cdag.com.gtcdag.com.gt/wp-content/uploads/2014/04/informe-de-plan-estrategic… · 1. incrementar...

5

Contenido

Contenido ........................................................................................................................ 5

Introducción..................................................................................................................... 8

Plan Operativo Anual 2014 ............................................................................................. 9

1. Análisis situacional o diagnóstico .............................................................................. 9

1.1 Análisis de mandato de la institución ................................................................. 9

1.2 Identificación de la problemática que afecta a la población ..................... 10

1.3 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas ................. 11

1.4Análisis de actores ................................................................................................ 13

1.5 Árbol de Problemas ............................................................................................. 14

2. Marco Estratégico institucional ................................................................................ 15

2.1 Misión, Visión y Valores ....................................................................................... 15

Misión .................................................................................................................. 15

Visión ................................................................................................................... 15

Valores de la CDAG ........................................................................................... 15

Resultados Institucionales: .................................................................................. 15

Nuestros valores ................................................................................................. 16

Población objetivo ............................................................................................. 16

Ejes y objetivos estratégicos ............................................................................. 17

3. Matriz Red de Producción ........................................................................................... 17

4. Seguimiento a nivel estratégico .............................................................................. 21

a. Ficha del Indicador ............................................................................................... 21

5. CUADROS PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL ................ 23

Cuadro 1. Matriz de Planificación Estratégica Institucional ...................................... 24

Cuadro 2. Planificación Multianual .............................................................................. 25

Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral........................................... 33

6

Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías

Programáticas ............................................................................................................... 36

Cuadro 5. Ficha de Indicadores .................................................................................. 39

Cuadro 6. Información de referencia .......................................................................... 40

Cuadro 7. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente ........................... 42

Cuadro 8. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor

vulnerabilidad ................................................................................................................ 43

Cuadro 9. Matriz para el análisis de actores .............................................................. 44

Cuadro 10. Dinámica Poblacional ............................................................................... 45

Cuadro11. Marco jurídico que ampara el proceso de planificación ............... 46

Cuadro 12. Matriz para análisis de mandatos de la entidad (Marco Jurídico,

Tratados Internacionales y Reglamentos) .............................................................. 50

Cuadro 13. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente .................. 51

Cuadro 14. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor

vulnerabilidad ............................................................................................................ 52

Cuadro 15. Matriz para el análisis de actores ....................................................... 53

Contenido Plan Operativo Anual por Unidad Administrativa¡Error! Marcador no

definido.

4. Plan operativo anual -POA- 2014............................................................................. 57

Servicios de Dirección Superior ................................................................................... 57

Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionale.. ..... 59

Servicios Administrativos.............................................................................................. 60

Servicios de Auditoría Interna ..................................................................................... 64

Servicios de Comunicación y Divulgación ................................................................ 66

Servicios de Gestión Nacional .................................................................................... 68

Servicios de Desarrollo Institucional ........................................................................... 71

Servicios de Asesoría Jurídica ...................................................................................... 75

Servicios Financieros .................................................................................................... 77

Servicios de Desarrollo Humano .................................................................................. 79

Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva ................................................................. 81

7

Servicios de Ciencias Aplicadas ................................................................................ 86

Servicios de Infraestructura y Mantenimiento ............................................................ 88

5. Red Programática .................................................................................................... 92

6. ANEXOS……………………………………………………………………………………...90

Formulario DTP1: Marco Estratégico Institucional………………………….……..91

Formulario DTP2: Descripción del Programa, proyecto central o

común………………………………………………………………………………….….. 97

Formulario DTP3: Descripción de la Actividad Central, común o partidas no

asignables a programas………………………………………………………………. 99

Formulario DTP4: Registro de Productos…………………………………………… 101

Formulario DTP5: Ficha Técnica para definición de indicadores…………… 104

Formulario DTP6: Registro de Subproductos……………………………………... 106

Formulario DTP6-A: Registro de metas a nivel de obra………………………... 110

8

Introducción

El documento presenta el Plan Operativo Anual del ejercicio 2014, el cual refleja

la planificación de las unidades administrativas de CDAG basado en los techos

presupuestarios aprobados en Asamblea General del Deporte.

El propósito del documento es evidenciar la vinculación entre la planificación

estratégica y operativa, indicadores de desempeño, metas y presupuesto de la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

El contenido del documento refleja la planificación operativa, que define las

metas a corto y mediano plazo, las cuales permiten operar estratégicamente,

para realizar la programación de las actividades, así como el presupuesto para la

ejecución.

Conforme la lectura del informe se podrá observar los formularios de la Dirección

Técnica del Presupuesto (DTP1, DTP2, DTP3, DTP4, DTP5. DTP6 y DTP6A), los cuales

se anexan, describiendo así la actividad central de la institución, los programas,

proyectos, que contienen la producción de bienes y servicios que apoyan la

misión institucional, indicadores, identificando y cuantificando las metas

Para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, es importante

promover la inversión para el tema de desarrollo deportivo, considerando como

unidades sustantivas la Subgerencia Técnica y la Subgerencia de Infraestructura;

como unidades de apoyo, Dirección Superior, Unidad de Atención a

Federaciones, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Asesoría

Jurídica, Departamento de Auditoría Interna, Subgerencia de Desarrollo

Institucional, Subgerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Gestión

Nacional, Dirección de Comunicación, Dirección de Ciencias Aplicadas al

Deporte.

9

Plan Operativo Anual 2014

1. Análisis situacional o diagnóstico

1.1 Análisis de mandato de la institución

La Confederación Deportiva autónoma de Guatemala es el organismo rector y

jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene

personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo, de

acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de

Guatemala y el (Artículo 87, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y

del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República)

La Confederación Deportiva Autónoma está integrada por el conjunto de

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas

(Art. 88, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte). Las

Federaciones son reconocidas cuando están debidamente afiliadas a su

respectiva Federación Internacional, la que debe ser miembro de la Asociación

General de Federaciones Deportivas Internacionales.

Dentro de las funciones relevantes de la CDAG se encuentran las siguientes:

Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el

país y la participación de deporte federado fuera del mismo, cuando no se

trate de eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento

Olímpico.

Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de

Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no

federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos,

coordinando los programas de competición para el uso de las

instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico

aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.

Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones

deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales,

departamentales, municipales, tanto en lo administrativo como en lo

económico y técnico-deportivo.

Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte

federado y coadyuvar en su realización.

Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales,

regionales y nacionales.

10

1.2 Identificación de la problemática que afecta a la población

Para su funcionamiento la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,

recibe el aporte constitucional de acuerdo a lo establecido en la sección sexta

de la Constitución Política de la República de Guatemala “artículo 91”. -

Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento, la

promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, de destinará

una asignación privativa no menor del tres por ciento del presupuesto general

de ingresos ordinarios del estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector

del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que

establezca la ley; 25% a educación física, recreación y deportes escolares; y 25%

al deporte no federado.

El problema que se suscita con frecuencia es que debido a la escasa

recaudación fiscal, las asignaciones que recibe la CDAG, no se realizan de

forma sistemática y puntual, lo que ocasiona incertidumbre para la realización de

los planes operativos anuales.

De igual forma hace falta recursos financieros para desarrollar nuevos proyectos

de infraestructura para atender a la población deportiva federada y otros

usuarios de instalaciones deportivas.

11

1.3 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Fortalezas (Área de potencialidades) Debilidades (Área de Desafíos)

Apoyo por parte del Comité

Ejecutivo de la CDAG.

Falta de una plataforma informática para

sistematizar los diferentes procesos que se

llevan a cabo en la CDAG.

Comunicación efectiva entre la

CDAG y las FADN.

Poco avance en la desconcentración de

actividades de la CDAG a nivel

departamental y regional.

Entrega oportuna de las

transferencias financieras a las FADN

de acuerdo a los Planes de trabajo

(PAT)

Poco avance en la captación de

patrocinadores para ampliar la capacidad

de ejecución de proyectos de la CDAG.

Equipo de trabajo con experiencia

en sus especialidades.

Procesos lentos en el desarrollo de

proyectos de infraestructura.

Imagen institucional fortalecida en

temas de transparencia y cultura de

servicio.

Liderazgo positivo en el contexto del

deporte nacional.

Coordinación y armonización entre

los equipos de trabajo de la CDAG.

Avance en el mejoramiento de la

infraestructura a nivel nacional.

Efectividad en la atención a

Federaciones y Asociaciones

Deportivas.

Fortalecimiento de la gestión

financiera para atender a los usuarios

internos y externos.

Implementación de Fondo Rotativo

Institucional y cajas chicas

departamentales para atender

demandas inmediatas.

Interés por parte de las FADN para

implementar los Planes Anuales de

Trabajo (PAT).

Implementación de un sistema de

mantenimiento preventivo y

correctivo a las instalaciones

deportivas.

Claridad en la organización,

funciones y roles de las diferentes

instancias de la CDAG, contenidos

en su Reglamento Interno.

12

Fortalezas (Área de potencialidades) Debilidades (Área de Desafíos)

Implementación de procesos y

mejora continua en áreas de interés

de la CDAG.

Fortalecimiento de los procesos de

planificación y gestión

presupuestaria.

Fortalecimiento en la captación de

ingresos privativos.

Oportunidades (Área de riesgos) Amenazas (Área de limitaciones)

Buen nivel de percepción por parte

de la población respecto a la imagen

institucional de la CDAG.

Falta de interés de la población hacia el

deporte federado.

El Congreso de la República apoya la

labor de la CDAG. Desconfianza hacia el sector deportivo.

Las FADN´s mejoran su nivel de

coordinación con la CDAG.

Engorroso proceso legal y administrativo

para agilizar usufructos de terrenos de la

CDAG.

Desarrollo de alianzas con otras

entidades públicas, privadas e

internacionales.

Riesgo de no recibir oportunamente los

recursos constitucionales

Poca participación del sector privado en

ofertar bienes y servicios a la Institución.

13

1.4 Análisis de actores

Actor Intereses y

Mandato

Funciones

y Roles

Relaciones Predominantes Jerarquización poder

A

favor Indeciso Contra Alto Medio Bajo

Congreso de la

República Legislador Facilitador X X

Ministerio de

Finanzas Financiero Facilitador X X

Secretaría de

Planificación y

Programación de

la Presidencia

Aliado Facilitador X X

Comité Olímpico

Guatemalteco Aliado Humanos X X

Contraloría

General de

Cuentas

Aliado Facilitador X X

Consejo Nacional

del Deporte

CONADER

Aliado Humanos X X

Ministerio de

Cultura y Deportes Aliado Humanos X X

Dirección General

de Educación

Física, Ministerio de

Educación

Aliado Humanos X X

14

1.5 Árbol de Problemas

Poca

participación

deportiva a

nivel nacional

Limitado

desarrollo del

deporte

Baja afluencia de

deportistas en

instalaciones

deportivas

Bajo rendimiento de

los deportistas

Deficiente Sistema del Deporte

Federado

Escasa capacitación a

dirigentes deportivos,

entrenadores, maestros

de educación física

Falta de

organización y

administración

en

instalaciones

deportivas

Instalaciones

en

condiciones

inadecuadas

Falta de

organización

a nivel de

FADN

15

2. Marco Estratégico institucional

2.1 Misión, Visión y Valores

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro

e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de

desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos

y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores de la CDAG

Pasión por Guatemala

Gratitud

Espíritu de Servicio

Integridad

Lealtad

Eficiencia

Innovación

Resultados Institucionales:

1. Incrementar la matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático de

desarrollo deportivo de 25,000 a 40,000 deportistas federados del año 2,014 al

año 2,016.

2. Desarrollar un sistema competitivo que promueva la participación de atletas

a través de eventos deportivos nacionales/ internacionales, del año 2,014 al

año 2,016.

3. Mantener la red de Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas, para

la práctica deportiva, del año 2014 al año 2016.

4. Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas

priorizados de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través

de evaluaciones morfofuncionales.

16

Nuestros valores

Población objetivo

En base al artículo 6, inciso b) de la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura

Física y del Deporte, Decreto 76-97 el deporte busca “fomentar la participación

del mayor número de personas a efecto de coadyuvar en el mejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes, la confianza en sí mismos y el sentido de

compañerismo, el orgullo e identidad nacional”; y según el artículo 7, inciso d) “En

cuanto al objetivo interinstitucional de carácter específico, la Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala persigue la articulación de las federaciones

nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y

competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel sistemático.”

En tal sentido, la población objetivo a ser atendida por la CDAG, es toda aquella

comprendida dentro del territorio nacional, que se encuentre federada en

alguna de las 46 Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales que

conforman el deporte federado.

