrollo Humano
Actividades Específicas Programa
93
ANEXOS
FORMULARIOS DTPs
1 AL 6-A