17

Ejes y objetivos estratégicos

3. Matriz Red de Producción

Bienes y Servicios Unidad de Medida

Terminales

Eventos deportivos a nivel nacional

y competencia a nivel internacional,

realizados

# Eventos nacionales realizados

# Eventos internacionales realizados

Matricula deportiva incrementada # De deportistas matriculados.

Sistema tecnológico avanzado

evaluando el desarrollo deportivo Sistema tecnológico

FADN evaluadas, aplicando el

“modelo integral de desarrollo

deportivo”

# de Federaciones y Asociaciones

Deportivas evaluadas

Atletas, entrenadores y maestros de

educación física, desarrollando

competencias

# Personas capacitadas

18


Terminales

Instalaciones existentes y priorizadas,

en condiciones adecuadas # Instalaciones atendidas

Pabellones deportivos

implementados # Instalaciones

Sistema de mantenimiento

preventivo y correctivo para cada

una de las instalaciones, aplicado

% de incremento de uso en

instalación deportiva

Cantidad de horas y atletas en cada

instalación, incrementada # Horas atleta

Tecnología para los servicios

compartidos, implementada # de atletas atendidos

Recursos financieros para la

realización del plan estratégico, sus

proyectos y la búsqueda de su auto

sostenibilidad, gestionados

% de incremento de recursos

financieros

Medios de comunicación que

permitan acompañar la gestión a

todo nivel, efectivos

Niveles demográficos de cobertura

Recursos financieros para la

realización del plan estratégico, sus

proyectos y la búsqueda de su auto

sostenibilidad, gestionados

% de incremento de recursos

financieros

Coordinación interinstitucional de

CDAG con otras entidades del

Deporte a nivel Nacional,

implementada

# Eventos interinstitucionales

Desarrollo deportivo fortalecido, a

través de la coordinación con

entidades internacionales del

deporte

# Convenios deportivos activos

Dirigentes deportivos, capacitados y

desarrollados # De personas Capacitadas

Comunicación e integración de las

FADNs, mejorada a través de

actividades

# Talleres

19


Terminales

FADNs con demandas, gestiones y

servicio de las unidades de CDAG,

atendidas

% Niveles de satisfacción

Procesos administrativos y técnicos

de la Institución, desarrollados # Procesos implementados

Cultura de servicio, a través del

desarrollo de competencias y el

liderazgo del personal de CDAG,

fortalecida

# Personas

% Niveles de satisfacción

Alineación, planificación,

seguimiento y evaluación del gasto

en el sistema federado cumpliendo

con la ley

# de FADNs con PATs aprobados

50% del total de ingresos del estado,

transferidos % Transferencias

Gasto Transparente, priorizado y

efectivo % Transferencias

Cumplimiento de la Ejecución del

Presupuesto asegurando a FADN

50/30/20

# FADN apegadas al sistema

50/30/20

Cumplimiento de la entrega de

recursos del gobierno al deporte

federado para garantizar la entrega

puntual y efectiva de las

asignaciones.

% Transferencias

20

Ejes Estratégicos 2009-2014

Eje Estratégico Descripción del Eje

Desarrollo Integral del Deporte

Promover:

1. La práctica integral sistematizada del deporte.

2. Oportunidades de desarrollo al deportista.

3. La competitividad del sistema en el deporte federado

Instalaciones y Equipo

Adecuado

Asegurar:

1. Sistema para la priorización en la construcción de instalaciones

2. Efectivo sistema preventivo, correctivo y emergente de

instalaciones

3. Equipamiento e implementación de la mejor calidad

4. Tecnología deportiva de punta a los deportistas federado

Gestión Conjunta

Establecer:

1. Coordinación Interinstitucional e Intersectorial.

2. Apertura a los medios para accesar a información y

acompañamiento a la gestión.

3. Comunicación franca, efectiva y estrecha con federaciones y

asociaciones.

Cultura de Servicio

Brindar:

1. Atención oportuna a federaciones y asociaciones.

2. Oportunidades de desarrollo integral al personal técnico y

administrativo.

3. Grupo gerencial con alto perfil.

Gestión Presupuestaria

Garantizar:

1. La entrega puntual y efectiva de las asignaciones a las

federaciones y asociaciones.

2. La transparencia, priorización y efectividad en el uso de los

recursos.

3. La transferencia del 50% del total de ingresos brutos a

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

21

4. Seguimiento a nivel estratégico

a) Ficha del Indicador

Institución Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Nombre del Indicador Incremento de la matrícula deportiva federada

Categoría del

Indicador DE RESULTADO X DE PRODUCTO

Objetivo Asociado al

Indicador

Promover el crecimiento en la matricula deportiva de atletas de proceso sistemático de

desarrollo deportivo.

Política Pública

Asociada Desarrollo Social

Descripción del

Indicador Matricula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo

Pertinencia

En el marco del control de deportistas federados matriculados en las Federaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales, este es un indicador importante debido a que por medio

del control de los incrementos en el mismo se pueden establecer rangos de desarrollo y

fomento al deporte federado.

Interpretación

Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados en cada una de las

disciplinas deportivas

Fórmula de Cálculo # Deportistas 2014 - # deportistas 2013 / (# de deportistas 2013)

Ámbito Geográfico Nacional x Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la

medición Mensual Cuatrimestral x Semestral Anual x

Tendencia del Indicador

Años 2013 2014 2015 2016

Valor (del indicador) 25.000 30.000 32,500 35.000

Línea Base Año 2013 Valor 25.000

Medios de Verificación

Procedencia de los

datos

Listado y estadística del registro de los deportistas federados matriculados en las diferentes

disciplinas deportivas

Unidad Responsable Subgerencia Técnica

Metodología de

Recopilación Reportes de listados por parte de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

22

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Matricula deportiva en

proceso de

perfeccionamiento

deportivo

Relación

porcentual de

incremento de

matrícula

deportiva

1. Eventos deportivos a nivel Nacional y Departamental

y Eventos Internacionales con sede en Guatemala

Eventos

planificados/eventos

ejecutados

2. Servicios de ciencias aplicadas a deportistas

federados

Requerimiento de servicios

planificados/Requerimiento

de servicios atendidos

3. Mantenimiento preventivo y correctivo en

Instalaciones Deportivas, para mantener condiciones

adecuadas para la práctica deportiva

Mantenimientos

programados /

Mantenimientos ejecutados

23

5. CUADROS PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y

PLAN OPERATIVO ANUAL

24

Cuadro 1. Matriz de Planificación Estratégica Institucional NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PACTO

RESULTADOS

INDICADOR LINEA BASE

INDICADOR

AÑO BASE

META

PRODUCTOS ESTRATEGICOS

RESULTADOS INSTITUCIONALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Seguridad,

Paz y Justicia

Prevenir la delincuencia en

adolescentes de 13 a 17 años en 7.4%,

del 2012 al 2015”

Incrementar la matrícula deportiva de 30,000 a

40,000 deportistas federados del año 2,014 al año 2,016

Incremento de matricula

deportiva 25,000 2013 30,000 32,500 35,000

Atletas con matricula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo

Mantener la participación activa de 46 FADN, en el

desarrollo de eventos deportivos naciones para el

año 2014 al 2016.

Juegos deportivos nacionales realizados

95 2013 95 95 95

Eventos deportivos nacionales vinculados al sistema de Juegos

Deportivos Nacionales del deporte federado, para los deportistas de proceso

sistemático de desarrollo deportivo

Atender la matricula deportiva en 22

departamentos con Instalaciones en condiciones adecuadas, para los años

2014 al 2016.

Número de Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas

54 2013 17 19 19 Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, a fin de mejorar las condiciones de uso para los atletas

Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas priorizados

de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través de

evaluaciones morfofuncionales

número de consultas atendidas

30,000 2013 30,000 35,000 37,000 Servicios de ciencias aplicadas a

deportistas federados

Los eventos deportivos estan divididos en juegos deportivos nacionales (53), departamentales (22) e internacionales (20) para un total de 95 juegos

25

Cuadro 2. Planificación Multianual

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

PACTO

RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS

ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

2014 2015 2016 DESCRIPC

ION FORMUL

A

META DESCRIPCI

ON

META

META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Seguridad, Paz y

Justicia

Prevenir la

delincuencia en

adolescentes de 13 a 17

años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Incrementar la Matricula

deportiva de atletas en proceso

sistemático de desarrollo

deportivo de 25,000 a 40,000

deportistas federados del

año 2014 al 2016

Matrícula deportiva en proceso de

perfeccionamiento

deportivo

personas

30,000 4,550,756.00 32,500

5,000,000.00

35,000

6,000,000.00

Relación porcentual

de increment

o de matricula deportiva

(# Deportistas 2014

- # deportistas 2013) / (# de

deportistas 2014)

17% 8% 7% Festivales deportivos

para atletas 10 10 10

Realizar control médico deportivo

y multidisciplinario a los deportistas

priorizados de las Federaciones y Asociaciones

Deportivas Nacionales, a

través de evaluaciones

morfofuncionales

Brindar atención médica

multidisciplinaria a los

deportista

evento 30,000 10,663,714.0

0 35,000 37,000

Número de

consultas atendidas

# de consulta

s programadas/#

de consulta

s atendida

s

30,000

35,000 37,000

Servicios de ciencias

aplicadas a deportistas federados

30,000 35,000 37,00

0

26

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓ

N

UNIDAD DE

MEDIDA

2014 2015 2016 DESCRIPC

ION FORMUL

A

META DESCRIPCI

ON

META

META MONTO Q. META MONTO Q. MET

A MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Seguridad, Paz y Justicia

Prevenir la delincuencia

en adolescentes

de 13 a 17 años en 7.4%, del

2012 al 2015”


desarrollo de eventos deportivos naciones para el año 2014 al 2016.

Eventos deportivos nacionales

vinculados a competenci

as de preparación para ciclo olímpico

Eventos 95 10,618,432.00 95 5,500,000.00 95 6,500,000.00

Porcentaje de

juegos planificad

os Vrs. Juegos

deportivos ejecutado

s

Juegos planificados/Jue

gos realizad

os

100%

100% 100%

Eventos de la fase

departamental para los deportistas de proceso sistemático

de desarrollo deportivo

22 22 22

Eventos Nacionales,

para los deportistas de proceso sistemático

de desarrollo deportivo

53 53 53

Apoyo técnico

para juegos

Deportivos Internacion

ales con sede en

Guatemala

20 20 20

27

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓ

N

UNIDAD DE

MEDIDA

2014 2015 2016 DESCRIP

CION FORMUL

A

META DESCRIPCI

ON

META

META MONTO Q. META MONTO Q. META

MONTO Q. 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Seguridad, Paz y Justicia

Prevenir la delincuenci

a en adolescentes de 13 a

17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Atender la matricula

deportiva en 22 departamentos

con Instalaciones en condiciones

adecuadas, para los años 2014 al

2016.

Mantenimiento

correctivo y

preventivo a

instalaciones

deportivas, para

mejorar las condicione

s, de acuerdo a listado de chequeo y priorizació

n

Unidad 17 25,263,811.00 17 34,500,000.00 17 40,000,000.00

No. De instalaciones

deportivas en

condiciones

adecuadas

No. De instalaci

ones planificadas / No. De instalaci

ones ejecuta

das

17 19 19

Mantenimiento

correctivo y

preventivo instalacion

es deportivas, para que cumplan

las características según

lista de chequeo,

de acuerdo a priorizació

n

17 19 19

28

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

2014 2015 2016 DESCRIPCION

FORMULA

META DESCRIPCI

ON

META


Seguridad, Paz

y Justicia


en adolescentes de 13 a 17

años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Sin resultado(Servicios de apoyo para funcionamiento

de CDAG)

Servicios de apoyo para

funcionamiento de CDAG

N/A 1 114,037,409.00 N/A 147,082,901.00 N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A

Gestiones de dirección y desarrollo de políticas

internas, atención a

requerimientos para

federaciones y

asociaciones deportivas

N/A N/A N/A

Gestiones Financieras

para atender a

FADN, equipo

interno de CDAG y

público en general

N/A N/A N/A

29

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


FORMULA

META

DESCRIPCION

META


Seguridad, Paz

y Justicia


en adolescentes de 13 a 17

años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Sin resultado(Servicios de apoyo para funcionamiento

de CDAG)

Servicios de apoyo para funcionamie

nto de CDAG

N/A 1

114,037,409.00

N/A

147,082,901.00

N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A

Gestiones Administrati

vas, para atender a

FADN, equipo

interno de CDAG y

público en general

N/A N/A N/A

Gestión de Asesoría Jurídica y

Legal, para atender a

FADN, equipo

interno de CDAG y

público en general

N/A N/A N/A

Seguridad, Paz y

Justicia



17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Sin resultado (Servicios de apoyo para

funcionamiento de CDAG)

Servicios de apoyo

para funcionami

ento de CDAG

N/A 1 N/A N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A

Gestión de Auditoría Interna,

para atender a

FADN, equipo

interno de CDAG

N/A N/A N/A

30

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


FORMULA

META

DESCRIPCION

META


Seguridad, Paz y

Justicia



17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”



Servicios de apoyo

para funcionami

ento de CDAG

N/A 1 114,037,409.00 N/A

N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A

Comunicar y divulgar el

deporte federado a grupos de

interés N/A N/A N/A

Supervisión de Gestión Nacional,

Federaciones, atletas

federados y público general N/A N/A N/A

Servicios de coordinación y atención

al público para

Federaciones y

Asociaciones Deportivas N/A N/A N/A

31

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


FORMULA

META

DESCRIPCION

META


Seguridad, Paz y

Justicia



17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”



Servicios de apoyo

para funcionami

ento de CDAG

N/A 1 114,037,409.

00 N/A

147,082,901.00

N/A 152,705,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A

Desarrollo institucional a través de

planificación, procesos y proyectos

para unidades

administrativas de CDAG

N/A N/A N/A

Clima organizacio

nal adecuado

para el desarrollo

humano de CDAG

N/A N/A N/A

Sin resultado (Transferencia del 50% del

presupuesto de CDAG a


Deportivas Nacionales)

Transferencia a otros

Entes, conforme

a Normativas y Leyes

N/A N/A 3,029,220.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

32

PACTO


ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


FORMULA

META

DESCRIPCION

META


Seguridad, Paz y

Justicia



17 años en 7.4%, del 2012 al 2015”

Sin resultado (Transferencia del 50% del



Deportivas Nacionales)

Transferencia del

50% del presupuest

o de CDAG a Federacio

nes y Asociacion

es Deportivas Nacionales

Transferencias

46 161,998,343.00 46 192,082,901.00 46 205,205,342.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total presupuesto 330,161,685.00

384,165,802.00

410,410,685.00

El monto del presupuesto del año 2,014 corresponde a lo aprobado en Asamblea General del Deporte de fecha 26 de febrero de 2014

Los montos de presupuesto de los años 2,015 y 2,016 corresponde a lo asignado según oficio No. 0384 de fecha 05 de julio de 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas

33

Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

INSTITUCION Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

RESULTADO ESTRATEGICO

N / A

RESULTADOS INSTITUCIONALES

1. Incrementar la Matricula deportiva de atletas en proceso sistemático de desarrollo deportivo de 25,000 a 40,000 deportistas federados del año 2014 al 2016

2. Mantener la participación activa de 46 FADN, en el desarrollo de eventos deportivos naciones para el año 2014 al 2016.

3. Atender la matricula deportiva en 22 departamentos con Instalaciones en condiciones adecuadas, para los años 2014 al 2016.

4. Realizar control médico deportivo y multidisciplinario a los deportistas priorizados de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través de evaluaciones morfofuncionales.

AÑO 2014

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

META ANUAL COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA META

POBLACION ELEGIBLE

1 2 3

Atletas con matricula

deportiva en proceso de

perfeccionamiento deportivo

Personas 30,000

Atletas federados

Federaciones y Asociaciones Deportivas

Festivales deportivos para atletas

Evento 0 0 10 10

25,832,902.00

Servicios de ciencias aplicadas a

deportistas federados Personas 10,000 10,000 10,000 30,000

34



MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

META ANUAL

COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA META

POBLACION ELEGIBLE

1 2 3


vinculados al sistema de

Juegos Deportivos

Nacionales del deporte

federado, para los deportistas

de proceso sistemático de

desarrollo deportivo

Eventos 95

Atletas federadosFederacion

es y Asociaciones Deportivas

Eventos de la fase

departamental para

los deportistas de

proceso sistemático

de desarrollo

deportivo

Evento 0 0 22 22

25,263,811.00

Eventos Nacionales,

para los deportistas

de proceso

sistemático de


Evento 0 0 53 53

Apoyo técnico para

juegos Deportivos

Internacionales con

sede en Guatemala

Evento 6 8 6 20

Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones

deportivas, a fin de mejorar las condiciones de

uso para los atletas

Unidad 17

Atletas federados

Federaciones y Asociaciones Deportivas

Mantenimiento

correctivo y

preventivo a

instalaciones

deportivas, a fin de

mejorar las

condiciones de uso

para los atletas

Unidad 5 5 7 17

35



MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

META ANUAL

COSTO TOTAL ANUAL DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA META

POBLACION ELEGIBLE

1 2 3

Servicios de apoyo para

funcionamiento de CDAG

N/A N/A N/A

Gestiones de

dirección y desarrollo

de políticas internas,

atención a

requerimientos para

federaciones y

asociaciones

deportivas

N/A N/A N/A N/A N/A 114,037,409.00

Total actividades POA 2014 165,134,122.00

Transferencia del 50% del


Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

N/A N/A N/A

Gestiones Financieras

para atender a

FADN, equipo interno

de CDAG y público

en general

EntidadFederaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales

46 46 46 46 161,998,343.00

Transferencia a otros Entes, conforme a

Normativas y Leyes

N/A N/A N/A

Gestiones

administrativas y

financieras para

realizar transferencias

a otros Entes,

conforme a

normativas y leyes

Entidad N/A N/A N/A N/A 3,029,220.00

Total otros ingresos 165,027,563.00

Total presupuesto año 2014 330,161,685.00

36

Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas

INSTITUCION Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

RESULTADO PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL

SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

FFD* TP*

LISTADO ESTANDAR

DE INSUMOS

LISTADO LIMITADO

DE INSUMOS

SIN DETALLE

DE INSUMOS DEFINIDO

11 0 0 1 - 12*

0

Desarrollo del deporte federado

Incrementar la Matricula

deportiva de atletas en proceso

sistemático de desarrollo

deportivo de 25,000 a 40,000

deportistas federados del

año 2014 al 2016

Matrícula deportiva en proceso de


Personas

Matricula deportiva en proceso de


x 11 0 0 1 - 12*

0

Festivales deportivos

para atletas

Evento x 11 0 0 1 - 12*

0

Servicios de ciencias

aplicadas a

deportistas

federados

Personas x 11 0 0 1 - 12*

0

37


SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA


SUBPRODUCTO



FFD* TP*

LISTADO ESTANDAR

DE INSUMOS

LISTADO LIMITADO

DE INSUMOS

SIN DETALLE DE

INSUMOS 11 0 0

1 - 12*

0 Desarrollo del

deporte federado


desarrollo de eventos

deportivos naciones para el año 2014 al 2016.


vinculados al sistema de Juegos

Deportivos Nacionales del

deporte federado, para los deportistas

de proceso sistemático de


Evento

Eventos deportivos nacionales/

internacionales, vinculados a

competencias de preparación para

ciclo olímpico

x

11 0 0 1 - 12*

0

Desarrollo del deporte federado

Eventos de la fase

departamental para

los deportistas de


de desarrollo

deportivo

11 0 0 1 - 12*

0

Eventos de fase

clasificatoria o

regional, para los

deportistas de


de desarrollo

deportivo

11 0 0 1 - 12*

0

Eventos Nacionales,

para los deportistas

de proceso

sistemático de


11 0 0 1 - 12*

0

38


SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA


SUBPRODUCTO



FFD* TP*

LISTADO ESTANDAR

DE INSUMOS

LISTADO LIMITADO

DE INSUMOS

SIN DETALLE DE

INSUMOS 11 0 0

1 - 12*

0 Desarrollo del

deporte federado

Atender la matricula

deportiva en 22 departamentos

con Instalaciones

en condiciones adecuadas,

para los años 2014 al 2016.


deportivas, a fin de mejorar las

condiciones de uso para los atletas

Unidad


deportivas, para mejorar las

condiciones, de acuerdo a listado

de chequeo y priorización

x 11 0 0 1 - 12*

0 Desarrollo del

deporte federado

39

Cuadro 5. Ficha de Indicadores

Tendencia del Indicador

Años 2013 2014 2015 2016

Valor (del

indicador) 25,000 30,000 32,500 35,000

Línea Base Año 2013 Valor 25,000

Medios de Verificación

Procedencia de

los datos Listado y estadística del registro de los deportistas federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas

Unidad

Responsable Subgerencia Técnica

Metodología de

Recopilación Reportes de listados por parte de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Matricula

deportiva en

proceso de

perfeccionamiento

deportivo

Relación porcentual de

incremento de matrícula

deportiva

Eventos planificados/eventos ejecutados

1. Eventos deportivos a nivel Nacional y

Departamental y Eventos Internacionales con

sede en Guatemala

2. Servicios de ciencias aplicadas a deportistas

federados

Requerimiento de servicios planificados/Requerimiento de

servicios atendidos

3. Mantenimiento preventivo y correctivo en

Instalaciones Deportivas, para mantener

condiciones adecuadas para la práctica

deportiva

Mantenimientos programados / Mantenimientos

ejecutados

40

Cuadro 6. Información de referencia

Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y evaluación

Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 92 “Autonomía del deporte. “Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios…”

Mantener congruencia entre gasto público y producción Nacional

El presupuesto se notifica de forma obligatoria y anualmente al Organismo

Ejecutivo y al Congreso de la República.

“Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, Decreto número 76-97, tiene como objeto “regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y el deporte federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como garantizar la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco, en el territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala”

Obligaciones y coordinación interinstitucional

Seguimiento, monitoreo y evaluación a los resultados de impacto al fomento del

deporte en la sociedad, de acuerdo a las atribuciones de la Institución en

cumplimiento a la Ley.

Artículo 87 se establece “la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que en la presente ley se denominará la Confederación, dentro de su competencia, es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional…”

artículo 88 establece que, “La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estará integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto por la presente ley…”

“Ley de Contrataciones del Estado” En la planificación de los diversos eventos y proyectos las unidades administrativas, elaboran cronogramas y establecen los tiempos de acuerdo a los diferentes métodos de adquisiciones, apegadas a la Ley.

El seguimiento se realiza a través de planes de acción elaborados por cada unidad administrativa, conociendo la temporalidad de ejecución.

Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y el Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo”.

La Subgerencia de Desarrollo Humano, trabaja de acuerdo a lo estipulado en el código de trabajo, así como respetando el Pacto Colectivo del Sindicato de la Institución

La Subgerencia de Desarrollo Humano, elabora informes, dictámenes, acuerdos, contratos, en cumplimiento a los estipulado en la normativa legal que aplica a CDAG.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Artículo 237

Obligaciones mínimas del municipio y las entidades autónomas y descentralizadas.

Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

El Presupuesto público, se utiliza como instrumento de planificación y de política

económica

Reporte cuatrimestral de avances financieros y físicos Vinculación plan-presupuesto Art. 8

Presentación de Anteproyectos art. 21

Sección IV Evaluación de la ejecución presupuestaria La evaluación presupuestaria comprenderá

la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos

producidos.

Evaluación de la Gestión presupuestaria Art. 35

Informes de gestión Art. 42

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

El presupuesto se estructura basado fundamentalmente en los planes de gobierno; para la uniformidad de los presupuesto en su formulación, programación, ejecución, control, evaluación y liquidación será obligatorio el uso de manuales.

Dar cumplimiento a los articulos de la Ley, para la presentación de informes a entidades Gubernamentales

Metodología Presupuestaria art. 8 incisos “c y d”

…Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la SGEPLAN

41


Capítulo IV De la Formulación del presupuesto

De los resultados de la evaluación se propondrán las políticas presupuestarias y los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio fiscal que corresponda

Evaluación y políticas presupuestarias art. 15

deberán presentar a la DTP y a la SEGEPLAN, en los primeros 10 días de cada mes, el informe correspondiente al mes inmediato anterior, indicando el avance fisco y financiero de los proyectos”

Ley de la Contraloría General de Cuentas

Fiscalización de la planificación vs. La ejecución

La Contraloría ejerce la función fiscalizadora de los activos y pasivos del Estado. La Institución cumple con los estipulado en los artículos de la dicha Ley al momento de la elaboración y presentación de informes.

Normas Generales Art. 2 Dentro de su función de control , determinará la gestión de las entidades

públicas conforme a criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y

equidad

Art. 3 incisos a,b,c,d,e,g,h, i,

Reglamento de la Contraloría General de Cuentas Atribuciones de la

Contraloría. Art. 4

Otras funciones de la Contraloría: Examinar y evaluar los resultados alcanzados por las instituciones públicas o privadas que manejen fondos del Estado, para verificar si los mismos están enmarcados en los planes y programas de trabajo, bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad;

Esta será la encargada de evaluar la calidad del gasto público…

Sistema de auditoría gubernamental. Art. 16

Dirección de Calidad del Gasto Art. 36

Dirección de Asesoría Técnica Art. 38

Será la encargada de establecer parámetros de aplicación general para la medición de la gestión institucional…

42

Cuadro 7.

Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Política de desarrollo social

Política Nacional de Cambio Climático

Política de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales

Objetivo General

Orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral hacia la generación de empleo, los

recursos necesarios, el combate a la pobreza, acceso a de justicia social, de equidad y de

participación ciudadana, como instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos de la

población infraestructura básica y mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro de un marco

de libertades fundamentales, guatemalteca en su conjunto.

N/A

N/A

Objetivo específico: Fomento al desarrollo del deporte federado

N/A

N/A

43

Cuadro 8. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor vulnerabilidad

Objetivos y Metas del Milenio (ODM) Indicadores para el seguimiento de los progresos Metas al 2015 Línea de base Última medición

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

1- Eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza antes del 2015.

Nota: La Confederación Depotiva Autónoma de Guatemala, coordina ejes transversales a través de acciones con CONADER (Consejo Nacional del Deporte), en el tema de igualdad de género en el Deporte Federado Nacional. Además se coordinan los ejes transversales de : 1. Discapacidad 2. Interculturalidad

44

Cuadro 9.

Matriz para el análisis de actores

Análisis de actores (Importancia/poder/recursos)

No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Ubicación Geográfica /a

1 Congreso de la República Facilitador A favor Alto Financiero Coordinación técnica Nacional

2 Ministerio de Finanzas Facilitador A favor Alto Financiero Capacitación y asistencia

técnica Nacional

3 Secretaría de Planificación y

Programación de la

Presidencia

Facilitador A favor Alto tecnológico y humano Asesoría y

acompañamiento Nacional

4 Comité Olímpico

Guatemalteco Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional

5 Contraloría General de

Cuentas Facilitador A favor Alto tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional

6 Consejo Nacional del

Deporte CONADER Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional

7 Ministerio de Cultura y

Deportes Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional

8 Dirección General de

Educación Física, Ministerio

de Educación

Humanos A favor Medio tecnológico y humano Coordinación técnica Nacional

45

Cuadro 10. Dinámica Poblacional

Población Total

Indígena No Indígena

Hombre Mujer Hombre Mujer

Población Universo 35,000 60% 40%

1/ Población Objetivo (quienes necesitan el bien o servicio) 35,000 60% 40%

2/ Población Elegible (a atender anualmente) 35,000 60% 40%

Nota: Actualmente no se tiene estadística de la población Indígena, se está trabajando en el tema a través del Programa de Interculturalidad.

46

Cuadro11. Marco jurídico que ampara el proceso de planificación

Información de

referencia

Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y

ejecución

Fase de Seguimiento y

evaluación

Constitución Política de la República de Guatemala:

artículo 92 “Autonomía del deporte. “Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte

federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de

Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y

patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios…”

Mantener congruencia

entre gasto público y

producción Nacional

El presupuesto se notifica de forma

obligatoria y anualmente al

Organismo Ejecutivo y al Congreso

de la República.

“Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, Decreto número 76-97,

tiene como objeto “regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los

sectores institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y

el deporte federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como garantizar

la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco, en el

territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por

Guatemala” Obligaciones y

coordinación

interinstitucional

Seguimiento, monitoreo y

evaluación a los resultados de

impacto al fomento del deporte en

la sociedad, de acuerdo a las

atribuciones de la Institución en

cumplimiento a la Ley.

Artículo 87 se establece “la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que en la

presente ley se denominará la Confederación, dentro de su competencia, es el organismo

rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional…”

Artículo 88 establece que, “La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estará

integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto por la presente ley…”

47

Decreto/Ley, Reglamento Fase de formulación y ejecución Fase de Seguimiento y

evaluación

“Ley de Contrataciones del Estado”

En la planificación de los diversos eventos y proyectos las

unidades administrativas, elaboran cronogramas y establecen

los tiempos de acuerdo a los diferentes métodos de

adquisiciones, apegadas a la Ley.

El seguimiento se realiza a través de

planes de acción elaborados por

cada unidad administrativa,

conociendo la temporalidad de

ejecución.

Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y

el Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo”.

La Subgerencia de Desarrollo Humano, trabaja de acuerdo a lo

estipulado en el código de trabajo, así como respetando el

Pacto Colectivo del Sindicato de la Institución

La Subgerencia de Desarrollo

Humano, elabora informes,

dictámenes, acuerdos, contratos,

en cumplimiento a lo estipulado en

la normativa legal que aplica a

CDAG.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado. Artículo 237

Obligaciones mínimas del municipio y las entidades autónomas

y descentralizadas.

Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

El Presupuesto público, se utiliza como instrumento de

planificación y de política económica

Reporte cuatrimestral de avances

financieros y físicos Vinculación plan-presupuesto Art. 8

Presentación de Anteproyectos art. 21

Sección IV Evaluación de la ejecución

presupuestaria La evaluación presupuestaria

comprenderá la medición de los

resultados físicos y financieros

obtenidos y los efectos producidos. Evaluación de la Gestión presupuestaria Art. 35

Informes de gestión Art. 42

48


Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

El presupuesto se estructura basado fundamentalmente

en los planes de gobierno; para la uniformidad de los

presupuesto en su formulación, programación, ejecución,

control, evaluación y liquidación será obligatorio el uso de

manuales.

Dar cumplimiento a los artículos de la

Ley, para la presentación de informes a

entidades Gubernamentales

Metodología Presupuestaria art. 8 incisos “c y d”

…Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar

el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme

lineamientos que emita la SGEPLAN

Capítulo IV De la Formulación del presupuesto

De los resultados de la evaluación se

propondrán las políticas presupuestarias

y los lineamientos generales para la

formulación del Proyecto de

Presupuesto General de ingresos y

egresos del Estado para el Ejercicio fiscal

que corresponda

Evaluación y políticas presupuestarias art. 15

deberán presentar a la DTP y a la

SEGEPLAN, en los primeros 10 días de

cada mes, el informe correspondiente al

mes inmediato anterior, indicando el

avance fisco y financiero de los

proyectos”

Ley de la Contraloría General de Cuentas Fiscalización de la planificación vs. La ejecución

La Contraloría ejerce la función

fiscalizadora de los activos y pasivos del

Estado.

La Institución cumple con lo estipulado

en los artículos de la dicha Ley al

momento de la elaboración y

presentación de informes.

49


Normas Generales Art. 2

Los anteproyectos de presupuesto deberán acompañar el

respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme

lineamientos que emita la SGEPLAN

Dentro de su función de control ,

determinará la gestión de las

entidades públicas conforme a

criterios de eficacia, eficiencia,

transparencia, economía y equidad Art. 3 incisos a,b,c,d,e,g,h,i,

Reglamento de la Contraloría

General de Cuentas Atribuciones

de la Contraloría. Art. 4

Otras funciones de la Contraloría:

Examinar y evaluar los resultados

alcanzados por las instituciones

públicas o privadas que manejen

fondos del Estado, para verificar si los

mismos están enmarcados en los

planes y programas de trabajo, bajo

criterios de probidad, eficacia,

eficiencia, transparencia, economía y

equidad;

Esta será la encargada de evaluar la

calidad del gasto público…

Sistema de auditoría

gubernamental. Art. 16

Dirección de Calidad del Gasto Art.

36

Dirección de Asesoría Técnica Art.

38

Será la encargada de establecer

parámetros de aplicación general

para la medición de la gestión

institucional…

50

Cuadro 12. Matriz para análisis de mandatos de la entidad (Marco Jurídico, Tratados Internacionales y Reglamentos)

Análisis de Marco Jurídico y Tratados Internacionales

Mandato

Fuente (Base legal,

reglamentos, tratados,

convenios, etc.)

Requerimientos

clave

Efectos sobre la

organización

Demandas /

Expectativas

No aplica a CDAG por no tener

tratados internacionales

Mandato:

Cita textual de lo que ordena el marco

jurídico.

Fuente: Citar el nombre de la norma jurídica

pertinente.

Requerimientos

clave:

Del mandato textual extraer los requerimientos básicos que se

demandan a la entidad.

Efectos sobre la

organización

Que cambios puede lograr la entidad mediante el

cumplimiento de los mandatos establecidos

Demandas/expect

ativas:

Que espera la población de la entidad mediante los mandatos

establecidos.

51

Cuadro 13. Matriz de análisis de políticas. Caso: Sector Ambiente

Caso: Ministerio de Educación.

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Política de desarrollo social Política Nacional de Cambio

Climático

Política de conservación,

protección y mejoramiento de los

recursos naturales

Objetivo General

Orientar e integrar las acciones del desarrollo

social integral hacia la generación de empleo,

los recursos necesarios, el combate a la pobreza,

acceso a de justicia social, de equidad y de

participación ciudadana, como instrumentos

para elevar la calidad de vida de los grupos de

la población infraestructura básica y

mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro

de un marco de libertades fundamentales,

guatemalteca en su conjunto.

N/A N/A

Objetivo específico: Fomento al desarrollo del deporte federado N/A N/A

52

Cuadro 14. Matriz para la inclusión de los ejes transversales y grupos de mayor vulnerabilidad

Objetivos y Metas del

Milenio (ODM) Indicadores para el seguimiento de los progresos Metas al 2015

Línea de

base

Última

medición

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

1- Eliminar las desigualdades

entre los géneros en todos

los niveles de la enseñanza

antes del 2015.

Nota: La Confederación Deportiva Autónoma de

Guatemala, coordina ejes transversales a través

de acciones con CONADER (Consejo Nacional del

Deporte), en el tema de igualdad de género en el

Deporte Federado Nacional.

Además se coordinan los ejes transversales de:

1.Discapacidad

2. Interculturalidad

n/a n/a n/a

53

Cuadro 15. Matriz para el análisis de actores

Análisis de actores

(Importancia/poder/recursos)

No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Ubicación

Geográfica /a

1 Congreso de la República Facilitador A favor Alto Financiero Coordinación técnica Nacional

2 Ministerio de Finanzas Facilitador A favor Alto Financiero Capacitación y

asistencia técnica Nacional

3 Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia Facilitador A favor Alto

tecnológico y

humano

Asesoría y

acompañamiento Nacional

4 Comité Olímpico Guatemalteco Humanos A favor Medio tecnológico y

humano Coordinación técnica Nacional

5 Contraloría General de Cuentas Facilitador A favor Alto tecnológico y


6 Consejo Nacional del Deporte CONADER Humanos A favor Medio tecnológico y


7 Ministerio de Cultura y Deportes Humanos A favor Medio tecnológico y


8 Dirección General de Educación Física,

Ministerio de Educación Humanos A favor Medio

tecnológico y

humano Coordinación técnica

Nacional

a/ municipal, departamental, regional, nacional

DPSE/SEGEPLAN

54

Plan Operativo Anual 2014

Por Unidad Administrativa

56

Contenido Plan Operativo Anual por Unidad Administrativa

4. Plan operativo anual -POA- 2014 ............................................................................. 57

Servicios de Dirección Superior ................................................................................... 57

Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales .... .59

Servicios Administrativos ............................................................................................. 60

Servicios de Auditoría Interna ..................................................................................... 64

Servicios de Comunicación y Divulgación ................................................................ 66

Servicios de Gestión Nacional .................................................................................... 68

Servicios de Desarrollo Institucional ........................................................................... 71

Servicios de Asesoría Jurídica...................................................................................... 75

Servicios Financieros .................................................................................................... 77

Servicios de Desarrollo Humano .................................................................................. 79

Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva ................................................................. 81

Servicios de Ciencias Aplicadas ................................................................................ 86

Servicios de Infraestructura y Mantenimiento ............................................................ 88

5. Red Programática .................................................................................................... 92

57

4 Plan operativo anual -POA- 2014

Unidad Administrativa: Servicios de Dirección Superior

Presupuesto: Q. 2,965,555.00

Objetivo Estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de

excelencia en gestión deportiva”.

Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable

Realizar monitoreo,

seguimiento y

evaluación a FADN

de acuerdo a la

Normativa del MEGD

# FADN

evaluadas /

# FADN

planificadas

46 FADN

evaluadas de

acuerdo MEGD

Monitoreo y

Seguimiento a las

actividades

Nacionales

planificadas por

parte de FADN al

cumplimiento de PAT

Gerencia

Realizar

evaluaciones

cuatrimestrales del

MEGD a 46 FADN

Realizar

evaluaciones a las

46 FADN de JDN de

acuerdo a la

programación de la

SGT

Implementar un

sistema tecnológico

avanzado que

recopile e integre

Potencial Deportivo

Objetivo Estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e integración de

la FADN.


Contar con una

comunicación

efectiva y alineación

estratégica con FADN

# de talleres

realizados / #

talleres

planificados

6 asambleas

ordinarias, 4

asambleas

extraordinarias,

6 talleres con

FADN

Realización de

Asambleas

Generales Ordinarias

y Extraordinarias del

Deporte Federado Gerencia

Realización de

talleres con FADN

58

Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas, gestiones y el

servicio de las unidades de CDAG.


Brindar atención

personalizada a FADN

según requerimientos

de las mismas

# de reuniones

atendidas

Atención del

100 % de

reuniones

solicitadas por

FADN

Atención en

reuniones con FADN

para con demandas

de CDAG

Gerencia

Objetivo Estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las

competencias y el liderazgo del personal de CDAG


Brindar las

Condiciones

Adecuadas para que

el personal de la

Dirección Superior de

cumplimiento a las

metas establecidas

para el ejercicio 2014

a través de la

dotación de mobiliario

y equipo

# de personas

dotadas con

mobiliario y

equipo / # de

personas

priorizadas

100% de

personal

priorizado con

mobiliario y

equipo

Coordinación

administrativa para

adquisición de

mobiliario y equipo

Gerencia

General/Secre

taria General

Alcanzar las metas de

CDAG establecidas

para el ejercicio 2014

a través de

alineación estratégica

con Subgerentes y

directores

# de reuniones

de

coordinación

realizadas /

reuniones

planificadas

9 reuniones

mensuales de

coordinación y

seguimiento

con

subgerentes y

directores de

CDAG

Coordinación de

reuniones con

Gerente,

subgerentes y

directores de CDAG

para

retroalimentación de

avances en

ejecución de metas

Gerencia

Desarrollar las

capacidades del

personal de la

Dirección Superior

# de personas

capacitadas

15 Personas

capacitadas

de Comité

Ejecutivo,

Secretaria

General y

Gerencia

General

Eventos de

capacitación y

desarrollo de

competencias a

personal

Gerencia

General

59

Unidad Administrativa: Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas

Nacionales

Presupuesto: Q. 217,141.00

Objetivo Estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes deportivos


Capacitar a Dirigentes

Deportivos y personal

técnico administrativo

de las FADN Y CDAG

en aspectos técnicos,

administrativos,

legales, gestión

administrativa

deportiva para

fortalecer la

administración pública

y deportiva.

No. Dirigentes

deportivos

capacitados

No. De

participantes

maestría

2

capacitaciones

anuales de

temas de

interés para los

Dirigentes

Deportivos y

participación

de 15

participantes

en programa

de

profesionalizaci

ón

Desarrollar 2 talleres

de capacitación

con Dirigentes

Deportivos

Director de

Unidad

Desarrollar el 2do.

Año de programa

de

profesionalización

para dirigentes

deportivos y

personal técnico

administrativo

Objetivo Estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e integración de

la FADN.


Promover la

participación de las 46

FADN en los talleres

planificados para

obtener una

comunicación

efectiva

No. De talleres

desarrollados

No. De FADN

participando

en talleres

100% de

talleres

planificados

(11 talleres)

Desarrollar 11 talleres

de capacitación

con las FADN

Director de

Unidad

Objetivo Estratégico: Fortalecer la satisfacción de las FADN para con demandas, gestiones y

el servicio de las unidades de CDAG.


Informar a FADN sobre

los servicios que presta

la CDAG

# FADN

informadas

sobre servicio

que presta

CDAG

46 FADN

informadas

Visitar a las 46 FADN

y ADD para

mantener

informados de los

servicios prestados

por CDAG

Director de

Unidad

60


Incrementar la

satisfacción de FADN

con los servicios que

brinda CDAG y del

alcance del SGC

% Nivel de

satisfacción

Obtener una

satisfacción

95% con los

servicios

prestados

Atención de

requerimientos de

las FADN y ADD

Director de

Unidad

Generar información

oportuna para toma

de decisiones

70% - 80% de

satisfacción

con los servicios

al alcance del

SGC

Recolección de

formularios código:

PRO-FOR-13 Quejas,

sugerencias o

comentarios del

proceso

“Seguimiento y

Medición”;

elaboración de

informe y

notificación a la

subgerencia que

corresponda

(Infraestructura,

Técnica, Financiera y

Desarrollo Humano);

llevando a cabo el

seguimiento

correspondiente.

Unidad Administrativa: Servicios Administrativos


Objetivo Estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones adecuadas de

acuerdo a priorización.


Proveer un servicio de

alta calidad de

hospedaje a los

deportistas de FADN.

% de avance

mensual de

equipamiento

al Albergue

Ramiro De León

Carpio.

100% de

equipamiento

del Albergue

Ramiro De León

Carpio.

Equipamiento del

Albergue Ramiro De

León Carpio

Subgerente

Administrativo

61




Incrementar el nivel de


a través de garantizar

el suministro de

servicios básicos,

servicio de transporte

con flotilla de

vehículos en óptimas

condiciones,

seguridad en

instalaciones

deportivas, apoyo en

logística y montaje de

eventos

No. De

instalaciones

con Servicio de

Energía

Eléctrica / No.

De

instalaciones

de CDAG

Atención del

100% de

instalaciones

con servicio de

Energía

Eléctrica.

Garantizar el

suministro de

servicios básicos

(energía eléctrica,

agua potable,

telefonía,

conectividad,

extracción de

basura,

arrendamiento) a

instalaciones

deportivas de CDAG

Subgerente

Administrativo

No. De

instalaciones

con servicios

de Agua / No.

De

instalaciones

de CDAG

Deuda del 50%

de EMPAGUA.

Pago Deuda

Empagua

Subgerente

Administrativo

No. De

unidades

vehiculares en

condiciones

adecuadas /

total de

unidades

vehiculares de

CDAG

90% de la

flotilla

operativa de

vehículos

existentes en

condiciones

adecuadas

según Plan de

Mantenimiento

Mensual

Realizar

mantenimiento

correctivo a la flotilla

de vehículos para

que estén en

óptimas condiciones

durante el período.

Subgerente

Administrativo

Arrendamientos de

vehículos

Mantener

asegurada la flotilla

de vehículos,

maquinaria de

gramilla del Estadio

Mateo Flores, y

Talanqueras de

Parqueos.

62






a través de garantizar

el suministro de

servicios básicos,

servicio de transporte

con flotilla de

vehículos en óptimas

condiciones,

seguridad en

instalaciones

deportivas, apoyo en

logística y montaje de

eventos

# de

instalaciones

deportivas con

servicio de

seguridad / #

de

instalaciones

priorizadas

100% de las

Instalaciones

Deportivas

Priorizadas con

Servicio de

Seguridad

Mantener las

instalaciones

deportivas

priorizadas con

servicio de

seguridad según

priorización en

contrato

administrativo

Subgerente

Administrativo

# de solicitudes

ingresadas/ #

de solicitudes

atendidas

100% de

solicitudes de

FADN y

Unidades

Administrativas

atendidas

Brindar

acompañamiento

con logística y

montajes a FADN y

unidades

administrativas para

el desarrollo de las

actividades

deportivas y

actividades varias.

Subgerente

Administrativo

Objetivo Estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la Institución


Garantizar la calidad

uniforme en la

prestación de los

distintos servicios que

brinda la SGA a través

del departamento de

compras

# de procesos

actualizados

4 procesos

actualizados

(Licitación,

Cotización,

Compra

Directa y

subgrupo 18)

Actualización de

procesos

Subgerente

Administrativo




Dotar a las unidades

administrativas de –

CDAG- con materiales

y suministros

# solicitudes

ingresadas / #

solicitudes

atendidas

Atención del

100% de

solicitudes de

materiales y

suministros

Implementar plan

anual de consumo

de papelería y útiles,

combustibles y

lubricantes, tintas,

útiles de limpieza,

arrendamiento de

fotocopiadoras

Subgerente

Administrativo

63





satisfacción del cliente

interno de la SGA a

través de proveer

mobiliario y equipo,

herramientas, servicios,

útiles, suministros y

materiales adecuados

Equipo

distribuido al

personal de

SGA / equipo

priorización

100% del

equipo

distribuido

Dotar de mobiliario y

equipo, útiles,

herramientas,

servicios, suministros

y materiales a la

SGA (seguridad,

almacén, compras

transportes, servicios

generales, centro de

fotocopiado,

archivo y

correspondencia)

Subgerente

Administrativo

Facilitar la gestión de

compras y

contrataciones

Cantidad de

requisiciones

atendidas, /

Cantidad de

requisiciones

recibidas

Atender el

100% de las

requisiciones

recibidas que

cumplan con

las

especificacion

es técnicas y

normativas

legales

presentadas

oportunamente

Elaborar PAC 2014 y

Atender las

requisiciones

presentadas por las

unidades

administrativas de

CDAG

Subgerente

Administrativo

Mejorar el nivel de

satisfacción del

personal de CDAG a

nivel nacional a través

de actualizaciones de

software según perfil

laboral

% de equipo

de cómputo

con software

adecuado / %

de equipo

programado

50% del equipo

a nivel central

que cuente

con software

adecuado

según

priorización

(120 de

equipos)

Actualizar y dotar

software (suite de

oficina) para los

equipos de

cómputo a las

oficinas centrales

según priorización

Subgerente

Administrativo

% de usuarios

con acceso a

correo

electrónico

El 100 % de los

usuarios con

equipo de

computo

cuenten con

correo

electrónico

(240 equipos)

Gestionar la

renovación del

servicio de

plataforma de

correo electrónico

Subgerente

Administrativo

64




Mejorar el nivel de

satisfacción del

personal de CDAG a

nivel nacional a través

de actualizaciones de

software según perfil

laboral

% de equipos

con antivirus

90 % de

equipos de

cómputo de la

institución

conectados a

red con

antivirus (240

equipos)

Adquirir software

para protección de

equipos (antivirus) y

automatización de

los procesos internos

del departamento

de informática

Subgerente

Administrativo

Unidad Administrativa: Servicios de Auditoría Interna


Objetivo Estratégico: Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los

colaboradores así como la Cultura Organizacional.

Objetivo Operativo Indicador 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Responsable

Fortalecer el

conocimiento del

personal en aspectos

de auditoría.

Personal

capacitado /

Total del

personal en

Auditoría

Interna.

100% del

personal

capacitado ( 2 capacitaciones

para el

personal ) y

100% de

equipo con

capacidad

para operar el

Sistema SAG

UDAI.

Adquirir equipo y

materiales para el

personal de

Auditoría Interna.

Auditor Interno

Capacitar a los

integrantes de

Auditoría Interna.

65

Objetivo Estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto asegurando a

FADN 50-30-20


Verificar la

razonabilidad de la

gestión presupuestaria

de egresos, respecto

al 20-30-50 de acuerdo

a la Ley Nacional para

el Desarrollo de la

Cultura Física y del

Deporte.

% de las

auditorias

terminadas en

FADN

14 Auditorias

de Gestión

terminadas en:

1 Subgerencia

Financiera y 1

Subgerencia

Administrativa

y 12 FADN

Federaciones:

Atletismo, Tenis

de Campo,

Levantamiento

de Pesas.

Asociaciones:

Pesca

Deportiva,

Raquetbol,

Vuelo Libre,

Golf, Hockey,

Navegación a

Vela, Polo,

Softbol y Tiro

con Arma de

Caza.

Practicar 14 Auditorías

de Gestión en: 1

Subgerencia

Financiera y 1

Subgerencia

Administrativa y 12

FADN Federaciones:

Atletismo, Tenis de

Campo,

Levantamiento de

Pesas. Asociaciones:

Pesca Deportiva,

Raquetbol, Vuelo Libre,

Golf, Hockey,

Navegación a Vela,

Polo, Softbol y Tiro con

Arma de Caza.

Auditor Interno

Verificar la

razonabilidad de los

procedimientos

utilizados en el área

financiera de la

CDAG.

Elaboración y

autorización

del PAA 2014.

Practicar 22

Auditorías

Financieras y

42 Exámenes

Especiales de

Auditoría en las

áreas de: Caja

Chica,

Inventarios y

Almacén de

CDAG, a nivel

departamental

.

Elaboración y

autorización del PAA

2014. Practicar 64

Auditorías, distribuidas

así: 22 Auditorías

Financieras. 7

Federaciones: 6 en

Federación de Ajedrez

y 1 en Federación de

Patinaje, en las áreas

de Caja y Bancos.

15 Asociaciones

Departamentales de

Ajedrez en las áreas

de Ingresos y Egresos y,

42 Exámenes

Especiales en las áreas

de Caja Chica,

Bancos, Inventarios y

Almacenes.

66

Unidad Administrativa: Servicios de Comunicación y Divulgación


Objetivo Estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y competencia a nivel

internacional


Brindar apoyo de

acuerdo a los

requerimientos de las

FADN, en la realización

de los eventos

deportivos nacionales

e internacionales de

acuerdo a la

calendarización SGT

# de solicitudes

atendidas / #

de solicitudes

ingresadas

100% de

solicitudes de

apoyo

presentadas

por las FADN

atendidas

según

priorización

Imagen en

actividades

deportivas

Comunicación




Fortalecer imagen de

FADN en instalaciones

deportivas.

Cantidad de

instalaciones

rotuladas / # de

instalaciones

planificadas

Rotulación de

4 federaciones

Rotulación de 04

federaciones

(rótulos de

identificación de

FADN)

Comunicación

Objetivo Estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que permitan

acompañar la gestión a todo nivel.


Fortalecer el

posicionamiento de

CDAG y promover las

distintas disciplinas

deportivas y RRPP

# de medios de

comunicación

divulgando

información

deportiva

Generar

información

para toda la

prensa y

documentar

diariamente los

resultados

deportivos y de

la gestión

Generar contenido

de interés y circular

a la prensa

Comunicación

67

Objetivo Estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que permitan

acompañar la gestión a todo nivel.


Fortalecer el

posicionamiento de

CDAG y promover las

distintas disciplinas

deportivas y RRPP

# de medios de

comunicación

divulgando

información

institucional

Generar

información

para toda la

prensa y

documentar

diariamente los

resultados

deportivos y de

la gestión

1. Gestionar la

información sobre

gestión por

resultados y

transparencia del

gasto, medios

institucionales y

producción. 2.

procesos de

arrastre de

cotización 2013

adjudicados en

abril

Comunicación

Posicionar a la CDAG

como la máxima

autoridad del deporte

federado

% cobertura

grupo de

interés

(guatemalteco

común, sector

Estado, atletas

potenciales,

atletas

federados, líder

de opinión)

70% de

cobertura en

grupos de

interés

priorizados

Monitoreo de

medios Comunicación




Dotar de mobiliario,

equipo y

capacitaciones al

personal de la

Dirección de

Comunicación para

desarrollo de sus

actividades

# de personas

con equipo

adecuado y

capacitadas /

# de personas

de la Dirección

de

Comunicación

100% del

personal con

mobiliario y

equipo

adecuado y

capacitadas

(% de personal

con equipo

nuevo y % de

personal con

equipo actual)

Dotar de mobiliario,

equipo y

capacitación al

personal

Comunicación

68




Apoyo en

comunicación interna

% solicitudes

atendidas

Atención del

100% de

solicitudes

ingresadas

Generar

comunicación

interna efectiva

según la solicitud

Comunicación

Comunicar a los

colaboradores de

CDAG ubicados en el

Palacio de los

Deportes de las

actividades realizadas

así como información

de otras unidades

administrativas

% de

información

generada para

herramienta

digital

Proveer de

herramienta

digital interna

autoadministra

ble a unidades

de CDAG

Implementación de

Intranet y apoyo a

programa de

"transformación

cultural"

Comunicación

Unidad Administrativa: Servicios de Gestión Nacional

Presupuesto: 1,774,628.00


internacional


Facilitar la realización

de eventos deportivos

locales (competencias

nacionales e

internacionales),

garantizando

instalaciones

deportivas según

planificación

proporcionada por la

SGT.

# de eventos

deportivos

locales

(competencias

nacionales e

inter

nacionales)

coordinados

por SGN según

planificación

de la SGT.

Garantizar la

coordinación

del 50% de

eventos

deportivos

locales

(Nacionales e

internacionales

), planificadas

por la SGT.

Monitoreo y

seguimiento a la

realización de

eventos deportivos

locales, regionales

y nacionales

garantizando

instalaciones

deportivas según

planificación de la

SGT y las

Direcciones

Técnicas

Metodológicas

Departamentales.

Subgerente de

Gestión

Nacional

69




Brindar información de

las condiciones físicas

de las instalaciones

priorizadas por la SGI

# de

instalaciones

con informes

cuatrimestral

presentados a

la SGN

Informes

cuatrimestral

de las 10

instalaciones

priorizadas por

la SGI

Seguimiento del

estado físico de las

instalaciones

priorizadas por la

SGI en relación a

las características

para considerarse

en optimas

condiciones de

acuerdo a check

list de SGI

Subgerencia de

Gestión

Nacional

Garantizar la

ejecución de metas

de la SGN a nivel

nacional a través de

supervisión

20 visitas

ejecutadas por

SGN a

instalaciones

planificadas

2 Supervisiones

mensuales a

nivel

departamental

de

instalaciones

deportivas.

Realizar visitas

departamentales,

para el monitoreo y

seguimiento de los

procesos

administrativos de

Mantenimiento,

Técnicos-

Metodológicos y

Financiero.

Subgerencia de

Gestión

Nacional

Objetivo Estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación


Instalaciones

administradas en base

a lo estipulado en el

acuerdo No.

116/2011CE-CDAG

# de

instalaciones

aplicando el

acuerdo / # de

instalaciones

de CDAG

100% de

Instalaciones

supervisadas

aplicando lo

estipulado en

el acuerdo No.

116/2011 CE-

CDAG (54

instalaciones)

Seguimiento y

monitoreo a la

aplicación de: 1)

formato de

monitoreo y

seguimiento de

supervisión de

Instalaciones CDAG.

2) formatos de uso,

ingreso de personas

a las Instalaciones

Deportivas según

Acuerdo 116-2011-

CE sobre el uso 3)

formato de

conservación de las

instalaciones

deportivas

Subgerencia de

Gestión

Nacional

70

Objetivo Estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación


Instalaciones

administradas en base

a lo estipulado en el

acuerdo No.

116/2011CE-CDAG

# de

instalaciones

aplicando el

acuerdo / # de

instalaciones

de CDAG

100% de

Instalaciones

supervisadas

aplicando lo

estipulado en

el acuerdo No.

116/2011 CE-

CDAG (54

instalaciones)

Elaboración de

estadística en base

a la información

recolectada por

SGN a nivel

nacional.

Subgerencia de

Gestión

Nacional

Monitoreo del uso

de albergues y

control de ingreso

de usuarios a

instalaciones

deportivas.

Monitoreo y

seguimiento de los

ingresos producidos

por : 1) parqueo

del Complejo

Deportivo de

Quetzaltenango, 2)

préstamo de

instalaciones

deportivas a nivel

nacional,

Objetivo Estratégico:

Promover actividades y programas que mejoren la satisfacción de los



Mejorar la eficiencia

del personal de la SGN

proporcionando

equipo y mobiliario,

adecuado.

% de personal

con equipo

adecuado

100% de

personal de la

SGN con

equipo

adecuado

(10% equipo

nuevo y 90%

equipo actual)

Dotar de 800

colchonetas a los

albergues con los

que cuenta la

CDAG. (Ramiro De

León Carpio,

Zacapa,

Quetzaltenango,

Puerto Barrios,

Retalhuleu,

Mazatenango)

Subgerencia de

Gestión

Nacional

Dotar de equipo, (6

Cámaras de circuito

cerrado para el

Albergue Ramiro de

León Carpio)

71

Unidad

Administrativa: Servicios de Desarrollo Institucional


Objetivo

Estratégico:

Procurar recursos financieros para la realización del plan estratégico, sus

proyectos y la búsqueda de su auto sostenibilidad.

Objetivo

Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable

Desarrollar el

MEVP (Modelo

de evaluación

y validación

de proyectos)

% de

avance

Contar con

un

instrumento

que evalúe y

priorice las

propuestas

de proyectos

a ejecutarse

en CDAG

Desarrollar un instrumento para

evaluación y validación de

proyectos

Director

Desarrollo de

Proyectos

Objetivo

Estratégico:

Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer coordinación con

entidades internacionales del deporte

Objetivo

Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014 Responsable

Promover y

renovar

acuerdos de

Cooperación

Internacional

# de

convenios

nuevos

# de

convenios

de

renovados

2 acuerdos

nuevos

firmados por

cooperantes

.

3 acuerdos

renovados

Coordinar con Subgerencia

Técnica la demanda de

cooperación para el deporte

federado

Subgerente

Desarrollo

Institucional

Realizar investigación en las FADN

sobre la demanda de

cooperación

Recabar información sobre los

deportes que destacan en los

países que participan en

competencias internacionales

Brindar seguimiento para

concretar convenios de

cooperación en proceso de

gestión

Realizar gestiones ante nuevos

donantes

Gestiones administrativas y

negociación de acuerdos

existentes

Brindar

seguimiento a

convenios de

cooperación

internacional

en ejecución

# de

informes 12 informes

Gestionar con los cooperantes

las donaciones y realizar

entregas correspondientes

Subgerente

Desarrollo

Institucional

72

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer coordinación

con entidades internacionales del deporte


Brindar seguimiento a

convenios de

cooperación

internacional en

ejecución

# de informes 12 informes

Brindar apoyo para

el desarrollo de la

planificación de

proyectos en

ejecución Subgerente

Desarrollo

Institucional

Realizar visitas a las

instalaciones

deportivas para

determinar sus

condiciones para

recibir la

cooperación

Generar procesos y

renovar manuales de

la dirección

# de Procesos

Aprobados

3 Procesos

elaborados y

aprobados

Manual

actualizado

Realizar los

procesos para

firma de nuevos

acuerdos

bilaterales, proceso

para recepción y

entrega de

donaciones en

especie, proceso

para seguimientos

a cooperantes.

Subgerente

Desarrollo

Institucional

Revisión de manual

" Modelo de

Evaluación y

Validación de

Proyectos" y

realización de

Cambios



Fortalecer el

conocimiento de

dirigentes deportivos

en temas

conceptuales de PE y

POA

Capacitación

recibida

1 capacitación

en temas

conceptuales

de PE y POA a

8 Federaciones

con SICOIN

implementado

Ejecutar

capacitación para

dirigentes

deportivos de

FADN

Subgerente

Desarrollo

Institucional

73



Mejorar la eficiencia

institucional a través

de orientar y

acompañar

metodológicamente

el diseño, rediseño e

implementación de

procesos

No. de

procesos

documentados

16 procesos

documentados

Estandarizar y

documentar los

procedimientos de

las unidades

administrativas de

CDAG, realizando

las actualizaciones

cuando

correspondan

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

Estandarizar y

documentar un

procedimiento,

tomando 3 FADN

como modelo

Brindar seguimiento,

monitoreo y

evaluación a

procesos

implementados

% de procesos

evaluados y %

de procesos

con

seguimiento a

indicadores

100 % de

procesos

implementados

evaluados con

seguimiento a

indicadores

según

temporalidad

Realizar

evaluaciones

internas según

programa anual de

trabajo

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

Realizar auditoría

externa de

seguimiento a la

certificación ISO

9001:2008

Evento de

reconocimiento a

procesos

optimizados




Dotar al personal de la

SDI, mobiliario y equipo

para brindar un buen

servicio

% de personal

con mobiliario,

equipo e

insumos

100% de

personal con

mobiliario,

equipo e

insumos

Gestionar

adquisición de

mobiliario y equipo

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

Fortalecer la

infraestructura de

telecomunicaciones,

para brindar un servicio

eficiente y de calidad

% de personal

recibiendo

servicio

informático de

calidad

100% de

personal con

servicio

informático

adecuado

Diagnóstico de

situación actual de

infraestructura de

telecomunicaciones Subgerente de

Desarrollo

Institucional Estandarización de

la plataforma de

internet

74




Fortalecer el

conocimiento del

personal de la

Subgerencia de

Desarrollo Institucional

y de enlaces

administrativos , en el

uso de instrumentos de

trabajo

Capacitación

Recibida

6

Capacitacione

s realizadas

Identificar y recibir

capacitación para

el personal de la

Dirección de la

Estrategia y

capacitación para

12 enlaces de las

unidades

administrativas de

CDAG

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

Realizar eventos de

capacitación según

competencias

identificadas en

personal de la

Dirección de

Procesos

Realizar eventos de

capacitación para

personal de CDAG

según

competencias

identificadas para el

Sistema de Gestión

de la Calidad

Objetivo Estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del gasto


Garantizar el

monitoreo y

seguimiento de la

ejecución del POA

2014 alineado al Plan

Estratégico 25-14

Mediciones

realizadas

Mediciones

mensuales y

cuatrimestrales

al Plan

Operativo

Anual 2014

Dar seguimiento y

monitoreo a la

ejecución del POA

2014 de las

unidades

administrativas

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

Garantizar la

elaboración del Plan

Estratégico, la

elaboración y entrega

del POA 2015 y

Multianual-2015-2017

cumpliendo con las

normas y leyes

% de avance

de elaboración

de PE y POA

2015

PE elaborado y

POA 2015

elaborado y

entregado

Elaboración de

Plan Estratégico y

de Plan Operativo

Anual 2015 y

multianual

Subgerente de

Desarrollo

Institucional

75

Unidad Administrativa: Servicios de Asesoría Jurídica





Atender solicitudes de

opinión y/o dictamen

de las FADN y

unidades

administrativas en

materia legal

% de atención

de solicitudes

100 % de las

solicitudes

atendidas

Evacuación de

consultas y emisión

de dictámenes y

opiniones sobre

aspectos jurídicos

en materia

procesal,

contrataciones,

bienes inmuebles,

materia laboral y

otros

Asesora Jurídica Tiempo de ciclo

del análisis del

expediente y

emisión del

dictamen u

opinión



Evacuar los procesos

judiciales o de

entidades

administrativas que la

institución interponga

o se planteen en su

contra

# procesos

atendidos

100% de los

procesos

atendidos

Realizar

actividades en

cuanto a procesos

planteados en

contra de la

institución Asesora Jurídica

Realizar

actividades en

cuanto a procesos

planteados por la

institución




Atender las solicitudes

relacionadas con el

faccionamiento de

contratos

administrativos y otros

documentos que se

soliciten por parte de

unidades

administrativas de

CDAG

# de contratos

solicitados / #

de contratos

elaborados

Atención al 100

% de las

solicitudes

ingresadas a la

unidad

Elaboración de

contratos

administrativos,

faccionamiento

de minutas de

escrituras,

convenios y

otros

documentos

similares que se

soliciten.

Asesora Jurídica

76




Mejorar las

condiciones de

infraestructura en el

área de asesoría

jurídica, para lograr

mayor eficiencia en el

desempeño de las

funciones del

personal.

Propuesta de

mejora de

instalaciones

Cambio de

tabicado en las

oficinas que

ocupa la

Asesoría Jurídica

Identificación de

áreas en mal

estado y

necesidades de

tabicado nuevo.

Asesora Jurídica

Desarrollar

habilidades, talentos y

capacidades del

personal, que

permitan el desarrollo

individual,

organizacional

sostenido

% de personal

capacitado

100% de

personal

capacitado

Capacitar al

personal de

Asesoría jurídica

en temas

específicos

Asesora Jurídica



Realizar trámites

correspondientes

para el seguimiento

de los bienes

inmuebles propiedad

de CDAG

No. de bienes

en propiedad

de CDAG, con

trámites

realizados

5% de bienes en

propiedad

Realización de

actividades de

seguimiento a

bienes

inmuebles

registrados

Asesora Jurídica

Realizar trámites

correspondientes

para registrar a

nombre de CDAG los

bienes no legalizados

de la Institución

No. de bienes

programados /

No. de bienes

legalizados

40% de bienes

inscritos en

propiedad,

donación,

usufructos o

transferencias

de la propiedad

Realización de

actividades de

legalización de

bienes

inmuebles no

registrados para

obtener su

inscripción

77

Unidad Administrativa: Servicios Financieros

Presupuesto: Q. 1.106,308.00




Cumplir con lo

establecido en las

Normas de Control

Interno

Gubernamental

Contraloría General

de Cuentas (3.5

Capacitación y

Desarrollo)

% de personal

capacitado

15 personas

capacitadas

para el

fortalecimiento

de los

conocimientos

administrativos y

financieros

Capacitación

de personal de

la SGF

Sub-gerente

Financiero

Objetivo Estratégico: Garantizar la transferencia del 50% del total de ingresos del estado


Entregar en forma

oportuna las

asignaciones

financieras al 100% de

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas Nacionales,

de conformidad con

el aporte

constitucional recibido

Asignaciones

entregadas en

tiempo

100 % de

asignaciones

entregadas en 2

días o menos

(sujeto a ingresos

de aportes

constitucionales)

Efectuar la

asignación de

recursos a las

FADN

Sub-gerente

Financiero



Cumplir con la

transferencia de

recursos financieros a

otros entes

% transferido

Transferencia del

100% de

asignación

establecida

Transferir recursos

financieros a

otros entes

deportivos Sub-gerente

Financiero Transferir la

Cuota de

Fiscalización a

Contraloría de

Cuentas

78



Generar información

para toma de

decisiones según

movimientos en flujos

de caja

# reportes

elaborados

4 reportes

trimestrales

Generar

información para

toma de decisiones

mediante la

integración de

movimiento en flujo

de caja

Sub-gerente

Financiero

Contar con el

Inventario Bienes

Muebles actualizado

18 Instalaciones

Depuradas

Regularizar y

depurar

activos fijos,

en 18

Instalaciones

Regularizar activos

fijos

Sub-gerente

Financiero

Contar con un

Inventario de Bienes

Inmuebles actualizado

y legalizado

% de

depuración

Cuenta

regularizada

Regularización de

cuenta de

Construcciones en

Proceso

Sub-gerente

Financiero

% de bienes

inmuebles

legalizados y

registrados

100% de los

bienes

inmuebles

legalizados

registrados en

el inventario

de CDAG

Registro del 17%

restante de bienes

inmuebles en

propiedad

legalizados en el

inventario de CDAG

y contabilizados en

los activos fijos

Sub-gerente

Financiero

Contar con un

inventario de boletaje

actualizado

% de

Liquidación

Liquidación

del 100%

boletaje

recibido

Coordinación de

boletaje por liquidar

Sub-gerente

Financiero Impresión de Formas

de Valor, Voucher y

Boletos para el área

Financiera


FADN 50/30/20


Verificar a través de la

Dirección de

Presupuesto la

formulación por parte

de FADN de los PAT de

acuerdo al 50/30/20

previo a su aprobación.

# de Fichas de

Análisis

Presupuestario

Revisión del

100% de fichas

de las 46 FADN

Verificar los

datos

presupuestarios

del PAT para las

46 FADN

(50/30/20).

Sub-gerente

Financiero

79


Procurar el cumplimiento de la entrega de recursos del gobierno al

deporte federado para garantizar la entrega puntual y efectiva de las

asignaciones.


Gestionar ante MINFIN

el traslado oportuno

del aporte

Constitucional según

lo recaudado

% recibido/ %

proyectado

100% de la

asignación

recaudada

Gestionar ante

MINFIN el

traslado

oportuno de la

asignación

constitucional,

para ejecutar los

gastos correspondientes

de CDAG

Sub-gerente

Financiero

Unidad Administrativa: Servicios de Desarrollo Humano





Contar con

mediciones del nivel

de satisfacción del

cliente interno y

determinar el logro de

la meta del 95%

Informe de

evaluación

sobre el % de

nivel de

satisfacción

Nivel de

satisfacción del

cliente interno

95%

Realizar

medición del

nivel de

satisfacción del

cliente interno

Subgerente de

Desarrollo

Humano

Brindar un servicio de

salud integral acorde

a los colaboradores

de CDAG

% de

colaboradores

asegurados e

informados y

satisfechos

95% de los

colaboradores

asegurados,

informados y

satisfechos con

el servicio

Brindar

información y

apoyo sobre los

procedimientos

para la utilización

del beneficio del

Seguro de Vida y

Gastos Médicos a

los colaboradores

de CDAG

Subgerente de

Desarrollo

Humano

Desarrollar habilidades,

talentos y

capacidades de los

colaboradores

administrativos y

operativos de la CDAG

que permitan el

desarrollo individual y

organizacional

sostenido

% de personal

capacitado y #

de horas de

capacitación

80% del personal

de CDAG

Capacitación

continua

relacionada al

área de trabajo.

Subgerente de

Desarrollo

Humano

80




Desarrollar

habilidades, talentos y

capacidades de los

colaboradores

administrativos y

operativos de la

CDAG que permitan

el desarrollo individual

y organizacional

sostenido

% de personal

capacitado y #

de horas de

capacitación

80% del personal

de CDAG

Realizar una

evaluación

sobre actitudes y

desempeño de

los

colaboradores

Subgerente de

Desarrollo

Humano

Personal de CDAG de

nuevo ingreso con

información

institucional

# de talleres de

inducción para

personal de

nuevo ingreso

3 talleres de

inducción

Llevar a cabo

talleres de

inducción

institucional con

personal de

nuevo ingreso

para

proporcionarles

información

general de la

CDAG y los

beneficios que

brinda la

institución

Subgerente de

Desarrollo

Humano




Clima organizacional

adecuado entre los

colaboradores de

CDAG

% de

trabajadores e

oficinas

centrales

participando en

eventos

deportivos

25% de

trabajadores e

oficinas

centrales

participando en

eventos

deportivos

Organizar

eventos

deportivos,

culturales y

familiares para

el personal de la

CDAG

Subgerente de

Desarrollo

Humano

% de

satisfacción del

clima

organizacional

Nivel de

satisfacción del

clima

organizacional

95%

Realizar

evaluación

sobre el clima

organizacional

Subgerente de

Desarrollo

Humano

# de actividades

realizadas 28 actividades

Realización de

actividades de

celebraciones

de la CDAG

Subgerente de

Desarrollo

Humano

81




Clima organizacional

adecuado entre los

colaboradores de

CDAG

% de personal

con

identificación

institucional

100% personal

con carné

Elaborar los

carné de los

trabajadores de

primer ingreso y

reposición de

carné

Subgerente de

Desarrollo

Humano

Unidad Administrativa: Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva

Presupuesto: Q.6.867,140.00


internacional


Brindar apoyo a FADN

para realizar eventos

de Juegos Deportivos

Nacionales, para

realizar acciones de

desarrollo técnico y

para promover a

Guatemala como

sede de eventos

deportivos

internacionales.

# Eventos de

Juegos

Deportivos

Nacionales.

55 eventos de

Juegos

Deportivos

Nacionales.

Presentación de

Proyecto de

Presupuesto por

Evento,

Calendarización

y Ejecución de

Eventos de

Juegos

Deportivos

Nacionales

Sub Gerente

Técnico

12 eventos de

Juegos

Deportivos

Nacionales de

Discapacidad

Eventos de

Juegos

Nacionales de

Discapacidad

2014

Sub Gerente

Técnico

No. de eventos

deportivos

internacionales

con sede

Guatemala

ejecutados /

No. De eventos

de juegos

planificados.

20 eventos

deportivos

internacionales

según

calendarización

de sedes

otorgadas a

Guatemala para

el año 2013 y

brindar atención

del 100% de

acciones de

apoyo al

desarrollo

técnico de FADN

Asistir

Técnicamente a

los

requerimientos

de la FADN

dentro del

marco de

Eventos

Deportivos

Internacionales

Priorizados con

sede en

Guatemala

Sub Gerente

Técnico

82

Objetivo Estratégico: Promover el crecimiento en la matricula deportiva.


Establecer con FADN

estrategias para el

incremento gradual

de la matricula

deportiva a nivel

nacional.

Número de

matrícula

federada/

matricula

proyectada.

Matrícula de

30,000

deportistas en

práctica

sistemática,

Realización de

22 Juegos

Deportivos

Departamentale

s y 12 Festivales

Deportivos

Coordinar la

realización de

eventos

deportivos para

promover el

crecimiento de

la matrícula de

deportistas en

práctica

sistemática.

Subgerente

Técnico

Objetivo Estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de

excelencia en gestión deportiva”.


Alinear el sistema del

deporte Federado a

través del Modelo de

Excelencia en Gestión

Deportiva en las

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas Nacionales

# de FADN

utilizando

MEGD / Total

de FADN

# de FADN con

PAT aprobado

por CE de

CDAG

# de FADN

implementand

o PAT

46 FADN

aplicando el

“modelo de

excelencia en

gestión

deportiva”,

implementando

PAT aprobados

por CE de CDAG

Establecer y

actualizar

directrices

Modelo de

excelencia en

gestión deportiva

(estrategia, PAT,

potencial

deportivo,

resultados

internacionales y

evaluación).

Subgerente

Técnico

Monitoreo y

Análisis de

Indicadores del

Sistema Deportivo

Nacional

Objetivo Estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas, entrenadores y

maestros de educación física.


Desarrollar

competencias en

Entrenadores a través

de Establecer el

Sistema Nacional de

Capacitaciones

Técnicas

# de

Departamentos

capacitados

en temas sobre

componentes

de la

preparación

del deportista.

Ejecución del

100% del Plan

General de

Capacitación a

Entrenadores de

ADD

Ejecución de

Plan General de

Capacitación a

Entrenadores de

ADD

Subgerente

Técnico

83




Desarrollar

competencias en

Entrenadores a través

de Establecer el

Sistema Nacional de

Capacitaciones

Técnicas

# de

departamentos

capacitados

en temas de

psicología

aplicada al

deporte y

deporte de

discapacidad

Capacitación en

temas de

Psicología

Aplicada al

Deporte y

Deporte

Adaptado a 22

Departamentos

Ejecución de

Talleres

Departamentale

s de Deporte

para Personas

con

Discapacidad

Subgerente

Técnico

# de

capacitaciones

realizadas

22

Capacitaciones

para Personas

con

Discapacidad

22

Capacitaciones

de Deporte para

Personas con

Discapacidad

# de Jornadas

realizados / #

de Jornadas

planificados

Ejecución de 22

Jornadas

Científicas Departamentales

Plan General de

Jornadas

Científicas Departamentales

# de Jornadas

realizados / #

de Jornadas

planificados

Ejecución de 3

Jornadas

Científicas de

Federaciones

Deportivas

Nacionales, de

Asociaciones

Deportivas

Nacionales y

Jueces y Árbitros

Jornada

Científica

Nacional Dirigida

a Trabajos

Científicos de

FADN

# de Jornadas

realizados / #

de Jornadas

planificados

Realización de II

Jornada

Científica

Nacional Dirigida

a Jueces y

Árbitros

# de talleres

realizados / #

de talleres

planificados

1 Taller de Ética

del Arbitraje y 1

Seminario de

Reglamento y

Normativas

dirigido a Jueces

y Árbitros

Ejecución de 1

Taller de Ética

del Arbitraje y 1

Seminario de

reglamento y

normativas

dirigido a Jueces

y Árbitros

84




Consolidar y

fortalecer los

programas y áreas de

servicios compartidas.

Avances en los

Programas y

Áreas de

Servicios

Compartidas.

Consolidar el

Plan Nacional

de

Acondicionamie

nto Físico en el

100% del País, y

Centro Nacional

de

Acondicionamie

nto Deportivo

Dotación de

Equipo de

Fuerza para el

Plan Nacional

de

Acondicionamie

nto Físico a 9

Departamentos.

Subgerente

Técnico

Realizar 22

Capacitaciones

en temas de

acondicionamie

nto

Implementar

Plan de

fortalecimiento

de la

Preparación

Física por medio

de 3 Parques de

Acondicionamie

nto Físico

II Seminario

Internacional

sobre

Acondicionamie

nto Físico Altura

Objetivo Estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con otras

entidades del Deporte a nivel Nacional.


Consolidar Actividades

Interinstitucionales con

CONADER.

Cumplimiento

de actividades

Consolidar las

siguientes

actividades con

CONADER: Día

del Desafío,

Fiestas Patrias,

Día del

Deportista, Día

de la Mujer, Ejes

Transversales,

Programa Achik´

Consolidar

dentro del Plan

de Desarrollo de

Futbol Base

Achik´ 2013 los

aspectos de

Campamentos,

Capacitaciones

y Simposios

Sub Gerente

Técnico

85

Objetivo Estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con otras

entidades del Deporte a nivel Nacional.


Consolidar Actividades

Interinstitucionales con

CONADER

Cumplimiento

de actividades

Consolidar las

siguientes

actividades con

CONADER: Día

del Desafío,

Fiestas Patrias,

Día del

Deportista, Día

de la Mujer, Ejes

Transversales,

Programa Achik´

Desarrollar

Actividades en

propuestas por

CONADER

Sub Gerente

Técnico

Taller Vivencial

(Tak’alik Ab’aj,

Retalhuleu)

Juguémosle

Limpio al

Deporte”

Lanzamiento de

Comité de Ética

y de Plan de

Implementación

Visitas Guiadas

"Los Retos del

Deporte

Federado en

una Sociedad

Multicultural y

diversa" y

Jornada

Interdisciplinaria

“Mujer y

Deporte"



Fortalecer a directivos

de ADD a través de

capacitación en

temas de dirigencia

deportiva

Cantidad de

Departamentos

Capacitados

con temas de

Dirigencia

Deportiva

Plan Anual de

Capacitaciones

para Dirigentes

de ADD

ejecutado al

100%

Plan General de

Capacitación

para Dirigentes

de ADD.

Sub Gerente

Técnico

86



Implementar los

Procesos de

Administración del

Modelo de Excelencia

en Gestión Deportiva

Proceso de la

Subgerencia

Técnica

Implementado

Implementar al

100% el proceso

de

Administración

del Modelo de

Excelencia en

Gestión

Deportivas

Implementar el

Proceso de

"Administración

del Modelo de

Excelencia en

Gestión

Deportiva".

Sub Gerente

Técnico


FADN 50/30/20


FADN con normativo

para la distribución del

Art. 132 de la Ley

Nacional para el

Desarrollo de la

Cultura Física y del

Deporte.

Cantidad de

FADN que

recibieron

acompañamie

nto para la

elaboración de

su normativo en

base al Art 132

de la Ley

Nacional para

el Desarrollo de

la Cultura Física

y del Deporte.

46 FADN que

recibieron

acompañamient

o para la

elaboración de

su normativo en

base al Art 132

de la Ley

Nacional para el

Desarrollo de la

Cultura Física y

del Deporte.

Acompañamient

o en la

elaboración del

normativo de

gastos de la

FADN en base al

Art 132 de la Ley

Nacional para el

Desarrollo de la

Cultura Física y

del Deporte.

Sub Gerente

Técnico

Unidad Administrativa: Servicios de Ciencias Aplicadas


Objetivo Estratégico: Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalué el



Realizar control

médico deportivo y

multidisciplinario a los

deportistas priorizados

de las FADN a través

de evaluaciones

morfofuncionales.

% de FADN que

utiliza el servicio

de evaluación

morfofuncional

80-90% de las

FADN (al menos

una vez al año)

Realizar pruebas morfofuncionales

a atletas

priorizados de las

FADN

Dirección

Administrativa de

Ciencias

Aplicadas

87




Promover el Desarrollo

Científico de las

Ciencias Aplicadas al

Deporte a través de la

realización de

trabajos de

Investigación en las

FADN

Cantidad de

profesionales

participando

en la

realización de

trabajos de

investigación

90 a 100% de los

Especialistas del

Departamento

de Ciencias

Aplicadas al

Deporte

presentando

Investigaciones

en Jornada

Científica de las

Ciencias

Aplicadas

Planificación,

Realización y

Ejecución de

Trabajos

Científicos de

Ciencias

Aplicadas y

Realización de

la Jornada

Científica

Dirección

Administrativa de

Ciencias

Aplicadas

Capacitar a las FADN

en temas relacionados

con el dopaje en el

deporte

Cantidad de

FADN

capacitadas

80-85% de las

FADN

capacitadas

Capacitar a las

FADN en temas

relacionados

con el dopaje

en el deporte

Dirección

Administrativa de

Ciencias

Aplicadas

Objetivo Estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.


Garantizar que las

distintas áreas del

Departamento de

Ciencias Aplicadas al

Deporte cuenten con

equipo adecuado

para las evaluaciones

a FADN.

Cumplimiento

con la

programación

de equipo

nuevo por área

de las Ciencias

Aplicadas al

Deporte

Cumplimiento

con el 100% de

la programación

de equipo por

área de las

Ciencias

Aplicadas al

Deporte

Implementar

con equipo

nuevo áreas de

las Ciencias

Aplicadas al

Deporte

Dirección

Administrativa de

Ciencias

Aplicadas




Brindar atención

multidisciplinaria a los

deportistas

% de Nivel de

satisfacción

100% de

consultas

atendidas a los

deportistas

Atender en

forma integral a

los deportistas

Dirección

Administrativa de

Ciencias

Aplicadas

88

Unidad Administrativa: Servicios de Infraestructura y Mantenimiento

Presupuesto: Q.17,823,870.00


Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo

para cada una de las instalaciones


Brindar mantenimiento

correctivo a

instalaciones

deportivas buscando

alcanzar las

condiciones

adecuadas para la

práctica deportiva

federada

% de avance

Departamento

de el Petén

Cubiertas

distintas

disciplinas

Sub-Gerente de

Infraestructura

Departamento

de

Sacatepéquez

Reparación y

mantenimiento

de instalación

Mantenimiento y

reparación de

cubierta (2013)

Departamento

de San Marcos

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Departamento

de Totonicapán

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Departamento

de

Quetzaltenango

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Departamento

de Puerto Barrios

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Departamento

de Quiche

Mantenimiento

y reparación de

instalación

(2013)

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Departamento

de

Mazatenango

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

89

Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo




correctivo a

instalaciones

deportivas buscando

alcanzar las

condiciones

adecuadas para la

práctica deportiva

federada

% de avance

Departamento

de Escuintla

Asociación de

billar,

readecuación

de área

Subgerente de

Infraestructura

Cambio de

cubierta, duela

de madera,

marcaje y

canastas

Departamento

de Guatemala

Remodelación

Canchas de

polo

Construcción de

edificio

Construcción de

edificio

Mantenimiento y

reparación de

instalación

(2013)

Estudio de

factibilidad para

diseño de planta

de tratamiento

en el parque

deportivo zona

13 (2013)

Contratación de

servicios para la

realización de

estudio de

factibilidad TAE

KWON-DO

Ampliación de

instalaciones

deportivas y

recreativas en

asociación de

tiro con arco

90

Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo



Garantizar la

planificación y

supervisión en las

instalaciones

deportivas de CDAG

de acuerdo al plan de

trabajo de la SGI

No de

proyectos

planificados /

No. De

proyectos

priorizados

Planificación del

100% de

proyectos

priorizados, y

supervisión de

obras e

instalaciones de

CDAG

Supervisiones de

proyectos

Subgerente de

Infraestructura

No. De

instalaciones

supervisadas

Consultorías

para la

realización de

trabajos de

dibujo, trámite

de licencias,

planificación,

análisis de

proyectos,

planos,

instalaciones

eléctricas,

rediseño y

mantenimiento

de áreas verde

Promover e

implementar un plan

anual de

mantenimiento

preventivo en las

instalaciones

deportivas

No. de

instalaciones

atendidas

100% de

actividades de

mantenimiento

preventivo

planificadas en

la SGI para

instalaciones

deportivas.

Químicos para

piscinas a nivel

nacional

# de

instalaciones

en condiciones

adecuadas

25 instalaciones

deportivas


emergente a

instalaciones

deportivas buscando

alcanzar las

condiciones

adecuadas para la

práctica deportiva

federada

No. de

instalaciones

atendidas

Cubrir el 100% de

solicitudes de

mantenimiento

emergente a

nivel nacional

Mantenimiento

emergente en

instalaciones

deportivas

Stock

Caja chica

91



Objetivo Operativo Indicador Meta 2014 Acciones 2014

Responsable

Adquisición de

mobiliario y equipo

para la SGI

Equipo

entregado

Dotar 100% del

personal con

mobiliario y

equipo

adecuado

Gestionar

adquisición de

mobiliario y

equipo

Subgerente de

Infraestructura

Total Plan Operativo Anual 2014 54,134,122.00

Grupo 0 111,000,000.00

Aportes a Federaciones y Asociaciones Deportivas 161,998,343.00

Aporte otros entes 3,029,220.00

Total 330,161,685.00

92

5. Red Programática

Á

M

B

I

T

O

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

Dirección Superior

Servicios Financieros

Servicios Administrativos

Asesoría Jurídica

Auditoría Interna

Divulgación del Deporte Federado

Formación Técnica Deportiva

Servicios de Atención y Evaluación Deportiva

Desarrollo

del

Deporte

Federado

Partidas no asignables a programas

Insumos

Atención médica al deportista

Servicios de Mantenimiento de Obra de

Instalaciones

Subgerencia de Gestión Nacional

Servicios de Planificación y Desarrollo

Institucional Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones

Deportivas Nacionales

Desarrollo Humano

Actividades Específicas Programa

93

ANEXOS

FORMULARIOS DTPs

1 AL 6-A

cdag.com.gtcdag.com.gt/wp-content/uploads/2014/04/informe-de-plan-estrategic… · 1. incrementar...

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